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MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO

CENTRO DE OBTENÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018 – COLOG SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 64447.021618/2018-84

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Comando do Exército, por meio do Centro de Obtenções do Comando Logístico, sediado em Brasília – DF realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data: 28 de maio de 2019. Horário: 10h. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de aquisição de viaturas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM OBJETO UNIDADE

DE MEDIDA

CÓDIDO DA UASG

REQ. MÍNIMA

REQ. MÁXIMA P/ UASG

VALOR DE REFERÊNCIA

VALOR TOTAL P/ UASG

1

VTP 7 A 11 PSG, COR BRANCA

UNIDADE

160069 0 30

R$87.912,00

R$ 2.637.360,00 160045 1 02 R$ 175.824,00 160047 0 02 R$ 175.824,00 160074 0 01 R$87.912,00 160161 0 01 R$87.912,00 160163 0 05 R$ 439.560,00 160215 0 01 R$87.912,00 160230 0 01 R$87.912,00 160240 0 01 R$87.912,00 160298 0 01 R$87.912,00 160369 0 03 R$ 263.736,00 160382 0 02 R$ 175.824,00 160385 0 01 R$87.912,00 160391 0 02 R$ 175.824,00 160392 0 10 R$ 879.120,00 160395 0 05 R$ 439.560,00 160399 0 01 R$87.912,00 160432 0 01 R$87.912,00 160440 0 01 R$87.912,00 160471 0 02 R$ 175.824,00

2 VTNE,

UTILITÁRIO UNIDADE

160069 0 15 R$62.461,50

R$ 936.922,50 160045 1 02 R$ 124.923,00

Edital do Pregão Eletrônico/SRP Nº 28/2018 – COLOG – Página 2 de 70

PICK-UP LEVE,

CABINE SIMPLES,

COR BRANCA

160047 0 01 R$62.461,50 160062 0 06 R$ 374.769,00 160074 0 01 R$62.461,50 160215 0 01 R$62.461,50 160240 0 01 R$62.461,50 160369 0 01 R$62.461,50 160382 0 02 R$ 124.923,00 160385 0 01 R$62.461,50 160391 0 02 R$ 124.923,00 160395 0 08 R$ 499.692,00 160399 0 01 R$62.461,50 160471 0 02 R$ 124.923,00

3

VTP TIPO SEDAN MÉDIO,

COR PRETA

UNIDADE

160069 0 35

R$90.573,16

R$ 3.170.060,60 160045 1 02 R$ 181.146,32 160047 0 01 R$90.573,16 160062 0 02 R$ 181.146,32 160074 0 01 R$90.573,16 160163 0 03 R$ 271.719,48 160215 0 01 R$90.573,16 160240 0 01 R$90.573,16 160369 0 02 R$ 181.146,32 160382 0 01 R$90.573,16 160385 0 02 R$ 181.146,32 160391 0 02 R$ 181.146,32 160395 0 07 R$ 634.012,12 160396 0 01 R$90.573,16 160399 0 01 R$90.573,16 160471 0 01 R$90.573,16

4

VTP TIPO SEDAN

COMPACTO COR PRETA

UNIDADE

160069 0 40

R$67.408,55

R$ 2.696.342,00 160045 1 02 R$ 134.817,10 160047 0 01 R$67.408,55 160062 0 22 R$ 1.482.988,10 160074 0 01 R$67.408,55 160161 0 01 R$67.408,55 160163 0 05 R$ 337.042,75 160215 0 01 R$67.408,55 160240 0 01 R$67.408,55 160369 0 04 R$ 269.634,20 160382 0 01 R$67.408,55 160385 0 01 R$67.408,55 160391 0 02 R$ 134.817,10 160395 0 08 R$ 539.268,40 160396 0 01 R$67.408,55 160399 0 01 R$67.408,55 160471 0 02 R$ 134.817,10

5

VTP, TIPO PICK-UP, CABINA DUPLA,

4X4, COR BRANCA

UNIDADE

160069 0 35

R$153.296,62

R$ 5.365.381,70 160045 1 10 R$ 1.532.966,20 160047 0 10 R$ 1.532.966,20 160056 0 02 R$ 306.593,24 160062 0 12 R$ 1.839.559,44 160074 0 01 R$153.296,62 160140 0 05 R$ 766.483,10 160163 0 07 R$ 1.073.076,34 160209 0 01 R$153.296,62 160215 0 01 R$153.296,62 160230 0 01 R$153.296,62 160240 0 01 R$153.296,62 160298 0 08 R$ 1.226.372,96 160369 0 03 R$ 459.889,86 160382 0 04 R$ 613.186,48 160385 0 01 R$153.296,62 160391 0 02 R$ 306.593,24 160392 0 17 R$ 2.606.042,54 160395 0 07 R$ 1.073.076,34 160396 0 02 R$ 306.593,24 160399 0 01 R$153.296,62 160432 0 01 R$153.296,62 160440 0 01 R$153.296,62 160471 0 03 R$ 459.889,86

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 42.056.735,1 0


1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será o Comando Logístico (COLOG).

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. 160045 - 25ª Circunscrição De Serviço Militar;

2.2.2. 160047 - Comando 10ª Região Militar/MEX;

2.2.3. 160056 - 2º Centro De Geoinformação;

2.2.4. 160062 - Centro de Inteligência do Exército;

2.2.5. 160074 - Parque Regional De Manutenção/8;

2.2.6. 160140 - Comando Da 9ª Região Militar;

2.2.7. 160161- 2º Batalhão De Infantaria De Selva;


2.2.9. 160209 - 15ª Brigada De Infantaria Mecanizada;

2.2.10. 160215 - Comissão Regional de Obras da 8ª Região Militar;

2.2.11. 160230 - 15ª Companhia de Engenharia de Combate;

2.2.12. 160240 - 9ª Bateria De Artilharia Antiaérea;


2.2.14. 160369 - 3º Grupo De Artilharia Antiaérea;

2.2.15. 160382 - 1ª Divisão De Levantamento;

2.2.16. 160385 - 3º Batalhão De Comunicações Do Exército;

2.2.17. 160391 - Centro De Preparação Oficiais Reserva;


2.2.19. 160395 - Comando Militar Do Sul;

2.2.20. 160396 - Comissão Regional De Obras/3;

2.2.21. 160399 - Hospital Militar De Área De Porto Alegre;

2.2.22. 160432 - 16º Grupo De Artilharia De Campanha;

2.2.23. 160440 - 23º Batalhão De Infantaria; e

2.2.24. 160471 - 37º Batalhão De Infantaria Leve.


3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo máximo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do


sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa nº 3, de 2018.

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; e

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.3.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; e

5.3.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.


6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.6.1. valor unitário;

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

6.6.3. Marca;

6.6.4. Fabricante;

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando as características do objeto, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso.

6.6.6. Não deverão constar neste campo (descrição detalhada do objeto) a marca, o fabricante ou qualquer referência à empresa participante do certame. Estas informações deverão ser inseridas no campo próprio destinado pelo sistema comprasgovernamentais para esta finalidade.

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOS TAS

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.


7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01.

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.13. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.


7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.16. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.16.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.


8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

9.3. Habilitação jurídica:

9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;


9.3.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.3.4. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.3.5. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.3.6. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (Arts. 17 a 19 e 165).

9.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.3.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.4.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.4.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5. Qualificação econômico-financeira:


9.5.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.5.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.5.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

9.6. As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

9.6.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.7. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (comprasgovernamentais), no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail [email protected]. Posteriormente, a critério desta Administração, poderá ser solicitado o envio dos documentos originais, para análise, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.8. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto na Instrução Normativa nº 3, de 2018.


9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

9.9.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.


11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.1.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.


14.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. A execução do Contrato está assegurada por uma das garantias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, com prazo de vigência de 90 (noventa) dias, após o encerramento da data de vigência do contrato, previstas no Art. 56, § 1º da Lei Nr 10.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

15.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

15.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

15.2.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

15.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do contratante.

15.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

15.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

15.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

15.7. Será considerada extinta a garantia:

15.7.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;


15.7.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de, no mínimo, 90 (noventa) dias, após a data prevista para a última entrega do objeto, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

16.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

16.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, na Assessoria de Planejamento, Programação e Controle Orçamentário do Comando Logístico (APPCO), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

16.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

16.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17. DO PREÇO

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.


18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZ AÇÃO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo Contratado;

20.2. O adimplemento do objeto contratado se caracteriza pela data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

20.3. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) deverá ser emitido pelo Órgão Provedor/ Organização Militar recebedora, premente, após a autorização da diretoria requisitante;

20.4. O TRD deverá ser encaminhado, imediatamente, via SEDEX, ao Ordenador de Despesas do COLOG, juntamente com a respectiva Nota Fiscal (DANFE ou Nota Fiscal Eletrônica) e a Nota de Lançamento;

20.5. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do COMANDO LOGÍSTICO - COLOG, CNPJ Nr 00.394.452/0250-09;

20.6. A Contratada, juntamente com o objeto contratado, deverá entregar 2 (duas) vias originais da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica (DANFE);

20.7. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar, junto com o documento fiscal, a comprovação dessa opção;

20.8. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.9. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

20.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.


20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

20.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

20.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

20.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

20.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

20.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

20.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

20.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.


I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 365

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2. apresentar documentação falsa;

22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.5. não mantiver a proposta;

22.1.6. cometer fraude fiscal;

22.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

22.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;


22.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

22.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMEN TO

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [email protected] ou por petição dirigida ou protocolada no Comando Logístico - COLOG, Setor Militar Urbano, Av. do Exército, QGEx - Bloco “C” - 2º piso, Brasília/DF, CEP: 70.630-901, horário de atendimento de 09h30min às 11h30min e 13h30min às 16h30min (segunda a quinta-feira) e 08h30min às 11h30min (sexta-feira).

23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Comando Logístico - COLOG, Setor Militar Urbano, Av. do Exército, QGEx - Bloco “C” - 2º piso, Brasília/DF, CEP: 70.630-901, horário de atendimento de 09h30min às 11h30min e 13h30min às 16h30min (segunda a quinta-feira) e 08h30min às 11h30min (sexta-feira), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO A - Termo de Referência e seus anexos;

ANEXO B - Ficha de dados para catalogação;

ANEXO C - Minuta da Ata de Registro de Preços; e

ANEXO D - Minuta de Termo de Contrato.

Brasília-DF, 29 de março de 2019.


ROBERTO MIRANDA AVERSA - Cel Ordenador de Despesas do Comando Logístico



DIRETORIA DE MATERIAL

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA NR 015/2018

1. OBJETO 1.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico a obtenção da proposta mais vantajosa, com a finalidade de se proceder ao Registro de Preços para aquisição de viaturas, conforme quadro abaixo:

ITEM OBJETO UNIDADE

DE MEDIDA

CÓDIDO DA UASG

REQ. MÍNIMA

REQ. MÁXIMA P/ UASG

VALOR DE REFERÊNCIA

VALOR TOTAL P/ UASG

1

VTP 7 A 11 PSG, COR BRANCA

UNIDADE

160069 0 30

R$87.912,00

R$ 2.637.360,00 160045 1 02 R$ 175.824,00 160047 0 02 R$ 175.824,00 160074 0 01 R$87.912,00 160161 0 01 R$87.912,00 160163 0 05 R$ 439.560,00 160215 0 01 R$87.912,00 160230 0 01 R$87.912,00 160240 0 01 R$87.912,00 160298 0 01 R$87.912,00 160369 0 03 R$ 263.736,00 160382 0 02 R$ 175.824,00 160385 0 01 R$87.912,00 160391 0 02 R$ 175.824,00 160392 0 10 R$ 879.120,00 160395 0 05 R$ 439.560,00 160399 0 01 R$87.912,00 160432 0 01 R$87.912,00 160440 0 01 R$87.912,00 160471 0 02 R$ 175.824,00

2

VTNE, UTILITÁRIO

PICK-UP LEVE,

CABINE SIMPLES,

COR BRANCA

UNIDADE

160069 0 15

R$62.461,50

R$ 936.922,50 160045 1 02 R$ 124.923,00 160047 0 01 R$62.461,50 160062 0 06 R$ 374.769,00 160074 0 01 R$62.461,50 160215 0 01 R$62.461,50 160240 0 01 R$62.461,50 160369 0 01 R$62.461,50 160382 0 02 R$ 124.923,00 160385 0 01 R$62.461,50 160391 0 02 R$ 124.923,00 160395 0 08 R$ 499.692,00 160399 0 01 R$62.461,50 160471 0 02 R$ 124.923,00

3

VTP TIPO SEDAN MÉDIO,

COR PRETA

UNIDADE

160069 0 35

R$90.573,16

R$ 3.170.060,60 160045 1 02 R$ 181.146,32 160047 0 01 R$90.573,16 160062 0 02 R$ 181.146,32 160074 0 01 R$90.573,16 160163 0 03 R$ 271.719,48 160215 0 01 R$90.573,16 160240 0 01 R$90.573,16 160369 0 02 R$ 181.146,32 160382 0 01 R$90.573,16 160385 0 02 R$ 181.146,32


160391 0 02 R$ 181.146,32 160395 0 07 R$ 634.012,12 160396 0 01 R$90.573,16 160399 0 01 R$90.573,16 160471 0 01 R$90.573,16

4

VTP TIPO SEDAN

COMPACTO COR PRETA

UNIDADE

160069 0 40

R$67.408,55

R$ 2.696.342,00 160045 1 02 R$ 134.817,10 160047 0 01 R$67.408,55 160062 0 22 R$ 1.482.988,10 160074 0 01 R$67.408,55 160161 0 01 R$67.408,55 160163 0 05 R$ 337.042,75 160215 0 01 R$67.408,55 160240 0 01 R$67.408,55 160369 0 04 R$ 269.634,20 160382 0 01 R$67.408,55 160385 0 01 R$67.408,55 160391 0 02 R$ 134.817,10 160395 0 08 R$ 539.268,40 160396 0 01 R$67.408,55 160399 0 01 R$67.408,55 160471 0 02 R$ 134.817,10

5

VTP, TIPO PICK-UP, CABINA DUPLA,

4X4, COR BRANCA

UNIDADE

160069 0 35

R$153.296,62

R$ 5.365.381,70 160045 1 10 R$ 1.532.966,20 160047 0 10 R$ 1.532.966,20 160056 0 02 R$ 306.593,24 160062 0 12 R$ 1.839.559,44 160074 0 01 R$153.296,62 160140 0 05 R$ 766.483,10 160163 0 07 R$ 1.073.076,34 160209 0 01 R$153.296,62 160215 0 01 R$153.296,62 160230 0 01 R$153.296,62 160240 0 01 R$153.296,62 160298 0 08 R$ 1.226.372,96 160369 0 03 R$ 459.889,86 160382 0 04 R$ 613.186,48 160385 0 01 R$153.296,62 160391 0 02 R$ 306.593,24 160392 0 17 R$ 2.606.042,54 160395 0 07 R$ 1.073.076,34 160396 0 02 R$ 306.593,24 160399 0 01 R$153.296,62 160432 0 01 R$153.296,62 160440 0 01 R$153.296,62 160471 0 03 R$ 459.889,86

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 42.056.735,1 0 1.2 O tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte não será aplicado, justificado abaixo, conforme previsto no inciso II, Art. 10º do Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, além do inciso III, do Art. 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devido à complexidade dos objetos, conforme segue:

1.2.1 a entrega em todo território nacional:

O Exército conforme sua missão constitucional (art. 142 CF/88) a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 117, de 2/9/2004, estabelece atribuições subsidiárias do Exército como a garantia da lei e da ordem.

Desta forma, caso não haja uma rede de assistência técnica prevista em um Estado Federativo, obrigaria o deslocamento até outro Estado, o que resultaria em gastos extraordinários para viabilizar a logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE.


1.2.2 a exigência do primeiro registro (constante nas especificações técnicas dos objetos);

A Lei nº 6729/79, também conhecida como Lei Ferrari, disciplina a relação comercial de concessão entre fabricantes e distribuidores de veículos automotores de via terrestre e por suas disposições, é possível verificar que veículo zero km (novo) somente pode ser comercializado por concessionário (ou distribuidor), conforme terminologia legal. (art. 1º e 2º).

Mais adiante, em seu art. 12º, verifica-se que a supracitada Lei impõe ao concessionário a obrigatoriedade de vender o veículo apenas ao consumidor final, vedando a comercialização de veículos novos para fins de revenda.

Fora dessas situações, o emplacamento já não será de um veículo novo, mas seminovo. Assim, como a venda do veículo novo somente pode ser efetuada por concessionário ou fabricante ao consumidor final, e este, nos termos do art. 120 do CTB.

Outro ponto a ser observado é a emissão de nota fiscal em nome do COLOG para emissão do Certificado de Registro de Veículo prevista no inciso II do art. 122 do CTB que apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir diretamente para a Administração Pública, que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome.

1.2.3 o local do faturamento será Brasília-DF, independente do local de entrega dos objetos nos Estado da Federação, cabendo à Empresa a responsabilidade dos custos adicionais de ICMS.

1.2.4 o prazo e as condições de garantia: Ao ser efetuado a compra do objeto, a Contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa se valer da Garantia Técnica.

1.2.5 as condições de assistência técnica;

1.2.6 peculiaridades do objeto e da contratação, constantes nas especificações técnicas e no processo.

1.3 A divisão dos lotes não se aplica, pois essa medida aumentaria a variedade de marcas e modelos em todo território nacional, dificultando a padronização das viaturas existentes no Exército Brasileiro e prejudicando o suporte logístico integrado, devido o aumento dos custos de suprimentos e de manutenção.

1.4 Ao preço do primeiro colocado caberá ao pregoeiro, com base no Art. 11 do Decreto nº 7892/2013, 23 Jan 2013, convocar tantos fornecedores quantos forem necessários para que seja atingida a quantidade mínima total licitada pela Administração.

1.5 Em conformidade com o art. 4º do Decreto nº 7.892/2013 fica autorizada a IRP, havendo a possibilidade de participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em


contratar o mesmo objeto. Cabe ressaltar que a IRP não poderá modificar cláusulas do Edital como locais de entrega ou mesmo as especificações do material.

1.6 Poderá ser aceita a adesão à Ata Registro de Preço, já que esse dispositivo permite o aumento da capacidade de empenho em situações emergenciais, citadas no item 2.4 desse TR, possibilitando, ainda, o melhor emprego dos recursos, bem como a celeridade nos processos de aquisição.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1. A presente licitação, para obtenção da proposta mais vantajosa do pregão eletrônico, Sistema Registro de Preço (SRP), visa a prover o Exército Brasileiro (EB) de itens essenciais ao cumprimento da sua missão constitucional ou por meio de ações subsidiárias.

2.2 Os materiais descritos no presente Termo de Referência não se caracterizam como atividade de custeio, conforme Portaria Nr 249/MPOG, de 13 JUN 12, por se tratarem de itens de elevada necessidade para a tropa, atendendo por sua vez especificamente as atividades finalísticas do EB.

2.2.1 Cabe ressaltar ainda que a aquisição também se destina ao recompletamento do Quadro de Dotação de Material das OM do EB em todo território nacional, fruto dos processos de descarga e desfazimento de viaturas obsoletas e acidentadas, cujos quantitativos se encontram em planilhas anexas, além das solicitações específicas como as do Gab Cmt EB através do DIEx nº 7-OD/GabCmtEx, de 26 de janeiro de 2018 e do Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro através do DIEx nº 1696-E4.5/E4/CML, de 05 de março de 2018 (anexos).

2.3. Os quantitativos lançados nesse Termo obedeceram, ainda, as seguintes observações:

2.3.1 A estimativa está de acordo com a disponibilidade e o histórico de recursos oriundos do Governo Federal na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2017, recursos para operações de manutenção da paz e dos diversos projetos do Exército Brasileiro como SISFRON, PROTEGER, OCOP, Fiscalização de Produtos Controlados, dentre outros.

2.3.1.1 Um fato a ser considerado é que os recursos supracitados sofrem grandes variações, devido cortes orçamentários e contingenciamentos previstos no decorrer do exercício financeiro.

2.3.2 Outro fator de base é o Quadro de Dotação de Material (QDM) previsto na Portaria nº 013- DMB de 08 de junho de 2000 e anexo ao TR.

2.3.2.1 O QDM é um documento baseado no Quadro de Cargo (QC), que prevê a quantidade de material operacional necessário ao cumprimento das missões estabelecidas na Base Doutrinária (OM operacionais) ou para as atividades de segurança e de instrução das OM que não são Corpos de Tropa.


2.3.3 Outra análise realizada se diz respeito ao desfazimento de viaturas obsoletas e acidentadas, seguindo as orientações das seguintes normas e legislação:

2.3.3.1 Cartilha de Depreciação da Secretaria de Economia e Finanças de novembro de 2010.

2.3.3.2 Portaria Ministerial nº 271, de 13 de junho de 1994 (IG 20-12), atualizada pela norma EB-10-IG-01.018 (Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar).

2.3.3.3 Orientação Contábil nº 50/2010 da Secretaria do Tesouro Nacional.

2.4. Cabe salientar que o EB é frequentemente contemplado com créditos extraordinários para atender as comunidades afetadas por desastres ou calamidades, o que enfatiza a necessidade da tropa estar sempre apta para cumprir sua missão constitucional ou por meio de ações subsidiárias a qualquer momento e em qualquer área do vasto território nacional.

2.5 As especificações técnicas em anexo foram avaliadas e assinadas por pessoal técnico responsável da área competente, sendo um material de emprego militar e/ou de apoio às atividades militares e/ou administrativas.

2.6 Foram incluídas, no subitem 16.11.1 do presente Termo de Referência, as despesas de manutenção preventiva na aquisição das viaturas. Tal exigência tem por objetivo viabilizar a manutenção periódica dentro dos prazos estipulados no manual do fabricante, uma vez que é realizada em estabelecimento credenciado ou certificado pela montadora, sendo de fundamental importância quanto à garantia técnica do veículo.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 3.1 As viaturas são consideradas bens comuns, pois os itens a serem adquiridos são materiais comparáveis entre si e que não necessitam de avaliação minuciosa. Cabe ressaltar que as viaturas em questão são fornecidas pelo mercado nacional, podendo ainda ser descarregadas e alienadas no comércio civil e particular (conforme § 2º do art. 3º do Anexo I do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000). 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 4.1. Prazo de Entrega

4.1.1 O prazo de entrega das quantidades contratadas será de até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato.

4.1.2 O prazo de entrega em casos excepcionais como atendimento emergencial de calamidades e garantia da lei e da ordem, poderá ser reduzido mediante acerto entre as partes, registradas em contrato e sem dano ao erário.

4.1.3 Não há a possibilidade e necessidade de se estimar entregas mensais, baseadas em planilhas, já que poderão ser executadas compras frequentes, de quantidades variadas, com diferentes fontes de recursos e projetos, conforme relatado no item 2.4 desse TR. Cabe ressaltar


ainda que a confecção da planilha de entrega também dificulta a Contratada, devido à variação de produção das grandes montadoras e implementadoras.

4.2 Locais de Entrega

4.2.1 As viaturas objeto deste Pregão deverão ser entregues em um ou mais Órgãos Provedores (OP) abaixo, conforme o que for regulado em contrato:

OP ENDEREÇO Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (antigo Parque Regional de Manutenção / 1)

Estr. São Pedro de Alcântara, 3506 - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro - RJ, 21735-210; Telefone: (21) 2401-5442

4º Depósito de Suprimento Praça Pres. Antônio Carlos S/N, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36010-140; Telefone: (32) 3215-2208/2213/2212.

6º Depósito de Suprimento Rua Newton Prado S/N, Forte São Pedro - Salvador/BA – CEP: 40080-060; Telefone: (71) 3338-8141/8145/8100.

7º Depósito de Suprimento Rua Gen Estilac Leal, 439 - Cabanga - Recife/PE - CEP: 50090-450; Telefone: (81) 3428-1727/2151.

8º Depósito de Suprimento Rodovia Artur Bernardes, 8395 - Pratinha II - Belém/PA - CEP: 66825-000; Telefone: (91) 3218-6822/7001/7002/7004.

10º Depósito de Suprimento

Av. Marechal Bittencourt, 100 - Dias Macedo - Fortaleza/CE - CEP: 60860-540; Telefone: (85) 3295-1411/1786/7481.


Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, Brasília/DF, CEP: 70630-000; Telefone: (61) 3415-7521/7513/7500/7501.


Av. Municipal, S/N, Jardim Belval, Barueri/SP, CEP: 06442-130; Telefone: (11) 4201-6264/7504/7012.

3º Batalhão de Suprimento Estrada de Morretes, S/Nr, Morretes, Nova Santa Rita/RS, CEP: 92480-000; Telefone: (51) 3479-5157/5155/5098.

5º Batalhão de Suprimento Av. Silva Jardim, 110, Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80230-000; Telefone : (41) 3323-1425 ou (41) 3304-6308.

9º Batalhão de Suprimento Rua Gen Nepomuceno Costa, 219, Vila Alba, Campo Grande/MS, CEP: 79090-010; Telefone: (67) 3368-4253/4224/4928/4973.

12º Batalhão de Suprimento

Av Marechal Bittencourt, 55, Santo Antonio, Manaus/AM, CEP: 69029-290; Telefone: (92) 4009-2317/2300/2323/2320/2315.

17ª Base Logística Av. Pinheiro Machado, 2243, São Cristóvão Porto Velho/RO, CEP: 76604-047; Telefone: (69) 3218-4406.

25ª Circunscrição De Serviço Militar

Avenida Luciano Carneiro, 840, Bairro: Fátima - Fortaleza-CE - CEP: 60.411-134

Comando 10ª Região Militar

Avenida Alberto Nepomuceno, s/nº, Centro - Fortaleza-CE - CEP: 60.150-160

2º Centro de Geoinformação

Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF 001 KM 4,5 - Setor Habitacional Taquari - Brasília-DF - CEP: 71.559-901

Centro de Inteligência do Exército

Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano - Brasília-DF - CEP: 70.630-100


Parque Regional De Manutencão/8

Avenida Álvares Cabral, nº 1106, Bairro Souza - Belém-PA - CEP: 66.613-150

Comando Da 9ª Região Militar

Avenida Duque de Caxias, 1628, Vila Alba - Campo Grande-MS - CEP: 79.100-400

2º Batalhão De Infantaria De Selva

Avenida Almirante Barroso, 4421, Souza - Belém-PA - CEP: 66.613-710

Comando da 8ª Região Militar

Rua João Diogo, nº 458 - Comércio - Belém-PA - CEP: 66.015-175

15ª Brigada De Infantaria Mecanizada

Rua Rio de Janeiro, nº 229 - Cascavel-PR - CEP: 85.801-030

Comissão Regional De Obras Da 8ª Região Militar

Avenida Almirante Barroso, 4531, Souza - Belém-PA - CEP: 66.613-710

15ª Companhia De Engenharia De Combate

Rua Expedicionário Palmense, 771 - Centro - Palmas - PR - CEP: 85.555-000

9ª Bateria De Artilharia Antiaérea

Rua Compositor Benedito Lacerda, nº 300, Centro - Macaé-RJ - CEP: 27.913-000

Comando Da 1ª Região Militar

Praça Duque de Caxias, 25, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 21.221-260

3º Grupo De Artilharia Antiaérea

Avenida Rio Branco, nº 707, São Pelegrino - Caxias do Sul-RS - CEP: 95.010-060

1ª Divisão De Levantamento

Rua Cleveland, 250, Morro Santa Tereza - Porto Alegre-RS - CEP: 90.850-240

3º Batalhão De Comunicações Do Exercito

Avenida da Serraria, nº 2680, Espírito Santo - Porto Alegre-RS - CEP: 91.770-010

Centro De Preparação Oficiais Reserva

Rua Correia Lima, nº 140 - Porto Alegre-RS - CEP: 90.850-250

Comando da 3ª Região Militar

Rua Bento Martins, 345, Centro - Porto Alegre-RS - CEP: 90.010-080

Comando Militar Do Sul Rua Bento Martins, 345, Centro - Porto Alegre-RS - CEP: 90.010-080

Comissão Regional De Obras/3

Rua Sete de Setembro, 332, Centro Histórico - Porto Alegre-RS - CEP: 90.010-190

Hospital Militar De Área De Porto Alegre

Avenida Mariland, 450, São João - Porto Alegre-RS - CEP: 90.440-190

16º Grupo De Artilharia De Campanha

Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, Bairro Cristo Rei, s/nº, São Leopoldo-RS - CEP: 93.022-665

23º Batalhão De Infantaria Rua Amazonas, 3312, Bairro Garcia, Blumenau-SC - CEP: 89.022-002

37º Batalhão De Infantaria Leve

Rua Major Mattos Guedes, 675, Ribeiro - Lins-SP - CEP: 16.401-900

4.3. Condições de Execução no Recebimento


4.3.1 A CONTRATADA deverá entrar em contato direto com o OP para agendamento de entrega do material, obedecendo à antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

4.3.2 O Termo de Recebimento Provisório (TRP) deverá ser confeccionado em um prazo de até 08 (oito) dias após o recebimento da viatura.

4.3.3. O material entregue será considerado recebido pela CONTRATANTE por meio de uma Comissão de Recebimento de Material dos OP designada para esse fim, que atestará a conformidade em até 60 (sessenta) dias, a qualidade e a quantidade do material e sua consequente aceitação por meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), conforme alínea b), inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93, juntamente com o Art. 67 da Portaria nº 17, 08 Nov 2001 - D Log - NORLICO.

4.3.3.1 Quanto ao atestado da qualidade do material na entrega do objeto, a contratada deverá apresentar documentação comprovando que a transformação e implementação do objeto é devidamente homologada pela Engenharia da Montadora/Fabricante, não alterando a garantia da viatura solicitada nas especificações técnicas, conforme modelo abaixo:

CERTIFICAÇÃO DA MONTADORA/FABRICANTE

Declaramos que as adaptações realizadas pela Empresa_______________________________ CNPJ nº________________________, não comprometeram as características originais dos veículos desta Montadora/Fabricante, permanecendo a garantia de fábrica inalterada.

Local,..........de.....de.....................de.............

_________________________________________ Representante legal da Montadora/ Fabricante

4.3.4. Caso a CONTRATADA não solucione as alterações até 15 (quinze) dias antes do prazo da última entrega prevista em Contrato, a CONTRATANTE após análise da Diretoria de Material poderá solicitar nova prorrogação do contrato ou rejeitar, no todo ou em parte, mediante Termo de Rejeição Total ou Parcial.

4.3.4.1. As viaturas rejeitadas serão colocadas à disposição da CONTRATADA, que deverá retirá-las, refazê-las ou substituí-las, as suas expensas, entregando no mesmo endereço da Organização Militar que fez a recusa.


4.3.4.2. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para a retirada das viaturas rejeitadas, contado da data da rejeição das mesmas.

4.3.4.3 O prazo de correção e reapresentação das viaturas rejeitadas ficará limitado à vigência do Contrato.

4.3.5. A recusa das viaturas não justificará o atraso no prazo de entrega fixado no Contrato.

4.3.6. Ocorrendo pela segunda vez a rejeição das viaturas, o Contrato poderá ser rescindido, mediante consulta a Diretoria de Material.

4.3.7. O recebimento da viatura estará condicionado à observância de suas Especificações Técnicas e instruções, cabendo à verificação respectiva à Comissão de Recebimento de cada Organização Militar.

4.3.8. Em caso de NÃO conformidade com as especificações técnicas, a Diretoria de Material notificará a CONTRATADA para as providências previstas e informará tal medida ao COLOG.

4.3.9 Caso necessário, os ensaios, testes e demais provas eventualmente exigidos por normas técnicas para aferição técnica dos materiais correrão por conta da CONTRATADA.

4.4. Forma de Fornecimento

4.4.1 O prazo de entrega das quantidades contratadas será de até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato.

4.4.2 Não serão aceitas entregas após a vigência do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;


5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

5.4. Receber os veículos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com as especificações contidas neste Termo.

5.5. Notificar extrajudicialmente a CONTRATADA, quando detectadas irregularidades na entrega dos veículos.

5.6. Devolver, com a devida justificativa, o(s) veículo(s) entregues em desacordo com as especificações constantes da proposta da CONTRATADA.

5.7. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA

5.8. Encaminhar o veículo para manutenção preventiva e corretiva somente em empresas autorizadas;

5.9. Supervisionar a entrega e a assistência técnica por intermédio das OM contempladas com os veículos.

5.10. Providenciar os pagamentos à licitante, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);


6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.2. Substituir material entregue quando houver defeito de fabricação.

6.3. Recolher os materiais que no período de 30 (trinta) dias apresentarem defeitos sistemáticos de fabricação cobertos pela garantia técnica.

6.4. Substituir às suas expensas todos os materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou desgastes prematuros cobertos pela garantia técnica.

6.5. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, como fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos.

6.6. Proceder à entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e especificações deste Termo.

6.7. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários; seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-refeição; vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

6.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do EB.

6.9. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido.

6.10 Comunicar à Diretoria de Material qualquer anormalidade de caráter urgente (Recall), referente ao fornecimento do produto e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

6.11. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação, inclusive materiais, mão-de-obra, locomoção, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciária, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes de sua execução.

6.12. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.


6.13. Comunicar à Diretoria de Material (E-mail: [email protected] ou Ofício), quando da entrega do objeto no Órgão Provedor (OP) destino.

6.14. O primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979.

6.15. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto da aquisição, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do contrato.

7. SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


9.4. A D Mat promoverá a fiscalização da Empresa Contratada, conforme previsto no Art. 67 da Lei 8.666/93, por intermédio de um Fiscal de Contrato designado, o qual anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto da aquisição, determinando as providências necessárias à regularização das falhas ou defeitos observados, dando ciência à autoridade superior.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.2.2. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, por até 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução do contrato;

10.2.3. multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso injustificado na execução do contrato;

10.2.4. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado na execução do contrato, quando o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

10.2.5. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação;

10.2.6. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação dos dados de catalogação, quando for o caso; e

10.2.7. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para


apresentação da garantia de execução do contrato, ainda que seja para reforço, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato;

10.2.8. multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.9. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.10. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.11. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.12. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, e poderão, ainda, ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência;

10.3.1. Para efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo Contratante;

10.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução do respectivo contrato;

10.3.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

10.3.4. As datas firmadas no canhoto da Nota Fiscal e no atesto do verso da própria Nota Fiscal deverão ser as mesmas, o que caracterizará a entrega do objeto contratado. 10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.


10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. RECURSOS FINANCEIROS

11.1 As despesas decorrentes da aquisição de objeto desta Licitação correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, pelo TESOURO NACIONAL, ao EB – Comando Logístico, Estado-Maior do Exército e outras Unidades Gestoras do EB, por Convênios, Destaques, Acordos que por ventura sejam firmados, no Exercício Financeiro de 2018 e 2019.

12. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 12.1. O material tem os seus valores baseados na Pesquisa de Mercado em anexo realizada pela D Mat, sendo que os preços unitários e totais, estimados, com a inclusão das despesas de frete, impostos, seguro, embalagem, incentivos, isenções fiscais e outras decorrentes, conforme tabela abaixo:

ITEM OBJETO Valor (R$)

Qtde Valor Total (R$)

1 VTP 7 A 11 PSG, COR BRANCA 87.912,00 73 R$ 6.417.576,00

2 VTNE, UTILITÁRIO, PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES, COR BRANCA

62.461,50 44 R$ 2.748.306,00

3 VTP TIPO SEDAN MÉDIO COR PRETA 90.573,16 63 R$ 5.706.109,08

4 VTP TIPO SEDAN COMPACTO, COR PRETA 67.408,55 94 R$ 6.336.403,70

5 VTP, TIPO TIPO PICK-UP, CABINA DUPLA, 4x4, COR BRANCA

153.296,62 136 R$ 20.848.340,32

TOTAL R$ 42.056.735,10

12.2 Os materiais anteriormente relacionados estão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de acordo com o inciso XI do Art. 54 do Decreto nº 7.212, de 15 Jun 2010, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do IPI e itens 35 do Anexo I à Instrução Normativa SRF nº 112, de 31 Dez 2001.

12.3 Os materiais anteriormente relacionados estão autorizados a reduzir a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de acordo com o Convênio ICMS 95, de 28 de setembro de 2012.


13. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 13.1. Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) - tipo menor preço - com ata válida por 12 (doze) meses. 13.1.1 A aquisição ocorrerá mediante SRP, já que serão executadas contratações frequentes e de entregas parceladas, uma vez que a indústria nacional não possui a capacidade de atender às quantidades a serem contratadas em uma única oportunidade. Tal procedimento encontra amparo nos incisos I, II e IV do Art. 3º do Decreto nº 7892/2013, 23 Jan 2013.

13.1.2 A aplicação de Consórcio de empresa não se aplica no presente termo, devido aos seguintes motivos:

13.1.2.1 a aplicação de consórcio abrange somente projetos de engenharia, obras e serviços ou ainda em projetos de Parceria Público-Privadas; e

13.1.2.2 Por se tratar de SRP de aquisição de viaturas.

14. DOCUMENTOS PARA FASE DE HABILITAÇÃO 14.1. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, com base na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o seguinte:

14.1.1. Habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) conforme modelos previstos no EDITAL.

14.1.2. qualificação técnica conforme o que se segue:

14.1.2.1. comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (Atestado de Capacidade Técnica).

14.1.2.1.1 O atestado de capacidade técnica deverá ser no mínimo de 20% do quantitativo total do item do objeto a ser contratado (Acórdão n.º 1.052/2012-Plenário, TC 004.871/2012-0, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 2 Maio 2012).

14.1.2.3. Os documentos originais de habilitação terão o prazo de entrega em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da referida comunicação eletrônica do pregoeiro no sistema COMPRASNET.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 15.1. A execução do Contrato está assegurada por uma das garantias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou


títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, com prazo de vigência de 90 (noventa) dias, após o encerramento da data de vigência do contrato, previstas no Art. 56, § 1º da Lei Nr 10.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

15.2. A liberação do montante da garantia prestada somente será feita após o integral cumprimento do Contrato e a comprovação do recebimento definitivo do seu Objeto, por comunicação expressa da CONTRATANTE.

15.3. A garantia da execução do Contrato será utilizada para ressarcimento de importâncias devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inexecução total ou parcial do Contrato.

15.4. Sendo insuficientes os valores contidos nas garantias de que trata esta cláusula, a CONTRATADA se obriga a providenciar o ressarcimento do saldo negativo existente, no prazo de até 08 (oito) dias corridos, a contar da notificação que for feita pela CONTRATANTE.

16. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 16.1. O prazo mínimo de Garantia Técnica do Objeto do Contrato será de 02 (dois) anos. Todos os prazos serão contados a partir da data do seu Recebimento Definitivo.

16.2. O prazo a que se refere o subitem 16.1 será interrompido durante o período em que o veículo permanecer indisponível no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aguardando as providências para reparação ou em manutenção pela CONTRATADA.

16.3. A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação, quer por falha de funcionamento ou por montagem ou, ainda, em decorrência de desgaste prematuro, em uso normal da viatura, nos seus diversos conjuntos, peças e acessórios, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

16.3.1. A ocorrência de qualquer defeito de funcionamento que provoque sua indisponibilidade, coberto pela garantia, implicará na obrigação, por parte da CONTRATADA, do transporte da viatura e da correção do problema no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a comunicação oficial, sem ônus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE, mediante solicitação.

16.3.2. As OM contempladas deverão reportar à Diretoria de Material a constatação de todos os defeitos de funcionamento não solucionados pela assistência técnica, no mais curto prazo possível, para as providências decorrentes.

16.3.3. A CONTRATADA se compromete agilizar a reparação ou substituição do material defeituoso, por materiais novos, não recondicionados e disponibilizar todos os meios ao seu alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolução do material reparado ou entrega de um material substituto.


16.3.4. O não cumprimento dos prazos previsto para correção dos defeitos poderá acarretar, a critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na legislação pertinente, sobretudo as elencadas na Lei Nr 8.666/93.

16.4. Quando houver necessidade de substituição de materiais defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a utilizar peças e conjuntos de reparação genuínos, não se admitindo a reposição com produtos recuperados.

16.5. A Garantia Técnica não se aplicará aos materiais e conjuntos danificados em decorrência de acidente, a menos que tenha sido ocasionado por material defeituoso. Caso haja indícios de que o acidente tenha sido causado por material defeituoso, far-se-á necessário um Inquérito Técnico, a cargo da CONTRATANTE, acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apurem as causas, efeitos e responsabilidades do acidente.

16.6. A Garantia Técnica se aplicará, também, aos materiais e conjuntos de reparação novos substituídos ou aplicados aos veículos após o acidente.

16.7. Os custos decorrentes da realização do Inquérito Técnico serão de responsabilidade da CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme apuração da responsabilidade do acidente.

16.8. A partir do vencimento da Garantia de que trata o subitem 16.1, a CONTRATADA garante total ASSISTÊNCIA TÉCNICA e fornecimento de peças em todo território brasileiro, nas concessionárias credenciadas pela CONTRATADA, para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto deste Termo, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do presente Termo de Referência.

16.9. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA a ser prestada pela CONTRATADA deverá atender as seguintes ações:

16.9.1. Fornecimento de suprimento de peças no Brasil;

16.9.2. Execução de oferecimento de Assistência técnica de manutenção no Brasil; e

16.9.3. Execução de oferecimento de suporte de pessoal técnico.

16.10. A CONTRATADA obriga-se a assegurar continuidade de Assistência Técnica e fornecimento de peças, sobressalentes ou componentes, durante o período de 10 (dez) anos, a partir da emissão do TRD das viaturas.

16.11. O fabricante e/ou revendedor especializado deverão estar em condições de realizar o acompanhamento preventivo e preditivo da viatura por técnico especializado durante a garantia técnica prevista no item 16.1, com a finalidade de assegurar, nesse período a disponibilidade e o menor custo de manutenção, mediante:

16.11.1. Execução do programa de manutenção preventiva por técnico especializado do fabricante ou do revendedor, em concessionária autorizada mais próxima de onde a viatura estiver (considerando todo território nacional), inclusa mão-de-obra e material, para as revisões


previstas no manual da viatura; sem ônus para o CONTRATANTE, durante a vigência da garantia do item 16.1.

16.11.2. A troca e análise de óleos dos variados sistemas do item 16.11.1, que compõem o equipamento, deve ser feita na concessionária da marca vencedora mais próxima das cidades-sede das OM do Exército, sendo a CONTRATANTE responsável pelo seu transporte até a rede de assistência técnica.

17. DA PROPOSTA 17.1 As condições de execução e a composição do preço final do Objeto para a entrega no local indicado no item 4.2.1., devem incluir todas as despesas com impostos, transporte (recebimento e entrega) e seguro, se for o caso. 17.2 O prazo de validade da proposta deve ser no mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega. 18. PROTEÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDA DE ECONOMICAMENTE VIÁVEIS 18.1 A contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, na produção, armazenagem, transporte, descartes de resíduos e outros, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, modificado pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, e com o art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

18.2 Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2 - referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis, correspondente aos do Termo de Referência.

18.3 Utilizar materiais preferencialmente reciclados e na impossibilidade desses, materiais que tenham sido fabricados com a utilização de recursos renováveis ou extraídos da natureza de forma sustentável e que não agridam o meio ambiente.

18.4 Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de água tratada e mantendo critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo tanto de água quanto de energia, conforme instituído no Decreto nº 48.138/03.

18.5 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.

18.6 Fornecer aos empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) que se fizerem necessários para a execução de serviços, tais como: capacete, protetor auricular,


protetor facial, óculos de segurança, máscara antipoeira e gases, luvas, aventais, etc., bem como se houver a necessidade dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s).

18.7 Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa de separação de resíduos sólidos, e resíduos recicláveis descartados, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, de acordo com a Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06. Dê preferência a embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis.

19. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CATALOGAÇÃO

19.1 A CONTRATADA deverá fornecer os dados técnicos necessários para a identificação/catalogação do material previsto em Contrato, de acordo com a Portaria Normativa n° 2.037, de 14 de agosto de 2014, do Ministério da Defesa, no prazo entre a assinatura do contrato até 60 (sessenta) dias antes da entrega do primeiro bem contratado, cuja despesa para a disponibilidade, se for o caso, deverão ser custeadas pelo CONTRATADO.

19.2 As informações técnicas se destinam à correta identificação do fornecedor/fabricante e do material para cadastro no Sistema de Material do Exército (SIMATEX) e, se for o caso, no Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT).

19.3 Em caso de dúvidas, o participante da licitação deverá entrar em contato com a Agência de Catalogação de Material da Diretoria de Material no telefone (61) 3415-5233, para falar com o 2º Ten PIZZIOLO.

19.4 Toda a documentação técnica entregue pelo CONTRATADO será tratada com segurança e confidencialidade pelo órgão responsável por sua guarda.

19.5 A não entrega da documentação técnica prevista no contrato acarretará na aplicação de penalidades previstas em Contrato.

Brasília, DF, 07 de dezembro de 2018

HERMESON NOBREGA BARROS DE OLIVEIRA - Cel Respondendo pelo Diretor de Material




APÊNDICE ao TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM DESCRIÇÃO 01 VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL, 7 a 11 Psg, COR BRANCA.

1. FINALIDADE Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis para a aquisição de viaturas de transporte de autoridades do Exército Brasileiro, com capacidade para 7 (sete) passageiros. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2.1. Caracterização 2.1. 1. Classificação: veículo para transporte de pessoal. 2.1. 2. Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior. 2.1. 3. Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior. 2.1.4 Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 120 e 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e obedecendo a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). 2.1.4.1 Conforme previsto no inciso II do art.122 do CTB, apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir a Nota Fiscal diretamente para a Administração Pública (COMANDO LOGÍSTICO), que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome. 2.1. 5. Capacidade de transporte: 07 a 11 passageiros. 2.1. 6. Fabricação nacional ou estrangeira. 2.2. Motor: 2.2. 1. Gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool) ou diesel. 2.2. 2. Potência: igual ou superior a 80 CV-ABNT. 2.3. Transmissão Transmissão manual, automática ou automatizada. 2.4. Direção Assistida, hidráulica e/ou eletronicamente. 2.5. Carroçaria Original de fábrica 2.6. Pintura BRANCA


3. DIVERSOS 3.1 Acessórios 3.1.1. Ar-condicionado. 3.1.2. Bancos originais de fábrica 3.1.3. Tapetes protetores. 3.1.4. Levantador elétrico dos vidros das portas dianteiras. 3.1.5. Espelhos retrovisores externos com regulagem interna ou elétrica. 3.1.6. Desembaçador elétrico no vidro traseiro. 3.1.7. Luz auxiliar de freio - “brake light”. 3.1.8. Som original; 3.1.9 Sistema de posicionamento e localização (GPS) com tela de tamanho não inferior a 4,3 polegadas. 3.1.10. Sistema central de travas elétricas no conjunto de portas. 3.1.11. Sistema de alarme 3.1.12. Protetor de Cárter 3.1.13. Insulfilm permitido pela legislação nos vidro. 3.1.14 Sensor de estacionamento 3.2 Garantia Técnica: O prazo de garantia técnica deste Objeto é de no mínimo 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, sendo garantida a manutenção gratuita dos itens e da mão-de-obra, constantes do Manual de Garantia, para manutenções preventivas durante o prazo de vigência da Garantia Técnica. 3.3 Manuais e Catálogos 3.3.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando a viatura observando-se especificações abaixo: 3.3.1.1 Manual de Garantia; 3.3.1.2 Manual de Reparação ( ou Manutenção ) do Veículo, que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do veículo, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para os mecânicos do Exército Brasileiro; 3.3.1.3 Manual de Operação do veículo; 3.3.1.4 Catálogo de Ferramental e instrumentos necessários à manutenção; 3.3.2 Deverá ser fornecido a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, sendo 02 (duas) vias, por contrato assinado e quando solicitado para a Diretoria de Material : 3.3.2.1 Catálogo de Suprimento; 3.3.2.2 Catálogo de Ferramental e instrumentos necessários à manutenção; 3.3.2.3 Listagem estatística de peças de alta mortalidade; 3.3.2.4 Manual de Reparação ( ou Manutenção ) do Veículo, que deverá conter as operações de Manutenção e/ou reparações do veículo, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para os mecânicos do Exército Brasileiro; e 3.3.2.5 Manual de Operação do veículo. 3.3.2.6 Lista dos fabricantes dos seguintes componentes da viatura: 3.3.2.6.1 Motor. 3.3.2.6.2 Caixa de Câmbio. 3.3.2.6.3 Embreagem. 3.3.2.6.4 Diferencial. Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica deverá conter operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-Book no formato E-pub) dos assuntos descritos no índice.


3.4 Assistência Técnica Atendendo a missão constitucional do Exército (art. 142 CF/88), a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, a contratada deverá apresentar uma relação contendo a REDE DE ASSISTÊNCIA para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto desta Especificação Técnica, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do Termo de Referência. 3.4.1 Caso a contratada não possua uma rede de assistência técnica prevista em um Estado federativo, irá obrigar o deslocamento até outro Estado, o que resultará em gastos extraordinários para viabilizar a Logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE, logo não sendo de interesse da Administração Militar. 3.4.2 A contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa valer a garantia técnica de 2 (dois) anos. 3.5. Ferramental Deverá acompanhar a viatura todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco e triângulo). 3.6. Catalogação Conforme Termo de Referência à aquisição do objeto discriminado na presente especificação. 3.7. Prazo de Entrega Técnica 3.7.1 A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, no Órgão Provedor (OP) e na Organização Militar (OM), como usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas e 01 (um) mecânico. 3.7.2 O prazo para a Entrega Técnica é de até 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento no OP, devendo ser agendada pela Contratada com Comissão de Recebimento do OP. 3.7.3 O prazo para a Entrega Técnica é de até 20 (vinte) dias após o recebimento do equipamento na OM detentora final do material, sendo o agendamento de responsabilidade da própria OM com a empresa CONTRATADA. 3.8 Observações 3.8.1 Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções). 3.8.2 A Contratada deverá comunicar à Diretoria de Material (Fax ou Ofício), quando da entrega do Objeto no Órgão Provedor (OP) destino.


ITEM DESCRIÇÃO

02 VIATURA DE TRANSPORTE NÃO ESPECIALIZADO, UTILITÁRIO , PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES, COR BRANCA.

1. FINALIDADE Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro para viatura de transporte não especializado, utilitário, pick-up leve, Cabine Simples, cor branca. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2.1 Classificação: Veiculo de transporte não especializado, fabricação nacional ou estrangeira. 2.2 Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior. 2.3 Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior. 2.4 Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 120 e 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e obedecendo a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). 2.4.1 Conforme previsto no inciso II do art.122 do CTB, apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir a Nota Fiscal diretamente para a Administração Pública (COMANDO LOGÍSTICO), que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome. b. Motor: Bicombustível (Gasolina e Álcool) com potência: igual ou superior a 84 CV-ABNT. c. Capacidade de Carga. Capacidade de carga: igual ou superior 650Kg. d. Pintura Branca e. Direção Assistida hidráulica e/ou eletronicamente. 3. DIVERSOS 3.1. Opcionais Mínimos 3.1.1 Ar-condicionado. 3.1.2 Levantador elétrico dos vidros das portas dianteiras. 3.1.3 Luz auxiliar de freio - “brake light”. 3.1.4 Som original de fábrica; 3.1.5 Sistema de posicionamento e localização (GPS) com tela de tamanho não inferior a 4,3 polegadas. 3.1.6 travas elétricas das portas; 3.1.7 Sistema de alarme; 3.1.8 Protetor de Cárter; 3.1.9 Insulfim permitido por lei;


3.2 Garantia Técnica: O prazo de garantia técnica deste Objeto é de no mínimo 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, sendo garantida a manutenção gratuita dos itens e da mão-de-obra, constantes do Manual de Garantia, para manutenções preventivas durante o prazo de vigência da Garantia Técnica. 3.3 Condições Peculiares a Contratação “Manuais e Catálogos” 3.3.1 A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando a viatura observando-se especificações abaixo: 3.3.1.1 Manual de Garantia; 3.3.1.2 Manual de Reparação ( ou Manutenção ) do Veículo; 3.3.2 Deverá ser fornecida a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, sendo 02 (duas) vias, por contrato assinado e quando solicitado para a Diretoria de Material, a fim de ser disponibilizado, via intranet, para as Organizações Militares de manutenção do Exército Brasileiro: 3.3.2.1 Manual de Garantia; 3.3.2.2 Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo; 3.3.3 Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica deverá conter operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-BOOK no formato E-PUB) dos assuntos descritos no índice. 3.4 Assistência Técnica Atendendo a missão constitucional do Exército (art. 142 CF/88), a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, a contratada deverá apresentar uma relação contendo a REDE DE ASSISTÊNCIA para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto desta Especificação Técnica, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do Termo de Referência. 3.4.1 Caso a contratada não possua uma rede de assistência técnica prevista em um Estado federativo, irá obrigar o deslocamento até outro Estado, o que resultará em gastos extraordinários para viabilizar a Logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE, logo não sendo de interesse da Administração Militar. 3.4.2 A contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa valer a garantia técnica de 2 (dois) anos. 3.5. Ferramental Deverá acompanhar a viatura todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco e triângulo). 3.6. Catalogação Conforme Termo de Referência à aquisição do objeto discriminado na presente especificação. 3.7. Prazo de Entrega Técnica 3.7.1 A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, no Órgão Provedor (OP) e na Organização Militar (OM), como usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas e 01 (um) mecânico.


3.7.2 O prazo para a Entrega Técnica é de até 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento no OP, devendo ser agendada pela Contratada com Comissão de Recebimento do OP. 3.7.3 O prazo para a Entrega Técnica é de até 20 (vinte) dias após o recebimento do equipamento na OM detentora final do material, sendo o agendamento de responsabilidade da própria OM com a empresa CONTRATADA. 3.8 Observações 3.8.1 Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções). 3.8.2 A Contratada deverá comunicar à Diretoria de Material (Fax ou Ofício), quando da entrega do Objeto no Órgão Provedor (OP) destino.


ITEM DESCRIÇÃO

03 VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL, TIPO SEDAN MÉDIO, COR

PRETA. 1. FINALIDADE Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis para a aquisição de viaturas de transporte de autoridades do Exército Brasileiro, do tipo Sedan Médio com capacidade para 5 (cinco) passageiros e 04 (quatro) portas de acesso. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2.1 Caracterização 2.2 Classificação: veículo para transporte de pessoal, tipo sedan médio. 2.3 Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior. 2.4 Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior. 2.5 Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 120 e 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e obedecendo a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). 2.5.1 Conforme previsto no inciso II do art.122 do CTB, apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir a Nota Fiscal diretamente para a Administração Pública (COMANDO LOGÍSTICO), que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome. 2.6 Capacidade de transporte: 04 passageiros e 01 motorista. 2.7 Fabricação nacional ou estrangeira. 2.8 Motor: 2.8.1 Gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool). 2.8.2 Potência: IGUAL OU SUPERIOR A 140 CV-ABNT. 2.9 Transmissão manual, automática ou automatizada de dupla embreagem. 2.10 Direção assistida hidráulica e/ou eletronicamente. 2.11 Pintura na cor preta 3. DIVERSOS 3.1 Acessórios 3.1.1 Ar-condicionado. 3.1.2 Alças de segurança no teto, uma dianteira e duas traseiras. 3.1.3 Bancos dianteiros e traseiros de couro com apoio para cabeça ajustáveis em altura. 3.1.4 Tapetes protetores. 3.1.5 Cinto de segurança de três pontos retráteis, nos bancos dianteiros e nas laterais do banco traseiro, admitindo-se o cinto sub-abdominal na posição central. 3.1.6 Levantador elétrico dos vidros das portas dianteiras e traseiras. 3.1.7 Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica. 3.1.8 Desembaçador elétrico no vidro traseiro. 3.1.9 Luz auxiliar de freio - “brake light”. 3.1.10 Som original de fábrica; 3.1.11 Sistema de posicionamento e localização (GPS) integrado ao sistema de som sendo tela de tamanho não inferior a 4,3 polegadas. 3.1.12 Sistema central de travas elétricas das portas; 3.1.13 Sistema de alarme; 3.1.14 Protetor de Cárter;


3.1.15 Banco de couro; 3.1.16 Insulfim permitido por lei; 3.1.17 Freio ABS a disco nas 4 rodas; 3.1.18 Air bag no mínimo quatro, sendo dois dianteiros e dois laterais; 3.1.19 Sensor de Estacionamento. 3.2 Garantia Técnica: O prazo de garantia técnica deste Objeto é de no mínimo 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, sendo garantida a manutenção gratuita dos itens e da mão-de-obra, constantes do Manual de Garantia, para manutenções preventivas durante o prazo de vigência da Garantia Técnica. 3.3 Condições Peculiares a Contratação “Manuais e Catálogos” 3.3.1 A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando a viatura observando-se especificações abaixo: 3.3.1.1 Manual de Garantia; 3.3.1.2 Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo; 3.3.2 Deverá ser fornecida a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, sendo 02 (duas) vias, por contrato assinado e quando solicitado para a Diretoria de Material, a fim de ser disponibilizado, via intranet, para as Organizações Militares de manutenção do Exército Brasileiro: 3.3.2.1 Manual de Garantia; 3.3.2.2 Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo; 3.3.3 Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica deverá conter operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-BOOK no formato E-PUB) dos assuntos descritos no índice. 3.4 Assistência Técnica Atendendo a missão constitucional do Exército (art. 142 CF/88), a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, a contratada deverá apresentar uma relação contendo a REDE DE ASSISTÊNCIA para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto desta Especificação Técnica, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do Termo de Referência. 3.4.1 Caso a contratada não possua uma rede de assistência técnica prevista em um Estado federativo, irá obrigar o deslocamento até outro Estado, o que resultará em gastos extraordinários para viabilizar a Logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE, logo não sendo de interesse da Administração Militar. 3.4.2 A contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa valer a garantia técnica de 2 (dois) anos. 3.5. Ferramental Deverá acompanhar a viatura todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco e triângulo). 3.6. Catalogação Conforme Termo de Referência à aquisição do objeto discriminado na presente especificação. 3.7. Prazo de Entrega Técnica


3.7.1 A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, no Órgão Provedor (OP) e na Organização Militar (OM), como usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas e 01 (um) mecânico. 3.7.2 O prazo para a Entrega Técnica é de até 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento no OP, devendo ser agendada pela Contratada com Comissão de Recebimento do OP. 3.8 Observações 3.8.1 Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções). 3.8.2 A Contratada deverá comunicar à Diretoria de Material (Fax ou Ofício), quando da entrega do Objeto no Órgão Provedor (OP) destino.


ITEM DESCRIÇÃO

04 VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL, TIPO SEDAN COMPAC TO, COR PRETA.

1. FINALIDADE Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis para a aquisição de viaturas de transporte de autoridades do Exército Brasileiro, do tipo Sedan, com capacidade para 5 (cinco) passageiros e 04 (quatro) portas de acesso. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2.1 Caracterização 2.2 Classificação: veículo para transporte de pessoal, tipo sedan compacto; 2.3 Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior; 2.4 Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior; 2.5 Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 120 e 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e obedecendo a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). 2.5.1 Conforme previsto no inciso II do art.122 do CTB, apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir a Nota Fiscal diretamente para a Administração Pública (COMANDO LOGÍSTICO), que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome. 2.6 Capacidade de transporte: 04 passageiros e 01 motorista; 2.7 Fabricação nacional ou estrangeira; 2.8 Motor: 2.8.1 Gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool). 2.8.2 Potência: igual ou superior a 95 CV-ABNT. 2.9 Transmissão manual, automática ou automatizada. 2.10. Direção assistida hidráulica e/ou eletronicamente. 2.11 Pintura na cor PRETA 3. DIVERSOS 3.1 Acessórios 3.1.1 Ar-condicionado. 3.1.2 Levantador elétrico dos vidros das portas dianteiras. 3.1.3 Luz auxiliar de freio - “brake light”. 3.1.4 Som original de fábrica; 3.1.5 Sistema de posicionamento e localização (GPS) integrado ao sistema de som sendo tela de tamanho não inferior a 4,3 polegadas; 3.1.6 Travas elétricas das portas; 3.1.7 Sistema de alarme; 3.1.8 Insulfim permitido por lei; 3.1.9 Sensor de estacionamento 3.2 Garantia Técnica: O prazo de garantia técnica deste Objeto é de no mínimo 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, sendo garantida a manutenção gratuita dos itens e da mão-de-obra, constantes do Manual de Garantia, para manutenções preventivas durante o prazo de vigência da Garantia Técnica.


3.3 Condições Peculiares a Contratação “Manuais e Catálogos” 3.3.1 A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando a viatura observando-se especificações abaixo: 3.3.1.1 Manual de Garantia; 3.3.1.2 Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo; 3.3.2 Deverá ser fornecida a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, sendo 02 (duas) vias, por contrato assinado e quando solicitado para a Diretoria de Material, a fim de ser disponibilizado, via intranet, para as Organizações Militares de manutenção do Exército Brasileiro: 3.3.2.1 Manual de Garantia; 3.3.2.2 Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo; 3.3.3 Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica deverá conter operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-BOOK no formato E-PUB) dos assuntos descritos no índice. 3.4 Assistência Técnica Atendendo a missão constitucional do Exército (art. 142 CF/88), a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, a contratada deverá apresentar uma relação contendo a REDE DE ASSISTÊNCIA para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto desta Especificação Técnica, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do Termo de Referência. 3.4.1 Caso a contratada não possua uma rede de assistência técnica prevista em um Estado federativo, irá obrigar o deslocamento até outro Estado, o que resultará em gastos extraordinários para viabilizar a Logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE, logo não sendo de interesse da Administração Militar. 3.4.2 A contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa valer a garantia técnica de 2 (dois) anos. 3.5. Ferramental Deverá acompanhar a viatura todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco e triângulo). 3.6. Catalogação Conforme Termo de Referência à aquisição do objeto discriminado na presente especificação. 3.7. Prazo de Entrega Técnica 3.7.1 A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, no Órgão Provedor (OP) e na Organização Militar (OM), como usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas e 01 (um) mecânico. 3.7.2 O prazo para a Entrega Técnica é de até 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento no OP, devendo ser agendada pela Contratada com Comissão de Recebimento do OP. 3.7.3 O prazo para a Entrega Técnica é de até 20 (vinte) dias após o recebimento do equipamento na OM detentora final do material, sendo o agendamento de responsabilidade da própria OM com a empresa CONTRATADA.


3.8 Observações 3.8.1 Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções). 3.8.2 A Contratada deverá comunicar à Diretoria de Material (Fax ou Ofício), quando da entrega do Objeto no Órgão Provedor (OP) destino.


ITEM DESCRIÇÃO

05 VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, TIPO PICK-UP, CAB INA DUPLA, 4x4, COR BRANCA.

1. FINALIDADE Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para veículo de transporte não especializado, tração 4x4, tipo “pick-up” com cabina dupla. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2.1. Caracterização 2.1.1 Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior. 2.1.2 Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior; modelo tipo “pick-up” 4x4, permanente ou não, cabina dupla. 2.1.3 Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome do COMANDO LOGÍSTICO, sendo fornecido por concessionária ou montadora, conforme Art. 120 e 122, do Código de trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503 de 23 Set 1997) e obedecendo a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). 2.1.3.1 Conforme previsto no inciso II do art.122 do CTB, apenas os fabricantes/montadora e as concessionárias podem emitir a Nota Fiscal diretamente para a Administração Pública (COMANDO LOGÍSTICO), que por sua vez, realizará o primeiro emplacamento do veículo diretamente para o seu nome. 2.1.4 Capacidade de carga útil igual ou superior a 1000 kg. 2.2 Motor: 2.2.1 Diesel; e 2.2.2 Potência: igual ou superior a 160 CV (NBR). 2.3 Direção: Hidráulica ou elétrica. 2.4 Capacidade de carga 2.4.1Capacidade de carga total – PBT (igual ou superior)........................ 1.700 Kg 2.4.2 Capacidade líquida de carga (igual ou superior)............................... 820 L 2.5. Cabina 2.5.1 Cabina dupla, totalmente metálica com 4 portas de acesso ao compartimento de passageiros. 2.5.2 Capacidade de transportar 05 (cinco) pessoas adequadamente instaladas. 2.6. Compartimento de carga 2.6.1 Caçamba original de fábrica. 2.6.1.1 Comprimento da caçamba (igual ou superior) ................................ 1300 mm 2.6.1.2 Largura da caçamba (igual ou superior)........................................... 1400 mm 2.6.1.3 Altura da caçamba (igual ou superior).............................................. 400 mm 2.6.2 Protetor de caçamba 2.6.3 Capota marítima, na cor preta. 2.7. Pintura 2.7.1 Pintura Externa: Branca


2.8. Sistema elétrico 2.8.1 Baterias blindadas livre de manutenção; 2.8.2 Equipado com faróis anti neblina. 2.9. Cambio: Automático. 2.10. Tanque de combustível: Igual ou superior a 70 Litros 3. DIVERSOS 3.1 Acessórios 3.1.1 Protetor de Carte; 3.1.2 Trava elétrica para as portas; 3.1.3 Alarme; 3.1.4 Módulo elétrico para levantamento dos vidros das 04(quatro) portas; 3.1.5 Película em todos os vidros de acordo com a legislação em vigor; 3.1.6 Jogo de tapetes; 3.1.7 Sistema de ar condicionado original de fábrica; e 3.1.8 Som original de Fábrica 3.1.9 Sistema de monitoramento eletrônico (GPS), tela com no mínimo 4,3 polegadas. 3.1.10 Sensor de estacionamento 3.2 Garantia Técnica : O prazo de garantia técnica deste Objeto é de no mínimo 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, sendo garantida a manutenção gratuita dos itens e da mão-de-obra, constantes do Manual de Garantia, para manutenções preventivas durante o prazo de vigência da Garantia Técnica. 3.3 Manuais e Catálogos 3.3.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando a viatura observando-se especificações abaixo: 3.3.1.1 Manual de Garantia; 3.3.1.2 Manual de Reparação ( ou Manutenção ) do Veículo, que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do veículo, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para os mecânicos do Exército Brasileiro; 3.3.1.3 Manual de Operação do veículo; 3.3.1.5 Catálogo de Ferramental e instrumentos necessários à manutenção; 3.3.2 Deverá ser fornecido a seguinte documentação técnica impressa ou em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, sendo 02 (duas) vias, por contrato assinado e quando solicitado para a Diretoria de Material : 3.3.2.1 Catálogo de Suprimento; 3.3.2.2 Catálogo de Ferramental e instrumentos necessários à manutenção; 3.3.2.3 Listagem estatística de peças de alta mortalidade; 3.3.2.4 Manual de Reparação ( ou Manutenção ) do Veículo, que deverá conter as operações de Manutenção e/ou reparações do veículo, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para os mecânicos do Exército Brasileiro; e 3.3.2.5 Manual de Operação do veículo. 3.3.2.6 Lista dos fabricantes dos seguintes componentes da viatura: 3.3.2.6.1 Motor. 3.3.2.6.2 Caixa de Câmbio. 3.3.2.6.3 Embreagem. 3.3.2.6.4 Diferencial.


Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica deverá conter operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-Book no formato E-pub) dos assuntos descritos no índice. 3.4 Assistência Técnica Atendendo a missão constitucional do Exército (art. 142 CF/88), a defesa de todo território nacional e na Lei Complementar nº 97, a contratada deverá apresentar uma relação contendo a REDE DE ASSISTÊNCIA para a execução dos serviços destinados à manutenção do material objeto desta Especificação Técnica, principalmente nos Estados das OM listadas no ITEM 4.2.1 (LOCAIS DE ENTREGA) do Termo de Referência. 3.4.1 Caso a contratada não possua uma rede de assistência técnica prevista em um Estado federativo, irá obrigar o deslocamento até outro Estado, o que resultará em gastos extraordinários para viabilizar a Logística necessária para realizar uma simples revisão, ferindo o princípio da ECONOMICIDADE, logo não sendo de interesse da Administração Militar. 3.4.2 A contratada se obriga a realizar as revisões de manutenção periódicas em estabelecimento credenciado (Concessionárias) para que possa valer a garantia técnica de 2 (dois) anos. 3.5. Ferramental Deverá acompanhar a viatura todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco e triângulo). 3.6. Catalogação Conforme Termo de Referência à aquisição do objeto discriminado na presente especificação. 3.7. Prazo de Entrega Técnica 3.7.1 A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, no Órgão Provedor (OP) e na Organização Militar (OM), como usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas e 01 (um) mecânico. 3.7.2 O prazo para a Entrega Técnica é de até 10 (dez) dias após o recebimento do equipamento no OP, devendo ser agendada pela Contratada com Comissão de Recebimento do OP. 3.7.3 O prazo para a Entrega Técnica é de até 20 (vinte) dias após o recebimento do equipamento na OM detentora final do material, sendo o agendamento de responsabilidade da própria OM com a empresa CONTRATADA. 3.8 Observações 3.8.1 Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções). 3.8.2 A Contratada deverá comunicar à Diretoria de Material (Fax ou Ofício), quando da entrega do Objeto no Órgão Provedor (OP) destino.




ANEXO B

FICHA DE DADOS PARA CATALOGAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA NO SISMICAT

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Cidade: Estado:

CEP:

Caixa Postal CEP da Caixa Postal Cidade da Caixa Postal

DDD: Telefone – 1 Telefone – 2

FAX

Endereço de e-mail:

Endereço de website:


FICHA DE DADOS PARA CATALOGAÇÃO Fabricante: CODEMP: Nome do item: Referência:

DADOS DESCRITIVOS DO ITEM - A viatura possui NSN (Nato Stock Number) ? ( ) SIM ( ) NÃO Nº NSN : ___________________

Caso a viatura não possua NSN, a empresa deverá apr esentar os seguintes dados : - Marca, Modelo, tipo (Ex: picape, ônibus, caminhão...), Procedência, Ano de Fabricação, PN (número do fabricante). - Características da Pintura (Cor, Processo/Tipo de pintura). - Característica e descrição da Direção, Transmissão, Embreagem, Câmbio e Suspensão. - Desenho técnico e fotos da viatura com todos os perfis e medidas (comprimento, largura, altura, espessura, diâmetro). - Características do tanque de combustível da viatura( Dimensões, material utilizado, capacidade...). - Capacidade útil de Carga, PBT e tipo de tração. - Sistema de comunicação ( características dos rádios, sirenes ... ) - Militarização (Fabricante, tipo de material empregado...) - Características do sistema elétrico e bateria (marca, voltagem, amperagem...). - Capacidade de passageiros (incluindo o motorista) e qtde de portas. - Características do Chassi (Rebitado, parafusado, dimensões, tipo, material utilizado... ). - Características do Implemento (Fabricante, dimensões, formato, característica do material, peso, desenho técnico...). - Características do Pneu (Marca, Modelo, tipo de uso, descrição...). - Característica do Motor (Marca, Torque, potência, cilindradas, disposição, combustível, aspiração, válvulas, cilindros...). - Características dos eixos (Dimensões, distância entre eixos, quantidades de eixos...). - Consumo de combustível por litro em centros urbano, em estrada pavimentada e não-pavimentada. - Características do sistema de freio (dianteiros e traseiros). - Características do sistema de arrefecimento. - Características do sistema de segurança (tipo e qtde dos cintos de seguranças, tipo e qtde air-bags, barras de segurança, controle de estabilidade, alarme, desembaçadores...). - Ângulo de entrada e de saída, travessia em água, vão livre do solo. - Tipo de faróis e retrovisores. - Descrição dos principais itens de alta mortalidade. - Características dos itens conforto (Ar-Condicionado, vidros elétricos, travas elétricas...). - Outros componentes e acessórios. - Outras características importantes para reconhecimento e identificação (serão solicitados pela Ag de Catalogação da DMat, na 2ª Fase de Catalogação, conforme a complexidade do material).




ANEXO C - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _________

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _________/_________

PROCESSO Nº _________

Aos _________ dias do mês de __________________ do ano de _________, a União, entidade de direito público interno, por intermédio do Comando Logístico do Comando do Exército, situado no QGEx, Bloco “F”, 1º Piso, SMU, em Brasília-DF, daqui por diante designado meramente COLOG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _________, representado pelo Ordenador de Despesas, Cel ____________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF/MF nº _________, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº _________/_________, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e do Decreto nº 7.892/13, resolve registrar os preços da empresa ____________________________, doravante denominada FORNECEDORA, representada neste ato pelo Sr ____________________________, brasileiro, carteira de identidade nº _________, CPF nº _________, conforme procuração arquivada na Divisão Administrativa do COLOG, para a ________________________________________ descritos no Termo de Homologação do Pregão Eletrônico/SRP nº _________/_________, de acordo com a classificação por item, observadas as condições do Edital do pregão já citado e as que se seguem: 1. OBJETO 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de viaturas, especificados nos itens de 01 a 05 do Termo de Referência, anexo A do edital de Pregão nº 28/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM OBJETO Unidade

de Medida

Requisição mínima

Requisição máxima

Valor máximo aceitável

Valor Total

1 VTP 7 A 11 PSG, COR BRANCA

2

VTNE, UTILITÁRIO, PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES, COR BRANCA

3 VTP TIPO SEDAN MÉDIO COR PRETA


ITEM OBJETO Unidade

de Medida

Requisição mínima

Requisição máxima

Valor máximo aceitável

Valor Total

4 VTP TIPO SEDAN COMPACTO, COR PRETA

5

VTP, TIPO TIPO PICK-UP, CABINA DUPLA, 4x4, COR BRANCA

3. VALIDADE DA ATA 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada. 4. REVISÃO E CANCELAMENTO 4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;


4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 4.9.1. por razão de interesse público; ou 4.9.2. a pedido do fornecedor. 5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Brasília- DF, ________ de ______________ de _____.

___________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cel Ordenador de Despesas do Comando Logístico

______________

Rubrica

PELA FORNECEDORA


________________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Diretor da empresa AAAAA

______________

Rubrica




ANEXO D - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../......., QUE FAZEM ENTRE SI O COMANDO LOGÍSTICO - ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO E A EMPRESA

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do Comando Logístico (COLOG) do Comando do Exército, com sede no Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.452/0250-09, neste ato representado pelo Sr. Cel ______________________, Ordenador de Despesas do COLOG, publicado no B.I nº...... de ...... de ............... de 2018, inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ................................-COLOG e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº ......../201..........-COLOG, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de viaturas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão e anexos identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD PREÇO

UNT PREÇO TOTAL

1 VTP 7 A 11 PSG, COR BRANCA

2 VTNE, UTILITÁRIO, PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES, COR BRANCA

3 VTP TIPO SEDAN MÉDIO COR PRETA

4 VTP TIPO SEDAN COMPACTO, COR PRETA


5 VTP, TIPO TIPO PICK-UP, CABINA DUPLA, 4x4, COR BRANCA

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

(Obs.: fixar prazo de vigência do contrato maior que o prazo da última entrega, de maneira a viabilizar a adoção de medidas administrativas atinentes à execução do objeto contratual).

2.2. Qualquer pedido de alteração contratual, fundado no art. 65, da lei nº 8.666, de 1993, deverá ser apresentado pelo solicitante e, mediante petição por escrito, devidamente fundamentada, justificada e protocolada no Protocolo-Geral do COLOG, até 90 (noventa) dias antes do término da vigência do contrato, e os casos supervenientes de fato excepcional ou imprevisível deverão ser protocolados em documentos contemporâneos à sua ocorrência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20....., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento do objeto contratado, por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente, agência e banco indicados pela contratada.

5.1.1. O adimplemento do objeto contratado se caracteriza pela data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD);


5.1.2. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) deverá ser emitido pelo Órgão Provedor/ Organização Militar recebedora, premente, após a autorização da diretoria requisitante; 5.1.3. O TRD deverá ser encaminhado, imediatamente, via SEDEX, ao Ordenador de Despesas do COLOG, juntamente com a respectiva Nota Fiscal (DANFE ou Nota Fiscal Eletrônica) e a Nota de Lançamento; 5.1.4. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do COMANDO LOGÍSTICO - COLOG, CNPJ Nr 00.394.452/0426-04;

5.1.5. A Contratada, juntamente com o objeto contratado, deverá entregar 2 (duas) vias originais da Nota

Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica (DANFE);

5.1.6. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Nr 123, de 2006, deverá apresentar, junto com o documento fiscal, a comprovação dessa opção.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus


créditos;

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF; 5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF; 5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável: 5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = Encargos moratórios EM = I x N x VP, sendo: N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a da emissão da ordem bancária; VP = Valor da parcela paga com atraso. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX/100) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% I = (6/100)

365

I = 0,00016438

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.


6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A execução deste contrato está assegurada por garantia financeira no valor de R$ ......, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação, com sua validade de 90 (noventa) dias após a vigência deste contrato, de acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666/93, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura deste contrato para a Assessoria de Planejamento, Programação e Controle Orçamentário do Comando Logístico (APPCO), que será liberada de acordo com as condições previstas neste contrato, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

7.1. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - CATALOGAÇÃO

8.1. Os critérios de catalogação estão descritos no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e aceitação do objeto são aquelas previstas do Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA TÉCNICA 10.1 Os critérios de garantia técnica estão previstos no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência e de acordo com o artigo 67 da Lei 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

12.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.


13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.1.3. subcontratar o objeto licitatório.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÃO

16.1. Qualquer notificação, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra, em virtude deste contrato, será feita por escrito e considerar-se-á efetuada no momento em que o documento for entregue ao destinatário nos endereços abaixo indicados:

CONTRATANTE:

COMANDO DO EXÉRCITO


COMANDO LOGÍSTICO

QGEx - Bloco “F” - Térreo - SMU

Brasília - DF - Telefone: XXXX-XXXX

CEP: 70.630-901

CONTRATADA:

NOME DO REPRESENTANTE:

ENDEREÇO:

CEP: XX.XXX-XXX

E-MAIL:

TELEFONE:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ANEXOS

17.1. Constituem anexos a este contrato, dele fazendo parte integrante:

17.2. I. Temo de Referência e seus anexos;

17.3. II. Nota de empenho _____________n°_______/________;

17.4. III. Ata de Registro de Preços; e

17.5. IV. Requisição.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO

20.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


Brasília, DF, .......... de.......................................... de 20.....

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - Cel Ordenador de Despesas do Comando Logístico

________________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Diretor da empresa AAAAA TESTEMUNHAS: 1- 2-

ministÉrio da defesa exÉrcito brasileiro comando …€¦ · req. mÍnima req. mÁxima p/ uasg...

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