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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Balanço 2012 Perspectivas 2013/2014
Brasília-DF, 07 de maio de 2013
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Sumário
1. Balanço 2012.
2. Metas e Programação 2013/2014.
3. Papel das Consultorias
4. Gestão de Riscos
5. Sistema de Custos
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LICITAÇÕES DE OBRAS (Agosto 2012 – Abril 2013)
Meta anunciada Licitado %
44 Obras 34 Obras 77%
Obras não licitadas %
10 Obras 23%
Obras não programadas e licitadas %
17 Obras 38%
Total de Obras Licitadas %
51 Obras 116%
Valor Contratado: 2,9 Bilhões
1. RESULTADOS – CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO
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4
SITUAÇÃO
LICITAÇÃO/
VALORES
EDITAIS
PUBLICADOS CONTRATAÇÕES VALORES
CONTRATADOS
(R$ Bilhões) Quantidade
de Editais
Extensão
(km)
Quantidade
de Editais
Extensão
(km)
CREMA 1 102 20.957 92 23.742 3,56
CREMA 2 67 18.140 50 11.699 5,45
TOTAIS 169 39.097 142 35.441 9,01
Ref.: 2012 – abril/2013
1. RESULTADOS - MANUTENÇÃO
LICITAÇÕES PUBLICADAS E CONTRATADAS
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1. RESULTADOS
Ref.: até abril/2013
PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA
ETAPA LOTES K M FASE
I 18 9.458,30
CONTRATADO
(R$ 741 Milhões)
05 3.075,60 EM HOMOLOGAÇÃO
II 39 22.351,10 EDITAIS PUBLICADOS
III 33 16.285,50 EDITAIS A PUBLICAR
IV 16 4.030,90 EM ELABORAÇÃO DO
ANTEPROJETO
TOTAL 111
55.201,40
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2. METAS – MANUTENÇÃO
CREMA 1
(KM)
CREMA 2
(KM)
VALOR TOTAL
PREVISTO
(R$ Bilhões)
Novas Licitações
Maio - Dezembro 4.000 1.700 2,1
Total Contratado
Dezembro 2013 24.957 19.840 11,1
RESUMO
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EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
8%
26%
1%
48%
17%
Manutenção - Abril de 2012
Restauração
Crema 1
Crema 2
Conserva
não coberto
5%
42%
20%
22%
11%
Março de 2013
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EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
4%
45%
35%
16%
Projeção - Dezembro de 2013
Restauração
Crema 1
Crema 2
Conserva
não coberto
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2. METAS – PESAGEM
9 Ref.: até janeiro/2014
ATIVIDADE ETAPA QUANTIDADE
DE POSTOS FASE LICITAÇÃO
IMPLANTAÇÃO
DE
NOVOS POSTOS
I 18
ELABORAÇÃO DE
TERMO DE
REFERÊNCIA
AGOSTO
2013
II 17 ELABORAÇÃO DO
ANTEPROJETO
JANEIRO
2014
REFORMAR
POSTOS ATUAIS III 73
LEVANTAMENTO
PARA
ANTEPROJETO
OUTUBRO
2013
TOTAL 108
AÇÕES
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2. METAS – PRÓ-ARTE
• Inspeção de 5600 OAE em todo o Brasil (4 lotes - contratado em maio de 2012).
• 18 Projetos de reabilitação em
andamento (9 na sede e 9 nas superintendências)
• 125 Projetos de reabilitação a serem contratados (56 em licitação – abertura em maio – e 69 com previsão de publicação em julho)
• Anteprojeto e contratação integrada.
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2. Programação 2013/2014 – Construção/Adequação
BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
493/RJ Duplicação, Restauração – Santa Guilhermina - Manilha 25,3 RDC Integrada
163/364/MT Duplicação e Adequação – Lote 3 – São Vicente - Cuiabá 40,0 RDC Integrada
280/SC Duplicação e Adequação – Lote 1 36,7 RDC Preço
Global
235/BA Pavimentação Lote 2 – Jeremoabo – Canché e
Lote 4 – Uauá - Pinhões 128,6 RDC Integrada
365/MG Trevão – Lote 4.3 2,1 RDC Integrada
222/CE Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém 24,0 RDC Integrada
482/ES Travessia de Cachoeiro de Itapemirim 5,3 RDC Integrada
TOTAL 262,0 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - MAIO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
235/BA Pavimentação Lote 1 – Divisa BA/SE – Jeremoabo e
Lote 5 –Pinhões - Juazeiro 154,7 RDC Integrada
101/SE Duplicação e Adequação – Lote 1 40,0 RDC Integrada
316/AL Implantação e Pavimentação – Inajá - Carié 49,0 RDC Preço
Global
304/RN Duplicação - Reta Tabajara 26,5 RDC Integrada
101/PE Contorno de Recife 31,0 RDC Preço
Global
277/PR Ponte Foz de Iguaçu - RDC Integrada
285/RS Ponte sobre o Rio das Antas - RDC Integrada
TOTAL 301,2 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR – JUNHO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
116/BA Adequação Div. PE/BA - Feira de Santana - Lotes 1, 2, 3 e 4 427,2 RDC Integrada
156/AP Pavimentação Laranjal do Jarí a Macapá - Entr. BR-210 244,0 RDC Integrada
470/SC Duplicação de Luíz Alves – Gaspar - Lote 02 60,3 RDC Preço
Global
101/ES Construção do Contorno de Mestre Álvaro 19,0 RDC Integrada
230/PA Ponte Rio Xingu - RDC Preço
Global
153/TO Ponte Rio Araguaia - Xambioá - RDC Preço
Global
116/RS Restauração da Ponte Rio Jaguarão -
RDC Preço
Global
163/PA 05 Pontes Igarapé Preto - Bueiro - Samurai –
Itapacurazinho - XV de Novembro -
RDC Preço
Global
TOTAL 506,5 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - JULHO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
487/PR Implantação com Pavimentação Lotes 1A e 2A 117,7 RDC Integrada
101/BA Duplicação Divisa BA/SE - Feira de Santana - Lotes 01-02-03-04 169,2 RDC Integrada
116/RS Melhorias Operacionais 38,9 RDC Integrada
101/SE Duplicação e Adequação - Estância - Div. SE/BA - Lote 05 53,1 RDC Integrada
080/GO Pavimentação Uruaçu - Luiz Alves - Lote 03 50,0 RDC Integrada
101/RN Marginais Natal - Parnamirim 19,3 RDC Integrada
447/ES Acesso Capuaba - Fase 01 4,1 RDC Integrada
101/SC Via Expressa Portuária Itajaí 3,0 RDC Integrada
163/SC Contorno Rodoviário de São Miguel do Oeste 13,0 RDC Integrada
153/MG 2ª Ponte Rio Paranaíba - Itumbiara - RDC Integrada
TOTAL 543,1 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - AGOSTO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
290/RS Ponte Rio Guaíba - RDC Integrada
101/SC Túnel do Morro dos Cavalos - RDC Integrada
135/BA Pavimentação Div. PI/BA - Div. BA/MG - Lotes 06 – 07 – 08 126,8 RDC Integrada
135/BA Adequação Barreiras – São Desedério – Lote 3 27,0 RDC Integrada
135/MG Pavimentação Div. BA/MG – Itacarambi 48,7 RDC Integrada
163/PA Travessia Urbana Santarem e Acesso ao Porto de Santarem 22,0 RDC Integrada
230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC Integrada
TOTAL 264,5 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - SETEMBRO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
423/PE Duplicação São Caetano - Garanhuns 80,2 RDC Integrada
317/AM Remanescentes de Pavimentação 40,0 RDC Integrada
135/MA Duplicação de Bacabeira a Miranda do Norte 76,3 RDC Integrada
392/RS Acesso ao Porto de Rio Grande - Lote 04 8,0 RDC Integrada
230/PA Pontes da BR-230 -13 OAE - RDC Integrada
104/316 AL Entroncamento 104/316 – Viaduto PRF - RDC Integrada
TOTAL 331,2 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - OUTUBRO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
101/PE Arco Metropolitano de Recife 77,7 RDC Integrada
381/MG Duplicação Governador Valadares - Belo Horizonte - Lotes 9 -10 38,8 RDC Integrada
116/CE Duplicação Fortaleza - Pacajus - Lote 02 41,8 RDC Integrada
163/PR Restauração com Duplicação - Marechal Candido Rondon - Toledo 40,2 RDC Integrada
435/BA Duplicação Ilhéus - Itabuna 33,0 RDC Integrada
392/RS Ponte sobre o Rio São Gonçalo - RDC Integrada
230/PA Pontes da BR-230 - 09 OAE - RDC Integrada
TOTAL 234,0 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - NOVEMBRO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
235/BA Pavimentação Lotes 6 – 7 – 9 - 10 305,8 RDC Integrada
101/BA Duplicação Eunápolis - BR-418 206,4 RDC Integrada
242/MT Pavimentação Lote 05 – 06 – 07 - 08 122,9 RDC Integrada
158/MT Pavimentação km 0,00 ao km 93,1 93,1 RDC Integrada
163PR Adequação Entr. BR-277 - Marmelândia 73,4 RDC Integrada
116/CE Duplicação Fortaleza – Pacajus – Lote 1 12,0 RDC Integrada
116/RS Ponte Nova Rio Jaguarão - RDC Integrada
242/MT Querência - Km 624 - OAE nos Lotes 9 e 10 - RDC Integrada
230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC Integrada
TOTAL 813,6 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR - DEZEMBRO / 2013
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BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade
242/MT Pavimentação Lotes 09 – 10 - 11 165,6 RDC Integrada
262/ES Duplicação Vitor Hugo – Divisa ES/MG 124,6 RDC Integrada
158/MT Pavimentação Alto Boa Vista – Alô Brasil 97,0 RDC Integrada
153/PR Adequação Alto do Amparo – Entr. BR-373 50,5 RDC Integrada
116/CE Adequação Pacajus – Entr. BR-304 58,4 RDC Integrada
153/PR Adequação Entr. PR-160 – km 426,3 18,6 RDC Integrada
282/SC Via Expressa de Florianópolis 5,5 RDC Integrada
447/ES Via Expressa – Avenida Capuaba 2,3 RDC Integrada
230/PA Pontes da BR-230 - 14 OAE - RDC Integrada
TOTAL 522,5 -
LICITAÇÕES A PUBLICAR – JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/ 2014
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Execução Financeira
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013
9,1
10,6 11,6
10,2
13,5
PAGAMENTOS 2009 a 2012 e PREVISTO 2013
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21 21
EDITAIS
A PUBLICAR
VALORES
PREVISTOS
(R$ Bilhões)
70 19,4
Ref.: maio/2013 – março/2014
RESUMO
2. Programação 2013/2014 – Construção/Adequação
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DIREX Q
uan
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de
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ais
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cita
r
Unidades da Federação
OBRAS A LICITAR MAIO/2013 A MARÇO/2014
(POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Total : 70
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DIREX
PAC – Anteprojetos
(Contratação de 40 anteprojetos)
PAC – Supervisão de obras
(57 editais de supervisão – 1,2 bilhão)
Foco: controle tecnológico
17 editais de estudo e gestão ambiental
PAC – Gerenciamento de empreendimentos
Metodologia de Valor Agregado
Índices de Desempenho
Carteira de Projetos
Novos corredores, ampliação da capacidade de corredores existentes, articulação com outros modos
de transporte.
3. Papel das Consultorias
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DIREX
24
4. Gestão de Riscos
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DIREX
Análise Quantitativa de Riscos :
Contratação Integrada
Valor estimado do orçamento (determinístico)
Cálculo do valor da incerteza
Cálculo do valor do risco
Cálculo da taxa de contingência
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DIREX
Diferença entre Incerteza e Risco
• Falta ou insuficiência de Informações
• Pode haver incerteza no estabelecimento das premissas do projeto, na duração das atividades do cronograma e no custo dos componentes do projeto, entre outros parâmetros (erros, imprecisões, variabilidades).
Incerteza
• Exposição à possibilidade de ocorrência entre oportunidade e ameaça.
• Dentre vários tipos de incertezas que podem existir, devem ser classificadas como risco aquelas que, se ocorrerem, afetam um ou mais objetivos do projeto.
• Fruto da escolha feita diante da falta de informação.
Risco
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DIREX
Modelando a incerteza: • Curva que representa a evolução da imprecisão na estimativa do
orçamento com o ciclo de vida do projeto :
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Modelando o risco: • É necessário:
Identificar os riscos - cronograma e custos;
Selecionar o tipo de análise – qualitativa e/ou quantitativa;
Definir a probabilidade de ocorrência;
Calcular o impacto;
Caso a análise seja quantitativa, é necessário:
Definir as curvas de distribuição de probabilidade para
incertezas e riscos;
Utilizar um método para realizar a simulação.
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Modelo proposto:
Incerteza Risco
P(x<X)
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Análise quantitativa de riscos - Modelagem Matemática:
Método de Monte Carlo
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Análise Quantitativa de Riscos – Dados de RRPFO:
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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo da Incerteza:
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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo da Incerteza:
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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:
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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:
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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:
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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:
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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:
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Remuneração Variável
Antecipação de entrega
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5. Novo SICRO SI
CR
O II
- Mão de Obra – cotada pelo piso das convenções coletivas
- Aproximadamente 2500 composições
- Cotação de preços pelo menor valor pesquisado
- Transporte: local e comercial
No
vo S
ICR
O Mão de Obra – CAGED/RAIS
Aproximadamente 8500 composições
Cotação de preços mediante tratamento estatístico, uniformizando procedimentos de outros sistemas
Transporte
Crítica horizontal e vertical das pesquisas
Maior discretização e índices rodoviários, inclusive aqueles que possuem o aço como insumo mais representativo.
Estudo aprofundado da aquisição de ligantes. Processamento estatístico dos dados da ANP.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT
Diretoria Executiva
(061) 3315-4113/4114 [email protected]