Edital na página 21

Movembro

www.jornaldooeste.com.br | www.facebook.com/jornaldooeste | www.twitter.com/jornaldooeste | 45 3055 3322

TOLEDO, SEXTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017 - ANO 33 - Nº 9.604 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,00

COMUNICADOA direção do JORNAL DO OESTE comunica que al-

gumas pessoas estão agindo de má-fé em Toledo e região, fazendo-se passar por funcionários do setor comercial do jornal na tentativa de renovação de as-sinaturas mediante depósito em conta-corrente de pessoa física ou então usando recibos falsos.

Cabe ressaltar que a renovação das assinaturas é feita mediante contato de pessoas identifi cadas e o pagamento é feito através de boleto bancário, cartão de crédito ou depósito em conta-corrente em nome do JORNAL DO OESTE, devidamente identifi cada. Além disso, para toda assinatura é feito um contrato e emitida uma nota fi scal correspondente.

Caso você receba uma ligação ou visita dessa pessoa, favor entrar em contato imediatamente com o JORNAL DO OESTE ou com a autoridade policial, pois se trata de um golpe de estelionato.

A direção

Censo Agropecuário vaifortalecer ainda maiseconomia de Toledo

Janaí Vieira

“Com o diagnóstico real da agri-cultura do município será possível ampliarmos a visão de trabalho”, a�irmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Toledo Cristopher de Azevedo ao destacar a importância do Censo Agropecuário 2017 para o município. A expectati-va é que com dados mais concisos seja possível fortalecer ainda mais a agricultura em seus diversos ramos. O estudo vai conter as principais in-formações da propriedade, como a área de terreno, espaço plantado, principais culturas, pastagens, mata naturais, rebanho bovino, suíno, aves, silos para armazenagem, entre outros dados. Página 3

RadarOs aparelhos de radares �ixos das ave-

nidas Ministro Cirne de Lima e Senador Atillio Fontana passaram por aferição na quinta-feira (23). O trabalho foi executa-do pelos agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e inte-grantes do Ipem. Página 5

Janaí Vieira

UnioesteA Universidade Estadual do Oes-

te do Panará (Unioeste), campus Toledo, recebeu a autorização e li-beração de recursos no valor apro-ximado de R$ 3 milhões. O montan-te está destinado à construção do Teatro – fase 2; à conclusão da obra do prédio do Programa de Pós-Gra-duação em Engenharia Química; à revitalização do Centro de Referên-cia em Nutrição e Piscicultura e ao apoio à infraestrutura. Página 5

Black FridayUma das maiores datas para o

comércio brasileiro, em especial para o eletrônico, a Black Friday este ano conta com alguns ven-tos a favor. O setor de eletrônicos, uma das principais categorias alvo de promoções, apresenta re-cuperação e o câmbio favoreceu os estoques. Página 12

Horárioestendido

Com a chegada do fim do ano e o aumento do movi-mento no comércio, as lojas vão estender o horário de funcionamento para aten-der um maior número de clientes. A proposta já foi estudada no final de outu-bro e a implantação será a partir do dia 14 de dezem-bro. Página 8

Janaí Vieira

As hortaliças �icaram mais caras no mês de outubro. A con�irmação foi apurada no balan-ço do 11º Boletim Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A bata-ta e a cenoura foram os alimentos com os maiores aumentos. No mês passado, o alimento teve acréscimo de até 90% no Paraná. Já as frutas �icaram mais baratas. Página 3

Hortaliças

EditaisSEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

EDIÇÃO960414

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 158/2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA SEMANA NATALINA NOS DIAS: 17/12 - 4º ENCONTRO DE BATERISTAS, 18/12 - ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA E 22/12 SHOW DE ROCK, A PARTIR DAS 20 HORAS NA PRAÇA AMADEO PIOVESAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e Termo de Referência. Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura Municipal de Palotina, das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br ou solicitação via e-mail compras@palotina.pr.gov.br e licitacao@palotina.pr.gov.br. Abertura: 06/12/2017 - Horário: 09:00 horas. O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 08:45h do dia 06 de Dezembro de 2017, no protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina. Informações: Fone (44) 3649-7832, Departamento de Licitações e Compras. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de Novembro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOO prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: a) Licitação Nrº: 146/2017; b) Modalidade: Pregão; c) Data da Adjudicação e Homologação: 23/11/2017; d) Objeto Adjudicado e Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS, PREMIAÇÕES CULTURAIS, PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS, PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS, PREMIAÇÕES DESPORTIVAS E OUTRAS PREMIAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017/2018; e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor 01: IMPACTO PALOTINA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 22.169.918/0001-00: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 18.000,00; Fornecedor 02: MAICON MOCELLIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.019.689/0001-82: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 75.243,15. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de novembro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOO prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: a) Licitação Nrº: 144/2017; b) Modalidade: Pregão; c) Data da Adjudicação e Homologação: 23/11/2017; d) Objeto Adjudicado e Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2017/2018. e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor 01: COMBATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA ME - CNPJ/CPF: 19.710.635/0001-00: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 72.079,00; Fornecedor 02: PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.786.624/0001-01: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 70.555,31. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de novembro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOO prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: a) Licitação Nrº: 130/2017; b) Modalidade: Pregão; c) Data da Homologação e Adjudicação: 23/11/2017; d) Objeto Homologado e Adjudicado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS 08878.760000/1150-02 EMENDA 23990014 DO DEP. ALFREDO KAEFER, PROPOSTA 08878.760000/1160-03 EMENDA 19700001 DO DEP. FEDERAL HIDEKAZU TAKAYAMA, PROPOSTA 08878.760000/1150-04 EMENDAS 1970005 DEF. FEDERAL KIDEKAZU TAKAYAMA E 31760005 DEP. FEDERAL DILCEU JOÃO SPERAFICO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor 01: ALVES E SARTOR LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.724.523/0001-20: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 9.060,00; Fornecedor 02: C E CARVALHO COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 13.507,50; Fornecedor 03: CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 76.345.370/0001-22: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 130.690,00; Fornecedor 04: COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 09.315.996/0001-07: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 16.847,83; Fornecedor 05: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.633.441/0001-84: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 3.817,60; Fornecedor 06: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73: Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 15.352,00. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de novembro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº 157, de 23 de novembro de 2017. Concede diária. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais: RESOLVE: Art. 1º CONCEDER, 01 (uma) diária no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), pelo deslocamento do Sr. Enandes Luiz Baccin, motorista, à cidade de Palmas/PR, com saída no dia 17/11/2017 às 09h00min e retorno no dia 18/11/2017 às 09h00min, com finalidade levar familiar de paciente ao hospital do Santa Belizare. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Anote-se e Publique-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de novembro de 2017. Francisco Dantas de Souza Neto PREFEITO MUNICIPAL

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇAAMBIENTAL SIMPLIFICADA

PAULO SERGIO SOAVE, CPF 681.491.669-04 – torna público que recebeu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para piscicultura em tanque escavado/ Edificado, instalada no Lote Rural nº 103.A, 3º Perímetro da Fazenda Britânia, localizado no Distrito de Concórdia do Oeste, Município de Toledo, Estado do Paraná.

TABELIONATO DE PROTESTO DA COMARCA DE TOLEDOLincoln Buquera de Freitas Oliveira

TabeliãoMarlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste Ofício, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade dos

Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os fins de direito para que compareçam ao Ofício de Protesto aqui nomeado para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respectivo título.

483165-6 Dist: 2017/021.097-4Dev: A.R.I CONSTRUCOES LTDA 10.745.508/0001-72RUA MINAS GERAIS JD PORTO ALEGRE 439Port: BANCOOBTECNI GAS LTDA EPPDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 4495601 Vlr: R$ 560,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,85 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,12Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,79 Em: R$ 78,33 Total R$ 678,12FALTA DE PAGAMENTO V: 28/10/2017

483167-4 Dist: 2017/021.098-3Dev: DEGUSTARE RESTAURANTE 24.577.444/0001-52AV PARIGOT DE SOUZA JD PORTO ALEDRE 762Port: BANCOOBLIQUI COMERCIO DE GAS LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 000394241 Vlr: R$ 250,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 12,67 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,50Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 47,61 Em: R$ 66,51 Total R$ 364,12FALTA DE PAGAMENTO V: 24/06/2017

483169-2 Dist: 2017/021.099-2Dev: ESQUIVEL ALIMENTOS LTDA 27.928.223/0001-70AV PARIGOT DE SOUZA 3167Port: BANCOOBLIQUI COMERCIO DE GAS LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 000404181 Vlr: R$ 227,76Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 7,82 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,46Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 42,76 Em: R$ 66,47 Total R$ 336,99FALTA DE PAGAMENTO V: 12/08/2017

483171-9 Dist: 2017/021.143-1Dev: JUSSARA CARLA CONTI FRIEDRICH 027.185.479-01RUA SANTO ANGELO - INDUSTRIAL 2350Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: EADG55/014 Vlr: R$ 246,25Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 6,07 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,49Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 41,01 Em: R$ 66,50 Total R$ 353,76FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2017

483177-3 Dist: 2017/021.146-9Dev: JOSE SANTANA 488.407.859-49RUA SANTO DUMONT AP 122 200Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: EADG26/016 Vlr: R$ 206,54Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,09 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,41Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,03 Em: R$ 66,42 Total R$ 312,99FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2017

483181-8 Dist: 2017/021.148-7Dev: MARCELO LUIS DE SANTANA 038.064.259-06RUA CARLOS ALDINO RIPPEL JD GISELA 423Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: EADG30/013 Vlr: R$ 213,33Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,26 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,20 Em: R$ 77,64 Total R$ 331,17FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2017

483187-2 Dist: 2017/021.151-2Dev: NILTON CESAR DE FREITAS 060.879.989-00AV ERNY SCHNEIDER SAO FRANCISCO 407Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: EADG38/013 Vlr: R$ 213,33Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,26 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,20 Em: R$ 77,64 Total R$ 331,17FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2017

483188-1 Dist: 2017/021.108-0Dev: ADELINE LIMBERGER 068.210.089-73AVENIDA PARIGOT DE SOUA JD P ALEGRE 1923Port: BANCO ITAU S/ABELIMED PRODUTOS MED LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: HX3445-02 Vlr: R$ 1.694,00Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 11,86 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 3,39Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 51,44 Em: R$ 69,40 Total R$ 1.814,84FALTA DE PAGAMENTO V: 02/11/2017

483192-6 Dist: 2017/021.111-6Dev: TEREZINHA RAMOS 553.804.689-34JOAO RISCAROLLI 130Port: BANCO ITAU S/AMERCOPLAC LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1588B Vlr: R$ 3.000,00Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 24,00 Anot. R$ 65,52 Funrej. R$ 6,00Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 3,28Acr: R$ 63,58 Em: R$ 117,61 Total R$ 3.181,19FALTA DE PAGAMENTO V: 30/10/2017

483194-4 Dist: 2017/021.154-0Dev: JANETE MASSONI DA SILVA 043.241.869-52RUA BRITANIA 251Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AFUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: PEADG8/005 Vlr: R$ 226,43Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,59 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,45Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,53 Em: R$ 77,66 Total R$ 344,62FALTA DE PAGAMENTO V: 10/09/2017

483206-0 Dist: 2017/021.161-1Dev: GABRIELA GUARIENTI KNORST 071.606.089-25AVENIDA PARIGOT DE SOUZA APT 34 1009Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ACONDOMINIO RESIDENCIAL PARIGOT DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 021017 Vlr: R$ 215,31Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,09 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,03 Em: R$ 66,44 Total R$ 319,78FALTA DE PAGAMENTO V: 11/10/2017

483209-7 Dist: 2017/021.162-0Dev: ERICA B S PERGENTINO 026.249.022-60AVENIDA PARIGOT DE SOUZA AP 03 1009Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ACONDOMINIO RESIDENCIAL PARIGOT DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 02102017 Vlr: R$ 215,31Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,09 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,03 Em: R$ 66,44 Total R$ 319,78FALTA DE PAGAMENTO V: 11/10/2017

483213-1 Dist: 2017/021.164-9Dev: MATRIPLAST LTDA 00.535.587/0001-33RUA MITSUGORO TANAKA 92Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AA CASA DAS MANGUEIRAS LTDA EPPDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1/28935 Vlr: R$ 179,25Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,37 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,36Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,31 Em: R$ 66,37 Total R$ 281,93FALTA DE PAGAMENTO V: 31/10/2017

483214-0 Dist: 2017/021.121-5Dev: RONALDO DOS S SOUZA VIDRACARIA ME 23.237.960/0001-75RUA PRIMEIRO DE MAIO VILA PIONEIRO 963Port: BANCO SICREDI CREDNOREGL C DAL PIVA E CIA LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1143/3 Vlr: R$ 157,86Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,58 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,32Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,52 Em: R$ 77,53 Total R$ 270,91FALTA DE PAGAMENTO V: 12/11/2017

483220-3 Dist: 2017/021.167-6Dev: R S COMERCIO DE CALCADOS EIRELI EPP 19.099.091/0001-92RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO 815Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ADILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADODUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: COD 2044018 Vlr: R$ 1.478,27Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 8,38 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,96Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 47,96 Em: R$ 68,97 Total R$ 1.595,20FALTA DE PAGAMENTO V: 06/11/2017

483233-0 Dist: 2017/021.131-4Dev: MARCIO ROGERIO HISCER 003.648.099-14RUA DOS PIONEIROS 2068Port: BANCOOBA.L. MESSIAS MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 279602 Vlr: R$ 335,60Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,68 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,67Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,62 Em: R$ 77,88 Total R$ 450,10FALTA DE PAGAMENTO V: 08/11/2017

483235-8 Dist: 2017/021.017-1Dev: FASORIAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETR 19.901.348/0001-88RUA CASTRO 134Port: BANCO DO BRASILREBER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 39749/2 Vlr: R$ 145,00Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 0,73 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,29Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 28,32 Em: R$ 77,50 Total R$ 250,82FALTA DE PAGAMENTO V: 08/11/2017

483237-6 Dist: 2017/021.018-0Dev: DIEGO OLIVEIRA DA COSTA 074.964.029-40RUA LUIZ ANTONIO BASSO COOPAGRO 165Port: BANCO DO BRASILANGTEC INSTALACOES ELDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 0000000000 Vlr: R$ 148,50Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,64 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,30Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,58 Em: R$ 77,51 Total R$ 261,59FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483238-5 Dist: 2017/021.019-0Dev: ANA REGINA P. CERONI 718.184.649-34RUA ANIBALDO HOFFMAN JD PANCERA 166Port: BANCO DO BRASILDFW CLINICA ODONTOLOGDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 51069 Vlr: R$ 151,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,65 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,30Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,59 Em: R$ 77,51 Total R$ 264,10FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483244-8 Dist: 2017/021.055-0Dev: PEDRILSON BORGES DA SILVA JUNIOR 025.221.495-12RUA JULIO DE CASTILHO VILA INDUSTR 3880Port: BANCO DO BRASILCLINICA VETERINARIA PDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 3109 Vlr: R$ 424,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,84 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,85Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,78 Em: R$ 78,06 Total R$ 538,84FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483249-3 Dist: 2017/021.058-7Dev: FASORIAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRIC 19.901.348/0001-88AV MINISTRO CIRNE LIMA JD COOPAGRO 4041Port: BANCO DO BRASILOCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 85923-3 Vlr: R$ 451,85Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,11 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,90Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,05 Em: R$ 78,11 Total R$ 567,01FALTA DE PAGAMENTO V: 09/11/2017

483251-0 Dist: 2017/021.025-2Dev: DELSON KABROSKI 046.352.549-33RUA CRISTO REI VILA BECKER 106Port: BANCO DO BRASILTECNI GAS LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 8521/2 Vlr: R$ 225,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,98 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,45Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,92 Em: R$ 77,66 Total R$ 338,58FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483252-9 Dist: 2017/021.059-6Dev: ROSANGELA APARECIDA DE LIMA 004.446.719-27RUA DOZE DE OUTUBRO 761Port: BANCO DO BRASILSEHN COLCHOES E TRAVEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 077-4/12 Vlr: R$ 479,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,08 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,96Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,02 Em: R$ 66,97 Total R$ 582,99FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483255-6 Dist: 2017/021.061-2Dev: ANTONIO BRANDAO. 899.972.639-87RUA JOAO PESSOA JD EUROPA 450Port: BANCO DO BRASILGRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1062-1/01 Vlr: R$ 500,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,17 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,00Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,11 Em: R$ 78,21 Total R$ 615,32FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483259-2 Dist: 2017/021.029-9Dev: FABIO BONATTO 059.528.589-96AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA COOPAGRO 2548Port: BANCO DO BRASILTECNI GAS LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 44447/3 Vlr: R$ 250,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,00 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,50Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,94 Em: R$ 77,71 Total R$ 363,65FALTA DE PAGAMENTO V: 11/11/2017

483262-8 Dist: 2017/021.030-6Dev: FABIO ANDRE PAULI 041.331.789-71R GUSTAVO BARROSO PANORAMA 177Port: BANCO DO BRASILGRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1010/03 Vlr: R$ 255,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,11 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,51Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,05 Em: R$ 77,72 Total R$ 368,77FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483265-5 Dist: 2017/021.067-7Dev: CLEUNICE EBELING 045.651.049-46RUA ANA PASQUALI, JD GISELE 786Port: BANCO DO BRASILMAYARA LEAL MEALHO 08DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2017/36/4 Vlr: R$ 600,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,00 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,20Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,94 Em: R$ 78,41 Total R$ 716,35FALTA DE PAGAMENTO V: 08/11/2017

483266-4 Dist: 2017/021.068-6Dev: PITOL E SILVA LTDA 08.845.972/0001-99AV JOSE JOAO MURARO 2303Port: BANCO DO BRASILCONFECCOES SIOUX LTDA - MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 6077-4/9 Vlr: R$ 686,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,97 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,37Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,91 Em: R$ 67,38 Total R$ 791,29FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483267-3 Dist: 2017/021.069-5Dev: JAQUELINE RAMOS MOURO 101.014.679-31RUA PINDOTIPORA JD COOPAGRO 232Port: BANCO DO BRASILSIFRA EMPREENDIMENTOSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: CONT--/1 Vlr: R$ 722,28Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,13 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,44Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,07 Em: R$ 78,65 Total R$ 839,00FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483268-2 Dist: 2017/021.032-4Dev: DANIELA MARIA RIBEIRO 093.724.179-20RUA GILBERTO GUTIERREZ BALTRAO 560Port: BANCO DO BRASILMAYARA LEAL MEALHO 08DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2017/57/2 Vlr: R$ 285,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,24 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,57Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,18 Em: R$ 77,78 Total R$ 398,96FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483275-4 Dist: 2017/021.037-0Dev: MARCELO GZESIUK 068.211.319-02RUA SANTOS DUMONT ED NATHAN 2424Port: BANCO DO BRASILCICERO DA SILVA TRANSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 02/4 Vlr: R$ 320,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,39 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,64Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,33 Em: R$ 66,65 Total R$ 422,98FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483276-3 Dist: 2017/021.072-0Dev: DREY E SAKSER LTDA ME 13.871.808/0001-96RUA DOS PIONEIROS, SALA 715 Q 6 808Port: BANCO DO BRASILGIBA DIESEL MOTORES EDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 03 Vlr: R$ 785,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,23 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,57Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,17 Em: R$ 78,78 Total R$ 903,95FALTA DE PAGAMENTO V: 03/11/2017

483278-1 Dist: 2017/021.038-9Dev: THAINA KAROLINE DEOLINDO 108.263.069-18AVENIDA JJ MURARO JD POTO ALE 1415Port: BANCO DO BRASILCICERO DA SILVA TRANSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2062/4 Vlr: R$ 320,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,39 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,64Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,33 Em: R$ 66,65 Total R$ 422,98FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483282-6 Dist: 2017/021.041-4Dev: CLAITON GONCALVES TABONI 215.032.808-96RUA LISBOA VILA PAULI VILA PIONEIR 18Port: BANCO DO BRASILCICERO DA SILVA TRANSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 06236/4 Vlr: R$ 320,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,39 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,64Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,33 Em: R$ 77,85 Total R$ 434,18FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483283-5 Dist: 2017/021.075-8Dev: MMK MANUTENCOES EM SOPRADORAS PET LTD 19.064.445/0001-63RUA RUI BARBOSA CENTRO 660Port: BANCO DO BRASILLEAO DIESEL LTDA.DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 96390 Vlr: R$ 837,52Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,91 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,68Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,85 Em: R$ 67,69 Total R$ 944,06FALTA DE PAGAMENTO V: 09/11/2017

483287-1 Dist: 2017/021.077-6Dev: RENATO MIGUEL PIOVESAN 21.560.676/0001-00RUA SAO JOAO CENTRO 2563Port: BANCO DO BRASILMARQUIORO E COLDEBELLDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 44201 Vlr: R$ 852,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,69 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,70Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,63 Em: R$ 67,71 Total R$ 958,34FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483294-3 Dist: 2017/021.047-9Dev: JEFERSON WILLIAN GOMES 082.803.029-48RUA JOSE CARLOS BASSO JD COOPAGRO 354Port: BANCO DO BRASILMAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 33042 2017/ Vlr: R$ 361,30Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,57 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,72Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,51 Em: R$ 77,93 Total R$ 475,74FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483295-2 Dist: 2017/021.081-0Dev: WAGNER MALAQUIAS EVAGELISTA 087.910.799-50RUA GASPARINA TOMAZONI CASA PINH 844Port: BANCO DO BRASILAMJP EMPREENDIMENTOS DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 8447 Vlr: R$ 1.119,26Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,85 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,24Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,79 Em: R$ 79,45 Total R$ 1.238,50FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483299-9 Dist: 2017/021.083-9Dev: JEFFERSON TEIXEIRA OLEA HOMRICH 006.760.860-47AVENIDA PARIGOT DE SOUZA 1952Port: BANCO DO BRASILRENOVARE CASA E CONSTRUCAO LTDA EPPDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 163154/1 Vlr: R$ 1.227,26Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,50 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,45Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,44 Em: R$ 68,46 Total R$ 1.335,16FALTA DE PAGAMENTO V: 12/11/2017

483303-1 Dist: 2017/021.085-7Dev: T K TRANSPORTES EIRELI ME 23.833.888/0001-49AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA TOCANTINS 3891Port: BANCO DO BRASILMAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 33655 2017/ Vlr: R$ 1.468,68Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 6,36 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,94Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 45,94 Em: R$ 80,15 Total R$ 1.594,77FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483304-0 Dist: 2017/021.052-2Dev: D MAGON HORTICULTURA LTDA 13.102.422/0001-10AV MINISTRO CIRNE LIMA JARDIM YARA 680Port: BANCO DO BRASILMARKA SOLUCAO AMBIENTDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: CONT09245 Vlr: R$ 417,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,81 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,83Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,75 Em: R$ 78,04 Total R$ 531,79FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483306-9 Dist: 2017/021.086-6Dev: CARLA JAQUELINE GOMES ALBRING 009.643.869-09RUA BORGES DE MEDEIROS VILA INDUSTR 2023Port: BANCO DO BRASILSIFRA EMPREENDIMENTOSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: CONT--/2 Vlr: R$ 1.668,80Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 7,23 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 3,34Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 46,81 Em: R$ 69,35 Total R$ 1.784,96FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483314-0 Dist: 2017/021.027-0Dev: ALEXANDRE PAULO DE AMORIM 018.415.439-18RUA HERIBERTO BEUTLER CECCO JD COOPAG 2412Port: BANCO DO BRASILCOMERCIAL DE MAQUINASDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 17234 Vlr: R$ 240,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,04 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,48Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,98 Em: R$ 66,49 Total R$ 342,47FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

483379-0 Dist: 2017/021.240-3Dev: HEINZEN TRANSPORTES LTDA - ME 20.741.639/0001-35RUA REGINA COLLA SAO FRANCISCO 70Port: BANCO BRADESCO S/ADALL OGLIO DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2202267521 Vlr: R$ 688,20Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,21 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,38Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,15 Em: R$ 78,59 Total R$ 804,94FALTA DE PAGAMENTO V: 10/11/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃOREF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 044/2017

A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente e membros Wagner Fernandes Quinquiolo e André Dalla Vecchia, comunica aos interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitação mencionada, a classificação ficou a seguinte:LOTE 01- A empresa AMPLIAR ENGENHARIA LTDA, foi declarada vencedora com uma proposta no valor global de R$ 21.397,26 (Vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).Comunica, outrossim, que no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 22 de novembro de 2017.ELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº025/2017 À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto no artigo 25 inciso I da Lei Federal 8.666/93, no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO nº 144/2017. Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição, conforme abaixo descrito: Objeto a ser Adquirido: manutenção do veículo Fiat Ducato, placa AZU-7831, da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VÉICULOS LTDA. Valor Total: R$ 2.408,07 (dois mil quatrocentos e oito reais e sete centavos). Fundamento Legal: Artigo 25 Inciso I da Lei nº 8.666/93. Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibilidade de licitação nº 025/2017. Dotação orçamentária: 3.3.90.30.00 e 3.3.90.39.00, através dos bloqueios 1455 e 1456/2017. Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

São Pedro do Iguaçu, 23 de novembro de 2017. Francisco Dantas de Souza Neto

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Extrato para Fins de Publicação TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 135/2017 PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e a empresa M&M EVENTOS LTDA De acordo com a previsão do Art. 79, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como anuência da empresa ora contratada, fica rescindido a partir dessa data o contrato supracitado. O Município dá por encerrada toda e qualquer obrigação com a empresa ora contratada no tocante ao contrato. Fica eleito o foro da Comarca de Toledo para dirimir eventuais questões que não forem resolvidas na esfera administrativa. O conteúdo deste termo será levado a conhecimento da empresa ora contratada e deverá ser publicado no Diário Oficial do Município. Termo Rescisório firmado em 23 de novembro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 084/2017

O Município de São Pedro do Iguaçu/PR informa que estará realizando a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item”, para Contratação de empresa especializada para sessão de uso de solução de controle de freqüência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com fornecimento de software para gestão, fornecimento de 07 relógios pontos novos e integração com mais 04 (quatro) já existente no município (Marca Henry, Modelo Prisma R02) manutenção preventiva e corretiva em toda a solução, atualizações, garantia de funcionamento, equipamentos de backup, suporte técnico, visitas mensais in loco, cabendo ao município o direito de contratar no todo ou em parte o objeto licitado, conforme a necessidade da Administração Municipal. Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone nº 45-3255-8000, pelo e-mail: departamentolicitacaospi@yahoo.com.br ou pelo site: www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

Editais SEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

EDIÇÃO9604

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

AVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSTIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Fabricação e instalação de passarela metálica conforme especifi cações do edital e projeto para o Parque Frei Alceu. A protocolização dos envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 08/12/2017, até às 09h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR. Abertura: 08/12/2017 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua integra poderá ser retirado a partir do dia 24/11/2017 de novembro de 2017 no Dep. de Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou nos sites www.toledo.pr.gov.br ou www.emdur.com.br Fones (45) 3378-8000 ou 3378 8043 – e-mail: admlicita@emdur.com.br ou licita1@emdur.com.br.

Toledo-PR, 23 de novembro de 2017.RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2017PROPONENTE: VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDAENDEREÇO: R. Barão do Rio Branco, 3.733 – Vila Industrial – Toledo-PROBJETO: Contratação da VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA para fornecimento de passagens para realização do PROGRAMA MÃE TOLEDANA, conforme autorizado pela Lei “R” nº 109 de 05 de setembro de 2007, por um período de 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o período de 12 (doze) meses, pagos mensalmente na forma de 1/12 (um doze avos) mensais. PAGAMENTO: Mensal, em até 10 (dez) dias do mês subsequente à aquisição das passagens e após a emissão da Nota Fiscal. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução é de 12 (doze) meses, a partir de 02/12/2017. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato é de 13 (treze) meses, a partir de 02/12/2017. AMPARO LEGAL: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

EXTRATO CONTRATO Nº 1192/2017PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e a empresa VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA.OBJETO: Contratação da VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA para fornecimento de passagens para realização do PROGRAMA MÃE TOLEDANA, conforme autorizado pela Lei “R” nº 109 de 05 de setembro de 2007, por um período de 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o período de 12 (doze) meses, pagos mensalmente na forma de 1/12 (um doze avos) mensais. Contrato fi rmado em 13 de Novembro de 2017, conforme conclusões do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 029/2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

Portaria nº 0190, de 14 de novembro de 2017.Designa Equipe Técnica de Avaliação. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, resolve Art. 1º Ficam designados para comporem a Equipe Técnica de Avaliação os seguintes Servidores:I – Arquiteto: Cristiano Pedro Nunes de Oliveira – CAU nº A63506-5;II – Engenheiro Civil: Fernando André Gibbert – CREA nº PR84201/D; III – Técnico em edifi cações: Luis Carlos de Lima – CREA nº 126717/TD.Parágrafo único A Comissão ora designada tem como fi nalidade de proceder avaliação acerca das condições de acessibilidade do Cartório Distrital de Ouro Verde do Oeste – PR, e posterior emissão de relatório técnico indicando as medidas adotadas para adequação ou declaração de que atenda os requi-sitos.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. C U M P R A – S E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OES-TE, Estado do Paraná, em 14 de novembro de 2017.

ALDACIR DOMINGOS PAVANPrefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃOREF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 047/2017

A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente e membros Wagner Fernandes Quinquiolo e André Dalla Vecchia, comunica aos interessados que, após análise e verifi cação das propostas apresentadas na licitação mencionada, a classifi cação fi cou a seguinte:LOTE 01- A empresa CONSTRUTORA GALVAN EIRELI – ME, foi declarada vencedora com uma proposta no valor global de R$ 29.242,88 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).- A empresa CONSTRUTORA IMEDIATA EIRELI – EPP, fi cou classifi cada em segundo lugar com uma proposta no valor global de R$ 33.531,00 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e um reais).- A empresa XR ENGENHARIA LTDA – ME, fi cou classifi cada em terceiro lugar com uma proposta no valor global de R$ 35.014,94 (trinta e cinco mil, quatorze reais e noventa e quatro centavos).- A empresa GEVERSON SILVA RODRIGUES, fi cou classifi cada em quarto lugar com uma proposta no valor global de R$ 36.385,27 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos). - A empresa AMPLIAR ENGENHARIA LTDA, fi cou classifi cada em quinto lugar com uma proposta no valor global de R$ 40.832,94 (quarenta mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).Comunica, outrossim, que no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 23 de novembro de 2017.ELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃODE 03(TRÊS) REGISTROS DE ESFERA E 01(UM TUBO DE COLA PARA CANO, PARA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANÁ – CEP DO CISCOPAR, PARA FORNECIMENTO IMEDIATO. ABERTURA: 18 de Dezembro de 2017, 09h10min; na sede administrativa do CISCOPAR – Rua XV de Novembro nº 1287, Centro, Toledo-PR, o edital se encontra disponível no site www.ciscopar.com.br. Informações pelo e-mail: licitacao@ciscopar.com.br ou pelo fone: (45) 3252-1021. Toledo, 22 de Novembro de 2017. Gilberto Fernandes Salvador - Presidente do CISCOPAR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO nº 078/2017 – MODALIDADE PREGÃO nº. 059/2017

SISTEMA PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO O Município de Ouro Verde do Oeste, torna público que, fará realizar no Paço Municipal, Departamento de Licitações, Processo Licitatório nº 070/2017, Modalidade Pregão nº 052/2017, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços para coleta de dados para atualização do Cadastro Único. Informações pelo telefone 45 3251 8000, ramais 8074, 8079 e 8080 ou site: http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao. Informações pelo telefone 45 3251-8000, ramais 8074, 8079, 8080 e no site: http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao.Ouro Verde do Oeste, 22 de novembro de 2017. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM MÓVEL N. 001/2017

DAS PARTES: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu e Secretaria de Estado da

Segurança Pública e Administração Penitenciária.

DO OBJETO: O presente termo de concessão de uso tem por objeto a concessão, à

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, para

fins de uso no DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, com sede

na Rua Vitória, sem número, de um aparelho de impressão marca HP, modelo LaserJet

P2015, número de patrimônio 2471.

DAS CONDIÇOES: O direito da CESSIONÁRIA limita-se ao uso do bem concedido,

resguardado o interesse público e vetado qualquer tipo de alienação ou nova cessão do

bem móvel, não sendo admitido oferecê-lo em garantia de quaisquer obrigações; A

CESSIONÁRIA se responsabiliza pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do

bem objeto da presente concessão.

DA VIGÊNCIA: O presente termo de cessão terá vigência de 03 (três) anos, podendo ser

renovado por iguais e sucessivos períodos se houver interesse entre as partes, mediante

termo aditivo.

DATA: São Pedro do Iguaçu, 16 de novembro de 2017.

CISCOPAR-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2016 - CONTRATO N° 142/2017CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICOS ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ 13.216.743/0001-45,OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnico-profi ssionais a serem prestados pela CONTRATADA, através de seu corpo de sócios ou de funcionários aqui designados e devidamente registrados em seu CNES, dentro dos limites quantitativos a seguir fi xados: Profi ssional: Fernanda Slusarski Rodrigues – CRF-PR: 28.088 – Farmacêutica. Procedimentos: Diagnósticos em Laboratório Clínico de acordo com a Tabela CISCOPAR – Limite máximo mensal: R$ 12.000,00VALOR: O limite fi nanceiro mensal deste contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando o limite para a vigência de dois anos em R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). DATA DA ASSINATURA –08/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA HELENA-PR

VARA CÍVEL – PROJUDI – PROCESSO ELETRÔNICO Avenida Brasil, n.º 1.550 – Centro – Fone/Fax: (45) 3268-2084 – CEP: 85.892-000

Sergio Alves Dreher – Escrivão

EDITAL PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA: ANDRYO NIKOLAS ANDRETTI ME, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

Edital expedido nos Autos sob o n.º 0000878-51.2014.8.16.0150 de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que é Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA – SICREDI VANGUARDA PR/SP e Executada: ANDRYO NIKOLAS ANDRETTI ME, tendo o presente a finalidade de CITAÇÃO da executada ANDRYO NIKOLAS ANDRETTI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 13.995.571/0001-55, atualmente com sede em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, conforme resenha da exordial a seguir descrita: “A executada é emitente da Cédula de Crédito Bancário n.º B24231540-0, celebrada com a exequente em 03/07/2012. O crédito liberado correspondeu à quantia de R$16.965 (dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais). O pagamento do crédito bancário deveria ser efetuado em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$522,21 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), com vencimento a primeira em 10/08/2012 e a última em 10/07/2016, sendo que a falta de pagamento de qualquer parcela no prazo fixado importaria em vencimento antecipado do contrato, tornando-se exigível o saldo devedor integral. Como garantia da obrigação ajustaram expressamente a alienação fiduciária do seguinte veículo: Marca/Modelo: Fiat/Strada Trekking 1.8 8v Flex, Ano/Modelo: 2004/2005, Cor: Prata, Placa: ATM-0169, Chassi n.º 9BD27807C52440435, Renavam: 854272240. Constatada a inadimplência, a requerente efetuou o protesto do título exequendo, bem como diante da inércia do requerido em efetuar o pagamento devido, outra alternativa não restou, senão o ajuizamento da presente demanda. Devidamente ajuizada a ação de busca e apreensão, não houve sucesso na busca e apreensão do veículo objeto do contrato. Assim, a exequente requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, pois outra alternativa não lhe restou.”, e, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$184.733,47 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), mais juros, encargos e acessórios de lei, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem, de sua propriedade, para a garantia da execução. Fica ainda cientificada, de que poderá oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte credora.

OBSERVAÇÄO: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito exeqüendo e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogados, poderá a executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) do mês, sendo que optando por tal situação, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato inícios dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos.

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Por fim, fica devidamente cientificada que em caso de revelia lhe será nomeado curador especial.

NOTA: Artigo 344 do N.C.P.C. “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (01/11/2017). Eu..........................(Saimon Alves Dreher), Auxiliar Juramentado da Vara Cível e Anexos, que digitei e subscrevi. Assinatura autorizada através da Portaria n.º 06/2011.

Assinado Digitalmente JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO N° 03 DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO DE OBRAS 187/2017 Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como CONTRATANTE o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6-SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a Empresa BF CONSTRUTORA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.126.913/0001-75, Inscrição Estadual nº. 90645538-25, Inscrição Municipal nº. 12840, com sede à Vila Santa Inês, s/n, Zona Rural, na Cidade de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP: 85.880-000, Fone: (45) 9.9836-9589, E-mail: bf-construtora@hotmail.com, representada neste ato pelo SR. DILSON BUENO DA SILVA, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 7.753.307-9, inscrito no CPF sob o nº. 045.600.649-46, residente e domiciliado à Vila Santa Inês, s/n, Zona Rural, na Cidade de Itaipulândia, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, vem aditar o contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2017, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO TEATRO MUNICIPAL LUDOVICO RIEDI NESTE MUNICÍPIO a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.006.13.392.0007.2052-44.90.51.01.99/000.01.07.00.00 Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 03): Fica repactuado entre as partes o contrato com a reprogramação físico-financeira (aumento de meta física) no valor de R$ 1.329,71 (Um mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), que corresponde em até 0,76% do valor inicial do contrato, nos termos do Art. 65, § 1º, conforme Ofício n° 45/2017 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e parecer jurídico anexos ao processo. Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas. Palotina, 21 de Novembro de 2017. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO Nº 09 DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO Nº. 275/2013 Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como CONTRATANTE o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP/PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a empresa LED SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.998.492/0001-72, Inscrição Estadual n°. 905.23096-43 com sede à Avenida Rio Branco, n°. 3.854 – Sala 2, Bairro Zona I, na cidade de Umuarama, estado do Paraná, CEP: 87.501-130, Fone/Fax: (44) 3624-3131, email: ledsystemtelecom@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON PASCHOAL DA SILVA, brasileiro, sócio administrador, portador da cédula de identidade nº. 8.852.349-2-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 047.285.099-74, residente e domiciliado à Rua Antonio e Cia, nº. 1.780, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, vem aditar o contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme PREGÃO Nº 116/2013, homologado no dia 17 de setembro de 2013, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PABX DIGITAL E ANALÓGICO INCLUSO NA MÃO DE OBRA TÉCNICA, PARA ATENDIMENTO NO PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL QUINTO ABRÃO DELAZERI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AGÊNCIA DO TRABALHADOR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 511.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.39.00.00. - 104.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.39.17.00 - 000.01.07.00.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.39.17.00 - 000.01.07.00.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.014.08.243.0010.2.090. 3.3.90.39.17.00 - 000.01.07.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Cláusula Primeira (ADITIVO Nº 09): Fica repactuado entre as partes o contrato com a reprogramação físico-financeira (aumento de meta física) no valor de R$ 514,80 (Quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos), que corresponde em até 23,81% do valor inicial do contrato atualizado, nos termos do Art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Conforme ofício da Empresa, das Secretárias de Agricultura e Esporte, parecer jurídico anexos ao processo. Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas. Palotina, 21 de Novembro de 2017. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

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DECLARAÇÃO EDITAL DO PREGÃO Nº 147/2017 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO UM VEICULO HATCH, O KM ANO/MODELO 2017 COM NO MÍNIMO 70 CV DE POTÊNCIA OU MAIS, FLEX ETANOL/GASOLINA NA COR BRANCA ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICIPIO DE PALOTINA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PROPOSTA 08878.760000/1160-03 EMENDA 19700001, NESTE MUNICIPIO. No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994, Lei 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002 e demais alterações, DECLARO o referido Pregão 147/2017, foi DESERTO por motivo de não haver participantes para o andamento do certame. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de novembro de 2017.

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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOO prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: a) Licitação Nrº: 145/2017; b) Modalidade: Pregão; c) Data da Adjudicação e Homologação: 23/11/2017; d) Objeto Adjudicado e Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INCLUINDO ITENS DESERTOS NOS PREGÕES 63/2017 E 68/2017, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2017/2018; e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor 01: A. CARNEVALI EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 18.012.406/0001-50: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 7.240,00; Fornecedor 02: ANTONIETTI & BORTOLUZZI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.954.857/0001-06: Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 8.491,00; Fornecedor 03: V.S. DUTRA - COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 08.706.886/0001-03;Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 9.850,00. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. Palotina, 23 de novembro de 2017.

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EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N.º 562/2017 – DISPENSA 053/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA. CNPJ: 76.208.487/0001-64. CONTRATADO: RIEDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 77.310.928/0001-05. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO VEÍCULO BAW-0312 EM GARANTIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ O DIA 29/12/2017, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. PALOTINA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

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EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA CONTRATO N.º 561/2017 – DISPENSA 53/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA. CNPJ: 76.208.487/0001-64. CONTRATADO: RIEDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 77.310.928/0001-05. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO VEÍCULO BAW-0312 EM GARANTIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 590,14 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ O DIA 29/12/2017, A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DAS CERTIDÕES DO INSS (CND) E FGTS (CRF). O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. PALOTINA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

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EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N.º 560/2017 – INEXIGIBILIDADE 052/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA. CNPJ: 76.208.487/0001-64. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SOU ARTE DE CAMPO MOURÃO. CNPJ: 11.189.780/0001-86. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO LETIVO DE 2.017, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2.017, ÀS 20H00 NA PRAÇA AMADEO PIOVESAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DAS CERTIDÕES DO INSS (CND) E FGTS (CRF). O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. PALOTINA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

EDITAL Nº 23/2017 – CONCORRÊNCIAProcesso nº: 14.092.433-4 – Tipo: Menor PreçoObjeto: Serviços técnicos especializados para promover a regularização fundiária de interesse social com entrega de até 1.217 títulos regularizados em áreas urbanas nos municípios de CASCAVEL, GUAÍRA, CAFELÂNDIA E SANTA TEREZA DO OESTE –PRData de Abertura: 11/01/2018 - Horário: 09:00 horasLocal: Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 800 - Auditório - Cristo Rei, Curitiba-PRConsulta e Retirada do Edital: Disponível para consulta na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 800 - Térreo - Cristo Rei, Curitiba-PR. Poderá ser baixado no site www.comprasparana.pr.gov.br. Os anexos estarão disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br.

Curitiba, 22 de novembro de 2017.GERALDO MELO FILHO

Diretor-Presidente, em representação

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RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 12/2017. SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, relativa ao Terceiro Trimestre de 2017. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal n.º 10.741/2003, e a Lei Municipal n.º 3.020/2012; Considerando a apresentação da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI, relativa ao Terceiro Trimestre de 2017; e Considerando a deliberação do Plenário do CMDI na Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de Novembro de 2017. RESOLVE: Art.1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI, relativa ao Terceiro Trimestre de 2017, apresentada pelo Contador da Secretaria Municipal da Assistência Social. Art. 2º - Os casos não previstos nesta Resolução Normativa serão resolvidos pelo Plenário do CMDI. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Palotina, 23 de Novembro de 2017. Gisiele Begnini Bonfim, Presidente do CMDI, Gestão 03/05/2017 a 03/05/2018.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃOO Município de Toledo (CNPJ 76.205.806/0001-20) torna público que irá re-querer ao IAP, a Licença de Instalação para implantação do Novo Aterro Sani-tário de Resíduos Sólidos Urbanos (Classe II) a ser implantada no Lote Rural nº 25-A/A, da Parte Oeste do Perímetro “B”, da Fazenda Britânia em Toledo/PR.

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DECRETO Nº. 141 de 23 de novembro de 2017. Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 079/2017. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o PROCESSO DE LICITAÇÃO 137/2017, modalidade Pregão Presencial N° 079/2017, de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 009/2017.

Parágrafo único – Os lotes do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado: Para a empresa ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – os itens 01, 04, 07, 08, 09, 15, 21 e 22 – totalizando R$ 9.788,50 (nove mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); Para a empresa FERNAMED LTDA – os itens 02, 05, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 25 – totalizando R$ 8.350,70 (oito mil trezentos e cinquenta reais e setenta centavos); Para a empresa REALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – os itens 03, 06, 10,13, 14, 26 e 27 – totalizando R$ 17.385,40 (dezessete mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam – se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná,

em 23 de novembro de 2017.

Francisco Dantas de Souza Neto PREFEITO MUNICIPAL

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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 085/2017

O Município de São Pedro do Iguaçu/PR informa que estará realizando a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item”, para aquisição de Jogos de Nota Fiscal de Produtor Rural 04 vias copiativas em formulário contínuo padrão Receita Estadual. Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone nº 45-3255-8000, pelo e-mail: departamentolicitacaospi@yahoo.com.br ou pelo site: www.saopedrodoiguacu.pr.gov.br.

EditaisSEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

EDIÇÃO9604

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LEI Nº 940 de 23 de novembro de 2017.Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, porseus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome sanciona a seguinte Lei:CAPITULO IDAS DIRETRIZES GERAISArt. 1º - Esta Lei estabelece diretrizes para a elaboração do Orçamento-Programa do Mu-nicípio de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2018.Art. 2º - O orçamento do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2018, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:I - as metas, riscos fiscais e passivos contingentes; II - as prioridades e metas da adminis-tração;III - a estrutura dosorçamentos;IV - as diretrizes para elaboração e a execução do orçamento; V - as disposições sobre a dívida públicamunicipal;VI - as disposições sobre despesas compessoal;VII - as disposições sobre as alterações na legislação tributária; e VIII - as disposições-gerais.CAPÍTULO IIDAS METAS FISCAIS, RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTESArt. 3º - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública e os riscos fiscais e passivos contingentes, para o exercício financeiro de 2018, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar Federaln. º 101/2000 estão identificadas no Demonstrativo IX – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, que integra esta Lei.Art. 4º - Os riscos fiscais e passivos contingentes, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência.Parágrafo único - Sendo insuficiente, a reserva de contingência, para o atendimento dos riscos fiscais e passivos contingentes concretizados, poderão ser abertos créditos adiciona-is, utilizando-se, como recursos, os constantes do artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.Art. 5º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiên-cia pública na Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu.CAPÍTULO IIIAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃOArt. 6º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.Parágrafo único- A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias nos Anexos do Plano Plurianual, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes, ficando o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.CAPÍTULO IVA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOSArt. 7º - O orçamento para o exercício financeiro de 2018 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional dos referi-dos Poderes.Art. 8º - A proposta orçamentária para 2018 será estruturada em conformidade com as disposições contidas nos Títulos I - da Lei de Orçamento e II - da Proposta Orçamentária da Lei Federal n. º 4.320/64.Art. 9º - A Lei Orçamentária para 2018 evidenciará as receitas e as despesas sendo des-dobradas por função, subfunção, programa, projetos, atividades ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modal-idade de aplicação e, por elementos de despesa, conforme disposições nas Portarias do SOF/STN e em Instruções e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.CAPÍTULO VAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTOArt. 10 - O orçamento para 2018 obedecerá ao princípio do equilíbrio entre receitas e despesas, e também, aos princípios da anualidade, da unidade, da exclusividade, da espe-cificação, da universalidade, da programação, da clareza e, da transparência. Art. 11 - Os estudos para definição do Orçamento da Receita para 2018 deverão observar os efeitos da alteração na legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.Art. 12 - O montante da reserva de contingência para o exercício financeiro de 2018 será de, no mínimo, 0,5% da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos.Parágrafo único - Caso não se concretizem, riscos fiscais e passivos contingentes, até o dia 10 de novembro de 2018, o saldo orçamentário da reserva de contingência poderá ser utilizado, por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.Art. 13 - Até trinta dias após a publicação do orçamento o Poder Executivo Municipal:I - estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de des-

embolso;II - desdobrará, em metas bimestrais de arrecadação, as receitas previstas, com a espe-cificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrançaadministrativa.Art. 14 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2018 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual a Receita e a Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.Art. 15 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo Municipal, em ato próprio, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, conforme os seguintes critérios e formas:I - redução de empenhos relativos a serviços comterceiros;II - obras em geral, exceto as decorrentes de convênios, e desde que ainda não iniciadas;III - redução dos empenhos com despesas deconsumo.Art. 16 - O Orçamento Geral do Município consignará recursos para contratação de serviços de sua responsabilidade, mas que possam ser executados por entidade privada, mediante contrato ou convênio, desde que seja de conveniência do governo e tenha demonstrado padrão de eficiência dos objetivos determinados.Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro municipal ao setor privado, beneficiará so-mente aquelas entidades de caráter educativo, assistencial, cultural, esportivo, Comunitário, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e de-penderá de autorização em lei específica.§ 1º - Estarão aptas a receber os recursos de que trata o “caput” do Artigo 18 desta Lei as entidades que:I - estiverem adimplentes e regulares com prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;II - estiverem devidamenteregulamentada.III – que atendam todos os critérios exigidos para cada caso, conforme a Lei Federal nº 13019/2014 e suas alterações, assim como a regulamentação desta feita por ato do Execu-tivoMunicipal.§ 2º - A prestação de contas dos recursos financeiros recebidos do Executivo Municipal deve ser de conformidade com os elementos dispostos no termo do convênio.Art. 18 - Consideram-se como irrelevantes, para os efeitos do artigo 16, § 3º da Lei Complemen-tar Federal n. 101/2000, as despesas com obras, serviços e compras que não ultrapassem os limites dispostos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.Art. 19 - Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela ad-ministração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária.Art. 20 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2018 a preços correntes de julho de 2017.Art. 21 - O projeto de Lei do Orçamento para o ano de 2018, destinará recursos para atender prioritariamente:I - ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho de 2017; II - às despe-sas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;III - ao pagamento do serviço e do principal da dívidapública;IV - aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto de financiamentos e convê-nios;V - à manutenção e desenvolvimento do ensino e, às ações de saúde, de acordo com dispos-itivosconstitucionais;VI - à manutenção das atividades e dos bens públicos; VII - a outras despesas com custeio-sadministrativos.Art. 22 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 15% (quinze por cento) do seu Orçamento.§ 1º – O manejo orçamentário a que se refere o “caput” deste artigo será realizado na forma de transferência, transposição e remanejamento de recursos.§ 2º – Para efeito desta Lei, entende-se por:I – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho no nível de categoria econômica de despesa, mantendo-se o programa emfuncionamento;II – transposição, a realocação de recursos que ocorre de um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nelaprevisto;III – remanejamento, a realocação de recursos de um órgão/unidade para outro, em pro-gramas de trabalho previstos na leiorçamentária.§ 3º – Poderá ainda o Executivo Municipal abrir por Decreto o saldo do Superávit Financeiro recalculado de Exercícios anteriores.§ 4º – Excluem-se do limite de que trata o “caput” deste artigo os créditos adicionais

suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.Art. 23 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas constantes do orçamento serão realizados com a criação de centros de custos contábeis.Art. 24 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2018, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicasestabelecidas.CAPÍTULO VIAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALArt. 25 - A Lei Orçamentária de 2018 poderá conter autorização para contratação de Oper-ações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital.Art. 26 - Os limites para a contratação de operações de crédito, bem como da dívida públi-ca municipal atenderá ao disposto na Lei Complementar Federal n. º 101/2000, em seu Capitulo VII - Da Dívida e do Endividamento, e, também, nas disposições de Portarias e Resoluções do SenadoFederal.CAPÍTULO VIIAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOALArt. 27 - No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal, ativo e inativo, e en-cargos sociais, dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de São Pedro do Iguaçu, observarão os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n. º 101/2000, assegura-da à revisão anual geral, conforme dispõe o artigo 37, inciso X da Constituição Federal.Art. 28 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Com-plementar Federal n. º 101/2000, o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes.Art. 29 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante Lei, poderão em 2018, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servi-dores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, observada a repartição dos limites de que trata o artigo 20 da Lei Complementar Federal n. º 101/2000.Art. 30 - Ressalvadas a hipótese do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2018, Legislativo e Executivo obedecerá aos limites prudenciais de 5,70% e 51, 30% da Receita Corrente Líquida, respectivamente, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Federal n. º 101/2000.Art. 31 - Os poderes Legislativo e Executivo Municipal adotarão as medidas dispostas nos arti-gos 23 e 63 da Lei Complementar Federal n. º 101/2000 para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos no artigo 20 da referida Lei Complementar.Art. 32 - A terceirização de mão-de-obra que se refere à substituição de servidores e em-pregados públicos, serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, e estarão compreendidos nos limites das despesas de pessoal de que trata o artigo 18 da Lei Comple-mentar Federal n. º 101/2000.CAPÍTULO VIIIAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAArt. 33 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita somente entrará em vigor se atendidas às exigências do artigo 14 Lei Complementar Federal n. º 101/2000 e do artigo 150 da Constituição Federal.Art. 34 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, de conformidade com o artigo 14, § 3º da Lei Complementar Federal n. º 101/2000.Art. 35 - A atualização dos créditos tributários, bem como as penalidades sobre tributos venci-dos e não pagos deverão estar previstos em legislação específica. CAPÍTULO IXAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 36 - A proposta orçamentária para o exercício de 2018, do Poder Legislativo deverá ser elaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao Executivo para compor o Projeto de Lei do Orçamento do Município, até dia 31 de julho de 2017. Art. 37 - Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser incorporadas emendas desde que observadas às dis-posições da Lei Orgânica do Município de São Pedro do Iguaçu.Art. 38 - Caberá à Secretaria de Administração e Planejamento, a coordenação da elabo-ração da proposta orçamentária de 2018 e controle da execução do orçamento. Art. 39 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município. Art. 40 - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observado o limite de 20% (vinte por cento), porResolução.Art. 41 - Integram a Presente Lei os seguintes anexos: I – Demonstrativo I – Metas Anuais;II – Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;III – Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três ExercíciosAnteriores;IV – Demonstrativo IV - Evolução do PatrimônioLíquido;V – Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação deAti-vos;VI – Demonstrativo VII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;VII – Demonstrativo VIII – Relação das Despesas Planejadas;e,VIII – Demonstrativo IX – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. Art. 42 - Revoga-se a Lei 923, de 25 de julho de2017.Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,Estado do Paraná, em 23 de novembro de 2017 FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO PREFEITO MUNICIPAL

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Demonstrativo I - Metas Anuais

Página: 1/1

Data: 30/08/2017

Especificação

ValorCorrente

(a)

ValorConstante

% PIB

(a / PIB)x 100

ValorCorrente

(c)Constante

Valor ValorConstante

% PIB

(b / PIB)x 100

% PIB

(c / PIB)x 100

2019 2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

LRF, art 4º, § 1º R$ 1,00

2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

% RCL

(a / RCL)x 100 x 100

(b / RCL)

% RCLCorrente

Valor

(b)x 100

(c / RCL)

% RCL

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

30.250.234,89

26.660.391,56

Receita TotalReceitas Primárias (I)Despesa TotalDespesas Primárias (II)Resultado Primário III = (I-II)Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

23.919.480,71

23.919.480,71

1.027.475,30100.000,00

(1.900.000,00)

23.919.480,71

23.919.480,71

1.027.475,30100.000,00

(1.900.000,00)

26.679.748,73

(150.000,00)

26.679.748,73

150.000,00(1.850.000,00)

25.325.172,56

25.325.172,56

200.000,00300.000,00

(1.700.000,00)

26.679.748,73

26.679.748,73

(150.000,00)150.000,00

(1.850.000,00)

----

----

----

---- ----

----

----

0,000

0,000

----

----

---- ---- ----

0,000

27.027.780,72

23.869.123,543.158.657,18

27.027.780,72

23.869.123,543.158.657,18

----

---- ----

28.667.606,28

25.305.815,393.361.790,89

0,000

---- 0,000 3.589.843,33

30.250.234,89

26.660.391,563.589.843,33

----

---- ----

VARIÁVEIS 2018 2019 2020

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

PIB real (Crescimento % anual) -2,500 -2,500 -2,500

Receita Corrente Líquida 23.656.997,44 25.075.338,86 26.422.086,87

101,110

4,343

101,110

0,423(8,031)

114,249

100,89713,352

100,996

100,996

0,000

0,0000,000

114,326

100,9190,000

25.325.172,56

25.325.172,56

200.000,00300.000,00

(1.700.000,00)

28.667.606,28

25.305.815,393.361.790,89

---- ---- ---- ----

100,902100,975114,488100,975

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

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Data: 30/08/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Empenho

21.778.413,20

100,17113,05100,1799,26

1,45(8,05)

103,14101,21104,17104,17

(0,93)0,58

(10,82)

(b)

Metas Realizadasem 2016

(1.982.853,04)

Especificação % PIB

LRF, art 4º, § 2º, inciso I R$ 1,00

Receita TotalReceitas Primárias (I)Despesa TotalDespesas Primárias (II)Resultado Primário (III) = (I-II)Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

34.508,58319.169,52

(1.766.793,86)

(14,017)

(13,159)19.086.585,59

Metas Previstas em2016

% PIB Variação

Valor(c ) = (b-a)

%(c/a) x 100

21.978.654,47

21.978.654,47

18.897.892,56 (3.080.761,91)

(2.892.068,88)

----

----

---- ----

----

----

---- 24.804.245,58

3.025.832,38

----

---- ----

18.544.689,09

19.086.551,79(541.862,70)

----

---- ----

(6.259.556,49)

(2.691.861,41)(3.567.695,08)

(25,236)

(12,360)(117,908)

0,000 (212.779,68) (66,667)0,000 (216.059,18) 12,229

(170.460,00) 0,000 (204.968,58) (593,964)106.389,84

(a)

% RCL

0,16

% RCL

13,79 (2,96)

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

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Data: 30/08/2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

2018 %

2018 %

Especificação

LRF, art 4º, § 1º R$ 1,00

Receita TotalReceitas Primárias (I)Despesa TotalDespesas Primárias (II)Resultado Primário III = (I-II)Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

23.919.480,71

23.919.480,71

1.027.475,30100.000,00

(1.900.000,00)

25.325.172,56

25.325.172,56

200.000,00300.000,00

(1.700.000,00)

26.679.748,73

(150.000,00)

26.679.748,73

150.000,00(1.850.000,00)

% % % %

Valores a Preços Correntes

Especificação

Receita TotalReceitas Primárias (I)Despesa TotalDespesas Primárias (II)Resultado Primário III = (I-II)Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

% % % %

Valores a Preços Constantes

21.447.718,04

21.447.718,04

(1.160.681,44)198.230,86

(2.927.475,30)

21.978.654,47

21.978.654,47

345.088,58319.169,52

(1.766.793,86)

18.156.659,90

18.236.659,90

413.330,77 0,00

(2.111.882,44)

21,050 (2,420)

(37,890)65,690

(436,340)

(2,420)20,520

---- (16,340)

(16,510)

2015 2016 2017 2019 2020

2015 2016 2017 2019 2020

11,520

11,520

(188,520)(49,550)(35,100)

5,880

5,880

(80,530)

(10,530)200,000

5,350

5,350

(175,000)(50,000)

8,820

18.156.659,90

18.236.659,90

413.330,77 0,00

(2.111.882,44)

21.978.654,47

345.088,58319.169,52

(1.766.793,86)

21,050

20,520

(16,510)

(16,340)----

21.447.718,04

21.447.718,04

(1.160.681,44)198.230,86

(2.927.475,30)

(2,420)

(37,890)65,690

(436,340)

(2,420)

11,520

11,520

(188,520)(49,550)(35,100)

5,880

5,880

23.919.480,71

23.919.480,71

1.027.475,30100.000,00

25.325.172,56

25.325.172,56

200.000,00300.000,00

(1.700.000,00)

26.679.748,73

26.679.748,73

(150.000,00)150.000,00

(1.850.000,00)

(80,530)200,000(10,530)

5,350

5,350

(175,000)(50,000)

8,820(1.900.000,00)

21.254.164,28 24.804.245,58 16,700 24.149.953,79 (2,640) 27.027.780,72 11,920 28.667.606,28 6,070 30.250.234,89 5,520

17.959.306,70 21.778.413,20 21,270 21.286.718,04 (2,260) 23.869.123,54 12,130 25.305.815,39 6,020 26.660.391,56 5,3503.294.857,58 3.025.832,38 (8,170) 2.863.235,75 (5,370) 3.158.657,18 10,320 3.361.790,89 6,430 3.589.843,33 6,780

21.254.164,28 24.804.245,58 16,700 24.149.953,79 (2,640) 27.027.780,72 11,920 28.667.606,28 6,070 30.250.234,89 5,520

17.959.306,70 21.778.413,20 19,420 21.286.718,04 (2,260) 23.869.123,54 12,130 25.305.815,39 6,020 26.660.391,56 5,3503.294.857,58 3.025.832,38 (8,170) 2.863.235,75 (5,370) 3.158.657,18 10,320 3.361.790,89 6,430 3.589.843,33 6,780

21.978.654,47

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

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Data: 30/08/2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

2014Patrimônio Líquido 20152016 % % %

Patrimônio/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

23.296.564,00 21.898.085,00 19.421.508,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

TOTAL 23.296.564,00 21.898.085,00 19.421.508,00100,00 100,00 100,00100,00100,00

2014Patrimônio Líquido 20152016 % % %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio/Capital

Reservas

Resultado Acumulado

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Página: 1/1

Data: 30/08/2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Alienação de Bens Móveis

RECEITAS REALIZADAS

Alienação de Bens Imóveis

TOTAL

DESPESAS EMPENHADAS

TOTAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização / Refinanciamento da Dívida

DESPESAS CORRENTES DO RPPS

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

2016 2015 2014

92.028,73 112.800,00 36.700,00

0,00 0,00 0,00

112.800,00

2016 2015 2014

92.028,73 36.700,00

159.316,96 44.932,00 68.271,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

159.316,96 44.932,00 68.271,00

-30.991,23 36.297,00 -31.571,00

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

92.028,73 112.800,00 36.700,00

DESPESAS DE CAPITAL 159.316,96 44.932,00 68.271,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00

(a) (d)

(b) (e)

(c) = (a - b) + (f) (f) = (d - e) + (g) (g)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

(-) Transferências ao FUNDEB

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Página: 1/1

Data: 30/08/2017

LRF, art 4º, § 2º, inciso V R$ 1,00

----

----

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Valor Previsto 2018EVENTO

Aumento Permanente da Receita

(-) Transferências Constitucionais ----

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00

Redução Permanente de Despesa (II)

Margem Bruta (III) = (I+II)

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC

Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)

0,00

0,00

----

----

0,00

ANEXO DE METAS FISCAIS

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 1/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.239.817,00 1.320.405,10 1.406.231,43

Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL 1.239.817,00 1.320.405,10 1.406.231,43

01.031.0001 27.505,00POutros Produtos(OUM)

11.004 - Adquirir Equip. Móveis e Informática. 4.4.90.52.00.00.00.001000010107004 29.292,82 31.196,8600.00.00

01.031.0001 3.542,00POutros Produtos(OUM)

11.005 - Implementar o Acervo Bibliográfico. 4.4.90.52.00.00.00.001000010107005 3.772,23 4.017,4200.00.00

01.031.0001 23.320,00AOutros Produtos(OUM)

12.006 - Manter as Atividades Legislativas 3.3.90.30.00.00.00.001000010107006 24.835,80 26.450,1300.00.00

30.732,003.3.90.36.00.00.00.00100001010700 32.729,58 34.857,0000.00.00

61.052,003.3.90.39.00.00.00.00100001010700 65.020,38 69.246,7000.00.00

01.031.0001 28.648,00A

Outros Produtos(OUM)

12.007 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores eViabilizar Representação

3.3.90.14.00.00.00.001000010107007 30.510,12 32.493,2800.00.00

13.121,003.3.90.33.00.00.00.00100001010700 13.973,86 14.882,1700.00.00

1.968,003.3.90.39.00.00.00.00100001010700 2.095,92 2.232,1500.00.00

01.031.0001 6.815,00A

Outros Produtos(OUM)

12.008 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneraçãodos Servidores.

3.3.90.39.00.00.00.001000010107008 7.257,98 7.729,7400.00.00

01.031.0001 844.927,00AOutros Produtos(OUM)

12.009 - Pessoal e Previdencia Social - Legislativo. 3.1.90.11.00.00.00.001000010107009 899.847,26 958.337,3300.00.00

176.133,003.1.90.13.00.00.00.00100001010700 187.581,64 199.774,4500.00.00

01.031.0001 16.478,00AOutros Produtos(OUM)

12.010 - Manter Veículo Automotor. 3.3.90.30.00.00.00.0010000101070010 17.549,07 18.689,7600.00.00

01.031.0001 5.576,00AOutros Produtos(OUM)

12.011 - Manter o Site do Legislativo Municipal. 3.3.90.39.00.00.00.0010000101070011 5.938,44 6.324,4400.00.00

Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL 700.500,00 746.032,50 794.524,58

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 489.000,00 520.785,00 554.636,03

04.122.0002 350.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.012 - Atividades do Gabinete do Prefeito. 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070012 372.750,00 396.978,7500.00.00

80.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 85.200,00 90.738,0000.00.00

6.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 6.390,00 6.805,3500.00.00

18.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 19.170,00 20.416,0500.00.00

6.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 6.390,00 6.805,3500.00.00

15.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

Editais SEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

EDIÇÃO9604 23

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 2/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL 700.500,00 746.032,50 794.524,58

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 489.000,00 520.785,00 554.636,03

14.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 14.910,00 15.879,1500.00.00

Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI) 75.000,00 79.875,00 85.066,86

04.124.0002 50.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.013 - Atividades do Órgão Central do Controle InternoUnificado

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070013 53.250,00 56.711,2500.00.00

11.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 12.247,50 13.043,5900.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

500,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

Unidade: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM) 136.500,00 145.372,50 154.821,69

04.122.0002 105.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.014 - Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica. 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070014 111.825,00 119.093,6200.00.00

24.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 25.560,00 27.221,4000.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 897.500,00 955.837,50 1.017.966,92

04.122.0002 120.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.015 - Atividades do Gab. da Secretaria de Administração ePlanejamento.

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070015 127.800,00 136.107,0000.00.00

28.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 29.820,00 31.758,3000.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

20.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 3/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 897.500,00 955.837,50 1.017.966,92

60.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 63.900,00 68.053,5000.00.00

1.000,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

04.122.0002 35.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.016 - Material de Expediente - Secretarias de Administração eFinanças.

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070016 37.275,00 39.697,8800.00.00

04.122.0002 18.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.017 - Serviços Gráficos e Serigrafia - Secretarias deAdministração e Finanças

3.3.90.39.00.00.00.0010000001070017 19.170,00 20.416,0500.00.00

04.122.0002 20.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.018 - Material de Limpeza e Higienização - CentrosAdministrativos

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070018 21.300,00 22.684,5000.00.00

04.122.0002 135.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.019 - Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site -Centro Administrativo

3.3.90.39.00.00.00.0010000001070019 143.775,00 153.120,3800.00.00

04.122.0002 150.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.020 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - Centro Administrativo.

3.3.90.39.00.00.00.0010000001070020 159.750,00 170.133,7500.00.00

04.122.0002 55.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.021 - Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria deAdministração e Planejamento

3.3.90.39.00.00.00.0010000001070021 58.575,00 62.382,3800.00.00

04.782.0003 15.000,00A

Veículos(1)

22.022 - Combustíveis e Lubrificantes da Frota da Secretaria deAdministração e Planejamento

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070022 15.975,00 17.013,3800.00.00

04.782.0003 24.000,00A

Veículos(1)

22.023 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretariade Administração e Planejamento

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070023 25.560,00 27.221,4000.00.00

35.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 37.275,00 39.697,8800.00.00

04.122.0004 30.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.024 - Manutenção e Conservação de Prédios Públicos vinc. aSecretaria de Adm e Planejamento

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070024 31.950,00 34.026,7500.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

04.122.0005 25.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.025 - Realização e Apoio as Festividades e EventosMunicipais.

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070025 26.625,00 28.355,6200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 4/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 897.500,00 955.837,50 1.017.966,92

85.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 90.525,00 96.409,1300.00.00

04.128.0002 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

22.026 - Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas. 3.1.90.13.00.00.00.0010000001070026 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

6.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 6.390,00 6.805,3500.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.090.100,00 1.120.336,49 1.185.553,32

28.843.0000 1.000,00OOutros Produtos(OUM)

20.001 - Gestao da Dívida Fundada e Precatórios 3.2.90.21.00.00.00.001000000107001 1.000,00 1.000,0000.00.00

1.000,003.2.90.22.00.00.00.00100000010700 1.000,00 1.000,0000.00.00

15.000,003.2.90.91.00.00.00.00100000010700 15.000,00 15.000,0000.00.00

1.000,004.6.90.71.00.00.00.00100000010700 1.000,00 1.000,0000.00.00

31.000,004.6.90.91.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

28.846.0000 10.000,00O

Outros Produtos(OUM)

20.003 - Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e AcordosJudiciais

3.3.90.91.00.00.00.001000000107003 10.000,00 10.000,0000.00.00

04.122.0002 120.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.027 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais eObtenção de Recursos Externos

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070027 127.800,00 136.107,0000.00.00

28.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 29.820,00 31.758,3000.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

04.122.0006 7.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.028 - Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17 3.1.71.70.00.00.00.0010000001070028 7.000,00 7.000,0000.00.00

21.000,003.3.71.70.00.00.00.00100000010700 21.000,00 21.000,0000.00.00

5.000,003.3.72.30.00.00.00.00100000010700 5.000,00 5.000,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.090.100,00 1.120.336,49 1.185.553,32

50.000,003.3.72.39.00.00.00.00100000010700 50.000,00 50.000,0000.00.00

1.000,004.4.71.70.00.00.00.00100000010700 1.000,00 1.000,0000.00.00

5.000,004.4.72.52.00.00.00.00100000010700 5.000,00 5.000,0000.00.00

04.122.0002 100.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.029 - Publicidade Oficial 3.3.90.39.00.00.00.0010000001070029 106.500,00 113.422,5000.00.00

04.122.0002 277.961,91A

Outros Produtos(OUM)

22.030 - Atividades do Departamento de Administração ePlanejamento

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070030 296.029,43 315.271,3500.00.00

42.038,093.1.90.11.00.00.00.00100510010700 44.770,56 47.680,6500.00.00

75.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 79.875,00 85.066,8800.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.500,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.500,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

04.122.0002 110.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.031 - Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registrode Ponto Funcional.

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070031 117.150,00 124.764,7500.00.00

25.100,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 26.731,50 28.469,0500.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

04.272.0002 15.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.032 - Encargos Sociais e Contributivos 3.1.90.13.00.00.00.0010000001070032 15.975,00 17.013,3800.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.090.100,00 1.120.336,49 1.185.553,32

1.000,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

09.272.0002 75.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.033 - Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro eRecomposição do Fundo de Previdencia Próprio

3.1.90.01.00.00.00.0010000001070033 79.875,00 85.066,8800.00.00

15.000,003.1.90.03.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO 138.400,00 141.676,00 145.164,92

04.122.0002 28.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.034 - Atividades do Departamento de Habitação e Patrimonio 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070034 29.820,00 31.758,3000.00.00

6.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 6.816,00 7.259,0400.00.00

500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

04.122.0008 50.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.035 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretariade Administração e Planejamento

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070035 50.000,00 50.000,0000.00.00

28.000,004.4.90.52.00.00.00.00100501049900 28.000,00 28.000,0000.00.00

04.122.0009 10.000,00P

Edificação Construída(M2)

21.036 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédiose Espaços Públicos - Demais Áreas

4.4.90.51.00.00.00.0010000001070036 10.000,00 10.000,0000.00.00

16.482.0010 5.000,00AApoio Administrativo(OUM)

22.037 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070037 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS 59.800,00 63.687,00 67.826,63

04.122.0002 45.000,00AApoio Administrativo(OUM)

22.038 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070038 47.925,00 51.040,1200.00.00

10.300,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 10.969,50 11.682,5200.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

500,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.229.800,00 2.328.396,99 2.466.417,67

Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS 59.800,00 63.687,00 67.826,63

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 03.05 - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO 44.000,00 46.860,00 49.905,88

04.122.0002 30.000,00A

Apoio Administrativo(OUM)

22.039 - Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militare Trânsito

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070039 31.950,00 34.026,7500.00.00

7.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 7.455,00 7.939,5800.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

500,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS 1.030.230,00 1.097.194,95 1.168.512,49

Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS 323.830,00 344.878,95 367.296,06

28.846.0000 233.000,00OOutros Produtos(OUM)

20.002 - Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00.00.00.001000000107002 248.145,00 264.274,4200.00.00

800,003.3.90.47.00.00.00.00100504999900 852,00 907,3800.00.00

230,003.3.90.47.00.00.00.00100512999900 244,95 260,8700.00.00

04.123.0002 67.000,00A

Apoio Administrativo(OUM)

22.040 - Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal deFinanças

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070040 71.355,00 75.993,0800.00.00

15.300,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 16.294,50 17.353,6400.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 8/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS 1.030.230,00 1.097.194,95 1.168.512,49

Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 333.300,00 354.964,50 378.037,17

04.123.0002 190.000,00AApoio Administrativo(OUM)

22.041 - Atividades do Departamento de Contabilidade 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070041 202.350,00 215.502,7500.00.00

43.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 46.221,00 49.225,3600.00.00

20.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

3.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

2.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

04.123.0002 45.500,00AApoio Administrativo(OUM)

22.042 - Atividades do Setor de Empenhos 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070042 48.457,50 51.607,2400.00.00

10.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 11.076,00 11.795,9400.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 292.500,00 311.512,50 331.760,78

04.123.0002 230.000,00A

Apoio Administrativo(OUM)

22.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação eTributação

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070043 244.950,00 260.871,7500.00.00

52.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 55.912,50 59.546,8100.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

2.000,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Relação de Despesas - Planejadas

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Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS 1.030.230,00 1.097.194,95 1.168.512,49

Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 80.600,00 85.839,00 91.418,48

04.122.0002 53.000,00AApoio Administrativo(OUM)

22.044 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070044 56.445,00 60.113,9200.00.00

12.100,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 12.886,50 13.724,1200.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

04.122.0002 5.000,00AApoio Administrativo(OUM)

22.045 - Atividades do Setor de Compras 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070045 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES 53.000,00 56.445,00 60.113,92

04.122.0002 1.000,00A

Apoio Administrativo(OUM)

22.046 - Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação,Cultura e Esportes

3.3.90.14.00.00.00.0010000001070046 1.065,00 1.134,2200.00.00

35.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 37.275,00 39.697,8800.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

13.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 13.845,00 14.744,9200.00.00

Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 4.500,00 4.792,50 5.103,99

04.122.0002 1.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.047 - Atividades do Departamento de Educação 3.3.90.14.00.00.00.0010000001070047 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 532,50 567,1100.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

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Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 4.500,00 4.792,50 5.103,99

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP 1.731.600,00 1.841.554,00 1.958.654,99

12.361.0011 124.374,83AOutros Produtos(OUM)

22.048 - Despesa com pessoal - Recursos Livres 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070048 132.459,19 141.069,0400.00.00

40.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 42.600,00 45.369,0000.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

12.361.0011 316.875,24A

Outros Produtos(OUM)

22.049 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB no EnsinoFundamental - FONTE 103

3.1.90.11.00.00.00.0010010301010049 337.472,13 359.407,8201.01.01

77.000,003.1.90.13.00.00.00.00100103010100 82.005,00 87.335,3201.01.01

12.365.0011 286.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.050 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB na EducaçãoInfantil - FONTE 103

3.1.90.11.00.00.00.0010010301010050 304.590,00 324.388,3501.01.01

70.000,003.1.90.13.00.00.00.00100103010100 74.550,00 79.395,7501.01.01

12.361.0011 153.749,93A

Outros Produtos(OUM)

22.051 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos eTransferências no Ensino Fundamental - FONTE 104

3.1.90.11.00.00.00.0010010401010051 163.743,68 174.387,0101.01.01

34.100,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 36.316,50 38.677,0701.01.01

12.365.0011 144.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.052 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos eTransferências na Educação Infantil - FONTE 104

3.1.90.11.00.00.00.0010010401010052 153.360,00 163.328,4001.01.02

14.000,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 14.910,00 15.879,1501.01.02

12.361.0011 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.053 - Combustíveis e Lubrificantes - Educação, ExcetoTransporte Escolar - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070053 15.975,00 17.013,3800.00.00

12.361.0011 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.054 - Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, ExcetoTransporte Escolar - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070054 5.325,00 5.671,1200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

12.361.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.055 - Serviços Gráficos e Serigrafia - Departamento deEducação - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070055 2.130,00 2.268,4500.00.00

8.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 8.520,00 9.073,8000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP 1.731.600,00 1.841.554,00 1.958.654,99

12.361.0011 11.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.056 - Material de Expediente - Ensino Fundamental - RecursosLivres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070056 11.715,00 12.476,4800.00.00

12.365.0011 9.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.057 - Material de Expediente - Educação Infantil - RecursosLivres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070057 9.585,00 10.208,0200.00.00

12.361.0011 17.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.058 - Material de Limpeza e Higienização - EnsinoFundamental - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070058 18.105,00 19.281,8200.00.00

12.365.0011 11.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.059 - Material de Limpeza e Higienização - Educação Infantil -Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070059 11.715,00 12.476,4800.00.00

12.361.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.060 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. deÁgua e Esgoto - Ensino Fundamental - Rec Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070060 2.130,00 2.268,4500.00.00

45.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 47.925,00 51.040,1200.00.00

12.365.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.061 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. deÁgua e Esgoto - Educação Infantil - Rec Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070061 2.130,00 2.268,4500.00.00

30.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 31.950,00 34.026,7500.00.00

12.361.0011 36.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.062 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos - EnsinoFundamental - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070062 38.340,00 40.832,1000.00.00

6.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 6.390,00 6.805,3500.00.00

12.365.0011 24.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.063 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos - EducaçãoInfantil - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070063 25.560,00 27.221,4000.00.00

4.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 4.260,00 4.536,9000.00.00

12.361.0011 12.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.064 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo - EnsinoFundamental - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070064 12.780,00 13.610,7000.00.00

12.365.0011 8.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.065 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo - EducaçãoInfantil - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070065 8.520,00 9.073,8000.00.00

EditaisSEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

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Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP 1.731.600,00 1.841.554,00 1.958.654,99

12.361.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.066 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento doEnsino Fundamental - Fonte 000, 103 e 104

3.3.90.14.00.00.00.0010000001070066 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

2.000,003.3.90.31.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

3.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

35.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 37.275,00 39.697,8800.00.00

12.365.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.067 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento daEducação Infantil - Fonte 000, 103 e 104

3.3.90.14.00.00.00.0010000001070067 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.500,003.3.90.31.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

25.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 26.625,00 28.355,6200.00.00

12.367.0011 20.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.068 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento daEducação Especial - Fonte 000

3.3.50.43.00.00.00.0010000001070068 20.000,00 20.000,0000.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

2.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

12.361.0011 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.069 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - EnsinoFundamental

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070069 10.650,00 11.342,2500.00.00

15.000,004.4.90.52.00.00.00.00100105040100 15.975,00 17.013,3801.05.01

12.365.0011 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.070 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - EducaçãoInfantil

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070070 10.650,00 11.342,2500.00.00

12.367.0011 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.071 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - EducaçãoEspecial

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070071 5.325,00 5.671,1200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP 1.731.600,00 1.841.554,00 1.958.654,99

12.361.0011 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.072 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédiose Espaços Públicos - Ens. Fundamental

4.4.90.51.00.00.00.0010000001070072 10.000,00 10.000,0000.00.00

12.365.0011 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.073 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédiose Espaços Públicos - Educ. Infantil

4.4.90.51.00.00.00.0010000001070073 10.000,00 10.000,0000.00.00

12.128.0011 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.074 - Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores daEducação

3.3.90.14.00.00.00.0010000001070074 2.130,00 2.268,4500.00.00

3.500,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

5.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

15.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

Unidade: 05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR 200.000,00 213.000,00 226.845,00

12.361.0011 120.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do EnsnoFundamental - Recursos Livres

3.3.90.32.00.00.00.0010000001070075 127.800,00 136.107,0000.00.00

12.365.0011 74.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.076 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da EducaçãoInfantil - Recursos Livres

3.3.90.32.00.00.00.0010000001070076 78.810,00 83.932,6500.00.00

12.367.0011 6.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.077 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da EducaçãoEspecial - Recursos Livres

3.3.90.32.00.00.00.0010000001070077 6.390,00 6.805,3500.00.00

Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL 725.608,84 772.773,42 823.003,70

12.361.0011 42.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.078 - Combustúveis e Lubrificantes Transporte Escolar -Ensino Fundamental - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070078 44.730,00 47.637,4500.00.00

12.365.0011 25.900,00A

Outros Produtos(OUM)

22.079 - Combustúveis e Lubrificantes Transporte Escolar -Educação Infantil- Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070079 27.583,50 29.376,4300.00.00

12.367.0011 2.100,00A

Outros Produtos(OUM)

22.080 - Combustúveis e Lubrificantes Transporte Escolar -Educação Especial- Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070080 2.236,50 2.381,8700.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL 725.608,84 772.773,42 823.003,70

12.361.0011 23.500,00A

Outros Produtos(OUM)

22.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar -Ensino Fundamental - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070081 25.027,50 26.654,2900.00.00

35.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 37.275,00 39.697,8800.00.00

12.365.0011 15.300,00A

Outros Produtos(OUM)

22.082 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar -Educação Infantil - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070082 16.294,50 17.353,6400.00.00

20.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

12.367.0011 1.200,00A

Outros Produtos(OUM)

22.083 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar -Educação Especial - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.0010000001070083 1.278,00 1.361,0700.00.00

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

12.361.0011 193.625,31A

Outros Produtos(OUM)

22.084 - Terceirização do Transporte Escolar - EnsinoFundamental - Recursos Livres

3.3.90.33.00.00.00.0010000001070084 206.210,96 219.614,6700.00.00

12.365.0011 129.083,53A

Outros Produtos(OUM)

22.085 - Terceirização do Transporte Escolar Educação Infantil -Recursos Livres

3.3.90.33.00.00.00.0010000001070085 137.473,96 146.409,7700.00.00

12.361.0011 65.625,17A

Outros Produtos(OUM)

22.086 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - RecursosLivres

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070086 69.890,81 74.433,7100.00.00

15.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

15.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

12.361.0011 83.124,76AOutros Produtos(OUM)

22.087 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - Fonte 103 3.1.90.11.00.00.00.0010010301010087 88.527,87 94.282,1801.01.01

19.000,003.1.90.13.00.00.00.00100103010100 20.235,00 21.550,2801.01.01

12.361.0011 26.250,07AOutros Produtos(OUM)

22.088 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - Fonte 104 3.1.90.11.00.00.00.0010010401010088 27.956,32 29.773,4801.01.01

5.900,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 6.283,50 6.691,9301.01.01

12.361.0011 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.089 - Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar -Recursos Livres

3.3.90.14.00.00.00.0010000001070089 1.065,00 1.134,2200.00.00

2.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL 725.608,84 772.773,42 823.003,70

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT 70.000,00 74.550,00 79.395,74

12.361.0011 36.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.090 - Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fonte 102 3.1.90.11.00.00.00.0010010202010090 38.340,00 40.832,1001.02.03

24.000,003.1.90.13.00.00.00.00100102020100 25.560,00 27.221,4001.02.03

12.361.0011 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.108 - Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do Ensino -FUNDEB - Fonte 102

3.3.90.30.00.00.00.00100102020100108 5.325,00 5.671,1201.02.03

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100102020100 5.325,00 5.671,1201.02.03

Unidade: 05.07 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO 2.569.230,00 2.736.229,95 2.914.084,90

12.361.0011 2.083.730,00AOutros Produtos(OUM)

22.093 - Manutenção do Quadro do Magistério - Fonte 101 3.1.90.11.00.00.00.0010010102010093 2.219.172,45 2.363.418,6601.02.01

475.500,003.1.90.13.00.00.00.00100101020100 506.407,50 539.323,9901.02.01

10.000,003.1.90.16.00.00.00.00100101020100 10.650,00 11.342,2501.02.01

Unidade: 05.08 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR 60.000,00 63.900,00 68.053,50

12.361.0011 36.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.091 - Terceirização do Transporte Escolar - EnsinoFundamental - FUNDEB Fonte 102

3.3.90.33.00.00.00.0010010202010091 38.340,00 40.832,1001.02.03

12.361.0011 24.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.092 - Terceirização do Transporte Escolar - Educação Infantil -FUNDEB Fonte 102

3.3.90.33.00.00.00.0010010202010092 25.560,00 27.221,4001.02.03

Unidade: 05.09 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE 97.146,40 97.146,40 97.146,40

12.367.0011 1.399,20A

Outros Produtos(OUM)

22.094 - PNAE-Merenda - Atend. Educação Especializada - Fonte115

3.3.90.32.00.00.00.0010100603010194 1.399,20 1.399,2001.03.99

12.365.0011 23.935,20AOutros Produtos(OUM)

22.095 - PNAE-Merenda - Pré Escola - Fonte 115 3.3.90.32.00.00.00.0010100603010195 23.935,20 23.935,2001.03.99

12.365.0011 28.248,00AOutros Produtos(OUM)

22.096 - PNAE-Merenda - Creche - Fonte 115 3.3.90.32.00.00.00.0010100603010196 28.248,00 28.248,0001.03.99

12.361.0011 31.636,00AOutros Produtos(OUM)

22.097 - PNAE-Merenda - Ensino Fundamental - Fonte 115 3.3.90.32.00.00.00.0010100603010197 31.636,00 31.636,0001.03.99

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 16/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.09 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE 97.146,40 97.146,40 97.146,40

12.361.0011 11.928,00AOutros Produtos(OUM)

22.098 - PNAE-Mais Educação - Ensino Fundamental - Fonte 134 3.3.90.32.00.00.00.0010101109010698 11.928,00 11.928,0001.03.99

Unidade: 05.10 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE 57.865,84 57.865,84 57.865,84

12.361.0011 41.920,00AOutros Produtos(OUM)

22.099 - PNATE- Ensino Fundamental - Fonte 117 3.3.90.33.00.00.00.0010100603010199 41.920,00 41.920,0001.03.95

12.362.0011 10.229,40AOutros Produtos(OUM)

22.100 - PNATE- Ensino Médio - Fonte 117 3.3.90.33.00.00.00.00101006030101100 10.229,40 10.229,4001.03.95

12.365.0011 5.716,44AOutros Produtos(OUM)

22.101 - PNATE- Educação Infantil - Fonte 117 3.3.90.33.00.00.00.00101006030101101 5.716,44 5.716,4401.03.95

Unidade: 05.11 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE 1.900,00 1.900,00 1.900,00

12.361.0011 1.900,00AOutros Produtos(OUM)

22.102 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - Fonte 114 3.3.90.30.00.00.00.00101006030101102 1.900,00 1.900,0001.03.95

Unidade: 05.12 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12.361.0011 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.104 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Convêniospara Educação.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700104 10.000,00 10.000,0000.00.00

Unidade: 05.13 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12.361.0011 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.105 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas deTransferências para Educação.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700105 10.000,00 10.000,0000.00.00

Unidade: 05.14 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU 103.525,32 103.525,32 103.525,32

12.362.0011 103.525,32A

Outros Produtos(OUM)

22.103 - PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar -Fonte 128

3.3.90.33.00.00.00.00101013090105103 103.525,32 103.525,3201.99.01

Unidade: 05.15 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE 216.000,00 230.040,00 244.992,60

12.361.0011 129.600,00A

Outros Produtos(OUM)

22.106 - QSE - Quota Salário Educação - Ensino Fundamental -Fonte 107

3.3.90.33.00.00.00.00100107990100106 138.024,00 146.995,5601.03.01

12.365.0011 86.400,00A

Outros Produtos(OUM)

22.107 - QSE - Quota Salário Educação - Educação Infantil -Fonte 107

3.3.90.33.00.00.00.00100107990100107 92.016,00 97.997,0401.03.01

Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 144.000,00 153.360,00 163.328,36

13.122.0002 45.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.109 - Atividades do Departamento de Cultura 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700109 47.925,00 51.040,1200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 17/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 144.000,00 153.360,00 163.328,36

10.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 11.182,50 11.909,3600.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

2.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

25.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 26.625,00 28.355,6200.00.00

13.392.0012 5.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.110 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700110 5.325,00 5.671,1200.00.00

2.500,003.3.90.31.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

2.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

40.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 42.600,00 45.369,0000.00.00

13.392.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.111 - Modernização, Atualização e Aparelhamento -Departamento de Cultura

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700111 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 318.700,00 338.765,50 360.135,25

27.812.0002 80.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.112 - Atividades do Departamento de Esportes 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700112 85.200,00 90.738,0000.00.00

18.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 19.383,00 20.642,9000.00.00

8.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 8.520,00 9.073,8000.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

30.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 31.950,00 34.026,7500.00.00

27.812.0013 50.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.113 - Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e BemEstar.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700113 53.250,00 56.711,2500.00.00

25.000,003.3.90.31.00.00.00.00100000010700 26.625,00 28.355,6200.00.00

2.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 18/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 6.373.076,40 6.765.847,93 7.184.149,51

Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 318.700,00 338.765,50 360.135,25

20.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

50.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 53.250,00 56.711,2500.00.00

27.812.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.114 - Modernização, Atualização e Aparelhamento -Departamento de Esportes

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700114 5.325,00 5.671,1200.00.00

27.812.0009 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.115 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédiose Espaços Públicos - Departamento de Esportes

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700115 10.000,00 10.000,0000.00.00

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE 163.300,00 173.914,50 185.218,93

10.122.0002 100.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.116 - Manutenção das Atividades do Gabinete da SecretariaMunicipal de Saúde

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700116 106.500,00 113.422,5000.00.00

22.800,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 24.282,00 25.860,3300.00.00

3.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

5.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

2.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

20.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 06.02 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 2.000,00 2.130,00 2.268,44

10.122.0002 1.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700117 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 06.03 - IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA 2.000,00 2.130,00 2.268,44

10.122.0002 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.118 - Atividades do Departamento do Programa Saúde daFamília

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700118 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 06.04 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO 2.000,00 2.130,00 2.268,44

10.122.0002 1.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.119 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico. 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700119 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES 3.034.078,08 3.143.728,08 3.275.335,35

10.301.0014 880.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.120 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - RecursosLivres

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700120 912.000,00 946.000,0000.00.00

191.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 203.415,00 216.636,9800.00.00

35.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 37.275,00 39.697,8800.00.00

10.301.0014 190.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.121 - Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal deSaúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700121 202.350,00 215.502,7500.00.00

10.301.0014 66.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.122 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700122 70.290,00 74.858,8500.00.00

62.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 66.030,00 70.321,9500.00.00

10.301.0014 31.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.123 - Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde -Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700123 33.015,00 35.160,9800.00.00

10.301.0014 25.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.124 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal deSaúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700124 26.625,00 28.355,6200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

10.301.0014 110.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.125 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700125 117.150,00 124.764,7500.00.00

10.301.0014 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.126 - Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde -Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700126 15.975,00 17.013,3800.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

10.301.0014 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.127 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700127 15.975,00 17.013,3800.00.00

24.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 25.560,00 27.221,4000.00.00

10.301.0014 25.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.128 - Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - FundoMunicipal de São Pedro do Iguaçu - Recursos Liv

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700128 26.625,00 28.355,6200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES 3.034.078,08 3.143.728,08 3.275.335,35

10.301.0014 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.129 - Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores -Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.14.00.00.00.00100000010700129 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

10.301.0014 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.130 - Realização de Conferência - Fundo Municipal de Saúde- Recursos Livres

3.1.90.13.00.00.00.00100000010700130 0,00 0,0000.00.00

3.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

5.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

10.301.0014 2.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.131 - Atividades do Conselho Municipal de Sáude 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700131 2.130,00 2.268,4500.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

10.301.0014 53.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.132 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipalde Sáude - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700132 56.445,00 60.113,9200.00.00

10.301.0014 175.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.133 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita -Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres

3.3.90.32.00.00.00.00100000010700133 186.375,00 198.489,3700.00.00

10.301.0014 30.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.134 - Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde -Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700134 31.950,00 34.026,7500.00.00

10.301.0014 30.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.135 - Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700135 31.950,00 34.026,7500.00.00

10.301.0014 213.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.136 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700136 226.845,00 241.589,9200.00.00

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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES 3.034.078,08 3.143.728,08 3.275.335,35

10.301.0014 20.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.137 - Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins -Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700137 21.300,00 22.684,5000.00.00

10.301.0014 16.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.138 - Fornecimento de Alimentação para Servidores - FundoMun. de Saúde - Livres

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700138 17.040,00 18.147,6000.00.00

10.301.0014 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.139 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde -Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700139 15.975,00 17.013,3800.00.00

5.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

15.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

10.301.0014 444.600,00A

Outros Produtos(OUM)

22.141 - Atividades do CISCOPAR - Fundo Municipal de Saúde -Recursos Livres

3.3.72.39.00.00.00.00100000010700141 444.600,00 444.600,0000.00.00

10.301.0014 185.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.159 - Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

3.3.72.39.00.00.00.00100000010700159 185.000,00 185.000,0000.00.00

10.301.0014 50.930,11A

Outros Produtos(OUM)

22.160 - Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde -Recursos Livres

3.1.71.70.00.00.00.00100000010700160 50.930,11 50.930,1100.00.00

560,963.2.71.70.00.00.00.00100000010700 560,96 560,9600.00.00

33.684,993.3.71.70.00.00.00.00100000010700 33.684,99 33.684,9900.00.00

4.505,814.4.71.70.00.00.00.00100000010700 4.505,81 4.505,8100.00.00

796,214.6.71.70.00.00.00.00100000010700 796,21 796,2100.00.00

10.301.0014 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.162 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FundoMunicipal de Saúde - Recursos Livres

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700162 5.325,00 5.671,1200.00.00

10.301.0014 10.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.165 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios eEspaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. Livres

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700165 10.000,00 10.000,0000.00.00

Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 2.640.737,65 2.812.288,07 2.994.989,32

10.301.0014 1.486.737,65AOutros Produtos(OUM)

22.140 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303 3.1.90.11.00.00.00.00100303010200140 1.608.953,07 1.739.112,5602.01.00

Editais SEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 2.640.737,65 2.812.288,07 2.994.989,32

357.000,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 380.205,00 404.918,3202.01.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100303010200 2.130,00 2.268,4502.01.00

10.301.0014 395.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.142 - Atividades do CISCOPAR - Fundo Municipal de Saúde -Fonte 303

3.3.72.39.00.00.00.00100303010200142 395.000,00 395.000,0002.01.00

10.301.0014 213.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.143 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - FundoMunicipal de Saúde - Fonte 303

3.3.90.39.00.00.00.00100303010200143 226.845,00 241.589,9202.01.00

10.301.0014 47.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.144 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipalde Sáude - Fonte 303

3.3.90.30.00.00.00.00100303010200144 50.055,00 53.308,5802.01.00

10.301.0014 120.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.145 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita -Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303

3.3.90.32.00.00.00.00100303010200145 127.800,00 136.107,0002.01.00

10.301.0014 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.146 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte303

3.3.90.30.00.00.00.00100303010200146 10.650,00 11.342,2502.01.00

5.000,003.3.90.32.00.00.00.00100303010200 5.325,00 5.671,1202.01.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 5.325,00 5.671,1202.01.00

Unidade: 06.07 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS 659.187,28 659.508,83 659.851,28

10.301.0014 145.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.147 - Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495 3.1.90.11.00.00.00.00100495090206147 145.000,00 145.000,0002.04.00

33.000,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 33.000,00 33.000,0002.04.00

2.446,963.3.90.30.00.00.00.00100495090206 2.606,01 2.775,4002.04.00

2.500,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 2.662,50 2.835,5602.04.00

10.301.0014 15.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.148 - Atenção Básica - Saúde da Família - Fonte 495 3.1.90.11.00.00.00.00100495090206148 15.000,00 15.000,0002.04.00

3.500,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 3.500,00 3.500,0002.04.00

10.301.0014 30.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.149 - Manutenção do Programa Mais Médicos - Saúde daFamília - Fonte 495

3.3.90.36.00.00.00.00100495090206149 30.000,00 30.000,0002.04.00

10.301.0014 50.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.150 - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde -Fonte 495

3.1.90.11.00.00.00.00100495090206150 50.000,00 50.000,0002.04.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 23/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.07 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS 659.187,28 659.508,83 659.851,28

10.840,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 10.840,00 10.840,0002.04.00

10.301.0014 21.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.151 - Atenção Básica - PQMAQ - Prog. de Melhoria de Acessoda Qualidade - Fonte 495

3.1.90.11.00.00.00.00100495090206151 21.000,00 21.000,0002.04.00

5.400,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 5.400,00 5.400,0002.04.00

10.301.0014 33.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.152 - Atenção Básica - Saúde Bucal - Fonte 495 3.1.90.11.00.00.00.00100495090206152 33.000,00 33.000,0002.04.00

7.140,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 7.140,00 7.140,0002.04.00

10.305.0014 29.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.153 - Vigilância em Saúde - ACE - Agente de Combate aEndemias - Fonte 497

3.1.90.11.00.00.00.00100497090206153 29.000,00 29.000,0002.04.00

5.678,803.1.90.13.00.00.00.00100497090206 5.678,80 5.678,8002.04.00

10.305.0014 1.825,20A

Outros Produtos(OUM)

22.154 - Vigilância em Saúde - Fort. da Politica de Atuação - ACE- Agente de Combate a Endemias - Fonte 497

3.1.90.11.00.00.00.00100497090206154 1.825,20 1.825,2002.04.00

10.304.0014 5.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.155 - Vigilância em Saúde - Piso Fixo em Saúde - Fonte 497 3.3.90.30.00.00.00.00100497090206155 5.000,00 5.000,0002.04.00

700,003.3.90.33.00.00.00.00100497090206 700,00 700,0002.04.00

1.300,003.3.90.36.00.00.00.00100497090206 1.300,00 1.300,0002.04.00

2.070,563.3.90.39.00.00.00.00100497090206 2.070,56 2.070,5602.04.00

10.304.0014 1.587,27A

Outros Produtos(OUM)

22.156 - Vigilância em Saúde - Incent. Pontuais p/ Ações e Serv.da Vig. em Saúde - Fonte 497

3.3.90.30.00.00.00.00100497090206156 1.587,27 1.587,2702.04.00

10.304.0014 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.157 - Assistência Farmaceutica - Assistência FarmaceuticaBásica - Fonte 498

3.3.90.30.00.00.00.00100498090206157 1.000,00 1.000,0002.04.00

33.461,163.3.90.32.00.00.00.00100498090206 33.461,16 33.461,1602.04.00

10.301.0014 20.011,87A

Outros Produtos(OUM)

22.158 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial eHospitalar - Atividades do CISCOPAR - Fonte 496

3.1.71.70.00.00.00.00100496090206158 20.011,87 20.011,8702.04.00

11.068,583.3.71.70.00.00.00.00100496090206 11.068,58 11.068,5802.04.00

80.400,003.3.72.39.00.00.00.00100496090206 80.400,00 80.400,0002.04.00

104,554.4.71.70.00.00.00.00100496090206 104,55 104,5502.04.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

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Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 6.527.903,01 6.821.241,98 7.148.478,01

Unidade: 06.07 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS 659.187,28 659.508,83 659.851,28

10.301.0014 100.629,19A

Outros Produtos(OUM)

22.161 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial eHospitalar - Atividades do CONSAMU - Fonte 496

3.1.71.70.00.00.00.00100496090206161 100.629,19 100.629,1902.04.00

6.523,143.3.71.70.00.00.00.00100496090206 6.523,14 6.523,1402.04.00

Unidade: 06.08 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS 24.600,00 25.412,50 26.277,81

10.301.0014 12.100,00P

Outros Produtos(OUM)

21.163 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FundoMunicipal de Saúde - Outros Recursos

4.4.90.52.00.00.00.00100304040200163 12.100,00 12.100,0002.03.00

10.304.0014 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.164 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - OutrosRecursos

3.1.90.11.00.00.00.00100510010700164 10.650,00 11.342,2500.00.00

2.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.500,00 223.857,50 238.083,22

08.122.0002 100.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.166 - Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal deAssistência Social

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700166 106.500,00 113.422,5000.00.00

23.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 24.495,00 26.087,1800.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

2.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0002 14.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.172 - Combustíveis e Lubrificantes - Secretaria Municipal deAssistência Social - Recursos Livres

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700172 14.910,00 15.879,1500.00.00

08.122.0002 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.175 - Material de Expediente - Secretaria Municipal deAssistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700175 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0002 7.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.180 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da SecretariaMunicipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700180 7.455,00 7.939,5800.00.00

9.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 9.585,00 10.208,0200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

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Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.500,00 223.857,50 238.083,22

08.122.0002 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.183 - Material de Limpeza e Higienização - SecretariaMunicipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700183 2.130,00 2.268,4500.00.00

08.122.0002 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.190 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - Secret. de Assist. Social.

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700190 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0002 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.197 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - SecretariaMunicipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700197 3.195,00 3.402,6800.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0004 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.202 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - SecretariaMunicipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700202 3.195,00 3.402,6800.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

08.122.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.205 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - SecretariaMunicipal de Assistência Social

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700205 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0009 3.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.220 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios eEspaços Públicos - Secretaria de Assist. Social

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700220 5.000,00 5.000,0000.00.00

08.122.0002 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.227 - Generos Alimentícios em Geral - Secretaria Municipal deAssistência Social.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700227 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA 98.000,00 104.370,00 111.154,02

08.122.0002 65.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.167 - Atividades do Departamento de Serviços de ProteçãoBásica

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700167 69.225,00 73.724,6200.00.00

15.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 26/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP 91.700,00 97.660,50 104.008,37

08.122.0002 38.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção deMédia e Alta Complexidade

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700168 40.470,00 43.100,5500.00.00

9.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 9.585,00 10.208,0200.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

08.122.0002 25.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700169 26.625,00 28.355,6200.00.00

5.700,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 6.070,50 6.465,0800.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR 205.300,00 218.644,50 232.856,38

08.122.0002 18.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança eao Adolescente e Casa Abrigo.

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700170 19.170,00 20.416,0500.00.00

4.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 4.260,00 4.536,9000.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

08.122.0002 111.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.171 - Atividades do Conselho Tutelar 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700171 118.215,00 125.898,9800.00.00

25.300,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 26.944,50 28.695,8900.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 27/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR 205.300,00 218.644,50 232.856,38

2.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.500,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

3.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

08.122.0002 4.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.173 - Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700173 4.260,00 4.536,9000.00.00

08.122.0002 3.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.176 - Material de Expediente - Conselho Tutelar 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700176 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.244.0002 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.181 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do ConselhoTutelar

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700181 3.195,00 3.402,6800.00.00

8.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 8.520,00 9.073,8000.00.00

08.122.0002 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

22.184 - Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tutelar 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700184 1.597,50 1.701,3400.00.00

08.122.0002 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.191 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - Conselho Tutelar

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700191 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.122.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.209 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - ConselhoTutelar

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700209 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 718.934,00 754.376,00 793.381,75

08.244.0015 7.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.174 - Combustíveis e Lubrificantes - CRAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700174 7.455,00 7.939,5800.00.00

08.244.0015 3.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.177 - Material de Expediente - CRAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700177 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.244.0015 3.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.178 - Material de Expediente - CREAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700178 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.244.0015 3.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.182 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700182 3.195,00 3.402,6800.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Relação de Despesas - Planejadas

Página: 28/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 718.934,00 754.376,00 793.381,75

08.244.0015 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

22.185 - Material de Limpeza e Higienização - CRAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700185 1.597,50 1.701,3400.00.00

08.244.0015 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

22.186 - Material de Limpeza e Higienização - CREAS 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700186 1.597,50 1.701,3400.00.00

08.244.0015 6.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.192 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - CRAS

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700192 6.390,00 6.805,3500.00.00

08.244.0015 6.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.193 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - CREAS

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700193 6.390,00 6.805,3500.00.00

08.244.0015 1.500,00A

Outros Produtos(OUM)

22.198 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FundoMun. de Assistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700198 1.597,50 1.701,3400.00.00

3.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

08.244.0015 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.206 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FundoMunicipal de Assistência Social.

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700206 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.244.0015 1.459,44A

Outros Produtos(OUM)

22.210 - Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de MédiaComplex. - F-938

3.3.90.30.00.00.00.00100938090606210 1.459,44 1.459,4400.00.00

200,003.3.90.39.00.00.00.00100938090606 200,00 200,0000.00.00

08.244.0015 0,00AOutros Produtos(OUM)

22.211 - Realizações de Conferências da Assistência Social 3.1.90.13.00.00.00.00100000010700211 500,00 0,0000.00.00

2.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

0,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.500,00 0,0000.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

08.244.0015 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.212 - Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social -Lei PROBEM

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700212 3.195,00 3.402,6800.00.00

150.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 159.750,00 170.133,7500.00.00

2.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.244.0015 2.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.213 - Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700213 2.130,00 2.268,4500.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 29/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 718.934,00 754.376,00 793.381,75

2.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

3.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

08.244.0015 115.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.214 - Atividades do Centro de Referência da AssistênciaSocial - CRAS

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700214 122.475,00 130.435,8800.00.00

26.300,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 28.009,50 29.830,1200.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.500,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.244.0015 145.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.215 - Atividades do Centro de Referência Especializado deAssistência Social - CREAS

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700215 154.425,00 164.462,6200.00.00

33.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 35.145,00 37.429,4200.00.00

2.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

1.500,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

1.500,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.244.0015 1.100,56A

Outros Produtos(OUM)

22.216 - Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada -BLIGDSUAS - Fonte 933

3.3.90.30.00.00.00.00100933090606216 1.100,56 1.100,5600.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100933090606 1.500,00 1.500,0000.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100933090606 1.500,00 1.500,0000.00.00

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100933090606 2.000,00 2.000,0000.00.00

2.914,004.4.90.52.00.00.00.00100933090606 2.914,00 2.914,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 718.934,00 754.376,00 793.381,75

08.244.0015 2.100,00A

Outros Produtos(OUM)

22.217 - Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do BolsaFamília - BLIGDBF - Fonte 940

3.3.90.30.00.00.00.00100940090606217 2.100,00 2.100,0000.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100940090606 3.000,00 3.000,0000.00.00

2.000,003.3.90.36.00.00.00.00100940090606 2.000,00 2.000,0000.00.00

4.000,003.3.90.39.00.00.00.00100940090606 4.000,00 4.000,0000.00.00

6.160,004.4.90.52.00.00.00.00100940090606 6.160,00 6.160,0000.00.00

08.244.0015 27.200,00A

Outros Produtos(OUM)

22.218 - Ações do Bloco de financiamento da Proteção SocialBásica - BLPSB - Fonte 934

3.3.90.30.00.00.00.00100934090606218 27.200,00 27.200,0000.00.00

5.000,003.3.90.32.00.00.00.00100934090606 5.000,00 5.000,0000.00.00

40.000,003.3.90.39.00.00.00.00100934090606 40.000,00 40.000,0000.00.00

08.244.0015 5.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.219 - Manutenção do Programa Família Acolhedora 3.3.90.32.00.00.00.00100000010700219 5.325,00 5.671,1200.00.00

36.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 38.340,00 40.832,1000.00.00

08.244.0015 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.221 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios eEspaços Públicos - Fundo Municipal de Assistência

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700221 5.000,00 5.000,0000.00.00

08.244.0015 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.228 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal deAssistência Social

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700228 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 277.435,00 290.428,28 308.526,07

08.243.0016 3.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.179 - Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dosDireitos da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700179 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.243.0016 9.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.188 - Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar NossaSenhora de Fátima

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700188 9.585,00 10.208,0200.00.00

08.243.0016 4.000,00AOutros Produtos(OUM)

26.189 - Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700189 4.260,00 4.536,9000.00.00

08.243.0016 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.194 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - Casa Lar

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700194 10.650,00 11.342,2500.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

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Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 277.435,00 290.428,28 308.526,07

08.243.0016 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.195 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - PROPIJU

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700195 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.243.0016 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

26.199 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700199 1.597,50 1.701,3400.00.00

3.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

08.243.0016 6.000,00AOutros Produtos(OUM)

26.203 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700203 6.390,00 6.805,3500.00.00

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

08.243.0016 4.500,00POutros Produtos(OUM)

25.207 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700207 4.792,50 5.104,0100.00.00

500,004.4.90.52.00.00.00.00100503040400 500,00 500,0005.00.00

08.243.0016 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

25.222 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios eEspaços Públicos - FMDCA

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700222 5.000,00 5.000,0000.00.00

08.243.0016 1.500,00A

Outros Produtos(OUM)

26.224 - Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições eLegados de Etidades para o FMDCA.

3.3.90.30.00.00.00.00100880030402224 1.500,00 1.500,0005.00.00

2.500,003.3.90.39.00.00.00.00100880030402 2.500,00 2.500,0005.00.00

2.500,004.4.90.52.00.00.00.00100880030402 2.500,00 2.500,0005.00.00

08.243.0016 1.500,00A

Outros Produtos(OUM)

26.225 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente - CMDCA

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700225 1.597,50 1.701,3400.00.00

3.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

4.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 4.260,00 4.536,9000.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.243.0016 40.000,00AOutros Produtos(OUM)

26.226 - Manutenção das Atividades do PROPIJU 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700226 42.600,00 45.369,0000.00.00

9.100,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 9.691,50 10.321,4500.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.500,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

EditaisSEXTA-FEIRA24 de novembro de 2017

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Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 277.435,00 290.428,28 308.526,07

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.243.0016 25.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.229 - Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar NossaSenhora de Fátima

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700229 26.625,00 28.355,6200.00.00

08.243.0016 10.000,00AOutros Produtos(OUM)

26.230 - Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700230 10.650,00 11.342,2500.00.00

08.243.0016 50.000,00AOutros Produtos(OUM)

26.232 - Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700232 53.250,00 56.711,2500.00.00

11.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 12.141,00 12.930,1600.00.00

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.243.0016 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.233 - Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente - FMDCA

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700233 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.243.0016 935,00A

Outros Produtos(OUM)

26.280 - Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema NacionalSócioeducativo (Lei 12.594/2012)

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700280 995,78 1.060,5000.00.00

300,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 319,50 340,2700.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.700,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.810,50 1.928,1800.00.00

4.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 4.260,00 4.536,9000.00.00

08.243.0016 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

26.281 - Realizações de Conferências dos Direitos da Criança edo Adolescente

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700281 0,00 0,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

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Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 277.435,00 290.428,28 308.526,07

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 35.500,00 33.547,50 35.728,09

08.244.0018 1.500,00AOutros Produtos(OUM)

22.201 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDM 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700201 1.597,50 1.701,3400.00.00

8.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 8.520,00 9.073,8000.00.00

08.244.0018 2.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.234 - Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher -FMDM

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700234 2.130,00 2.268,4500.00.00

16.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 17.040,00 18.147,6000.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

08.244.0018 1.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.285 - Realizações de Conferências dos Direitos da Mulher 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700285 0,00 0,0000.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 84.500,00 85.407,50 90.633,97

08.241.0017 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.187 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipaldos Direitos da Pessoa Idosa.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700187 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.241.0017 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.196 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, eFornecimento de Água e Esgoto - FMDPI

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700196 10.650,00 11.342,2500.00.00

08.241.0017 1.500,00A

Outros Produtos(OUM)

22.200 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FundoMun. dos Dir. da Pessoa Idosa

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700200 1.597,50 1.701,3400.00.00

3.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.727,50 3.969,7900.00.00

08.241.0017 10.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.204 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700204 10.650,00 11.342,2500.00.00

2.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.662,50 2.835,5600.00.00

08.241.0017 5.000,00POutros Produtos(OUM)

21.208 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDPI 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700208 5.325,00 5.671,1200.00.00

08.241.0017 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.223 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios eEspaços Públicos - FMDPI

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700223 5.000,00 5.000,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 34/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.729.869,00 1.814.291,78 1.920.371,87

Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 84.500,00 85.407,50 90.633,97

08.241.0017 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.231 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal dosDireitos da Pessoa Idosa

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700231 15.975,00 17.013,3800.00.00

08.241.0017 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.235 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da PessoaIdosa - FMDPI

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700235 5.325,00 5.671,1200.00.00

4.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 4.260,00 4.536,9000.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

08.241.0017 500,00A

Outros Produtos(OUM)

22.236 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos daPessoa Idosa - CMDPI

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700236 532,50 567,1100.00.00

1.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

08.241.0017 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.282 - Realizações de Conferências dos Direitos da PessoaIdosa

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700282 0,00 0,0000.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

Unidade: 07.09 - FUNDO MUN. DOS DIR. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 10.000,00 6.000,00 6.000,00

08.242.0015 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.283 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoacom Deficiência

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700283 1.000,00 1.000,0000.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.000,00 1.000,0000.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.000,00 1.000,0000.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.000,00 3.000,0000.00.00

08.242.0015 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.284 - Realizações de Conferências dos Direitos da Pessoacom Deficiência

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700284 0,00 0,0000.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 0,00 0,0000.00.00

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.827.085,30 3.004.183,33 3.192.792,70

Unidade: 08.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 157.000,00 167.205,00 178.073,31

15.122.0002 70.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.237 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras eUrbanismo

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700237 74.550,00 79.395,7500.00.00

16.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 17.040,00 18.147,6000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 35/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.827.085,30 3.004.183,33 3.192.792,70

Unidade: 08.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 157.000,00 167.205,00 178.073,31

1.500,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

15.122.0002 30.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.248 - Fornecimento de Alimentação para Servidores daSecretaria de Obras e Urbanismo.

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700248 31.950,00 34.026,7500.00.00

15.122.0002 6.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.253 - Aquisição de Material de Proteção e SegurançaIndividual

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700253 6.390,00 6.805,3500.00.00

15.122.0008 20.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.259 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700259 21.300,00 22.684,5000.00.00

Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 674.246,84 711.475,38 751.123,76

15.122.0002 30.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.238 - Atividades do Departamento de Obras 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700238 31.950,00 34.026,7500.00.00

6.800,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 7.242,00 7.712,7300.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

15.452.0019 40.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.239 - Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento deObras

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700239 42.600,00 45.369,0000.00.00

21.446,843.3.90.30.00.00.00.00100512999900 22.743,38 24.124,2100.00.00

15.782.0019 50.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.242 - Materiais para Manutenção de Veículos - Departamentode Obras

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700242 53.250,00 56.711,2500.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 36/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.827.085,30 3.004.183,33 3.192.792,70

Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 674.246,84 711.475,38 751.123,76

15.782.0019 100.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.243 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas -Departamento de Obras.

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700243 106.500,00 113.422,5000.00.00

15.452.0019 60.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.251 - Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geralpara o Departamento de Obras

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700251 63.900,00 68.053,5000.00.00

15.122.0002 175.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.254 - Atividades do Setor de Máquinas 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700254 186.375,00 198.489,3800.00.00

40.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 42.600,00 45.369,0000.00.00

17.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 18.105,00 19.281,8200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

15.451.0009 100.000,00POutros Produtos(OUM)

21.260 - Obras de Infraestrutura Urbanda - Recursos Próprios 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700260 100.000,00 100.000,0000.00.00

Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.852.338,46 1.972.675,45 2.100.834,36

15.782.0019 150.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.240 - Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção eConservação de Estradas.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700240 159.750,00 170.133,7500.00.00

79.776,693.3.90.30.00.00.00.00100504999900 84.897,17 90.350,4900.00.00

50.000,003.3.90.30.00.00.00.00100511010700 53.250,00 56.711,2500.00.00

15.452.0019 18.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.241 - Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lixo eLimpeza Pública.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700241 19.170,00 20.416,0500.00.00

7.361,773.3.90.30.00.00.00.00100511010700 7.840,28 8.349,9000.00.00

15.782.0019 250.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.244 - Materiais para Manutenção de Veículos - Manutenção eConservação de Estradas

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700244 266.250,00 283.556,2500.00.00

15.782.0019 130.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.245 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas -Manutenção e Conservação de Estradas

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700245 138.450,00 147.449,2500.00.00

15.452.0019 20.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.246 - Materiais para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixoe Limpeza Pública

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700246 21.300,00 22.684,5000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 37/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.827.085,30 3.004.183,33 3.192.792,70

Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.852.338,46 1.972.675,45 2.100.834,36

15.452.0019 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.247 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas -Coleta de Lixo e Limpeza Pública

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700247 10.650,00 11.342,2500.00.00

15.782.0019 140.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.249 - Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos paraServiços em Geral.

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700249 149.100,00 158.791,5000.00.00

60.000,003.3.90.39.00.00.00.00100511010700 63.900,00 68.053,5000.00.00

15.782.0019 25.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.250 - Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros. 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700250 26.625,00 28.355,6200.00.00

15.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

15.452.0019 15.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.252 - Manutenção dos Cemitérios Municipais. 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700252 15.975,00 17.013,3800.00.00

2.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

15.452.0019 100.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.255 - Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede deIluminação Pública.

3.3.90.30.00.00.00.00100507999900255 106.500,00 113.422,5000.00.00

183.000,003.3.90.39.00.00.00.00100507999900 194.895,00 207.563,1800.00.00

15.122.0002 220.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.256 - Atividades do Setor de Limpeza Pública 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700256 234.300,00 249.529,5000.00.00

50.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 53.463,00 56.938,1000.00.00

15.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

15.122.0002 215.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.257 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700257 228.975,00 243.858,3800.00.00

49.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 52.185,00 55.577,0200.00.00

15.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 15.975,00 17.013,3800.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 38/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.827.085,30 3.004.183,33 3.192.792,70

Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÃNICA 143.500,00 152.827,50 162.761,27

15.122.0002 90.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.258 - Atividades do Departamento de Manutenção 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700258 95.850,00 102.080,2500.00.00

20.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 21.832,50 23.251,6100.00.00

10.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL 777.700,00 903.700,50 872.690,98

Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT 357.000,00 458.905,00 402.233,82

20.122.0002 70.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.262 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura eGestão Ambiental.

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700262 74.550,00 79.395,7500.00.00

16.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 17.040,00 18.147,6000.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

2.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.500,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

20.606.0020 20.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.263 - Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural 3.3.30.41.00.00.00.00100000010700263 20.000,00 20.000,0000.00.00

20.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

20.601.0020 110.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.269 - Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria Municipalde Agricultura

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700269 117.150,00 124.764,7500.00.00

20.601.0020 50.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.270 - Materiais e Serviços para Manutenção da Frota daSecretaria de Agricultura e Gestão Ambiental

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700270 53.250,00 56.711,2500.00.00

30.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 31.950,00 34.026,7500.00.00

18.541.0020 5.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.271 - Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente. 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700271 5.325,00 5.671,1200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 39/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL 777.700,00 903.700,50 872.690,98

Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT 357.000,00 458.905,00 402.233,82

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

3.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

20.122.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.272 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - SecretariaMunicipal de Agricultura e Gestão Ambiental

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700272 5.325,00 5.671,1200.00.00

18.541.0020 0,00P

Outros Produtos(OUM)

21.279 - Aquisição de Área e Implantação do Novo AterroSanitário Municipal.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700279 20.000,00 0,0000.00.00

0,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 20.000,00 0,0000.00.00

0,004.4.90.51.00.00.00.00100000010700 20.000,00 0,0000.00.00

0,004.4.90.61.00.00.00.00100000010700 20.000,00 0,0000.00.00

Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 244.100,00 256.716,50 270.153,05

20.782.0009 50.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.261 - Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha ViáriaRural - Recursos Próprios

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700261 50.000,00 50.000,0000.00.00

20.122.0002 60.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.264 - Atividades do Departamento de Agricultura 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700264 63.900,00 68.053,5000.00.00

13.600,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 14.484,00 15.425,4600.00.00

10.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

20.122.0002 55.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.265 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural. 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700265 58.575,00 62.382,3800.00.00

12.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 13.312,50 14.177,8100.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA 176.600,00 188.079,00 200.304,11

20.122.0002 55.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.266 - Atividades do Departamento de Pecuária 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700266 58.575,00 62.382,3800.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 40/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL 777.700,00 903.700,50 872.690,98

Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA 176.600,00 188.079,00 200.304,11

12.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 13.312,50 14.177,8100.00.00

5.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

3.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 3.195,00 3.402,6800.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

10.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

20.122.0002 40.000,00AOutros Produtos(OUM)

22.267 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700267 42.600,00 45.369,0000.00.00

9.100,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 9.691,50 10.321,4500.00.00

2.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

20.608.0020 10.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da QualidadeGenética Animal.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700268 10.650,00 11.342,2500.00.00

12.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 12.780,00 13.610,7000.00.00

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 333.500,00 373.877,50 375.579,49

Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO 115.500,00 123.007,50 131.002,95

23.122.0002 70.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.273 - Atividades da Secretaria Municipal de Industria,Comércio e Turismo

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700273 74.550,00 79.395,7500.00.00

16.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 17.040,00 18.147,6000.00.00

1.000,003.1.90.16.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.000,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

1.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.065,00 1.134,2200.00.00

1.500,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.597,50 1.701,3400.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

23.122.0008 5.000,00P

Outros Produtos(OUM)

21.276 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - SecretariaMunicipal de Indústria, Comércio e Turismo

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700276 5.325,00 5.671,1200.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 41/41

Data: 21/11/2017

Local. LDO 2018 Projeção 2019 Projeção 2020Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU 23.919.480,71 25.325.172,56 26.679.748,73

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 333.500,00 373.877,50 375.579,49

Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO 115.500,00 123.007,50 131.002,95

23.695.0021 5.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.277 - Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração doTurismo Municipal.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700277 5.325,00 5.671,1200.00.00

5.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 218.000,00 250.870,00 244.576,54

23.691.0021 1.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.274 - Atividades do Fundo Municipal de DesenolvimentoIndustrial e Comercial.

3.1.90.13.00.00.00.00100000010700274 1.065,00 1.134,2200.00.00

5.000,003.3.50.41.00.00.00.00100000010700 5.000,00 5.000,0000.00.00

20.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 21.300,00 22.684,5000.00.00

10.000,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

2.000,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.130,00 2.268,4500.00.00

5.000,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

30.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 31.950,00 34.026,7500.00.00

23.692.0021 15.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.275 - Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque deExposições Municipal.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700275 15.975,00 17.013,3800.00.00

50.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 53.250,00 56.711,2500.00.00

10.000,004.4.90.51.00.00.00.00100000010700 10.000,00 10.000,0000.00.00

10.000,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 10.650,00 11.342,2500.00.00

0,004.4.90.61.00.00.00.00100000010700 20.000,00 0,0000.00.00

23.661.0021 20.000,00A

Outros Produtos(OUM)

22.278 - Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do ParqueIndustrial do Município.

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700278 21.300,00 22.684,5000.00.00

30.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 31.950,00 34.026,7500.00.00

5.000,004.4.90.51.00.00.00.00100000010700 5.000,00 5.000,0000.00.00

5.000,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 5.325,00 5.671,1200.00.00

Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

99.999.0999 150.000,00ROutros Produtos(OUM)

29.999 - Reserva de Contingência 9.9.99.99.00.00.00.001000000107009999 150.000,00 150.000,0000.00.00

23.919.480,71Total geral: 25.325.172,56 26.679.748,73

ESTADO DO PARANÁMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇULEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE RISCOS FISCAISAnexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

LRF, art 4º, § 3º

Página: 1/1

Data: 28/08/2017

R$ 1,00

Descrição

PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Valor

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

150.000,00Frustração na previsão da arrecadação. 150.000,00 Utização do saldo da reserva de contigência.

150.000,00Ocorrência de empidemias, danos causados por intempéries e outrassituações de calamidade e emergência pública.

150.000,00 Utilização do saldo da Reserva de Contingência para auxiliar na coberturados custos com os fatos ocorridos.

TOTAL 300.000,00300.000,00 TOTAL

300.000,00SUBTOTAL 300.000,00SUBTOTAL