marca do evento omer pohlmann filho coordenador geral da rbmlq-i demonstrativos plano de aplicação...

Marca do evento

Omer Pohlmann FilhoCoordenador Geral da RBMLQ-I

Demonstrativos Plano de Aplicação de Agosto a Dezembro de 2010

Marca do evento

54,59%42,83%

2,58%

100,00%

Pessoal Custeio Invest Total

Percentual

90.190.477,60

70.761.504,82

4.261.387,20

165.213.369,62

Valor

Despesas RBMLQ-I Período: Ago. – Dez /2010

Despesa Valor Percentual

Pessoal 90.190.477,60 54,59%

Custeio 70.761.504,82 42,83%

Invest 4.261.387,20 2,58%

Total 165.213.369,62 100,00%

Brasil

Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação

Marca do evento

Despesas Centro-OestePeríodo: Ago. – Dez /2010

Despesa Valor Percentual

Pessoal 7.535.644,63 52,51%Total de custeio 6.391.310,81 44,54%Invest. 422.912,09 2,95%

Total de despesa 14.349.867,53 100,00%

Brasil

52,51%44,54%

2,95%

100,00%

8,69%

Pessoal Total de custeio Invest. Total de despesa % em relação aRBMLQ-I

Percentual

7.535.644,63

6.391.310,81

422.912,09

14.349.867,53 Valor


Marca do evento

Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO


Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO


MT MS GO TOTotal Região em

relação aoBrasil

% / DESPESA por cada Estado 48,18% 64,73% 55,46% 7,37% 52,51%

% / Total da Região 37,08% 31,85% 30,38% 0,70% 52,51%

% / Total RBMLQ 3,10% 2,66% 2,54% 0,06% 8,36%

48,1

8% 64,7

3%

55,4

6%

7,37

%

52,5

1%

37,0

8%

31,8

5%

30,3

8%

0,70

%

52,5

1%

3,10

%

2,66

%

2,54

%

0,06

%

8,36

%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

75,00% Despesa com Pessoal


Marca do evento

48,18%

64,73%

55,46%

7,37%

52,51%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

MT MS GO TO Total

% Despesa com Pessoal por Estado


Dentro de sua própria despesa

Marca do evento

38,0

9%

60,4

6%

0,00

%

7,37

%

31,3

8%

10,0

9%

4,27

%

55,4

6%

0,00

% 21,1

3%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

MT MS GO TO Total

SERVIDORES/RELAÇÃOESTADO

TERCEIRIZADO/RELAÇÃO AOESTADO

Detalhamento do gasto com pessoal por estado



Marca do evento

MT MS GO TOTotal Regiãoem relação

ao Brasil% de custeio / DESPESA 48,23% 34,36% 40,45% 90,94% 44,54%% de custeioEstado em relação a região 19,49% 8,88% 11,64% 4,54% 44,54%%Total de custeio da região em relação a

RBMLQ 3,95% 1,80% 2,36% 0,92% 9,03%

48,2

3%

34,3

6%

40,4

5%

90,9

4%

44,5

4%

19,4

9%

8,88

%

11,6

4%

4,54

%

44,5

4%

3,95

%

1,80

%

2,36

%

0,92

%

9,03

%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

75,00% Custeio





Força de Trab. Técnica:106 - GO46 - MS55 - MT15 - TO


Força de Trab. Adm. :128 - GO90 - MS62 - MT23 - TO


Própria


Marca do evento

MT MS GO TO Total% diárias /Despesa 3,17% 2,73% 16,23% 15,61% 7,43%%Custo total Veículos / Despesa 14,54% 7,70% 14,03% 12,49% 12,52%% Telefonia / DESPESA 0,48% 0,59% 1,35% 2,32% 0,85%% Serviços de Software / DESPESA 0,07% 1,09% 0,23% 1,57% 0,45%

3,17

%

2,73

%

16,2

3%

15,6

1%

7,43

%14,5

4%

7,70

% 14,0

3%

12,4

9%

12,5

2%

0,48

%

0,59

%

1,35

%

2,32

%

0,85

%

0,07

%

1,09

%

0,23

%

1,57

%

0,45

%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Custeio





Própria


Marca do evento





2.949,36

1.684,02

5.795,74 5.897,55

351,94 262,28 434,42

1.014,20

MT MS GO TO

Média de Diárias x Força de Trabalho

Diárias Téc/Força de trabalho Diárias Adm./Força de trabalhoDentro de sua própria despesa


Marca do evento

14,54%

7,70%

14,03%

12,49%

12,52%

MT MS GO TO Total

%Custo total Veículos / Despesa

842.882,33

285.363,84

579.249,87

89.475,04

1.796.971,08 Despesa com veículos



Marca do evento

Despesa com Telefonia e Software

0,48% 0,59%

1,35%

2,32%

0,85%

0,07%

1,09%

0,23%

1,57%

0,45%

MT MS GO TO Total

% Telefonia / DESPESA % Serviços de Software / DESPESA

28.086,60

21.997,68

55.574,31

16.620,95

122.279,54

3.866,85

40.387,58

9.687,95 11.250,00

65.192,38

MT MS GO TO Total



Marca do evento

MT MS GO TO Total Região emrelação ao Brasil

% de investimentos / Despesa 3,59% 0,91% 4,09% 1,69% 2,95%% de investimentos / Total da região 1,45% 0,23% 1,18% 0,08% 2,95%%Total de custeio da região em relação a

RBMLQ 4,88% 0,79% 3,97% 0,28% 9,92%

3,59

%

0,91

% 4,09

%

1,69

%

2,95

%

1,45

%

0,23

%

1,18

%

0,08

%

2,95

%4,88

%

0,79

% 3,97

%

0,28

%

9,92

%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00% Despesa com InvestimentoAgosto a Dezembro

Própria


Marca do evento

208.165,10

33.595,99

169.026,00

12.125,00

422.912,09

MT MS GO TO Total



Despesa com Investimento de Agosto a Dezembro

marca do evento omer pohlmann filho coordenador geral da rbmlq-i demonstrativos plano de aplicação...

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