mapa controlo orc. da receita - Évora · mapa do controlo orÇamental da receita ano 2015 entidade...

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015ENTIDADE M.EVORA - MUNICIPIO DE EVORA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 82.376.385,00 2.738.968,75 38.813.758,08 1813353,25 37.299.505,24 37.299.505,24 2.439.868,34 45.3 01 IMPOSTOS DIRECTOS 11.055.000,00 11.326.559,77 11.326.559,77 11.326.559,77 102.50102 OUTROS 11.055.000,00 11.326.559,77 11.326.559,77 11.326.559,77 102.5010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 6.600.000,00 7.261.236,35 7.261.236,35 7.261.236,35 110.0 IMOVEIS 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO 1.500.000,00 1.171.649,08 1.171.649,08 1.171.649,08 78.1010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ 2.000.000,00 2.011.399,06 2.011.399,06 2.011.399,06 100.6 TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS 010205 DERRAMA 950.000,00 882.275,28 882.275,28 882.275,28 92.9010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 4.000,00 01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA 1.000,00 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 1.000,00 01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 1.000,00 VEICULOS 01020799 IMPOSTOS ABOLIDOS - OUTROS 1.000,00 010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1.000,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.200,00 74.691,30 159.499,11 4.572,28 140.594,69 140.594,69 89.023,44 90.60202 OUTROS 155.200,00 74.691,30 159.499,11 4.572,28 140.594,69 140.594,69 89.023,44 90.6020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.200,00 74.691,30 159.499,11 4.572,28 140.594,69 140.594,69 89.023,44 90.6 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 02020602 Loteamentos e Obras 100.000,00 826,30 826,30 826,30 0.802020605 Publicidade 35.000,00 74.691,30 130.551,77 4.572,28 111.647,35 111.647,35 89.023,44 319.002020699 Outros 20.200,00 28.121,04 28.121,04 28.121,04 139.20202069901 TMDP 20.000,00 27.954,81 27.954,81 27.954,81 139.80202069902 TDFTH 100,00 166,23 166,23 166,23 166.20202069999 OUTROS 100,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 3.852.800,00 1.135.356,94 4.817.368,86 872.695,96 4.006.766,39 4.006.766,39 1.073.263,45 104.0 PENALIDADES 0401 TAXAS 3.511.800,00 1.092.654,43 4.624.962,60 826.779,99 3.858.244,08 3.858.244,08 1.032.592,96 109.9040101 TAXAS DE JUSTIÇA 900,00 239,34 239,34 239,34 26.6040113 TAXAS DE PORTOS 30.000,00 19.174,29 41.768,13 325,65 49.862,40 49.862,40 10.754,37 166.2040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 3.480.900,00 1.073.480,14 4.582.955,13 826.454,34 3.808.142,34 3.808.142,34 1.021.838,59 109.4 AUTARQUIAS LOCAIS 04012301 Mercados e Feiras 15.000,00 4.979,10 11.510,34 1.715,30 11.510,34 11.510,34 3.263,80 76.704012302 Loteamentos e Obras 400.000,00 674.905,83 1.178.840,44 347.281,19 511.686,80 511.686,80 994.778,28 127.904012303 Ocupação da Via Pública 60.000,00 1.047,16 93.342,48 93.064,22 93.064,22 1.325,42 155.104012304 Canídeos 4.500,00 3.515,67 3.515,67 3.515,67 78.104012306 Saneamento 1.997.000,00 243.030,00 1.941.765,76 473.924,22 1.710.871,54 1.710.871,54 85.704012399 Outras 1.004.400,00 149.518,05 1.353.980,44 3.533,63 1.477.493,77 1.477.493,77 22.471,09 147.10401239901 TDFTH 800,00 1.716,99 1.716,99 1.716,99 214.60401239902 TAXA PELA EMISSAO DO 600,00 1.260,25 15,00 1.245,25 1.245,25 207.5 CERTIFICADO DE REGISTO 0401239903 ESTACIONAMENTO TARIFADO - 1.000,00 474.967,25 474.967,25 474.967,25 47496 PARQUIMETROS .70401239904 ESTACIONAMENTO - LUGARES 1.000,00 27.345,50 1.823,00 20.154,67 20.154,67 5.367,83 2015. RESERVADOS 50401239905 TAXA DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 10.733,77 10.733,77 10.733,77 1073. 40401239999 OUTRAS 1.000.000,00 149.518,05 837.956,68 1.695,63 968.675,84 968.675,84 17.103,26 96.90402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 341.000,00 42.702,51 192.406,26 45.915,97 148.522,31 148.522,31 40.670,49 43.6040201 JUROS DE MORA 299.000,00 39.521,71 137.964,35 45.865,97 94.130,40 94.130,40 37.489,69 31.5040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 6.000,00 3.180,80 9.061,99 9.061,99 9.061,99 3.180,80 151.0

(a) (12 = 10 /3 * 100)





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

040204 COIMAS E PENALIDADES POR 10.000,00 11.506,38 50,00 11.456,38 11.456,38 114.6 CONTRA-ORDENAÇÕES 040205 MULTAS DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 19.694,93 19.694,93 19.694,93 1969. 5040299 MULTAS E PENALIDADES 25.000,00 14.178,61 14.178,61 14.178,61 56.7 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 50.500,00 393.155,46 37.091,58 32.404,13 45.675,44 45.675,44 352.167,47 90.40502 JUROS- SOCIEDADES 500,00 32.404,13 207,86 32.404,13 207,86 207,86 41.6 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 500,00 32.404,13 207,86 32.404,13 207,86 207,86 41.6 FINANCEIRAS 0510 RENDAS 50.000,00 360.751,33 36.883,72 45.467,58 45.467,58 352.167,47 90.9051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 50.000,00 360.751,33 36.883,72 45.467,58 45.467,58 352.167,47 90.906 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.193.455,00 8.230,79 15.533.723,06 15.535.848,85 15.535.848,85 6.105,00 102.30601 SOCIEDADES E 32.000,00 6.105,00 93.833,82 93.833,82 93.833,82 6.105,00 293.2 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 060101 PÚBLICAS 2.000,00 06010101 Empresas Públicas 1.000,00 06010199 Outras 1.000,00 060102 PRIVADAS 30.000,00 6.105,00 93.833,82 93.833,82 93.833,82 6.105,00 312.80602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.000,00 060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1.000,00 FINANCEIRAS 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 15.159.455,00 15.435.390,82 15.435.390,82 15.435.390,82 101.8060301 ESTADO 15.118.455,00 15.435.390,82 15.435.390,82 15.435.390,82 102.106030101 Fundo de Equilibrio 8.169.149,00 8.169.149,02 8.169.149,02 8.169.149,02 100.0 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 810.158,00 810.158,00 810.158,00 810.158,00 100.006030103 Participação fixa no IRS 3.139.148,00 3.139.148,00 3.139.148,00 3.139.148,00 100.006030199 Outras 3.000.000,00 3.316.935,80 3.316.935,80 3.316.935,80 110.6060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 40.000,00 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.000,00 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 2.125,79 4.498,42 6.624,21 6.624,21 662.4060501 CONTINENTE 1.000,00 2.125,79 4.498,42 6.624,21 6.624,21 662.407 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 6.755.799,00 1.021.950,12 6.838.719,61 893.176,34 6.164.653,60 6.164.653,60 802.839,79 91.2 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 2.773.500,00 282.491,97 2.733.206,57 691.777,49 2.306.843,44 2.306.843,44 17.077,61 83.2070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 3.500,00 1.024,37 2.262,77 749,79 2.262,77 2.262,77 274,58 64.7070105 BENS INUTILIZADOS 20.000,00 17.468,83 5.275,00 10.339,85 1.419,00 1.419,00 10.984,98 7.1070107 PRODUTOS ALIMENTARES E 1.500,00 2.018,25 2.018,25 2.018,25 134.5 BEBIDAS 070108 MERCADORIAS 1.500,00 1.999,81 5,97 1.993,84 1.993,84 132.9070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 51.000,00 REFUGOS 07011001 SUCATA 50.000,00 07011099 OUTROS 1.000,00 070111 PRODUTOS ACABADOS E 2.651.000,00 263.998,77 2.658.803,18 675.022,04 2.241.961,86 2.241.961,86 5.818,05 84.6 INTERMÉDIOS 07011101 AGUA 2.650.000,00 263.998,77 2.658.803,18 675.022,04 2.241.961,86 2.241.961,86 5.818,05 84.607011102 OUTROS 1.000,00 070199 OUTROS 45.000,00 62.847,56 5.659,84 57.187,72 57.187,72 127.10702 SERVIÇOS 931.299,00 416.397,46 1.079.756,98 176.416,24 930.250,43 930.250,43 389.487,77 99.9070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E 10.000,00 22.853,21 96.032,72 8.759,21 79.469,98 79.469,98 30.656,74 794.7 EQUIPAMENTOS

(a) (12 = 10 /3 * 100)





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 128.799,00 10.005,86 124.339,11 679,35 124.339,11 124.339,11 9.326,51 96.5 RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 07020802 Serviços Recreativos 122.500,00 7.637,35 118.351,82 118.351,82 118.351,82 7.637,35 96.60702080201 Turismo Sénior 3.112,50 3.112,50 0702080202 Piscina Municipal 115.000,00 117.304,78 117.304,78 117.304,78 102.00702080299 Outros 7.500,00 4.524,85 1.047,04 1.047,04 1.047,04 4.524,85 14.007020803 Serviços Culturais 5.299,00 3.963,29 3.963,29 3.963,29 74.80702080301 Turismo Sénior 1.000,00 0702080302 BILHETEIRA ONLINE 3.299,00 3.963,29 3.963,29 3.963,29 120.10702080399 Outros 1.000,00 07020804 Serviços Desportivos 1.000,00 2.368,51 2.024,00 679,35 2.024,00 2.024,00 1.689,16 202.4070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 792.500,00 383.538,39 859.385,15 166.977,68 726.441,34 726.441,34 349.504,52 91.7 AUTARQUIAS 07020901 Saneamento 20.000,00 26.752,04 2.856,43 23.895,61 23.895,61 119.507020902 Resíduos Sólidos 375.000,00 25.687,12 478.529,45 89.618,00 379.270,34 379.270,34 35.328,23 101.107020903 Transportes Colectivos de 500,00 1.133,17 1.133,17 Pessoas e Mercadorias 0702090303 Transportes de pessoas e 500,00 1.133,17 1.133,17 mercadorias 07020904 Trabalhos por Conta de 20.000,00 211.118,44 28.170,03 69.084,87 19.477,89 19.477,89 150.725,71 97.4 Particulares 07020905 Cemitérios 80.000,00 72.989,00 72.989,00 72.989,00 91.207020906 Mercados e Feiras 230.000,00 3.339,45 190.632,12 1.771,94 189.617,38 189.617,38 2.582,25 82.407020907 Parques de Estacionamento 12.000,00 103.303,44 21.527,99 2.282,06 2.846,48 2.846,48 119.702,89 23.707020999 Outros 55.000,00 38.956,77 40.784,52 1.364,38 38.344,64 38.344,64 40.032,27 69.70703 RENDAS 3.051.000,00 323.060,69 3.025.756,06 24.982,61 2.927.559,73 2.927.559,73 396.274,41 96.0070301 HABITAÇÕES 1.000,00 070302 EDIFÍCIOS 50.000,00 187.185,23 60.999,94 5.868,00 65.599,13 65.599,13 176.718,04 131.2070399 OUTRAS 3.000.000,00 135.875,46 2.964.756,12 19.114,61 2.861.960,60 2.861.960,60 219.556,37 95.408 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.313.631,00 105.584,14 100.796,09 10.504,54 79.406,50 79.406,50 116.469,19 0.20801 OUTRAS 45.313.631,00 105.584,14 100.796,09 10.504,54 79.406,50 79.406,50 116.469,19 0.2080199 OUTRAS 45.313.631,00 105.584,14 100.796,09 10.504,54 79.406,50 79.406,50 116.469,19 0.208019902 Indemn. p/estragos 1.000,00 4.284,40 2.062,19 2.062,19 2.062,19 4.284,40 206.2 provocados p/outrém viaturas/quaisquer outros equip. das autarquias locais 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 08019905 Indemnizações Compensatórias 2.000,00 08019999 Diversas 45.309.631,00 101.299,74 98.733,90 10.504,54 77.344,31 77.344,31 112.184,79 0.2 RECEITAS DE CAPITAL 6.373.615,00 137.173,10 4.840.173,75 2.626,62 4.842.573,75 4.842.573,75 132.146,48 76.0 09 VENDA DE BENS DE 649.000,00 137.173,10 284.163,42 2.626,62 286.563,42 286.563,42 132.146,48 44.2 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 645.400,00 137.173,10 281.328,42 2.626,62 283.728,42 283.728,42 132.146,48 44.0090101 SOCIEDADES E 595.400,00 103.533,00 281.328,42 283.728,42 283.728,42 101.133,00 47.7 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 090110 FAMÍLIAS 50.000,00 33.640,10 2.626,62 31.013,48 0903 EDIFÍCIOS 1.000,00 090301 SOCIEDADES E 1.000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 2.600,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 109.0090401 SOCIEDADES E 2.600,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 109.0 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

(a) (12 = 10 /3 * 100)





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

09040101 Equipamento de Transporte 2.500,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 113.409040102 Maquinaria e Equipamento 100,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.216.615,00 4.550.557,70 4.550.557,70 4.550.557,70 141.51003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.216.615,00 4.550.557,70 4.550.557,70 4.550.557,70 141.5100301 ESTADO 1.516.615,00 1.719.181,34 1.719.181,34 1.719.181,34 113.410030101 Fundo de Equilibrio 1.441.615,00 1.441.615,00 1.441.615,00 1.441.615,00 100.0 Financeiro 10030104 Cooperação Técnica e 75.000,00 277.566,34 277.566,34 277.566,34 370.1 Financeira 100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 1.700.000,00 2.831.376,36 2.831.376,36 2.831.376,36 166.6 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 10030703 LIFE 50.000,00 148.590,60 148.590,60 148.590,60 297.210030717 POPH - PROGRAMA OPERACIONAL 100.000,00 DO POTENCIAL HUMANO 10030718 INALENTEJO 1.496.500,00 2.682.785,76 2.682.785,76 2.682.785,76 179.310030721 POVT - PROGRAMA OPERACIONAL 50.000,00 VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 10030722 COMPETE - FEDER 3.500,00 11 ACTIVOS FINANCEIROS 5.000,00 5.452,63 5.452,63 5.452,63 109.11106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 5.000,00 5.452,63 5.452,63 5.452,63 109.1 PRAZOS 110601 SOCIEDADES E 5.000,00 5.452,63 5.452,63 5.452,63 109.1 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 12 PASSIVOS FINANCEIROS 2.502.000,00 1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 2.500.000,00 120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 2.500.000,00 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 2.000,00 PRAZOS 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.000,00 120603 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- 1.000,00 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1301 OUTRAS 1.000,00 130199 Outras 1.000,00 OUTRAS RECEITAS 1.118.149,48 841,24 13.738,67 13.738,67 13.738,67 841,24 1.2 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 50.000,00 841,24 13.738,67 13.738,67 13.738,67 841,24 27.5 PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 50.000,00 841,24 13.738,67 13.738,67 13.738,67 841,24 27.5 PAGAMENTOS 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 50.000,00 841,24 13.738,67 13.738,67 13.738,67 841,24 27.5 PAGAMENTOS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 1.068.149,48 1601 SALDO ORÇAMENTAL 1.068.149,48 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 1.068.149,48

TOTAL 89.868.149,48 2.876.983,09 43.667.670,50 1815979,87 42.155.817,66 42.155.817,66 2.572.856,06 46.9

(a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.EVORA - MUNICIPIO DE EVORA Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 ANO 2015PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S 69.152.235,48 61.041.880,60 13.785.827,85 74.827.708,45 31.424.063,58 8.110.354,88 37.728.171,90 29.617.817,02 45.44 01 DESPESAS COM O PESSOAL 18.875.384,00 17.923.407,34 17.923.407,34 17.711.101,30 951.976,66 1.164.282,70 212.306,04 93.830101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 14.138.380,00 13.550.303,12 13.550.303,12 13.550.303,12 588.076,88 588.076,88 95.84010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 245.100,00 241.312,08 241.312,08 241.312,08 3.787,92 3.787,92 98.45010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL 9.613.330,00 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 10.008,04 10.008,04 99.9001010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 9.613.300,00 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 9.978,04 9.978,04 99.9001010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,00 10,00 01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,00 10,00 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,00 10,00 10,00 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 251.830,00 190.468,36 190.468,36 190.468,36 61.361,64 61.361,64 75.6301010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 251.800,00 190.468,36 190.468,36 190.468,36 61.331,64 61.331,64 75.6401010602 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSISIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,00 10,00 01010603 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,00 10,00 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,00 10,00 10,00 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10,00 10,00 10,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 79.200,00 14.386,24 14.386,24 14.386,24 64.813,76 64.813,76 18.16010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 529.900,00 272.426,39 272.426,39 272.426,39 257.473,61 257.473,61 51.41010111 REPRESENTAÇÃO 73.400,00 66.442,41 66.442,41 66.442,41 6.957,59 6.957,59 90.52010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.148.900,00 1.052.400,47 1.052.400,47 1.052.400,47 96.499,53 96.499,53 91.60010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.855.600,00 1.768.624,37 1.768.624,37 1.768.624,37 86.975,63 86.975,63 95.31010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 341.110,00 340.920,84 340.920,84 340.920,84 189,16 189,16 99.940102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 506.858,00 473.348,62 473.348,62 472.814,38 33.509,38 34.043,62 534,24 93.28010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 199.200,00 198.145,38 198.145,38 198.145,38 1.054,62 1.054,62 99.47010204 AJUDAS DE CUSTO 38.698,00 38.020,95 38.020,95 38.020,95 677,05 677,05 98.25010205 ABONO PARA FALHAS 39.400,00 38.136,40 38.136,40 38.136,40 1.263,60 1.263,60 96.79010211 SUBSÍDIO DE TURNO 174.800,00 169.030,99 169.030,99 169.030,99 5.769,01 5.769,01 96.70010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 49.360,00 27.799,56 27.799,56 27.265,32 21.560,44 22.094,68 534,24 55.2401021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO 10,00 10,00 10,00 01021302 OUTROS 49.350,00 27.799,56 27.799,56 27.265,32 21.550,44 22.084,68 534,24 55.25010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 5.400,00 2.215,34 2.215,34 2.215,34 3.184,66 3.184,66 41.020103 SEGURANÇA SOCIAL 4.230.146,00 3.899.755,60 3.899.755,60 3.687.983,80 330.390,40 542.162,20 211.771,80 87.18010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 392.800,00 377.404,07 377.404,07 377.404,07 15.395,93 15.395,93 96.08010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 71.000,00 63.227,37 63.227,37 63.227,37 7.772,63 7.772,63 89.05010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.700,00 2.515,32 2.515,32 2.515,32 2.184,68 2.184,68 53.52010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 3.750.846,00 3.448.358,15 3.448.358,15 3.237.181,01 302.487,85 513.664,99 211.177,14 86.3101030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 623.136,00 480.107,66 480.107,66 274.336,13 143.028,34 348.799,87 205.771,53 44.0301030502 SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE 3.127.700,00 2.968.250,49 2.968.250,49 2.962.844,88 159.449,51 164.855,12 5.405,61 94.73 TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS (RCTFP) 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 2.262.300,00 2.205.492,86 2.205.492,86 2.200.087,25 56.807,14 62.212,75 5.405,61 97.250103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 865.400,00 762.757,63 762.757,63 762.757,63 102.642,37 102.642,37 88.1401030503 OUTROS 10,00 10,00 10,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 10.800,00 8.250,69 8.250,69 7.656,03 2.549,31 3.143,97 594,66 70.8902 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 41.474.541,00 36.339.390,42 3.722.533,70 40.061.924,12 9.229.673,89 5.135.150,58 32.244.867,11 27.109.716,53 22.250201 AQUISIÇÃO DE BENS 20.356.267,00 19.923.766,62 19.923.766,62 2.048.508,69 432.500,38 18.307.758,31 17.875.257,93 10.06020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 741.646,00 722.731,42 722.731,42 489.691,64 18.914,58 251.954,36 233.039,78 66.03020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.035.456,00 940.308,88 940.308,88 448.156,17 95.147,12 587.299,83 492.152,71 43.2802010201 GASOLINA 102.467,00 77.022,80 77.022,80 60.291,32 25.444,20 42.175,68 16.731,48 58.8402010202 GASÓLEO 819.271,00 810.551,38 810.551,38 342.248,59 8.719,62 477.022,41 468.302,79 41.7702010299 OUTROS 113.718,00 52.734,70 52.734,70 45.616,26 60.983,30 68.101,74 7.118,44 40.11020104 LIMPEZA E HIGIENE 185.137,00 184.111,78 184.111,78 100.398,88 1.025,22 84.738,12 83.712,90 54.23020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 106.010,00 68.984,65 68.984,65 38.388,37 37.025,35 67.621,63 30.596,28 36.21020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 1.300,00 298,53 298,53 298,53 1.001,47 1.001,47 22.96020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 168.261,00 114.402,66 114.402,66 85.659,91 53.858,34 82.601,09 28.742,75 50.91020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 58.532,00 53.373,58 53.373,58 45.871,13 5.158,42 12.660,87 7.502,45 78.37

(a) (11 = 7 / 3 * 100)






020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 103.402,00 77.467,77 77.467,77 58.158,96 25.934,23 45.243,04 19.308,81 56.25020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 81.495,00 80.719,46 80.719,46 65.175,66 775,54 16.319,34 15.543,80 79.98020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.824,00 3.323,30 3.323,30 500,00 2.500,70 5.324,00 2.823,30 8.59020116 MERCADORIAS PARA VENDA 17.467.922,00 17.330.245,64 17.330.245,64 444.684,42 137.676,36 17.023.237,58 16.885.561,22 2.5502011601 ÁGUA 17.467.922,00 17.330.245,64 17.330.245,64 444.684,42 137.676,36 17.023.237,58 16.885.561,22 2.55020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 72.751,00 64.135,64 64.135,64 49.067,69 8.615,36 23.683,31 15.067,95 67.45020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 216,00 15,90 15,90 200,10 216,00 15,90 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 100,00 100,00 100,00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.300,00 109,19 109,19 109,19 2.190,81 2.190,81 4.75020121 OUTROS BENS 325.915,00 283.538,22 283.538,22 222.348,14 42.376,78 103.566,86 61.190,08 68.220202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 21.118.274,00 16.415.623,80 3.722.533,70 20.138.157,50 7.181.165,20 4.702.650,20 13.937.108,80 9.234.458,60 34.00020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2.453.720,00 2.425.850,33 693.054,25 3.118.904,58 1.614.138,42 27.869,67 839.581,58 811.711,91 65.78020202 LIMPEZA E HIGIENE 68.523,00 55.363,61 55.363,61 45.815,55 13.159,39 22.707,45 9.548,06 66.86020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 509.126,00 336.622,92 336.622,92 207.918,97 172.503,08 301.207,03 128.703,95 40.84020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150.000,00 139.515,00 139.515,00 29.515,00 10.485,00 120.485,00 110.000,00 19.68020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 684.283,00 584.656,50 4.444,45 589.100,95 502.991,79 99.626,50 181.291,21 81.664,71 73.51020209 COMUNICAÇÕES 664.854,00 512.320,51 512.320,51 453.979,46 152.533,49 210.874,54 58.341,05 68.28020210 TRANSPORTES 345.020,00 246.739,05 142.282,20 389.021,25 107.311,28 98.280,95 237.708,72 139.427,77 31.10020212 SEGUROS 250.197,00 157.895,61 82.448,57 240.344,18 150.400,28 92.301,39 99.796,72 7.495,33 60.11020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50.902,00 26.136,39 26.136,39 10.424,57 24.765,61 40.477,43 15.711,82 20.48020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 14.330,00 14.330,00 14.330,00 020215 FORMAÇÃO 31.851,00 15.980,61 15.980,61 13.546,61 15.870,39 18.304,39 2.434,00 42.53020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 500,00 500,00 020217 PUBLICIDADE 113.834,00 42.327,13 42.327,13 41.343,13 71.506,87 72.490,87 984,00 36.32020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 650.492,00 509.553,44 30.554,94 540.108,38 407.047,80 140.938,56 243.444,20 102.505,64 62.58020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.457.327,00 1.113.249,30 20.295,00 1.133.544,30 706.843,10 344.077,70 750.483,90 406.406,20 48.50020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 521.100,00 520.592,92 520.592,92 479.783,03 507,08 41.316,97 40.809,89 92.07020225 OUTROS SERVIÇOS 13.152.215,00 9.728.820,48 2.749.454,29 12.478.274,77 2.410.106,21 3.423.394,52 10.742.108,79 7.318.714,27 18.3203 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.753.126,00 4.791.322,58 9.938.459,08 14.729.781,66 3.155.075,79 961.803,42 2.598.050,21 1.636.246,79 54.840301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.832.769,00 1.699.656,29 9.301.881,99 11.001.538,28 1.673.489,46 133.112,71 159.279,54 26.166,83 91.31030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 1.832.769,00 1.699.656,29 9.301.881,99 11.001.538,28 1.673.489,46 133.112,71 159.279,54 26.166,83 91.3103010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 130.000,00 26.990,30 26.990,30 26.990,30 103.009,70 103.009,70 20.7603010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.702.769,00 1.672.665,99 9.301.881,99 10.974.547,98 1.646.499,16 30.103,01 56.269,84 26.166,83 96.700303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.917.857,00 3.091.666,29 636.577,09 3.728.243,38 1.481.586,33 826.190,71 2.436.270,67 1.610.079,96 37.82030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.917.857,00 3.091.666,29 636.577,09 3.728.243,38 1.481.586,33 826.190,71 2.436.270,67 1.610.079,96 37.8204 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.092.886,00 1.459.670,11 1.459.670,11 836.379,04 633.215,89 1.256.506,96 623.291,07 39.960401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 040101 PÚBLICAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.299.573,00 974.133,57 974.133,57 563.091,12 325.439,43 736.481,88 411.042,45 43.33040501 CONTINENTE 1.299.573,00 974.133,57 974.133,57 563.091,12 325.439,43 736.481,88 411.042,45 43.3304050102 FREGUESIAS 794.727,00 672.530,48 672.530,48 358.054,83 122.196,52 436.672,17 314.475,65 45.0504050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 347.646,00 285.631,84 285.631,84 189.157,26 62.014,16 158.488,74 96.474,58 54.4104050108 OUTROS 157.200,00 15.971,25 15.971,25 15.879,03 141.228,75 141.320,97 92,22 10.100407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 364.998,00 220.251,76 220.251,76 41.631,67 144.746,24 323.366,33 178.620,09 11.41040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 364.998,00 220.251,76 220.251,76 41.631,67 144.746,24 323.366,33 178.620,09 11.410408 FAMÍLIAS 328.315,00 265.284,78 265.284,78 231.656,25 63.030,22 96.658,75 33.628,53 70.56040802 OUTRAS 328.315,00 265.284,78 265.284,78 231.656,25 63.030,22 96.658,75 33.628,53 70.5606 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 956.298,48 528.090,15 124.835,07 652.925,22 491.833,56 428.208,33 464.464,92 36.256,59 51.430602 DIVERSAS 956.298,48 528.090,15 124.835,07 652.925,22 491.833,56 428.208,33 464.464,92 36.256,59 51.43060203 OUTRAS 956.298,48 528.090,15 124.835,07 652.925,22 491.833,56 428.208,33 464.464,92 36.256,59 51.4306020301 Outras Restituições 366.164,00 281.018,81 124.835,07 405.853,88 267.096,49 85.145,19 99.067,51 13.922,32 72.9406020302 IVA Pago 100,00 100,00 100,00 06020304 Serviços Bancários 150.004,00 13.422,62 13.422,62 13.422,62 136.581,38 136.581,38 8.9506020305 OUTRAS 440.030,48 233.648,72 233.648,72 211.314,45 206.381,76 228.716,03 22.334,27 48.02

(a) (11 = 7 / 3 * 100)






D E S P E S A S D E C A P I T A L 20.715.914,00 12.654.341,47 40.413.584,08 53.067.925,55 10.871.179,29 8.061.572,53 9.844.734,71 1.783.162,18 52.48 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11.005.716,00 6.205.274,76 4.830.822,27 11.036.097,03 5.375.577,54 4.800.441,24 5.630.138,46 829.697,22 48.840701 INVESTIMENTOS 10.893.172,00 6.145.036,03 4.830.822,27 10.975.858,30 5.319.768,71 4.748.135,97 5.573.403,29 825.267,32 48.84070101 TERRENOS 3.560.840,00 600.000,00 4.806.965,00 5.406.965,00 600.000,00 2.960.840,00 2.960.840,00 16.85070102 HABITAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 07010203 Reparação e Beneficiação 50.000,00 50.000,00 50.000,00 070103 EDIFÍCIOS 4.784.673,00 4.169.755,78 4.169.755,78 3.705.742,88 614.917,22 1.078.930,12 464.012,90 77.4507010301 Instalações de Serviços 126.257,00 96.327,99 96.327,99 24.018,11 29.929,01 102.238,89 72.309,88 19.0207010305 Escolas 4.651.916,00 4.073.377,80 4.073.377,80 3.681.674,78 578.538,20 970.241,22 391.703,02 79.1407010307 Outros 1.500,00 49,99 49,99 49,99 1.450,01 1.450,01 3.3307010399 OUTROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.747.392,00 937.895,91 937.895,91 692.075,46 809.496,09 1.055.316,54 245.820,45 39.6107010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 527.985,00 274.224,17 274.224,17 186.224,90 253.760,83 341.760,10 87.999,27 35.2707010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais 142.471,00 142.470,35 142.470,35 44.273,71 0,65 98.197,29 98.196,64 31.0807010404 Iluminação Pública 152.886,00 112.988,01 112.988,01 102.261,54 39.897,99 50.624,46 10.726,47 66.8907010405 Parques e Jardins 7.165,00 2.117,32 2.117,32 1.034,92 5.047,68 6.130,08 1.082,40 14.4407010406 Instalações Desportivas e Recreativas 119.485,00 30.912,48 30.912,48 17.385,19 88.572,52 102.099,81 13.527,29 14.5507010409 Sinalização e Trânsito 50.478,00 12.201,34 12.201,34 219,38 38.276,66 50.258,62 11.981,96 0.4307010411 Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos 31.200,00 28.478,46 28.478,46 22.339,53 2.721,54 8.860,47 6.138,93 71.6007010412 Cemitérios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 07010413 Outros 506.624,00 330.933,43 330.933,43 318.336,29 175.690,57 188.287,71 12.597,14 62.8307010499 Outros 194.098,00 3.570,35 3.570,35 190.527,65 194.098,00 3.570,35 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 127.036,00 44.338,83 44.338,83 35.869,83 82.697,17 91.166,17 8.469,00 28.24070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 230.481,00 155.252,00 23.857,27 179.109,27 136.111,72 75.229,00 94.369,28 19.140,28 59.06070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 18.332,00 12.059,63 12.059,63 8.462,97 6.272,37 9.869,03 3.596,66 46.17070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 348.979,00 204.813,35 204.813,35 121.970,11 144.165,65 227.008,89 82.843,24 34.9507011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 3.693,00 3.693,00 3.693,00 07011002 Outro 345.286,00 204.813,35 204.813,35 121.970,11 140.472,65 223.315,89 82.843,24 35.32070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 23.939,00 20.894,96 20.894,96 19.510,17 3.044,04 4.428,83 1.384,79 81.50070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.500,00 25,57 25,57 25,57 1.474,43 1.474,43 1.700702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 070204 MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 62.544,00 60.238,73 60.238,73 55.808,83 2.305,27 6.735,17 4.429,90 89.23070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 62.544,00 60.238,73 60.238,73 55.808,83 2.305,27 6.735,17 4.429,90 89.2308 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.391.200,00 831.708,01 831.708,01 407.839,85 559.491,99 983.360,15 423.868,16 29.320805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.313.505,00 822.307,49 822.307,49 401.799,78 491.197,51 911.705,22 420.507,71 30.59080501 CONTINENTE 1.313.505,00 822.307,49 822.307,49 401.799,78 491.197,51 911.705,22 420.507,71 30.5908050102 FREGUESIAS 1.260.112,00 814.172,53 814.172,53 396.070,73 445.939,47 864.041,27 418.101,80 31.4308050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 53.393,00 8.134,96 8.134,96 5.729,05 45.258,04 47.663,95 2.405,91 10.730807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 36.581,00 3.360,45 3.360,45 33.220,55 36.581,00 3.360,45 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 36.581,00 3.360,45 3.360,45 33.220,55 36.581,00 3.360,45 0808 FAMÍLIAS 41.114,00 6.040,07 6.040,07 6.040,07 35.073,93 35.073,93 14.69080802 OUTRAS 41.114,00 6.040,07 6.040,07 6.040,07 35.073,93 35.073,93 14.6909 ACTIVOS FINANCEIROS 215.346,00 215.346,00 1.292.077,18 1.507.423,18 215.346,00 100.000908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 215.346,00 215.346,00 1.292.077,18 1.507.423,18 215.346,00 100.00090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 215.346,00 215.346,00 1.292.077,18 1.507.423,18 215.346,00 100.0010 PASSIVOS FINANCEIROS 8.103.652,00 5.402.012,70 34.290.684,63 39.692.697,33 4.872.415,90 2.701.639,30 3.231.236,10 529.596,80 60.131005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 6.303.652,00 5.402.012,70 34.290.684,63 39.692.697,33 4.872.415,90 901.639,30 1.431.236,10 529.596,80 77.30100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 6.303.652,00 5.402.012,70 34.290.684,63 39.692.697,33 4.872.415,90 901.639,30 1.431.236,10 529.596,80 77.30

TOTAL 89.868.149,48 73.696.222,07 54.199.411,93 127.895.634,00 42.295.242,87 16.171.927,41 47.572.906,61 31.400.979,20 47.06

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2015

MUNICIPIO DE EVORA PERÍODO: 2015/01/02 A 2015/12/31

Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 800.306,00 835.000,00 1.635.306,00 306.908,30 306.908,30 38.35 18.77

1.1. Serviços gerais de administração pública 795.306,00 835.000,00 1.630.306,00 306.908,30 306.908,30 38.59 18.83

1.1.1. Administracao geral 795.306,00 835.000,00 1.630.306,00 306.908,30 306.908,30 38.59 18.83

01 2010 AQUISICAO DE BENS 44.595,00 44.595,00 29.833,07 29.833,07 66.90 66.90

02/070109 0102 2003 I 201 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 100.0 2003/01/02 2015/12/31 9.849,00 9.849,00 5.613,96 5.613,96 57.00 57.00 02/070108 0103 2003 I 180 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO OUTRA 100.0 2003/01/02 2015/12/31 5.781,00 5.781,00 1.230,00 1.230,00 21.28 21.28 02/070107 0105 2005 I 94 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE DE SUBSTITUICAO OUTRA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 487,00 487,00 02/070107 0106 2005 I 95 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE NOVO OUTRA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 25.237,00 25.237,00 22.196,11 22.196,11 87.95 87.95 02/070107 0107 2005 I 96 AQUISICAO DE HARDWARE - OUTROS EQUIPAMENTOS OUTRA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 3.241,00 3.241,00 793,00 793,00 24.47 24.47 02 2010 INSTALACOES DE SERVICOS 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 100.00 100.00

02/07010301 0201 2003 I 199 RECONSTRUCAO EDIF. PACOS DO CONCELHO E OUTRO EDIF. MUNICIPAL EMPREITADA 100.0 2003/01/02 2015/12/31 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 100.00 100.00 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E VIATURAS E DE STOCKS DE 23.939,00 23.939,00 19.510,17 19.510,17 81.50 81.50

MATERIAIS

02/070111 1202 2003 I 188 AQUISICAO DE PEQUENAS MAQUINAS E FERRAMENTAS ELECTRICAS E OUTRA 100.0 2003/01/02 2015/12/31 23.939,00 23.939,00 19.510,17 19.510,17 81.50 81.50 MECANICAS 02 2014 MODERNIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 51.272,00 15.000,00 66.272,00 18.509,22 18.509,22 36.10 27.93

0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC OUTRA 2014/01/02 2016/12/31 31.477,00 31.477,00 4.670,58 4.670,58 14.84 14.84

02/070107 0201 2014 I 15 24.600,00 39,98 0.16 02/08050104 0201 2014 I 15 6.877,00 4.630,60 67.33 02/07010301 0202 2014 I 37 BALCAO UNICO - MODERNIZACAO, QUALIFICACAO E SIMPLIFICACAO DO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 ATENDIMENTO AOS CIDADAOS 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 14.795,00 14.795,00 13.838,64 13.838,64 93.54 93.54

02/070109 0203 2014 I 70 3.483,00 2.849,01 81.80 02/07011002 0203 2014 I 70 11.312,00 10.989,63 97.15 01 2014 REESTRUTURACAO DAS INSTALACOES MUNICIPAIS 45.598,00 100.000,00 145.598,00

07/07010499 0101 2014 I 75 REABILITACAO DO TEATRO GARCIA DE RESENDE EMPREITADA 2014/01/02 2017/12/31 45.598,00 100.000,00 145.598,00 02 2014 INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIS EM INSTALACOES 179.129,00 50.000,00 229.129,00 23.590,11 23.590,11 13.17 10.30

03/07010404 0201 2014 I 21 MANUTENCAO DA REDE ELECTRICA E TELECOMUNICACOES DOS ESPACOS ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 14.300,00 14.300,00 4.000,00 4.000,00 27.97 27.97 E EDIFICIOS MUNICIPAIS 03/07010499 0202 2014 I 22 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DO CONVENTO DOS ADM. DIR. 2015/01/02 2016/12/31 18.000,00 20.000,00 38.000,00 REMEDIOS - IGREJA E DIVISOES ANEXAS 03/07010499 0203 2014 I 23 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DO PARQUE DE ADM. DIR. 2015/01/02 2016/12/31 20.500,00 30.000,00 50.500,00 MATERIAIS DA HORTA DAS FIGUEIRAS 03/07010301 0205 2014 I 56 OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 92.261,00 92.261,00 19.590,11 19.590,11 21.23 21.23 03/07010301 0206 2014 I 57 RECONSTRUCAO DA PAREDE TARDOZ DO EDIFICIO 12 NO PARQUE DE EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 12.380,00 12.380,00 MATERIAIS 03/07010499 0208 2014 I 59 PAVIMENTACAO DE ZONA ADJACENTE AS OFICINAS NO PARQUE DE ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 9.500,00 9.500,00 MATERIAIS 03/07010301 0209 2014 I 60 REMODELACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO E POEIRAS DA OFICINA DE OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 3.000,00 3.000,00 CARPINTARIA 03/07010301 0210 2014 I 61 EXECUCAO DE ANEXO PARA INSTALACOES DA MAQUINA DE PINTURA DE ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 9.188,00 9.188,00 PAVIMENTOS 01 2014 MAQUINAS E VIATURAS 31.030,00 31.030,00 14.306,07 14.306,07 46.10 46.10

03/07011002 0105 2014 I 93 MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 31.030,00 31.030,00 14.306,07 14.306,07 46.10 46.10 02 2014 EQUIPAMENTO PARA OFICINAS 48.065,00 48.065,00 1.457,18 1.457,18 3.03 3.03

03/07011002 0201 2014 I 46 AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 48.065,00 48.065,00 1.457,18 1.457,18 3.03 3.03 MECANICA, ELECTROMECANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA 04 2014 EQUIPAMENTO INFORMATICO 262.940,00 667.500,00 930.440,00 147.174,65 147.174,65 55.97 15.82

02/070108 0405 2014 I 42 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 134.700,00 134.700,00 130.566,35 130.566,35 96.93 96.93 02/070107 0407 2015 I 6 AQUISICAO DE HARDWARE OUTRA 2015/01/02 2018/12/31 44.240,00 217.500,00 261.740,00 12.292,93 12.292,93 27.79 4.70 02/070108 0408 2015 I 7 AQUISICAO DE SOFTWARE OUTRA 2015/01/02 2018/12/31 84.000,00 450.000,00 534.000,00 4.315,37 4.315,37 5.14 0.81 99 2014 OUTROS EQUIPAMENTOS 104.310,00 2.500,00 106.810,00 48.099,83 48.099,83 46.11 45.03

02/070107 9901 2014 I 17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REGISTO DE ASSIDUIDADE OUTRA 2014/01/02 2016/12/31 2.500,00 2.500,00 5.000,00 02/070109 9902 2014 I 43 COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07011002 9903 2014 I 62 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 86.810,00 86.810,00 41.135,15 41.135,15 47.39 47.39

A TRANSPORTAR ... 785.306,00 835.000,00 1.620.306,00 299.943,62 299.943,62



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A TRANSPORTAR ... 785.306,00 835.000,00 1.620.306,00 299.943,62 299.943,62

010202/07011002 9904 2014 I 79 EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 6.964,68 6.964,68 69.65 69.651.2. Segurança e ordem públicas 5.000,00 5.000,00

1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 5.000,00 5.000,00

01 2010 PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS 5.000,00 5.000,00

010201/080701 0102 2004 I 41 TRANSFERENCIAS PARA OS BOMBEIROS OUTRA 100.0 2004/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 2. Funções sociais 5.546.947,00 2.788.000,00 8.334.947,00 3.894.884,76 3.894.884,76 70.22 46.73

2.1. Educação 4.686.847,00 238.000,00 4.924.847,00 3.687.504,04 3.687.504,04 78.68 74.88

2.1.1. Ensino não superior 4.686.847,00 238.000,00 4.924.847,00 3.687.504,04 3.687.504,04 78.68 74.88

01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 4.458.526,00 200.000,00 4.658.526,00 3.655.256,41 3.655.256,41 81.98 78.46

0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR EMPREITADA 65.0 2002/01/02 2015/12/31 12.043,00 12.043,00 8.488,46 8.488,46 70.48 70.48

05/07010305 0107 2003 I 182 3.612,00 2.709,19 75.01 05/07011002 0107 2003 I 182 8.431,00 5.779,27 68.55 05/07010305 0109 2005 I 87 EB1 + JI CANAVIAIS EMPREITADA 70.0 2005/01/02 2015/12/31 615.676,00 615.676,00 475.614,49 475.614,49 77.25 77.25 05/07011002 0112 2006 I 58 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS EMPREITADA 100.0 2006/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 05/07010305 0117 2011 I 5 REQUALIFICACAO DA EB1 ANDRE DE RESENDE EMPREITADA 30.0 70.0 2011/03/09 2016/12/31 3.825.807,00 200.000,00 4.025.807,00 3.171.153,46 3.171.153,46 82.89 78.77 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS 7.000,00 7.000,00

05/07010305 0104 2014 I 33 REQUILIFICACAO DA CANTINA DA EB1 DA CRUZ DA PICADA EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 7.000,00 7.000,00 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 100.321,00 100.321,00 31.458,41 31.458,41 31.36 31.36

05/07010305 0201 2014 I 31 CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 100.321,00 100.321,00 31.458,41 31.458,41 31.36 31.36 04 2014 GESTAO DE EQUIPAMENTOS 99.500,00 99.500,00 739,23 739,23 0.74 0.74

05/07010305 0401 2014 I 32 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS ESCOLARES OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 2.500,00 2.500,00 05/07010305 0402 2014 I 36 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 97.000,00 97.000,00 739,23 739,23 0.76 0.76 E ENSINO 99 2014 OUTROS 21.500,00 38.000,00 59.500,00 49,99 49,99 0.23 0.08

05/07010307 9902 2014 I 35 NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 1.500,00 1.500,00 49,99 49,99 3.33 3.33 02/070107 9903 2014 I 44 HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OUTRA 2014/01/02 2016/12/31 15.000,00 38.000,00 53.000,00 02/070108 9904 2014 I 45 SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 2.3. Segurança e acção sociais 36.581,00 36.581,00

2.3.2. Acção social 36.581,00 36.581,00

01 2010 REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 31.581,00 31.581,00

05/080701 0101 2003 I 213 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA REDE DE EQUIPAMENTOS LOCAIS NAS OUTRA 100.0 2003/01/02 2015/12/31 31.581,00 31.581,00 AREAS: SOCIAL, JUVENTUDE E SAUDE 01 2014 DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS 5.000,00 5.000,00

05/07010399 0102 2014 I 34 PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E MELHORIA DE ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 ACESSIBILIDADES 2.4. Habitação e servicos colectivos 570.385,00 1.650.000,00 2.220.385,00 128.931,52 128.931,52 22.60 5.81

2.4.1. Habitação 12.814,00 150.000,00 162.814,00 3.569,30 3.569,30 27.85 2.19

01 2010 RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 12.814,00 150.000,00 162.814,00 3.569,30 3.569,30 27.85 2.19

09/080802 0101 2003 I 101 PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITACAO DE FOGOS OUTRA 100.0 2004/01/02 2018/12/31 5.000,00 150.000,00 155.000,00 09/080802 0102 2003 I 103 RECRIA - REHABITA/REABILITA OUTRA 100.0 2004/01/02 2015/12/31 7.814,00 7.814,00 3.569,30 3.569,30 45.68 45.682.4.2. Ordenamento do território 174.235,00 1.350.000,00 1.524.235,00 8.133,37 8.133,37 4.67 0.53

01 2010 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 6,00 6,00

03/07011002 0113 2009 I 33 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO OUTRA 100.0 2009/01/02 2015/12/31 6,00 6,00 01 2010 REABILITACAO DO CHE 28.229,00 28.229,00 6.000,00 6.000,00 21.25 21.25

07/07010413 0104 2003 I 13 TV POR CABO OUTRA 100.0 2007/01/02 2015/12/31 185,00 185,00 07/07010401 0107 2008 I 34 ACROPOLE XXI (CAPITAL) EMPREITADA 20.0 80.0 2008/01/02 2015/12/31 28.044,00 28.044,00 6.000,00 6.000,00 21.39 21.39 99 2014 OUTROS 8.000,00 8.000,00 1.098,45 1.098,45 13.73 13.73

09/08050104 9905 2015 I 10 PROJETO "CART0GRAFIA - APOIO AOS PMOT" - PARCERIA CIMAC OUTRA 2015/01/01 2015/12/31 8.000,00 8.000,00 1.098,45 1.098,45 13.73 13.73 03 2014 PATRIMONIO EDIFICADO NAO MUNICIPAL 75.000,00 1.200.000,00 1.275.000,00

0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA OUTRA 2014/01/02 2017/12/31 75.000,00 1.200.000,00 1.275.000,00

09/07010203 0301 2014 I 71 50.000,00 09/080802 0301 2014 I 71 25.000,00 04 2014 ESPACOS PUBLICOS 25.000,00 25.000,00 1.034,92 1.034,92 4.14 4.14

A TRANSPORTAR ... 5.647.783,00 2.423.000,00 8.070.783,00 4.005.080,09 4.005.080,09



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A TRANSPORTAR ... 5.647.783,00 2.423.000,00 8.070.783,00 4.005.080,09 4.005.080,09

03/07010405 0401 2014 I 88 ESPACOS VERDES E OUTROS ESPACOS LIVRES URBANOS DE UTILIZACAO OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 5.000,00 5.000,00 1.034,92 1.034,92 20.70 20.70 COLETIVA 03/07010499 0403 2014 I 90 ESPACOS DE JOGOS E RECREIO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 20.000,00 20.000,00 99 2014 OUTROS 38.000,00 150.000,00 188.000,00

03/07010409 9902 2015 I 13 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO OUTRA 2015/01/01 2018/12/31 38.000,00 150.000,00 188.000,00 DE EVORA 2.4.3. Saneamento 142.471,00 142.471,00 44.273,71 44.273,71 31.08 31.08

01 2010 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA 142.471,00 142.471,00 44.273,71 44.273,71 31.08 31.08

03/07010403 0102 2003 I 120 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA EMPREITADA 100.0 2002/01/02 2015/12/31 142.471,00 142.471,00 44.273,71 44.273,71 31.08 31.082.4.4. Abastecimento de Água 130.359,00 130.359,00 50.615,61 50.615,61 38.83 38.83


03/07011002 0201 2003 I 125 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CONTADORES DE AGUA ADM. DIR. 100.0 2007/01/02 2015/12/31 21.542,00 21.542,00 15.295,19 15.295,19 71.00 71.00 02 2014 CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO 80.000,00 80.000,00 21.337,26 21.337,26 26.67 26.67

03/07010413 0203 2015 I 9 REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E SANEAMENTO EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 80.000,00 80.000,00 21.337,26 21.337,26 26.67 26.67 05 2014 EQUIPAMENTO 28.817,00 28.817,00 13.983,16 13.983,16 48.52 48.52

03/07011002 0501 2014 I 12 AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 28.817,00 28.817,00 13.983,16 13.983,16 48.52 48.522.4.5. Resíduos sólidos 34.893,00 34.893,00 22.339,53 22.339,53 64.02 64.02

01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 3.693,00 3.693,00

03/07011001 0106 2003 I 147 EQUIPAMENTO PARA RSU OUTRA 100.0 2004/01/02 2015/12/31 3.693,00 3.693,00 03 2014 REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO 31.200,00 31.200,00 22.339,53 22.339,53 71.60 71.60

03/07010411 0301 2014 I 13 AQUISICAO DE CONTENTORES OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 31.200,00 31.200,00 22.339,53 22.339,53 71.60 71.602.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 75.613,00 150.000,00 225.613,00

01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 3.313,00 3.313,00

03/07010405 0106 2003 I 164 REMODELACOES EM PEQUENAS AREAS VERDES ADM. DIR. 100.0 2004/01/02 2015/12/31 2.165,00 2.165,00 03/07010413 0107 2005 I 69 REGA DE ESPACOS VERDES DA CIDADE E REABILITACAO DO AQUEDUTO EMPREITADA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 1.148,00 1.148,00 04 2014 EDUCACAO AMBIENTAL 3.500,00 3.500,00

03/07010499 0401 2014 I 91 HORTAS URBANAS OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 3.500,00 3.500,00 99 2014 OUTRAS ACTIVIDADES 10.000,00 10.000,00

03/07010499 9901 2014 I 87 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE AGUA INTEGRADAS EM AREA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 URBANA 04 2014 OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA 43.800,00 150.000,00 193.800,00

03/07010413 0401 2015 I 12 PROJETOS LIFE EMPREITADA 100.0 2015/01/01 2018/12/31 43.800,00 150.000,00 193.800,00 99 2014 OUTROS 15.000,00 15.000,00

03/07010412 9905 2015 I 8 INTERVENCOES EM CEMITERIOS EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 253.134,00 900.000,00 1.153.134,00 78.449,20 78.449,20 30.99 6.80

2.5.1. Cultura 123.574,00 900.000,00 1.023.574,00 59.267,30 59.267,30 47.96 5.79

01 2010 RECUPERACAO E VALORIZACAO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS 62.544,00 62.544,00 55.808,83 55.808,83 89.23 89.23

07/070305 0106 2005 I 75 TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE - PROJECTO DE RECUPERACAO EMPREITADA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 57.386,00 57.386,00 52.998,24 52.998,24 92.35 92.35 E SEGURANCA 07/070305 0112 2008 I 21 EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS (ARENA D'EVORA, CONVENTO OUTRA 100.0 2008/01/02 2015/12/31 5.158,00 5.158,00 2.810,59 2.810,59 54.49 54.49 DOS REMEDIOS, CEA, ARQUIVO FOTOGRAFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIAO) 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 2.731,00 2.731,00

07/070107 1304 2011 I 3 TEIAS (CAPITAL) OUTRA 100.0 2011/01/02 2015/12/31 2.731,00 2.731,00 03 2014 REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO EDIFICADO 3.300,00 3.300,00 2.470,77 2.470,77 74.87 74.87

07/080802 0304 2014 I 97 PROGRAMA CASA CAIADA OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 3.300,00 3.300,00 2.470,77 2.470,77 74.87 74.87 04 2014 PRESERVACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO 11.699,00 650.000,00 661.699,00 987,70 987,70 8.44 0.15

0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS OUTRA 2015/01/02 2016/12/31 6.699,00 50.000,00 56.699,00 987,70 987,70 14.74 1.74

07/07010499 0401 2014 I 78 5.000,00 07/07011002 0401 2014 I 78 1.699,00 987,70 58.13 03/07010499 0402 2014 I 94 INTERVENCOES DE VALORIZACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 5.000,00 600.000,00 605.000,00 03 2014 PALACIO D. MANUEL 43.300,00 250.000,00 293.300,00

07/07010499 0303 2015 I 14 REQUALIFICACAO DO PALACIO D. MANUEL EMPREITADA 2015/01/01 2017/12/31 43.300,00 250.000,00 293.300,00

A TRANSPORTAR ... 6.217.693,00 3.623.000,00 9.840.693,00 4.182.611,16 4.182.611,16



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A TRANSPORTAR ... 6.217.693,00 3.623.000,00 9.840.693,00 4.182.611,16 4.182.611,16

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 129.560,00 129.560,00 19.181,90 19.181,90 14.81 14.81


03/07011002 0301 2003 I 151 MOBILIARIO URBANO OUTRA 100.0 2005/01/02 2018/12/31 10.075,00 10.075,00 1.796,71 1.796,71 17.83 17.83 01 2010 PROGRAMA JOGAR 5.312,00 5.312,00 5.311,83 5.311,83 100.00 100.00

06/07010406 0101 2003 I 212 REDE DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS ADM. DIR. 100.0 2003/01/02 2015/12/31 5.312,00 5.312,00 5.311,83 5.311,83 100.00 100.00 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS 77.268,00 77.268,00 11.519,86 11.519,86 14.91 14.91

06/07010406 0101 2014 I 48 REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 57.268,00 57.268,00 11.519,86 11.519,86 20.12 20.12 06/07010406 0102 2014 I 49 QUALIFICACAO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DAS PISCINAS EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 MUNICIPAIS 06/07010406 0104 2015 I 15 CRIACAO DE PISTA DE CORTA-MATO NO CIRCUITO MANUTENCAO DA ADM. DIR. 2015/01/01 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 MATA DO ESCURINHO 06/07010406 0105 2014 I 51 QUALIFICACAO DO CIRCUITO DE MINIGOLF EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 20.000,00 20.000,00

06/07010406 0201 2014 I 53 SUBSTITUICAO DO RELVADO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (PARTE) ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 20.000,00 20.000,00 03 2014 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 16.905,00 16.905,00 553,50 553,50 3.27 3.27

06/07010406 0303 2014 I 55 CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 16.905,00 16.905,00 553,50 553,50 3.27 3.273. Funções económicas 4.724.851,00 6.703.000,00 11.427.851,00 1.177.852,88 1.177.852,88 24.93 10.31

3.2. Indústria e energia 710.309,00 1.488.000,00 2.198.309,00 411.782,89 411.782,89 57.97 18.73

01 2010 ILUMINACAO PUBLICA 115.386,00 115.386,00 98.261,54 98.261,54 85.16 85.16

03/07010404 0101 2003 I 36 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA EMPREITADA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 114.001,00 114.001,00 96.890,36 96.890,36 84.99 84.99 03/07010404 0104 2003 I 78 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS FREGUESIAS RURAIS ADM. DIR. 100.0 2004/01/02 2015/12/31 1.385,00 1.385,00 1.371,18 1.371,18 99.00 99.00 02 2010 ZONAS INDUSTRIAIS RURAIS 11.491,00 11.491,00

08/07010413 0202 2006 I 23 ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - INFRAESTRUTURACAO EMPREITADA 100.0 2006/01/02 2015/12/31 11.491,00 11.491,00 03 2010 PIA - PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 1.742,00 1.742,00 1.643,20 1.643,20 94.33 94.33

08/07010401 0301 2009 I 17 PARQUE INDUSTRIAL AERÓNAUTICO (PIA) - INFRAESTRUTURAS EMPREITADA 100.0 2009/01/02 2015/12/31 1.742,00 1.742,00 1.643,20 1.643,20 94.33 94.33 09 2010 OUTROS PARQUES 127.790,00 127.790,00 14.331,31 14.331,31 11.21 11.21

08/07010401 0901 2010 I 4 PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ALENTEJO EMPREITADA 76.5 2010/10/02 2015/12/31 127.790,00 127.790,00 14.331,31 14.331,31 11.21 11.21 01 2014 PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE EVORA (PITE) 15.000,00 15.000,00

08/07010413 0103 2015 I 2 PITE - EXECUCAO DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 02 2014 PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO ALENTEJO (PCTA) 1.000,00 2.000,00 3.000,00

08/07010413 0202 2015 I 3 EVORATECH - INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA DE EVORA OUTRA 2015/01/02 2017/12/31 1.000,00 2.000,00 3.000,00 03 2014 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE 40.000,00 40.000,00 80.000,00

08/07010413 0302 2014 I 1 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRAS DE EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 25.000,00 25.000,00 50.000,00 SINALETICA 08/07010413 0304 2014 I 2 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE OBRA DE ARRANJOS EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 30.000,00 DE ESPACOS EXTERIORES 07 2014 PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 299.000,00 1.200.000,00 1.499.000,00 296.999,03 296.999,03 99.33 19.81

08/07010413 0702 2014 I 5 PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS EMPREITADA 2014/01/02 2017/12/31 299.000,00 1.200.000,00 1.499.000,00 296.999,03 296.999,03 99.33 19.81 02 2014 ILUMINACAO PUBLICA 20.000,00 20.000,00

03/07010404 0201 2014 I 24 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 03/07010404 0202 2014 I 25 REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE MONUMENTOS ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 01 2014 INCENTIVAR A EFICIENCIA ENERGETICA 62.000,00 96.000,00 158.000,00 547,81 547,81 0.88 0.35

0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE EVORA - PROJETO ADM. DIR. 100.0 2014/01/02 2016/12/31 10.000,00 10.000,00 547,81 547,81 5.48 5.48

"INSMART" - CAPITAL

03/070107 0102 2014 I 19 9.000,00 547,81 6.09 03/070108 0102 2014 I 19 1.000,00 03/08050104 0104 2014 I 20 ESTRATEGIA PARA A ENERGIA NO ALENTEJO CENTRAL ADM. DIR. 90.0 2014/01/02 2016/12/31 30.000,00 30.000,00 60.000,00 03/07011002 0106 2014 I 27 INVESTIMENTO EM MICRO/MINI-PRODUCAO DE NERGIAS RENOVAVEIS EM EMPREITADA 2014/01/02 2018/12/31 22.000,00 66.000,00 88.000,00 EDIFICIOS MUNICIPAIS 99 2014 OUTRAS ACTIVIDADES 16.900,00 150.000,00 166.900,00

03/07010404 9902 2014 I 26 PROJETO PILOTO DE CONVERSAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 3.200,00 150.000,00 153.200,00 TECNOLOGIA LED

A TRANSPORTAR ... 7.043.862,00 5.111.000,00 12.154.862,00 4.613.575,95 4.613.575,95



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A TRANSPORTAR ... 7.043.862,00 5.111.000,00 12.154.862,00 4.613.575,95 4.613.575,95

03/07010499 9904 2014 I 47 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NO EDIFICIO DOS PACOS DO ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 CONCELHO 03/07010499 9905 2014 I 29 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS ESCOLARES ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 8.700,00 8.700,00 (ESCOLAS EB1, JI E CANTINAS ESCOLARES) 3.3. Transportes e comunicações 386.883,00 386.883,00 165.921,17 165.921,17 42.89 42.89

3.3.1. Transportes rodoviários 384.437,00 384.437,00 165.921,17 165.921,17 43.16 43.16

01 2010 FREGUESIAS URBANAS 34.523,00 34.523,00 5.300,00 5.300,00 15.35 15.35

03/07010401 0102 2003 I 42 BENEFICIACAO DE ARRUAMENTOS/LOGRADOUROS EM FREGUESIAS ADM. DIR. 100.0 2004/01/02 2015/12/31 34.523,00 34.523,00 5.300,00 5.300,00 15.35 15.35 URBANAS 04 2010 AQUISICAO DE BENS 14.028,00 14.028,00 1.670,78 1.670,78 11.91 11.91

03/07010409 0401 2003 I 28 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL OUTRA 100.0 2004/01/02 2015/12/31 12.478,00 12.478,00 219,38 219,38 1.76 1.76 03/07011002 0406 2009 I 34 MOBILIARIO URBANO OUTRA 100.0 2009/01/02 2015/12/31 1.550,00 1.550,00 1.451,40 1.451,40 93.64 93.64 06 2010 REDE VIARIA 91.136,00 91.136,00

03/07010401 0603 2006 I 19 VARIANTE A EN 18 - RAMO NASCENTE EMPREITADA 70.0 2006/01/02 2015/12/31 91.136,00 91.136,00 02 2014 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 244.750,00 244.750,00 158.950,39 158.950,39 64.94 64.94

03/07010401 0210 2015 I 11 REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO EMPREITADA 2015/01/01 2015/12/31 244.750,00 244.750,00 158.950,39 158.950,39 64.94 64.943.3.2. Transportes aéreos 2.446,00 2.446,00

01 2010 AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 2.446,00 2.446,00

010203/07011002 0119 2008 I 13 OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO OUTRA 100.0 2008/01/02 2015/12/31 2.446,00 2.446,00 3.4. Comércio e turismo 26.803,00 15.000,00 41.803,00 123,25 123,25 0.46 0.29

3.4.1. Mercados e feiras 26.803,00 26.803,00 123,25 123,25 0.46 0.46

05 2014 MERCADOS E FEIRAS 26.803,00 26.803,00 123,25 123,25 0.46 0.46

08/07011002 0502 2014 I 3 MME - EQUIPAMENTOS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 5.000,00 5.000,00 123,25 123,25 2.47 2.47 08/07011002 0506 2014 I 4 REAVALIACAO DE MERCADOS E FEIRAS DE EXTERIOR ADM. DIR. 2015/01/02 2015/12/31 6.803,00 6.803,00 08/07010413 0507 2015 I 5 MERCADO DE LEVANTE DE S. BRAS - OBRA DE INFRAESTRUTURAS DO EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 MERCADO RELOCALIZADO 3.4.2. Turismo 15.000,00 15.000,00

06 2014 INFARESTRUTURAS TURISTICAS 15.000,00 15.000,00

0602 2015 I 4 PARQUE DE AUTO-CARAVANAS - EXECUCAO DE OBRA EMPREITADA 2015/01/02 2015/12/31 15.000,00 15.000,00 3.5. Outras funções económicas 3.600.856,00 5.200.000,00 8.800.856,00 600.025,57 600.025,57 16.66 6.82

01 2010 AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO 3.560.840,00 5.200.000,00 8.760.840,00 600.000,00 600.000,00 16.85 6.85

09/070101 0101 2003 I 22 AQUISICAO DE SOLOS OUTRA 100.0 2003/01/02 2023/12/31 3.560.840,00 5.200.000,00 8.760.840,00 600.000,00 600.000,00 16.85 6.85 01 2010 FAME 1.500,00 1.500,00 25,57 25,57 1.70 1.70

08/070115 0102 2008 I 14 FAME/FINICIA - AVALIACAO DO PROGRAMA OUTRA 100.0 2008/01/02 2015/12/31 1.500,00 1.500,00 25,57 25,57 1.70 1.70 01 2014 PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO 30.000,00 30.000,00

08/07011002 0102 2014 I 6 CONCECAO E CONSTRUCAO DE STAND MUNICIPAL OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 30.000,00 30.000,00 02 2014 PARTICIPACAO PROJECTOS DE ENTIDADES REGIONAIS 8.516,00 8.516,00

08/08050104 0203 2014 I 7 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO ADM. DIR. 2014/01/02 2015/12/31 8.516,00 8.516,00 EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL - CAPITAL 4. Outras funções 9.378.464,00 1.200.000,00 10.578.464,00 5.276.187,35 5.276.187,35 56.26 49.88

4.1. Operações da dívida autárquica 8.103.652,00 8.103.652,00 4.872.415,90 4.872.415,90 60.13 60.13

02 2010 EMPRESTIMOS BANCARIOS 8.103.652,00 8.103.652,00 4.872.415,90 4.872.415,90 60.13 60.13

0103/100503 0201 2004 I 28 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - CURTO PRAZO OUTRA 100.0 2005/01/02 2015/12/31 1.800.000,00 1.800.000,00 0103/100603 0202 2004 I 29 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E LONGO PRAZO OUTRA 100.0 2004/01/02 2018/12/31 6.303.652,00 6.303.652,00 4.872.415,90 4.872.415,90 77.30 77.304.2. Transferências entre administrações 1.260.112,00 1.200.000,00 2.460.112,00 396.070,73 396.070,73 31.43 16.10

01 2010 PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA 1.260.112,00 1.200.000,00 2.460.112,00 396.070,73 396.070,73 31.43 16.10

010204/08050102 0101 2004 I 27 TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE) OUTRA 100.0 2004/01/02 2018/12/31 1.260.112,00 1.200.000,00 2.460.112,00 396.070,73 396.070,73 31.43 16.104.3. Diversas não especificadas 14.700,00 14.700,00 7.700,72 7.700,72 52.39 52.39

04 2014 EQUIPAMENTOS 14.700,00 14.700,00 7.700,72 7.700,72 52.39 52.39

010203/07011002 0401 2015 I 1 EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 14.700,00 14.700,00 7.700,72 7.700,72 52.39 52.39

TOTAL GERAL ..... 20.450.568,00 11.526.000,00 31.976.568,00 10.655.833,29 10.655.833,29 52.11 33.32

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2015


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1. Funções gerais 2.562.179,00 2.562.179,00 1.762.979,47 1.762.979,47 68.81 68.81

1.1. Serviços gerais de administração pública 2.562.179,00 2.562.179,00 1.762.979,47 1.762.979,47 68.81 68.81

1.1.1. Administracao geral 2.562.179,00 2.562.179,00 1.762.979,47 1.762.979,47 68.81 68.81

01 2010 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS 1.852,00 1.852,00

03/020203 0101 2005 A 1 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS - MANUTENCAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 1.852,00 1.852,00 07 2010 CONSERVACAO E MANUTENCAO 769,00 769,00

02/020225 0701 2005 A 70 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 769,00 769,00 09 2010 AQUISICAO DE SERVICOS 140,00 140,00

010201/020225 0901 2006 A 63 AQUISICAO DE OUTROS SERVICOS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 140,00 140,00 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E VIATURAS E DE STOCKS DE 6.665,00 6.665,00

MATERIAIS

03/020121 1213 2006 A 65 AQUISICAO DE OUTROS BENS OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 6.665,00 6.665,00 01 2010 FORMACAO 8.320,00 8.320,00 5.002,41 5.002,41 60.13 60.13

02/020215 0101 2004 A 197 ENCARGOS COM FORMACAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 8.320,00 8.320,00 5.002,41 5.002,41 60.13 60.13 01 2010 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO 17.750,00 17.750,00 4.437,51 4.437,51 25.00 25.00

02/020220 0101 2005 A 74 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 17.750,00 17.750,00 4.437,51 4.437,51 25.00 25.00 01 2010 PUBLICIDADE E DIVULGACAO 18.890,00 18.890,00

010202/020217 0104 2004 A 205 PUBLICIDADE EM JORNAIS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 10.762,00 10.762,00 010202/020220 0106 2004 A 207 CONTRATO COM A AGENCIA LUSA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 374,00 374,00 010202/020220 0110 2004 A 209 DISTRIBUICAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 7.754,00 7.754,00 01 2010 AUDITORIAS 3.051,00 3.051,00

02/020220 0101 2008 A 36 CERTIFICACAO ISO 9001 (AUDITORIAS EXTERNAS E PROCESSO) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 3.051,00 3.051,00 03 2014 ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS 2.504.742,00 2.504.742,00 1.753.539,55 1.753.539,55 70.01 70.01

02/020212 0302 2014 A 18 SEGUROS OUTRA 2014/01/02 2017/12/31 160.197,00 160.197,00 150.400,28 150.400,28 93.88 93.88 02/020201 0303 2014 A 17 ELECTRICIDADE OUTRA 2014/01/02 2017/12/31 2.344.545,00 2.344.545,00 1.603.139,27 1.603.139,27 68.38 68.382. Funções sociais 30.123.485,00 30.123.485,00 2.773.741,13 2.773.741,13 9.21 9.21

2.1. Educação 1.446.043,00 1.446.043,00 596.194,28 596.194,28 41.23 41.23

2.1.1. Ensino não superior 110.719,00 110.719,00 26.021,75 26.021,75 23.50 23.50

01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 26.851,00 26.851,00 21.000,00 21.000,00 78.21 78.21

0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 26.851,00 26.851,00 21.000,00 21.000,00 78.21 78.21

05/020203 0101 2004 A 112 664,00 05/020220 0101 2004 A 112 3.276,00 05/020225 0101 2004 A 112 1.289,00 05/040802 0101 2004 A 112 21.622,00 21.000,00 97.12 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 83.868,00 83.868,00 5.021,75 5.021,75 5.99 5.99

0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR ADM. DIR. 2014/01/02 2015/12/31 83.868,00 83.868,00 5.021,75 5.021,75 5.99 5.99

05/020203 0202 2014 A 3 62.576,00 3.730,29 5.96 05/020220 0202 2014 A 3 11.292,00 1.291,46 11.44 05/020225 0202 2014 A 3 10.000,00 2.1.2. Serviços auxiliares de ensino 1.335.324,00 1.335.324,00 570.172,53 570.172,53 42.70 42.70

03 2010 PROGRAMAS EDUCATIVOS 3.784,00 3.784,00

05/020220 0304 2007 A 26 PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 1º CICLO OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 3.304,00 3.304,00 05/020220 0305 2008 A 24 PROJECTOS EDUCATIVOS OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 480,00 480,00 01 2010 TRANSPORTES ESCOLARES 152.771,00 152.771,00 46.549,54 46.549,54 30.47 30.47

0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO OUTRA 2013/09/01 2015/06/30 152.771,00 152.771,00 46.549,54 46.549,54 30.47 30.47

2013/2014

05/020225 0101 2004 A 115 101.422,00 33.489,46 33.02 05/04050102 0101 2004 A 115 48.736,00 13.060,08 26.80 05/04050108 0101 2004 A 115 2.613,00 01 2010 ACCAO SOCIAL ESCOLAR 73.605,00 73.605,00 4.730,21 4.730,21 6.43 6.43

0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 OUTRA 2013/01/02 2015/06/30 69.310,00 69.310,00 3.945,62 3.945,62 5.69 5.69

05/020225 0102 2004 A 114 17.335,00 05/04050102 0102 2004 A 114 44.980,00 3.695,52 8.22 05/040802 0102 2004 A 114 6.995,00 250,10 3.58 05/04050102 0103 2006 A 39 PROLONGAMENTO DE HORARIOS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 4.295,00 4.295,00 784,59 784,59 18.27 18.27

A TRANSPORTAR ... 2.903.058,00 2.903.058,00 1.840.280,97 1.840.280,97



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A TRANSPORTAR ... 2.903.058,00 2.903.058,00 1.840.280,97 1.840.280,97

01 2014 ACCAO SOCIAL 487.000,00 487.000,00 192.975,83 192.975,83 39.63 39.63

0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO BASICO E OUTRA 2014/01/02 2015/12/30 487.000,00 487.000,00 192.975,83 192.975,83 39.63 39.63

PRE-ESCOLAR

05/020208 0102 2014 A 12 7.000,00 2.500,00 35.71 05/020225 0102 2014 A 12 80.000,00 3.047,18 3.81 05/04050102 0102 2014 A 12 250.000,00 123.913,78 49.57 05/040802 0102 2014 A 12 150.000,00 63.514,87 42.34 03 2014 TRANSPORTES 618.164,00 618.164,00 325.916,95 325.916,95 52.72 52.72

0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES OUTRA 2014/09/01 2015/06/30 618.164,00 618.164,00 325.916,95 325.916,95 52.72 52.72

05/020210 0301 2014 A 11 174.000,00 35.961,77 20.67 05/020225 0301 2014 A 11 126.164,00 96.382,51 76.39 05/04050102 0301 2014 A 11 315.000,00 193.019,35 61.28 05/04050108 0301 2014 A 11 3.000,00 553,32 18.44 2.3. Segurança e acção sociais 104.147,00 104.147,00 2.730,50 2.730,50 2.62 2.62

2.3.2. Acção social 104.147,00 104.147,00 2.730,50 2.730,50 2.62 2.62

01 2010 INICIATIVAS DE COMBATE A EXCLUSAO SOCIAL 2.331,00 2.331,00 2.330,50 2.330,50 99.98 99.98

05/020225 0107 2007 A 19 PASSES SOCIAIS E PASSE JOVEM OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 2.331,00 2.331,00 2.330,50 2.330,50 99.98 99.98 01 2010 INICIATIVAS DE PREVENCAO / SENSIBILIZACAO COMPORTAMENTOS DE 632,00 632,00

RISCO

0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 361,00 361,00

06/020218 0105 2008 A 34 246,00 06/020220 0105 2008 A 34 115,00 06/020220 0108 2009 A 22 PROJECTO FERIAS DE VERAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 120,00 120,00 06/06020305 0109 2009 A 23 PROJECTO VJOVEM OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 151,00 151,00 01 2010 INCREMENTO DE PARCERIAS 98.284,00 98.284,00

05/040701 0105 2009 A 20 ACTUAR - FINANCIAMENTOS DE ACTIVIDADES E PROJECTOS DAS ONG'S OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 98.284,00 98.284,00 LOCAIS 01 2010 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CME 2.900,00 2.900,00 400,00 400,00 13.79 13.79

02/040701 0101 2005 A 76 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 2.900,00 2.900,00 400,00 400,00 13.79 13.79 EVORA - APOIO 2.4. Habitação e servicos colectivos 28.344.919,00 28.344.919,00 2.151.887,07 2.151.887,07 7.59 7.59

2.4.2. Ordenamento do território 120.000,00 120.000,00 88.088,00 88.088,00 73.41 73.41

01 2010 REABILITACAO DO CHE 120.000,00 120.000,00 88.088,00 88.088,00 73.41 73.41

07/020220 0108 2009 A 28 ACROPOLE XXI (CORRENTES) OUTRA 2013/01/02 2015/12/31 120.000,00 120.000,00 88.088,00 88.088,00 73.41 73.412.4.3. Saneamento 6.669.900,00 6.669.900,00 8.944,68 8.944,68 0.13 0.13

01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 6.669.900,00 6.669.900,00 8.944,68 8.944,68 0.13 0.13

03/020225 0101 2014 A 5 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - SANEAMENTO OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 6.669.900,00 6.669.900,00 8.944,68 8.944,68 0.13 0.132.4.4. Abastecimento de Água 18.692.277,00 18.692.277,00 1.004.410,80 1.004.410,80 5.37 5.37

01 2010 ABASTECIMENTO DE AGUA 12.042.277,00 12.042.277,00 989.454,38 989.454,38 8.22 8.22

03/020220 0101 2005 A 34 ANALISES DE AGUA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 16.231,00 16.231,00 4.739,96 4.739,96 29.20 29.20 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 12.025.923,00 12.025.923,00 984.714,42 984.714,42 8.19 8.19

0103/030601 0102 2005 A 35 1.220.269,00 564.818,13 46.29 03/02011601 0102 2005 A 35 10.805.654,00 419.896,29 3.89 03/020203 0103 2005 A 36 MANUTENCAO DA TELEGESTAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 123,00 123,00 01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 6.650.000,00 6.650.000,00 14.956,42 14.956,42 0.22 0.22

03/02011601 0101 2014 A 6 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - AGUA OUTRA 2014/01/02 2017/12/31 6.650.000,00 6.650.000,00 14.956,42 14.956,42 0.22 0.222.4.5. Resíduos sólidos 2.856.235,00 2.856.235,00 1.050.443,59 1.050.443,59 36.78 36.78

01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 456.235,00 456.235,00 90.735,40 90.735,40 19.89 19.89

03/020225 0101 2004 A 48 SISTEMA INTEGRADO DE RECOLHA DE RESIDUOS URBANOS - OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 446.729,00 446.729,00 90.735,40 90.735,40 20.31 20.31 FUNCIONAMENTO 03/020202 0102 2005 A 37 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 9.506,00 9.506,00 01 2014 RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.400.000,00 2.400.000,00 959.708,19 959.708,19 39.99 39.99

03/020225 0101 2014 A 4 GESAMB OUTRA 2014/01/02 2018/12/31 2.400.000,00 2.400.000,00 959.708,19 959.708,19 39.99 39.99

A TRANSPORTAR ... 32.450.781,00 32.450.781,00 4.513.791,32 4.513.791,32



Pagina : 3



A TRANSPORTAR ... 32.450.781,00 32.450.781,00 4.513.791,32 4.513.791,32

2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 6.507,00 6.507,00

01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 6.507,00 6.507,00

03/020225 0116 2010 A 9 AQUISICAO DE SERVICOS NA AREA DO AMBIENTE OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 6.507,00 6.507,00 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 228.376,00 228.376,00 22.929,28 22.929,28 10.04 10.04

2.5.1. Cultura 117.138,00 117.138,00 1.563,28 1.563,28 1.33 1.33

02 2010 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA CULTURAL 89.475,00 89.475,00 1.563,28 1.563,28 1.75 1.75

07/040701 0201 2004 A 95 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA CULTURAL (CORRENTES) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 89.475,00 89.475,00 1.563,28 1.563,28 1.75 1.75 03 2010 INICIATIVAS EDITORIAIS E BIBLIOTECAS 58,00 58,00

07/020220 0303 2004 A 61 FEIRA DO LIVRO DE EVORA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 58,00 58,00 04 2010 INICIATIVAS NO TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE 18.071,00 18.071,00

07/020225 0404 2004 A 68 LOGISTICA (APOIO TECNICO DO CENDREV E LIMPEZA DO TEATRO) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 18.071,00 18.071,00 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 9.534,00 9.534,00

07/020225 1303 2011 A 2 TEIAS (CORRENTES) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 9.534,00 9.534,00 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 111.238,00 111.238,00 21.366,00 21.366,00 19.21 19.21

03 2010 PISCINAS MUNICIPAIS 111,00 111,00

06/020203 0302 2004 A 125 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 111,00 111,00 02 2010 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E SOCIO-CULTURAIS 83.682,00 83.682,00 17.781,00 17.781,00 21.25 21.25

06/040701 0201 2004 A 168 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E SOCIO-CULTURAIS (CORRENTES) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 83.682,00 83.682,00 17.781,00 17.781,00 21.25 21.25 05 2010 PROTOCOLOS COM ESCOLAS 26.575,00 26.575,00 3.585,00 3.585,00 13.49 13.49

06/040701 0501 2004 A 160 PROTOCOLOS COM ESCOLAS (PAVILHOES) OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 26.575,00 26.575,00 3.585,00 3.585,00 13.49 13.49 09 2010 APOIO A ACTIVIDADES DE PROMOCAO 870,00 870,00

06/040701 0901 2004 A 167 ACTIVIDADES DE PROMOCAO DO DESPORTO E DO CONCELHO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 870,00 870,00 3. Funções económicas 2.312.446,00 2.312.446,00 767.342,49 767.342,49 33.18 33.18

3.2. Indústria e energia 10.283,00 10.283,00 583,65 583,65 5.68 5.68

02 2010 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL 283,00 283,00

07/020203 0201 2006 A 35 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL - MANUTENCAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 283,00 283,00 01 2014 INCENTIVAR A EFICIENCIA ENERGETICA 10.000,00 10.000,00 583,65 583,65 5.84 5.84

0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE EVORA - PROJETO OUTRA 100.0 2015/01/02 2015/12/31 10.000,00 10.000,00 583,65 583,65 5.84 5.84

"INSMART" - CORRENTES

03/020213 0103 2014 A 10 5.000,00 554,85 11.10 03/020220 0103 2014 A 10 2.500,00 03/020225 0103 2014 A 10 2.500,00 28,80 1.15 3.3. Transportes e comunicações 2.283.523,00 2.283.523,00 764.771,64 764.771,64 33.49 33.49

3.3.1. Transportes rodoviários 2.279.833,00 2.279.833,00 762.926,64 762.926,64 33.46 33.46

01 2010 FREGUESIAS URBANAS 747.702,00 747.702,00 540.326,64 540.326,64 72.26 72.26

02/020225 0111 2011 A 1 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO 2015/01/02 2015/12/31 747.702,00 747.702,00 540.326,64 540.326,64 72.26 72.26 08 2010 BENEFICIACAO E CONSERVACAO DA REDE VIARIA MUNICIPAL 5.062,00 5.062,00

03/020203 0803 2007 A 5 CONSERVACAO DA REDE VIARIA OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 967,00 967,00 03/020208 0805 2004 A 16 ALUGUER DE EQUIPAMENTOS OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 4.095,00 4.095,00 10 2010 ACESSIBILIDADES 15.262,00 15.262,00

03/020220 1001 2008 A 3 ACESSIBILIDADES A VALVERDE OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 15.262,00 15.262,00 03 2014 PLANO DE MOBILIDADE 1.511.807,00 1.511.807,00 222.600,00 222.600,00 14.72 14.72

02/020225 0301 2014 A 14 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO OUTRA 2014/01/02 2020/06/30 1.511.807,00 1.511.807,00 222.600,00 222.600,00 14.72 14.723.3.2. Transportes aéreos 3.690,00 3.690,00 1.845,00 1.845,00 50.00 50.00

01 2010 AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 3.690,00 3.690,00 1.845,00 1.845,00 50.00 50.00

010203/020220 0106 2008 A 4 NDB - MANUTENCAO OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 3.690,00 3.690,00 1.845,00 1.845,00 50.00 50.003.4. Comércio e turismo 10.373,00 10.373,00 1.987,20 1.987,20 19.16 19.16

3.4.1. Mercados e feiras 10.373,00 10.373,00 1.987,20 1.987,20 19.16 19.16

01 2010 FEIRAS E MERCADOS 10.373,00 10.373,00 1.987,20 1.987,20 19.16 19.16

0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOAO OUTRA 2014/01/02 2015/12/31 10.373,00 10.373,00 1.987,20 1.987,20 19.16 19.16

08/020208 0102 2004 A 27 3.265,00 1.987,20 60.86 08/020220 0102 2004 A 27 1.117,00 08/020225 0102 2004 A 27 5.952,00

A TRANSPORTAR ... 34.989.843,00 34.989.843,00 5.304.063,09 5.304.063,09

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 28

MUNICIPIO DE EVORA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.498,00 2.498,000101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 0101 01021302 OUTROS 44.750,00 44.750,000101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0101 020217 PUBLICIDADE 5.000,00 5.000,000101 020225 OUTROS SERVIÇOS 100,00 100,000101 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0101 0602 DIVERSAS 0101 060203 OUTRAS 0101 06020305 OUTRAS 100,00 100,000102 CAMARA MUNICIPAL 010201 GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO 010201 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 010201 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 010201 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 5.489,00 5.489,00010201 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,00010201 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 100,00 100,00010201 020121 OUTROS BENS 500,00 500,00010201 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 010201 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00010201 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 16.596,00 16.596,00010201 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 1.000,00010201 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 67.034,00 67.034,00010201 020225 OUTROS SERVIÇOS 12.832,00 12.832,00010201 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 010201 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 010201 040501 CONTINENTE 010201 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 322.350,00 322.350,00010201 04050108 OUTROS 145.752,00 145.752,00010201 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010201 0602 DIVERSAS 010201 060203 OUTRAS 010201 06020301 Outras Restituições 100,00 100,00010201 06020305 OUTRAS 6.500,00 6.500,00010201 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 010201 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 010201 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00 5.000,00010202 GABINETE DE COMUNICACAO 010202 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 010202 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 010202 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5.168,00 5.168,00010202 020121 OUTROS BENS 192,00 1.000,00 1.192,00010202 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 010202 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00010202 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.397,00 3.000,00 8.397,00010202 020217 PUBLICIDADE 111.584,00 31.250,00 80.334,00010202 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 37.405,00 36.750,00 74.155,00010202 020225 OUTROS SERVIÇOS 64.206,00 64.206,00010202 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010202 0602 DIVERSAS 010202 060203 OUTRAS 010202 06020305 OUTRAS 29.500,00 29.500,00010202 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 010202 0701 INVESTIMENTOS






010202 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 010202 07011002 Outro 10.000,00 10.000,00010203 SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA 010203 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 010203 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 010203 020121 OUTROS BENS 1.031,00 1.031,00010203 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 010203 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 6.195,00 6.195,00010203 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 15.074,00 20.000,00 35.074,00010203 020225 OUTROS SERVIÇOS 17.099,00 8.000,00 3.000,00 22.099,00010203 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010203 0602 DIVERSAS 010203 060203 OUTRAS 010203 06020305 OUTRAS 100,00 100,00010203 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 010203 0701 INVESTIMENTOS 010203 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 010203 07011002 Outro 10.446,00 6.700,00 17.146,00010204 GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS 010204 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010204 0602 DIVERSAS 010204 060203 OUTRAS 010204 06020305 OUTRAS 5.000,00 5.000,00010204 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 010204 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 010204 080501 CONTINENTE 010204 08050102 FREGUESIAS 1.260.112,00 1.260.112,00010205 SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL 010205 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 010205 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 010205 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 3.000,00 3.500,00010205 020121 OUTROS BENS 500,00 2.000,00 2.500,00010205 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 010205 020225 OUTROS SERVIÇOS 1.758,00 4.515,00 6.273,00010206 GABINETE DE AUDITORIA E MODERNIZACAO ORGANIZACIONA 010206 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010206 0602 DIVERSAS 010206 060203 OUTRAS 010206 06020305 OUTRAS 5.000,00 5.000,000103 OPERACOES FINANCEIRAS 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 0103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 130.000,00 130.000,000103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.783.769,00 81.000,00 1.702.769,000103 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 0103 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 2.500,000103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.996.757,00 71.100,00 150.000,00 3.917.857,000103 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0103 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 0103 070204 MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO 50.000,00 50.000,000103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 0103 0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 0103 090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 215.346,00 215.346,000103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 0103 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 0103 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1.800.000,00 1.800.000,000103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS






0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 6.303.652,00 6.303.652,0002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 240.000,00 106.100,00 101.000,00 245.100,0002 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL 02 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 9.823.300,00 30.000,00 240.000,00 9.613.300,0002 01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,0002 01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,0002 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,00 10,0002 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 02 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 251.800,00 251.800,0002 01010602 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSISIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,0002 01010603 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,00 10,0002 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,00 10,0002 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10,00 10,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 88.600,00 9.400,00 79.200,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 331.900,00 198.000,00 529.900,0002 010111 REPRESENTAÇÃO 73.400,00 73.400,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.088.700,00 60.200,00 1.148.900,0002 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.130.400,00 274.800,00 1.855.600,0002 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 318.110,00 23.000,00 341.110,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 182.800,00 16.400,00 199.200,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 30.000,00 6.200,00 36.200,0002 010205 ABONO PARA FALHAS 34.100,00 5.300,00 39.400,0002 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 174.800,00 174.800,0002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 02 01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO 10,00 10,0002 01021302 OUTROS 4.600,00 4.600,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.400,00 3.000,00 5.400,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 91.800,00 301.000,00 392.800,0002 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 71.000,00 71.000,0002 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.700,00 3.000,00 4.700,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 623.136,00 623.136,0002 01030502 SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS (RCTFP) 02 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 2.262.300,00 2.262.300,0002 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 865.400,00 865.400,0002 01030503 OUTROS 10,00 10,0002 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2.800,00 8.000,00 10.800,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1.128.646,00 19.700,00 406.700,00 741.646,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 227.337,00 2.800,00 45.000,00 185.137,0002 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 10.208,00 53.600,00 63.808,0002 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 168.261,00 168.261,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 44.364,00 9.000,00 53.364,0002 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 41.896,00 55.000,00 96.896,0002 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.824,00 5.824,0002 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 58.375,00 58.375,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 116,00 116,0002 020121 OUTROS BENS 104.456,00 104.456,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2.297.720,00 156.000,00 2.453.720,0002 020202 LIMPEZA E HIGIENE 20.262,00 20.262,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 80.952,00 3.000,00 77.952,00






02 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150.000,00 150.000,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 306.920,00 130.000,00 176.920,0002 020209 COMUNICAÇÕES 668.854,00 4.000,00 664.854,0002 020210 TRANSPORTES 12.420,00 3.000,00 15.420,0002 020212 SEGUROS 160.197,00 90.000,00 250.197,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,0002 020215 FORMAÇÃO 31.851,00 31.851,0002 020217 PUBLICIDADE 5.000,00 6.000,00 11.000,0002 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 456.437,00 50.000,00 30.000,00 476.437,0002 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 544.629,00 40.000,00 504.629,0002 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 450.000,00 71.100,00 521.100,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.433.611,00 2.433.611,0002 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 02 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 02 040101 PÚBLICAS 02 04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 100.000,00 100.000,0002 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 040501 CONTINENTE 02 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 25.000,00 25.000,0002 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 02 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 27.900,00 27.900,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060203 OUTRAS 02 06020301 Outras Restituições 205.739,00 150.000,00 355.739,0002 06020302 IVA Pago 100,00 100,0002 06020304 Serviços Bancários 150.004,00 150.004,0002 06020305 OUTRAS 424.375,00 1.068.149,48 1.264.807,00 227.717,4802 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 02 0701 INVESTIMENTOS 02 070103 EDIFÍCIOS 02 07010301 Instalações de Serviços 9.428,00 9.428,0002 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 126.305,00 1.000,00 12.000,00 115.305,0002 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 230.481,00 1.000,00 229.481,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 17.932,00 6.800,00 6.400,00 18.332,0002 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 02 07011002 Outro 7.312,00 4.000,00 11.312,0002 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 14.727,00 9.212,00 23.939,0002 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 02 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 080501 CONTINENTE 02 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 6.877,00 6.877,0003 DEPARTAMENTO DE SERVICOS OPERACIONAIS 03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03 02010201 GASOLINA 47.467,00 75.000,00 20.000,00 102.467,0003 02010202 GASÓLEO 476.271,00 348.000,00 5.000,00 819.271,0003 02010299 OUTROS 106.402,00 37.000,00 69.402,0003 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 2.500,00 2.500,0003 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 72.495,00 12.000,00 3.000,00 81.495,0003 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 03 02011601 ÁGUA 16.817.922,00 650.000,00 17.467.922,0003 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.576,00 3.800,00 14.376,0003 020121 OUTROS BENS 161.449,00 31.950,00 193.399,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020202 LIMPEZA E HIGIENE 23.706,00 24.555,00 48.261,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 128.168,00 147.650,00 275.818,0003 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 10.661,00 10.661,00






03 020210 TRANSPORTES 100,00 500,00 600,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.000,00 5.000,0003 020217 PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,0003 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 50.000,00 35.000,00 15.000,0003 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 263.637,00 37.500,00 10.000,00 291.137,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 10.278.715,00 58.000,00 564.655,00 9.772.060,0003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 0602 DIVERSAS 03 060203 OUTRAS 03 06020301 Outras Restituições 10.185,00 10.185,0003 06020305 OUTRAS 27.324,00 5.000,00 22.324,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 03 0701 INVESTIMENTOS 03 070103 EDIFÍCIOS 03 07010301 Instalações de Serviços 129.983,00 2.000,00 15.154,00 116.829,0003 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 03 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 265.809,00 104.600,00 370.409,0003 07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais 142.471,00 142.471,0003 07010404 Iluminação Pública 62.586,00 96.000,00 5.700,00 152.886,0003 07010405 Parques e Jardins 7.165,00 7.165,0003 07010409 Sinalização e Trânsito 50.478,00 50.478,0003 07010411 Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos 25.000,00 6.200,00 31.200,0003 07010412 Cemitérios 15.000,00 15.000,0003 07010413 Outros 131.148,00 6.200,00 124.948,0003 07010499 Outros 111.700,00 11.500,00 100.200,0003 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 9.000,00 9.000,0003 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.000,00 1.000,0003 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 03 07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 3.693,00 3.693,0003 07011002 Outro 104.593,00 146.302,00 1.000,00 249.895,0003 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 03 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03 080501 CONTINENTE 03 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 30.000,00 30.000,0004 DIVISAO JURIDICA 04 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 04 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 04 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 14.330,00 14.330,0004 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 40.000,00 40.000,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,0004 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 0602 DIVERSAS 04 060203 OUTRAS 04 06020305 OUTRAS 2.000,00 2.000,0005 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 05 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 05 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05 02010299 OUTROS 51.316,00 7.000,00 44.316,0005 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 4.000,00 20.000,00 24.000,0005 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 300,00 1.000,00 1.300,0005 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 200,00 200,0005 020121 OUTROS BENS 4.103,00 1.000,00 5.103,0005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 05 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 67.548,00 67.548,0005 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 26.292,00 26.292,0005 020210 TRANSPORTES 329.000,00 329.000,0005 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,0005 020217 PUBLICIDADE 200,00 200,00






05 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6.338,00 6.338,0005 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 74.240,00 9.000,00 65.240,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 686.116,00 205.000,00 481.116,0005 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 05 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05 040501 CONTINENTE 05 04050102 FREGUESIAS 640.727,00 154.000,00 794.727,0005 04050108 OUTROS 6.113,00 6.113,0005 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 05 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 103.284,00 103.284,0005 0408 FAMÍLIAS 05 040802 OUTRAS 402.315,00 71.000,00 145.000,00 328.315,0005 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05 0602 DIVERSAS 05 060203 OUTRAS 05 06020305 OUTRAS 17.598,00 17.598,0005 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 05 0701 INVESTIMENTOS 05 070103 EDIFÍCIOS 05 07010305 Escolas 3.391.916,00 1.267.000,00 7.000,00 4.651.916,0005 07010307 Outros 1.500,00 1.500,0005 07010399 OUTROS 5.000,00 5.000,0005 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 05 07011002 Outro 15.431,00 3.000,00 5.000,00 13.431,0005 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 05 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 05 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 31.581,00 31.581,0006 DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO 06 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 06 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 06 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 2.895,00 2.895,0006 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 506,00 506,0006 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 100,00 100,0006 020121 OUTROS BENS 8.084,00 2.000,00 6.084,0006 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 06 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 13.903,00 13.903,0006 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.500,00 2.000,00 3.500,0006 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.362,00 3.000,00 4.362,0006 020217 PUBLICIDADE 1.200,00 1.200,0006 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 4.548,00 4.548,0006 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 39.473,00 39.473,0006 020225 OUTROS SERVIÇOS 22.414,00 22.414,0006 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 06 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 06 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 143.339,00 143.339,0006 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06 0602 DIVERSAS 06 060203 OUTRAS 06 06020305 OUTRAS 14.176,00 14.176,0006 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 06 0701 INVESTIMENTOS 06 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 06 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 119.485,00 119.485,0007 DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO 07 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 07 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 07 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 5.618,00 4.200,00 9.818,0007 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.000,00 2.000,0007 020121 OUTROS BENS 1.900,00 1.900,00






07 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 07 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3.407,00 3.407,0007 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 12.092,00 2.000,00 10.092,0007 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.547,00 6.400,00 10.947,0007 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 500,0007 020217 PUBLICIDADE 3.000,00 3.000,0007 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.214,00 3.214,0007 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 177.533,00 67.552,00 19.000,00 226.085,0007 020225 OUTROS SERVIÇOS 103.187,00 90.000,00 193.187,0007 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 07 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07 040501 CONTINENTE 07 04050108 OUTROS 5.335,00 5.335,0007 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 07 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 89.475,00 89.475,0007 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0602 DIVERSAS 07 060203 OUTRAS 07 06020305 OUTRAS 72.318,00 11.760,00 60.558,0007 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07 0701 INVESTIMENTOS 07 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 07 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 28.044,00 28.044,0007 07010413 Outros 185,00 185,0007 07010499 Outros 105.000,00 11.102,00 93.898,0007 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.731,00 2.731,0007 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 07 07011002 Outro 699,00 1.000,00 1.699,0007 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 07 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 57.442,00 5.102,00 62.544,0007 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 07 0808 FAMÍLIAS 07 080802 OUTRAS 5.000,00 1.700,00 3.300,0008 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO 08 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 08 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 08 020121 OUTROS BENS 250,00 9.500,00 9.750,0008 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 08 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 75.803,00 12.500,00 63.303,0008 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 425.818,00 30.000,00 455.818,0008 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.200,00 5.200,0008 020217 PUBLICIDADE 10.100,00 10.100,0008 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 144.955,00 144.955,0008 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 76.500,00 76.500,0008 020225 OUTROS SERVIÇOS 119.417,00 5.000,00 114.417,0008 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 08 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08 040501 CONTINENTE 08 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 296,00 296,0008 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 08 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 1.000,0008 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08 0602 DIVERSAS 08 060203 OUTRAS 08 06020301 Outras Restituições 140,00 140,0008 06020305 OUTRAS 38.457,00 38.457,0008 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 08 0701 INVESTIMENTOS 08 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS

Página : 1 ENTIDADE MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MUNICIPIO DE EVORA ANO CONTABILISTICO: 2015

2015 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2016 2017 2018 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

01 RENOVAR O MUNICIPIO 636.758,00 722.344,00 636.758,00 722.344,00 330.000,00 277.500,00 227.500,00 85.586,0001.2 REESTRUTURAR A CAMARA, INOVAR O 636.758,00 722.344,00 636.758,00 722.344,00 330.000,00 277.500,00 227.500,00 85.586,00 SERVICO PUBLICO 01.2.1 ORGANIZACAO DOS SERVICOS 45.472,00 51.272,00 45.472,00 51.272,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.800,0001.2.1 02 2014 MODERNIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 45.472,00 51.272,00 45.472,00 51.272,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.800,0001.2.1 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO DAP 2014/01/02 2016/12/31 02 070107 24.600,00 24.600,00 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC 01.2.1 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO 02 08050104 31.477,00 31.477,00 6.877,00 6.877,00 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC 01.2.1 0202 2014 I 37 BALCAO UNICO - MODERNIZACAO, DAP 2015/01/02 2015/12/31 0 02 07010301 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 QUALIFICACAO E SIMPLIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS CIDADAOS 01.2.1 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070109 1.683,00 3.483,00 1.800,0001.2.1 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 02 07011002 8.995,00 14.795,00 7.312,00 11.312,00 4.000,0001.2.3 INSTALACOES MUNICIPAIS 249.483,00 224.727,00 249.483,00 224.727,00 100.000,00 50.000,00 -24.756,0001.2.3 01 2014 REESTRUTURACAO DAS INSTALACOES 50.000,00 45.598,00 50.000,00 45.598,00 50.000,00 50.000,00 -4.402,00 MUNICIPAIS 01.2.3 0101 2014 I 75 REABILITACAO DO TEATRO GARCIA DE DCP 2014/01/02 2017/12/31 0 07 07010499 50.000,00 45.598,00 50.000,00 45.598,00 50.000,00 50.000,00 -4.402,00 RESENDE 01.2.3 02 2014 INTERVENCOES NAO ESTRUTURAIS EM 199.483,00 179.129,00 199.483,00 179.129,00 50.000,00 -20.354,00 INSTALACOES 01.2.3 0201 2014 I 21 MANUTENCAO DA REDE ELECTRICA E DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 14.300,00 10.000,00 14.300,00 4.300,00 TELECOMUNICACOES DOS ESPACOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS 01.2.3 0202 2014 I 22 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DSO 2015/01/02 2016/12/31 0 03 07010499 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 -2.000,00 DO CONVENTO DOS REMEDIOS - IGREJA E DIVISOES ANEXAS 01.2.3 0203 2014 I 23 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DSO 2015/01/02 2016/12/31 0 03 07010499 30.000,00 20.500,00 30.000,00 20.500,00 30.000,00 -9.500,00 DO PARQUE DE MATERIAIS DA HORTA DAS FIGUEIRAS 01.2.3 0205 2014 I 56 OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 101.603,00 92.261,00 101.603,00 92.261,00 -9.342,00 MUNICIPAIS 01.2.3 0206 2014 I 57 RECONSTRUCAO DA PAREDE TARDOZ DO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 15.380,00 12.380,00 15.380,00 12.380,00 -3.000,00 EDIFICIO 12 NO PARQUE DE MATERIAIS 01.2.3 0208 2014 I 59 PAVIMENTACAO DE ZONA ADJACENTE AS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 OFICINAS NO PARQUE DE MATERIAIS 01.2.3 0209 2014 I 60 REMODELACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO E DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 POEIRAS DA OFICINA DE CARPINTARIA 01.2.3 0210 2014 I 61 EXECUCAO DE ANEXO PARA INSTALACOES DA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 10.000,00 9.188,00 10.000,00 9.188,00 -812,00 MAQUINA DE PINTURA DE PAVIMENTOS 01.2.4 EQUIPAMENTO 341.803,00 446.345,00 341.803,00 446.345,00 225.000,00 222.500,00 222.500,00 104.542,0001.2.4 01 2014 MAQUINAS E VIATURAS 12.760,00 31.030,00 12.760,00 31.030,00 18.270,0001.2.4 0105 2014 I 93 MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 12.760,00 31.030,00 12.760,00 31.030,00 18.270,00 ESPACOS PUBLICOS 01.2.4 02 2014 EQUIPAMENTO PARA OFICINAS 8.008,00 48.065,00 8.008,00 48.065,00 40.057,0001.2.4 0201 2014 I 46 AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 8.008,00 48.065,00 8.008,00 48.065,00 40.057,00 PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA 01.2.4 04 2014 EQUIPAMENTO INFORMATICO 292.200,00 262.940,00 292.200,00 262.940,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 -29.260,0001.2.4 0405 2014 I 42 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070108 69.700,00 134.700,00 69.700,00 134.700,00 65.000,0001.2.4 0407 2015 I 6 AQUISICAO DE HARDWARE DAP 2015/01/02 2018/12/31 0 02 070107 72.500,00 44.240,00 72.500,00 44.240,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 -28.260,0001.2.4 0408 2015 I 7 AQUISICAO DE SOFTWARE DAP 2015/01/02 2018/12/31 0 02 070108 150.000,00 84.000,00 150.000,00 84.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -66.000,0001.2.4 99 2014 OUTROS EQUIPAMENTOS 28.835,00 104.310,00 28.835,00 104.310,00 2.500,00 75.475,0001.2.4 9901 2014 I 17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REGISTO DE DAP 2014/01/02 2016/12/31 02 070107 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ASSIDUIDADE 01.2.4 9902 2014 I 43 COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070109 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.2.4 9903 2014 I 62 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 11.335,00 86.810,00 11.335,00 86.810,00 75.475,00




A TRANSPORTAR... 626.758,00 712.344,00 626.758,00 712.344,00 330.000,00 277.500,00 227.500,00 85.586,00

01.2.4 9904 2014 I 79 EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO GC 2015/01/02 2015/12/31 0 010202 07011002 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02 REVALORIZAR EVORA COMO PATRIMONIO DA 15.699,00 14.999,00 15.699,00 14.999,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 -700,00 HUMANIDADE 02.1 PROMOVER O EQUILIBRIO ENTRE O 5.000,00 3.300,00 5.000,00 3.300,00 -1.700,00 HISTORICO E A MODERNIDADE 02.1.1 REVALORIZACAO E ANIMACAO DO CENTRO 5.000,00 3.300,00 5.000,00 3.300,00 -1.700,00 HISTORICO 02.1.1 03 2014 REQUALIFICACAO/CONSERVACAO DO 5.000,00 3.300,00 5.000,00 3.300,00 -1.700,00 EDIFICADO 02.1.1 0304 2014 I 97 PROGRAMA CASA CAIADA DCP 2014/01/02 2015/12/31 07 080802 5.000,00 3.300,00 5.000,00 3.300,00 -1.700,0002.2 VALORIZAR O PATRIMONIO CONCELHIO, 10.699,00 11.699,00 10.699,00 11.699,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000,00 COOPERAR COM A REGIAO 02.2.1 VALORIZACAO INTEGRADA DO PATRIMONIO 10.699,00 11.699,00 10.699,00 11.699,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000,0002.2.1 04 2014 PRESERVACAO E VALORIZACAO DO 10.699,00 11.699,00 10.699,00 11.699,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000,00 PATRIMONIO 02.2.1 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS DCP 2015/01/02 2016/12/31 0 07 07010499 5.000,00 5.000,00 50.000,00 ROMANAS 02.2.1 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS 07 07011002 5.699,00 6.699,00 699,00 1.699,00 1.000,00 ROMANAS 02.2.1 0402 2014 I 94 INTERVENCOES DE VALORIZACAO E DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010499 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 PRESERVACAO DO PATRIMONIO 03 FOMENTAR A ECONOMIA E O EMPREGO, 146.319,00 420.319,00 146.319,00 420.319,00 656.000,00 601.000,00 274.000,00 ATRAIR INVESTIMENTO 03.2 DINAMIZAR, DIVERSIFICAR E EXPANDIR A 146.319,00 420.319,00 146.319,00 420.319,00 656.000,00 601.000,00 274.000,00 BASE ECONOMICA 03.2.1 INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO 107.803,00 381.803,00 107.803,00 381.803,00 656.000,00 601.000,00 274.000,00 DESENVOLVIMENTO 03.2.1 01 2014 PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 EVORA (PITE) 03.2.1 0103 2015 I 2 PITE - EXECUCAO DE PEQUENAS DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 INFRAESTRUTURAS 03.2.1 02 2014 PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ALENTEJO (PCTA) 03.2.1 0202 2015 I 3 EVORATECH - INCUBADORA DE BASE DDEP 2015/01/02 2017/12/31 0 08 07010413 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TECNOLOGICA DE EVORA 03.2.1 03 2014 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 03.2.1 0302 2014 I 1 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA 03.2.1 0304 2014 I 2 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 EXECUCAO DE OBRA DE ARRANJOS DE ESPACOS EXTERIORES 03.2.1 05 2014 MERCADOS E FEIRAS 26.803,00 26.803,00 26.803,00 26.803,00 03.2.1 0502 2014 I 3 MME - EQUIPAMENTOS DDEP 2015/01/02 2015/12/31 08 07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.2.1 0506 2014 I 4 REAVALIACAO DE MERCADOS E FEIRAS DE DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07011002 6.803,00 6.803,00 6.803,00 6.803,00 EXTERIOR 03.2.1 0507 2015 I 5 MERCADO DE LEVANTE DE S. BRAS - OBRA DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 DE INFRAESTRUTURAS DO MERCADO RELOCALIZADO 03.2.1 06 2014 INFARESTRUTURAS TURISTICAS 15.000,00 03.2.1 0602 2015 I 4 PARQUE DE AUTO-CARAVANAS - EXECUCAO DE DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 15.000,00 OBRA 03.2.1 07 2014 PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 25.000,00 299.000,00 25.000,00 299.000,00 600.000,00 600.000,00 274.000,0003.2.1 0702 2014 I 5 PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS DDEP 2014/01/02 2017/12/31 08 07010413 25.000,00 299.000,00 25.000,00 299.000,00 600.000,00 600.000,00 274.000,0003.2.2 PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 03.2.2 01 2014 PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00




A TRANSPORTAR... 760.260,00 1.119.146,00 760.260,00 1.119.146,00 1.236.000,00 1.078.500,00 427.500,00 358.886,00

03.2.2 0102 2014 I 6 CONCECAO E CONSTRUCAO DE STAND DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07011002 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MUNICIPAL 03.2.5 PARTICIPACAO EM PROJECTOS DE OUTRAS 8.516,00 8.516,00 8.516,00 8.516,00 ENTIDADES 03.2.5 02 2014 PARTICIPACAO PROJECTOS DE ENTIDADES 8.516,00 8.516,00 8.516,00 8.516,00 REGIONAIS 03.2.5 0203 2014 I 7 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO DDEP 2014/01/02 2015/12/31 0 08 08050104 8.516,00 8.516,00 8.516,00 8.516,00 REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL - CAPITAL 04 PROMOVER A CULTURA, A EDUCACAO E A 239.321,00 271.621,00 239.321,00 271.621,00 160.000,00 110.000,00 18.000,00 32.300,00 CIENCIA COMO PILARES DO DESENVOLVIMENTO 04.1 CULTURA, VECTOR ESTRATEGICO DE 50.000,00 43.300,00 50.000,00 43.300,00 150.000,00 100.000,00 -6.700,00 DESENVOLVIMENTO 04.1.4 EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER 50.000,00 43.300,00 50.000,00 43.300,00 150.000,00 100.000,00 -6.700,0004.1.4 03 2014 PALACIO D. MANUEL 50.000,00 43.300,00 50.000,00 43.300,00 150.000,00 100.000,00 -6.700,0004.1.4 0303 2015 I 14 REQUALIFICACAO DO PALACIO D. MANUEL DCP 2015/01/01 2017/12/31 0 07 07010499 50.000,00 43.300,00 50.000,00 43.300,00 150.000,00 100.000,00 -6.700,0004.2 EDUCACAO PUBLICA PARA A CIDADANIA E O 189.321,00 228.321,00 189.321,00 228.321,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 39.000,00 DESENVOLVIMENTO 04.2.4 EQUIPAMENTO DE EDUCACAO 189.321,00 228.321,00 189.321,00 228.321,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 39.000,0004.2.4 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE 40.000,00 7.000,00 40.000,00 7.000,00 -33.000,00 EQUIPAMENTOS 04.2.4 0104 2014 I 33 REQUILIFICACAO DA CANTINA DA EB1 DA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 40.000,00 7.000,00 40.000,00 7.000,00 -33.000,00 CRUZ DA PICADA 04.2.4 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 120.321,00 100.321,00 120.321,00 100.321,00 -20.000,0004.2.4 0201 2014 I 31 CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 120.321,00 100.321,00 120.321,00 100.321,00 -20.000,00 ESCOLAR 04.2.4 04 2014 GESTAO DE EQUIPAMENTOS 7.500,00 99.500,00 7.500,00 99.500,00 92.000,0004.2.4 0401 2014 I 32 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 REFEITORIOS ESCOLARES 04.2.4 0402 2014 I 36 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 5.000,00 97.000,00 5.000,00 97.000,00 92.000,00 ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO 04.2.4 99 2014 OUTROS 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 04.2.4 9902 2014 I 35 NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010307 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 04.2.4 9903 2014 I 44 HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DAP 2014/01/02 2016/12/31 0 02 070107 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 04.2.4 9904 2014 I 45 SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070108 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 05 QUALIFICAR O TERRITORIO 310.750,00 410.750,00 310.750,00 410.750,00 650.000,00 650.000,00 50.000,00 100.000,0005.1 PLANEAR E INOVAR PARA DESENVOLVER 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 05.1.1 ORDENAMENTO DO TERRITORIO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 05.1.1 99 2014 OUTROS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 05.1.1 9905 2015 I 10 PROJETO "CART0GRAFIA - APOIO AOS DORU 2015/01/01 2015/12/31 0 09 08050104 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 PMOT" - PARCERIA CIMAC 05.3 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS 302.750,00 402.750,00 302.750,00 402.750,00 650.000,00 650.000,00 50.000,00 100.000,0005.3.1 GESTAO E REABILITACAO URBANA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 600.000,00 05.3.1 03 2014 PATRIMONIO EDIFICADO NAO MUNICIPAL 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 600.000,00 600.000,00 05.3.1 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA DORU 2014/01/02 2017/12/31 0 09 07010203 50.000,00 50.000,00 600.000,00 600.000,00 05.3.1 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA 09 080802 75.000,00 75.000,00 25.000,00 25.000,00 05.3.1 04 2014 ESPACOS PUBLICOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 05.3.1 0401 2014 I 88 ESPACOS VERDES E OUTROS ESPACOS LIVRES DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010405 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA 05.3.1 0403 2014 I 90 ESPACOS DE JOGOS E RECREIO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 05.3.2 MOBILIDADE, CIRCULACAO E TRANSITO 50.000,00 38.000,00 50.000,00 38.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -12.000,0005.3.2 99 2014 OUTROS 50.000,00 38.000,00 50.000,00 38.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -12.000,0005.3.2 9902 2015 I 13 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, DSO 2015/01/01 2018/12/31 0 03 07010409 50.000,00 38.000,00 50.000,00 38.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -12.000,00 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA 05.3.3 QUALIFICACAO DA REDE VIARIA 132.750,00 244.750,00 132.750,00 244.750,00 112.000,00




A TRANSPORTAR... 1.196.097,00 1.575.283,00 1.196.097,00 1.575.283,00 2.046.000,00 1.838.500,00 495.500,00 379.186,00

05.3.3 02 2014 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 132.750,00 244.750,00 132.750,00 244.750,00 112.000,0005.3.3 0210 2015 I 11 REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010401 132.750,00 244.750,00 132.750,00 244.750,00 112.000,00 CONCELHO 05.3.4 ENERGIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 05.3.4 02 2014 ILUMINACAO PUBLICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 05.3.4 0201 2014 I 24 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ZONA URBANA E RURAL 05.3.4 0202 2014 I 25 REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MONUMENTOS 06 PRESERVAR O AMBIENTE, GARANTIR A 263.217,00 276.217,00 263.217,00 276.217,00 152.000,00 122.000,00 122.000,00 13.000,00 SUSTENTABILIDADE 06.1 PROMOCAO E PRESERVACAO DO MEIO 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 102.000,00 72.000,00 72.000,00 AMBIENTE 06.1.1 EFICIENCIA ENERGETICA E ENERGIAS 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 102.000,00 72.000,00 72.000,00 LIMPAS 06.1.1 01 2014 INCENTIVAR A EFICIENCIA ENERGETICA 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 52.000,00 22.000,00 22.000,00 06.1.1 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O DSO 2014/01/02 2016/12/31 0 03 070107 9.000,00 9.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 06.1.1 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 070108 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 06.1.1 0104 2014 I 20 ESTRATEGIA PARA A ENERGIA NO ALENTEJO DSO 2014/01/02 2016/12/31 0 03 08050104 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 CENTRAL 06.1.1 0106 2014 I 27 INVESTIMENTO EM MICRO/MINI-PRODUCAO DE DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 NERGIAS RENOVAVEIS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS 06.1.1 99 2014 OUTRAS ACTIVIDADES 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 06.1.1 9902 2014 I 26 PROJETO PILOTO DE CONVERSAO DA DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010404 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED 06.1.1 9904 2014 I 47 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 EDIFICIO DOS PACOS DO CONCELHO 06.1.1 9905 2014 I 29 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 EDIFICIOS ESCOLARES (ESCOLAS EB1, JI E CANTINAS ESCOLARES) 06.1.2 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 06.1.2 04 2014 EDUCACAO AMBIENTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 06.1.2 0401 2014 I 91 HORTAS URBANAS DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010499 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 06.1.2 99 2014 OUTRAS ACTIVIDADES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.1.2 9901 2014 I 87 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA 06.2 CONSERVACAO DA NATUREZA 50.000,00 43.800,00 50.000,00 43.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -6.200,0006.2.1 PROGRAMAS MUNICIPAIS E PARCERIAS 50.000,00 43.800,00 50.000,00 43.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -6.200,0006.2.1 04 2014 OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA 50.000,00 43.800,00 50.000,00 43.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -6.200,00 NATUREZA 06.2.1 0401 2015 I 12 PROJETOS LIFE DSO 2015/01/01 2018/12/31 0 03 07010413 50.000,00 43.800,00 50.000,00 43.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -6.200,0006.4 GARANTIR A AGUA PUBLICA 95.817,00 108.817,00 95.817,00 108.817,00 13.000,0006.4.1 SISTEMAS MUNICIPAIS DE AGUA 95.817,00 108.817,00 95.817,00 108.817,00 13.000,0006.4.1 02 2014 CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ABASTECIMENTO 06.4.1 0203 2015 I 9 REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010413 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 AGUA E SANEAMENTO 06.4.1 05 2014 EQUIPAMENTO 15.817,00 28.817,00 15.817,00 28.817,00 13.000,0006.4.1 0501 2014 I 12 AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 15.817,00 28.817,00 15.817,00 28.817,00 13.000,0006.5 ASSEGURAR A LIMPEZA, RECICLAGEM E 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,00 HIGIENE PUBLICAS




A TRANSPORTAR... 1.587.064,00 2.085.050,00 1.587.064,00 2.085.050,00 2.198.000,00 1.960.500,00 617.500,00 497.986,00

06.5.1 SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,00 TRATAMENTO DE RESIDUOS 06.5.1 03 2014 REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,00 EQUIPAMENTO 06.5.1 0301 2014 I 13 AQUISICAO DE CONTENTORES DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010411 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,0007 COMBATER AS DESIGUALDADES, REFORCAR AS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 RESPOSTAS SOCIAIS 07.1 ACCAO SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07.1.1 DEFENDER OS DIREITOS SOCIAIS, APOIAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 AS POPULACOES 07.1.1 01 2014 DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SOCIAIS 07.1.1 0102 2014 I 34 PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010399 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MELHORIA DE ACESSIBILIDADES 08 REVALORIZAR O DESPORTO, APOSTAR NA 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 JUVENTUDE 08.1 REVALORIZAR O DESPORTO 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 08.1.4 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 08.1.4 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE 77.268,00 77.268,00 77.268,00 77.268,00 EQUIPAMENTOS 08.1.4 0101 2014 I 48 REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 57.268,00 57.268,00 57.268,00 57.268,00 08.1.4 0102 2014 I 49 QUALIFICACAO DO POLIDESPORTIVO DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DESCOBERTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 08.1.4 0104 2015 I 15 CRIACAO DE PISTA DE CORTA-MATO NO DJD 2015/01/01 2015/12/31 0 06 07010406 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CIRCUITO MANUTENCAO DA MATA DO ESCURINHO 08.1.4 0105 2014 I 51 QUALIFICACAO DO CIRCUITO DE MINIGOLF DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.1.4 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.1.4 0201 2014 I 53 SUBSTITUICAO DO RELVADO DAS PISCINAS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPAIS (PARTE) 08.1.4 03 2014 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 08.1.4 0303 2014 I 55 CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 DESPORTIVOS 09 OUTROS INVESTIMENTOS, SERVICOS E 23.000,00 29.700,00 23.000,00 29.700,00 6.700,00 ACTIVIDADES 09.1 RENOVAR E REFORCAR A PROTECCAO CIVIL 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 PROTECCAO CIVIL 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 04 2014 EQUIPAMENTOS 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 0401 2015 I 1 EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL SMPC 2015/01/02 2015/12/31 0 010203 07011002 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.3 CEMITERIOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 CEMITERIOS MUNICIPAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 99 2014 OUTROS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 9905 2015 I 8 INTERVENCOES EM CEMITERIOS DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010412 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1. FUNCOES GERAIS 52.890,00 77.962,00 52.890,00 77.962,00 25.072,001.1. SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,00 PUBLICA 1.1.1. ADMINISTRACAO GERAL 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,001.1.1.2. ORGANIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,001.1.1.2. 01 2010 AQUISICAO DE BENS 28.735,00 44.595,00 28.735,00 44.595,00 15.860,001.1.1.2. 0102 2003 I 201 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070109 11.249,00 9.849,00 11.249,00 9.849,00 -1.400,00 ADMINISTRATIVO 1.1.1.2. 0103 2003 I 180 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO DAP 2003/01/02 2015/12/31 2 02 070108 5.781,00 5.781,00 5.781,00 5.781,00 1.1.1.2. 0105 2005 I 94 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE DE DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 487,00 487,00 487,00 487,00 SUBSTITUICAO 1.1.1.2. 0106 2005 I 95 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE NOVO DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 8.977,00 25.237,00 8.977,00 25.237,00 16.260,00




A TRANSPORTAR... 1.780.731,00 2.306.477,00 1.780.731,00 2.306.477,00 2.198.000,00 1.960.500,00 617.500,00 525.746,00

1.1.1.2. 0107 2005 I 96 AQUISICAO DE HARDWARE - OUTROS DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 2.241,00 3.241,00 2.241,00 3.241,00 1.000,00 EQUIPAMENTOS 1.1.1.2. 02 2010 INSTALACOES DE SERVICOS 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 1.1.1.2. 0201 2003 I 199 RECONSTRUCAO EDIF. PACOS DO CONCELHO E DAP 2003/01/02 2015/12/31 3 02 07010301 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 OUTRO EDIF. MUNICIPAL 1.1.1.2. 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E 14.727,00 23.939,00 14.727,00 23.939,00 9.212,00 VIATURAS E DE STOCKS DE MATERIAIS 1.1.1.2. 1202 2003 I 188 AQUISICAO DE PEQUENAS MAQUINAS E DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070111 14.727,00 23.939,00 14.727,00 23.939,00 9.212,00 FERRAMENTAS ELECTRICAS E MECANICAS 1.2. SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.2.1. SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.2.1. 01 2010 PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INCENDIOS 1.2.1. 0102 2004 I 41 TRANSFERENCIAS PARA OS BOMBEIROS AA 2004/01/02 2015/12/31 010201 080701 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2. FUNCOES SOCIAIS 3.560.235,00 4.782.837,00 3.560.235,00 4.782.837,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 1.222.602,002.1. EDUCACAO 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1. ENSINO NAO SUPERIOR 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1.1. BENEFICIACAO E REFORCO DO PARQUE 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,00 ESCOLAR 2.1.1.1. 01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR DEIS 2002/01/02 2015/12/31 4 05 07010305 12.612,00 3.612,00 -9.000,002.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR 05 07011002 18.043,00 12.043,00 5.431,00 8.431,00 3.000,002.1.1.1. 0109 2005 I 87 EB1 + JI CANAVIAIS DEIS 2005/01/02 2015/12/31 1 05 07010305 585.676,00 615.676,00 585.676,00 615.676,00 30.000,002.1.1.1. 0112 2006 I 58 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS DEIS 2006/01/02 2015/12/31 0 05 07011002 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,002.1.1.1. 0117 2011 I 5 REQUALIFICACAO DA EB1 ANDRE DE RESENDE DEIS 2011/03/09 2016/12/31 0 05 07010305 2.625.807,00 3.825.807,00 2.625.807,00 3.825.807,00 200.000,00 1.200.000,002.3. SEGURANCA E ACCOES SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2. ACCAO SOCIAL 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. REDES DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. 01 2010 REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. 0101 2003 I 213 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA REDE DE DEIS 2003/01/02 2015/12/31 0 05 080701 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 EQUIPAMENTOS LOCAIS NAS AREAS: SOCIAL, JUVENTUDE E SAUDE 2.4. HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS 213.568,00 212.068,00 213.568,00 212.068,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -1.500,002.4.1. HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. 01 2010 RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. 0101 2003 I 101 PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITACAO DE DORU 2004/01/02 2018/12/31 0 09 080802 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FOGOS 2.4.1.2. 0102 2003 I 103 RECRIA - REHABITA/REABILITA DORU 2004/01/02 2015/12/31 0 09 080802 7.814,00 7.814,00 7.814,00 7.814,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 28.385,00 28.235,00 28.385,00 28.235,00 -150,002.4.2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.1. 01 2010 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.1. 0113 2009 I 33 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DSO 2009/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.2. REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA 28.229,00 28.229,00 28.229,00 28.229,00 CIDADE 2.4.2.2. 01 2010 REABILITACAO DO CHE 28.229,00 28.229,00 28.229,00 28.229,00 2.4.2.2. 0104 2003 I 13 TV POR CABO DCP 2007/01/02 2015/12/31 0 07 07010413 185,00 185,00 185,00 185,00 2.4.2.2. 0107 2008 I 34 ACROPOLE XXI (CAPITAL) DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 07010401 28.044,00 28.044,00 28.044,00 28.044,00 2.4.3. SANEAMENTO 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.3. 01 2010 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.3. 0102 2003 I 120 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA DSO 2002/01/02 2015/12/31 4 03 07010403 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,002.4.4. 02 2010 AQUISICAO DE BENS 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,002.4.4. 0201 2003 I 125 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CONTADORES DSO 2007/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,00 DE AGUA 2.4.5. RESIDUOS SOLIDOS 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00




A TRANSPORTAR... 5.284.796,00 7.038.254,00 5.284.796,00 7.038.254,00 2.448.000,00 2.010.500,00 667.500,00 1.753.458,00

2.4.5. 01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.4.5. 0106 2003 I 147 EQUIPAMENTO PARA RSU DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07011001 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.4.6. PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E 3.313,00 3.313,00 3.313,00 3.313,00 CONSERVACCAO DA NATUREZA 2.4.6. 01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 3.313,00 3.313,00 3.313,00 3.313,00 2.4.6. 0106 2003 I 164 REMODELACOES EM PEQUENAS AREAS VERDES DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010405 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.4.6. 0107 2005 I 69 REGA DE ESPACOS VERDES DA CIDADE E DSO 2005/01/02 2015/12/31 1 03 07010413 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 REABILITACAO DO AQUEDUTO 2.5. SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 75.560,00 80.662,00 75.560,00 80.662,00 5.102,00 RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 60.173,00 65.275,00 60.173,00 65.275,00 5.102,002.5.1.1. EVORA, PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 60.173,00 65.275,00 60.173,00 65.275,00 5.102,00 ESPACO DAS ARTES E DA CULTURA 2.5.1.1.2. RECUPERACAO E VALORIZACAO DE 57.442,00 62.544,00 57.442,00 62.544,00 5.102,00 INFRAESTRUTURAS E ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS 2.5.1.1.2. 01 2010 RECUPERACAO E VALORIZACAO DE 57.442,00 62.544,00 57.442,00 62.544,00 5.102,00 INFRAESTRUTURAS CULTURAIS 2.5.1.1.2. 0106 2005 I 75 TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE - DCP 2005/01/02 2015/12/31 0 07 070305 57.386,00 57.386,00 57.386,00 57.386,00 PROJECTO DE RECUPERACAO E SEGURANCA 2.5.1.1.2. 0112 2008 I 21 EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 070305 56,00 5.158,00 56,00 5.158,00 5.102,00 (ARENA D'EVORA, CONVENTO DOS REMEDIOS, CEA, ARQUIVO FOTOGRAFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIAO) 2.5.1.1.3. ANIMACAO E PROGRAMACAO CULTURAL 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.1.1.3. 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.1.1.3. 1304 2011 I 3 TEIAS (CAPITAL) DCP 2011/01/02 2015/12/31 0 07 070107 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 15.387,00 15.387,00 15.387,00 15.387,00 2.5.2.1. DESPORTO, RECREIO E LAZER 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.1. 03 2010 AQUISICAO DE BENS 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.1. 0301 2003 I 151 MOBILIARIO URBANO DSO 2005/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.3. PROMOCAO DE INICIATIVAS DESPORTIVAS E 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 VALORIZACAO DA DINAMICA ASSOCIATIVA 2.5.2.3. 01 2010 PROGRAMA JOGAR 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 2.5.2.3. 0101 2003 I 212 REDE DE EQUIPAMENTOS E DJD 2003/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 3. FUNCOES ECONOMICAS 5.719.442,00 3.960.882,00 5.719.442,00 3.960.882,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3250000,00 -1.758.560,003.2. INDUSTRIA E ENERGIA 170.409,00 256.409,00 170.409,00 256.409,00 86.000,003.2.1. ILUMINACAO PUBLICA 29.386,00 115.386,00 29.386,00 115.386,00 86.000,003.2.1. 01 2010 ILUMINACAO PUBLICA 29.386,00 115.386,00 29.386,00 115.386,00 86.000,003.2.1. 0101 2003 I 36 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA DSO 2005/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 29.001,00 114.001,00 29.001,00 114.001,00 85.000,00 ZONA URBANA 3.2.1. 0104 2003 I 78 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 385,00 1.385,00 385,00 1.385,00 1.000,00 FREGUESIAS RURAIS 3.2.3. PARQUES INDUSTRIAIS 141.023,00 141.023,00 141.023,00 141.023,00 3.2.3. 02 2010 ZONAS INDUSTRIAIS RURAIS 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 3.2.3. 0202 2006 I 23 ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - DDEP 2006/01/02 2015/12/31 3 08 07010413 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 INFRAESTRUTURACAO 3.2.3. 03 2010 PIA - PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 3.2.3. 0301 2009 I 17 PARQUE INDUSTRIAL AERÓNAUTICO (PIA) - DDEP 2009/01/02 2015/12/31 9 08 07010401 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 INFRAESTRUTURAS 3.2.3. 09 2010 OUTROS PARQUES 127.790,00 127.790,00 127.790,00 127.790,00 3.2.3. 0901 2010 I 4 PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DDEP 2010/10/02 2015/12/31 2 08 07010401 127.790,00 127.790,00 127.790,00 127.790,00 ALENTEJO 3.3. TRANSPORTES E COMUNICACOES 137.533,00 142.133,00 137.533,00 142.133,00 4.600,00

Página : 1 ENTIDADE MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL



01 RENOVAR O MUNICIPIO 2.448.742,00 2.504.742,00 2.448.742,00 2.504.742,00 56.000,0001.2 REESTRUTURAR A CAMARA, INOVAR O 2.448.742,00 2.504.742,00 2.448.742,00 2.504.742,00 56.000,00 SERVICO PUBLICO 01.2.3 INSTALACOES MUNICIPAIS 2.448.742,00 2.504.742,00 2.448.742,00 2.504.742,00 56.000,0001.2.3 03 2014 ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS 2.448.742,00 2.504.742,00 2.448.742,00 2.504.742,00 56.000,0001.2.3 0302 2014 A 18 SEGUROS DAP 2014/01/02 2017/12/31 0 02 020212 160.197,00 160.197,00 160.197,00 160.197,00 01.2.3 0303 2014 A 17 ELECTRICIDADE DAP 2014/01/02 2017/12/31 0 02 020201 2.288.545,00 2.344.545,00 2.288.545,00 2.344.545,00 56.000,0003 FOMENTAR A ECONOMIA E O EMPREGO, 296,00 296,00 296,00 296,00 ATRAIR INVESTIMENTO 03.2 DINAMIZAR, DIVERSIFICAR E EXPANDIR A 296,00 296,00 296,00 296,00 BASE ECONOMICA 03.2.5 PARTICIPACAO EM PROJECTOS DE OUTRAS 296,00 296,00 296,00 296,00 ENTIDADES 03.2.5 02 2014 PARTICIPACAO PROJECTOS DE ENTIDADES 296,00 296,00 296,00 296,00 REGIONAIS 03.2.5 0205 2014 A 9 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO DDEP 2014/01/02 2015/12/31 0 08 04050104 296,00 296,00 296,00 296,00 REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL (CIMAC)- CORRENTES 04 PROMOVER A CULTURA, A EDUCACAO E A 1.074.032,00 1.189.032,00 1.074.032,00 1.189.032,00 115.000,00 CIENCIA COMO PILARES DO DESENVOLVIMENTO 04.2 EDUCACAO PUBLICA PARA A CIDADANIA E O 1.074.032,00 1.189.032,00 1.074.032,00 1.189.032,00 115.000,00 DESENVOLVIMENTO 04.2.4 EQUIPAMENTO DE EDUCACAO 83.868,00 83.868,00 83.868,00 83.868,00 04.2.4 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 83.868,00 83.868,00 83.868,00 83.868,00 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR DEIS 2014/01/02 2015/12/31 0 05 020203 62.576,00 62.576,00 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 05 020220 11.292,00 11.292,00 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 05 020225 83.868,00 83.868,00 10.000,00 10.000,00 04.2.5 ACCAO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES 990.164,00 1.105.164,00 990.164,00 1.105.164,00 115.000,0004.2.5 01 2014 ACCAO SOCIAL 487.000,00 487.000,00 487.000,00 487.000,00 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO DEIS 2014/01/02 2015/12/30 0 05 020208 7.000,00 7.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 020225 80.000,00 80.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 04050102 250.000,00 250.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 040802 487.000,00 487.000,00 150.000,00 150.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 04.2.5 03 2014 TRANSPORTES 503.164,00 618.164,00 503.164,00 618.164,00 115.000,0004.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES DEIS 2014/09/01 2015/06/30 0 05 020210 174.000,00 174.000,00 ESCOLARES 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 020225 300.164,00 126.164,00 -174.000,00 ESCOLARES 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050102 200.000,00 315.000,00 115.000,00 ESCOLARES 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050108 503.164,00 618.164,00 3.000,00 3.000,00 ESCOLARES 05 QUALIFICAR O TERRITORIO 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 05.3 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 05.3.2 MOBILIDADE, CIRCULACAO E TRANSITO 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 05.3.2 03 2014 PLANO DE MOBILIDADE 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 05.3.2 0301 2014 A 14 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO DAP 2014/01/02 2020/06/30 2 02 020225 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 06 PRESERVAR O AMBIENTE, GARANTIR A 15.610.000,00 15.729.900,00 15.610.000,00 15.729.900,00 119.900,00 SUSTENTABILIDADE 06.1 PROMOCAO E PRESERVACAO DO MEIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 AMBIENTE 06.1.1 EFICIENCIA ENERGETICA E ENERGIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 LIMPAS




A TRANSPORTAR... 5.034.877,00 5.205.877,00 5.034.877,00 5.205.877,00 171.000,00

06.1.1 01 2014 INCENTIVAR A EFICIENCIA ENERGETICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 020213 5.000,00 5.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 020220 2.500,00 2.500,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 020225 10.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 06.3 GARANTIR O SANEAMENTO PUBLICO 7.200.000,00 6.669.900,00 7.200.000,00 6.669.900,00 -530.100,0006.3.2 SISTEMA SUPRA-MUNICIPAL DE AGUA 7.200.000,00 6.669.900,00 7.200.000,00 6.669.900,00 -530.100,0006.3.2 01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 7.200.000,00 6.669.900,00 7.200.000,00 6.669.900,00 -530.100,0006.3.2 0101 2014 A 5 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - SANEAMENTO DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 020225 7.200.000,00 6.669.900,00 7.200.000,00 6.669.900,00 -530.100,0006.4 GARANTIR A AGUA PUBLICA 6.000.000,00 6.650.000,00 6.000.000,00 6.650.000,00 650.000,0006.4.2 SISTEMA SUPRA-MUNICIPAL DE AGUA 6.000.000,00 6.650.000,00 6.000.000,00 6.650.000,00 650.000,0006.4.2 01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 6.000.000,00 6.650.000,00 6.000.000,00 6.650.000,00 650.000,0006.4.2 0101 2014 A 6 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - AGUA DSO 2014/01/02 2017/12/31 0 03 02011601 6.000.000,00 6.650.000,00 6.000.000,00 6.650.000,00 650.000,0006.5 ASSEGURAR A LIMPEZA, RECICLAGEM E 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 HIGIENE PUBLICAS 06.5.2 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RECOLHA E 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 TRATAMENTO DE RESIDUOS 06.5.2 01 2014 RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 06.5.2 0101 2014 A 4 GESAMB DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 020225 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1. FUNCOES GERAIS 57.437,00 57.437,00 57.437,00 57.437,00 1.1. SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 57.437,00 57.437,00 57.437,00 57.437,00 PUBLICA 1.1.1. ADMINISTRACAO GERAL 57.437,00 57.437,00 57.437,00 57.437,00 1.1.1.1. ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.1.1.1. 01 2010 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.1.1.1. 0101 2005 A 1 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS - DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 MANUTENCAO 1.1.1.2. ORGANIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 7.574,00 7.574,00 7.574,00 7.574,00 1.1.1.2. 07 2010 CONSERVACAO E MANUTENCAO 769,00 769,00 769,00 769,00 1.1.1.2. 0701 2005 A 70 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020225 769,00 769,00 769,00 769,00 1.1.1.2. 09 2010 AQUISICAO DE SERVICOS 140,00 140,00 140,00 140,00 1.1.1.2. 0901 2006 A 63 AQUISICAO DE OUTROS SERVICOS AA 2015/01/02 2015/12/31 010201 020225 140,00 140,00 140,00 140,00 1.1.1.2. 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 VIATURAS E DE STOCKS DE MATERIAIS 1.1.1.2. 1213 2006 A 65 AQUISICAO DE OUTROS BENS DSO 2014/01/02 2015/12/31 03 020121 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 1.1.1.3. FORMACAO E VALORIZACAO DOS RECURSOS 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 HUMANOS 1.1.1.3. 01 2010 FORMACAO 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 1.1.1.3. 0101 2004 A 197 ENCARGOS COM FORMACAO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020215 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 1.1.1.4. HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 1.1.1.4. 01 2010 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 1.1.1.4. 0101 2005 A 74 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020220 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 1.1.1.6. MARKETING TERRITORIAL 18.890,00 18.890,00 18.890,00 18.890,00 1.1.1.6. 01 2010 PUBLICIDADE E DIVULGACAO 18.890,00 18.890,00 18.890,00 18.890,00 1.1.1.6. 0104 2004 A 205 PUBLICIDADE EM JORNAIS GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020217 10.762,00 10.762,00 10.762,00 10.762,00 1.1.1.6. 0106 2004 A 207 CONTRATO COM A AGENCIA LUSA GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020220 374,00 374,00 374,00 374,00 1.1.1.6. 0110 2004 A 209 DISTRIBUICAO GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020220 7.754,00 7.754,00 7.754,00 7.754,00 1.1.1.7. QUALIFICACAO E CERTIFICACAO DOS 3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00 SERVICOS MUNICIPAIS 1.1.1.7. 01 2010 AUDITORIAS 3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00




A TRANSPORTAR... 20.699.263,00 20.990.163,00 20.699.263,00 20.990.163,00 290.900,00

1.1.1.7. 0101 2008 A 36 CERTIFICACAO ISO 9001 (AUDITORIAS DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020220 3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00 EXTERNAS E PROCESSO) 2. FUNCOES SOCIAIS 13.196.453,00 13.214.553,00 13.196.453,00 13.214.553,00 18.100,002.1. EDUCACAO 310.011,00 257.011,00 310.011,00 257.011,00 -53.000,002.1.1. ENSINO NAO SUPERIOR 46.851,00 26.851,00 46.851,00 26.851,00 -20.000,002.1.1.1. BENEFICIACAO E REFORCO DO PARQUE 46.851,00 26.851,00 46.851,00 26.851,00 -20.000,00 ESCOLAR 2.1.1.1. 01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 46.851,00 26.851,00 46.851,00 26.851,00 -20.000,002.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020203 664,00 664,00 DE INFANCIA 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 020220 3.276,00 3.276,00 DE INFANCIA 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 020225 1.289,00 1.289,00 DE INFANCIA 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 040802 46.851,00 26.851,00 41.622,00 21.622,00 -20.000,00 DE INFANCIA 2.1.2. SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO 263.160,00 230.160,00 263.160,00 230.160,00 -33.000,002.1.2.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INICIATIVA 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 MUNICIPAL 2.1.2.2. 03 2010 PROGRAMAS EDUCATIVOS 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 2.1.2.2. 0304 2007 A 26 PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020220 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 - 1º CICLO 2.1.2.2. 0305 2008 A 24 PROJECTOS EDUCATIVOS DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020220 480,00 480,00 480,00 480,00 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 152.771,00 152.771,00 152.771,00 152.771,00 2.1.2.3. 01 2010 TRANSPORTES ESCOLARES 152.771,00 152.771,00 152.771,00 152.771,00 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES DEIS 2013/09/01 2015/06/30 05 020225 101.422,00 101.422,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050102 48.736,00 48.736,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050108 152.771,00 152.771,00 2.613,00 2.613,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2.4. ACCAO SOCIAL ESCOLAR 106.605,00 73.605,00 106.605,00 73.605,00 -33.000,002.1.2.4. 01 2010 ACCAO SOCIAL ESCOLAR 106.605,00 73.605,00 106.605,00 73.605,00 -33.000,002.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 DEIS 2013/01/02 2015/06/30 05 020225 17.335,00 17.335,00 2.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 05 04050102 44.980,00 44.980,00 2.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 05 040802 102.310,00 69.310,00 39.995,00 6.995,00 -33.000,002.1.2.4. 0103 2006 A 39 PROLONGAMENTO DE HORARIOS DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 04050102 4.295,00 4.295,00 4.295,00 4.295,00 2.3. SEGURANCA E ACCOES SOCIAIS 104.147,00 104.147,00 104.147,00 104.147,00 2.3.2. ACCAO SOCIAL 104.147,00 104.147,00 104.147,00 104.147,00 2.3.2.1. INICIATIVAS DE COMBATE A EXCLUSAO 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.331,00 SOCIAL E DE APOIO AOS MAIS DESFAVORECIDOS E A INTEGRACAO DE MINORIAS 2.3.2.1. 01 2010 INICIATIVAS DE COMBATE A EXCLUSAO 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.331,00 SOCIAL 2.3.2.1. 0107 2007 A 19 PASSES SOCIAIS E PASSE JOVEM DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 020225 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.3.2.2. JUVENTUDE 632,00 632,00 632,00 632,00 2.3.2.2. 01 2010 INICIATIVAS DE PREVENCAO / 632,00 632,00 632,00 632,00 SENSIBILIZACAO COMPORTAMENTOS DE RISCO 2.3.2.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020218 246,00 246,00 2.3.2.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE 06 020220 361,00 361,00 115,00 115,00 2.3.2.2. 0108 2009 A 22 PROJECTO FERIAS DE VERAO DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020220 120,00 120,00 120,00 120,00 2.3.2.2. 0109 2009 A 23 PROJECTO VJOVEM DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 06020305 151,00 151,00 151,00 151,00 2.3.2.3. PARCERIAS 98.284,00 98.284,00 98.284,00 98.284,00 2.3.2.3. 01 2010 INCREMENTO DE PARCERIAS 98.284,00 98.284,00 98.284,00 98.284,00




A TRANSPORTAR... 21.015.288,00 21.253.188,00 21.015.288,00 21.253.188,00 237.900,00

2.3.2.3. 0105 2009 A 20 ACTUAR - FINANCIAMENTOS DE ACTIVIDADES DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 040701 98.284,00 98.284,00 98.284,00 98.284,00 E PROJECTOS DAS ONG'S LOCAIS 2.3.2.5. SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 CAMARA 2.3.2.5. 01 2010 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 CME 2.3.2.5. 0101 2005 A 76 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 040701 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 CAMARA MUNICIPAL DE EVORA - APOIO 2.4. HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS 12.553.919,00 12.625.019,00 12.553.919,00 12.625.019,00 71.100,002.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.4.2.2. REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 CIDADE 2.4.2.2. 01 2010 REABILITACAO DO CHE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.4.2.2. 0108 2009 A 28 ACROPOLE XXI (CORRENTES) DCP 2013/01/02 2015/12/31 07 020220 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 11.971.177,00 12.042.277,00 11.971.177,00 12.042.277,00 71.100,002.4.4. 01 2010 ABASTECIMENTO DE AGUA 11.971.177,00 12.042.277,00 11.971.177,00 12.042.277,00 71.100,002.4.4. 0101 2005 A 34 ANALISES DE AGUA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 16.231,00 16.231,00 16.231,00 16.231,00 2.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" DSO 2015/01/02 2015/12/31 0103 030601 1.149.169,00 1.220.269,00 71.100,002.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" 03 02011601 11.954.823,00 12.025.923,00 10.805.654,00 10.805.654,00 2.4.4. 0103 2005 A 36 MANUTENCAO DA TELEGESTAO DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 123,00 123,00 123,00 123,00 2.4.5. RESIDUOS SOLIDOS 456.235,00 456.235,00 456.235,00 456.235,00 2.4.5. 01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 456.235,00 456.235,00 456.235,00 456.235,00 2.4.5. 0101 2004 A 48 SISTEMA INTEGRADO DE RECOLHA DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020225 446.729,00 446.729,00 446.729,00 446.729,00 RESIDUOS URBANOS - FUNCIONAMENTO 2.4.5. 0102 2005 A 37 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020202 9.506,00 9.506,00 9.506,00 9.506,00 PUBLICA 2.4.6. PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E 6.507,00 6.507,00 6.507,00 6.507,00 CONSERVACCAO DA NATUREZA 2.4.6. 01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 6.507,00 6.507,00 6.507,00 6.507,00 2.4.6. 0116 2010 A 9 AQUISICAO DE SERVICOS NA AREA DO DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020225 6.507,00 6.507,00 6.507,00 6.507,00 AMBIENTE 2.5. SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 228.376,00 228.376,00 228.376,00 228.376,00 RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 117.138,00 117.138,00 117.138,00 117.138,00 2.5.1.1. EVORA, PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 117.138,00 117.138,00 117.138,00 117.138,00 ESPACO DAS ARTES E DA CULTURA 2.5.1.1.3. ANIMACAO E PROGRAMACAO CULTURAL 117.138,00 117.138,00 117.138,00 117.138,00 2.5.1.1.3. 02 2010 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA 89.475,00 89.475,00 89.475,00 89.475,00 CULTURAL 2.5.1.1.3. 0201 2004 A 95 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 040701 89.475,00 89.475,00 89.475,00 89.475,00 CULTURAL (CORRENTES) 2.5.1.1.3. 03 2010 INICIATIVAS EDITORIAIS E BIBLIOTECAS 58,00 58,00 58,00 58,00 2.5.1.1.3. 0303 2004 A 61 FEIRA DO LIVRO DE EVORA DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020220 58,00 58,00 58,00 58,00 2.5.1.1.3. 04 2010 INICIATIVAS NO TEATRO MUNICIPAL GARCIA 18.071,00 18.071,00 18.071,00 18.071,00 DE RESENDE 2.5.1.1.3. 0404 2004 A 68 LOGISTICA (APOIO TECNICO DO CENDREV E DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020225 18.071,00 18.071,00 18.071,00 18.071,00 LIMPEZA DO TEATRO) 2.5.1.1.3. 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 9.534,00 9.534,00 9.534,00 9.534,00 2.5.1.1.3. 1303 2011 A 2 TEIAS (CORRENTES) DCP 2015/01/02 2015/12/31 P 07 020225 9.534,00 9.534,00 9.534,00 9.534,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 111.238,00 111.238,00 111.238,00 111.238,00 2.5.2.2. REDE DE INSFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 111,00 111,00 111,00 111,00 MUNICIPAIS 2.5.2.2. 03 2010 PISCINAS MUNICIPAIS 111,00 111,00 111,00 111,00 2.5.2.2. 0302 2004 A 125 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020203 111,00 111,00 111,00 111,00 2.5.2.3. PROMOCAO DE INICIATIVAS DESPORTIVAS E 111.127,00 111.127,00 111.127,00 111.127,00 VALORIZACAO DA DINAMICA ASSOCIATIVA




A TRANSPORTAR... 33.787.640,00 34.096.640,00 33.787.640,00 34.096.640,00 309.000,00

2.5.2.3. 02 2010 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E 83.682,00 83.682,00 83.682,00 83.682,00 SOCIO-CULTURAIS 2.5.2.3. 0201 2004 A 168 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 83.682,00 83.682,00 83.682,00 83.682,00 SOCIO-CULTURAIS (CORRENTES) 2.5.2.3. 05 2010 PROTOCOLOS COM ESCOLAS 26.575,00 26.575,00 26.575,00 26.575,00 2.5.2.3. 0501 2004 A 160 PROTOCOLOS COM ESCOLAS (PAVILHOES) DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 26.575,00 26.575,00 26.575,00 26.575,00 2.5.2.3. 09 2010 APOIO A ACTIVIDADES DE PROMOCAO 870,00 870,00 870,00 870,00 2.5.2.3. 0901 2004 A 167 ACTIVIDADES DE PROMOCAO DO DESPORTO E DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 870,00 870,00 870,00 870,00 DO CONCELHO 3. FUNCOES ECONOMICAS 790.343,00 790.343,00 790.343,00 790.343,00 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 283,00 283,00 283,00 283,00 3.2.2. ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL 283,00 283,00 283,00 283,00 3.2.2. 02 2010 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL 283,00 283,00 283,00 283,00 3.2.2. 0201 2006 A 35 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL - DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020203 283,00 283,00 283,00 283,00 MANUTENCAO 3.3. TRANSPORTES E COMUNICACOES 771.716,00 771.716,00 771.716,00 771.716,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIARIOS - REDE DE 768.026,00 768.026,00 768.026,00 768.026,00 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 3.3.1.1. FREGUESIAS URBANAS 747.702,00 747.702,00 747.702,00 747.702,00 3.3.1.1. 01 2010 FREGUESIAS URBANAS 747.702,00 747.702,00 747.702,00 747.702,00 3.3.1.1. 0111 2011 A 1 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020225 747.702,00 747.702,00 747.702,00 747.702,00 3.3.1.2. FREGUESIAS RURAIS 20.324,00 20.324,00 20.324,00 20.324,00 3.3.1.2. 08 2010 BENEFICIACAO E CONSERVACAO DA REDE 5.062,00 5.062,00 5.062,00 5.062,00 VIARIA MUNICIPAL 3.3.1.2. 0803 2007 A 5 CONSERVACAO DA REDE VIARIA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 967,00 967,00 967,00 967,00 3.3.1.2. 0805 2004 A 16 ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020208 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 3.3.1.2. 10 2010 ACESSIBILIDADES 15.262,00 15.262,00 15.262,00 15.262,00 3.3.1.2. 1001 2008 A 3 ACESSIBILIDADES A VALVERDE DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 15.262,00 15.262,00 15.262,00 15.262,00 3.3.2. TRANSPORTES AEREOS 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.3.2.1. AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.3.2.1. 01 2010 AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.3.2.1. 0106 2008 A 4 NDB - MANUTENCAO SMPC 2015/01/02 2015/12/31 010203 020220 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.4. COMERCIO E TURISMO 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 3.4.1. 01 2010 FEIRAS E MERCADOS 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE DDEP 2014/01/02 2015/12/31 08 020208 3.265,00 3.265,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 020220 1.117,00 1.117,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 020225 5.952,00 5.952,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 06020305 10.373,00 10.373,00 39,00 39,00 S. JOAO 3.5. OUTRAS FUNCOES ECONOMICAS 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 3.5.3. CAPTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJECTOS 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 DE INVESTIMENTOS 3.5.3. 01 2010 ELABORACAO DE PROJECTOS 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 3.5.3. 0101 2005 A 3 ELABORACAO DE PROJECTOS DIVERSOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 4. OUTRAS FUNCOES 112.092,00 112.092,00 112.092,00 112.092,00 4.2. TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.2.3. CONSOLIDACAO FINANCEIRA DAS EMPRESAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 MUNICIPAIS 4.2.3. 01 2010 CONSOLIDACAO FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.2.3. 0101 2009 A 27 EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 04010101 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

MUNICIPIO DE EVORA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 11.055.000,00 11.055.000,000102 OUTROS 11.055.000,00 11.055.000,00010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 6.600.000,00 6.600.000,00010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO 1.500.000,00 1.500.000,00010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS 2.000.000,00 2.000.000,00010205 DERRAMA 950.000,00 950.000,00010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 4.000,00 4.000,0001020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA 1.000,00 1.000,0001020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 1.000,00 1.000,0001020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS 1.000,00 1.000,0001020799 IMPOSTOS ABOLIDOS - OUTROS 1.000,00 1.000,00010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,0002 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.200,00 155.200,000202 OUTROS 155.200,00 155.200,00020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 155.200,00 155.200,0002020602 Loteamentos e Obras 100.000,00 100.000,0002020605 Publicidade 35.000,00 35.000,0002020699 Outros 20.200,00 20.200,000202069901 TMDP 20.000,00 20.000,000202069902 TDFTH 100,00 100,000202069999 OUTROS 100,00 100,0004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 3.852.800,00 4.000,00 4.000,00 3.852.800,000401 TAXAS 3.511.800,00 3.000,00 3.000,00 3.511.800,00040101 TAXAS DE JUSTIÇA 900,00 900,00040113 TAXAS DE PORTOS 30.000,00 30.000,00040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.480.900,00 3.000,00 3.000,00 3.480.900,0004012301 Mercados e Feiras 15.000,00 15.000,0004012302 Loteamentos e Obras 400.000,00 400.000,0004012303 Ocupação da Via Pública 60.000,00 60.000,0004012304 Canídeos 4.500,00 4.500,0004012306 Saneamento 2.000.000,00 3.000,00 1.997.000,0004012399 Outras 1.001.400,00 3.000,00 1.004.400,000401239901 TDFTH 800,00 800,000401239902 TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO 600,00 600,000401239903 ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS 1.000,00 1.000,000401239904 ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS 1.000,00 1.000,000401239905 TAXA DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 1.000,000401239999 OUTRAS 1.000.000,00 1.000.000,000402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 341.000,00 1.000,00 1.000,00 341.000,00040201 JUROS DE MORA 300.000,00 1.000,00 299.000,00040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 6.000,00 6.000,00040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES 10.000,00 10.000,00040205 MULTAS DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 1.000,00040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 25.000,00 25.000,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 50.500,00 50.500,000502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS 500,00 500,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 500,00 500,000510 RENDAS 50.000,00 50.000,00051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 50.000,00 50.000,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.193.455,00 15.193.455,000601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 32.000,00 32.000,00060101 PÚBLICAS 2.000,00 2.000,0006010101 Empresas Públicas 1.000,00 1.000,0006010199 Outras 1.000,00 1.000,00060102 PRIVADAS 30.000,00 30.000,000602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 15.159.455,00 15.159.455,00060301 ESTADO 15.118.455,00 15.118.455,00






06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 8.169.149,00 8.169.149,0006030102 Fundo Social Municipal 810.158,00 810.158,0006030103 Participação fixa no IRS 3.139.148,00 3.139.148,0006030199 Outras 3.000.000,00 3.000.000,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 40.000,00 40.000,00060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.000,00 1.000,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 1.000,00060501 CONTINENTE 1.000,00 1.000,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6.755.799,00 6.755.799,000701 VENDA DE BENS 2.773.500,00 2.773.500,00070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 3.500,00 3.500,00070105 BENS INUTILIZADOS 20.000,00 20.000,00070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 1.500,00 1.500,00070108 MERCADORIAS 1.500,00 1.500,00070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 51.000,00 51.000,0007011001 SUCATA 50.000,00 50.000,0007011099 OUTROS 1.000,00 1.000,00070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 2.651.000,00 2.651.000,0007011101 AGUA 2.650.000,00 2.650.000,0007011102 OUTROS 1.000,00 1.000,00070199 OUTROS 45.000,00 45.000,000702 SERVIÇOS 931.299,00 931.299,00070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 10.000,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 128.799,00 128.799,0007020802 Serviços Recreativos 122.500,00 122.500,000702080202 Piscina Municipal 115.000,00 115.000,000702080299 Outros 7.500,00 7.500,0007020803 Serviços Culturais 5.299,00 5.299,000702080301 Turismo Sénior 1.000,00 1.000,000702080302 BILHETEIRA ONLINE 3.299,00 3.299,000702080399 Outros 1.000,00 1.000,0007020804 Serviços Desportivos 1.000,00 1.000,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 792.500,00 792.500,0007020901 Saneamento 20.000,00 20.000,0007020902 Resíduos Sólidos 375.000,00 375.000,0007020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 500,00 500,000702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 500,00 500,0007020904 Trabalhos por Conta de Particulares 20.000,00 20.000,0007020905 Cemitérios 80.000,00 80.000,0007020906 Mercados e Feiras 230.000,00 230.000,0007020907 Parques de Estacionamento 12.000,00 12.000,0007020999 Outros 55.000,00 55.000,000703 RENDAS 3.051.000,00 3.051.000,00070301 HABITAÇÕES 1.000,00 1.000,00070302 EDIFÍCIOS 50.000,00 50.000,00070399 OUTRAS 3.000.000,00 3.000.000,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,000801 OUTRAS 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,00080199 OUTRAS 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,0008019902 Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/quaisquer 1.000,00 1.000,00 outros equip. das autarquias locais 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 1.000,0008019905 Indemnizações Compensatórias 2.000,00 2.000,0008019999 Diversas 45.311.631,00 2.000,00 45.309.631,0009 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 649.000,00 2.600,00 2.600,00 649.000,000901 TERRENOS 648.000,00 2.600,00 645.400,00090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 598.000,00 2.600,00 595.400,00090110 FAMÍLIAS 50.000,00 50.000,000903 EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00




A TRANSPORTAR... 1.587.064,00 2.085.050,00 1.587.064,00 2.085.050,00 2.198.000,00 1.960.500,00 617.500,00 497.986,00

06.5.1 SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,00 TRATAMENTO DE RESIDUOS 06.5.1 03 2014 REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,00 EQUIPAMENTO 06.5.1 0301 2014 I 13 AQUISICAO DE CONTENTORES DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010411 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,0007 COMBATER AS DESIGUALDADES, REFORCAR AS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 RESPOSTAS SOCIAIS 07.1 ACCAO SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07.1.1 DEFENDER OS DIREITOS SOCIAIS, APOIAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 AS POPULACOES 07.1.1 01 2014 DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SOCIAIS 07.1.1 0102 2014 I 34 PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010399 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MELHORIA DE ACESSIBILIDADES 08 REVALORIZAR O DESPORTO, APOSTAR NA 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 JUVENTUDE 08.1 REVALORIZAR O DESPORTO 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 08.1.4 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 114.173,00 114.173,00 114.173,00 114.173,00 08.1.4 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE 77.268,00 77.268,00 77.268,00 77.268,00 EQUIPAMENTOS 08.1.4 0101 2014 I 48 REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 57.268,00 57.268,00 57.268,00 57.268,00 08.1.4 0102 2014 I 49 QUALIFICACAO DO POLIDESPORTIVO DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DESCOBERTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 08.1.4 0104 2015 I 15 CRIACAO DE PISTA DE CORTA-MATO NO DJD 2015/01/01 2015/12/31 0 06 07010406 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CIRCUITO MANUTENCAO DA MATA DO ESCURINHO 08.1.4 0105 2014 I 51 QUALIFICACAO DO CIRCUITO DE MINIGOLF DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.1.4 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08.1.4 0201 2014 I 53 SUBSTITUICAO DO RELVADO DAS PISCINAS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPAIS (PARTE) 08.1.4 03 2014 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 08.1.4 0303 2014 I 55 CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 DESPORTIVOS 09 OUTROS INVESTIMENTOS, SERVICOS E 23.000,00 29.700,00 23.000,00 29.700,00 6.700,00 ACTIVIDADES 09.1 RENOVAR E REFORCAR A PROTECCAO CIVIL 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 PROTECCAO CIVIL 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 04 2014 EQUIPAMENTOS 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.1.1 0401 2015 I 1 EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL SMPC 2015/01/02 2015/12/31 0 010203 07011002 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,0009.3 CEMITERIOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 CEMITERIOS MUNICIPAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 99 2014 OUTROS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 09.3.1 9905 2015 I 8 INTERVENCOES EM CEMITERIOS DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010412 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1. FUNCOES GERAIS 52.890,00 77.962,00 52.890,00 77.962,00 25.072,001.1. SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,00 PUBLICA 1.1.1. ADMINISTRACAO GERAL 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,001.1.1.2. ORGANIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 47.890,00 72.962,00 47.890,00 72.962,00 25.072,001.1.1.2. 01 2010 AQUISICAO DE BENS 28.735,00 44.595,00 28.735,00 44.595,00 15.860,001.1.1.2. 0102 2003 I 201 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070109 11.249,00 9.849,00 11.249,00 9.849,00 -1.400,00 ADMINISTRATIVO 1.1.1.2. 0103 2003 I 180 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO DAP 2003/01/02 2015/12/31 2 02 070108 5.781,00 5.781,00 5.781,00 5.781,00 1.1.1.2. 0105 2005 I 94 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE DE DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 487,00 487,00 487,00 487,00 SUBSTITUICAO 1.1.1.2. 0106 2005 I 95 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE NOVO DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 8.977,00 25.237,00 8.977,00 25.237,00 16.260,00




A TRANSPORTAR... 1.780.731,00 2.306.477,00 1.780.731,00 2.306.477,00 2.198.000,00 1.960.500,00 617.500,00 525.746,00

1.1.1.2. 0107 2005 I 96 AQUISICAO DE HARDWARE - OUTROS DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 2.241,00 3.241,00 2.241,00 3.241,00 1.000,00 EQUIPAMENTOS 1.1.1.2. 02 2010 INSTALACOES DE SERVICOS 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 1.1.1.2. 0201 2003 I 199 RECONSTRUCAO EDIF. PACOS DO CONCELHO E DAP 2003/01/02 2015/12/31 3 02 07010301 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 OUTRO EDIF. MUNICIPAL 1.1.1.2. 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E 14.727,00 23.939,00 14.727,00 23.939,00 9.212,00 VIATURAS E DE STOCKS DE MATERIAIS 1.1.1.2. 1202 2003 I 188 AQUISICAO DE PEQUENAS MAQUINAS E DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070111 14.727,00 23.939,00 14.727,00 23.939,00 9.212,00 FERRAMENTAS ELECTRICAS E MECANICAS 1.2. SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.2.1. SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.2.1. 01 2010 PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INCENDIOS 1.2.1. 0102 2004 I 41 TRANSFERENCIAS PARA OS BOMBEIROS AA 2004/01/02 2015/12/31 010201 080701 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2. FUNCOES SOCIAIS 3.560.235,00 4.782.837,00 3.560.235,00 4.782.837,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 1.222.602,002.1. EDUCACAO 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1. ENSINO NAO SUPERIOR 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1.1. BENEFICIACAO E REFORCO DO PARQUE 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,00 ESCOLAR 2.1.1.1. 01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 3.239.526,00 4.458.526,00 3.239.526,00 4.458.526,00 200.000,00 1.219.000,002.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR DEIS 2002/01/02 2015/12/31 4 05 07010305 12.612,00 3.612,00 -9.000,002.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR 05 07011002 18.043,00 12.043,00 5.431,00 8.431,00 3.000,002.1.1.1. 0109 2005 I 87 EB1 + JI CANAVIAIS DEIS 2005/01/02 2015/12/31 1 05 07010305 585.676,00 615.676,00 585.676,00 615.676,00 30.000,002.1.1.1. 0112 2006 I 58 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS DEIS 2006/01/02 2015/12/31 0 05 07011002 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,002.1.1.1. 0117 2011 I 5 REQUALIFICACAO DA EB1 ANDRE DE RESENDE DEIS 2011/03/09 2016/12/31 0 05 07010305 2.625.807,00 3.825.807,00 2.625.807,00 3.825.807,00 200.000,00 1.200.000,002.3. SEGURANCA E ACCOES SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2. ACCAO SOCIAL 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. REDES DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. 01 2010 REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 2.3.2.4. 0101 2003 I 213 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA REDE DE DEIS 2003/01/02 2015/12/31 0 05 080701 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 EQUIPAMENTOS LOCAIS NAS AREAS: SOCIAL, JUVENTUDE E SAUDE 2.4. HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS 213.568,00 212.068,00 213.568,00 212.068,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -1.500,002.4.1. HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. 01 2010 RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 12.814,00 12.814,00 12.814,00 12.814,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.4.1.2. 0101 2003 I 101 PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITACAO DE DORU 2004/01/02 2018/12/31 0 09 080802 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FOGOS 2.4.1.2. 0102 2003 I 103 RECRIA - REHABITA/REABILITA DORU 2004/01/02 2015/12/31 0 09 080802 7.814,00 7.814,00 7.814,00 7.814,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 28.385,00 28.235,00 28.385,00 28.235,00 -150,002.4.2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.1. 01 2010 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.1. 0113 2009 I 33 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DSO 2009/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2.2. REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA 28.229,00 28.229,00 28.229,00 28.229,00 CIDADE 2.4.2.2. 01 2010 REABILITACAO DO CHE 28.229,00 28.229,00 28.229,00 28.229,00 2.4.2.2. 0104 2003 I 13 TV POR CABO DCP 2007/01/02 2015/12/31 0 07 07010413 185,00 185,00 185,00 185,00 2.4.2.2. 0107 2008 I 34 ACROPOLE XXI (CAPITAL) DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 07010401 28.044,00 28.044,00 28.044,00 28.044,00 2.4.3. SANEAMENTO 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.3. 01 2010 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.3. 0102 2003 I 120 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA DSO 2002/01/02 2015/12/31 4 03 07010403 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,002.4.4. 02 2010 AQUISICAO DE BENS 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,002.4.4. 0201 2003 I 125 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CONTADORES DSO 2007/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,00 DE AGUA 2.4.5. RESIDUOS SOLIDOS 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00




A TRANSPORTAR... 5.284.796,00 7.038.254,00 5.284.796,00 7.038.254,00 2.448.000,00 2.010.500,00 667.500,00 1.753.458,00

2.4.5. 01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.4.5. 0106 2003 I 147 EQUIPAMENTO PARA RSU DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07011001 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.4.6. PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E 3.313,00 3.313,00 3.313,00 3.313,00 CONSERVACCAO DA NATUREZA 2.4.6. 01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 3.313,00 3.313,00 3.313,00 3.313,00 2.4.6. 0106 2003 I 164 REMODELACOES EM PEQUENAS AREAS VERDES DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010405 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.4.6. 0107 2005 I 69 REGA DE ESPACOS VERDES DA CIDADE E DSO 2005/01/02 2015/12/31 1 03 07010413 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 REABILITACAO DO AQUEDUTO 2.5. SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 75.560,00 80.662,00 75.560,00 80.662,00 5.102,00 RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 60.173,00 65.275,00 60.173,00 65.275,00 5.102,002.5.1.1. EVORA, PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 60.173,00 65.275,00 60.173,00 65.275,00 5.102,00 ESPACO DAS ARTES E DA CULTURA 2.5.1.1.2. RECUPERACAO E VALORIZACAO DE 57.442,00 62.544,00 57.442,00 62.544,00 5.102,00 INFRAESTRUTURAS E ESPACOS CULTURAIS MUNICIPAIS 2.5.1.1.2. 01 2010 RECUPERACAO E VALORIZACAO DE 57.442,00 62.544,00 57.442,00 62.544,00 5.102,00 INFRAESTRUTURAS CULTURAIS 2.5.1.1.2. 0106 2005 I 75 TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE - DCP 2005/01/02 2015/12/31 0 07 070305 57.386,00 57.386,00 57.386,00 57.386,00 PROJECTO DE RECUPERACAO E SEGURANCA 2.5.1.1.2. 0112 2008 I 21 EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 070305 56,00 5.158,00 56,00 5.158,00 5.102,00 (ARENA D'EVORA, CONVENTO DOS REMEDIOS, CEA, ARQUIVO FOTOGRAFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIAO) 2.5.1.1.3. ANIMACAO E PROGRAMACAO CULTURAL 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.1.1.3. 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.1.1.3. 1304 2011 I 3 TEIAS (CAPITAL) DCP 2011/01/02 2015/12/31 0 07 070107 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 15.387,00 15.387,00 15.387,00 15.387,00 2.5.2.1. DESPORTO, RECREIO E LAZER 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.1. 03 2010 AQUISICAO DE BENS 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.1. 0301 2003 I 151 MOBILIARIO URBANO DSO 2005/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2.3. PROMOCAO DE INICIATIVAS DESPORTIVAS E 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 VALORIZACAO DA DINAMICA ASSOCIATIVA 2.5.2.3. 01 2010 PROGRAMA JOGAR 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 2.5.2.3. 0101 2003 I 212 REDE DE EQUIPAMENTOS E DJD 2003/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 3. FUNCOES ECONOMICAS 5.719.442,00 3.960.882,00 5.719.442,00 3.960.882,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3250000,00 -1.758.560,003.2. INDUSTRIA E ENERGIA 170.409,00 256.409,00 170.409,00 256.409,00 86.000,003.2.1. ILUMINACAO PUBLICA 29.386,00 115.386,00 29.386,00 115.386,00 86.000,003.2.1. 01 2010 ILUMINACAO PUBLICA 29.386,00 115.386,00 29.386,00 115.386,00 86.000,003.2.1. 0101 2003 I 36 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA DSO 2005/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 29.001,00 114.001,00 29.001,00 114.001,00 85.000,00 ZONA URBANA 3.2.1. 0104 2003 I 78 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 385,00 1.385,00 385,00 1.385,00 1.000,00 FREGUESIAS RURAIS 3.2.3. PARQUES INDUSTRIAIS 141.023,00 141.023,00 141.023,00 141.023,00 3.2.3. 02 2010 ZONAS INDUSTRIAIS RURAIS 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 3.2.3. 0202 2006 I 23 ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - DDEP 2006/01/02 2015/12/31 3 08 07010413 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 INFRAESTRUTURACAO 3.2.3. 03 2010 PIA - PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 3.2.3. 0301 2009 I 17 PARQUE INDUSTRIAL AERÓNAUTICO (PIA) - DDEP 2009/01/02 2015/12/31 9 08 07010401 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 INFRAESTRUTURAS 3.2.3. 09 2010 OUTROS PARQUES 127.790,00 127.790,00 127.790,00 127.790,00 3.2.3. 0901 2010 I 4 PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DDEP 2010/10/02 2015/12/31 2 08 07010401 127.790,00 127.790,00 127.790,00 127.790,00 ALENTEJO 3.3. TRANSPORTES E COMUNICACOES 137.533,00 142.133,00 137.533,00 142.133,00 4.600,00






01 IMPOSTOS DIRECTOS 11.055.000,00 11.055.000,000102 OUTROS 11.055.000,00 11.055.000,00010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 6.600.000,00 6.600.000,00010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO 1.500.000,00 1.500.000,00010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS 2.000.000,00 2.000.000,00010205 DERRAMA 950.000,00 950.000,00010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 4.000,00 4.000,0001020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA 1.000,00 1.000,0001020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 1.000,00 1.000,0001020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS 1.000,00 1.000,0001020799 IMPOSTOS ABOLIDOS - OUTROS 1.000,00 1.000,00010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,0002 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.200,00 155.200,000202 OUTROS 155.200,00 155.200,00020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 155.200,00 155.200,0002020602 Loteamentos e Obras 100.000,00 100.000,0002020605 Publicidade 35.000,00 35.000,0002020699 Outros 20.200,00 20.200,000202069901 TMDP 20.000,00 20.000,000202069902 TDFTH 100,00 100,000202069999 OUTROS 100,00 100,0004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 3.852.800,00 4.000,00 4.000,00 3.852.800,000401 TAXAS 3.511.800,00 3.000,00 3.000,00 3.511.800,00040101 TAXAS DE JUSTIÇA 900,00 900,00040113 TAXAS DE PORTOS 30.000,00 30.000,00040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.480.900,00 3.000,00 3.000,00 3.480.900,0004012301 Mercados e Feiras 15.000,00 15.000,0004012302 Loteamentos e Obras 400.000,00 400.000,0004012303 Ocupação da Via Pública 60.000,00 60.000,0004012304 Canídeos 4.500,00 4.500,0004012306 Saneamento 2.000.000,00 3.000,00 1.997.000,0004012399 Outras 1.001.400,00 3.000,00 1.004.400,000401239901 TDFTH 800,00 800,000401239902 TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO 600,00 600,000401239903 ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS 1.000,00 1.000,000401239904 ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS 1.000,00 1.000,000401239905 TAXA DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 1.000,000401239999 OUTRAS 1.000.000,00 1.000.000,000402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 341.000,00 1.000,00 1.000,00 341.000,00040201 JUROS DE MORA 300.000,00 1.000,00 299.000,00040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 6.000,00 6.000,00040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES 10.000,00 10.000,00040205 MULTAS DE ESTACIONAMENTO 1.000,00 1.000,00040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 25.000,00 25.000,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 50.500,00 50.500,000502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS 500,00 500,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 500,00 500,000510 RENDAS 50.000,00 50.000,00051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 50.000,00 50.000,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.193.455,00 15.193.455,000601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 32.000,00 32.000,00060101 PÚBLICAS 2.000,00 2.000,0006010101 Empresas Públicas 1.000,00 1.000,0006010199 Outras 1.000,00 1.000,00060102 PRIVADAS 30.000,00 30.000,000602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 15.159.455,00 15.159.455,00060301 ESTADO 15.118.455,00 15.118.455,00






06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 8.169.149,00 8.169.149,0006030102 Fundo Social Municipal 810.158,00 810.158,0006030103 Participação fixa no IRS 3.139.148,00 3.139.148,0006030199 Outras 3.000.000,00 3.000.000,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 40.000,00 40.000,00060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.000,00 1.000,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 1.000,00060501 CONTINENTE 1.000,00 1.000,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6.755.799,00 6.755.799,000701 VENDA DE BENS 2.773.500,00 2.773.500,00070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 3.500,00 3.500,00070105 BENS INUTILIZADOS 20.000,00 20.000,00070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 1.500,00 1.500,00070108 MERCADORIAS 1.500,00 1.500,00070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 51.000,00 51.000,0007011001 SUCATA 50.000,00 50.000,0007011099 OUTROS 1.000,00 1.000,00070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 2.651.000,00 2.651.000,0007011101 AGUA 2.650.000,00 2.650.000,0007011102 OUTROS 1.000,00 1.000,00070199 OUTROS 45.000,00 45.000,000702 SERVIÇOS 931.299,00 931.299,00070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 10.000,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 128.799,00 128.799,0007020802 Serviços Recreativos 122.500,00 122.500,000702080202 Piscina Municipal 115.000,00 115.000,000702080299 Outros 7.500,00 7.500,0007020803 Serviços Culturais 5.299,00 5.299,000702080301 Turismo Sénior 1.000,00 1.000,000702080302 BILHETEIRA ONLINE 3.299,00 3.299,000702080399 Outros 1.000,00 1.000,0007020804 Serviços Desportivos 1.000,00 1.000,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 792.500,00 792.500,0007020901 Saneamento 20.000,00 20.000,0007020902 Resíduos Sólidos 375.000,00 375.000,0007020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 500,00 500,000702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 500,00 500,0007020904 Trabalhos por Conta de Particulares 20.000,00 20.000,0007020905 Cemitérios 80.000,00 80.000,0007020906 Mercados e Feiras 230.000,00 230.000,0007020907 Parques de Estacionamento 12.000,00 12.000,0007020999 Outros 55.000,00 55.000,000703 RENDAS 3.051.000,00 3.051.000,00070301 HABITAÇÕES 1.000,00 1.000,00070302 EDIFÍCIOS 50.000,00 50.000,00070399 OUTRAS 3.000.000,00 3.000.000,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,000801 OUTRAS 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,00080199 OUTRAS 45.313.631,00 2.000,00 2.000,00 45.313.631,0008019902 Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/quaisquer 1.000,00 1.000,00 outros equip. das autarquias locais 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 1.000,0008019905 Indemnizações Compensatórias 2.000,00 2.000,0008019999 Diversas 45.311.631,00 2.000,00 45.309.631,0009 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 649.000,00 2.600,00 2.600,00 649.000,000901 TERRENOS 648.000,00 2.600,00 645.400,00090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 598.000,00 2.600,00 595.400,00090110 FAMÍLIAS 50.000,00 50.000,000903 EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21 MUNICIPIO DE EVORA TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31


1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administração pública 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2010 AQUISICAO DE BENS 1.1.1. 0102 2003 I 201 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070109 11.249,00 9.849,00 11.249,00 9.849,00 -1.400,00 ADMINISTRATIVO 1.1.1. 0103 2003 I 180 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO DAP 2003/01/02 2015/12/31 2 02 070108 5.781,00 5.781,00 5.781,00 5.781,00 1.1.1. 0105 2005 I 94 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE DE DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 487,00 487,00 487,00 487,00 SUBSTITUICAO 1.1.1. 0106 2005 I 95 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE NOVO DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 8.977,00 25.237,00 8.977,00 25.237,00 16.260,001.1.1. 0107 2005 I 96 AQUISICAO DE HARDWARE - OUTROS DAP 2005/01/02 2015/12/31 2 02 070107 2.241,00 3.241,00 2.241,00 3.241,00 1.000,00 EQUIPAMENTOS 1.1.1. 02 2010 INSTALACOES DE SERVICOS 1.1.1. 0201 2003 I 199 RECONSTRUCAO EDIF. PACOS DO CONCELHO E DAP 2003/01/02 2015/12/31 3 02 07010301 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 OUTRO EDIF. MUNICIPAL 1.1.1. 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E VIATURAS E DE STOCKS DE MATERIAIS 1.1.1. 1202 2003 I 188 AQUISICAO DE PEQUENAS MAQUINAS E DAP 2003/01/02 2015/12/31 0 02 070111 14.727,00 23.939,00 14.727,00 23.939,00 9.212,00 FERRAMENTAS ELECTRICAS E MECANICAS 1.1.1. 01 2014 MAQUINAS E VIATURAS 1.1.1. 0101 2014 I 75 REABILITACAO DO TEATRO GARCIA DE DCP 2014/01/02 2017/12/31 0 07 07010499 50.000,00 45.598,00 50.000,00 45.598,00 50.000,00 50.000,00 -4.402,00 RESENDE 1.1.1. 0105 2014 I 93 MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 12.760,00 31.030,00 12.760,00 31.030,00 18.270,00 ESPACOS PUBLICOS 1.1.1. 02 2014 MODERNIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS 1.1.1. 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO DAP 2014/01/02 2016/12/31 02 070107 24.600,00 24.600,00 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC 1.1.1. 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO 02 08050104 31.477,00 31.477,00 6.877,00 6.877,00 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC 1.1.1. 0201 2014 I 21 MANUTENCAO DA REDE ELECTRICA E DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 14.300,00 10.000,00 14.300,00 4.300,00 TELECOMUNICACOES DOS ESPACOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS 1.1.1. 0201 2014 I 46 AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 8.008,00 48.065,00 8.008,00 48.065,00 40.057,00 PARA OS SERVICOS MECANICA, ELECTROMECANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA 1.1.1. 0202 2014 I 22 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DSO 2015/01/02 2016/12/31 0 03 07010499 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 -2.000,00 DO CONVENTO DOS REMEDIOS - IGREJA E DIVISOES ANEXAS 1.1.1. 0202 2014 I 37 BALCAO UNICO - MODERNIZACAO, DAP 2015/01/02 2015/12/31 0 02 07010301 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 QUALIFICACAO E SIMPLIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS CIDADAOS 1.1.1. 0203 2014 I 23 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DSO 2015/01/02 2016/12/31 0 03 07010499 30.000,00 20.500,00 30.000,00 20.500,00 30.000,00 -9.500,00 DO PARQUE DE MATERIAIS DA HORTA DAS FIGUEIRAS 1.1.1. 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070109 1.683,00 3.483,00 1.800,001.1.1. 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 02 07011002 8.995,00 14.795,00 7.312,00 11.312,00 4.000,001.1.1. 0205 2014 I 56 OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 101.603,00 92.261,00 101.603,00 92.261,00 -9.342,00 MUNICIPAIS 1.1.1. 0206 2014 I 57 RECONSTRUCAO DA PAREDE TARDOZ DO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 15.380,00 12.380,00 15.380,00 12.380,00 -3.000,00 EDIFICIO 12 NO PARQUE DE MATERIAIS 1.1.1. 0208 2014 I 59 PAVIMENTACAO DE ZONA ADJACENTE AS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 OFICINAS NO PARQUE DE MATERIAIS 1.1.1. 0209 2014 I 60 REMODELACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO E DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 POEIRAS DA OFICINA DE CARPINTARIA 1.1.1. 0210 2014 I 61 EXECUCAO DE ANEXO PARA INSTALACOES DA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010301 10.000,00 9.188,00 10.000,00 9.188,00 -812,00 MAQUINA DE PINTURA DE PAVIMENTOS




A TRANSPORTAR... 363.613,00 428.056,00 363.613,00 428.056,00 105.000,00 55.000,00 5.000,00 64.443,00

1.1.1. 04 2014 EQUIPAMENTO INFORMATICO 1.1.1. 0405 2014 I 42 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070108 69.700,00 134.700,00 69.700,00 134.700,00 65.000,001.1.1. 0407 2015 I 6 AQUISICAO DE HARDWARE DAP 2015/01/02 2018/12/31 0 02 070107 72.500,00 44.240,00 72.500,00 44.240,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 -28.260,001.1.1. 0408 2015 I 7 AQUISICAO DE SOFTWARE DAP 2015/01/02 2018/12/31 0 02 070108 150.000,00 84.000,00 150.000,00 84.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -66.000,001.1.1. 99 2014 OUTROS EQUIPAMENTOS 1.1.1. 9901 2014 I 17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REGISTO DE DAP 2014/01/02 2016/12/31 02 070107 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ASSIDUIDADE 1.1.1. 9902 2014 I 43 COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070109 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1. 9903 2014 I 62 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 11.335,00 86.810,00 11.335,00 86.810,00 75.475,001.1.1. 9904 2014 I 79 EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO GC 2015/01/02 2015/12/31 0 010202 07011002 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.2. Segurança e ordem públicas 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 1.2.1. 01 2010 PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS 1.2.1. 0102 2004 I 41 TRANSFERENCIAS PARA OS BOMBEIROS AA 2004/01/02 2015/12/31 010201 080701 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2. Funções sociais 2.1. Educação 2.1.1. Ensino não superior 2.1.1. 01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 2.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR DEIS 2002/01/02 2015/12/31 4 05 07010305 12.612,00 3.612,00 -9.000,002.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR 05 07011002 18.043,00 12.043,00 5.431,00 8.431,00 3.000,002.1.1. 0109 2005 I 87 EB1 + JI CANAVIAIS DEIS 2005/01/02 2015/12/31 1 05 07010305 585.676,00 615.676,00 585.676,00 615.676,00 30.000,002.1.1. 0112 2006 I 58 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS DEIS 2006/01/02 2015/12/31 0 05 07011002 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,002.1.1. 0117 2011 I 5 REQUALIFICACAO DA EB1 ANDRE DE RESENDE DEIS 2011/03/09 2016/12/31 0 05 07010305 2.625.807,00 3.825.807,00 2.625.807,00 3.825.807,00 200.000,00 1.200.000,002.1.1. 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS 2.1.1. 0104 2014 I 33 REQUILIFICACAO DA CANTINA DA EB1 DA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 40.000,00 7.000,00 40.000,00 7.000,00 -33.000,00 CRUZ DA PICADA 2.1.1. 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 2.1.1. 0201 2014 I 31 CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 120.321,00 100.321,00 120.321,00 100.321,00 -20.000,00 ESCOLAR 2.1.1. 04 2014 GESTAO DE EQUIPAMENTOS 2.1.1. 0401 2014 I 32 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 REFEITORIOS ESCOLARES 2.1.1. 0402 2014 I 36 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010305 5.000,00 97.000,00 5.000,00 97.000,00 92.000,00 ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO 2.1.1. 99 2014 OUTROS 2.1.1. 9902 2014 I 35 NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010307 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.1.1. 9903 2014 I 44 HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DAP 2014/01/02 2016/12/31 0 02 070107 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 2.1.1. 9904 2014 I 45 SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DAP 2014/01/02 2015/12/31 0 02 070108 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.3. Segurança e acção sociais 2.3.2. Acção social 2.3.2. 01 2010 REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 2.3.2. 0101 2003 I 213 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA REDE DE DEIS 2003/01/02 2015/12/31 0 05 080701 31.581,00 31.581,00 31.581,00 31.581,00 EQUIPAMENTOS LOCAIS NAS AREAS: SOCIAL, JUVENTUDE E SAUDE 2.3.2. 01 2014 DEFESA E AFIRMACAO DOS DIREITOS SOCIAIS 2.3.2. 0102 2014 I 34 PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E DEIS 2015/01/02 2015/12/31 0 05 07010399 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MELHORIA DE ACESSIBILIDADES 2.4. Habitação e servicos colectivos 2.4.1. Habitação 2.4.1. 01 2010 RECUPERACAO E PROMOCAO DE HABITACAO 2.4.1. 0101 2003 I 101 PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITACAO DE DORU 2004/01/02 2018/12/31 0 09 080802 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FOGOS




A TRANSPORTAR... 4.160.076,00 5.528.734,00 4.160.076,00 5.528.734,00 590.000,00 337.500,00 295.500,00 1.368.658,00

2.4.1. 0102 2003 I 103 RECRIA - REHABITA/REABILITA DORU 2004/01/02 2015/12/31 0 09 080802 7.814,00 7.814,00 7.814,00 7.814,00 2.4.2. Ordenamento do território 2.4.2. 01 2010 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 2.4.2. 0104 2003 I 13 TV POR CABO DCP 2007/01/02 2015/12/31 0 07 07010413 185,00 185,00 185,00 185,00 2.4.2. 0107 2008 I 34 ACROPOLE XXI (CAPITAL) DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 07010401 28.044,00 28.044,00 28.044,00 28.044,00 2.4.2. 0113 2009 I 33 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DSO 2009/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 156,00 6,00 156,00 6,00 -150,002.4.2. 03 2014 PATRIMONIO EDIFICADO NAO MUNICIPAL 2.4.2. 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA DORU 2014/01/02 2017/12/31 0 09 07010203 50.000,00 50.000,00 600.000,00 600.000,00 2.4.2. 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA 09 080802 75.000,00 75.000,00 25.000,00 25.000,00 2.4.2. 04 2014 ESPACOS PUBLICOS 2.4.2. 0401 2014 I 88 ESPACOS VERDES E OUTROS ESPACOS LIVRES DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010405 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA 2.4.2. 0403 2014 I 90 ESPACOS DE JOGOS E RECREIO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.4.2. 99 2014 OUTROS 2.4.2. 9902 2015 I 13 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, DSO 2015/01/01 2018/12/31 0 03 07010409 50.000,00 38.000,00 50.000,00 38.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -12.000,00 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO DE EVORA 2.4.2. 9905 2015 I 10 PROJETO "CART0GRAFIA - APOIO AOS DORU 2015/01/01 2015/12/31 0 09 08050104 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 PMOT" - PARCERIA CIMAC 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 01 2010 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA 2.4.3. 0102 2003 I 120 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA DSO 2002/01/02 2015/12/31 4 03 07010403 142.471,00 142.471,00 142.471,00 142.471,00 2.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 02 2010 AQUISICAO DE BENS 2.4.4. 0201 2003 I 125 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CONTADORES DSO 2007/01/02 2015/12/31 0 03 07011002 22.892,00 21.542,00 22.892,00 21.542,00 -1.350,00 DE AGUA 2.4.4. 02 2014 CONSTRUCAO / BENEFICIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO 2.4.4. 0203 2015 I 9 REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010413 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 AGUA E SANEAMENTO 2.4.4. 05 2014 EQUIPAMENTO 2.4.4. 0501 2014 I 12 AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 15.817,00 28.817,00 15.817,00 28.817,00 13.000,002.4.5. Resíduos sólidos 2.4.5. 01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 2.4.5. 0106 2003 I 147 EQUIPAMENTO PARA RSU DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07011001 3.693,00 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.4.5. 03 2014 REQUALIFICACAO AMBIENTE URBANO - EQUIPAMENTO 2.4.5. 0301 2014 I 13 AQUISICAO DE CONTENTORES DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010411 25.000,00 31.200,00 25.000,00 31.200,00 6.200,002.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 2.4.6. 01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL 2.4.6. 0106 2003 I 164 REMODELACOES EM PEQUENAS AREAS VERDES DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010405 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.4.6. 0107 2005 I 69 REGA DE ESPACOS VERDES DA CIDADE E DSO 2005/01/02 2015/12/31 1 03 07010413 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 REABILITACAO DO AQUEDUTO 2.4.6. 04 2014 OUTROS PROJECTOS CONSERVACAO DA NATUREZA 2.4.6. 0401 2015 I 12 PROJETOS LIFE DSO 2015/01/01 2018/12/31 0 03 07010413 50.000,00 43.800,00 50.000,00 43.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -6.200,002.4.6. 0401 2014 I 91 HORTAS URBANAS DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010499 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.4.6. 99 2014 OUTROS 2.4.6. 9901 2014 I 87 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 AGUA INTEGRADAS EM AREA URBANA 2.4.6. 9905 2015 I 8 INTERVENCOES EM CEMITERIOS DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010412 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 01 2010 RECUPERACAO E VALORIZACAO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS




A TRANSPORTAR... 4.725.961,00 6.094.119,00 4.725.961,00 6.094.119,00 1.290.000,00 1.037.500,00 395.500,00 1.368.158,00

2.5.1. 0106 2005 I 75 TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE - DCP 2005/01/02 2015/12/31 0 07 070305 57.386,00 57.386,00 57.386,00 57.386,00 PROJECTO DE RECUPERACAO E SEGURANCA 2.5.1. 0112 2008 I 21 EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS DCP 2008/01/02 2015/12/31 0 07 070305 56,00 5.158,00 56,00 5.158,00 5.102,00 (ARENA D'EVORA, CONVENTO DOS REMEDIOS, CEA, ARQUIVO FOTOGRAFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIAO) 2.5.1. 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 2.5.1. 1304 2011 I 3 TEIAS (CAPITAL) DCP 2011/01/02 2015/12/31 0 07 070107 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.5.1. 03 2014 PALACIO D. MANUEL 2.5.1. 0303 2015 I 14 REQUALIFICACAO DO PALACIO D. MANUEL DCP 2015/01/01 2017/12/31 0 07 07010499 50.000,00 43.300,00 50.000,00 43.300,00 150.000,00 100.000,00 -6.700,002.5.1. 0304 2014 I 97 PROGRAMA CASA CAIADA DCP 2014/01/02 2015/12/31 07 080802 5.000,00 3.300,00 5.000,00 3.300,00 -1.700,002.5.1. 04 2014 PRESERVACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO 2.5.1. 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS DCP 2015/01/02 2016/12/31 0 07 07010499 5.000,00 5.000,00 50.000,00 ROMANAS 2.5.1. 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS 07 07011002 5.699,00 6.699,00 699,00 1.699,00 1.000,00 ROMANAS 2.5.1. 0402 2014 I 94 INTERVENCOES DE VALORIZACAO E DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010499 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 PRESERVACAO DO PATRIMONIO 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 01 2010 PROGRAMA JOGAR 2.5.2. 0101 2003 I 212 REDE DE EQUIPAMENTOS E DJD 2003/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 2.5.2. 03 2010 AQUISICAO DE BENS 2.5.2. 0301 2003 I 151 MOBILIARIO URBANO DSO 2005/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 10.075,00 10.075,00 10.075,00 10.075,00 2.5.2. 01 2014 CONSTRUCAO/QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS 2.5.2. 0101 2014 I 48 REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 57.268,00 57.268,00 57.268,00 57.268,00 2.5.2. 0102 2014 I 49 QUALIFICACAO DO POLIDESPORTIVO DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DESCOBERTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 2.5.2. 0104 2015 I 15 CRIACAO DE PISTA DE CORTA-MATO NO DJD 2015/01/01 2015/12/31 0 06 07010406 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CIRCUITO MANUTENCAO DA MATA DO ESCURINHO 2.5.2. 0105 2014 I 51 QUALIFICACAO DO CIRCUITO DE MINIGOLF DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.2. 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 2.5.2. 0201 2014 I 53 SUBSTITUICAO DO RELVADO DAS PISCINAS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPAIS (PARTE) 2.5.2. 03 2014 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 2.5.2. 0303 2014 I 55 CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DJD 2015/01/02 2015/12/31 0 06 07010406 16.905,00 16.905,00 16.905,00 16.905,00 DESPORTIVOS 3. Funções económicas 3.2. Indústria e energia 3.2. 01 2010 ILUMINACAO PUBLICA 3.2. 0101 2003 I 36 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA DSO 2005/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 29.001,00 114.001,00 29.001,00 114.001,00 85.000,00 ZONA URBANA 3.2. 0104 2003 I 78 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 385,00 1.385,00 385,00 1.385,00 1.000,00 FREGUESIAS RURAIS 3.2. 02 2010 ZONAS INDUSTRIAIS RURAIS 3.2. 0202 2006 I 23 ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - DDEP 2006/01/02 2015/12/31 3 08 07010413 11.491,00 11.491,00 11.491,00 11.491,00 INFRAESTRUTURACAO 3.2. 03 2010 PIA - PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 3.2. 0301 2009 I 17 PARQUE INDUSTRIAL AERÓNAUTICO (PIA) - DDEP 2009/01/02 2015/12/31 9 08 07010401 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 INFRAESTRUTURAS 3.2. 09 2010 OUTROS PARQUES 3.2. 0901 2010 I 4 PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DDEP 2010/10/02 2015/12/31 2 08 07010401 127.790,00 127.790,00 127.790,00 127.790,00 ALENTEJO




A TRANSPORTAR... 5.151.802,00 6.603.662,00 5.151.802,00 6.603.662,00 1.690.000,00 1.337.500,00 595.500,00 1.451.860,00

3.2. 01 2014 PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DE EVORA (PITE) 3.2. 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O DSO 2014/01/02 2016/12/31 0 03 070107 9.000,00 9.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 3.2. 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 070108 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 3.2. 0103 2015 I 2 PITE - EXECUCAO DE PEQUENAS DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 INFRAESTRUTURAS 3.2. 0104 2014 I 20 ESTRATEGIA PARA A ENERGIA NO ALENTEJO DSO 2014/01/02 2016/12/31 0 03 08050104 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 CENTRAL 3.2. 0106 2014 I 27 INVESTIMENTO EM MICRO/MINI-PRODUCAO DE DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07011002 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 NERGIAS RENOVAVEIS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS 3.2. 02 2014 PARQUE DE CIENCIA E TECOLOGIA DO ALENTEJO (PCTA) 3.2. 0201 2014 I 24 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ZONA URBANA E RURAL 3.2. 0202 2015 I 3 EVORATECH - INCUBADORA DE BASE DDEP 2015/01/02 2017/12/31 0 08 07010413 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TECNOLOGICA DE EVORA 3.2. 0202 2014 I 25 REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010404 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MONUMENTOS 3.2. 03 2014 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE 3.2. 0302 2014 I 1 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 EXECUCAO DE OBRAS DE SINALETICA 3.2. 0304 2014 I 2 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 EXECUCAO DE OBRA DE ARRANJOS DE ESPACOS EXTERIORES 3.2. 07 2014 PARQUE INDUSTRIAL AERONAUTICO 3.2. 0702 2014 I 5 PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS DDEP 2014/01/02 2017/12/31 08 07010413 25.000,00 299.000,00 25.000,00 299.000,00 600.000,00 600.000,00 274.000,003.2. 99 2014 OUTRAS ACTIVIDADES 3.2. 9902 2014 I 26 PROJETO PILOTO DE CONVERSAO DA DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 07010404 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED 3.2. 9904 2014 I 47 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NO DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 EDIFICIO DOS PACOS DO CONCELHO 3.2. 9905 2014 I 29 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 07010499 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 EDIFICIOS ESCOLARES (ESCOLAS EB1, JI E CANTINAS ESCOLARES) 3.3. Transportes e comunicações 3.3.1. Transportes rodoviários 3.3.1. 01 2010 FREGUESIAS URBANAS 3.3.1. 0102 2003 I 42 BENEFICIACAO DE DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010401 18.523,00 34.523,00 18.523,00 34.523,00 16.000,00 ARRUAMENTOS/LOGRADOUROS EM FREGUESIAS URBANAS 3.3.1. 04 2010 AQUISICAO DE BENS 3.3.1. 0401 2003 I 28 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DSO 2004/01/02 2015/12/31 0 03 07010409 478,00 12.478,00 478,00 12.478,00 12.000,003.3.1. 0406 2009 I 34 MOBILIARIO URBANO DSO 2009/01/02 2015/12/31 03 07011002 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 3.3.1. 06 2010 REDE VIARIA 3.3.1. 0603 2006 I 19 VARIANTE A EN 18 - RAMO NASCENTE DSO 2006/01/02 2015/12/31 4 03 07010401 114.536,00 91.136,00 114.536,00 91.136,00 -23.400,003.3.1. 02 2014 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 3.3.1. 0210 2015 I 11 REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO DSO 2015/01/01 2015/12/31 0 03 07010401 132.750,00 244.750,00 132.750,00 244.750,00 112.000,00 CONCELHO 3.3.2. Transportes aéreos 3.3.2. 01 2010 AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 3.3.2. 0119 2008 I 13 OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO SMPC 2008/01/02 2015/12/31 0 010203 07011002 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00




A TRANSPORTAR... 5.601.985,00 7.444.445,00 5.601.985,00 7.444.445,00 2.433.000,00 2.010.500,00 667.500,00 1.842.460,00

3.4. Comércio e turismo 3.4.1. Mercados e feiras 3.4.1. 05 2014 MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 0502 2014 I 3 MME - EQUIPAMENTOS DDEP 2015/01/02 2015/12/31 08 07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.1. 0506 2014 I 4 REAVALIACAO DE MERCADOS E FEIRAS DE DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07011002 6.803,00 6.803,00 6.803,00 6.803,00 EXTERIOR 3.4.1. 0507 2015 I 5 MERCADO DE LEVANTE DE S. BRAS - OBRA DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07010413 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 DE INFRAESTRUTURAS DO MERCADO RELOCALIZADO 3.4.2. Turismo 3.4.2. 06 2014 INFARESTRUTURAS TURISTICAS 3.4.2. 0602 2015 I 4 PARQUE DE AUTO-CARAVANAS - EXECUCAO DE DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 15.000,00 OBRA 3.5. Outras funções económicas 3.5. 01 2010 FAME 3.5. 0101 2003 I 22 AQUISICAO DE SOLOS DORU 2003/01/02 2023/12/31 0 09 070101 5.410.000,00 3.560.840,00 5.410.000,00 3.560.840,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3250000,00 -1.849.160,003.5. 0102 2008 I 14 FAME/FINICIA - AVALIACAO DO PROGRAMA DDEP 2008/01/02 2015/12/31 4 08 070115 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.5. 01 2014 PROMOCAO DA ECONOMIA DO CONCELHO 3.5. 0102 2014 I 6 CONCECAO E CONSTRUCAO DE STAND DDEP 2015/01/02 2015/12/31 0 08 07011002 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MUNICIPAL 3.5. 02 2014 PARTICIPACAO PROJECTOS DE ENTIDADES REGIONAIS 3.5. 0203 2014 I 7 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO DDEP 2014/01/02 2015/12/31 0 08 08050104 8.516,00 8.516,00 8.516,00 8.516,00 REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL - CAPITAL 4. Outras funções 4.1. Operações da dívida autárquica 4.1. 02 2010 EMPRESTIMOS BANCARIOS 4.1. 0201 2004 I 28 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - AA 2005/01/02 2015/12/31 0103 100503 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 CURTO PRAZO 4.1. 0202 2004 I 29 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - DAP 2004/01/02 2018/12/31 0103 100603 6.303.652,00 6.303.652,00 6.303.652,00 6.303.652,00 MEDIO E LONGO PRAZO 4.2. Transferências entre administrações 4.2. 01 2010 PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA 4.2. 0101 2004 I 27 TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE GAF 2004/01/02 2018/12/31 010204 08050102 1.260.112,00 1.260.112,00 1.260.112,00 1.260.112,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE) 4.3. Diversas não especificadas 4.3. 04 2014 EQUIPAMENTOS 4.3. 0401 2015 I 1 EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL SMPC 2015/01/02 2015/12/31 0 010203 07011002 8.000,00 14.700,00 8.000,00 14.700,00 6.700,00

TOTAL ... 20.450.568,00 20.450.568,00 20.450.568,00 20.450.568,00 3.498.000,00 3.060.500,00 1.717.500,00 3250000,00

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS Página : 1 ENTIDADE



1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administração pública 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2010 AUDITORIAS 1.1.1. 0101 2005 A 1 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS - DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 MANUTENCAO 1.1.1. 0101 2008 A 36 CERTIFICACAO ISO 9001 (AUDITORIAS DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020220 3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00 EXTERNAS E PROCESSO) 1.1.1. 0101 2005 A 74 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020220 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 1.1.1. 0101 2004 A 197 ENCARGOS COM FORMACAO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020215 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 1.1.1. 0104 2004 A 205 PUBLICIDADE EM JORNAIS GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020217 10.762,00 10.762,00 10.762,00 10.762,00 1.1.1. 0106 2004 A 207 CONTRATO COM A AGENCIA LUSA GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020220 374,00 374,00 374,00 374,00 1.1.1. 0110 2004 A 209 DISTRIBUICAO GC 2015/01/02 2015/12/31 010202 020220 7.754,00 7.754,00 7.754,00 7.754,00 1.1.1. 07 2010 CONSERVACAO E MANUTENCAO 1.1.1. 0701 2005 A 70 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020225 769,00 769,00 769,00 769,00 1.1.1. 09 2010 AQUISICAO DE SERVICOS 1.1.1. 0901 2006 A 63 AQUISICAO DE OUTROS SERVICOS AA 2015/01/02 2015/12/31 010201 020225 140,00 140,00 140,00 140,00 1.1.1. 12 2010 GESTAO DO PARQUE DE MAQUINAS E VIATURAS E DE STOCKS DE MATERIAIS 1.1.1. 1213 2006 A 65 AQUISICAO DE OUTROS BENS DSO 2014/01/02 2015/12/31 03 020121 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 1.1.1. 03 2014 ENCARGOS DAS INSTALACOES MUNICIPAIS 1.1.1. 0302 2014 A 18 SEGUROS DAP 2014/01/02 2017/12/31 0 02 020212 160.197,00 160.197,00 160.197,00 160.197,00 1.1.1. 0303 2014 A 17 ELECTRICIDADE DAP 2014/01/02 2017/12/31 0 02 020201 2.288.545,00 2.344.545,00 2.288.545,00 2.344.545,00 56.000,002. Funções sociais 2.1. Educação 2.1.1. Ensino não superior 2.1.1. 01 2010 ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA 2.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020203 664,00 664,00 DE INFANCIA 2.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 020220 3.276,00 3.276,00 DE INFANCIA 2.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 020225 1.289,00 1.289,00 DE INFANCIA 2.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS 05 040802 46.851,00 26.851,00 41.622,00 21.622,00 -20.000,00 DE INFANCIA 2.1.1. 02 2014 CONSERVACAO / MANUTENCAO 2.1.1. 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR DEIS 2014/01/02 2015/12/31 0 05 020203 62.576,00 62.576,00 2.1.1. 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 05 020220 11.292,00 11.292,00 2.1.1. 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 05 020225 83.868,00 83.868,00 10.000,00 10.000,00 2.1.2. Serviços auxiliares de ensino 2.1.2. 01 2010 ACCAO SOCIAL ESCOLAR 2.1.2. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES DEIS 2013/09/01 2015/06/30 05 020225 101.422,00 101.422,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050102 48.736,00 48.736,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050108 152.771,00 152.771,00 2.613,00 2.613,00 ESCOLARES - ANO LECTIVO 2013/2014 2.1.2. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 DEIS 2013/01/02 2015/06/30 05 020225 17.335,00 17.335,00 2.1.2. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 05 04050102 44.980,00 44.980,00 2.1.2. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 05 040802 102.310,00 69.310,00 39.995,00 6.995,00 -33.000,002.1.2. 0103 2006 A 39 PROLONGAMENTO DE HORARIOS DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 04050102 4.295,00 4.295,00 4.295,00 4.295,00 2.1.2. 03 2010 PROGRAMAS EDUCATIVOS 2.1.2. 0304 2007 A 26 PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020220 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 - 1º CICLO 2.1.2. 0305 2008 A 24 PROJECTOS EDUCATIVOS DEIS 2014/01/02 2015/12/31 05 020220 480,00 480,00 480,00 480,00 2.1.2. 01 2014 ACCAO SOCIAL




A TRANSPORTAR... 2.900.058,00 2.903.058,00 2.900.058,00 2.903.058,00 3.000,00

2.1.2. 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO DEIS 2014/01/02 2015/12/30 0 05 020208 7.000,00 7.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 2.1.2. 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 020225 80.000,00 80.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 2.1.2. 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 04050102 250.000,00 250.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 2.1.2. 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO 05 040802 487.000,00 487.000,00 150.000,00 150.000,00 ENSINO BASICO E PRE-ESCOLAR 2.1.2. 03 2014 TRANSPORTES 2.1.2. 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES DEIS 2014/09/01 2015/06/30 0 05 020210 174.000,00 174.000,00 ESCOLARES 2.1.2. 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 020225 300.164,00 126.164,00 -174.000,00 ESCOLARES 2.1.2. 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050102 200.000,00 315.000,00 115.000,00 ESCOLARES 2.1.2. 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES 05 04050108 503.164,00 618.164,00 3.000,00 3.000,00 ESCOLARES 2.3. Segurança e acção sociais 2.3.2. Acção social 2.3.2. 01 2010 INICIATIVAS DE PREVENCAO / SENSIBILIZACAO COMPORTAMENTOS DE RISCO 2.3.2. 0101 2005 A 76 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 040701 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 CAMARA MUNICIPAL DE EVORA - APOIO 2.3.2. 0105 2009 A 20 ACTUAR - FINANCIAMENTOS DE ACTIVIDADES DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 040701 98.284,00 98.284,00 98.284,00 98.284,00 E PROJECTOS DAS ONG'S LOCAIS 2.3.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020218 246,00 246,00 2.3.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE 06 020220 361,00 361,00 115,00 115,00 2.3.2. 0107 2007 A 19 PASSES SOCIAIS E PASSE JOVEM DEIS 2015/01/02 2015/12/31 05 020225 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.331,00 2.3.2. 0108 2009 A 22 PROJECTO FERIAS DE VERAO DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020220 120,00 120,00 120,00 120,00 2.3.2. 0109 2009 A 23 PROJECTO VJOVEM DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 06020305 151,00 151,00 151,00 151,00 2.4. Habitação e servicos colectivos 2.4.2. Ordenamento do território 2.4.2. 01 2010 REABILITACAO DO CHE 2.4.2. 0108 2009 A 28 ACROPOLE XXI (CORRENTES) DCP 2013/01/02 2015/12/31 07 020220 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 2.4.3. 0101 2014 A 5 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - SANEAMENTO DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 020225 7.200.000,00 6.669.900,00 7.200.000,00 6.669.900,00 -530.100,002.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 01 2010 ABASTECIMENTO DE AGUA 2.4.4. 0101 2005 A 34 ANALISES DE AGUA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 16.231,00 16.231,00 16.231,00 16.231,00 2.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" DSO 2015/01/02 2015/12/31 0103 030601 1.149.169,00 1.220.269,00 71.100,002.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" 03 02011601 11.954.823,00 12.025.923,00 10.805.654,00 10.805.654,00 2.4.4. 0103 2005 A 36 MANUTENCAO DA TELEGESTAO DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 123,00 123,00 123,00 123,00 2.4.4. 01 2014 SISTEMA MULTIMUNICIPAL EM ALTA 2.4.4. 0101 2014 A 6 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - AGUA DSO 2014/01/02 2017/12/31 0 03 02011601 6.000.000,00 6.650.000,00 6.000.000,00 6.650.000,00 650.000,002.4.5. Resíduos sólidos 2.4.5. 01 2010 RESIDUOS SOLIDOS 2.4.5. 0101 2004 A 48 SISTEMA INTEGRADO DE RECOLHA DE DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020225 446.729,00 446.729,00 446.729,00 446.729,00 RESIDUOS URBANOS - FUNCIONAMENTO 2.4.5. 0102 2005 A 37 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020202 9.506,00 9.506,00 9.506,00 9.506,00 PUBLICA 2.4.5. 01 2014 RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.4.5. 0101 2014 A 4 GESAMB DSO 2014/01/02 2018/12/31 0 03 020225 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 2.4.6. 01 2010 EDUCACAO E PROMOCAO AMBIENTAL




A TRANSPORTAR... 32.141.781,00 32.450.781,00 32.141.781,00 32.450.781,00 309.000,00

2.4.6. 0116 2010 A 9 AQUISICAO DE SERVICOS NA AREA DO DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020225 6.507,00 6.507,00 6.507,00 6.507,00 AMBIENTE 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 02 2010 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA CULTURAL 2.5.1. 0201 2004 A 95 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 040701 89.475,00 89.475,00 89.475,00 89.475,00 CULTURAL (CORRENTES) 2.5.1. 03 2010 INICIATIVAS EDITORIAIS E BIBLIOTECAS 2.5.1. 0303 2004 A 61 FEIRA DO LIVRO DE EVORA DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020220 58,00 58,00 58,00 58,00 2.5.1. 04 2010 INICIATIVAS NO TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE 2.5.1. 0404 2004 A 68 LOGISTICA (APOIO TECNICO DO CENDREV E DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020225 18.071,00 18.071,00 18.071,00 18.071,00 LIMPEZA DO TEATRO) 2.5.1. 13 2010 PROJECTOS CULTURAIS 2.5.1. 1303 2011 A 2 TEIAS (CORRENTES) DCP 2015/01/02 2015/12/31 P 07 020225 9.534,00 9.534,00 9.534,00 9.534,00 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 02 2010 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E SOCIO-CULTURAIS 2.5.2. 0201 2004 A 168 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 83.682,00 83.682,00 83.682,00 83.682,00 SOCIO-CULTURAIS (CORRENTES) 2.5.2. 03 2010 PISCINAS MUNICIPAIS 2.5.2. 0302 2004 A 125 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 020203 111,00 111,00 111,00 111,00 2.5.2. 05 2010 PROTOCOLOS COM ESCOLAS 2.5.2. 0501 2004 A 160 PROTOCOLOS COM ESCOLAS (PAVILHOES) DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 26.575,00 26.575,00 26.575,00 26.575,00 2.5.2. 09 2010 APOIO A ACTIVIDADES DE PROMOCAO 2.5.2. 0901 2004 A 167 ACTIVIDADES DE PROMOCAO DO DESPORTO E DJD 2015/01/02 2015/12/31 06 040701 870,00 870,00 870,00 870,00 DO CONCELHO 3. Funções económicas 3.2. Indústria e energia 3.2. 02 2010 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL 3.2. 0201 2006 A 35 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL - DCP 2015/01/02 2015/12/31 07 020203 283,00 283,00 283,00 283,00 MANUTENCAO 3.2. 01 2014 INCENTIVAR A EFICIENCIA ENERGETICA 3.2. 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O DSO 2015/01/02 2015/12/31 0 03 020213 5.000,00 5.000,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 3.2. 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 020220 2.500,00 2.500,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 3.2. 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O 03 020225 10.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 CONCELHO DE EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 3.3. Transportes e comunicações 3.3.1. Transportes rodoviários 3.3.1. 01 2010 FREGUESIAS URBANAS 3.3.1. 0111 2011 A 1 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 020225 747.702,00 747.702,00 747.702,00 747.702,00 3.3.1. 08 2010 BENEFICIACAO E CONSERVACAO DA REDE VIARIA MUNICIPAL 3.3.1. 0803 2007 A 5 CONSERVACAO DA REDE VIARIA DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020203 967,00 967,00 967,00 967,00 3.3.1. 0805 2004 A 16 ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020208 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 3.3.1. 10 2010 ACESSIBILIDADES 3.3.1. 1001 2008 A 3 ACESSIBILIDADES A VALVERDE DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 15.262,00 15.262,00 15.262,00 15.262,00 3.3.1. 03 2014 PLANO DE MOBILIDADE 3.3.1. 0301 2014 A 14 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO DAP 2014/01/02 2020/06/30 2 02 020225 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00 1.511.807,00




A TRANSPORTAR... 34.666.780,00 34.975.780,00 34.666.780,00 34.975.780,00 309.000,00

3.3.2. Transportes aéreos 3.3.2. 01 2010 AERODROMO MUNICIPAL DE EVORA 3.3.2. 0106 2008 A 4 NDB - MANUTENCAO SMPC 2015/01/02 2015/12/31 010203 020220 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.4. Comércio e turismo 3.4.1. Mercados e feiras 3.4.1. 01 2010 FEIRAS E MERCADOS 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE DDEP 2014/01/02 2015/12/31 08 020208 3.265,00 3.265,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 020220 1.117,00 1.117,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 020225 5.952,00 5.952,00 S. JOAO 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE 08 06020305 10.373,00 10.373,00 39,00 39,00 S. JOAO 3.5. Outras funções económicas 3.5. 01 2010 ELABORACAO DE PROJECTOS 3.5. 0101 2005 A 3 ELABORACAO DE PROJECTOS DIVERSOS DSO 2015/01/02 2015/12/31 03 020220 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 3.5. 02 2014 PARTICIPACAO PROJECTOS DE ENTIDADES REGIONAIS 3.5. 0205 2014 A 9 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO DDEP 2014/01/02 2015/12/31 0 08 04050104 296,00 296,00 296,00 296,00 REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL (CIMAC)- CORRENTES 4. Outras funções 4.2. Transferências entre administrações 4.2. 01 2010 CONSOLIDACAO FINANCEIRA 4.2. 0101 2009 A 27 EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO DAP 2015/01/02 2015/12/31 02 04010101 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 FINANCEIRA AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08 4.3. Diversas não especificadas 4.3. 02 2010 REDES URBANAS 4.3. 0202 2009 A 19 CORREDOR AZUL DDEP 2015/01/02 2015/12/31 08 06020305 12.092,00 12.092,00 12.092,00 12.092,00

TOTAL ... 34.801.202,00 35.110.202,00 34.801.202,00 35.110.202,00 309.000,00

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ENTIDADEORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE EVORA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ) DO ANO 2015

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃOECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE

D E S P E S A S C O R R E N T E S 68.084.086,0001 DESPESAS COM O PESSOAL 18.740.384,0001.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 14.346.280,0001.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 240.000,0001.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL 9.823.330,0001.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 9.823.300,0001.01.04.02 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,0001.01.04.03 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,0001.01.04.04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,0001.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 251.830,0001.01.06.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 251.800,0001.01.06.02 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSISIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,0001.01.06.03 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 10,0001.01.06.04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 10,0001.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10,0001.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 88.600,0001.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 331.900,0001.01.11 REPRESENTAÇÃO 73.400,0001.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.088.700,0001.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.130.400,0001.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 318.110,0001.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 475.958,0001.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 182.800,0001.02.04 AJUDAS DE CUSTO 32.498,0001.02.05 ABONO PARA FALHAS 34.100,0001.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 174.800,0001.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 49.360,0001.02.13.01 PRÉMIOS DE DESEMPENHO 10,0001.02.13.02 OUTROS 49.350,0001.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.400,0001.03 SEGURANÇA SOCIAL 3.918.146,0001.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 91.800,0001.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 71.000,0001.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.700,0001.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 3.750.846,0001.03.05.01 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 623.136,0001.03.05.02 SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES 3.127.700,00 PUBLICAS (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 2.262.300,0001.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 865.400,0001.03.05.03 OUTROS 10,0001.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2.800,0002 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 40.398.074,0002.01 AQUISIÇÃO DE BENS 19.579.417,0002.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1.128.646,0002.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 681.456,0002.01.02.01 GASOLINA 47.467,0002.01.02.02 GASÓLEO 476.271,0002.01.02.99 OUTROS 157.718,0002.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 227.337,0002.01.05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 28.210,0002.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 300,0002.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 168.261,0002.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 49.532,0002.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 45.402,0002.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 72.495,0002.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.824,0002.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 16.817.922,00

PÁGINA : 2

02011601


02.01.16.01 ÁGUA 16.817.922,0002.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 68.951,0002.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 216,0002.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 100,0002.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.300,0002.01.21 OUTROS BENS 282.465,0002.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 20.818.657,0002.02.01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2.297.720,0002.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 43.968,0002.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 376.976,0002.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 784.283,0002.02.09 COMUNICAÇÕES 668.854,0002.02.10 TRANSPORTES 12.520,0002.02.12 SEGUROS 160.197,0002.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 38.502,0002.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 14.330,0002.02.15 FORMAÇÃO 31.851,0002.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,0002.02.17 PUBLICIDADE 139.084,0002.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 665.492,0002.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.373.525,0002.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 450.000,0002.02.25 OUTROS SERVIÇOS 13.760.855,0003 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.913.026,0003.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.913.769,0003.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 1.913.769,0003.01.03.01 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 130.000,0003.01.03.02 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.783.769,0003.03 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 2.500,0003.03.05 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,0003.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.996.757,0003.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.996.757,0004 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.012.886,0004.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100.000,0004.01.01 PÚBLICAS 100.000,0004.01.01.01 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 100.000,0004.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.145.573,0004.05.01 CONTINENTE 1.145.573,0004.05.01.02 FREGUESIAS 640.727,0004.05.01.04 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 347.646,0004.05.01.08 OUTROS 157.200,0004.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 364.998,0004.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 364.998,0004.08 FAMÍLIAS 402.315,0004.08.02 OUTRAS 402.315,0006 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.019.716,0006.02 DIVERSAS 1.019.716,0006.02.03 OUTRAS 1.019.716,0006.02.03.01 Outras Restituições 216.164,0006.02.03.02 IVA Pago 100,0006.02.03.04 Serviços Bancários 150.004,0006.02.03.05 OUTRAS 653.448,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 20.715.914,0007 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11.004.016,0007.01 INVESTIMENTOS 10.896.574,0007.01.01 TERRENOS 5.410.000,0007.01.02 HABITAÇÕES 50.000,0007.01.02.03 Reparação e Beneficiação 50.000,0007.01.03 EDIFÍCIOS 3.537.827,0007.01.03.01 Instalações de Serviços 139.411,0007.01.03.05 Escolas 3.391.916,0007.01.03.07 Outros 1.500,0007.01.03.99 OUTROS 5.000,00

PÁGINA : 3

070104


07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.301.094,0007.01.04.01 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 423.385,0007.01.04.03 Estações de Tratamento de Águas Residuais 142.471,0007.01.04.04 Iluminação Pública 62.586,0007.01.04.05 Parques e Jardins 7.165,0007.01.04.06 Instalações Desportivas e Recreativas 119.485,0007.01.04.09 Sinalização e Trânsito 50.478,0007.01.04.11 Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos 25.000,0007.01.04.12 Cemitérios 15.000,0007.01.04.13 Outros 238.824,0007.01.04.99 Outros 216.700,0007.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 138.036,0007.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 231.481,0007.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 17.932,0007.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 193.977,0007.01.10.01 Equipamento de Recolha de Resíduos 3.693,0007.01.10.02 Outro 190.284,0007.01.11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 14.727,0007.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 1.500,0007.02 LOCAÇÃO FINANCEIRA 50.000,0007.02.04 MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO 50.000,0007.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 57.442,0007.03.05 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 57.442,0008 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.392.900,0008.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.313.505,0008.05.01 CONTINENTE 1.313.505,0008.05.01.02 FREGUESIAS 1.260.112,0008.05.01.04 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 53.393,0008.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 36.581,0008.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 36.581,0008.08 FAMÍLIAS 42.814,0008.08.02 OUTRAS 42.814,0009 ACTIVOS FINANCEIROS 215.346,0009.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 215.346,0009.08.06 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 215.346,0010 PASSIVOS FINANCEIROS 8.103.652,0010.05 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 1.800.000,0010.05.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1.800.000,0010.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 6.303.652,0010.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 6.303.652,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 88.800.000,00

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ENTIDADE BALANCETE DA DESPESA COM GRANDES OPÇÕES DO PLANO - COM LIQUIDAÇÃO DATA ANO PAGINA

M.EVORA PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2015/12/31 2016/03/17 2015 1

DOTAÇÃO MOVIMENTO ACUMULADO SALDOCLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL DESIGNAÇÃO

ORG. ECONOMICA CLASSIF. PLANO NUM. PLANO INICIAL ACTUAL CABIMENTO COMPROMISSO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO CABIMENTO COMPROMISSSO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 47.248,00 47.248,00 26.459,28 26.459,28 25.925,04 25.925,04 20.788,72 534,24 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 47.248,00 47.248,00 26.459,28 26.459,28 25.925,04 25.925,04 20.788,72 534,24 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.498,00 2.498,00 2.094,12 2.094,12 2.094,12 2.094,12 403,88 0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 44.750,00 44.750,00 24.365,16 24.365,16 23.830,92 23.830,92 20.384,84 534,24 0101 01021302 OUTROS 44.750,00 44.750,00 24.365,16 24.365,16 23.830,92 23.830,92 20.384,84 534,24 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0101 020217 PUBLICIDADE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0101 020225 OUTROS SERVIÇOS 100,00 100,00 100,00 0101 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 100,00 100,00 0101 0602 DIVERSAS 100,00 100,00 100,00 0101 060203 OUTRAS 100,00 100,00 100,00 0101 06020305 OUTRAS 100,00 100,00 100,00 0102 CAMARA MUNICIPAL 010201 GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO 010201 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 104.651,00 104.651,00 31.226,30 31.226,28 26.112,42 26.112,42 73.424,70 0,02 5.113,86 010201 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.189,00 6.189,00 2.952,51 2.952,51 2.952,51 2.952,51 3.236,49 010201 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 5.489,00 5.489,00 2.528,47 2.528,47 2.528,47 2.528,47 2.960,53 010201 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,00 100,00 010201 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010201 020121 OUTROS BENS 500,00 500,00 424,04 424,04 424,04 424,04 75,96 010201 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 98.462,00 98.462,00 28.273,79 28.273,77 23.159,91 23.159,91 70.188,21 0,02 5.113,86 010201 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 307,50 307,50 307,50 307,50 692,50 010201 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 16.596,00 16.596,00 6.022,62 6.022,62 3.599,82 3.599,82 10.573,38 2.422,80 010201 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010201 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 67.034,00 67.034,00 14.541,33 14.541,31 14.348,91 14.348,91 52.492,67 0,02 192,40 010201 020225 OUTROS SERVIÇOS 12.692,00 12.692,00 7.402,34 7.402,34 4.903,68 4.903,68 5.289,66 2.498,66 010201 020225 1.1.1.2. 0901 2006 A 63 AQUISICAO DE OUTROS SERVICOS 140,00 140,00 140,00 010201 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 468.102,00 468.102,00 300.957,55 300.957,55 204.482,97 204.482,97 167.144,45 96.474,58 010201 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 468.102,00 468.102,00 300.957,55 300.957,55 204.482,97 204.482,97 167.144,45 96.474,58 010201 040501 CONTINENTE 468.102,00 468.102,00 300.957,55 300.957,55 204.482,97 204.482,97 167.144,45 96.474,58 010201 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 322.350,00 322.350,00 285.631,84 285.631,84 189.157,26 189.157,26 36.718,16 96.474,58 010201 04050108 OUTROS 145.752,00 145.752,00 15.325,71 15.325,71 15.325,71 15.325,71 130.426,29 010201 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.600,00 6.600,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 156,00 010201 0602 DIVERSAS 6.600,00 6.600,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 156,00 010201 060203 OUTRAS 6.600,00 6.600,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 156,00 010201 06020301 Outras Restituições 100,00 100,00 100,00 010201 06020305 OUTRAS 6.500,00 6.500,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 56,00 010201 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 1.222,95 1.222,95 3.777,05 1.222,95 010201 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00 5.000,00 1.222,95 1.222,95 3.777,05 1.222,95 010201 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 010201 080701 1.2.1. 0102 2004 I 41 TRANSFERENCIAS PARA OS BOMBEIROS 5.000,00 5.000,00 1.222,95 1.222,95 3.777,05 1.222,95 010202 GABINETE DE COMUNICACAO 010202 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 224.952,00 234.452,00 147.899,81 147.899,81 91.667,69 91.667,69 86.552,19 56.232,12 010202 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 5.360,00 6.360,00 599,87 599,87 599,87 599,87 5.760,13 010202 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5.168,00 5.168,00 72,28 72,28 72,28 72,28 5.095,72 010202 020121 OUTROS BENS 192,00 1.192,00 527,59 527,59 527,59 527,59 664,41 010202 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 219.592,00 228.092,00 147.299,94 147.299,94 91.067,82 91.067,82 80.792,06 56.232,12 010202 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 884,97 884,97 884,97 884,97 115,03 010202 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.397,00 8.397,00 6.182,03 6.182,03 5.342,04 5.342,04 2.214,97 839,99 010202 020217 PUBLICIDADE 100.822,00 69.572,00 29.520,00 29.520,00 29.520,00 29.520,00 40.052,00 010202 020217 1.1.1.6. 0104 2004 A 205 PUBLICIDADE EM JORNAIS 10.762,00 10.762,00 10.762,00 010202 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 29.277,00 66.027,00 64.892,09 64.892,09 25.152,02 25.152,02 1.134,91 39.740,07 010202 020220 1.1.1.6. 0106 2004 A 207 CONTRATO COM A AGENCIA LUSA 374,00 374,00 374,00 010202 020220 1.1.1.6. 0110 2004 A 209 DISTRIBUICAO 7.754,00 7.754,00 7.754,00 010202 020225 OUTROS SERVIÇOS 64.206,00 64.206,00 45.820,85 45.820,85 30.168,79 30.168,79 18.385,15 15.652,06 010202 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.500,00 29.500,00 1.500,00 1.500,00 28.000,00 1.500,00 010202 0602 DIVERSAS 29.500,00 29.500,00 1.500,00 1.500,00 28.000,00 1.500,00

A TRANSPORTAR ... 861.753,00 871.253,00 514.209,89 514.209,87 354.632,12 354.632,12 357.043,11 0,02 159.577,75





TRANSPORTE ... 861.753,00 871.253,00 514.209,89 514.209,87 354.632,12 354.632,12 357.043,11 0,02 159.577,75

010202 060203 OUTRAS 29.500,00 29.500,00 1.500,00 1.500,00 28.000,00 1.500,00 010202 06020305 OUTRAS 29.500,00 29.500,00 1.500,00 1.500,00 28.000,00 1.500,00 010202 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 7.068,18 7.068,18 6.964,68 6.964,68 2.931,82 103,50 010202 0701 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 7.068,18 7.068,18 6.964,68 6.964,68 2.931,82 103,50 010202 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 10.000,00 10.000,00 7.068,18 7.068,18 6.964,68 6.964,68 2.931,82 103,50 010202 07011002 Outro 010202 07011002 01.2.4 9904 2014 I 79 EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO 10.000,00 10.000,00 7.068,18 7.068,18 6.964,68 6.964,68 2.931,82 103,50 010203 SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA 010203 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 39.399,00 64.399,00 56.896,42 56.896,42 49.817,35 49.817,35 7.502,58 7.079,07 010203 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.031,00 1.031,00 744,87 744,87 744,87 744,87 286,13 010203 020121 OUTROS BENS 1.031,00 1.031,00 744,87 744,87 744,87 744,87 286,13 010203 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 38.368,00 63.368,00 56.151,55 56.151,55 49.072,48 49.072,48 7.216,45 7.079,07 010203 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 6.195,00 6.195,00 6.157,89 6.157,89 3.783,56 3.783,56 37,11 2.374,33 010203 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 11.384,00 31.384,00 30.796,56 30.796,56 28.152,06 28.152,06 587,44 2.644,50 010203 020220 3.3.2.1. 0106 2008 A 4 NDB - MANUTENCAO 3.690,00 3.690,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 010203 020225 OUTROS SERVIÇOS 17.099,00 22.099,00 17.352,10 17.352,10 15.291,86 15.291,86 4.746,90 2.060,24 010203 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 100,00 100,00 010203 0602 DIVERSAS 100,00 100,00 100,00 010203 060203 OUTRAS 100,00 100,00 100,00 010203 06020305 OUTRAS 100,00 100,00 100,00 010203 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10.446,00 17.146,00 14.603,48 14.603,48 7.700,72 7.700,72 2.542,52 6.902,76 010203 0701 INVESTIMENTOS 10.446,00 17.146,00 14.603,48 14.603,48 7.700,72 7.700,72 2.542,52 6.902,76 010203 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 10.446,00 17.146,00 14.603,48 14.603,48 7.700,72 7.700,72 2.542,52 6.902,76 010203 07011002 Outro 010203 07011002 09.1.1 0401 2015 I 1 EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO CIVIL 8.000,00 14.700,00 14.603,48 14.603,48 7.700,72 7.700,72 96,52 6.902,76 010203 07011002 3.3.2.1. 0119 2008 I 13 OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 2.446,00 2.446,00 2.446,00 010204 GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS 010204 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010204 0602 DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010204 060203 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010204 06020305 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010204 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.260.112,00 1.260.112,00 814.172,53 814.172,53 396.070,73 396.070,73 445.939,47 418.101,80 010204 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.260.112,00 1.260.112,00 814.172,53 814.172,53 396.070,73 396.070,73 445.939,47 418.101,80 010204 080501 CONTINENTE 1.260.112,00 1.260.112,00 814.172,53 814.172,53 396.070,73 396.070,73 445.939,47 418.101,80 010204 08050102 FREGUESIAS 010204 08050102 4.2.2. 0101 2004 I 27 TRANSFERENCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA 1.260.112,00 1.260.112,00 814.172,53 814.172,53 396.070,73 396.070,73 445.939,47 418.101,80 (PROTOCOLO-BASE) 010205 SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL 010205 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.758,00 12.273,00 7.515,48 7.368,48 4.823,25 4.823,25 4.757,52 147,00 2.545,23 010205 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.000,00 6.000,00 2.132,09 1.985,09 1.985,09 1.985,09 3.867,91 147,00 010205 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 3.500,00 1.327,09 1.180,09 1.180,09 1.180,09 2.172,91 147,00 010205 020121 OUTROS BENS 500,00 2.500,00 805,00 805,00 805,00 805,00 1.695,00 010205 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.758,00 6.273,00 5.383,39 5.383,39 2.838,16 2.838,16 889,61 2.545,23 010205 020225 OUTROS SERVIÇOS 1.758,00 6.273,00 5.383,39 5.383,39 2.838,16 2.838,16 889,61 2.545,23 010206 GABINETE DE AUDITORIA E MODERNIZACAO ORGANIZACIONA 010206 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010206 0602 DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010206 060203 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010206 06020305 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0103 OPERACOES FINANCEIRAS 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.913.026,00 5.753.126,00 5.263.714,36 4.791.322,58 3.155.075,79 3.155.075,79 489.411,64 472.391,78 1.636.246,79 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 1.913.769,00 1.832.769,00 1.699.656,29 1.699.656,29 1.673.489,46 1.673.489,46 133.112,71 26.166,83 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 1.913.769,00 1.832.769,00 1.699.656,29 1.699.656,29 1.673.489,46 1.673.489,46 133.112,71 26.166,83 INSTITUIÇ 0103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 130.000,00 130.000,00 26.990,30 26.990,30 26.990,30 26.990,30 103.009,70 0103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.783.769,00 1.702.769,00 1.672.665,99 1.672.665,99 1.646.499,16 1.646.499,16 30.103,01 26.166,83

A TRANSPORTAR ... 4.137.837,00 4.107.552,00 3.115.622,27 3.115.475,25 2.493.498,31 2.493.498,31 991.929,73 147,02 621.976,94





TRANSPORTE ... 4.137.837,00 4.107.552,00 3.115.622,27 3.115.475,25 2.493.498,31 2.493.498,31 991.929,73 147,02 621.976,94

0103 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0103 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0103 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.996.757,00 3.917.857,00 3.564.058,07 3.091.666,29 1.481.586,33 1.481.586,33 353.798,93 472.391,78 1.610.079,96 0103 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.847.588,00 2.697.588,00 2.343.824,94 2.267.506,95 916.768,20 916.768,20 353.763,06 76.317,99 1.350.738,75 0103 030601 2.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" 1.149.169,00 1.220.269,00 1.220.233,13 824.159,34 564.818,13 564.818,13 35,87 396.073,79 259.341,21 0103 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0103 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0103 070204 MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 0103 0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 0103 090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 215.346,00 FUNDOS A 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 8.103.652,00 8.103.652,00 5.402.012,70 5.402.012,70 4.872.415,90 4.872.415,90 2.701.639,30 529.596,80 0103 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0103 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 0103 100503 4.1.1. 0201 2004 I 28 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - CURTO 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 PRAZO 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 6.303.652,00 6.303.652,00 5.402.012,70 5.402.012,70 4.872.415,90 4.872.415,90 901.639,30 529.596,80 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 0103 100603 4.1.1. 0202 2004 I 29 AMORTIZACOES EMPRESTIMOS BANCARIOS - MEDIO E 6.303.652,00 6.303.652,00 5.402.012,70 5.402.012,70 4.872.415,90 4.872.415,90 901.639,30 529.596,80 LONGO PRAZO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 18.693.136,00 18.828.136,00 18.248.964,36 17.896.948,06 17.685.176,26 17.685.176,26 579.171,64 352.016,30 211.771,80 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 14.346.280,00 14.138.380,00 13.902.319,42 13.550.303,12 13.550.303,12 13.550.303,12 236.060,58 352.016,30 02 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE 240.000,00 245.100,00 241.312,08 241.312,08 241.312,08 241.312,08 3.787,92 ÓRGÃ 02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO 9.823.330,00 9.613.330,00 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 10.008,04 INDIVIDUAL 02 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 9.823.300,00 9.613.300,00 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 9.603.321,96 9.978,04 02 01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO 10,00 10,00 10,00 REMUNERATÓRIO 02 01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO 10,00 10,00 10,00 REMUNERATÓRIO 02 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 10,00 10,00 10,00 TRABALHO 02 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 251.830,00 251.830,00 190.468,36 190.468,36 190.468,36 190.468,36 61.361,64 02 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 251.800,00 251.800,00 190.468,36 190.468,36 190.468,36 190.468,36 61.331,64 02 01010602 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSISIONAMENTO 10,00 10,00 10,00 REMUNERATÓRIO 02 01010603 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO 10,00 10,00 10,00 REMUNERATÓRIO 02 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 10,00 10,00 10,00 TRABALHO 02 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10,00 10,00 10,00 02 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 88.600,00 79.200,00 14.386,24 14.386,24 14.386,24 14.386,24 64.813,76 02 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 331.900,00 529.900,00 528.027,73 272.426,39 272.426,39 272.426,39 1.872,27 255.601,34 02 010111 REPRESENTAÇÃO 73.400,00 73.400,00 66.442,41 66.442,41 66.442,41 66.442,41 6.957,59 02 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.088.700,00 1.148.900,00 1.148.815,43 1.052.400,47 1.052.400,47 1.052.400,47 84,57 96.414,96 02 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.130.400,00 1.855.600,00 1.768.624,37 1.768.624,37 1.768.624,37 1.768.624,37 86.975,63 02 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E 318.110,00 341.110,00 340.920,84 340.920,84 340.920,84 340.920,84 189,16 MATERNIDADE/PATERNIDADE 02 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 428.710,00 459.610,00 446.889,34 446.889,34 446.889,34 446.889,34 12.720,66 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 182.800,00 199.200,00 198.145,38 198.145,38 198.145,38 198.145,38 1.054,62 02 010204 AJUDAS DE CUSTO 30.000,00 36.200,00 35.926,83 35.926,83 35.926,83 35.926,83 273,17 02 010205 ABONO PARA FALHAS 34.100,00 39.400,00 38.136,40 38.136,40 38.136,40 38.136,40 1.263,60 02 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 174.800,00 174.800,00 169.030,99 169.030,99 169.030,99 169.030,99 5.769,01

A TRANSPORTAR ... 31.274.072,00 30.984.887,00 26.640.598,06 25.816.042,96 23.054.389,26 23.054.389,26 4.344.288,94 824.555,10 2.761.653,70





TRANSPORTE ... 31.274.072,00 30.984.887,00 26.640.598,06 25.816.042,96 23.054.389,26 23.054.389,26 4.344.288,94 824.555,10 2.761.653,70

02 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4.610,00 4.610,00 3.434,40 3.434,40 3.434,40 3.434,40 1.175,60 02 01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO 10,00 10,00 10,00 02 01021302 OUTROS 4.600,00 4.600,00 3.434,40 3.434,40 3.434,40 3.434,40 1.165,60 02 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.400,00 5.400,00 2.215,34 2.215,34 2.215,34 2.215,34 3.184,66 02 0103 SEGURANÇA SOCIAL 3.918.146,00 4.230.146,00 3.899.755,60 3.899.755,60 3.687.983,80 3.687.983,80 330.390,40 211.771,80 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 91.800,00 392.800,00 377.404,07 377.404,07 377.404,07 377.404,07 15.395,93 02 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 71.000,00 71.000,00 63.227,37 63.227,37 63.227,37 63.227,37 7.772,63 02 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.700,00 4.700,00 2.515,32 2.515,32 2.515,32 2.515,32 2.184,68 02 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 3.750.846,00 3.750.846,00 3.448.358,15 3.448.358,15 3.237.181,01 3.237.181,01 302.487,85 211.177,14 02 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários 623.136,00 623.136,00 480.107,66 480.107,66 274.336,13 274.336,13 143.028,34 205.771,53 Públicos 02 01030502 SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE 3.127.700,00 3.127.700,00 2.968.250,49 2.968.250,49 2.962.844,88 2.962.844,88 159.449,51 5.405,61 CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS (RCTFP) 02 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 2.262.300,00 2.262.300,00 2.205.492,86 2.205.492,86 2.200.087,25 2.200.087,25 56.807,14 5.405,61 02 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 865.400,00 865.400,00 762.757,63 762.757,63 762.757,63 762.757,63 102.642,37 02 01030503 OUTROS 10,00 10,00 10,00 02 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2.800,00 10.800,00 8.250,69 8.250,69 7.656,03 7.656,03 2.549,31 594,66 02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.258.536,00 9.266.036,00 7.856.513,84 7.852.103,06 5.257.573,59 5.257.573,59 1.409.522,16 4.410,78 2.594.529,47 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.789.483,00 1.477.883,00 1.323.024,96 1.321.060,02 909.335,65 909.335,65 154.858,04 1.964,94 411.724,37 02 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1.128.646,00 741.646,00 724.615,28 722.731,42 489.691,64 489.691,64 17.030,72 1.883,86 233.039,78 02 020104 LIMPEZA E HIGIENE 227.337,00 185.137,00 184.111,78 184.111,78 100.398,88 100.398,88 1.025,22 83.712,90 02 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 10.208,00 63.808,00 41.388,46 41.388,46 28.079,33 28.079,33 22.419,54 13.309,13 02 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 168.261,00 168.261,00 114.402,66 114.402,66 85.659,91 85.659,91 53.858,34 28.742,75 02 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 44.364,00 53.364,00 53.301,30 53.301,30 45.798,85 45.798,85 62,70 7.502,45 02 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 41.896,00 96.896,00 76.287,68 76.287,68 56.978,87 56.978,87 20.608,32 19.308,81 02 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.824,00 5.824,00 3.323,30 3.323,30 500,00 500,00 2.500,70 2.823,30 02 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 58.375,00 58.375,00 50.780,27 50.699,19 39.544,41 39.544,41 7.594,73 81,08 11.154,78 02 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 116,00 116,00 15,90 15,90 100,10 15,90 02 020121 OUTROS BENS 104.456,00 104.456,00 74.798,33 74.798,33 62.683,76 62.683,76 29.657,67 12.114,57 02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 7.469.053,00 7.788.153,00 6.533.488,88 6.531.043,04 4.348.237,94 4.348.237,94 1.254.664,12 2.445,84 2.182.805,10 02 020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 9.175,00 109.175,00 81.941,56 81.941,56 10.999,15 10.999,15 27.233,44 70.942,41 02 020201 01.2.3 0303 2014 A 17 ELECTRICIDADE 2.288.545,00 2.344.545,00 2.343.908,77 2.343.908,77 1.603.139,27 1.603.139,27 636,23 740.769,50 02 020202 LIMPEZA E HIGIENE 20.262,00 20.262,00 17.280,35 16.622,01 13.044,10 13.044,10 2.981,65 658,34 3.577,91 02 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 80.952,00 77.952,00 22.605,75 22.605,75 19.722,73 19.722,73 55.346,25 2.883,02 02 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150.000,00 140.380,00 139.515,00 29.515,00 29.515,00 9.620,00 865,00 110.000,00 02 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 306.920,00 176.920,00 106.394,58 106.394,58 104.337,50 104.337,50 70.525,42 2.057,08 02 020209 COMUNICAÇÕES 668.854,00 664.854,00 512.320,51 512.320,51 453.979,46 453.979,46 152.533,49 58.341,05 02 020210 TRANSPORTES 12.420,00 15.420,00 14.395,92 14.395,92 13.936,78 13.936,78 1.024,08 459,14 02 020212 SEGUROS 90.000,00 7.495,33 7.495,33 82.504,67 7.495,33 02 020212 01.2.3 0302 2014 A 18 SEGUROS 160.197,00 160.197,00 150.400,28 150.400,28 150.400,28 150.400,28 9.796,72 02 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,00 62,86 62,86 57,86 57,86 137,14 5,00 02 020215 FORMAÇÃO 23.531,00 23.531,00 10.978,20 10.978,20 8.544,20 8.544,20 12.552,80 2.434,00 02 020215 1.1.1.3. 0101 2004 A 197 ENCARGOS COM FORMACAO 8.320,00 8.320,00 5.002,41 5.002,41 5.002,41 5.002,41 3.317,59 02 020217 PUBLICIDADE 5.000,00 11.000,00 8.748,13 8.748,13 8.748,13 8.748,13 2.251,87 02 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 456.437,00 476.437,00 417.978,27 417.978,27 332.744,26 332.744,26 58.458,73 85.234,01 02 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 523.828,00 483.828,00 369.546,64 369.546,64 238.351,51 238.351,51 114.281,36 131.195,13 02 020220 1.1.1.4. 0101 2005 A 74 HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO 17.750,00 17.750,00 5.916,64 5.916,64 4.437,51 4.437,51 11.833,36 1.479,13 02 020220 1.1.1.7. 0101 2008 A 36 CERTIFICACAO ISO 9001 (AUDITORIAS EXTERNAS E 3.051,00 3.051,00 1.631,01 1.631,01 1.419,99 1.631,01 PROCESSO) 02 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 450.000,00 521.100,00 520.592,92 520.592,92 479.783,03 479.783,03 507,08 40.809,89 02 020225 OUTROS SERVIÇOS 173.333,00 173.333,00 153.814,58 152.892,08 108.568,12 108.568,12 19.518,42 922,50 44.323,96 02 020225 05.3.2 0301 2014 A 14 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO 1.511.807,00 1.511.807,00 1.068.280,74 1.068.280,74 222.600,00 222.600,00 443.526,26 845.680,74 02 020225 1.1.1.2. 0701 2005 A 70 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA 769,00 769,00 769,00 02 020225 3.3.1.1. 0111 2011 A 1 CONTRATO DE CONCESSAO - TREVO 747.702,00 747.702,00 573.813,43 573.813,43 540.326,64 540.326,64 173.888,57 33.486,79 02 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 152.900,00 152.900,00 25.400,00 25.400,00 13.400,00 13.400,00 127.500,00 12.000,00 02 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 02 040101 PÚBLICAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00

A TRANSPORTAR ... 44.457.764,00 44.491.079,00 38.402.517,24 37.573.551,36 32.005.596,39 32.005.596,39 6.088.561,76 828.965,88 5.567.954,97





TRANSPORTE ... 44.457.764,00 44.491.079,00 38.402.517,24 37.573.551,36 32.005.596,39 32.005.596,39 6.088.561,76 828.965,88 5.567.954,97

02 04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 02 04010101 4.2.3. 0101 2009 A 27 EMPRESAS MUNICIPAIS - CONSOLIDACAO FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 AO ABRIGO DO ARTº 40 LEI 50/2012 DE 31/08 02 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02 040501 CONTINENTE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 27.900,00 27.900,00 25.400,00 25.400,00 13.400,00 13.400,00 2.500,00 12.000,00 02 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 13.000,00 13.000,00 12.000,00 02 040701 2.3.2.5. 0101 2005 A 76 SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CAMARA 2.900,00 2.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.500,00 MUNICIPAL DE EVORA - APOIO 02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 780.218,00 733.560,48 436.201,50 436.051,50 417.317,58 417.317,58 297.358,98 150,00 18.733,92 02 0602 DIVERSAS 780.218,00 733.560,48 436.201,50 436.051,50 417.317,58 417.317,58 297.358,98 150,00 18.733,92 02 060203 OUTRAS 780.218,00 733.560,48 436.201,50 436.051,50 417.317,58 417.317,58 297.358,98 150,00 18.733,92 02 06020301 Outras Restituições 205.739,00 355.739,00 272.934,55 272.934,55 267.096,49 267.096,49 82.804,45 5.838,06 02 06020302 IVA Pago 100,00 100,00 100,00 02 06020304 Serviços Bancários 150.004,00 150.004,00 13.422,62 13.422,62 13.422,62 13.422,62 136.581,38 02 06020305 OUTRAS 424.375,00 227.717,48 149.844,33 149.694,33 136.798,47 136.798,47 77.873,15 150,00 12.895,86 02 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 406.185,00 407.797,00 246.060,59 246.060,59 214.824,51 214.824,51 161.736,41 31.236,08 02 0701 INVESTIMENTOS 406.185,00 407.797,00 246.060,59 246.060,59 214.824,51 214.824,51 161.736,41 31.236,08 02 070103 EDIFÍCIOS 9.428,00 9.428,00 5.504,11 5.504,11 4.428,00 4.428,00 3.923,89 1.076,11 02 07010301 Instalações de Serviços 02 07010301 01.2.1 0202 2014 I 37 BALCAO UNICO - MODERNIZACAO, QUALIFICACAO E 5.000,00 5.000,00 1.076,11 1.076,11 3.923,89 1.076,11 SIMPLIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS CIDADAOS 02 07010301 1.1.1.2. 0201 2003 I 199 RECONSTRUCAO EDIF. PACOS DO CONCELHO E OUTRO 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 EDIF. MUNICIPAL 02 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 02 070107 01.2.1 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO 24.600,00 24.600,00 39,98 39,98 39,98 39,98 24.560,02 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC 02 070107 01.2.4 0407 2015 I 6 AQUISICAO DE HARDWARE 72.500,00 44.240,00 14.780,52 14.780,52 12.292,93 12.292,93 29.459,48 2.487,59 02 070107 01.2.4 9901 2014 I 17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REGISTO DE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ASSIDUIDADE 02 070107 04.2.4 9903 2014 I 44 HARDWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02 070107 1.1.1.2. 0105 2005 I 94 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE DE 487,00 487,00 487,00 SUBSTITUICAO 02 070107 1.1.1.2. 0106 2005 I 95 AQUISICAO DE HARDWARE - HARDWARE NOVO 8.977,00 25.237,00 23.410,42 23.410,42 22.196,11 22.196,11 1.826,58 1.214,31 02 070107 1.1.1.2. 0107 2005 I 96 AQUISICAO DE HARDWARE - OUTROS EQUIPAMENTOS 2.241,00 3.241,00 2.829,50 2.829,50 793,00 793,00 411,50 2.036,50 02 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 02 070108 01.2.4 0405 2014 I 42 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO 69.700,00 134.700,00 133.226,99 133.226,99 130.566,35 130.566,35 1.473,01 2.660,64 02 070108 01.2.4 0408 2015 I 7 AQUISICAO DE SOFTWARE 150.000,00 84.000,00 16.244,01 16.244,01 4.315,37 4.315,37 67.755,99 11.928,64 02 070108 04.2.4 9904 2014 I 45 SOFTWARE - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02 070108 1.1.1.2. 0103 2003 I 180 SOFTWARE APLICACIONAL ESPECIALIZADO 5.781,00 5.781,00 5.781,00 5.781,00 1.230,00 1.230,00 4.551,00 02 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 02 070109 01.2.1 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 1.683,00 3.483,00 3.333,63 3.333,63 2.849,01 2.849,01 149,37 484,62 02 070109 01.2.4 9902 2014 I 43 COMUNICACAO DE VOZ FIXA E MOVEL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02 070109 1.1.1.2. 0102 2003 I 201 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 11.249,00 9.849,00 8.726,00 8.726,00 5.613,96 5.613,96 1.123,00 3.112,04 02 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 7.312,00 11.312,00 11.289,47 11.289,47 10.989,63 10.989,63 22,53 299,84 02 07011002 Outro 02 07011002 01.2.1 0203 2014 I 70 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 7.312,00 11.312,00 11.289,47 11.289,47 10.989,63 10.989,63 22,53 299,84 02 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 02 070111 1.1.1.2. 1202 2003 I 188 AQUISICAO DE PEQUENAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 14.727,00 23.939,00 20.894,96 20.894,96 19.510,17 19.510,17 3.044,04 1.384,79 ELECTRICAS E MECANICAS 02 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.877,00 6.877,00 4.876,08 4.876,08 4.630,60 4.630,60 2.000,92 245,48 02 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.877,00 6.877,00 4.876,08 4.876,08 4.630,60 4.630,60 2.000,92 245,48 02 080501 CONTINENTE 6.877,00 6.877,00 4.876,08 4.876,08 4.630,60 4.630,60 2.000,92 245,48 02 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 02 08050104 01.2.1 0201 2014 I 15 PROJETO DE MODERNIZACAO 6.877,00 6.877,00 4.876,08 4.876,08 4.630,60 4.630,60 2.000,92 245,48 ALENTEJOCENTRAL@2015-PARCERIA CIMAC

A TRANSPORTAR ... 45.803.944,00 45.792.213,48 39.115.055,41 38.285.939,53 32.655.769,08 32.655.769,08 6.677.158,07 829.115,88 5.630.170,45





TRANSPORTE ... 45.803.944,00 45.792.213,48 39.115.055,41 38.285.939,53 32.655.769,08 32.655.769,08 6.677.158,07 829.115,88 5.630.170,45

03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS OPERACIONAIS 03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 28.457.069,00 29.171.369,00 26.484.435,47 26.473.086,25 2.542.156,25 2.542.156,25 2.686.933,53 11.349,22 23.930.930,00 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 17.695.082,00 18.750.832,00 18.548.233,75 18.548.233,75 1.102.011,85 1.102.011,85 202.598,25 17.446.221,90 03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 630.140,00 991.140,00 935.180,46 935.180,46 443.030,15 443.030,15 55.959,54 492.150,31 03 02010201 GASOLINA 47.467,00 102.467,00 77.022,80 77.022,80 60.291,32 60.291,32 25.444,20 16.731,48 03 02010202 GASÓLEO 476.271,00 819.271,00 810.551,38 810.551,38 342.248,59 342.248,59 8.719,62 468.302,79 03 02010299 OUTROS 106.402,00 69.402,00 47.606,28 47.606,28 40.490,24 40.490,24 21.795,72 7.116,04 03 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 03 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 72.495,00 81.495,00 80.719,46 80.719,46 65.175,66 65.175,66 775,54 15.543,80 03 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 16.817.922,00 17.467.922,00 17.330.245,64 17.330.245,64 444.684,42 444.684,42 137.676,36 16.885.561,22 03 02011601 ÁGUA 12.268,00 12.268,00 10.729,75 10.729,75 9.831,71 9.831,71 1.538,25 898,04 03 02011601 06.4.2 0101 2014 A 6 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - AGUA 6.000.000,00 6.650.000,00 6.593.898,10 6.593.898,10 14.956,42 14.956,42 56.101,90 6.578.941,68 03 02011601 2.4.4. 0102 2005 A 35 EMPRESA "AGUAS DO CENTRO ALENTEJO" 10.805.654,00 10.805.654,00 10.725.617,79 10.725.617,79 419.896,29 419.896,29 80.036,21 10.305.721,50 03 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.576,00 14.376,00 13.436,45 13.436,45 9.523,28 9.523,28 939,55 3.913,17 03 020121 OUTROS BENS 154.784,00 186.734,00 186.277,84 186.277,84 139.598,34 139.598,34 456,16 46.679,50 03 020121 1.1.1.2. 1213 2006 A 65 AQUISICAO DE OUTROS BENS 6.665,00 6.665,00 2.373,90 2.373,90 4.291,10 2.373,90 03 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 10.761.987,00 10.420.537,00 7.936.201,72 7.924.852,50 1.440.144,40 1.440.144,40 2.484.335,28 11.349,22 6.484.708,10 03 020202 LIMPEZA E HIGIENE 14.200,00 38.755,00 38.741,60 38.741,60 32.771,45 32.771,45 13,40 5.970,15 03 020202 2.4.5. 0102 2005 A 37 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 9.506,00 9.506,00 9.506,00 03 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 125.226,00 272.876,00 270.702,15 270.702,15 165.558,71 165.558,71 2.173,85 105.143,44 03 020203 1.1.1.1. 0101 2005 A 1 ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS - MANUTENCAO 1.852,00 1.852,00 1.852,00 03 020203 2.4.4. 0103 2005 A 36 MANUTENCAO DA TELEGESTAO 123,00 123,00 123,00 03 020203 3.3.1.2. 0803 2007 A 5 CONSERVACAO DA REDE VIARIA 967,00 967,00 967,00 03 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 6.566,00 6.566,00 4.949,87 4.949,87 2.473,46 2.473,46 1.616,13 2.476,41 03 020208 3.3.1.2. 0805 2004 A 16 ALUGUER DE EQUIPAMENTOS 4.095,00 4.095,00 4.095,00 03 020210 TRANSPORTES 100,00 600,00 430,28 430,28 430,28 430,28 169,72 03 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 03 020213 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE 5.000,00 5.000,00 554,85 554,85 554,85 554,85 4.445,15 EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 03 020217 PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 03 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 50.000,00 15.000,00 15.000,00 03 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 221.673,00 249.173,00 231.197,35 219.848,13 96.975,23 96.975,23 17.975,65 11.349,22 122.872,90 03 020220 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 03 020220 2.4.4. 0101 2005 A 34 ANALISES DE AGUA 16.231,00 16.231,00 5.685,86 5.685,86 4.739,96 4.739,96 10.545,14 945,90 03 020220 3.3.1.2. 1001 2008 A 3 ACESSIBILIDADES A VALVERDE 15.262,00 15.262,00 15.261,84 15.261,84 0,16 15.261,84 03 020220 3.5.3. 0101 2005 A 3 ELABORACAO DE PROJECTOS DIVERSOS 7.971,00 7.971,00 7.970,40 7.970,40 0,60 7.970,40 03 020225 OUTROS SERVIÇOS 222.979,00 246.424,00 246.173,59 246.173,59 77.223,39 77.223,39 250,41 168.950,20 03 020225 06.1.1 0103 2014 A 10 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE 2.500,00 2.500,00 28,80 28,80 28,80 28,80 2.471,20 EVORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES 03 020225 06.3.2 0101 2014 A 5 AGUAS DO CENTRO ALENTEJO - SANEAMENTO 7.200.000,00 6.669.900,00 4.785.323,88 4.785.323,88 8.944,68 8.944,68 1.884.576,12 4.776.379,20 03 020225 06.5.2 0101 2014 A 4 GESAMB 2.400.000,00 2.400.000,00 2.231.938,98 2.231.938,98 959.708,19 959.708,19 168.061,02 1.272.230,79 03 020225 2.4.5. 0101 2004 A 48 SISTEMA INTEGRADO DE RECOLHA DE RESIDUOS 446.729,00 446.729,00 90.735,40 90.735,40 90.735,40 90.735,40 355.993,60 URBANOS - FUNCIONAMENTO 03 020225 2.4.6. 0116 2010 A 9 AQUISICAO DE SERVICOS NA AREA DO AMBIENTE 6.507,00 6.507,00 6.506,87 6.506,87 0,13 6.506,87 03 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.509,00 32.509,00 20.643,68 20.643,68 6.840,91 6.840,91 11.865,32 13.802,77 03 0602 DIVERSAS 37.509,00 32.509,00 20.643,68 20.643,68 6.840,91 6.840,91 11.865,32 13.802,77 03 060203 OUTRAS 37.509,00 32.509,00 20.643,68 20.643,68 6.840,91 6.840,91 11.865,32 13.802,77 03 06020301 Outras Restituições 10.185,00 10.185,00 8.084,26 8.084,26 2.100,74 8.084,26 03 06020305 OUTRAS 27.324,00 22.324,00 12.559,42 12.559,42 6.840,91 6.840,91 9.764,58 5.718,51 03 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.059.626,00 1.375.174,00 821.827,73 774.014,45 465.279,51 465.279,51 553.346,27 47.813,28 308.734,94 03 0701 INVESTIMENTOS 1.059.626,00 1.375.174,00 821.827,73 774.014,45 465.279,51 465.279,51 553.346,27 47.813,28 308.734,94 03 070103 EDIFÍCIOS 129.983,00 116.829,00 90.823,88 90.823,88 19.590,11 19.590,11 26.005,12 71.233,77 03 07010301 Instalações de Serviços 03 07010301 01.2.3 0205 2014 I 56 OBRAS DIVERSAS EM INSTALACOES MUNICIPAIS 101.603,00 92.261,00 90.823,88 90.823,88 19.590,11 19.590,11 1.437,12 71.233,77 03 07010301 01.2.3 0206 2014 I 57 RECONSTRUCAO DA PAREDE TARDOZ DO EDIFICIO 12 15.380,00 12.380,00 12.380,00 NO PARQUE DE MATERIAIS

A TRANSPORTAR ... 74.415.505,00 75.100.732,48 65.710.958,44 64.870.493,34 35.224.356,35 35.224.356,35 9.389.774,04 840.465,10 29.646.136,99





TRANSPORTE ... 74.415.505,00 75.100.732,48 65.710.958,44 64.870.493,34 35.224.356,35 35.224.356,35 9.389.774,04 840.465,10 29.646.136,99

03 07010301 01.2.3 0209 2014 I 60 REMODELACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO E POEIRAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 DA OFICINA DE CARPINTARIA 03 07010301 01.2.3 0210 2014 I 61 EXECUCAO DE ANEXO PARA INSTALACOES DA MAQUINA 10.000,00 9.188,00 9.188,00 DE PINTURA DE PAVIMENTOS 03 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 811.357,00 994.757,00 527.576,48 525.273,20 355.716,73 355.716,73 467.180,52 2.303,28 169.556,47 03 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 03 07010401 05.3.3 0210 2015 I 11 REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO 132.750,00 244.750,00 164.090,86 164.090,86 158.950,39 158.950,39 80.659,14 5.140,47 03 07010401 3.3.1.1. 0102 2003 I 42 BENEFICIACAO DE ARRUAMENTOS/LOGRADOUROS EM 18.523,00 34.523,00 27.334,25 27.334,25 5.300,00 5.300,00 7.188,75 22.034,25 FREGUESIAS URBANAS 03 07010401 3.3.1.2. 0603 2006 I 19 VARIANTE A EN 18 - RAMO NASCENTE 114.536,00 91.136,00 91.136,00 03 07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais 03 07010403 2.4.3. 0102 2003 I 120 REMODELACAO DA ETAR DE EVORA 142.471,00 142.471,00 142.470,35 142.470,35 44.273,71 44.273,71 0,65 98.196,64 03 07010404 Iluminação Pública 03 07010404 01.2.3 0201 2014 I 21 MANUTENCAO DA REDE ELECTRICA E 10.000,00 14.300,00 8.699,95 8.699,95 4.000,00 4.000,00 5.600,05 4.699,95 TELECOMUNICACOES DOS ESPACOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS 03 07010404 05.3.4 0201 2014 I 24 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 URBANA E RURAL 03 07010404 05.3.4 0202 2014 I 25 REMODELACAO DA ILUMINACAO CENICA DE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MONUMENTOS 03 07010404 06.1.1 9902 2014 I 26 PROJETO PILOTO DE CONVERSAO DA ILUMINACAO 3.200,00 3.200,00 3.200,00 PUBLICA COM TECNOLOGIA LED 03 07010404 3.2.1. 0101 2003 I 36 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA 29.001,00 114.001,00 103.416,88 102.916,88 96.890,36 96.890,36 10.584,12 500,00 6.026,52 URBANA 03 07010404 3.2.1. 0104 2003 I 78 REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS 385,00 1.385,00 1.371,18 1.371,18 1.371,18 1.371,18 13,82 FREGUESIAS RURAIS 03 07010405 Parques e Jardins 03 07010405 05.3.1 0401 2014 I 88 ESPACOS VERDES E OUTROS ESPACOS LIVRES 5.000,00 5.000,00 2.838,20 1.034,92 1.034,92 1.034,92 2.161,80 1.803,28 URBANOS DE UTILIZACAO COLETIVA 03 07010405 2.4.6. 0106 2003 I 164 REMODELACOES EM PEQUENAS AREAS VERDES 2.165,00 2.165,00 1.082,40 1.082,40 1.082,60 1.082,40 03 07010409 Sinalização e Trânsito 03 07010409 05.3.2 9902 2015 I 13 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO, TRANSPORTES E 50.000,00 38.000,00 38.000,00 ESTACIONAMENTO DE EVORA 03 07010409 3.3.1.2. 0401 2003 I 28 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 478,00 12.478,00 12.201,34 12.201,34 219,38 219,38 276,66 11.981,96 03 07010411 Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos 03 07010411 06.5.1 0301 2014 I 13 AQUISICAO DE CONTENTORES 25.000,00 31.200,00 28.478,46 28.478,46 22.339,53 22.339,53 2.721,54 6.138,93 03 07010412 Cemitérios 03 07010412 09.3.1 9905 2015 I 8 INTERVENCOES EM CEMITERIOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 03 07010413 Outros 03 07010413 06.2.1 0401 2015 I 12 PROJETOS LIFE 50.000,00 43.800,00 43.800,00 03 07010413 06.4.1 0203 2015 I 9 REMODELACAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E 80.000,00 80.000,00 32.022,26 32.022,26 21.337,26 21.337,26 47.977,74 10.685,00 SANEAMENTO 03 07010413 2.4.6. 0107 2005 I 69 REGA DE ESPACOS VERDES DA CIDADE E 1.148,00 1.148,00 1.148,00 REABILITACAO DO AQUEDUTO 03 07010499 Outros 03 07010499 01.2.3 0202 2014 I 22 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DO 20.000,00 18.000,00 18.000,00 CONVENTO DOS REMEDIOS - IGREJA E DIVISOES ANEXAS 03 07010499 01.2.3 0203 2014 I 23 REMODELACAO DAS INSTALACOES ELECTRICAS DO 30.000,00 20.500,00 20.500,00 PARQUE DE MATERIAIS DA HORTA DAS FIGUEIRAS 03 07010499 01.2.3 0208 2014 I 59 PAVIMENTACAO DE ZONA ADJACENTE AS OFICINAS NO 9.500,00 9.500,00 9.500,00 PARQUE DE MATERIAIS 03 07010499 02.2.1 0402 2014 I 94 INTERVENCOES DE VALORIZACAO E PRESERVACAO DO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PATRIMONIO 03 07010499 05.3.1 0403 2014 I 90 ESPACOS DE JOGOS E RECREIO 20.000,00 20.000,00 3.570,35 3.570,35 16.429,65 3.570,35 03 07010499 06.1.1 9904 2014 I 47 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NO EDIFICIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DOS PACOS DO CONCELHO

A TRANSPORTAR ... 75.217.662,00 76.085.477,48 66.238.534,92 65.395.766,54 35.580.073,08 35.580.073,08 9.846.942,56 842.768,38 29.815.693,46





TRANSPORTE ... 75.217.662,00 76.085.477,48 66.238.534,92 65.395.766,54 35.580.073,08 35.580.073,08 9.846.942,56 842.768,38 29.815.693,46

03 07010499 06.1.1 9905 2014 I 29 MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS 8.700,00 8.700,00 8.700,00 EDIFICIOS ESCOLARES (ESCOLAS EB1, JI E CANTINAS ESCOLARES) 03 07010499 06.1.2 0401 2014 I 91 HORTAS URBANAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 03 07010499 06.1.2 9901 2014 I 87 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LINHAS DE AGUA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 INTEGRADAS EM AREA URBANA 03 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 03 070107 06.1.1 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE 9.000,00 9.000,00 547,81 547,81 547,81 547,81 8.452,19 EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 03 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 03 070108 06.1.1 0102 2014 I 19 PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EVORA - PROJETO "INSMART" - CAPITAL 03 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 108.286,00 253.588,00 202.879,56 157.369,56 89.424,86 89.424,86 50.708,44 45.510,00 67.944,70 03 07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 03 07011001 2.4.5. 0106 2003 I 147 EQUIPAMENTO PARA RSU 3.693,00 3.693,00 3.693,00 03 07011002 Outro 03 07011002 01.2.4 0105 2014 I 93 MAQUINARIA AFECTA A MANUTENCAO DOS ESPACOS 12.760,00 31.030,00 30.374,15 30.374,15 14.306,07 14.306,07 655,85 16.068,08 PUBLICOS 03 07011002 01.2.4 0201 2014 I 46 AQUISICAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS 8.008,00 48.065,00 47.792,87 2.282,87 1.457,18 1.457,18 272,13 45.510,00 825,69 SERVICOS MECANICA, ELECTROMECANICA, ELECTRICIDADE E SERRALHARIA 03 07011002 01.2.4 9903 2014 I 62 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINARIA 11.335,00 86.810,00 86.244,74 86.244,74 41.135,15 41.135,15 565,26 45.109,59 03 07011002 06.1.1 0106 2014 I 27 INVESTIMENTO EM MICRO/MINI-PRODUCAO DE 22.000,00 22.000,00 22.000,00 NERGIAS RENOVAVEIS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS 03 07011002 06.4.1 0501 2014 I 12 AQUISICAO DE CONTADORES DE AGUA 15.817,00 28.817,00 19.924,50 19.924,50 13.983,16 13.983,16 8.892,50 5.941,34 03 07011002 2.4.2.1. 0113 2009 I 33 EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 156,00 6,00 6,00 03 07011002 2.4.4. 0201 2003 I 125 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CONTADORES DE AGUA 22.892,00 21.542,00 15.295,19 15.295,19 15.295,19 15.295,19 6.246,81 03 07011002 2.5.2.1. 0301 2003 I 151 MOBILIARIO URBANO 10.075,00 10.075,00 1.796,71 1.796,71 1.796,71 1.796,71 8.278,29 03 07011002 3.3.1.2. 0406 2009 I 34 MOBILIARIO URBANO 1.550,00 1.550,00 1.451,40 1.451,40 1.451,40 1.451,40 98,60 03 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 2.160,43 2.160,43 27.839,57 2.160,43 03 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 30.000,00 30.000,00 2.160,43 2.160,43 27.839,57 2.160,43 03 080501 CONTINENTE 30.000,00 30.000,00 2.160,43 2.160,43 27.839,57 2.160,43 03 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 03 08050104 06.1.1 0104 2014 I 20 ESTRATEGIA PARA A ENERGIA NO ALENTEJO CENTRAL 30.000,00 30.000,00 2.160,43 2.160,43 27.839,57 2.160,43 04 DIVISAO JURIDICA 04 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 59.330,00 59.330,00 38.099,34 38.099,34 5.996,68 5.996,68 21.230,66 32.102,66 04 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 59.330,00 59.330,00 38.099,34 38.099,34 5.996,68 5.996,68 21.230,66 32.102,66 04 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 14.330,00 14.330,00 14.330,00 04 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 40.000,00 40.000,00 36.491,03 36.491,03 5.372,03 5.372,03 3.508,97 31.119,00 04 020225 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 1.608,31 1.608,31 624,65 624,65 3.391,69 983,66 04 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 1.656,50 1.656,50 1.656,50 1.656,50 343,50 04 0602 DIVERSAS 2.000,00 2.000,00 1.656,50 1.656,50 1.656,50 1.656,50 343,50 04 060203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 1.656,50 1.656,50 1.656,50 1.656,50 343,50 04 06020305 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 1.656,50 1.656,50 1.656,50 1.656,50 343,50 05 DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 05 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 920.853,00 1.050.853,00 573.612,80 572.827,66 301.108,98 301.108,98 477.240,20 785,14 271.718,68 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 59.919,00 74.919,00 23.315,87 23.315,87 11.997,93 11.997,93 51.603,13 11.317,94 05 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 51.316,00 44.316,00 5.128,42 5.128,42 5.126,02 5.126,02 39.187,58 2,40 05 02010299 OUTROS 51.316,00 44.316,00 5.128,42 5.128,42 5.126,02 5.126,02 39.187,58 2,40 05 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 4.000,00 24.000,00 13.262,75 13.262,75 1.969,31 1.969,31 10.737,25 11.293,44 05 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 300,00 1.300,00 298,53 298,53 298,53 298,53 1.001,47 05 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 200,00 200,00 109,19 109,19 109,19 109,19 90,81 05 020121 OUTROS BENS 4.103,00 5.103,00 4.516,98 4.516,98 4.494,88 4.494,88 586,02 22,10 05 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 860.934,00 975.934,00 550.296,93 549.511,79 289.111,05 289.111,05 425.637,07 785,14 260.400,74 05 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.308,00 4.308,00 940,75 940,75 28,29 28,29 3.367,25 912,46 05 020203 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 62.576,00 62.576,00 3.730,29 3.730,29 3.730,29 3.730,29 58.845,71 05 020203 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DE 664,00 664,00 664,00 INFANCIA

A TRANSPORTAR ... 75.576.945,00 76.605.062,48 66.511.865,47 65.623.587,09 35.693.455,44 35.693.455,44 10.093.197,01 888.278,38 29.930.131,65





TRANSPORTE ... 75.576.945,00 76.605.062,48 66.511.865,47 65.623.587,09 35.693.455,44 35.693.455,44 10.093.197,01 888.278,38 29.930.131,65

05 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 19.292,00 19.292,00 17.376,23 17.376,23 4.891,73 4.891,73 1.915,77 12.484,50 05 020208 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO 7.000,00 7.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.500,00 BASICO E PRE-ESCOLAR 05 020210 TRANSPORTES 155.000,00 82.627,43 82.627,43 56.982,45 56.982,45 72.372,57 25.644,98 05 020210 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES 174.000,00 149.285,42 149.285,42 35.961,77 35.961,77 24.714,58 113.323,65 05 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,00 0,01 0,01 199,99 0,01 05 020217 PUBLICIDADE 200,00 200,00 200,00 05 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6.338,00 6.338,00 2.030,20 2.030,20 1.291,71 1.291,71 4.307,80 738,49 05 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 55.888,00 46.888,00 24.004,31 24.004,31 16.838,12 16.838,12 22.883,69 7.166,19 05 020220 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 11.292,00 11.292,00 1.291,46 1.291,46 1.291,46 1.291,46 10.000,54 05 020220 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DE 3.276,00 3.276,00 3.276,00 INFANCIA 05 020220 2.1.2.2. 0304 2007 A 26 PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 1º 3.304,00 3.304,00 3.304,00 CICLO 05 020220 2.1.2.2. 0305 2008 A 24 PROJECTOS EDUCATIVOS 480,00 480,00 480,00 05 020225 OUTROS SERVIÇOS 173.575,00 142.575,00 113.855,21 113.855,21 30.345,58 30.345,58 28.719,79 83.509,63 05 020225 04.2.4 0202 2014 A 3 MANUTENCAO DO PARQUE ESCOLAR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 05 020225 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO 80.000,00 80.000,00 3.047,18 3.047,18 3.047,18 3.047,18 76.952,82 BASICO E PRE-ESCOLAR 05 020225 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES 300.164,00 126.164,00 99.187,36 98.402,22 96.382,51 96.382,51 26.976,64 785,14 2.019,71 05 020225 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DE 1.289,00 1.289,00 1.289,00 INFANCIA 05 020225 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES - 101.422,00 101.422,00 33.489,46 33.489,46 33.489,46 33.489,46 67.932,54 ANO LECTIVO 2013/2014 05 020225 2.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 17.335,00 17.335,00 14.601,12 14.601,12 2.733,88 14.601,12 05 020225 2.3.2.1. 0107 2007 A 19 PASSES SOCIAIS E PASSE JOVEM 2.331,00 2.331,00 2.330,50 2.330,50 2.330,50 2.330,50 0,50 05 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.152.439,00 1.232.439,00 1.037.650,71 963.361,45 590.847,79 590.847,79 194.788,29 74.289,26 372.513,66 05 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 646.840,00 800.840,00 673.176,02 673.176,02 358.608,15 358.608,15 127.663,98 314.567,87 05 040501 CONTINENTE 646.840,00 800.840,00 673.176,02 673.176,02 358.608,15 358.608,15 127.663,98 314.567,87 05 04050102 FREGUESIAS 92.716,00 131.716,00 122.039,60 122.039,60 23.581,51 23.581,51 9.676,40 98.458,09 05 04050102 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO 250.000,00 250.000,00 218.178,53 218.178,53 123.913,78 123.913,78 31.821,47 94.264,75 BASICO E PRE-ESCOLAR 05 04050102 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES 200.000,00 315.000,00 314.582,49 314.582,49 193.019,35 193.019,35 417,51 121.563,14 05 04050102 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES - 48.736,00 48.736,00 13.060,08 13.060,08 13.060,08 13.060,08 35.675,92 ANO LECTIVO 2013/2014 05 04050102 2.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 44.980,00 44.980,00 3.885,19 3.885,19 3.695,52 3.695,52 41.094,81 189,67 05 04050102 2.1.2.4. 0103 2006 A 39 PROLONGAMENTO DE HORARIOS 4.295,00 4.295,00 784,59 784,59 784,59 784,59 3.510,41 05 04050108 OUTROS 500,00 500,00 500,00 05 04050108 04.2.5 0301 2014 A 11 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES 3.000,00 3.000,00 553,32 553,32 553,32 553,32 2.446,68 05 04050108 2.1.2.3. 0101 2004 A 115 PLANO CONCELHIO DE TRANSPORTES ESCOLARES - 2.613,00 2.613,00 92,22 92,22 2.520,78 92,22 ANO LECTIVO 2013/2014 05 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 103.284,00 103.284,00 99.189,91 24.900,65 583,39 583,39 4.094,09 74.289,26 24.317,26 05 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00 5.000,00 3.411,26 3.083,39 583,39 583,39 1.588,74 327,87 2.500,00 05 040701 2.3.2.3. 0105 2009 A 20 ACTUAR - FINANCIAMENTOS DE ACTIVIDADES E 98.284,00 98.284,00 95.778,65 21.817,26 2.505,35 73.961,39 21.817,26 PROJECTOS DAS ONG'S LOCAIS 05 0408 FAMÍLIAS 402.315,00 328.315,00 265.284,78 265.284,78 231.656,25 231.656,25 63.030,22 33.628,53 05 040802 OUTRAS 170.698,00 149.698,00 146.891,28 146.891,28 146.891,28 146.891,28 2.806,72 05 040802 04.2.5 0102 2014 A 12 FORNECIMENTO DE REFEICOES AO 1º CICLO ENSINO 150.000,00 150.000,00 90.538,98 90.538,98 63.514,87 63.514,87 59.461,02 27.024,11 BASICO E PRE-ESCOLAR 05 040802 2.1.1.1. 0101 2004 A 112 GESTAO CORRENTE DE ESCOLAS E JARDINS DE 41.622,00 21.622,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 622,00 INFANCIA 05 040802 2.1.2.4. 0102 2004 A 114 REFEICOES - ANO LECTIVO 2013/2014 39.995,00 6.995,00 6.854,52 6.854,52 250,10 250,10 140,48 6.604,42 05 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.598,00 17.598,00 895,03 895,03 790,03 790,03 16.702,97 105,00 05 0602 DIVERSAS 17.598,00 17.598,00 895,03 895,03 790,03 790,03 16.702,97 105,00 05 060203 OUTRAS 17.598,00 17.598,00 895,03 895,03 790,03 790,03 16.702,97 105,00 05 06020305 OUTRAS 17.598,00 17.598,00 895,03 895,03 790,03 790,03 16.702,97 105,00 05 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.413.847,00 4.671.847,00 4.108.184,47 4.079.563,76 3.687.504,04 3.687.504,04 563.662,53 28.620,71 392.059,72 05 0701 INVESTIMENTOS 3.413.847,00 4.671.847,00 4.108.184,47 4.079.563,76 3.687.504,04 3.687.504,04 563.662,53 28.620,71 392.059,72

A TRANSPORTAR ... 77.540.368,00 78.763.485,48 68.096.037,10 67.132.684,32 36.570.445,73 36.570.445,73 10.667.448,38 963.352,78 30.562.238,59





TRANSPORTE ... 77.540.368,00 78.763.485,48 68.096.037,10 67.132.684,32 36.570.445,73 36.570.445,73 10.667.448,38 963.352,78 30.562.238,59

05 070103 EDIFÍCIOS 3.398.416,00 4.658.416,00 4.102.048,50 4.073.427,79 3.681.724,77 3.681.724,77 556.367,50 28.620,71 391.703,02 05 07010305 Escolas 05 07010305 04.2.4 0104 2014 I 33 REQUILIFICACAO DA CANTINA DA EB1 DA CRUZ DA 40.000,00 7.000,00 7.000,00 PICADA 05 07010305 04.2.4 0201 2014 I 31 CONSERVACAO/BENEFICIACAO DO PARQUE ESCOLAR 120.321,00 100.321,00 31.697,87 31.697,87 31.458,41 31.458,41 68.623,13 239,46 05 07010305 04.2.4 0401 2014 I 32 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ESCOLARES 05 07010305 04.2.4 0402 2014 I 36 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA 5.000,00 97.000,00 739,23 739,23 739,23 739,23 96.260,77 ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO 05 07010305 2.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR 12.612,00 3.612,00 2.709,19 2.709,19 2.709,19 2.709,19 902,81 05 07010305 2.1.1.1. 0109 2005 I 87 EB1 + JI CANAVIAIS 585.676,00 615.676,00 615.199,15 615.199,15 475.614,49 475.614,49 476,85 139.584,66 05 07010305 2.1.1.1. 0117 2011 I 5 REQUALIFICACAO DA EB1 ANDRE DE RESENDE 2.625.807,00 3.825.807,00 3.451.653,07 3.423.032,36 3.171.153,46 3.171.153,46 374.153,93 28.620,71 251.878,90 05 07010307 Outros 05 07010307 04.2.4 9902 2014 I 35 NUCLEO MUSEOLOGICO DO ALTO DE S. BENTO 1.500,00 1.500,00 49,99 49,99 49,99 49,99 1.450,01 05 07010399 OUTROS 05 07010399 07.1.1 0102 2014 I 34 PROGRAMA DE ELIMINACAO DE BARREIRAS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MELHORIA DE ACESSIBILIDADES 05 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 15.431,00 13.431,00 6.135,97 6.135,97 5.779,27 5.779,27 7.295,03 356,70 05 07011002 Outro 05 07011002 2.1.1.1. 0107 2003 I 182 REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR 5.431,00 8.431,00 6.135,97 6.135,97 5.779,27 5.779,27 2.295,03 356,70 05 07011002 2.1.1.1. 0112 2006 I 58 SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 05 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.581,00 31.581,00 30.597,50 2.137,50 983,50 28.460,00 2.137,50 05 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 31.581,00 31.581,00 30.597,50 2.137,50 983,50 28.460,00 2.137,50 05 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 05 080701 2.3.2.4. 0101 2003 I 213 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA REDE DE 31.581,00 31.581,00 30.597,50 2.137,50 983,50 28.460,00 2.137,50 EQUIPAMENTOS LOCAIS NAS AREAS: SOCIAL, JUVENTUDE E SAUDE 06 DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO 06 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 95.985,00 98.985,00 76.741,54 76.741,54 49.294,70 49.294,70 22.243,46 27.446,84 06 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 11.585,00 9.585,00 5.064,19 5.064,19 3.568,52 3.568,52 4.520,81 1.495,67 06 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 2.895,00 2.895,00 2.728,92 2.728,92 1.233,26 1.233,26 166,08 1.495,66 06 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 506,00 506,00 506,00 06 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 100,00 100,00 100,00 06 020121 OUTROS BENS 8.084,00 6.084,00 2.335,27 2.335,27 2.335,26 2.335,26 3.748,73 0,01 06 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 84.400,00 89.400,00 71.677,35 71.677,35 45.726,18 45.726,18 17.722,65 25.951,17 06 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 13.792,00 13.792,00 9.764,26 9.764,26 8.493,95 8.493,95 4.027,74 1.270,31 06 020203 2.5.2.2. 0302 2004 A 125 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS 111,00 111,00 111,00 06 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.500,00 3.500,00 2.055,89 2.055,89 2.055,89 2.055,89 1.444,11 06 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.362,00 4.362,00 3.510,00 3.510,00 852,00 3.510,00 06 020217 PUBLICIDADE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 06 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 4.302,00 4.302,00 4.302,00 06 020218 2.3.2.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE 246,00 246,00 246,00 06 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 39.238,00 39.238,00 34.538,58 34.538,58 31.650,82 31.650,82 4.699,42 2.887,76 06 020220 2.3.2.2. 0105 2008 A 34 MES DA JUVENTUDE 115,00 115,00 115,00 06 020220 2.3.2.2. 0108 2009 A 22 PROJECTO FERIAS DE VERAO 120,00 120,00 120,00 06 020225 OUTROS SERVIÇOS 22.414,00 22.414,00 21.808,62 21.808,62 3.525,52 3.525,52 605,38 18.283,10 06 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 143.339,00 143.339,00 91.596,00 91.596,00 26.085,00 26.085,00 51.743,00 65.511,00 06 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 143.339,00 143.339,00 91.596,00 91.596,00 26.085,00 26.085,00 51.743,00 65.511,00 06 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 32.212,00 32.212,00 17.630,00 17.630,00 4.719,00 4.719,00 14.582,00 12.911,00 06 040701 2.5.2.3. 0201 2004 A 168 SUBSIDIOS A AGENTES DESP. E SOCIO-CULTURAIS 83.682,00 83.682,00 50.451,00 50.451,00 17.781,00 17.781,00 33.231,00 32.670,00 (CORRENTES) 06 040701 2.5.2.3. 0501 2004 A 160 PROTOCOLOS COM ESCOLAS (PAVILHOES) 26.575,00 26.575,00 23.515,00 23.515,00 3.585,00 3.585,00 3.060,00 19.930,00 06 040701 2.5.2.3. 0901 2004 A 167 ACTIVIDADES DE PROMOCAO DO DESPORTO E DO 870,00 870,00 870,00 CONCELHO 06 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.176,00 14.176,00 5.341,00 5.341,00 3.265,00 3.265,00 8.835,00 2.076,00 06 0602 DIVERSAS 14.176,00 14.176,00 5.341,00 5.341,00 3.265,00 3.265,00 8.835,00 2.076,00 06 060203 OUTRAS 14.176,00 14.176,00 5.341,00 5.341,00 3.265,00 3.265,00 8.835,00 2.076,00 06 06020305 OUTRAS 14.025,00 14.025,00 5.190,00 5.190,00 3.265,00 3.265,00 8.835,00 1.925,00

A TRANSPORTAR ... 81.239.145,00 83.723.262,48 72.408.346,61 71.387.913,12 40.336.594,47 40.336.594,47 11.314.915,87 1.020.433,49 31.051.318,65





TRANSPORTE ... 81.239.145,00 83.723.262,48 72.408.346,61 71.387.913,12 40.336.594,47 40.336.594,47 11.314.915,87 1.020.433,49 31.051.318,65

06 06020305 2.3.2.2. 0109 2009 A 23 PROJECTO VJOVEM 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 06 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 119.485,00 119.485,00 30.912,48 30.912,48 17.385,19 17.385,19 88.572,52 13.527,29 06 0701 INVESTIMENTOS 119.485,00 119.485,00 30.912,48 30.912,48 17.385,19 17.385,19 88.572,52 13.527,29 06 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 119.485,00 119.485,00 30.912,48 30.912,48 17.385,19 17.385,19 88.572,52 13.527,29 06 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 06 07010406 08.1.4 0101 2014 I 48 REQUALIFICACAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 57.268,00 57.268,00 24.925,38 24.925,38 11.519,86 11.519,86 32.342,62 13.405,52 06 07010406 08.1.4 0102 2014 I 49 QUALIFICACAO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PISCINAS MUNICIPAIS 06 07010406 08.1.4 0104 2015 I 15 CRIACAO DE PISTA DE CORTA-MATO NO CIRCUITO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MANUTENCAO DA MATA DO ESCURINHO 06 07010406 08.1.4 0105 2014 I 51 QUALIFICACAO DO CIRCUITO DE MINIGOLF 5.000,00 5.000,00 5.000,00 06 07010406 08.1.4 0201 2014 I 53 SUBSTITUICAO DO RELVADO DAS PISCINAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPAIS (PARTE) 06 07010406 08.1.4 0303 2014 I 55 CONSERVACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 16.905,00 16.905,00 675,27 675,27 553,50 553,50 16.229,73 121,77 DESPORTIVOS 06 07010406 2.5.2.3. 0101 2003 I 212 REDE DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS 5.312,00 5.312,00 5.311,83 5.311,83 5.311,83 5.311,83 0,17 DESPORTIVAS 07 DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO 07 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 316.998,00 464.150,00 384.476,28 384.476,28 353.712,03 353.712,03 79.673,72 30.764,25 07 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 9.518,00 13.718,00 10.836,86 10.836,86 6.338,81 6.338,81 2.881,14 4.498,05 07 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 5.618,00 9.818,00 9.076,05 9.076,05 4.578,00 4.578,00 741,95 4.498,05 07 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 020121 OUTROS BENS 1.900,00 1.900,00 1.760,81 1.760,81 1.760,81 1.760,81 139,19 07 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 307.480,00 450.432,00 373.639,42 373.639,42 347.373,22 347.373,22 76.792,58 26.266,20 07 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3.124,00 3.124,00 1.988,25 1.988,25 1.225,65 1.225,65 1.135,75 762,60 07 020203 3.2.2. 0201 2006 A 35 ILUMINACAO CENICA E AMBIENTAL - MANUTENCAO 283,00 283,00 283,00 07 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 12.092,00 10.092,00 5.603,83 5.603,83 4.732,99 4.732,99 4.488,17 870,84 07 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.547,00 10.947,00 9.804,02 9.804,02 870,00 870,00 1.142,98 8.934,02 07 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 500,00 500,00 07 020217 PUBLICIDADE 3.000,00 3.000,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.155,00 07 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.214,00 3.214,00 1.409,06 1.409,06 608,59 608,59 1.804,94 800,47 07 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 57.475,00 106.027,00 99.829,29 99.829,29 88.659,56 88.659,56 6.197,71 11.169,73 07 020220 2.4.2.2. 0108 2009 A 28 ACROPOLE XXI (CORRENTES) 120.000,00 120.000,00 88.088,00 88.088,00 88.088,00 88.088,00 31.912,00 07 020220 2.5.1.1.3. 0303 2004 A 61 FEIRA DO LIVRO DE EVORA 58,00 58,00 58,00 07 020225 OUTROS SERVIÇOS 75.582,00 165.582,00 165.071,97 165.071,97 161.343,43 161.343,43 510,03 3.728,54 07 020225 2.5.1.1.3. 0404 2004 A 68 LOGISTICA (APOIO TECNICO DO CENDREV E LIMPEZA 18.071,00 18.071,00 18.071,00 DO TEATRO) 07 020225 2.5.1.1.3. 1303 2011 A 2 TEIAS (CORRENTES) 9.534,00 9.534,00 9.534,00 07 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 94.810,00 94.810,00 78.355,11 78.355,11 1.563,28 1.563,28 16.454,89 76.791,83 07 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.335,00 5.335,00 5.335,00 07 040501 CONTINENTE 5.335,00 5.335,00 5.335,00 07 04050108 OUTROS 5.335,00 5.335,00 5.335,00 07 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 89.475,00 89.475,00 78.355,11 78.355,11 1.563,28 1.563,28 11.119,89 76.791,83 07 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 07 040701 2.5.1.1.3. 0201 2004 A 95 APOIOS A ACTIVIDADE ASSOCIATIVA CULTURAL 89.475,00 89.475,00 78.355,11 78.355,11 1.563,28 1.563,28 11.119,89 76.791,83 (CORRENTES) 07 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.318,00 60.558,00 51.720,31 51.707,49 51.707,49 51.707,49 8.837,69 12,82 07 0602 DIVERSAS 72.318,00 60.558,00 51.720,31 51.707,49 51.707,49 51.707,49 8.837,69 12,82 07 060203 OUTRAS 72.318,00 60.558,00 51.720,31 51.707,49 51.707,49 51.707,49 8.837,69 12,82 07 06020305 OUTRAS 72.318,00 60.558,00 51.720,31 51.707,49 51.707,49 51.707,49 8.837,69 12,82 07 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 194.101,00 189.101,00 89.001,03 89.001,03 62.796,53 62.796,53 100.099,97 26.204,50 07 0701 INVESTIMENTOS 136.659,00 126.557,00 28.762,30 28.762,30 6.987,70 6.987,70 97.794,70 21.774,60 07 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 133.229,00 122.127,00 25.044,00 25.044,00 6.000,00 6.000,00 97.083,00 19.044,00 07 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 07 07010401 2.4.2.2. 0107 2008 I 34 ACROPOLE XXI (CAPITAL) 28.044,00 28.044,00 25.044,00 25.044,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 19.044,00 07 07010413 Outros 07 07010413 2.4.2.2. 0104 2003 I 13 TV POR CABO 185,00 185,00 185,00 07 07010499 Outros

A TRANSPORTAR ... 81.871.136,00 84.490.645,48 72.979.005,79 71.958.559,48 40.766.962,46 40.766.962,46 11.511.639,69 1.020.446,31 31.191.597,02





TRANSPORTE ... 81.871.136,00 84.490.645,48 72.979.005,79 71.958.559,48 40.766.962,46 40.766.962,46 11.511.639,69 1.020.446,31 31.191.597,02

07 07010499 01.2.3 0101 2014 I 75 REABILITACAO DO TEATRO GARCIA DE RESENDE 50.000,00 45.598,00 45.598,00 07 07010499 02.2.1 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07 07010499 04.1.4 0303 2015 I 14 REQUALIFICACAO DO PALACIO D. MANUEL 50.000,00 43.300,00 43.300,00 07 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 07 070107 2.5.1.1.3. 1304 2011 I 3 TEIAS (CAPITAL) 2.731,00 2.731,00 2.730,60 2.730,60 0,40 2.730,60 07 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 699,00 1.699,00 987,70 987,70 987,70 987,70 711,30 07 07011002 Outro 07 07011002 02.2.1 0401 2014 I 78 VALORIZACAO E MUSEALIZACAO DAS TERMAS ROMANAS 699,00 1.699,00 987,70 987,70 987,70 987,70 711,30 07 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 57.442,00 62.544,00 60.238,73 60.238,73 55.808,83 55.808,83 2.305,27 4.429,90 07 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 07 070305 2.5.1.1.2. 0106 2005 I 75 TEATRO MUNICIPAL GARCIA DE RESENDE - PROJECTO 57.386,00 57.386,00 57.385,74 57.385,74 52.998,24 52.998,24 0,26 4.387,50 DE RECUPERACAO E SEGURANCA 07 070305 2.5.1.1.2. 0112 2008 I 21 EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS (ARENA 56,00 5.158,00 2.852,99 2.852,99 2.810,59 2.810,59 2.305,01 42,40 D'EVORA, CONVENTO DOS REMEDIOS, CEA, ARQUIVO FOTOGRAFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIAO) 07 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.000,00 3.300,00 2.734,29 2.470,77 2.470,77 2.470,77 565,71 263,52 07 0808 FAMÍLIAS 5.000,00 3.300,00 2.734,29 2.470,77 2.470,77 2.470,77 565,71 263,52 07 080802 OUTRAS 07 080802 02.1.1 0304 2014 I 97 PROGRAMA CASA CAIADA 5.000,00 3.300,00 2.734,29 2.470,77 2.470,77 2.470,77 565,71 263,52 08 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO 08 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 858.043,00 880.043,00 666.488,47 653.057,82 540.718,00 540.718,00 213.554,53 13.430,65 112.339,82 08 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 250,00 9.750,00 8.973,59 8.973,59 8.973,59 8.973,59 776,41 08 020121 OUTROS BENS 250,00 9.750,00 8.973,59 8.973,59 8.973,59 8.973,59 776,41 08 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 857.793,00 870.293,00 657.514,88 644.084,23 531.744,41 531.744,41 212.778,12 13.430,65 112.339,82 08 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 75.803,00 63.303,00 33.259,92 19.848,61 4.490,82 4.490,82 30.043,08 13.411,31 15.357,79 08 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 422.553,00 452.553,00 443.500,74 443.481,40 379.705,52 379.705,52 9.052,26 19,34 63.775,88 08 020208 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOAO 3.265,00 3.265,00 1.987,20 1.987,20 1.987,20 1.987,20 1.277,80 08 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.200,00 5.200,00 5.200,00 08 020217 PUBLICIDADE 10.100,00 10.100,00 2.214,00 2.214,00 1.230,00 1.230,00 7.886,00 984,00 08 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 144.955,00 144.955,00 88.135,91 88.135,91 72.403,24 72.403,24 56.819,09 15.732,67 08 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 75.383,00 75.383,00 59.337,51 59.337,51 59.029,24 59.029,24 16.045,49 308,27 08 020220 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOAO 1.117,00 1.117,00 184,50 184,50 932,50 184,50 08 020225 OUTROS SERVIÇOS 113.465,00 108.465,00 28.895,10 28.895,10 12.898,39 12.898,39 79.569,90 15.996,71 08 020225 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOAO 5.952,00 5.952,00 5.952,00 08 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.296,00 1.296,00 1.296,00 08 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 296,00 296,00 296,00 08 040501 CONTINENTE 296,00 296,00 296,00 08 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 08 04050104 03.2.5 0205 2014 A 9 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO REGIONAL 296,00 296,00 296,00 DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL (CIMAC)- CORRENTES 08 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.597,00 38.597,00 3.850,95 3.850,95 3.812,05 3.812,05 34.746,05 38,90 08 0602 DIVERSAS 38.597,00 38.597,00 3.850,95 3.850,95 3.812,05 3.812,05 34.746,05 38,90 08 060203 OUTRAS 38.597,00 38.597,00 3.850,95 3.850,95 3.812,05 3.812,05 34.746,05 38,90 08 06020301 Outras Restituições 140,00 140,00 140,00 08 06020305 OUTRAS 26.326,00 26.326,00 3.812,05 3.812,05 3.812,05 3.812,05 22.513,95 08 06020305 3.4.1. 0102 2004 A 27 FESTAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOAO 39,00 39,00 38,90 38,90 0,10 38,90 08 06020305 4.3.2. 0202 2009 A 19 CORREDOR AZUL 12.092,00 12.092,00 12.092,00 08 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 280.326,00 554.326,00 364.050,79 364.050,79 313.122,36 313.122,36 190.275,21 50.928,43 08 0701 INVESTIMENTOS 280.326,00 554.326,00 364.050,79 364.050,79 313.122,36 313.122,36 190.275,21 50.928,43 08 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 237.023,00 511.023,00 356.666,23 356.666,23 312.973,54 312.973,54 154.356,77 43.692,69 08 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

A TRANSPORTAR ... 82.939.944,00 85.574.753,48 73.716.036,53 72.681.896,05 41.370.759,81 41.370.759,81 11.858.716,95 1.034.140,48 31.311.136,24





TRANSPORTE ... 82.939.944,00 85.574.753,48 73.716.036,53 72.681.896,05 41.370.759,81 41.370.759,81 11.858.716,95 1.034.140,48 31.311.136,24

08 07010401 3.2.3. 0301 2009 I 17 PARQUE INDUSTRIAL AERÓNAUTICO (PIA) - 1.742,00 1.742,00 1.643,20 1.643,20 1.643,20 1.643,20 98,80 INFRAESTRUTURAS 08 07010401 3.2.3. 0901 2010 I 4 PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ALENTEJO 127.790,00 127.790,00 56.111,86 56.111,86 14.331,31 14.331,31 71.678,14 41.780,55 08 07010413 Outros 08 07010413 03.2.1 0103 2015 I 2 PITE - EXECUCAO DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 08 07010413 03.2.1 0202 2015 I 3 EVORATECH - INCUBADORA DE BASE TECNOLOGICA DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EVORA 08 07010413 03.2.1 0302 2014 I 1 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 OBRAS DE SINALETICA 08 07010413 03.2.1 0304 2014 I 2 ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE - EXECUCAO DE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OBRA DE ARRANJOS DE ESPACOS EXTERIORES 08 07010413 03.2.1 0507 2015 I 5 MERCADO DE LEVANTE DE S. BRAS - OBRA DE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 INFRAESTRUTURAS DO MERCADO RELOCALIZADO 08 07010413 03.2.1 0702 2014 I 5 PIAE - EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS 25.000,00 299.000,00 298.911,17 298.911,17 296.999,03 296.999,03 88,83 1.912,14 08 07010413 3.2.3. 0202 2006 I 23 ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIAO - 11.491,00 11.491,00 11.491,00 INFRAESTRUTURACAO 08 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 41.803,00 41.803,00 7.358,99 7.358,99 123,25 123,25 34.444,01 7.235,74 08 07011002 Outro 08 07011002 03.2.1 0502 2014 I 3 MME - EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00 642,46 642,46 123,25 123,25 4.357,54 519,21 08 07011002 03.2.1 0506 2014 I 4 REAVALIACAO DE MERCADOS E FEIRAS DE EXTERIOR 6.803,00 6.803,00 6.716,53 6.716,53 86,47 6.716,53 08 07011002 03.2.2 0102 2014 I 6 CONCECAO E CONSTRUCAO DE STAND MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 08 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 08 070115 3.5.2. 0102 2008 I 14 FAME/FINICIA - AVALIACAO DO PROGRAMA 1.500,00 1.500,00 25,57 25,57 25,57 25,57 1.474,43 08 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.516,00 8.516,00 8.516,00 08 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.516,00 8.516,00 8.516,00 08 080501 CONTINENTE 8.516,00 8.516,00 8.516,00 08 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 08 08050104 03.2.5 0203 2014 I 7 PROJETO SIRAE@AC-SISTEMA INTEGRADO REGIONAL 8.516,00 8.516,00 8.516,00 DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO ALENTEJO CENTRAL - CAPITAL 09 DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 09 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00 3.985,20 3.985,20 1.070,59 1.070,59 4.014,80 2.914,61 09 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00 3.985,20 3.985,20 1.070,59 1.070,59 4.014,80 2.914,61 09 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 09 020225 OUTROS SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 3.985,20 3.985,20 1.070,59 1.070,59 14,80 2.914,61 09 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 09 0602 DIVERSAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 09 060203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 09 06020305 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 09 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.460.000,00 3.610.840,00 601.746,37 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.009.093,63 1.746,37 09 0701 INVESTIMENTOS 5.460.000,00 3.610.840,00 601.746,37 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.009.093,63 1.746,37 09 070101 TERRENOS 09 070101 3.5.1. 0101 2003 I 22 AQUISICAO DE SOLOS 5.410.000,00 3.560.840,00 601.746,37 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.959.093,63 1.746,37 09 070102 HABITAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 09 07010203 Reparação e Beneficiação 09 07010203 05.3.1 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 09 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 45.814,00 45.814,00 4.667,75 4.667,75 4.667,75 4.667,75 41.146,25 09 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.000,00 8.000,00 1.098,45 1.098,45 1.098,45 1.098,45 6.901,55 09 080501 CONTINENTE 8.000,00 8.000,00 1.098,45 1.098,45 1.098,45 1.098,45 6.901,55 09 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 09 08050104 05.1.1 9905 2015 I 10 PROJETO "CART0GRAFIA - APOIO AOS PMOT" - 8.000,00 8.000,00 1.098,45 1.098,45 1.098,45 1.098,45 6.901,55 PARCERIA CIMAC 09 0808 FAMÍLIAS 37.814,00 37.814,00 3.569,30 3.569,30 3.569,30 3.569,30 34.244,70 09 080802 OUTRAS 09 080802 05.3.1 0301 2014 I 71 REGENERACAO URBANA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 09 080802 2.4.1.2. 0101 2003 I 101 PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITACAO DE FOGOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 09 080802 2.4.1.2. 0102 2003 I 103 RECRIA - REHABITA/REABILITA 7.814,00 7.814,00 3.569,30 3.569,30 3.569,30 3.569,30 4.244,70 10 DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA

A TRANSPORTAR ... 88.744.600,00 89.804.249,48 74.690.486,64 73.654.599,79 42.289.620,51 42.289.620,51 15.113.762,84 1.035.886,85 31.364.979,28





TRANSPORTE ... 88.744.600,00 89.804.249,48 74.690.486,64 73.654.599,79 42.289.620,51 42.289.620,51 15.113.762,84 1.035.886,85 31.364.979,28

10 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 948,59 948,59 375,43 375,43 5.051,41 573,16 10 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 948,59 948,59 375,43 375,43 5.051,41 573,16 10 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.000,00 2.000,00 48,59 48,59 27,06 27,06 1.951,41 21,53 10 020225 OUTROS SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 900,00 900,00 348,37 348,37 3.100,00 551,63 10 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10 0602 DIVERSAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10 060203 OUTRAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10 06020305 OUTRAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 11 UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL 11 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 40.400,00 48.900,00 46.673,69 40.673,69 5.246,93 5.246,93 2.226,31 6.000,00 35.426,76 11 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 40.400,00 48.900,00 46.673,69 40.673,69 5.246,93 5.246,93 2.226,31 6.000,00 35.426,76 11 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 32.000,00 32.000,00 31.500,55 31.500,55 1.884,61 1.884,61 499,45 29.615,94 11 020225 OUTROS SERVIÇOS 8.400,00 16.900,00 15.173,14 9.173,14 3.362,32 3.362,32 1.726,86 6.000,00 5.810,82 11 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11 0602 DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11 060203 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11 06020305 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL ... 88.800.000,00 89.868.149,48 74.738.108,92 73.696.222,07 42.295.242,87 42.295.242,87 15.130.040,56 1.041.886,85 31.400.979,20

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DESPESASPeríodo : 2015/01/02 - 2015/12/31 MUNICIPIO DE EVORA Ano : 2015

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências ObservaçõesEconomica Efectuadas

Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de ANTONIO JOSE SEVERO CORREIA 080802 275,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de ANTONIO VICENTE DA SILVA LOPES CAXIAS 080802 218,75 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL 08050104 5.729,05 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE 08050102 30.722,70 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO 08050102 31.003,50 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE 08050102 26.985,90 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DOS CANAVIAIS 08050102 32.452,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR 08050102 17.346,90 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de ISABEL MARIA MENDES DE MATOS 080802 269,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de JOAO MANUEL GUERRA DA MATA 080802 3.569,30 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS 08050102 24.024,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MARIA DA CONCEICAO NATARIO SOUTA 080802 312,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MARIA DE LURDES FIALHO TANGANHO BENTO 080802 255,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MARIA HELENA MARREIROS 080802 90,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MIGUEL BASTOS ARAUJO 080802 263,52 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de SOIR JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR 080802 787,50 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE 08050102 42.470,02 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, 08050102 21.890,74 janeiro STº ANTAO) Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS 08050102 47.550,77 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE 08050102 41.158,50 janeiro GUADALUPE Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE 08050102 40.240,50 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO 08050102 40.225,20 janeiro

Total .................... 407.839,85

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL RECEITA

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31 MUNICIPIO DE EVORA Ano : 2015Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica orçadas obtidas

QREN AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. 10030718 1.496.500,00 2.618.774,54 LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 10030718 1.496.500,00 64.011,22 CENTRAL LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 10030101 1.441.615,00 1.441.615,00 LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 10030104 75.000,00 252.549,48 QREN INSTITUTO SOLIDARIEDADE SEGURANCA SOCIAL DE 10030104 75.000,00 25.016,86 LISBOA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO UNIVERSIDADE DE EVORA 10030703 50.000,00 148.590,60

Total .................... 4.634.615,00 4.550.557,70

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS



Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO DE EVORA 040802 85.604,98 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 040701 1.179,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 040802 20.032,20 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA 040701 6.642,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 EVORA 040802 2.860,67 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA 040701 483,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 EVORA 040802 29.681,33 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA 040802 13.377,70 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de ASSOCIACAO FILARMONICA 24 DE JUNHO DE S. MIGUEL DE MACHEDE 040701 1.563,28 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de CASA DO POVO Nª SRª DA TOUREGA 040701 583,39 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL 04050104 189.157,26 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de CLUBE DE BADMINTON DE EVORA 040701 1.000,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de CLUBE DE RUGBY DE EVORA 040701 5.000,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 04050108 9.600,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE 04050102 16.078,57 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE SAO BENTO DO MATO 04050102 22.768,62 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE 04050102 4.800,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA DOS CANAVIAIS 04050102 12.444,31 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR 04050102 36.951,08 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO ANDRE DE RESENDE 040701 3.500,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO CANAVIAIS 040701 8.281,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS 04050102 17.246,55 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de LIGA DA PROTECCAO DA NATUREZA 040701 13.000,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MUNICIPIO DE ARRAIOLOS 04050108 553,32 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MUNICIPIO DE EVORA 040802 80.099,37 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de MUNICIPIO DE SINES 04050108 5.725,71 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de SERVICOS SOCIAIS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL DE EVORA 040701 400,00 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS BACELO E SENHORA DA SAUDE 04050102 18.087,37 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE EVORA (SE E S. PEDRO, S. MAMEDE, 04050102 14.573,60 janeiro STº ANTAO) Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS 04050102 47.973,88 janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE Nª SRª DA TOUREGA E Nª SRª DE 04050102 83.185,28 janeiro GUADALUPE Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE S. SEBASTIAO E NªSRª DA BOA FE 04050102 38.888,86 janeiro

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS



Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de 11 de UNIAO DE FREGUESIAS DE SAO MANCOS E SAO VICENTE DO PIGEIRO 04050102 45.056,71 janeiro

Total .................... 836.379,04

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA


Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica orçadas obtidas

Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, I.P. 06030199 3.000.000,00 3.147,64 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de CCAE - CENTRO COMERCIAL AGRICOLA EVORA LDA 060102 30.000,00 205,82 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 06030199 3.000.000,00 2.550,00 11de janeiro CENTRAL Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO 060102 30.000,00 2.750,00 11de janeiro REGIONAL DO ALENTEJO Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 06030101 8.169.149,00 8.169.149,02 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 06030102 810.158,00 810.158,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de DGAL- DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 06030103 3.139.148,00 3.139.148,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de DIRECAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 06030199 3.000.000,00 975.775,73 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de DIRECCAO GERAL DE ADMINISTRACAO INTERNA - 06030199 3.000.000,00 40,00 11de janeiro ADMINISTRACAO ELEITORAL Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de EDP DISTRIBUICAO - ENERGIA S A 060102 30.000,00 12.300,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de EMBRAER PORTUGAL SGPS-SA 060102 30.000,00 10.000,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 06030199 3.000.000,00 16.820,72 11de janeiro FLORESTAS Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - IP 06030199 3.000.000,00 187.802,18 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de INSTITUTO SOLIDARIEDADE SEGURANCA SOCIAL DE 06030199 3.000.000,00 8.331,24 11de janeiro LISBOA Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA 060102 30.000,00 9.920,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MINISTERIO DA EDUCACAO - GABINETE DE GESTAO 06030199 3.000.000,00 2.122.468,29 11de janeiro FINANCEIRA Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MUNICIPIO DE ESTREMOZ 060501 1.000,00 2.198,87 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MUNICIPIO DE SINES 060501 1.000,00 2.125,79 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MUNICIPIO DE VILA VICOSA 060501 1.000,00 761,84 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de MUNICIPIO SANTIAGO DO CACEM 060501 1.000,00 1.537,71 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de REFRIGE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERANTES, 060102 30.000,00 1.230,00 11de janeiro SA Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de UNICER,BEBIDAS,S.A 060102 30.000,00 53.000,00 11de janeiro Ao abrigo do artigo 64 da Lei n.º 5A/2002 de UNILEVER - JERONIMO MARTINS LDA 060102 30.000,00 4.428,00 11de janeiro

Total .................... 15.535.848,85

mapa controlo orc. da receita - Évora · mapa do controlo orÇamental da receita ano 2015 entidade...

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