modelo - procedimento de levantamento de aspectos e impactos

Procedimento Levantamento de Aspectos e Impactos

01/Mai/2014

1. OBJETIVO

Orientar a identificao dos aspectos ambientais das atividades, produtos e servios que a empresa possa controlar ou influenciar, e determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo ao meio ambiente.

2. APLICAO

Este documento aplicvel a todos os processos da empresa.

3. ATRIBUIES E RESPONSABLIDADES (exemplo necessita adequao a realidade)

RD - responsvel pela elaborao e manuteno deste documento;

Diretoria - responsvel pela aprovao deste documento;

Gerncia de Meio Ambiente - responsvel por elaborar as planilhas de levantamento de

aspectos e impactos, analisando a significncia dos aspectos e impactos associados s

atividades, procurando envolver os funcionrios neste processo e estabelecer formas

para controlar os aspectos significativos, evitando a ocorrncia de impactos; 4. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de gesto ambiental - Especificao e diretrizes

para uso;

Procedimento de Identificao, acesso e monitoramento de requisitos legais e outros requisitos. (exemplo necessita adequao a realidade)

5. TERMINOLOGIA

RD Representante da Direo; ASPECTO AMBIENTAL - Elemento das atividades, produtos ou servios de uma

organizao que pode interagir com o meio ambiente;

a) Operacional: Aspectos que so diretamente associados com o processo

produtivo da Empresa, como por exemplo, a fabricao de um produto ou a

montagem das partes componentes;

b) Servios: Aspectos indiretamente associados com o processo produtivo da

Empresa, como por exemplo, transporte e assistncia tcnica; ou; Aspectos

diretamente associados com o processo produtivo de Empresas de prestao

de servios;

c) Produtos: Aspectos associados com o uso e descarte de um produto

acabado, inclusive sua embalagem. Normalmente a Empresa no tem

controle sobre esses aspectos pois o consumidor toma a deciso final;

FILTRO DE SIGNIFICNCIA - Conjunto de parmetros utilizados para se avaliar se o

aspecto/impacto significativo ou no.

IMPACTO AMBIENTAL - Qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou

benfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma

organizao.

IMPORTNCIA - Combinao da frequncia de incidncia de um aspecto e a

severidade do impacto associado, em situaes normais de operao e/ou de

emergncia.

6. DESCRIO DAS ATIVIDADES

6.1. QUANDO AVALIAR OS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A identificao dos aspectos e avaliao dos impactos se faz necessria:


01/Mai/2014

na implantao de um Sistema de Gesto Ambiental que considere a questo;

no incio de novos contratos;

na aquisio de novos equipamentos;

sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de significncia;

sempre que houver processos, produtos e servios utilizados, novos ou alterados;

em revises peridicas. Nota: Qualquer funcionrio que identifique a necessidade de realizao/reviso da identificao de aspectos e avaliao de impactos pode comunic-la Gerncia de SMS.

6.2. IDENTIFICAO DOS ASPECTOS E AVALIAO DOS IMPACTOS AO MEIO

AMBIENTE

6.2.1. IDENTIFICAO DOS PROCESSOS

Os processos desenvolvidos devem ser identificados e as respectivas atividades listadas. Para cada processo, deve ser preenchida uma planilha Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

6.2.2. IDENTIFICAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Para cada atividade dos processos em anlise devem ser identificados e relacionados os aspectos ambientais, listando-os na coluna correspondente da planilha utilizada. Cada atividade pode estar relacionada a vrios aspectos. Nota: A identificao deve considerar todos os aspectos, independentemente de existirem mecanismos de controle ou no.

6.2.3. IDENTIFICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para cada aspecto identificado na etapa anterior, devem ser identificados os seus respectivos impactos associados, ou seja, as conseqncias decorrentes dos referidos aspectos. Cada aspecto pode estar relacionado a vrios impactos associados. Os impactos identificados devem ser assinalados na coluna correspondente da planilha.

6.3. CARACTERIZAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS ASSOCIADOS

O processo de caracterizao de aspectos e impactos associados deve ser conduzido considerando:

6.3.1. SITUAO OPERACIONAL

Os aspectos ambientais podem ocorrer nas situaes apresentadas na tabela abaixo.

SITUAO DEFINIO

Normal (N)

So aspectos que necessariamente ocorrem toda vez que as tarefas so executadas, ou seja, tudo aquilo que se espera ocorrer durante a execuo da tarefa.

Emergncia (E)

So aspectos que no deveriam ocorrer durante a tarefa. Exemplo: acidentes, manifestaes da natureza, falha operacional e que possam causar impactos ao meio ambiente.

A situao relativa a cada aspecto ambiental identificado deve ser assinalada na coluna correspondente.


01/Mai/2014

6.3.2. INCIDNCIA

Indica o quo diretamente um aspecto ser associado s atividades da empresa.

INCIDNCIA DEFINIO

Direta (D)

O aspecto est associado atividade executada sob o controle da Empresa, dentro dos sites dos clientes ou da empresa, por pessoal prprio ou fornecedores e prestadores de servios.

Indireta (I)

O aspecto est associado atividade de fornecedores e prestadores de servios fora do ambiente de responsabilidade da empresa, mas sobre os quais a mesma possa exercer influncia.

6.3.3. TEMPORALIDADE

Indica o perodo de ocorrncia do aspecto do qual decorre o impacto ambiental.

TEMPORALIDADE DEFINIO

Passada (P)

Impacto identificado no presente, porm decorrente do aspecto desenvolvido no passado.

Atual (A)

Impacto decorrente de aspecto atual.

Futura (F)

Impacto previsto, decorrente de aspectos que ocorrero com as alteraes nas atividades a serem implementadas no futuro.

6.4. AVALIAO DOS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE

A avaliao dos impactos ser feita por meio de uma anlise da sua IMPORTNCIA / RISCO.

As pontuaes para severidade e freqncia / probabilidade devem ser estabelecidas com base nos critrios apresentados a seguir.

6.4.1. SEVERIDADE (S)

A severidade representa a magnitude ou a gravidade do impacto, considerando ainda a sua abrangncia espacial e reversibilidade, e deve ser pontuada conforme os critrios apresentados na tabela abaixo.

SEVERIDADE CRITRIO PONTUAO

BAIXA Impacto de magnitude desprezvel ou restrito ao local de ocorrncia ou totalmente reversvel com aes imediatas.

1

MDIA Impacto de magnitude considervel ou reversvel com aes mitigadoras.

2

ALTA

Impacto de grande magnitude ou de grande extenso (por exemplo, alm dos limites do local de ocorrncia) ou de conseqncias irreversveis, mesmo com aes mitigadoras.

3

Na avaliao da Severidade no devem ser consideradas as aes de controle j existentes.

6.4.2. FREQUNCIA (F) / PROBABILIDADE (P)


01/Mai/2014

Na tabela abaixo so apresentados os critrios para pontuao da freqncia, associada ao aspecto em situao normal, e para a probabilidade, associada ao aspecto em situao de emergncia.

FREQUNCIA / PROBABILIDADE PONTUAO

BAIXA pode ocorrer poucas vezes na atividade / Improvvel de ocorrer

1

MDIA pode ocorrer algumas vezes na atividade / Provvel de ocorrer

2

ALTA pode ocorrer vrias vezes na atividade / Esperado que ocorra

3

6.4.3. IMPORTNCIA (I) / RISCO (R)

A pontuao da Importncia, para situao normal, ou Risco, para situao de emergncia, definida pela soma dos pontos registrados nas colunas SEVERIDADE e FREQNCIA (situao normal) / PROBABILIDADE (situao de emergncia). Dessa forma, temos: I / R = S + F ou P

6.5. ANLISE DA SIGNIFICNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Um aspecto considerado significativo quando pelo menos um dos requisitos do Filtro de Significncia for aplicvel. A anlise da significncia dos impactos se d conforme descrio apresentada a seguir.

6.5.1. PARTES INTERESSADAS

O aspecto ser considerado significativo quando houver, associada aos aspectos, demanda registrada de partes interessadas, como, por exemplo, reclamaes formais de odores, oriunda da comunidade ou, ainda, aspectos considerados significativos devido a sua importncia regional.

6.5.2. FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE ACUMULAO/REPETITIVIDADE

O aspecto ser considerado significativo quando apresentar significncia devido a sua mltipla ocorrncia, embora na anlise individual seja considerado no significativo, ou seja, um aspecto no significativo de uma atividade pode passar a ser considerado significativo em funo de sua ocorrncia em todas as tarefas.

6.5.3. FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE IMPORTNCIA

O aspecto ser considerado significativo quando a importncia (I) do impacto for igual ou superior a 5.

6.5.4. FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE SEVERIDADE

O aspecto ser considerado significativo quando a severidade (S) do impacto for igual a 3.

6.5.5. FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE RISCO

O aspecto ser considerado significativo quando o Risco (R) do impacto for maior que 3.


01/Mai/2014

Nota: Os aspectos (e impactos associados) no retidos em um dos Filtros de significncia sero considerados no significativos, podendo ser registrados com a expresso no significativo na coluna Comentrios da planilha.

6.6. GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

6.6.1. SITUAO DE REGIME NORMAL

Importncia igual a 6 (I = 6) Para controle de aspectos e impactos associados cuja importncia I for igual a 6, devem necessariamente ser estabelecidos objetivos e metas de meio ambiente que representem uma ao concreta para a minimizao dos impactos. Importncia igual a 5 (I = 5) ou severidade igual a 3 (S = 3) Para os aspectos e impactos associados cuja importncia I for igual a 5 ou a severidade for igual a 3, deve ser avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se estabelecer objetivos e metas ambientais, segundo critrio gerencial. Importncia menor que 5 (I < 5), ou severidade menor que 3 (S < 3) Para os aspectos aqui enquadrados devem ser estabelecidos, no mnimo, controles operacionais que devem ser registrados na coluna Comentrios da planilha. Nota1: Os registros da necessidade de objetivos e metas, de elaborao/reviso de procedimentos operacionais (incluindo critrios operacionais) ou outras medidas de controle devem ser feitos na coluna Comentrios da planilha. Nota2: Os controles operacionais de algumas atividades realizadas nas instalaes de clientes podem ficar sob responsabilidade dos mesmos, de acordo com sua prpria gesto ambiental.

6.6.2. SITUAES DE EMERGNCIA

Risco igual a 6 (R = 6) As situaes de emergncia cujo risco for igual a 6 sero consideradas inaceitveis e os processos correspondentes devero ser paralisadas e executadas medidas preventivas ou tomadas providncias imediatas para a reduo do risco (diminuio da frequncia de ocorrncia). Tais aes devem ser indicadas na coluna Comentrios da planilha. Aps a realizao de tais aes, os processos em questo devem ser novamente submetidos identificao de aspectos e avaliao dos impactos ambientais para caracterizao do risco remanescente. Severidade igual a 3 (S = 3) Para aspectos cujos impactos apresentarem severidade alta (S = 3) devem ser estabelecidas medidas preventivas e serem previstas, necessariamente, aes/medidas mitigadoras em um Plano de Contingncia onde devem ser descritas as aes corretivas/mitigadoras. Severidade menor que 3 (S < 3) Se a situao puder ser controlada com recursos da prpria rea, devem ser previstas aes que utilizem os recursos locais. Podero ser tambm includos em procedimentos as prticas preventivas e os monitoramentos necessrios.


01/Mai/2014

Se a situao no puder ser controlada com recursos da prpria rea, estabelecer medidas preventivas e prever aes mitigadoras em um Plano de Contingncia. Nota1: O registro de situaes inaceitveis e as providncias para reduo do risco, a necessidade de elaborao/reviso de procedimentos operacionais (incluindo critrios operacionais) e tambm a necessidade de elaborao/reviso do Plano de Contingncia podem ser feitos na coluna Comentrios da planilha. Nota2: Os controles operacionais de algumas atividades realizadas nas instalaes de clientes podem ficar sob responsabilidade dos mesmos, de acordo com sua prpria gesto ambiental.

7. AVALIAO DO PROCESSO 8. REGISTROS

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos

modelo - procedimento de levantamento de aspectos e impactos

Documents