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Orçamento 2018

Projeto de Lei 80/2017

Câmara Municipal de Itápolis, 21 de novembro de 2017

RECEITAS PREVISTA REALIZADA (até out/2017)

RECEITAS CORRENTES 107.200.000,00 88.954.116,23

Receita Tributária 14.936.000,00 12.636.299,17

Receita de Contribuições 1.310.000,00 1.086.154,67

Receita Patrimonial 982.500,00 936.865,06

Receita de Serviços 7.475.000,00 5.115.114,65

Transferências Correntes 78.363.500,00 64.141.797,83FPM

18.000.000,0015.505.877,48

ITR 800.000,0 860.083,66

ICMS 26.400.000,00 21.822.855,3

IPVA 6.000.000,00 5.038.226,37

Outras Receitas Correntes 4.133.000,00 5.037.884,85

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 278.699,42

Transferências de Capital 0,00278.699,42

Receitas estimadas e realizadas no ano de 2017

Estimativa de receita de 2018:

R$ 111.460.000,00 (cento e onze milhões,quatrocentos e sessenta mil reais) sendo R$102.960.000,00 (cento e dois milhões, novecentose sessenta mil reais) do Orçamento Fiscal e R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais)do Orçamento da Administração Indireta.

Orçamento Municipal das

cidades vizinhas no período de 2011 a

2018

ESPECIFICAÇÃO VALOR1. RECEITAS CORRENTES 111.460.000,00

1.1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria 17.471.000,00

1.2. Receita de Contribuições 1.310.000,00

1.3. Receita Patrimonial 987.500,00

1.6. Receita de Serviços 8.301.500,00

1.7. Transferências Correntes 82.147.000,00

1.9. Outras Receitas Correntes 1.243.000,00

2. RECEITAS DE CAPITAL 0,00

2.1. Operação de Crédito 0,00

2.4. Transferências de Capital 0,00

TOTAL 111.460.000,00

R$ 4.200.000,00

R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 6.500.000,00

R$ 7.500.000,00 R$ 7.500.000,00

R$ 3.929.999,05R$ 4.557.023,92

R$ 4.996.279,93

R$ 5.624.275,69

R$ 6.076.255,81 R$ 6.325.481,96 R$ 6.325.842,67

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IPVA estimado x IPVA realizado

IPVA estimado IPVA realizado Base: out/17

ICMS estimado x ICMS realizado no Período de 2011 a 2018

R$ 20.000.000,00

R$ 24.000.000,00

R$ 28.000.000,00

R$ 33.000.000,00

R$ 31.500.000,00

R$ 31.500.000,00

R$ 33.000.000,00

R$ 34.620.000,00

R$ 23.390.527,56

R$ 26.653.279,58

R$ 30.963.058,64R$ 28.562.130,33

R$ 30.344.076,19

R$ 25.319.370,99

R$ 27.278.569,01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018ICMS estimado ICMS realizado

Base: out/17

Evolução da receita corrente líquida realizada nos últimos doze meses

Fonte: Portal da Transparência

Nov/16 R$ 8.836.387,55Dez/16 R$ 13.020.987,02Jan/17 R$ 10.085.856,42Fev/17 R$ 8.529.592,25Mar/17 R$ 9.845.704,67Abr/17 R$ 7.858.294,34 Mai/17 R$ 10.817.190,60Jun/17 R$ 7.810.479,32

Jul/17 R$ 8.654.458,34Ago/17 R$ 8.589.298,468Set/17 R$ 8.408.676,78Out/17 R$ 9.628.289,04 Total R$ 112.085.214,79

Despesas por Órgãos estimado para o ano de 2018

ESPECIFICAÇÃO VALOR01.01 – CÂMARA MUNICIPAL 2.800.000,00

02.02 – CHEFIA DO EXECUTIVO 1.082.252,0002.05 – SECRETARIA DE FINANÇAS 2.274.500,00

02.06 – SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS 658.440,0002.07 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 11.597.158,00

02.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.774.949,0002.10 – SECRETARIA DE SAÚDE 26.117.500,00

02.14 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO 348.680,0002.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.760.500,00

02.18 – SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS 2.764.303,0002.19 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.175.184,00

02.20 – SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 1.025.915,0002.21 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.969.400,00

02.23 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO 575.440,0002.24 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. ECONOMICO 1.084.623,00

02.25 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 936.000,0002.26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.094.500,00

02.27 –SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 950.440,0002.28 –SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 1.206.012,00

02.29 –SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL. 1.764.204,0003.01 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 8.500.000,00

TOTAL 111.460.000,00

Despesas com Pessoal

Base: ago/17

38,29%

37,97%

41,38% 40,05%

39,66%

39,80%

42,03%

43,11% 42,67%

43,44%

45,79%

45,78%

46,39%48,48%

47,87%

48,32%

46,25%

48,21%

48,88%

48,43%

47,33%44,98%

Emendas Impositivas

Art. 166, § 9º, da Constituição Federal

No nosso caso, o valor total das emendas a que se refere o art. 1º não superará R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Cinquenta por cento do valor global das emendas será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

Vereador Alex de Cassio Avansi

Subvenção para a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais: R$ 133 mil

Vereador Professor Antônio Cruz

Exames de média alta complexidades: R$ 133 mil

Vereador Rafael Canova:

Subvenção social para Santa Casa: R$ 40 mil para compra de equipamento de ultrassom, um equipamento de eletrocardiograma e um veículo.

Subvenção social para a Patrulha Mirim: R$ 30 mil.

Guarda municipal: R$ 18 mil (compra de uniforme, coturno, colete, arma de choque, rádio de comunicação, spray de pimenta, ou veículo)

Subvenção social para a APAE R$ 20 mil

Construção de um canil: R$ 25 mil

VEREADORA MIRIANA AP. AMATTO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA: R$ 14 mil (aparelho de audiometria)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM SEDE/TAPINAS E NOVA AMÉRICA: R$ 45 mil

CEFIM Sede:Uma esteira ergométricaUma bicicleta ergométricaUm aparelho de ar condicionado 36 mil btusUm aparelho de drenagemLuvas e botas

CEFIM Tapinas:3 ventiladoresUltrassom"ma" infravermelho

CEFIM Nova América:3 ventiladoresUltrassom"ma" infravermelhoTurbilhaoMobiliário (maca, mesa, cadeira) Peso, Bastão, colchoneteAparelho de pressão

Subvenção Lar São José - R$ 52.850,00

Construção de uma praça com academia ao ar livre na extensão do linhão, no canteiro central da Avenida R$ 21.150,00

Vereador Marcelo Martins

Aquisição de uma ambulância UTI móvel: R$ 120 mil

Aquisição de equipamentos para CEFIM : R$ 10 mil

Subvenção social para a APAE: R$ 3 mil

Vereador Antônio de Agostini Neto

Aquisição de uma van de 07 a 10 lugares para transporte de pacientes com câncer: R$ 90 mil

Subvenção para o Lar São José: R$ 23 mil

Subvenção para a APAE: R$ 20 mil

Vereador Ricardo Negrão

Guarda Civil Municipal: R$ 30 mil para aquisição de 2 motos

Subvenção para a APAE: R$ 13.300

Exames de média alta complexidades: R$ 66.500

Construção de um canil: R$ 23.200

Vereadora Edmercia Micheletti Diniz

Locação por um ano de uma unidade móvel de saúde tipo trailer dotado de consultório médico: R$ 50 mil

Construção de um canil: R$ 83 mil

Vereador Rodrigo Novelli

Local Objetivo Bairro Portal das Laranjeiras Instalação de um parque infantil com

04 brinquedos.

Bairro Jardim 2000 Instalação de um parque infantil com 04 brinquedos e instalação de academia ao ar livre com 05

equipamentos.

Bairro Quinta da Boa Vista Instalação de um parque infantil com 04 brinquedos

Distrito de Nova América Instalação de 04 brinquedos no campo localizado no distrito

Jardim São Benedito Instalação de academia ao ar livre

Aquisição de equipamentos e material permanente: R$ 31.000,00


Local Objetivo Bairro Portal das Laranjeiras Construção de um campo de futebol e

instalação de iluminação

Bairro Jardim 2000 Instalação de iluminação no campo de futebol e construção de calçada

ecológica

Bairro Quinta da Boa Vista Reparos na iluminação da quadra poliesportiva do bairro Quinta da Boa

Vista

Bairro Jardim do Sol Instalação de iluminação e colocação de areia na quadra

Bairro Jardim São Benedito Instalação de iluminação, pista de skate, reparos nos aparelhos da

academia ao ar livre

Aquisição de material de consumo: R$ 40.000,00


Quantidade Local02 lombadas Avenida Doutor Araldo do Amaral Arruda

01 lombada Avenida Tapinas localizada no bairro Jardim Estoril

01 lombada Vicinal sentido Tapinas - bairro Monjolinho01 lombada Avenida José de Barros Ribeiro próximo à Avenida Sete de

Setembro

01 lombada Avenida Ildenor Picardi Semeghini próximo ao parque infantil do bairro Jardim Silveira

01 lombada Rua Vereador Francisco Corrigliano, de fronte ao Rei do Boné

01 lombada Rodovia Raphael Palone próximo a escolinha01 lombada Rua Turquesa, no bairro Jardim 200001 lombada Rua Guimarães Rosa, Jardim Quinta da Boa Vista

01 lombada Rua da Lua, em frente ao parquinho01 lombada Rua Argentina, no Jardim São Benedito


Bairro Jardim Tropical Instalação de alambrado no campo de futebol

Bairro Portal das Laranjeiras Instalação de alambrado no campo de futebol

Bairro Jardim 2000 Instalação de alambrado no campo de futebol

Bairro Jardim Redenção Instalação de alambrado no campo de futebol

Avenida Doutor Araldo do Amaral Arruda

Instalação de alambrado no campo de futebol

Bairro Quinta da Boa Vista Reparos no alambrado da quadra poliesportiva

Distrito de Nova América Reparos no alambrado do campo de futebol

Bairro Jardim 2000 Reparos no alambrado do campo de futebol próximo ao salão azul

Aquisição de material de consumo para a secretaria de esportes: R$ 21.000,00

Bolas, redes, etc

Aquisição de equipamento e material permanente: R$ 15.000,00 (paraadquirir 04 aparelhos de ventiladores para a EMEI Dona Maria SandrineGrespi e sistema de monitoramento de câmeras para as escolas: EMEIProfª Ignês A. Celli Ramalho, EMEI Loide Portolani, EMEI VereadorManoel Dos Santos e EMEI Sérgio Abdul Nour)

Melhorias no trânsito: R$ 19.000,00 (instalação de duas lombadaseletrônicas na Avenida José de Barros Ribeiro e instalação de umarotatória de tachão no bairro Jardim Estoril, próximo a EMEI Profª IgnêsA. Celli Ramalho).

Aquisição de equipamentos e material permanente para a saúde: R$7.000,00 (aquisição de 3 cadeiras de rodas e 03 cadeiras de banho, alémde aquisição de um sistema de alarmes, 02 câmeras e DVR paramonitoramento da UBS Paulo Brasil.)


Orçamento da Câmara Municipal para 2018Valor total: R$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos mil reais)

EC 58/2009 – altera art. 29 CF

Art. 29-A - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo quinto do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Acrescentado pela EC 25-2000)I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Alterado pela EC 58-2009)

Entrando no Orçamento do Poder Legislativo Municipal

Principais despesas• Reforma do prédio R$ 80.000,00

• Vencimentos e vantagens fixas pessoa civil (subsídios de vereadores e remuneração de servidores da Câmara) 1.508.000,00

• Encargos (subsídios de vereadores e remuneração dos servidores da Câmara): R$ 388.000,00

• Aposentadorias do regime próprio: 270.000,00

• Passagens e despesas com locomoção: 50.000,00

• Material permanente: R$ 100.000,00

• Outros serv de terc-pes.Fisica: 50.000,00

• Outros serv terc pes.Juridica: 292.000,00

• Subsídio Vereador: Res. 01/2016 para os anos de 2017 a 2020

• Vereador – R$ 5.456,24

• Presidente – R$ 5.964,98

• Limite: 30% vencimentos dep. Estadual, que hoje é de R$ 25.322,25 (vinte ecinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). Estepercentual corresponde a R$ 7.596,68.

• Art 29-A, § 1º - CF 88: § 1o A Câmara Municipal não gastará mais desetenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído ogasto com o subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela EmendaConstitucional nº 25, de 2000)

R$ 1.764.000,00

R$ 1.916.300,00

R$ 2.140.100,00

R$ 2.328.020,00

R$ 2.800.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

Orçamento da Câmara Municipal – Período 2014 - 2018

Falar do Projeto 105/2017

Entraremos agora no

PROJETO DE LEI Nº 79/2017 -Dispõe sobre o Plano

Plurianual do Governo do Município de Itápolis, para o

período de 2018 a 2021.

Estimativa das Receitas Orçamentárias

102.960.000,00

107.580.000,00

113.520.000,00

120.900.000,00

AdministraçãoDireta




2018 2019 2020 2021

Evolução da Receita na Administração Direta


8.500.000,00

8.925.000,00

9.371.250,00

9.839.810,00

AdministraçãoIndireta




2018 2019 2020 2021

Evolução da Receita na Administração Indireta


Um aumento de 5% de um

ano para outro

O Art. 1º, apresenta a relação de programas e valores :

2.01 – Programa 0000 – Denominado Operações Especiais Dívida Interna, para o exercício de 2.017 no valor de R$ 1.300.000,00(um milhão e trezentos mil reais) passando para R$ 720.000,00(setecentos e vinte mil reais) com uma redução de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).

2.02 – Programa 0001 – Denominado Educar com Qualidade, para o exercício de 2.017 no valor de R$ 31.482.200,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e duzentos reais) passando para R$ 31.702.000,00 (trinta e um milhões, setecentos e dois mil reais) com um aumento de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

2.03 – Programa 0002 – Denominado Saúde ao Alcance de Todos, para o exercício de 2.017 no valor de R$ 30.461.630,00 (trinta milhões, quatrocentos e sessenta um mil, seiscentos e trinta reais) passando para R$ 30.252.630,00 (trinta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta reais) com uma redução de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

2.04 – Programa 0003 – Denominado Geração de Empregos e Distribuição de Renda, para o exercício de 2.017 no valor de R$ 547.620,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais) passando para R$ 522.620,00 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais) com uma redução de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2.05 – Programa 0004 – Denominado Infra Estrutura Urbana, para o exercício de 2.017no valor de R$ 10.783.429,50 (dez milhões, setecentos e oitenta e três mil,quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) passando para R$11.065.429,50 (onze milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais ecinquenta centavos) com um aumento de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e doismil reais).

2.06 – Programa 0005 – Denominado Agricultura Desenvolvida, para o exercício de2.017 no valor de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais) passando para R$441.000,00 (quatrocentos e quarenta e um mil reais) com um aumento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

2.07 – Programa 0006 – Denominado Modernização, Manutenção MáquinaAdministrativa, para o exercício de 2.017 no valor de R$17.051.080,58 (dezessetemilhões, cinquenta e um mil, oitenta reais e cinquenta e oito centavos) passandopara R$ 17.413.080,58 (dezessete milhões, quatrocentos e treze mil, oitenta reais ecinquenta e oito centavos) com um aumento de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta edois mil reais).

2.08 – Programa 0007 – Denominado Assistência Social, para o exercício de 2.017 novalor de R$3.178.000,00 (três milhões, cento e setenta e oito mil reais) passando paraR$ 3.208.427,10 (três milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais edez centavos) com um aumento de R$ 30.427,10 (trinta mil, quatrocentos e vinte esete reais e dez centavos).

2.09 – Programa 0009 – Denominado Cultura, Turismo e Lazer, para o exercício de 2.017 no valor de R$1.159.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil reais) passando para R$ 1.199.000,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil reais) com um aumento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2.10 – Programa 0010 – Denominado Meio Ambiente, para o exercício de 2.017 no valor de R$804.150,00 (oitocentos e quatro mil, cento e cinquenta reais) passando para R$ 744.150,00 (setecentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais) com uma redução de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

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