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FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃODE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Meio Ambiente e Segurança no Trabalho -

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Razão Social: CNAE:

Planifer Ferramentaria e Estamparia Ltda. 3042.3.00

Endereço:

Baptista Pagotto, 71 – Pólo l de Alta Tecnologia – Campinas - SP

Município: UF: CEP:

Campinas SP 13069-470

CNPJ: IE:

58.903.915/001-97 244.319.964.114

Telefone: Fax:

19 3281-6704 Ramal 209 19 3281-6704

Contato: Cargo:

Romeu Felix Paladini / Ademir Marchiori Junior Coordenador SGQ / RD / RH

E-mail: [email protected] ; [email protected]

Atividade, produto ou serviço fornecido à Embraer:

Serviços de Usinagem, Fabricação de peças metálicas e plásticas, montagens de gabaritos e dispositivos.

Contato da Embraer com o fornecedor (nome e área):

Anderson Solovijovas- PCP -Vendas e Mario Loureiro Filho- Diretor Comercial

Área do terreno (m²): 10.000 m² Área construída (m²): 4000 m²

Área Administrativa (m²): 300 m² Área industrial (m²): 3700 m²

Nº de funcionários: 106 Turnos trabalhados: 02 (Dois)

Zoneamento da área: Bacia hidrográfica:

Industrial Bacia 14 – Rio Piracicaba

Locais fora da planta controlados pela organização:

NA

Descrever a localização de rios, reservatórios de água e poços:

Apenas uma Caixa D’água de 10.000 lts., abastecida pela rede de abastecimento municipal.

Código:ENS-001787

Revisão:18

Data da impressão:12/04/23

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Certificados:

ISO 14001:2004 NBR 15100

Implantado Validade: Implantado Validade: 02/09/2011

Em implantação Prazo: Em implantação Prazo:

OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008

Implantado Validade: Implantado Validade: 02/09/2011


SA 8000 Outros:

Implantado Validade: Implantado Validade:


A - REQUISITOS LEGAIS

01. A organização está licenciada pelo órgão ambiental do Estado?(caso afirmativo, especificar as licenças obtidas e anexar uma cópia).

Sim Não NA

Licença de Instalação:Número: Validade:

05003155 Indeterminado

Licença de Funcionamento:Número: Validade:

634718 30/10/2011

Licença Precária/ Prévia de Operação:

Número: Validade:

Licença de Operação:Número: Validade:

5005148 04/10/2013

Comentários:

02.

A organização possui o Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA? (caso afirmativo, anexar cópia).

Sim Não NA

Registro:Número: Validade:

Comentários:

03.

A organização possui o Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros?(caso afirmativo, anexar cópia).

Sim Não NA

Certificado:Número: Validade:

634718 30/10/2011

Comentários:

Código:ENS-001787

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04.

A organização possui outorga expedida pelo DAEE para a captação de água de poços profundos e corpos hídricos ou lançamento de efluentes em corpos hídricos? (caso afirmativo, especificar as licenças obtidas).

Sim Não NA

Outorga:Número: Validade:

Comentários:

05. A organização possui licenças especiais?(caso afirmativo, especificar as licenças obtidas e anexar cópia).

Sim Não NA

Licença de FuncionamentoPolicia Federal:

Número: Validade:

Licença de FuncionamentoExército

Número: Validade:

Certificado de VistoriaPolícia Civil

Número: Validade:

Certificado de usoPolicia Civil

Número: Validade:

Comentários:

06.

A organização e/ ou o seu fornecedor possuem Alvarás de Funcionamento expedidos pela ANVISA para o refeitório e/ ou ambulatório médico? (caso afirmativo, especificar os alvarás obtidos).

Sim Não NA

Estabelecimento:Número: Validade:

350950210-562 Indeterminado

Comentários:

07.A organização está isenta do recebimento de alguma infração ambiental nos últimos 3 anos?

Sim Não NA

Comentários:

08.A organização possui alguma seguradora para tratar de danos ambientais, transportes ou outro tipo de sinistro?

Sim Não NA

Comentários: Seguro Patrimonial contra Roubo e Incêndio

B - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

09.A organização possui um responsável designado para a área de Meio Ambiente?

Sim Não NA

Comentários: Não há uma estrutura desta área

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10.A organização possui uma Política Ambiental publicada e reconhecida pelo representante da alta administração?

Sim Não NA

Comentários:

11.A organização monitora requisitos ambientais de seus fornecedores e prestadores de serviços?

Sim Não NA

Comentários:

12.A organização gerencia as reclamações provenientes da circunvizinhança?

Sim Não NA

Comentários:

13.A organização gerencia seus passivos ambientais?(Caso positivo descreva).

Sim Não NA

Comentários:

14.A organização está localizada em área com impossibilidade de inundação?

Sim Não NA

Comentários:

15.As exigências técnicas da Licença de Instalação e/ ou Operação emitidas pelo órgão ambiental estadual estão sendo atendidas?

Sim Não NA

Comentários:

C - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

16. A organização possui um sistema para gerenciamento de resíduos?Sim Não NA

Pontos relevantes: Os resíduos sólidos são gerados nos processos de usinagens de aço e alumínio, os quais são recolhidos em latões e armazenados em caçamba, recolhidas semanalmente por empresa contratada.Cavacos de Aço: Vatium Ltda.Cavacos de Alumínio: Devolvidos à Embraer – CAVO – empresa de transportadoraÓleo descartado em tambores, recolhidos por terceiros, existe caixa receptora interna para resíduos de óleo que não está ligada com a rede fluvial.

17. A organização possui coleta seletiva de resíduos?Sim Não NA

Comentários:

18.A área de armazenamento de resíduos perigosos atende os requisitos especificados pela NBR 12235?

Sim Não NA

Comentários: Área ampla e coberta com acesso a caminhões de coleta da caçamba. Neste local há um espaço reservado para a caçamba e tambores de cavacos em alumínio.

19.A área de armazenamento de resíduos não perigosos atende os requisitos especificados pela NBR 11174?

Sim Não NA

Comentários:

20. As atividades de coleta, segregação, armazenamento e destinação Sim Não NA

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de resíduos, realizada por empresa terceirizada, são monitoradas?Comentários: Coordenadas pelo Coordenador da área.

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21. Os resíduos armazenados em outra instalação são monitorados?Sim Não NA

Comentários:

22.Há transporte interno e externo dos resíduos? Caso afirmativo, especifique a forma de transporte.

Sim Não NA

Caminhão tanque Tambor de ferro Tambor de fibra

Basculante Pallets Outros:

Comentários: Carrinhos em aço com roldanas em borracha e poliuretano.

23.A identificação e o transporte externo de resíduos atende as especificações estabelecidas pela ANTT e pelo órgão ambiental estadual?

Sim Não NA

Comentários:

24.Há autorização do órgão ambiental para a destinação dos resíduos sólidos gerados? (Registrar no Quadro de Resíduos Gerador).

Sim Não NA

Comentários:

25.

Há materiais - resíduos que possuem etiquetas da Embraer, e, são destinados para outras empresas realizarem a sua destinação?Caso afirmativo, descrever os dados no Quadro de Resíduos Gerados e a forma como está sendo descaracterizado.

Sim Não NA

Comentários:

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QUADRO DE RESÍDUOS GERADOS PELO FORNECEDOR:

Descrever, de forma completa, todos os resíduos gerados na empresa:Classe(NBR

10004)

Geração (ton/ano)

Armazenamento Tratamento DestinaçãoCADRI Número

ValidadeCertificado destinação

Pó de Varrição I A 1,5 t/anoLatas e Cestos

Coleta Municipal

T34 05002168 05/06/2011

Cavacos de Aço e Alumínio II B 26 t/anoCaçamba de Aço

Reciclagem

Papeis (Lixo Administrativo) II A 480 KgCestos com sacos plásticos

Coleta Municipal

Latão com Óleo I Tambor açoReciclagem

T34 05002168 05/06/2011

Óleo Solúvel I 12 t/ano Tambor açoReciclagem

T34 05002168 05/06/2011

Óleo Hidráulico I Tambor açoReciclagem

T34 05002168 05/06/2011

Águas de Lavagem piso industrial I0,75 t/ano

Tambor açoOutros Tratamentos

T34 05002168 05/06/2011

Pó diversos, solda, Jateamento I 0,5 t/ano E 02 GranelOutros Tratamentos

T34 05002168 05/06/2011

Latas de Tinta, graxa, água raz. I 0,5 t/ano E 02 GranelOutros Tratamentos

T34 05002168 05/06/2011

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D - GERENCIAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS

25. A organização gera efluentes industriais?Sim Não NA

Pontos de geração: óleo refrigerante (solúvel) para usinagem de pçs, descartado para empresa tratar.

Processo de Tratamento:Recolhimento e descarte (CADRE)

Volume tratado (m3/ dia):

26.A organização possui um tratamento ou disposição dos seus efluentes industriais de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Os efluentes líquidos industriais são:

Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento

Lançados na rede de esgoto após tratamento

Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento

Lançados em águas superficiais após tratamento

Tratado e destinado por terceiros

Outros (especificar):

Comentários:

27.A organização possui um tratamento ou disposição dos seus efluentes sanitários de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Os efluentes líquidos sanitários são:

Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento

Lançados na rede de esgoto após tratamento

Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento

Lançados em águas superficiais após tratamento

Tratado e destinado por terceiros

Outros (especificar):

Comentários:

28.A organização monitora os padrões de lançamento de seus efluentes de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

29.Os efluentes gerados são monitorados com periodicidade previamente definida?

Sim Não NA

Especificar:

30.Há autorização do órgão de controle ambiental para destinação do lodo da ETE doméstico?

Sim Não NA

Comentários:

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31.Galerias de água pluviais estão isentas de indícios de contaminantes ou contaminação com efluentes industriais?

Sim Não NA

Comentários:

32.O gerenciamento dos efluentes líquidos, de forma geral, atende o estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

E - GERENCIAMENTO DO SOLO

33.A organização realizou estudos de análise e prospecção de solos e possui poços de monitoramento do lençol freático?

Sim Não NA

Comentários:

34.Áreas externas ou de solo permeável estão isentas de indícios de contaminantes ou contaminação?

Sim Não NA

Comentários: área exclusiva para óleos e cavacos.

35.Os tanques de estocagem enterrados atendem os requisitos legais aplicáveis, de acordo com as características dos líquidos armazenados?

Sim Não NA

Localização: Tamanho: Conteúdo:

Comentários:

36.Os tanques ou fossas sépticas atendem as especificações das NBR 7229 e 13969?

Sim Não NA

Comentários:

F - GERENCIAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

37.Durante o processo de produção há liberação de emissões atmosféricas?

Sim Não NA

Processo: Substância: Quantidade:

Comentários:

38.Há um sistema de tratamento instalado e em operação para as emissões atmosféricas geradas?

Sim Não NA

Descrição do sistema: Eficiência:

Comentários:

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39.As emissões atmosféricas são medidas e monitoradas de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

40.Os lançamentos de substâncias odoríferas na atmosférica não são perceptíveis fora dos limites da organização?

Sim Não NA

Comentários:

41.Há autorização especifica emitida pelo órgão ambiental do Estado para o gerenciamento das emissões atmosféricas?

Sim Não NA

Comentários:

42.O gerenciamento das emissões atmosféricas, de forma geral, atende o estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

G - PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

43.A organização utiliza produtos químicos no processo produtivo ou atividades de suporte?

Sim Não NA

Processo: Substância: Quantidade:

Lubrificação protetiva p/ pçs em alumínioRefrigeração de ferramentas em usinagens máquinas operatrizes.

Manutenção de máquinas Operatrizes.

Nonruster P-333EYushiro Ken AL-51

Óleo Hidr Iorga 68

lts100 lts

20 lts

Comentários:

44.Existe procedimento estabelecido para a aquisição, recebimento, armazenamento, controle, treinamento, manipulação e utilização envolvendo produtos químicos?

Sim Não NA

Comentários: Acreditamos que os produtos químicos utilizados não são tóxicos suficientes que justifiquem procedimentos complexos.

45.A área de armazenamento de produtos químicos está identificada, possui piso impermeável, sistema de contenção de vazamentos e tem seu acesso restrito ou controlado?

Sim Não NA

Comentários: Armazenados em área externa com cobertura, protegida de chuva e sol. Espaço trancado de maneira a não permitir contato com passantes do local e piso impermeável.

46.A empresa mantém uma lista atualizada dos produtos químicos utilizados no local de trabalho e suas FISPQ’s ou MSDS?

Sim Não NA

Comentários:

47.Produtos químicos com características reativas são armazenados separadamente, atendendo sua incompatibilidade química?

Sim Não NA

Comentários:

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48.A frota de veículos movidos a diesel, própria e/ ou terceirizada, responsável pelo transporte de produtos perigosos, está registrada na ANTT?

Sim Não NA

Veículo próprio: Placa:

O transporte de produtos perigosos possui:

Veículos capacitados pelo INMETRO

Condutores treinados e habilitados

Kit com EPI’s obrigatórios

Controle de emissão de fumaça preta

Manutenção preventiva e corretiva

Contrato de serviço especializado para atendimento emergencial

Procedimento documentado para atendimento a emergências

Procedimento e controle de descarte de pneus e baterias usadas

Documentação em dia para transporte de produtos perigosos

Comentários:

49.O transporte externo de produtos químicos perigosos atende as especificações estabelecidas pela ANTT?

Sim Não NA

Comentários:

H - ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

50.A organização possui um procedimento para atendimento a emergências?

Sim Não NA

Comentários:

51.A organização possui um sistema de atendimento a emergências e combate a incêndios instalado e em funcionamento?

Sim Não NA

Comentários: Treinamento de Bombeiros internos. Brigada realizado em 16/06/2008.

52.O sistema de atendimento a emergências e combate a incêndios é testado periodicamente, em intervalos previamente definidos?

Sim Não NA

Comentários:

53.É assegurada a correta instalação e manutenção de extintores, hidrantes e luzes de emergência?

Sim Não NA

Comentários: Há extintores corretamente posicionados cfe PPRA

54.A empresa possui uma brigada de emergências estabelecida e treinada?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

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55.São realizados simulados de atendimento a emergências envolvendo todos os funcionários da organização (brigada, primeiros socorros, etc)?

Sim Não NA

Comentários:

56.Existe um sistema emergencial estabelecido para eventuais derramamentos ou vazamentos de líquidos ou produtos químicos perigosos?

Sim Não NA

Comentários:

57.Os telefones de emergência são de conhecimento dos empregados e terceiros?

Sim Não NA

Comentários:

SAMU (Ambulância) ....192Bombeiros....................193Polícia Militar ...............190Delegacia de Polícia ....3232 9366Pronto Socorro Municipal 3272 5700

I - SEGURANÇA DO TRABALHO

58.A organização possui uma CIPA estabelecida?

Sim Não NA

Comentários:

59.A organização atende os requisitos estabelecidos para implantação do SESMET?

Sim Não NA

Comentários:

60.A organização fornece equipamentos de proteção individual e/ ou coletiva para seus funcionários?

Sim Não NA

Comentários:

61.A organização possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) dentro do prazo de validade?

Sim Não NA

Comentários:

62.

A organização possui PCMSO (Programa Controle Médico Saúde Ocupacional) ou PCMAT (Programa Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção Civil) dentro do prazo de validade?

Sim Não NA

Comentários:

63.Os acidentes e ações corretivas são comunicados, investigados e registrados?

Sim Não NA

Comentários:

64. Os mapas de riscos da organização estão validados e disponíveis? Sim Não NA

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Comentários:

Código:ENS-001787

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65.São realizados treinamentos de segurança do trabalho periodicamente?

Sim Não NA

Comentários:

66. A organização atende os requisitos estabelecidos pela NR 01?Sim Não NA

Comentários:

67.Os vasos de pressão de caldeiras, compressores ou similares são monitorados conforme NR 13?

Sim Não NA

Comentários:

68.A organização mantêm registrados e arquivados os livros de inspeção para vasos de pressão?

Sim Não NA

Comentários:

J - AMBIENTE DE TRABALHO

69.Todas as áreas de trabalho apresentam estado de ordem, conservação e limpeza?

Sim Não NA

Comentários:

70.As áreas estão devidamente iluminadas e identificadas?

Sim Não NA

Comentários:

71.Os corredores e passagens são mantidos limpos e desobstruídos?

Sim Não NA

Comentários:

72.As superfícies de trabalho são mantidas secas e com piso anti derrapante?

Sim Não NA

Comentários:

73.O ruído gerado pela organização é monitorado internamente de forma que não afete a circunvizinhança?

Sim Não NA

Comentários:

L – SAÚDE OCUPACIONAL

74.A organização realiza a limpeza e desinfecção de caixas d’água em periodicidade previamente definida, de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Especifique: Efetuada Limpeza anual.

Código:ENS-001787

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75.A organização realiza o controle de infestação de pragas em periodicidade previamente definida, de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Especifique:

76.A organização monitora a qualidade da água potável e servida, de açodo com os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 518 de 2004?

Sim Não NA

A água servida é proveniente da:

Concessionária do município

Poços artesianos

Garrafão

Comentários:

M – CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

77.A organização mantém os certificados de calibração dos equipamentos de coleta e análise de amostras válidos?

Sim Não NA

Especifique:

78.A organização assegura a rastreabilidade das calibrações dos equipamentos de coleta e análise das amostras?

Sim Não NA

Especifique:

N - RESPONSABILIDADE SOCIAL

79.A organização possui controle e ações relacionadas para a eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório?

Sim Não NA

A Constituição Federal proíbe o trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade limite para o trabalho. A única exceção à regra é o trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme prevê o inciso XXXIII do artigo 7°.

Comentários:

80.A organização assegurada os direitos trabalhistas na força de trabalho?

Sim Não NA

Deve considerar vínculos empregatícios e a proteção destes direitos, considerando as diferentes condições de contratação (funcionários, estagiários, terceirizados e quarteirizados). Fazem respeitar aos acordos, e negociações coletivas firmadas com organizações legitimamente representativas dos trabalhadores.

Comentários:

81.Existe um canal de comunicação estabelecido que recebe, registra e responde as críticas e sugestões do público interno?

Sim Não NA

Comentários:

82.O processo de contratação, promoção e remuneração de pessoas não incluem requisitos e práticas discriminatórias (raça/ cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência e origem regional)?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:18


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83.Estão definidas e são monitoradas práticas de conduta na gestão de pessoas?

Sim Não NA

Assédio moral (violência verbal, física, psíquica e assédio sexual) e situações que envolvam qualquer forma de suborno, corrupção e propina.

Comentários:

84.

Existe uma sistemática para identificação e controle de atendimento de legislações aplicáveis relacionadas a: Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Liberdade de Associação & Direito à Negociação Coletiva, Discriminação, Horário de Trabalho, Práticas Disciplinares e Remuneração?

Sim Não NA

Comentários:

N - COMENTÁRIOS (PREENCHIMENTO EMBRAER)

Comentários e constatações observadas durante a auditoria:

RESULTADO:

Qualificado Qualificado com Plano de Ação Não qualificado

Responsável Embraer: Data Setor

Responsável Fornecedor: Data Setor

Código:ENS-001787

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