manual recebimento de materiais - prefeitura de são paulo · mercadorias 6. entÃo, receber É...
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MANUAL DE MANUAL DE RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE MATERIAISDE MATERIAIS
1
RECEBIMENTORECEBIMENTO
2
ESSE SISTEMA DE ESSE SISTEMA DE CONTROLE DE CONTROLE DE QUALIDADE QUALIDADE ÉÉ
ASSEGURADO PELA ASSEGURADO PELA PORTARIA 077/SMA/93 E PORTARIA 077/SMA/93 E
DECRETO MUNICIPAL DECRETO MUNICIPAL 54.873/201454.873/2014
3
Nas compras, ocorrerNas compras, ocorreráásempre o momento da sempre o momento da entrega dos produtos, entrega dos produtos, que classificaremos que classificaremos
como RECEBIMENTO.como RECEBIMENTO.
4
O QUE O QUE ÉÉRECEBIMENTO?RECEBIMENTO?
5
ATO DE ATO DE ACOLHER, ACOLHER, GUARDAR, GUARDAR, ESTOCAR ESTOCAR
MERCADORIASMERCADORIAS
E INSPECIONAR E INSPECIONAR MERCADORIASMERCADORIAS
6
ENTÃO, RECEBER ENTÃO, RECEBER ÉÉ SOMENTE SOMENTE TRANSFERIR A MERCADORIA DO TRANSFERIR A MERCADORIA DO VEVEÍÍCULO ENTREGADOR PARA O CULO ENTREGADOR PARA O LOCAL DO ARMAZENAMENTO, LOCAL DO ARMAZENAMENTO,
CERTO?CERTO?
7
NÃO!!!NÃO!!!
8
E O QUE E O QUE ÉÉNECESSNECESSÁÁRIO ?RIO ?
9
DESENVOLVER DESENVOLVER UMA UMA
METODOLOGIA METODOLOGIA DE DE
RECEBIMENTORECEBIMENTO
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O QUE O QUE ÉÉ ISSO?ISSO?
11
ÉÉ UMA SEQUÊNCIA DE AUMA SEQUÊNCIA DE AÇÇÕES ÕES CAPAZES DE ASSEGURAR CAPAZES DE ASSEGURAR
QUE O PRODUTO ENTREGUE QUE O PRODUTO ENTREGUE ESTEJA DE ACORDO COM O ESTEJA DE ACORDO COM O
SOLICITADOSOLICITADO12
COMO ASSIM?COMO ASSIM?
13
VAMOS LVAMOS LÁÁ, , PASSO A PASSO A PASSO:PASSO:
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REQUISITOS REQUISITOS BBÁÁSICOS:SICOS:
15
CONHECER TODOS OS CONHECER TODOS OS PASSOS, DESDE A CHEGADA PASSOS, DESDE A CHEGADA
ATATÉÉ A LIBERAA LIBERAÇÇÃO DO ÃO DO PRODUTO.PRODUTO.
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TER TODA DOCUMENTATER TODA DOCUMENTAÇÇÃO ÃO QUE IDENTIFIQUE O QUE IDENTIFIQUE O PRODUTO E SUAS PRODUTO E SUAS
CARACTERCARACTERÍÍSTICAS.STICAS.
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MAS QUE MAS QUE DOCUMENTADOCUMENTAÇÇÃO ÃO ÉÉ
ESSA? ESSA?
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O EMPENHO, COM O EMPENHO, COM SEUS ANEXOS E A SEUS ANEXOS E A ESPECIFICAESPECIFICAÇÇÃO ÃO
QUE ESTQUE ESTÁÁ NO NO PROCESSO.PROCESSO.
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TUDO TUDO ISSO? ISSO?
20
Ah! Ainda hAh! Ainda háá a a NOTA FISCAL que NOTA FISCAL que
tem de chegar junto tem de chegar junto com o produtocom o produto
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CONHECER AS CONHECER AS CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DO STICAS DO PRODUTO RECEBIDO E PRODUTO RECEBIDO E OUTRAS COISAS MAISOUTRAS COISAS MAIS
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AI, MEU DEUS!AI, MEU DEUS!
FALA TUDO ENTÃO!FALA TUDO ENTÃO!
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ASSIM QUE O ASSIM QUE O PRODUTO CHEGAR PRODUTO CHEGAR
ELE DEVE SER ELE DEVE SER CONTADO E CONTADO E
COLOCADO EM UM COLOCADO EM UM LOCAL SEPARADO LOCAL SEPARADO
DO ESTOQUEDO ESTOQUE
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FAFAÇÇA UM A UM CARIMBO OU CARIMBO OU ESCREVA A ESCREVA A
MÃO OS MÃO OS DIZERES QUE DIZERES QUE
VOU MOSTRAR VOU MOSTRAR A SEGUIR, NO A SEGUIR, NO CANHOTO DA CANHOTO DA NOTA FISCAL:NOTA FISCAL:
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RECEBIMENTO PROVISRECEBIMENTO PROVISÓÓRIO, SUJEITO RIO, SUJEITO A INSPEA INSPEÇÇÃO DE QUALIDADE (OU ÃO DE QUALIDADE (OU
CONFERENCIA) COM DATA E HORCONFERENCIA) COM DATA E HORÁÁRIO RIO DE CHEGADADE CHEGADA
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ACABOU?ACABOU?
27
AINDA NÃO, AINDA NÃO, AGORA AGORA ÉÉPRECISO PRECISO
REALIZAR A REALIZAR A INSPEINSPEÇÇÃO DE ÃO DE
QUALIDADE NO QUALIDADE NO PRODUTO!PRODUTO!
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E COMO EU E COMO EU FAFAÇÇO ISSO?O ISSO?
29
VOU MOSTRAR TODAS VOU MOSTRAR TODAS AS FASESAS FASES
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DEPOIS DE TER CONTADO DEPOIS DE TER CONTADO TUDO O QUE CHEGOU VOCÊ TUDO O QUE CHEGOU VOCÊ
DEVERDEVERÁÁ ESCOLHER O TIPO DE ESCOLHER O TIPO DE INSPEINSPEÇÇÃO QUE IRÃO QUE IRÁÁ REALIZAR:REALIZAR:
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AH! UMA DICA: ESSA AH! UMA DICA: ESSA QUANTIDADE QUE CHEGA QUANTIDADE QUE CHEGA DEVE SER CHAMADA DE DEVE SER CHAMADA DE
LOTE DE ENTREGA.LOTE DE ENTREGA.
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EXISTEM DOIS TIPOS DE EXISTEM DOIS TIPOS DE INSPEINSPEÇÇÃO:ÃO:
1 1 –– INSPEINSPEÇÇÃO 100%ÃO 100%
2 2 –– INSPEINSPEÇÇÃO POR ÃO POR AMOSTRAGEMAMOSTRAGEM
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A INSPEA INSPEÇÇÃO ÃO 100% DEVE 100% DEVE
SER FEITA EM SER FEITA EM TODAS AS TODAS AS
UNIDADES DO UNIDADES DO LOTE LOTE
ENTREGUEENTREGUE
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NESTE TIPO DE NESTE TIPO DE INSPEINSPEÇÇÃO E ÃO E
SOMENTE SOMENTE NESTE, AS NESTE, AS UNIDADES UNIDADES
DEFEITUOSAS DEFEITUOSAS PODERÃO SER PODERÃO SER SUBSTITUIDAS SUBSTITUIDAS
UMA A UMAUMA A UMA
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2 2 –– INSPEINSPEÇÇÃO ÃO POR POR
AMOSTRAGEM:AMOSTRAGEM:
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DEVE SER UTILIZADA DEVE SER UTILIZADA QUANDO A QUANTIDADE QUANDO A QUANTIDADE ENTREGUE FOR MUITO ENTREGUE FOR MUITO
GRANDE.GRANDE.
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MAS MAS QUANTAS QUANTAS UNIDADES UNIDADES
EU VOU TER EU VOU TER QUE QUE
EXAMINAR?EXAMINAR?
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CALMA, VOU CALMA, VOU EXPLICAR, EXPLICAR,
PRESTE PRESTE ATENATENÇÇÃO!ÃO!
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A PORTARIA A PORTARIA 077/SMA/93 077/SMA/93
REGULA ISSO E REGULA ISSO E FUNCIONA ASSIM:FUNCIONA ASSIM:
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FAFAÇÇA UMA ESCOLHA ALEATA UMA ESCOLHA ALEATÓÓRIA RIA DE UNIDADES DO PRODUTO QUE DE UNIDADES DO PRODUTO QUE SERÃO EXAMINADAS EM UMA OU SERÃO EXAMINADAS EM UMA OU
MAIS CARACTERMAIS CARACTERÍÍSTICAS DE STICAS DE QUALIDADEQUALIDADE
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ASSIM, PEGUE UM ASSIM, PEGUE UM POUCO DE CADA POUCO DE CADA CAIXA, DE CADA CAIXA, DE CADA PACOTE. NUNCA PACOTE. NUNCA PEGUE TUDO DO PEGUE TUDO DO MESMO LUGAR.MESMO LUGAR.
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MAS QUANTO EU MAS QUANTO EU TENHO QUE TENHO QUE COLETAR? COLETAR? ATATÉÉ AGORA AGORA
VOCÊ NÃO DISSE!VOCÊ NÃO DISSE!
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EXISTE UMA TABELA QUE FOI EXISTE UMA TABELA QUE FOI CRIADA PELOS TCRIADA PELOS TÉÉCNICOS DA CNICOS DA (ABNT) JUNTAMENTE COM O (ABNT) JUNTAMENTE COM O
COMITÊ BRASILEIRO DE COMITÊ BRASILEIRO DE ELETRICIDADE (COBEI) E FOI ELETRICIDADE (COBEI) E FOI
ADAPTADA EXATAMENTE ADAPTADA EXATAMENTE PARA ISSO! PARA ISSO!
VOCÊ TERVOCÊ TERÁÁ DE USDE USÁÁ--LA!LA!
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A TABELA VEM A A TABELA VEM A SEGUIR.SEGUIR.
VOU EXPLICAR VOU EXPLICAR COMO USAR.COMO USAR.
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TABELA SIMPLIFICADA NBR – 5426/1977
TAMANHO GERAL DO LOTE ENTREGUE
QUANTIDADE A COLETAR
ACEITO REJEITO
2 a 8 2 0 19 a 15 3 0 116 a 25 5 0 126 a 50 8 0 151 a 90 13 1 291 a 150 20 1 2151 a 280 32 2 3281 a 500 50 3 4501 a 1200 80 5 61201 a 3200 125 7 83201 a 10.000 200 10 1110.001 a 35.000 315 14 1535.001 a 150.000 500 21 22150.001 a 500.000 800 23 24Acima de 500.0001 1.250 26 27
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NA COLUNA NA COLUNA UM, APARECE UM, APARECE
A A QUANTIDADE QUANTIDADE DO MATERIAL DO MATERIAL
ENTREGUE ENTREGUE PELO PELO
FORNECEDOR FORNECEDOR
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TAMANHO GERAL DO LOTE ENTREGUE
2 a 89 a 1516 a 2526 a 5051 a 9091 a 150151 a 280281 a 500501 a 12001201 a 32003201 a 10.00010.001 a 35.00035.001 a 150.000150.001 a 500.000Acima de 500.0001
NA COLUNA NA COLUNA DOIS A DOIS A
QUANTIDADE QUANTIDADE A SER A SER
COLETADA COLETADA PARA PARA
ANANÁÁLISE, QUE LISE, QUE RECEBE O RECEBE O NOME DE NOME DE LOTE DE LOTE DE
INSPEINSPEÇÇÃOÃO
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TAMANHO GERAL DO LOTE
ENTREGUE
QUANTIDADE A COLETAR
2 a 8 29 a 15 316 a 25 526 a 50 851 a 90 1391 a 150 20151 a 280 32281 a 500 50501 a 1200 801201 a 3200 1253201 a 10.000 20010.001 a 35.000 31535.001 a 150.000 500150.001 a 500.000 800Acima de 500.0001 1.250
NA COLUNA NA COLUNA TRÊS O TRÊS O
NNÚÚMERO MERO MMÁÁXIMO DE XIMO DE UNIDADES UNIDADES
COM COM DEFEITO DEFEITO
PARA O LOTE PARA O LOTE DE DE
INSPEINSPEÇÇÃOÃO
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TAMANHO GERAL DO
LOTE ENTREGUE
QUANTIDADE A COLETAR
ACEITO
2 a 8 2 09 a 15 3 016 a 25 5 026 a 50 8 051 a 90 13 191 a 150 20 1151 a 280 32 2281 a 500 50 3501 a 1200 80 51201 a 3200 125 73201 a 10.000 200 1010.001 a 35.000
315 1435.001 a 150.000
500 21150.001 a 500.000
800 23Acima de 500.0001
1.250 26
NA COLUNA NA COLUNA QUATRO O QUATRO O
VALOR VALOR IMEDIATO IMEDIATO
DE DE REJEIREJEIÇÇÃOÃO
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TAMANHO GERAL DO LOTE
ENTREGUE
QUANTIDADE A COLETAR ACEITO
REJEITO
2 a 8 2 0 19 a 15 3 0 116 a 25 5 0 126 a 50 8 0 151 a 90 13 1 291 a 150 20 1 2151 a 280 32 2 3281 a 500 50 3 4501 a 1200 80 5 61201 a 3200 125 7 83201 a 10.000 200 10 1110.001 a 35.000 315 14 1535.001 a 150.000 500 21 22150.001 a 500.000
800 23 24Acima de 500.0001
1.250 26 27
ÉÉ POSSPOSSÍÍVEL DAR UM VEL DAR UM EXEMPLO?EXEMPLO?
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CLARO, VAMOS LCLARO, VAMOS LÁÁ::
52
VAMOS IMAGINAR QUE O VAMOS IMAGINAR QUE O FORNECEDOR ENTREGUE FORNECEDOR ENTREGUE
1558 UNIDADES DE 1558 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA
PARA LPARA LÁÁPISPIS
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1 1 –– EXAMINE A NOTA EXAMINE A NOTA FISCAL.FISCAL.
2 2 –– COMPARE COM O COMPARE COM O EMPENHO.EMPENHO.
3 3 –– BUSQUE A BUSQUE A ESPECIFICAESPECIFICAÇÇÃO QUE ESTÃO QUE ESTÁÁ
NO PROCESSONO PROCESSO
4 4 –– CONFIRA A QUANTIDADE. CONFIRA A QUANTIDADE.
5 5 –– PEGUE A TABELA E VEJA PEGUE A TABELA E VEJA QUANTAS UNIDADES SERÃO QUANTAS UNIDADES SERÃO
SEPARADAS PARA SEPARADAS PARA INSPEINSPEÇÇÃO (NO CASO 125 ÃO (NO CASO 125
UNIDADES).UNIDADES).54
ÉÉ IMPORTANTE IMPORTANTE LEMBRAR QUE LEMBRAR QUE
AS 125 AS 125 BORRACHAS BORRACHAS
DEVERÃO SER DEVERÃO SER COLETADAS COLETADAS
UMA DE CADA UMA DE CADA LUGAR, OU LUGAR, OU
SEJA DE VSEJA DE VÁÁRIAS RIAS CAIXAS CAIXAS
DIFERENTES DIFERENTES
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6 6 –– SEMPRE BASEANDOSEMPRE BASEANDO--SE NA SE NA ESPECIFICAESPECIFICAÇÇÃO, FAÃO, FAÇÇA UMA A UMA
INSPEINSPEÇÇÃO VISUAL.ÃO VISUAL.
7 7 –– LEVE EM CONTA NESSE LEVE EM CONTA NESSE MOMENTO: ASPECTOS DO MOMENTO: ASPECTOS DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAINFORMAÇÇÕES DA EMBALAGEM ÕES DA EMBALAGEM
ETC.ETC.
8 8 –– EM SEGUIDA, INICIE A ANEM SEGUIDA, INICIE A ANÁÁLISE LISE DE ATRIBUTOS DO PRODUTO. SÃO DE ATRIBUTOS DO PRODUTO. SÃO ELAS: COMPRIMENTO, LARGURA, ELAS: COMPRIMENTO, LARGURA,
ESPESSURA, MACIEZ ETC.ESPESSURA, MACIEZ ETC.
9 9 –– FAFAÇÇA AGORA UMA ANA AGORA UMA ANÁÁLISE DE LISE DE UTILIZAUTILIZAÇÇÃO: ESCOLHA ALGUMAS ÃO: ESCOLHA ALGUMAS
BORRACHAS E TESTEBORRACHAS E TESTE--AS AS APAGANDO UMA ESCRITA A LAPAGANDO UMA ESCRITA A LÁÁPIS.PIS.
56
ÉÉ IMPORTANTE IMPORTANTE LEMBRAR QUE LEMBRAR QUE
AS 125 AS 125 BORRACHAS BORRACHAS
DEVERÃO SER DEVERÃO SER COLETADAS COLETADAS
UMA DE CADA UMA DE CADA LUGAR, OU LUGAR, OU
SEJA DE VSEJA DE VÁÁRIAS RIAS CAIXAS CAIXAS
DIFERENTES DIFERENTES
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10 10 –– MUITO BEM, SE O MUITO BEM, SE O PRODUTO APRESENTAR PRODUTO APRESENTAR
ATATÉÉ 7 DEFEITOS. 7 DEFEITOS.
TUDO BEM!TUDO BEM!
TODO O LOTE DE 1558, TODO O LOTE DE 1558, CONFORME DETERMINA CONFORME DETERMINA
A TABELA, SERA TABELA, SERÁÁACEITO.ACEITO.
58
DEPOIS UTILIZE O DEPOIS UTILIZE O CARIMBO AO LADO CARIMBO AO LADO
NO VERSO DA NO VERSO DA NOTA FISCAL E NOTA FISCAL E
LIBERE O LIBERE O PAGAMENTO. O PAGAMENTO. O RECEBIMENTO RECEBIMENTO
ESTESTÁÁ ENCERRADO.ENCERRADO.59
Anexo II integrante da Portaria SF 92/14
MAS SE MAS SE APARECEREM 8 OU APARECEREM 8 OU
MAIS UNIDADES MAIS UNIDADES DEFEITUOSAS NO DEFEITUOSAS NO
LOTE QUE FOI LOTE QUE FOI EXAMINADO, TODO O EXAMINADO, TODO O LOTE DE 1558 SERLOTE DE 1558 SERÁÁREJEITADO E TERREJEITADO E TERÁÁ
DE SER SUBSTITUDE SER SUBSTITUÍÍDODO60
DICAS:DICAS:
1 1 –– NUNCA LIBERE O NUNCA LIBERE O PAGAMENTO ANTES QUE PAGAMENTO ANTES QUE TODOS OS PASSOS DO TODOS OS PASSOS DO
RECEBIMENTO TENHAM SIDO RECEBIMENTO TENHAM SIDO FEITOS.FEITOS.
2 2 –– O PRODUTO TERO PRODUTO TERÁÁ DE SER DE SER SUBSTITUSUBSTITUÍÍDO DENTRO DO DO DENTRO DO
PRAZO DE ENTREGA INICIAL, PRAZO DE ENTREGA INICIAL, CASO ISSO NÃO OCORRA O CASO ISSO NÃO OCORRA O FORNECEDOR INCORRE EM FORNECEDOR INCORRE EM
MULTA. MULTA. 61
FORMALIZE A FORMALIZE A RECUSA.RECUSA.
MONTE UM MONTE UM PARECER PARECER
INFORMANDO INFORMANDO A SEU A SEU
SUPERIOR O SUPERIOR O MOTIVO DA MOTIVO DA
RECUSA. RECUSA.
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NO PARECER NO PARECER DEVE CONTER O DEVE CONTER O
TIPO E A TIPO E A QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
DEFEITOS DEFEITOS ENCONTRADOS ENCONTRADOS NO PRODUTO . NO PRODUTO .
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OUTRA DICA IMPORTANTOUTRA DICA IMPORTANTÍÍSSIMA: A SSIMA: A SUBSTITUISUBSTITUIÇÇÃO TEM QUE SER FEITA ÃO TEM QUE SER FEITA
ASSIM : PRIMEIRO O FORNECEDOR TRAZ ASSIM : PRIMEIRO O FORNECEDOR TRAZ O NOVO LOTE E DEPOIS LEVA O O NOVO LOTE E DEPOIS LEVA O
RECUSADO. ASSIM NÃO SE CORRE O RECUSADO. ASSIM NÃO SE CORRE O RISCO DELE MISTURAR UNIDADES DO RISCO DELE MISTURAR UNIDADES DO
LOTE RECUSADO E ENTREGAR LOTE RECUSADO E ENTREGAR UNIDADES RECUSADAS JUNTO COM UNIDADES RECUSADAS JUNTO COM
UNIDADES NOVASUNIDADES NOVAS64
PARA PARA FINALIZAR, FINALIZAR,
TENHA TENHA SEMPRE SEMPRE TABELA TABELA
DISPONDISPONÍÍVEL VEL PARA PARA
CONSULTA CONSULTA
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66
ENTENDEU ENTENDEU COMO COMO
RECEBER RECEBER PRODUTOS? PRODUTOS?
AGORA SIM, AGORA SIM, OBRIGADO! OBRIGADO!
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Manual idealizado e confeccionado por:Manual idealizado e confeccionado por:SEMPLA/COBES/DGSS 3SEMPLA/COBES/DGSS 3
Servidores:Servidores:Edvaldo JosEdvaldo Joséé dos Santosdos Santos
Jaime Camargo CataiJaime Camargo Catai
JosJoséé Francisco Zanetta ZuletaFrancisco Zanetta Zuleta
Maria CecMaria Cecíília Queiroz P. Monteirolia Queiroz P. Monteiro
Maria Thereza Martins da CostaMaria Thereza Martins da Costa
Teresa Cristina Elias TarriconeTeresa Cristina Elias Tarricone
Walter Eduardo Augusto SardinhaWalter Eduardo Augusto Sardinha
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Esclarecimentos de DEsclarecimentos de Dúúvidasvidas
DGSS 3 DGSS 3 –– Tel. 3396Tel. 3396--71657165
[email protected]@prefeitura.sp.gov.br
Junho / 2014
Versão 1
CrCrééditos dos Smileysditos dos Smileys
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Jogo de Emoticons do smiley 3DJogo de Emoticons do smiley 3D