Missão do IFAMPromover com excelência a educação,

ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

2014

Plano de DesenvolvimentoA

nual

AUDITORIA INTERNA DO IFAMAUDITORIA INTERNA DO IFAM

Nome Cargo / Função

SAMARA SANTOS DOS SANTOS AUDITORA / CHEFE DE AUDITORIA

ANTÔNIO CARLOS DA PAZ SOARES AUDITOR

KLYCIA SANTOS ESTAGIÁRIA

LILIAN FREIRE NORONHA AUDITORA

LUIZ HENRIQUE MARQUES PINHEIRO AUDITOR (LICENÇA)

MANOEL ALENCAR DE QUEIROZ AUDITOR

PDA 2014

PDA 2014

Tipo Objeto

1 Conformidade Remoção – Campus Coari

2 Conformidade GECC - Reitoria

3 Conformidade Licitações e contratos – Restaurante - CMC

4 Conformidade Licitações e contratos – Concurso 2013

5 Conformidade Licitações e contratos - Estagiários

6 Conformidade Projetos IFAM x FAEPI

7 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio imobiliário - Reitoria

8 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio- CMZL

9 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio- CMDI

10 Preventiva Avaliação objetiva – Sustentabilidade – Reitoria e CMZL

11 Preventiva Avaliação objetiva – Gestão de TI

12 Preventiva Avaliação objetiva – Gestão Educacional

13 Preventiva Projeto piloto – Avaliação de riscos

Avaliação de riscos Triagem de denúncia – Coari

PDA 2014

Elaborar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT;Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria AUDIN;Acompanhar a elaboração das rotinas administrativas criadas pelas Pró-Reitorias do IFAM;Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA, especificamente no que tange nas atividades de expansão e reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – No Estado do Amazonas;

PDA 2014

Acessível a todos os servidores Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento Proatividade Ações democráticas Parceria com os gestores Estrutura física Capacitação contínua

Acessível a todos os servidores Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento Proatividade Ações democráticas Parceria com os gestores Estrutura física Capacitação contínua

Definição de procedimentos Estrutura de recursos humanos Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações Realizar treinamentos Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações Relacionamento interno

Definição de procedimentos Estrutura de recursos humanos Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações Realizar treinamentos Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações Relacionamento interno

PDA 2014

Aumento do quadro de auditores; Definição de auditoria e controle interno; Criação de controles internos na Reitoria e nos campi; Nova gestão: proposta de reestruturar e organizar a auditoria;

Falta de proatividade dos gestores Descumprimento de prazo e falta de comunicação Falta de planejamento Falta de apoio da CGU Indefinições quanto a carreira de auditor interno Salário abaixo do nível de mercado 4 auditores para 15 campus

PDA 2014

Estamos à disposição para cooperar com a racionalização das atividades da gestão, visando agregar valores às ações executadas e contribuir positivamente com a melhoria da educação do Estado do Amazonas.

Busca constante pelo aprimoramento dos procedimentos Busca pela melhoria da comunicação e relação com o gestor máximo Precisa diminuir o tempo de resposta às demandas Precisa de capacitação direcionada a tratamento de resultados

PDA 2014

X

* Digite um X no parêntese que corresponde ao seu grau de satisfação com a gestão.

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