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MUNICÍPIO: MEDEIROS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

02/03/2015 26 1201 05/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 22,15-1 35605124/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONFORME CONTRATO.PRAÇA MILITÃO MIRANDA-42.LOCADO/JANEIRO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

537 1199 12/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 881,34-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2015.LÍLIAN GIOVANIA DA SILVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

546 709 19/02/2015 128 020701.2678200032027.3.3.90.36.19 4098-ROBSON CARLOS MOREIRA 354,00-1 3783/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA CAIXA DO LAVADOR MUNICIPAL.


65 1184 05/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 297,44-1 207075/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


66 1186 05/01/2015 136 020801.1212200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 48,72-1 207075/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

458 679 10/02/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 4401-VALÉRIA BETÂNIA MORAIS DA 2.000,00-1 3784/AV Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANTENDIMENTO ODONTOLOGICO CLINICO BASICO, PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME CONTRATO Nº027/2015. SENDO DO DIA 07 DE JANEIRO A 07 FEVEREIRO DE 2015.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

Total...: 3.603,65

03/03/2015 547 688 19/02/2015 228 021001.0824400212022.3.3.90.36.24 119-ALENCAR DE MENEZES 177,00-1 3786/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE (ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO)BOLSA FAMÍLIA/CASA DA FAMÍLIA

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

102 703 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 132,00-3Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20-23/02 E DIA 24-02 P/ FORMIGA PARTICIPANDO DE REUNÕES:SAÚDE BUCAL, E REUNIÃO DE PACTUAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SER.ESPEC. ODONTOL


522 718 12/02/2015 149 020801.1236100052028.3.3.90.39.15 274-BAMBUÍ CONSERTOS LTDA - ME 130,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


374 692 29/01/2015 153 020801.1236100082032.3.3.90.39.99 171-CARDOSO RIBEIRO 710,66-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE UM ÔNIBUS PLACA:NXX1624, PERTO DO POVOADO DESEMPENHADO PARA A CIDADE DE ARCOS.


363 695 28/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.46 4390-CEMAQ 2.548,00-1 62/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO PACIENTE O SR.JOSÉ ALVINO DE SOUZA DA CIDADE DE MEDEIROS, DE BAMBUÍ A FORMIGA/MG.


16 705 05/01/2015 248 021001.0824400212061.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 40,15-1 282394/U Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


407 681 03/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 597-CLÍNICA DE ULTRA 160,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA CERVICAL DESTINADA AO PACIENTE GILMAR DA SILVA FARIA.


517 689 11/02/2015 192 020901.1012200171003.4.4.90.51.01 4091-CONSTRUFACIL 2.302,50-1 12/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS.

1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

539 693 12/02/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 1135-GABRIELA CHAVES DE PAULA 47,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 26-02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O ENSINO RELIGIOSO.


106 702 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 76,00-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA NOS DIAS 24/25-02 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

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POR DATA


FOLHA: 2Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


702 950 27/02/2015 149 020801.1236100052028.3.3.90.39.64 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 1.125,47-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EDUCAÇÃO 25%


344 682 26/01/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 700,00-1 3740/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS:NXX1624,HMM7930,HMG 6873, VAN CITROEN PLACA:OME8049, UNO PLACA:HMN8569, ÔNIBUS PLACA:OPT 3389.


345 683 27/01/2015 49 020301.0412200042010.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 60,00-1 3737/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA:HMN8570.(CILINDRO E FREIO)


347 683 27/01/2015 310 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 95,00-1 3741/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL FG70


346 683 27/01/2015 269 021201.0412200042010.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 236,00-1 3738/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA:GTB6752.


153 680 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 109,00-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA DIA 22-02 E DIA 24-02 PARA BH TRANSPORTANDO PACIENTES ANA MARIA E ARNALDO DE ALTA NA SANTA CASA DE FORMIGA.CONF. PORT. Nº012/2015


97 701 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 127,40-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA BH NO DIA 20-02 E DIVINÓPOLIS DIA 23-02 TRANSPOR. PACIENTES E LEVAR COORDENADO ALEXANDRE PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO PSF E PACIENTE P/ CONSULTA.


540 690 12/02/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 713-LAURA HELENA LEITE 47,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 26-02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O ENSINO RELIGIOSO.


68 719 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.68 120-LINHA DIRETA ESPERAS 61,30-1 133/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ESPERAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


633 719 23/02/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 120-LINHA DIRETA ESPERAS 5,13-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.


170 700 09/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 109,00-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA DIA 21-02 LEVAR VITÓRIA EMANUELLY E BH DIA 22-02 LEVAR PAULO SÉRGIO PARA SANTA CASA DE FORMIGA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

168 696 09/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 158-MARGARETE APARECIDA DAS 109,00-3Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA DIA 21-02 TRANSFÊRENCIA DA GESTANTE VÂNIA DOS SANTOS EM TRABALHO DE PARTO E DIA 22-01 P/ BH ACOMPANHAR A PACIENTE VITÓRIA EMANUELLY.


730 951 02/03/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 929-MARIA HELENA DE FARIA 1.500,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA EM CONF. COM O ART. 4 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2013, PARA PGTOS DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTA SECRETARIA.


85 687 05/01/2015 276 021201.1545100171009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 29,24-3 3834/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE OBRAS (VIAS URBANAS). MOTO PLACA:GOQ8281.


84 687 05/01/2015 214 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 208,60-4 3823/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL. CELTA PLACA:OPE0163,ASSISTÊNCIA SOCIAL.






POR DATA


FOLHA: 3Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


88 687 05/01/2015 268 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 100,00-4 3830/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (VIAS URBANAS). SAVEIRO PLACA:GTB6752


83 687 05/01/2015 20 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 58,40-4 3829/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,DEPARTAMENTO DO GABINETE. AMAROK PLACA:OWZ2892


82 687 05/01/2015 90 020601.2012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 469,18-4 3833/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ROÇADEIRA,GOL PLACA:OMH1964,UNO PLACA:HMG7319.


87 687 05/01/2015 48 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 210,46-4 3846/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES. UNO PLACA:HMN8570.


86 687 05/01/2015 255 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 80,04-4 3818/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. IPANEMA PLACA:GMM9866.


81 687 05/01/2015 32 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 336,04-4 3838/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. GASOLINA COMUM.


92 691 05/01/2015 134 020801.1212200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 230,22-4 3824/F Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PÁLIO PLACA:HLF4702,UNO PLACA:HMN8569.


95 691 05/01/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 157,03-4 3821/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). FORD TRANSIT PLACA:HLF3213


94 694 05/01/2015 196 020901.1030100162009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.822,72-4 3850/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DOBLÔ PLC:PVO0336,PLC:PVO0334,VAN JUMPER PLC:PUF2838,UNO PLC:OPM5254,PLC:OPM5261,PLC:OPM5249,PLC:HNH1647,UP PLACAMOTO PLC:OPL5760,UP PLC:PVB4841


93 687 05/01/2015 309 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 470,06-5 3808/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS. CAMINHÃO PLACA:OXE7155.


93 687 05/01/2015 309 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.076,94-6 3825/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS. CAMINHÃO PLC:HLF7618,CARREGADEIRA,PATROL CATERPILLAR,PATROL COMBAT,MOTO PLC:GWG4580,PATROL FG70,RETROESCAVADEIRA.


470 686 10/02/2015 310 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 631-PRISCILA FERREIRA EMERICK 400,00-1 3785/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADOS A LÂMINA DO VEÍCULO PATROL.


119 698 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 174,40-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS20/24-02 E P/ BH NO DIA 23-02 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


426 697 03/02/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 161-ROBERTA APARECIDA DOS 71,00-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 24-02 ACOMPANHAR A PACIENTE ANA MARIA BAHIA.


538 684 12/02/2015 201 020901.1030300162021.3.3.90.30.09 195-SECRETARIA DO ESTADO DA 1.580,07-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.


98 699 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 764-SILVANIO ALFREDO PIRES 38,00-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA DIA 23-02 BUSCAR PACIENTE A SENHORA VÂNIA SANTOS.


67 1187 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 1.065,49-1 207075/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO





POR DATA


FOLHA: 4Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



91 685 05/01/2015 247 021001.0824400212061.3.3.90.36.14 328-VALDEMAR CAETANO DE 394,00-2 3791/AV Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM TRÊS CÔMODOS COMERCIAIS INCLUINDO BANHEIRO, SITUADO À RUA:HONÓRIO JOSÉ TEOTÔNIO, Nº137 DESTINADO AO FUNICIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. CONTRATO Nº001/2015. SENDO 01-02 A 01-03-2015


Total...: 23.579,50

04/03/2015 542 712 12/02/2015 36 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 688-DIOGO GERALDO CAMILO 38,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA PATROCÍNIO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ICMS, ESPORTIVO/2015.


648 952 23/02/2015 285 021201.1545200182041.3.3.90.36.06 2592-IBRAIM ELIAS MACHADO 1.885,00-1 3819/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFER. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM AREA DE 52,50M², LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CALIXTO DE SOUZA, CENTRO EM MEDEIROS/MG. CONFORME CONTRATO Nº032/2015.


349 717 28/01/2015 268 021201.0412200042010.3.3.90.30.99 4185-RONALDO LACERDA VIDAL-ME 400,00-1 154/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS.


Total...: 2.323,00

05/03/2015 59 714 05/01/2015 226 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 3151-JOÃO CARLOS DE AZEVEDO 2.306,97-1 12901/1 Histórico: DESPESA EMENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA.


544 713 13/02/2015 226 021001.0824400212022.3.3.90.30.15 4407-MR SILK-SCREEN LTDA 1.055,60-1 1819/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 UNIDADES NECESSAIRE DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA.


Total...: 3.362,57

06/03/2015 670 720 25/02/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 257-AFONSINA ABADIA DA SILVA 38,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA NO DIA 27-02 ACOMPANHAR O SENHOR EURÍPEDES DEUSDET FERREIRA PARA FAZER TOMOGRAFIA NA SANTA CASA DE FORMIGA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

667 715 25/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.05 4370-ARISTIDES SOARES CRUZ-ME 500,00-1 10/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PSICOLÓGICO, TERAPEÚTICO, COM ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA JOSÉ WILLIAN DE MORAIS.


329 734 22/01/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 152,00-5Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA JAPARAÍBA DIA 01-03,PAINS DIA 02-03,ARCOS DIA 03-03 E FORMIGA DIA 04-03 TRANSP. PESSOAS CARENTES, CARROS P/ COLOCAR ADESIVOS E REPARO E JOGADORES.


101 725 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 47-CRISTIANO ALVES DE LIMA 69,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 02-03 E P/SANTO ANTÔNIO DO MONTE DIA 03-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (SENHOR ERAQUE).


99 721 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3127-FLAVIA DA SILVA CHAVES 38,00-3Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA NO DIA 25-02 TRANSPORTANDO PACIENTE, O SENHOR RAFAEL HONÓRIO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE FORMIGA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


FORMIGA NOS DIAS 26/27-02 E DIVINÓPOLIS DIA 27-02 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E BUSCAR A SENHORA MARIA CUSTÓDIO DE ALTA.


195 716 12/01/2015 267 021201.0412200042010.3.3.90.14.05 28-HAMILTON JOSE BERNARDES 75,20-4Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 04-03 LEVAR CAMINHÃO PARA FAZER REVISÃO MECÂNICA.






POR DATA


FOLHA: 5Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


96 733 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 38,00-4Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA NO DIA 25-02 TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRANSFERÊNCIA O SENHOR RAFAEL HÓNORIO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NA UTI, SANTA CASA DE FORMIGA.


97 723 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 85,00-8Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA DIA 02-03 E UBERABA 04-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


669 732 25/02/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 4410-LEANDRO JOSÉ BAÍA PINTO 47,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

DIVINÓPOLIS NO DIA 27-02 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A FARMÁCIA BÁSICA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

680 757 25/02/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 120-LINHA DIRETA ESPERAS 1,38-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.


68 757 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.68 120-LINHA DIRETA ESPERAS 61,30-2 297/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ESPERAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2015. FEVEREIRO


146 726 05/01/2015 198 020901.1030100162009.3.3.90.39.05 4011-LNMV MEDICINA E SAUDE 3.500,00-1 10/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORTOPEDISTA COM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL AVELINO RODRIGUES DA SILVA.CONFORME PROCESSO Nº057/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014. SENDO DO DIA 12-01 A 12-02-2015.


671 731 25/02/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 96,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

BH NO DIA 03-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

105 731 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 112,80-8Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 27-02 E 04-03 TRANSPORTANDO PACIENTES E SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.



ARCOS DIA 26-02 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

167 730 09/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.04 929-MARIA HELENA DE FARIA 47,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

DIVINÓPOLIS DIA 04-03 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

119 728 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 259,80-6Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH DIA 26-02,ARCOS DIA 27-02,DIVINÓPOLIS NOS DIAS 02/03-03 E FORMIGA NO DIA 04-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


98 727 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 764-SILVANIO ALFREDO PIRES 38,00-8Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27-02 LEVAR PACIENTE O SENHOR EURÍPEDES DEUSDET FERREIRA PARA FAZER TOMOGRAFIA NA SANTA CASA.


Total...: 5.328,88

09/03/2015 446 755 03/02/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 256-JUAREZ LOURENÇO DA COSTA 38,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 03-02 LEVAR CARRO PARA FAZER REPAROS MECÂNICOS.


Total...: 38,00

10/03/2015 150 957 05/01/2015 314 021301.2678200042010.3.3.90.39.12 296-ASSOCIAÇ. DOS MUNIC. DA 3.502,00-3Histórico: REFERNTE A REEMBOLSO DE CUSTO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS/PATROL, CONFORME CONVÊNIO Nº006/2015, DEBITADO NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3 NO EXERCÍCIO DE 2015. 10-03-2015





POR DATA


FOLHA: 6Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



148 958 05/01/2015 41 020201.0412200112011.3.3.50.41.00 19-CONFEDERAÇÃO NACIONAL 531,00-3Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DEBITADA NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3 NO EXERCÍCIO DE 2015. 10-03-2015


683 768 25/02/2015 192 020901.1012200171003.4.4.90.51.01 4091-CONSTRUFACIL 988,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (EMULSÃO ASFÁTICA IMPERMEABILIZANTE GALÃO DE 18 LITRAS) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS.

1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

147 959 05/01/2015 95 020601.2012200092023.3.3.30.41.00 188-EMATER-MG 1.571,35-7Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DEBITADA NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3 NO EXERCÍCIO DE 2015.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 01-02-2012 TENDO VIGOR POR 5 (CINCO ANOS). 10-03-2015


813 1128 10/03/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 4397-EPDZ-EMPREENDIMENTOS E 67,98-1 3167/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN PLACA:PUF2838.


50 772 05/01/2015 187 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 4168-EQUIPAR MÉDICO E 776,40-1 44257/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.


124 1446 05/01/2015 69 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 5.018,92-3Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO REALIZADA .10-03-2015


215 1447 14/01/2015 69 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 755,90-3Histórico: VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DIFRENÇA APURADA NAS COMPETENCIAS 03/2013 A 07/2013, DE ACORDO COM CRÉDITO 442610033 .10-03-2015


104 760 05/01/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.04 286-IRENE ABADIA DE SOUZA 347,00-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 06-01 LEVAR DOCUMENTAÇÃO P/ JUNTAR AO PROCESSO DE ADJUNÇÃO E P/ BH DIA 13-01 AUDIÊNCIA NA SECR.DE EDUCAÇÃO P/ VERIFICAR LEGISLAÇÃO


104 760 05/01/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.04 286-IRENE ABADIA DE SOUZA 47,00-2Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 28-01 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO.


104 760 05/01/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.04 286-IRENE ABADIA DE SOUZA 38,00-3Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BOM DESPACHO BUSCAR MERENDA ESCOLAR NA EMPRESA AÇUCAR BOM DESPACHO NO DIA 02-02.


104 760 05/01/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.04 286-IRENE ABADIA DE SOUZA 440,00-4Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH DO DIA 11 A 13-02 ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO.


104 760 05/01/2015 133 020801.1212200042010.3.3.90.14.04 286-IRENE ABADIA DE SOUZA 765,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BRASÍLIA DO DIA 24 A 27-02 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE.


600 754 23/02/2015 19 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 267,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 23-02 E BH DO DIA 27 A 28-02 A SERVIÇO DO GABINETE.



DIVINÓPOLIS DIAS 02/03-03 LEVAR PACIENTES P/ CONSUL. (HUMBERTO, MARIA CUSTÓDIO E ACOMPANHANTES) E O SR.MANUEL PÓS-CIRÚRGICOS.CONF. PORT.Nº012/2015


390 739 30/01/2015 70 020401.2884300000002.3.1.90.91.01 4379-MÁRCIO PAULINELLI HABIB 2.100,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO HOMOLOGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 18 PARCELAS A SEREM PAGAS MENSALMENTE NO VALOR DE r$ 2.100,00 CADA .(3ª PARCELA)






POR DATA


FOLHA: 7Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


434 756 03/02/2015 278 021201.1545100171009.3.3.90.39.99 4420-MGI_MINAS GERAIS 3.095,79-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA APLICAÇÃO DO REPASSE E CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 068/2014

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

679 761 25/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.682,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.ARNALDO CASSIANO DA SILVA.


601 762 23/02/2015 207 020901.1030500022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.516,72-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SÁUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.

1.50.01 Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS

616 762 23/02/2015 207 020901.1030500022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.891,20-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA


578 764 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.103,20-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SAÚDE BUCAL.CONCURSADOS


618 765 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.928,81-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.PSF

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

608 773 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 26.994,11-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.FUNDEB 40%


615 773 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.311,46-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.FUNDEB 40%


598 773 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 9.315,10-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.DIRETORES APOSTILADOS.FUNDEB EFETIVOS


624 773 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 9.955,07-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.FUNDEB 40/%


569 774 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.161,50-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.COMISSIONADOS


610 774 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.457,72-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.EDUCAÇÃO 25%


577 774 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.718,60-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%.CONCURSADOS


559 774 23/02/2015 132 020801.1212200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.066,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA


620 774 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.469,06-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.EDUCAÇÃO 25%


588 775 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.700,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATADOS.PISO MINEIRO


604 776 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.767,97-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.LIMPEZA URBANA


590 776 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.486,89-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.LIMPEZA URBANA.CONTRATADOS


571 777 23/02/2015 184 020901.1012200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.000,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SAÚDE 15%.COMISSIONADOS


560 777 23/02/2015 185 020901.1012200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.196,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE






POR DATA


FOLHA: 8Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


617 777 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 7.432,75-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.SAÚDE 15%


622 777 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.626,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.SAÚDE 15%


599 777 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.854,94-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SAÚDE 15%


623 777 23/02/2015 195 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 17.073,34-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.SAÚDE 15%


614 778 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 788,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.EQUIPE VOLANTE


672 779 25/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 655,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2015.JULIANA DE FÁTIMA GOULART RIBEIRO.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

609 779 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 49.882,22-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.FUNDEB 60%


619 779 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 9.883,54-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.FUNDEB 60%


673 779 25/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 922,32-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SIMÃO SOARES TEIXEIRA RIBEIRO.


625 779 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 30.436,57-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.FUNDEB 60%


570 779 23/02/2015 143 020801.1236100022006.3.1.90.11.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.625,78-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.FUNDB 60%.COMISSIONADOS


561 780 23/02/2015 212 021001.0812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


621 780 23/02/2015 244 021001.0824400212061.3.1.90.11.12 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.334,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONSELHEIROS TUTELARES


579 780 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.429,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONCURSADOS


612 780 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.789,77-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


602 780 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.390,54-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


587 780 23/02/2015 251 021101.1812200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 788,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.CONTRATADOS


575 780 23/02/2015 25 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.288,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONCURSADOS


583 780 23/02/2015 45 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.288,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.CONCURSADOS


568 780 25/02/2015 62 020401.0412300022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.320,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.COMISSIONADOS






POR DATA


FOLHA: 9Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


584 780 23/02/2015 25 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.288,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.GABINETE E SECRETARIA


607 780 23/02/2015 24 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.290,25-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015..APOSENTADOS E PENSIONISTAS.


596 780 23/02/2015 87 020601.2012200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.295,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA.EFETIVOS


573 780 23/02/2015 78 020501.2781200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.400,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.


566 780 23/02/2015 15 020101.0412200022062.3.1.90.11.08 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.600,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.VICE-PREFEITO MUNICIPAL.


558 780 23/02/2015 252 021101.1812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


563 780 23/02/2015 118 020701.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINAS


564 780 23/02/2015 46 020301.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO DE COMPRAS E LICITAÇÕES


565 780 23/02/2015 307 021301.2612200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RODOVIAS MUNICIPAIS


555 780 23/02/2015 15 020101.0412200022062.3.1.90.11.07 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 12.000,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.PREFEITO MUNICIPAL


574 780 23/02/2015 117 020701.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.266,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.COMISSIONADOS


626 780 23/02/2015 25 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.626,67-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.GABINETE E SECRETARIA


595 780 23/02/2015 25 020201.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.732,67-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.GABINETE E SECRETARIA


606 780 23/02/2015 45 020301.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.883,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.


594 780 23/02/2015 306 021301.2612200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.247,67-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE RODOVIAS MUNICIPAIS.CONTRATADOS


611 780 23/02/2015 62 020401.0412300022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 18.646,19-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS


556 780 23/02/2015 28 020201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.134,70-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO RECURSOS HUMANOS


557 780 23/02/2015 63 020401.0412300022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.051,02-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS


562 780 23/02/2015 266 021201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.051,02-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS


580 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.295,60-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.SECRETARIA DE OBRAS


585 780 23/02/2015 62 020401.0412300022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.244,06-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.CONTRATADOS






POR DATA


FOLHA: 10Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


572 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.624,49-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE OBRAS.COMISSIONADOS


603 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 13.685,98-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SECRETARIA DE OBRAS.


586 780 23/02/2015 87 020601.2012200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 914,95-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONTRATADOS


576 780 23/02/2015 62 020401.0412300022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.836,80-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.CONCURSADOS


582 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.504,94-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.SECRETARIA DE OBRAS


605 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 11.998,88-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.EFETIVOS.SERV.ADM.URBANA


693 780 27/02/2015 25 020201.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 13.154,63-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.COMISSIONADOS.GABINETE E SECRETARIA


567 780 23/02/2015 24 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.276,12-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.APOSENTADOS E PENSIONISTAS


627 780 23/02/2015 142 020801.1236100022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.382,45-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.APOSENTADOS E PENSIONISTAS


589 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.403,40-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS


581 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.600,40-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONCURSADOS.LIMPEZA URBANA


592 780 23/02/2015 117 020701.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.868,73-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS. CONTRATADOS


593 780 23/02/2015 45 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.116,33-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃOES.CONTRATADOS


591 780 23/02/2015 273 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.513,16-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS


597 780 23/02/2015 167 020802.1339200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.731,33-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.DEPARTAMENTO DE CULTURA.EFETIVOS


774 956 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 2.647,46-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3.10-03-2015


774 955 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 0,61-5Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:10496-5 AGÊNCIA:522-3.27-02-2015.


181 759 09/01/2015 70 020401.2884300000002.3.1.90.91.01 98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 31.000,00-3Histórico: PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO 005102004215-9 DO TJMG - NUM TOTAL DE 45 PARCELAS DE 31.000,00 E 01 DE 22.514,80, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES E ASPREC. 7ªPARCELA.


Total...: 482.269,18

11/03/2015 766 962 09/03/2015 121 020701.0412200042010.3.3.90.36.99 410-AMAURI DA SILVA 1.500,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA EM CONF. COM O ART. 4 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2013, PARA PGTOS DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTA SECRETARIA.





POR DATA


FOLHA: 11Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



125 809 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 210-ANA RAQUEL MAGALHÃES 2.000,00-2 3808/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME PROCESSO Nº037/2014 E CARTA CONVITE Nº004/2014. SENDO DO DIA 03-02 A 03-03-2015.

1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

645 814 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 225-ANDRÉ ELIAS LEMOS 1.750,00-1 3820/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERETNE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ,PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº031/2015. SENDO DO DIA 02-02 A 02-03-2015.


163 788 09/01/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.14 940-ANTONIO SOARES DE 600,00-2 3809/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (DRA AURORA), NA RUA ALADIM LEITE DE FARIA Nº512.CONFORME CONTRATO Nº014/2015. SENDO DO DIA 09-02 A 09-03-2015.


135 811 05/01/2015 269 021201.0412200042010.3.3.90.36.14 74-CAMILO MODESTO LEITE 1.500,00-2 3798/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO COM LOCALIZAÇÃO A MARGEM DIREITA DA BR 827 SENTIDO MEDEIROS, DENOMINADO FAZENDA MEIRINHO.CONFORME CONTRATO Nº046/2013 E PROCESSO Nº042/2013.


134 791 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 3019-CORNÉLIO EMERICK DE 1.700,00-2 3806/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/2014 E CARTA CONVITE Nº008/2014. SENDO DO DIA 03-02 A 03-03-2015.


456 794 06/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.05 4297-CRISTAL SAUDE LTDA-ME 3.700,00-1 543/A Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTO MENSAL DE CONSULTAS NO PERÍODO A MANHÃ.CONFORME RELATÓRIO E CONTRATO Nº024/2015. SENDO 37 CONSULTAS.JANEIRO


456 794 06/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.05 4297-CRISTAL SAUDE LTDA-ME 2.000,00-2 544/A Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTO MENSAL DE CONSULTAS NO PERÍODO A MANHÃ.CONFORME RELATÓRIO E CONTRATO Nº024/2015. SENDO 20 CONSULTAS.FEVEREIRO


675 795 25/02/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 4038-DANILO SOARES DE MORAES 400,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMEIRO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VALOR DE R$400,00 SENDO NOS DIAS 08/17/22/28-02.


129 795 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 4038-DANILO SOARES DE MORAES 2.200,00-2 3795/AV Histórico: DESP. EMP. REFER. A PREST. DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PADRÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA POL. MUN.CONF. PROC. Nº036/2014, CARTA CONV. Nº003/2014, ADITIVO CONTR. Nº001/2014 (SENDO + 10% DE INSALUBRIDADE DO VENC). DO DIA 05-02 A 05-03-2015 (DEDUZIR R$73,33 DE 01 DIA DE FALTA CONFORME RELATÓRIO DE FALTAS).


133 810 05/01/2015 228 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 162-DAYANNE APARECIDA DA 1.700,00-2 3801/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A EQUIPE VOLANTE DO CRAS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 CARTA CONVITE Nº001/2014. SENDO DO DIA 30-01 A 28-02-2015.


223 781 14/01/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 3613-DISTRIBUIDORA DE 6.920,00-1 11345/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


222 782 14/01/2015 187 020901.1012200042010.3.3.90.30.01 3613-DISTRIBUIDORA DE 2.768,00-1 11344/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


225 783 14/01/2015 309 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 3613-DISTRIBUIDORA DE 6.920,00-1 11346/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RODOVIA MUNICIPAIS.


541 789 12/02/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 4373-DRA. AURORA RAMOS 700,00-1Histórico: CONFORME OFÍCIO Nº072/2014 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.10, DA PORTARIA Nº DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, ÁGUA POTÁVEL PELO DIST.FED. E MUNIC. AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.MARÇO/2015.


543 813 13/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 70-EDGAR DE SOUZA 1.430,00-1 3816/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM VEÍCULO APROPRIADO. CONFORME CONTRATO Nº003/2015. SENDO DO DIA 02-02 A 02-03-2015.


548 812 13/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 2105-EDMILSON FRANCISCO DA 1.430,00-1 3815/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, EM VEÍCULO APROPRIADO.CONFORME CONTRATO Nº030/2015. SENDO DO DIA 02-02 A 02-03-2015.





POR DATA


FOLHA: 12Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



78 807 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 517-FERNANDA TEIXEIRA 2.000,00-2 3807/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME CONTRATO Nº003/2015. SENDO DO DIA 01-02 A 01-03-2015.


676 796 25/02/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 3127-FLAVIA DA SILVA CHAVES 300,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VALOR DE R$300,00 SENDO NOS DIAS 01/07/15-02.


139 796 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 3127-FLAVIA DA SILVA CHAVES 2.200,00-2 3810/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NA POLICLÍNICA AVELINO RODRIGUES DA SILVA.CONFORME CONTRATO Nº004/2015 (MAIS 10% DE INSALUBRIDADE DO VENCIMENTO). DO DIA 01-02 A 01-03-2015


219 797 14/01/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.30 770-GERALDO APARECIDO DE 1.182,00-2 3800/AV Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA POLICLÍNICA MUNICIPAL AVELINO RODRIGUES DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS M.G, NO EXERCICÍO DE 2015.CONFORME CONTRATO Nº018/2015. SENDO 02 DIAS DE FALTA, CONFORME RELATÓRIO DE FALTAS, SENDO O VALOR DE R$78,80.


109 799 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 519-GISELE CAROLINA DE 1.700,00-2 3805/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº051/2014 E CARTA CONVITE Nº009/2014. SENDO DO DIA 03-02 A 03-03-2015.


128 808 05/01/2015 228 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 3525-HUGO ANDRÉ DA ROCHA 2.125,00-2 3799/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFER. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO JUNTO A EQUIPE VOLANTE DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. PROC. LICIT. Nº054/2014 E CARTA CONVITE Nº012/2014. SENDO DO DIA 03-02 A 03-03-2015.


89 800 05/01/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.14 3954-JAIR FERNANDES VIEIRA 788,00-2 3796/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO Nº010/2015. SENDO DO DIA 01-02 A 01-03-2015.


108 804 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 912-LÍLIAN DA SILVA MENEZES 2.200,00-2 3804/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRO Nº052/2014 E CARTA CONVITE Nº010/2014 (SENDO + 10% DE INSALUBRIDADE DO VENC). DO DIA 03-02 A 03-03-2015

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

146 798 05/01/2015 198 020901.1030100162009.3.3.90.39.05 4011-LNMV MEDICINA E SAUDE 3.500,00-2 11/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORTOPEDISTA COM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL AVELINO RODRIGUES DA SILVA.CONFORME PROCESSO Nº057/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014. SENDO DO DIA 12-02 A 12-03-2015


1 960 05/01/2015 19 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 2.108,00-7Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363 DE 17/01/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 025/2014 DE 30/12/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. P/ BH DO DIA 11 A 14-03 LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS SETOP, AUDIÊNCIA COM DRA. ALZIRA JORGE SECRETÁRIA AJUNTA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SÁUDE (SAMU).


226 793 19/01/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.06 4281-MARCELA PEREIRA DOS 2.000,00-2 3817/AV Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA,COMO CIRURGIÃ DENTISTA COM ATENDIMENTO CLÍNICO,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL.CONFORME CONTRATO Nº020/2015. SENDO DO DIA 07-02 A 07-03-2015.


613 787 23/02/2015 224 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 788,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATADOS.BOLSA FAMÍLIA


674 961 25/02/2015 62 020401.0412300022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 990,00-1Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.COMISSIONADOS JOAQUIM MARCIANO DE FARIA NETO.


126 806 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 208-PAULINE FARIA MARTINS 2.000,00-2 3802/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME PROCESSO Nº038/2014 CARTA CONVITE Nº005/2014. SENDO DO DIA 05-02 A 05-03-2015.


677 792 25/02/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 161-ROBERTA APARECIDA DOS 100,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VALOR DE R$100,00 SENDO NO DIA 21-02.


137 792 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 161-ROBERTA APARECIDA DOS 2.200,00-2 3797/AV Histórico: DESP. EMP. REFER. A PREST. DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PADRÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA POL. MUN.CONF. PROC. Nº037/2013, CARTA CONV. Nº012/2013,ADITIVO CONTR.Nº002/2014 (SENDO + 10% DE INSALUBRIDADE DO VENC). DO DIA 16-01 A 16-02-2015





POR DATA


FOLHA: 13Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



127 805 05/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 88-SANDRA DE FATIMA MORAIS 2.000,00-2 3793/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME PROCESSO Nº039/2014 E CARTA CONVITE Nº006/2014. SENDO DO DIA 05-02 A 05-03-2015.


72 802 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 273,95-1 328475/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFER. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, TELEFONES: 3434-5300, 3434-5209, 3434-5215, 3434-5236, 3434-5332 NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


71 963 05/01/2015 149 020801.1236100052028.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 270,43-1 147581/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO TORRES, TELEFONE: 3434-5309 NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


75 964 05/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 340,90-1 147574/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TELEFONE: 3434-5292 NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


72 801 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.107,30-2 147576/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFER. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS, TELEFONES: 3434-5300, 3434-5209, 3434-5215, 3434-5236, 3434-5332 NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


154 790 07/01/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.14 328-VALDEMAR CAETANO DE 788,00-2 3811/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA A RUA ABÍLIO MARTINS TÔRRES-450,MEDEIROS MG.CONFORME CONTRATO Nº011/2015. SENDO DO DIA 07-02 A 07-03-2015.


458 803 10/02/2015 197 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 4401-VALÉRIA BETÂNIA MORAIS DA 2.000,00-2 3812/AV Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANTENDIMENTO ODONTOLOGICO CLINICO BASICO, PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME CONTRATO Nº027/2015. SENDO DO DIA 07-02 A 07-03-2015.


Total...: 72.179,58

12/03/2015 77 965 05/01/2015 101 020601.2060500092025.3.3.90.36.14 75-IOSANDA MARIA NUNES DA 400,00-2 3792/AV Histórico: REFER. A LOCAÇÃO DE TERRENO À MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA INTERM. QUE LIGA MEDEIROS A PRATINHA, DENOM. FAZENDA CRAVO, QUE CEDERÁ A PREF. MUNIC. DE MEDEIROS P/ DEPÓSITAR OSSOS NO EXERCÍCIO DE 2015,CONF. CONTR.Nº007/2015. SENDO DO DIA 01-02 A 01-03-2015.


Total...: 400,00

13/03/2015 639 981 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 4.076,80-1 3823/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.136KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014.LINHA MANTÍBIO A MEDEIROS.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

640 981 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 4.264,00-1 3824/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.280KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014.LINHA CRAVO, ROCOCÓ E MANTÍBIO.


519 973 12/02/2015 242 021001.0824400212059.3.3.90.39.05 3591-AMANDA LEITE DE ANDRADE - 1.060,00-1 3822/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA EM HIDROGINASTICA PARA 120 (CENTO E VINTE) IDOSOS, DIVIDIDOS EM GRUPOS DE 30 (TRINTA) IDOSOS.CONFORME CONTRATO Nº028/2015. SENDO DO DIA 13-02 A 13-03-2015.


452 969 05/02/2015 316 021301.2678200221004.4.4.90.51.01 3713-AVENIR PINHEIRO PEGO 530,00-1 3770/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE SERRA PARA CONFECÇÃO DE PRANCHÕES PARA REFORMA DA PONTE NA REGIÃO DO MANTÍBIO.


218 1170 14/01/2015 68 020401.2884300000001.3.2.90.21.01 878-BANCO DE 5.757,70-2Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO BDMG REFERENTE AO PROJETO SOMMA ASSINADO EM 10/11/2010 PELO CONTRATO Nº 148.305/10, AUTORIZADO PELA lEI MUNICIPAL 315 DE 25 DE MARÇO DE 2010. PARCELA DE FEVEREIRO


172 1170 09/01/2015 69 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 878-BANCO DE 5.285,80-3Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO BDMG REFERENTE AO PROJETO SOMMA ASSINADO EM 10/11/2010 PELO CONTRATO Nº 148.305/10, AUTORIZADO PELA lEI MUNICIPAL 315 DE 25 DE MARÇO DE 2010. AMORTIZAÇÃO


411 970 03/02/2015 312 021301.2678200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 338,98-1 16633/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJEITO BRITADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.






POR DATA


FOLHA: 14Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


771 970 09/03/2015 314 021301.2678200042010.3.3.90.39.64 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 20,33-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.NOTA FISCAL Nº16.633.




408 971 03/02/2015 312 021301.2678200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 147,90-1 16629/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REJEITO BRITADO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.


412 976 03/02/2015 312 021301.2678200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 271,83-1 16631/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REJEITO BRITADO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.






409 1190 03/02/2015 312 021301.2678200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 230,88-1 16675/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.


329 983 22/01/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 190,00-6Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 04-03, ARCOS NOS DIAS 06/07-03, JAPARAÍBA DIA 08-03 E PIUMHI DIA 10-03 TRANSP. PESSOAS CARENTES, VEÍCULOS PARA REPARO E JOGADORES.


646 972 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 234-DIONE MARCOS DA COSTA 1.430,00-1 3821/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERETNE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ,PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº034/2015. FEVEREIRO


632 967 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3143-EDÊNIA ROSALINA DE 4.440,00-1 3825/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFER. A 2.960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014.LINHA PIMENTEIRA/MANTÍBIO PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TÔRRES.FEVEREIRO


389 988 07/01/2015 70 020401.2884300000002.3.1.90.91.01 14-EDILSON ANSELMO CORREIA 1.779,94-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO GV-3PV-SN ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0051-01-001-707-3 1ª PARCELA


70 974 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 50-EMPRES. BRAS. DE CORRÉIOS 247,11-1 262277/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CORREIOS NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


637 980 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3624-GILMAR APARECIDA DE FARIA 1.800,00-1 3829/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.200KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014 LINHA CERVO/PRATINHA.FEVEREIRO


773 966 09/03/2015 165 020801.1236500062033.3.3.90.39.68 9-ID PUBLICIDADE LTDA 425,00-1 169/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.PROCESSO Nº008/2015 E PREGÃO 005/2015.


635 979 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 232-JOSÉ MORAIS PEREIRA 5.247,90-1 3828/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3570KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014,EXERCICÍO DE 2015 LINHA PAIOL QUEIMADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ PEREIRA.


634 978 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 229-LEONARDO MODESTO DE 4.222,40-1 3826/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.912KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014 NO EXERCICÍO DE 2015.LINHA CERRADO/MATINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO L.T.


647 985 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 664-MANOEL MESSIAS DA SILVA 2.538,90-1 3831/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERETNE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº033/2015.LINHA PAIOL QUEIMADO PARA TAPIRA NO EXERCÍCIO DE 2015. FEVEREIRO


638 984 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 235-MÁRCIO JOSE DAS CHAGAS 4.488,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.992KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014 LINHA PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DA PIMENTEIRA E MEDEIROS NO EXERCICÍO DE 2015.






POR DATA


FOLHA: 15Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


636 986 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 227-MARQUES DA CUNHA NETO 4.320,00-1 3827/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2.880KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2014, NO EXERCICÍO DE 2015.LINHA DO ALTO DO CAFÉ PARA ESCOLA DO ALTO DO CAFÉ/MEDEIROS.


733 989 02/03/2015 90 020601.2012200042010.3.3.90.30.37 3300-NOVA AGRICOLA PEÇAS 681,50-1 179/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET.


85 1004 05/01/2015 276 021201.1545100171009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 29,00-4 3885/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE OBRAS (VIAS URBANAS). MOTO PLACA:GWG4164.


84 1004 05/01/2015 214 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 620,68-5 3870/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL. CELTA PLACA:OPE0163 E ASSISTÊNCIA SOCIAL.


87 1004 05/01/2015 48 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 119,00-5 3875/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES. UNO PLACA:HMN8570


88 1004 05/01/2015 268 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 250,00-5 3879/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (VIAS URBANAS). SAVEIRO PLACA:GTB6752


82 1004 05/01/2015 90 020601.2012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.080,88-5 3895/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. UNO PLACA:HMG7319,GOL PLACA:OMH1964 E ROÇADEIRA.


86 1004 05/01/2015 255 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 253,41-5 3861/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. IPANEMA




81 1005 05/01/2015 32 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 202,00-5 3899/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. AQUISIÇÃO DE GASOLINA.


93 1004 05/01/2015 309 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 6.769,80-7 3892/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS. CAMINHÃO PLC:GOW7841,PLC:GMM0237,PLC:GOW7847,PLC:HLF7618,PLC:OXE7155,MOTO PLC:GWG4580,PATROL CATERPILLAR,RETROESCAVADEIRA,PATROL COMBAT,CARREGADEI


774 968 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 0,34-4Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:4392-3 AGÊNCIA:522-3.10-03-2015


774 1034 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 18,71-7Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:18415-2 (IPI) AGÊNCIA:522-3.10-03-2015


641 987 23/02/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 231-REINALDO SEBASTIAO 945,00-1 3832/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 630KM DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014.


435 982 03/02/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3124-SHERLEYSTON DEUSDEDETH 38,00-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA IGUATAMA NO DIA 06-03 (A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE-URGÊNCIA) LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.


Total...: 64.636,84

16/03/2015 102 994 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 47,00-4Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 11-03 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR.






POR DATA


FOLHA: 16Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


765 1198 09/03/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3177-DJALMA MARTINS RIBEIRO 65,80-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA PASSOS NO DIA 10-03 LEVAR PACIENTES PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS.(A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-URGÊNCIA).


96 995 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 38,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA NO DIA 06-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.



LAGOA DA PRATA NO DIA 05-03 E DIVINÓPOLIS NO DIA 09-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONF. PORT. Nº012/20151.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


DIVINÓPOLIS NOS DIAS 10/11-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

167 991 09/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.04 929-MARIA HELENA DE FARIA 85,00-6Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

FORMIGA NO DIA 06-03 DIVINÓPOLIS NO DIA 11-03 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SANTA CASA DE FORMIGA E DA CIR.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

107 993 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 1-MEMORY PROJ. E DESENV. DE 2.200,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CESSÃO DO DIREITO DOS SISTEMAS -SOFTWARES-) NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


119 990 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 270,20-7Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 05/10/11-03 E BH NO DIA 06-03 TRANSP. PACIENTES P/ CONSULTAS NA ACCOM E SECRETARIA, BUSCAR A PACIEN. ANNAMARIA LEITE DE ALTA


98 998 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 764-SILVANIO ALFREDO PIRES 56,40-9Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 06-03 TRANSPORTANDO PACIENTE A SENHORA MARIA APARECIDA DE FÁTIMA GONÇALVES RIBEIRO.


98 999 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 764-SILVANIO ALFREDO PIRES 76,00-10Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA NOS DIAS 06/11-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS,EXAMES, HEMODIÁLISE E SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO.


Total...: 3.045,60

17/03/2015 765 1008 09/03/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3177-DJALMA MARTINS RIBEIRO 57,00-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA FRANCA NO DIA 14-03 LEVAR PACIENTES (A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-URGÊNCIA).


443 1006 03/02/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.19 4391-JOAQUIM GOMES DA CRUZ 475,00-1 3767/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA GARAGEM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


732 1010 02/03/2015 318 021301.2678200221016.3.3.90.39.18 4412-JÚLIO CÉSAR DE MELO 4.010,50-1 12/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CASCALHO PARA A COMUNIDADE DO PAIOL QUEIMADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.


759 1009 09/03/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 1054-NAZARE SILVA PEIXOTO 155,00-1 3835/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2015.


779 1007 09/03/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.06 4398-PETERSON MACEDO 1.530,00-1 3847/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA EXECUÇÃO DA PARTE ELETRICA DA FARMÁCIA DE MINAS, LOCALIZADA A RUA HIPÓLITO SIMEÃO DE MENEZES.CONFORME CONTRATO Nº037/2015.


684 1002 27/02/2015 134 020801.1212200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 93,09-2 3872/1 Histórico: DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE





POR DATA


FOLHA: 17Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. KOMBI PLACA:HMN4673.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

94 1001 05/01/2015 196 020901.1030100162009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 4.545,66-5 3901/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PÁLIO PLC:PUF2850,UPL PLC:PVB4841,UNO PLC:OPM5254,PLC:HMH1647,PLC:OPM5249,PLC:OPM5261,MOTO PLC:OPL5760,PLC:OPL5762,DOBLÔ PLC:HMH6969,PLC:OXD6096.


92 1002 05/01/2015 134 020801.1212200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 890,17-5 3900/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PÁLIO ADVENTURE PLACA:HLF4702, UNO PLACA:HMN8569.


95 1002 05/01/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 5.481,86-5 3865/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). MICROÔNIBUS PLC:NXX1624,PLC:HMG6873,PLC:HMN7930,ÔNIBUS PLC:OPT3389,PLC:OPS0567,PLC:OPM2191,VAN CITROEN PLC:PUF2838,FORD TRANSIT PLC:HLF3213.


80 1003 05/01/2015 203 020901.1030400162016.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 62,66-5 3898/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015 (EPIDEMIOLOGIA). MOTO PLACA:HMG9542

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

Total...: 17.300,94

18/03/2015 130 1027 05/01/2015 270 021201.0412200042010.3.3.90.39.05 310-ACON ENGENHARIA LTDA EPP 5.000,00-2 3/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHEIRO CIVIL.CONFORME PROCESSO Nº019/2013 E CARTA CONVITE Nº003/2013. SENDO DO DIA 08-02 A 08-03-2015.


195 1028 12/01/2015 267 021201.0412200042010.3.3.90.14.05 28-HAMILTON JOSE BERNARDES 38,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 12-03 BUSCAR AREIA PARA CONSTRUÇÃO.


740 1026 03/03/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 4387-MM DESPACHANTES 1.050,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE/EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DOBLÔ PLACA:PVO0334/DOBLÔ PLACA:PVO0336/VAN CITROEN PLACA:PVO4695.


788 1029 10/03/2015 135 020801.1212200042010.3.3.90.36.06 208-PAULINE FARIA MARTINS 1.700,00-1 3852/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO Nº039/2015. SENDO DO DIA 26-01 A 26-02-2015.


789 1030 10/03/2015 135 020801.1212200042010.3.3.90.36.06 88-SANDRA DE FATIMA MORAIS 1.500,00-1 3851/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº04/2015. SENDO DO DIA 26-01 A 26-02-2015.


846 1196 11/03/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 3213-SANTA CASA DE CARIDADE 500,00-1 2366/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE ROSANGELA DE CARVALHO RIBEIRO.


205 1015 13/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 368,68-1 698/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA. PNAE

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

477 1015 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 125,38-1 691/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA.PNAE


478 1016 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 197,00-1 690/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLAR.PNAE

1.44.01 Merenda Escolar - Creche

207 1016 13/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 449,48-1 699/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CRECHE MUNICIPAL.PNAE


476 1017 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 197,00-1 692/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE

1.44.02 Merenda Escolar Ensino Fundamental

201 1017 13/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 442,68-1 700/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.PNAE





POR DATA


FOLHA: 18Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



Total...: 11.568,22

20/03/2015 774 1035 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 5,69-8Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:18415-2 (IPI) AGÊNCIA:522-3.20-03-2015


Total...: 5,69

23/03/2015 102 1044 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 71,00-5Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 18-03 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA TELESAÚDE.


152 1192 05/01/2015 41 020201.0412200112011.3.3.50.41.00 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 620,00-3Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA: 13.337-X; AGÊNCIA: 522-3 PARA A AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS) NO EXERCICÍO DE 2015. 20-03-2015


214 1193 14/01/2015 41 020201.0412200112011.3.3.50.41.00 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 340,00-3Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3 PARA A.M.M REFERENTE AO DIÁRIO ON LINE NO EXERCICÍO DE 2015. 20-03-2015


182 1173 09/01/2015 69 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 68-BANCO DO BRASIL S/A 13.504,35-3Histórico: AMORTIZAÇAO DE PARCELAS JUNTO AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO FINANCIAMENTO DO PRO VIAS 20-03-2015


695 1036 27/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 86,63-1 265164/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE FISIOTERAPIA,CONFORME NOTA ANEXA.





FORMIGA NO DIA 17-03 TRANSPORTANDO A SENHORA SEBASTIANA LEITE DE FARIA PARA REALIZAR CONSULTA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

97 1043 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 94,40-9Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 13-02 E FORMIGA NO DIA 16-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIÁLISE.



DIVINÓPOLIS NOS DIAS 12/13/17-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


FORMIGA DIA 12-03 E MOEMA DIA 17-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, EXAMES E ALTO PÓS-CIRURGIA.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

216 1032 14/01/2015 36 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 29-MILTON TOMAZ MADRUGA 109,00-3Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 20-03 E BH NO DIA 26-03 BUSCAR MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS.


774 1037 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 596,50-6Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3.20-03-2015


119 1039 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 109,00-8Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 13-03 E PIUMHÍ DIA 17-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E O SENHOR JOSÉ D'ARC PARA AVALIÇÃO CIRÚRGICA.






POR DATA


FOLHA: 19Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


228 1033 20/01/2015 32 020201.0412200032013.3.3.90.30.07 4284-RESTAURANTE LACERDA 92,00-1 10/D Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO.


334 1045 23/01/2015 241 021001.0824400212059.3.3.90.36.99 213-RICARDO VÍCTOR GARCIA DE 1.356,00-2 3803/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO PARA DESENVOLVER OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DE MÚSICA E ARTE COM CRIANÇAS NA CRAS.CONFORME CONTR Nº063.ADITIVO 001/2014. SENDO DO DIA 12-02 A 12-03-2015.


136 1046 05/01/2015 228 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 660-SALETE DA SILVA FERNANDES 2.125,00-2 3794/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA. E CASA DA FAMÍLIA JUNTO AO CRAS.CONFORME PROCESSO Nº033/2013 E CARTA CONVITE Nº008/2013. SENDO DO DIA 15-01 A 15-02-2015.


Total...: 20.989,43

24/03/2015 241 1063 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 4264-AÇUCAR BOM DESPACHO 152,40-1 457/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


243 1064 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 4264-AÇUCAR BOM DESPACHO 50,80-1 455/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA.PNAE


242 1065 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 4264-AÇUCAR BOM DESPACHO 101,60-1 456/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.PNAE


793 1061 10/03/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 127,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 23/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, P/ DIVINÓPOLIS NO DIA 10-03 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


738 1060 02/03/2015 229 021001.0824400212022.3.3.90.39.20 3506-CASSIO ROBERTO 320,00-1 20/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADA A EQUIPE VOLANTE.


552 1058 23/02/2015 196 020901.1030100162009.3.3.90.30.99 4409-DROGARIA E FARMACIA LAVA 378,00-1 103/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR DESTINADO A SAÚDE EM CASA.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

901 1156 23/03/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 4397-EPDZ-EMPREENDIMENTOS E 366,00-1 3176/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA:PUF 2838.


471 1053 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 106,34-1 8410/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


464 1053 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 97,08-1 8405/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


465 1054 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 27,53-1 8407/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.PNAE






466 1055 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 67,28-1 8406/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉ- ESCOLAR.PNAE


534 1055 12/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 22,60-1 8517/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR.PNAE


473 1055 10/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 89,64-1 8408/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR.PNAE


290 1055 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 59,60-1 8276/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE





POR DATA


FOLHA: 20Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08




FORMIGA DIA 13-03 TRANSPORTANDO PAICENTES PARA HEMODIÁLISE.CONF. PORT. Nº012/20151.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

801 1188 10/03/2015 232 021001.0824400212036.3.3.96.48.00 4431-MARCOS GABRIEL DAS 1.595,10-1 3855/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E SERVENTE PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE, NA RUA ANA MACHADO DE JESUS, 422, CENTRO EM MEDEIROS-MG.CONFORME CONTRATO Nº042/2015.


786 1051 09/03/2015 313 021301.2678200042010.3.3.90.36.19 176-SEBASTIÃO EVANGELISTA 590,00-1 3856/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRÊS MATA-BURROS LOCALIZADOS NA FAZENA RAIZ, MUNICIPIO DE MEDEIROS-MG.CONFORME CONTRATO Nº038/2015.


270 1056 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 661,26-1 1122/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLAR.PNAE


530 1056 12/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 253,02-1 1160/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAIL.PNAE


271 1057 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 150,36-1 1121/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL.PNAE


531 1057 12/02/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 75,40-1 1161/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR.PNAE


269 1059 22/01/2015 141 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 172,20-1 1123/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


494 1062 10/02/2015 196 020901.1030100162009.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 53,94-1 1159/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS (DESTINADAS AS GESTANTES-BEBES) PARA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES/SAÚDE EM CASA.


Total...: 5.823,05

25/03/2015 806 1080 10/03/2015 200 020901.1030200162064.3.3.71.70.00 4076-CONSORCIO 173,75-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA OESTE CENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº041/2015. 1ªPARCELA.


806 1080 10/03/2015 200 020901.1030200162064.3.3.71.70.00 4076-CONSORCIO 173,75-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA OESTE CENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº041/2015. 2ªPARCELA


806 1080 10/03/2015 200 020901.1030200162064.3.3.71.70.00 4076-CONSORCIO 173,75-3Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA OESTE CENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº041/2015. 3ªPARCELA


31 1083 05/01/2015 136 020801.1212200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 19,00-1 701655/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


32 1084 05/01/2015 198 020901.1030100162009.3.3.90.39.30 62-COPASA 303,46-1 701655/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA E PSF) NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


30 1135 05/01/2015 300 021201.1545200182054.3.3.90.39.30 62-COPASA 1.258,09-1 701655/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


812 1081 10/03/2015 122 020701.0412200042010.3.3.90.39.05 3346-ESCRITORIO DESPACHANTE 3.020,00-1 187/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.






POR DATA


FOLHA: 21Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


149 1067 05/01/2015 138 020801.1212200042010.4.4.90.52.99 3752-GEORDANE JOSE MENDONÇA 40.945,00-1 1290/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANTENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF. CONVENIO Nº 62.1.3.0067-2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. (NOTEBOOK,QUADRO LOUSA, MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAIXAS ACUSTÍCAS, KIT MICROFONES, CAJON ELETRICO E PRATOS PAA FANFARRA)

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

664 1074 25/02/2015 216 021001.0812200042010.3.3.90.39.16 159-JD PNEUS LTDA. ME 720,00-1 399/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA PLACA:OPE 0163.


660 1074 25/02/2015 22 020101.0412200032008.3.3.90.39.16 159-JD PNEUS LTDA. ME 470,00-1 407/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK PLACA:OWZ2892.


661 1074 25/02/2015 50 020301.0412200042010.3.3.90.39.16 159-JD PNEUS LTDA. ME 570,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA:HMN8570.


665 1074 25/02/2015 92 020601.2012200042010.3.3.90.39.16 159-JD PNEUS LTDA. ME 1.580,00-1 7401/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA:HMG7319.


668 1075 25/02/2015 136 020801.1212200042010.3.3.90.39.16 159-JD PNEUS LTDA. ME 950,00-1 410/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA:HMN8569, PÁLIO WEKEND PLACA:HLF4702.


482 1077 10/02/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 4.015,34-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO DE 2015. FEVEREIRO


Total...: 54.372,14

26/03/2015 480 1085 10/02/2015 36 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 198-ALMINDA GOULART CAMPOS 38,00-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

ARAXÁ NO DIA 26-03 REUNIÃO E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.1.00.00 Recursos Ordinários

840 1088 11/03/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.68 9-ID PUBLICIDADE LTDA 425,00-1 170/E Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA UBS.


131 1086 05/01/2015 198 020901.1030100162009.3.3.90.39.05 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 30.838,05-3 86/F Histórico: REFER. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS P/ ATENDIMENTO 24 HORAS DURANTE TODOS OS DIAS DO MÊS, NA POLICLÍNICA MUNIC..CONF. CONTR. Nº017/2013, PROC. Nº015/2013, PREGÃO Nº010/2013 E ADITIVO Nº003/2014. SENDO DO DIA 15-02 A 15-03-2015


132 1087 05/01/2015 198 020901.1030100162009.3.3.90.39.05 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 7.130,00-3 87/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO PSF.CONFORME CONTRATO Nº017/2013, PROCESSO Nº015/2013, PREGÃO Nº010/2013 E ADITIVO Nº003/2014. SENDO DO DIA 15-02 A 15-03-2015.

1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo

Total...: 38.431,05

27/03/2015 811 1090 10/03/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 147-CRISTIANO MARTINS MENEZES 76,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA NOS DIAS 13/18-03 BUSCAR AREIA PARA CONSTRUÇÃO.


765 1113 09/03/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3177-DJALMA MARTINS RIBEIRO 94,40-3Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 20-03 ARCOS DIA 25-03 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA E EXAMES (A SERVIÇO DA SECR. MUNIC. DE SAÚDE-URGÊNCIA) E LEVAR CAMINHÃO OFICINA.


810 1089 10/03/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2473-EDILSON LAZARO BASILIO 38,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014, NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 18-03 LEVAR CAMINHÃO PARA FAZER REPAROS MECÂNICOS.



FORMIGA NO DIA 18-03, DIVINÓPOLIS DIA 20-03, LAGOA DA PRATA DIA 24-03 E BOM DESPACHO DIA 23-03 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HEMODIÁLISE E CONSULTAS.






POR DATA


FOLHA: 22Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


195 1112 12/01/2015 267 021201.0412200042010.3.3.90.14.05 28-HAMILTON JOSE BERNARDES 38,00-6Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 19-03 BUSCAR BRITA PARA CONSTRUÇÃO.


97 1101 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 38,00-10Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA FORMIGA NO DIA 23-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.


100 1114 05/01/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 256-JUAREZ LOURENÇO DA COSTA 38,00-2Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 01/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA

LUZ NO DIA 20-03 LEVR ADVOGADO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.1.00.00 Recursos Ordinários


FORMIGA DIA 18-03,DIVINÓPOLIS DIA 19-03, BH DIA 24-03 E BOM DESPACHO DIA 25-03, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS.


1 1189 05/01/2015 19 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 703,00-8Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363 DE 17/01/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 025/2014 DE 30/12/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. P/ ARAXÁ NO DIA 27-03 POSSE DO PREFEITO DE TAPIRA NA AMPLA E REUNIÃO COM VICE-GOVERNADOR E PREFEITOS DAS CIDADES VIZINHAS NA AMPLA.



BH NOS DIAS 20/22-03 E FORMIGA DIA 24-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CONSULTAS E EXAMES.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

841 1104 11/03/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 127,40-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 23-03 E DIVINÓPOLIS NO DIA 24-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


119 1104 05/01/2015 186 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 147,00-9Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR:023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 18-03, FORMIGA NOS DIAS 20/25-03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS.


Total...: 1.853,60

30/03/2015 856 1115 13/03/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 320,00-1 3846/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO PLACA:HNH1647, PÁLIO PLACA:PUF2850, DOBLO PLACA:HMH6969, UNO PLACA:HMN8569, UNO PLACA:OPM5249.


857 1118 16/03/2015 152 020801.1236100082032.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 1.163,00-1 3845/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACA:HMN2593, VAN PLACA:OME8049, UNO PLACA:HMN8562, PÁLIO ADVENTURE PLACA:HLF4702.


855 1120 13/03/2015 215 021001.0812200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 42,00-1 3839/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA PLACA:OPE0163.


852 1120 13/03/2015 33 020201.0412200032013.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 24,00-1 3844/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR.(CONVÊNIO)


854 1120 13/03/2015 91 020601.2012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 236,00-1 3840/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA:OMH1964.


853 1120 13/03/2015 91 020601.2012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 330,00-1 3843/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA:OMH1964.


417 1119 03/02/2015 127 020701.2678200032027.3.3.90.30.01 406-CENTRO OESTE 934,00-1 31994/1 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULO DA GARAGEM MUNICIPAL.






POR DATA


FOLHA: 23Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08


554 1116 23/02/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 17-OXÍGAS RESÍDUOS ESPECIAIS 750,94-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS.24-02-2015


211 1117 14/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 17-OXÍGAS RESÍDUOS ESPECIAIS 717,18-1 5620/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS NO MÊS DE JANEIRO/2015.


774 1126 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 3,25-9Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:4392-3 AGÊNCIA:522-3.30-03-2015


809 1131 10/03/2015 148 020801.1236100052028.3.3.90.36.06 213-RICARDO VÍCTOR GARCIA DE 1.000,00-1 3857/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIÓLOGO, NO ATENDIMENTO CLÍNICO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CARGA HORARIA DE 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS.CONFORME CONTRATO Nº 043/2015. SENDO DO DIA 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO.


Total...: 5.520,37

31/03/2015 9 1140 05/01/2015 205 020901.1030400162016.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-3Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:19588-X AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)


391 1142 30/01/2015 149 020801.1236100052028.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-3Histórico: Valor que se empenha ref. tarifas bancarias no exercicio de 2015. CONTA:11075-2 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL)

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

8 1143 05/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-3Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:20581-1 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (FARMÁCIA BÁSICA)


3 1148 05/01/2015 136 020801.1212200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 163,80-3Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:5050-4 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015




8 1139 05/01/2015 190 020901.1012200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-4Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:19065-9 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (SAÚDE EM CASA)


5 1141 05/01/2015 216 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-9Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:20293-2 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (PISO MINEIRO)


5 1138 05/01/2015 216 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 23,40-10Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:19343-7 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (EQUIPE VOLANTE)


5 1137 05/01/2015 216 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-11Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:19341-0 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (BOLSA FAMÍLIA)




5 1136 05/01/2015 216 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 31,20-12Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:19342-9 AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015 (CASA DA FAMÍLIA)









POR DATA


FOLHA: 24Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08





2 1150 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 46,80-16Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3. 31-03-2015


54 1181 05/01/2015 59 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 40,35-4Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. MARÇO/2015


12 1151 05/01/2015 149 020801.1236100052028.3.3.90.39.64 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,10-1Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:1901/006/00672005-6 AGÊNCIA:CAIXA ECONÔMICA. 31-03-2015






17 1455 05/01/2015 301 021201.1545200182055.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 6.500,39-1 37992/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2015. JANEIRO


329 1122 22/01/2015 119 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 123,00-7Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETOS DE NR: 023/2014 E NR: 004/2009 DE 06-01-2014, PARA BOM DESPACHO DIA 20-03, CAMPOS ALTOS DIA 22-03 E ARAXÁ DIA 26-03 TRANSP. PACIENTES (A SERV. DA SECR.MUNIC.DE SAÚDE-URGÊNCIA), JOGADORES E FUNCION





BH NOS DIAS 18/19-03,FORMIGA DIA 20-03 TRANSP. PACIEN. P/ CONSULTAS E EXAMES (SENHORA SOPHIA PERNES E SENHOR ANTÔNIO CASSIANO).CONF.PORT.Nº012/15.


916 1129 23/03/2015 189 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 929-MARIA HELENA DE FARIA 1.500,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA EM CONF. COM O ART. 4 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2013, PARA PGTOS DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTA SECRETARIA.


684 1153 27/02/2015 134 020801.1212200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 438,61-3 3921/1 Histórico: DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. KOMBI PLACA:HMN4673.


80 1407 05/01/2015 203 020901.1030400162016.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 33,83-4 3839/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015 (EPIDEMIOLOGIA). MOTO PLACA:HMG9542.


85 1155 05/01/2015 276 021201.1545100171009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 30,04-5 3950/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE OBRAS (VIAS URBANAS). MOTO PLACA:GOQ8281.


95 1153 05/01/2015 151 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.340,44-6 3914/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). ÔNIBUS PLACA:OPM2191,PLC:OPS0567,MICROÔNIBUS PLC:NXX1624,PLC:HMG6873,PLC:HMM7930,ÔNIBUS PLC:OPT3389,FORD TRANSIT PLC:HLF3213.


92 1153 05/01/2015 134 020801.1212200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 548,54-6 3945/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PÁLIO PLC:HLF4702,UNO PLACA:HMN8569.





POR DATA


FOLHA: 25Período

01/03/2015até

31/03/2015

04 mai 2015 08:08



94 1154 05/01/2015 196 020901.1030100162009.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 5.674,18-6 3923/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VAM JUMPER PLC:PVO4695,DOBLÔ PLC:OXD6096,PLC:PVO0336,UP PLC:PVB4841,UNO PLC:HMH1647,PLC:OPM5249,PLC:OPM5254,PLC:OPM5261,MOTO PLC:OPL5762.PLC:5760.


84 1155 05/01/2015 214 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 525,01-6 3944/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL. CELTA PLACA:OPE0163,AÇÃO SOCIAL.


88 1155 05/01/2015 268 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 100,00-6 3953/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (VIAS URBANAS). SAVEIRO PLACA:GTB6752.


86 1155 05/01/2015 255 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 181,00-6 3926/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. IPANEMA PLACA:GMM9866.


82 1155 05/01/2015 90 020601.2012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 994,21-6 3942/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. UNO PLACA:HMG7319,GOL PLACA:OMG1964.




87 1155 05/01/2015 48 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 235,02-6 3937/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES. UNO PLACA:HMH8570.


81 1155 05/01/2015 32 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 367,76-6 3957/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.


80 1407 05/01/2015 203 020901.1030400162016.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 80,01-7 3962/F Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015 (EPIDEMIOLOGIA). 31-03-2015


93 1155 05/01/2015 309 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 4.677,60-8 3915/1 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2015,SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS. RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO PLACA:HLF7618,PLACA:OXE7155,PLACA:GMM0237,PLACA:GOW7847,PATROL CATERPILLAR,PATROL KOMBAT,CARREGADEIRA,PATROL FG70.


774 1124 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 2.032,48-10Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3.30-03-2015


774 1123 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 5,36-11Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. DEBITADO NA CONTA:18415-2 (IPI) AGÊNCIA:522-3.30-03-2015


774 1146 09/03/2015 67 020401.2584600000003.3.3.90.47.00 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 49,36-12Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NAS CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2015. CONTA:8595-2 AGÊNCIA:522-3.31-03-2015


Total...: 30.698,88

Total Geral Deste Intervalo: 847.330,17


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