manual para elaboração do plano plurianual 2012 - 2015 · é a busca pelo caráter mais...

Manualpara Elaboração doPlano Plurianual2012 - 2015

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Secretaria do Planejamento e Gestãodo Estado do Ceará

3PPA 2012 - 2015 - Manual de Elaboração

GOVERNADOR DO ESTADOCid Ferreira Gomes

VicE-GOVERNADORDomingos Gomes de Aguiar Filho

SEcRETáRiO DO PlANEjAmENTO E GESTãOAntonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

SEcRETáRiO ADjuNTO Philipe Theophilo Nottinghan

SEcRETáRiO ExEcuTiVOMarcos Antônio Brasil

cOORDENADORESFátima Coelho Benevides Falcão

Naiana Correia Lima Marcos Medeiros de Vasconcelos

Elaboração e coordenaçãoTécnica Ana Lúcia Lima Gadelha

colaboradoresAntenor Barbosa FilhoNaiana Correia Lima

Marcos Medeiros de Vasconcelos

DiAGRAmAÇãOManoel Vital da Silva Júnior

4 PPA 2012 - 2015 - Manual de Elaboração


APRESENTAÇÃO

OPlanoPlurianual(PPA)éoinstrumentodeplanejamentoqueestabelece,deformaregionalizada,asdiretrizes,objetivosemetasdaAdministraçãoPúblicaEstadualparaasdespesasdecapitaleoutrasdelasdecorrenteseparaasrelativasaosprogramasdeduraçãocon-tinuada,conformedispostonoartigo165daConstituiçãoFederalde1988.OPPAdeclaraasescolhaspactuadascomasociedadeecontri-buiparaviabilizarosobjetivospropostosnaconsecuçãodosresulta-dosalmejados.

OpresenteManualapresentaasorientaçõesparaaelaboraçãodoPPA2012–2015,baseadasnanovaestruturaadotadapeloGovernoFederal.Naqueleníveldegovernoforamintroduzidasmudançasmui-tosignificativas,considerandoametodologiaadotadanosúltimostrêsPlanosPlurianuaisdoGovernoFederal.OsentidogeraldasmudançaséabuscapelocarátermaisestratégicodoPlano,criandocondiçõesefetivasparaaformulação,agestãoeaimplementaçãodaspolíticaspúblicas.Alémdisso, anovaestrutura sugerenovadefiniçãodees-paçosdeatuaçãodoPlanoPlurianualedoOrçamento,comofimdequalificaracomunicaçãocomasociedade.

OGovernodoCeará,comoobjetivodealinhamentocomapropostadeelaboraçãodoPPA2012-2015doGovernoFederal,ado-touorespectivomodeloparaelaboraçãodoPPA2012-2015estadual,contudo,adequandoametodologiaàrealidadedoPlanejamentoes-tadualeàexecuçãodeseusprogramaseações.

OpresentemanualapresentaasetapasdeelaboraçãodoPPA2012-2015,contendoabaseestratégicadoPlanocomseusprincípiosediretrizesgerais,oarcabouçoconceitualeametodologiaparaelabo-raçãodosprogramas,alémdeapresentaremlinhasgeraisoprocessoparticipativonasRegiõesdoEstado.

Destaforma,osatoresenvolvidosnaelaboraçãodoPPA2012-2015encontrarãonesteManual,tantoasorientaçõeseesclarecimen-tossobreoprocessodeplanejamento,quantoabaseconceitualpara


formataçãodosprogramas.

Noquetangeàorientaçãonaelaboraçãodosprogramas,seráutilizadoopresentemanualparatreinamentodasequipesdeplane-jamentosetoriais, afimdeserconstituídooportfóliodeprogramasgovernamentais.


INTRODUÇÃOOPlano Plurianual, instrumento de planejamento estabelecido nasConstituições Federal e Estadual, estabelece a alocaçãode recursosparaumperíodode4anos.Nesserecorte,seinseremtodasasinicia-tivasdegoverno,complementadasporaquelasdeparceirospúblicoseprivados.

Aanovagestão,maisumavez,temcomodesafioaelaboraçãodeumnovoPlanoPlurianualparaoquadriênio2012-2015,alicerçadanasdiretrizesdoGovernoEstadualparaagestão2011-2014.

Esseéumdesafioquenãoseresumeàfeituradodocumentodeplanejamentoemsi,masnapropostadeconsolidarumPlanoquereflitaavontadeeinteressesdapopulaçãodoEstadodoCearáequeorienteasaçõesdegestorespúblicoseatoressociais.

Aharmoniaentreaconduçãodaspolíticaseconômicaseso-ciaisdeestímuloaodesenvolvimentoedeampliaçãodasinfraestru-turas, num ambientemarcado por limitações de recursos, requer aparticipaçãoconjuntadeGovernoeSociedade,somandoesforçosecompartilhandoresponsabilidades.

O planejamento governamental tem papel fundamental nasuperaçãodessesdesafios.Eleéoinstrumentodeviabilizaçãoecon-cretizaçãodeumagestãopúblicaempreendedora, inovadora,ética,transparenteevoltadapararesultados,comopretendeaatualgestão(2011-2014).

OnovoPlanoPlurianual2012-2015,em fase inicialdeelabo-ração,estabelecesuasbasesapartirdaparticipaçãosocialedaspo-tencialidadesregionais.Esseéodiferencial:dialogarcomasociedade,partindodesuas realidades regionais, construir juntosos rumoseofuturodasregiões,numdebatecalorosodeidéias,opiniõeseconsen-sos.

AlinhadocomapropostadoGovernoFederal,oGovernodoEstadodoCeará,redesenhouascategoriasdoPlanoPlurianual,apartir


dasquaisseorganizava.Ouseja,obinômio“Programa-Ação”queestru-turavaosplanosplurianuaisdálugaraProgramasTemáticosSetoriais,ObjetivoseIniciativas1,tornando-sea“Ação”umacategoriaexclusivadosorçamentos.Comisso,define-seumarelaçãodecomplementari-dadeentreosinstrumentos(PPAeLOA),semprejuízoàintegração.OPlanotemcomofocoaorganizaçãodaatuaçãodegovernonosníveisestratégicoetático,eoOrçamentorespondepelaorganizaçãononí-veloperacional.

Espera-se, também,maiorversatilidadedessasnovascatego-rias apartirdasquaisoPlanoéorganizado,possibilitandoaexplici-tação da diversidade dos arranjos programáticos empregados paraamaterializaçãodaspolíticaspúblicas,comomecanismosdeidenti-ficação, priorizaçãoe seleçãodebeneficiários edeorganizaçãodasrelaçõesentreosentesfederadoseentreasesferaspúblicaeprivada.Outraconsequênciapositivadessaversatilidadeéoestabelecimentodecondiçõesparaummelhor tratamentodapolítica setorial, assimcomodaorganizaçãodasmesmas,apartirdosdiferentesrecortester-ritoriais.

ConsiderandoqueanovametodologiapropostapeloGover-noFederalestásujeitoamudanças,earealidadedoPlanejamentodoEstadodoCeará, épertinenteque,nonível estadual, seprocedaàsmodificaçõesnecessáriasparamelhoradaptar-seaomodelopropos-to,duranteinclusivetodooperíododoPlano.

Dessemodo,nãosó,nessafasedeelaboraçãodapropostadoPlano Plurianual 2012-2015,mas tambémdurante sua implementa-ção(fasesrevisionais)far-se-ãoasmudançaseadaptaçõesquemelhoraproximemomodelometodológicoàspráticasdeplanejamentodoEstado,visandoaperfeiçoaroprocessoemtodasassuasetapas.

1. O Plano contemplará também Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.


PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANOElementocentraldoPlanejamentoEstadual,oPPA2012-2015,apartirdanovaestruturaproposta,seráorientadopelosseguintesprincípios:

Gestão por Resultados• -PautadanocompromissodeGovernodeevidenciar resultadosefetivosparaapopulaçãoquemelhoremacondiçãodevidadetodososcearensesealavanquemodesenvolvi-mentosustentáveldoEstado.Trata-sedeexecutarpolíticaseprogra-mas,privilegiandoofocoemresultados,emdetrimentodaóticacen-tradaexclusivamentenogasto,priorizandoaçõesecontemplandoosensodistributivonaalocaçãodosrecursospúblicos.

Participação social• comoimportanteinstrumentodeinteraçãoentreoEstadoeoCidadão,comvistasàefetividadedaspolíticaspú-blicas.

Incorporação da dimensão territorial• naorientaçãodaaloca-çãodosinvestimentos,objetivandooequilíbrioterritorial,superandoosdesafiosepotencializandooportunidadesregionais.

Foco na execução das políticas públicas,• reforçandoanecessi-dadederealizarasIniciativasdefinidasnoPlano.

Estabelecimento de parcerias• comoGovernoFederaleosmu-nicípios,ainiciativaprivadaeaSociedadecivil,visandoàuniãodees-forçosparaoalcancedeobjetivoscomuns.

Foco na efetividade• -Entendidacomodesempenhoquantoàtransformaçãodeumarealidade,queapontamudançassocioeconô-micas,ambientaisouinstitucionaisnecessáriasequedeverãoseefeti-varpelaexecuçãodaspolíticaspúblicas.

Foco na eficácia• -RelacionadacomadimensãotáticadoPlano,entendidacomoaincorporaçãodenovosvaloresàspolíticaspúblicaseaentregadebenseserviçosaopúblicoadequado,notempoenolugarapropriados.

Aperfeiçoamento das diretrizes• paraumaalocaçãoorçamen-táriamaiseficientenapriorizaçãodosinvestimentos.


Objetivos do Plano Plurianual 2012-2015:

Melhorar o desempenho gerencial da administração pública,•tendocomoelementobásicoagestãoporresultados.

Organizar emprogramas todas as propostas doGovernoque•resultemembens ou serviços para atendimento das demandas dasociedade.

Darmaiortransparênciaàaplicaçãodosrecursospúblicoseaos•resultadosobtidos.

Explicitaradistribuição regionaldasmetasegastosdoGover-•no.

Assegurarqueosprogramasestejamalinhadoscomaorienta-•çãoestratégicadoGovernoecompatíveiscomaprevisãodedisponi-bilidadederecursos.

Permitir,pormeiodosorçamentos,aalocaçãoderecursoscom-•patívelcomosobjetivoseiniciativasestabelecidasnoPlanoecomodesempenhoobtidonaexecuçãodosprogramas.

Estimular asparceriasparadiversificar as fontesealavancaros•recursosnecessáriosaosprogramas,comvistasaampliarseusresul-tados.


CONCEITOS E ESTRUTURA DO PPA A novaestruturadePlanopermitecomunicaràsociedadeosprincipaisobjetivosdegovernoesuasrespectivasmetasdemaneiramaissimplesedireta,propiciandoaindaoaprimoramentodocontrolesocialedatransparênciadasaçõesdegoverno.Alémdisso,organizaaaçãodegovernonabuscadeummelhordesempenhodaAdministra-çãoPública.ÉpapeldoPlano,alémdedeclararasescolhasdoGovernoedasociedade,indicarosmeiosparaaimplementaçãodaspolíticaspúblicas,bemcomoorientartaticamenteaaçãodoEstadoparaacon-secuçãodaspropostasdeGoverno.Nessesentido,oPlanoseestruturanasseguintesdimensões:

Dimensão Estratégica: • Trata-sedasorientaçõesestratégicasdeGovernoparaoperíododoPlano.Correspondemaoconjuntodos(i)EixosdeGovernoesuasdiretrizes,(ii)áreastemáticas,(iii)oscenárioseconômicoefiscalqueprospectamaexecuçãodosrecursosdoPPA,(iv)osresultadoseindicadoresestratégicosdeGovernoesetoriais,(v)eosCompromissosRegionaiscolhidosevalidadosporocasiãodarea-lizaçãodoprocessoparticipativo2nasregiões.

Dimensão Tática:• Definecaminhos,pormeiodosprogramasede suas iniciativas voltadasparao alcancedosResultadosdefinidosnadimensãoestratégica,considerandoasvariáveisinerentesàpolíticapúblicatratada.VinculaosProgramasparaconsecuçãodosObjetivosassumidos,estesmaterializadospelasIniciativasexpressasnoPlano.

Dimensão Operacional:• relaciona-se com o desempenho daaçãogovernamentalnoníveldaeficiênciaeéespecialmentetratadanoOrçamento,pormeiodosprojetos,atividadeseoperaçõesespe-ciais.Buscaaotimizaçãonaaplicaçãodosrecursosdisponíveiseaqua-lidadedosprodutosentregues.

OPPA2012–2015trataessasdimensõesconformeilustradonaFigura1,comsuasprincipaiscategorias,descritasnaseqüência.

2. Tratar-se-á do processo de participação do PPA 2012-2015 , em linhas gerais, no item 3 deste Manual.


Programassãoinstrumentosdeorganizaçãodaaçãogoverna-mentalvisandoàconcretizaçãodosobjetivospretendidos.OProgra-maTemáticoSetorialretratanoPlanoPlurianualaagendadegovernoorganizadapelosTemasdasPolíticasPúblicasdecadaSecretaria(ges-toradoPrograma).

OsProgramasTemáticosSetoriais,portanto,devemteraabran-gêncianecessáriapararepresentarosdesafios,aterritorialidadeeper-mitiromonitoramentoeaavaliação.Emalgunscasos,deveexpressaras transversalidades e asmultissetorialidades.O Programa TemáticoSetorialsedesdobraemObjetivoseIniciativas.

OObjetivo comunicaoque será realizadoeparaque, a fimdemodificaroupotencializardeterminadacondiçãoousituaçãodapolíticadequetrataoProgramaTemáticoSetorial.Podeaindaindicarocomofazereondefazer.OprogramaTemáticoSetorialpoderáterumoumaisobjetivo,oqualdáorigemaumconjuntodeiniciativas,deformaregionalizada.

AIniciativadeclaraasentregasàsociedadedebenseserviços,resultantesdaexecuçãodeumconjuntode açõesorçamentárias enão-orçamentárias.

OsProgramasdeGestão,ManutençãoeServiçosaoEstadosãoinstrumentosdoPlanoqueclassificamumconjuntodeaçõesdesti-nadasaoapoio,àgestãoeàmanutençãodaatuaçãogovernamental,bemcomodeaçõesnãotratadasnosProgramasTemáticosSetoriaispormeiodesuasIniciativas.


ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DO

PPA 2012–2015

1. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PROGRA-MAS DO PPA 2012–2015 OProjetodeLeidoPPA2012–2015,aserencaminhadoàAs-sembléiaLegislativaaté30desetembrode2011,peloChefedoPo-derExecutivo,seráelaboradotendocomoreferênciadiretrizesgeraisemanadasdoPlanodeGovernoparaagestão2011-2014.

Dentreessasdiretrizes,destacam-seasdoPlanodeGoverno,oscenárioseconômicoefiscalprospectadosparaoperíododoPlano,emanadosdapropostada LDO2012,osResultadosEstratégicosdeGovernoeSetoriaiseseusrespectivosindicadores,eoscompromis-sosregionais,todosdelineando,emtermosgerais,oCearáalmejadonomédioelongoprazos.

Combasenessasdiretrizes,oPPA2012–2015seráconstituídodeProgramasTemáticosSetoriaiseProgramasdeGestão,ManutençãoeServiçosaoEstado.AdiscussãodessesProgramasnoâmbitodoGo-vernoEstadualsedaráentreaSecretariadoPlanejamento,OrçamentoeGestão(SEPLAG)easSecretariasgestorasdasPolíticasPúblicas.

OsProgramasTemáticosSetoriaisserãoelaboradospelasSe-cretarias gestoras, a partir das orientações desteManual. A SEPLAGassessorará em todooprocessoe realizaráoficinade trabalho comgruposde Secretarias, agrupadaspor EixodeGoverno.Nas oficinasseráapresentadaametodologiadeelaboraçãodosProgramaseumaaplicaçãoque será relativa aexemplosdeProgramasTemáticos Se-toriaiseprogramasdegestão,ManutençãoeServiçosaoEstado.NaoportunidadeseráapresentadoonovoformatodoSistemaSIOFWEB,adaptadoparaasmudançasintroduzidaspelanovametodologiadoPPA2012/2015.

ApósasoficinasseráabertoosistemaSIOFWEBparainserção


dasinformaçõesrelativasaosprogramas.Durantetodoesseprocesso,a SEPLAGestará realizandoa análisedas informaçõese checandoaconsistênciadoconteúdodaspropostascomosconceitosapresen-tadosnesteManual.AsmodificaçõesquesefizeremnecessáriasserãorealizadaspeloÓrgãoexecutore,aofinal,consolidadaspelaSEPLAG.

ATENÇÃO

Para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério

Público Estadual, e Tribunais de Contas do Estado e Municípios

haverá uma dinâmica específica de elaboração dos Programas,

conforme detalhado no item 2.3. adiante.

2. ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012–2015 Sãoapresentadosnasequênciaconceitoseexemplosparaau-xiliarnoprocessodeelaboraçãodasÁreasTemáticas,dosProgramasTemáticosSetoriaisedosProgramasdeGestão,ManutençãoeServi-çosaoEstado.

2.1. área Temática

AsÁreasTemáticasdeGovernocompreendemgrandestemasaglutinadoresdosprogramasdoPPA.Essasáreascoincidem,emgran-departedasvezes,comaatuaçãodasprópriasSecretariasdeGoverno.AsdenominaçõesdasÁreasTemáticasserãoelaboradaspelaSEPLAG.

NoPlanoPlurianual2012-2015cadaáreatemáticaterácomoatribu-tos:

AContextualização;e•ResultadoseIndicadoresEstratégicosSetoriais.•

Exemplodeáreatemática:Saúde,Educação,Segurança,JustiçaeCi-dadania,etc.


2.1.1. contextualização da área Temática Setorial

AcontextualizaçãodaÁreaTemáticaSetorialcompreendeumaabor-dagemtextualqualitativadoSetor,cujaelaboraçãoéderesponsabili-dadedecadaSecretariaGestora.IssosignificadizerqueasSecretariasquetêmórgãosvinculados,deverãoapresentar,deformaconsolidada,noreferidotexto,informaçõesquereflitamtodaadinâmicadoSetoresuasdiferentesatuações,enfocandocomoprincipaisaspectos:

uma interpretação completa e objetiva da temática do Setor•(diagnóstico);

asoportunidadeseosdesafiosassociados;•oscontornosregionaisquea(s)política(s)pública(s)doSetorde-•

veráassumir;astransformaçõesquesedesejarealizar• 3

os desafios que devem ser considerados pelos Objetivos dos•ProgramasTemáticosSetoriais.

Quandopertinente,otexto4conterágráficosetabelascomasíntesedasinformaçõesemapasquepermitamaanálisetemática.Sedisponíveis,acontextualizaçãodevetambémfazerreferênciaaplane-jamentossetoriais.Noanexo1doManualpodeseverumexemplodecontextualizaçãodaáreatemática.

2.1.2. Resultados Setoriais

OsresultadosSetoriaissãodeclaraçõesprioritáriasdeexpectativasdecadaSecretariadeGoverno,emsuaáreadeatuação,paraoperíododoPlano.DeclaramastransformaçõesdesejadasnohorizontedetempodoPPA.Contemplamaspolíticassetoriaisfinalísticas,efundamentam-senosresultadosestratégicosdeGoverno.Foramredefinidos,paraagestão2012/2015,apartirdasanálisesdedesempenhodosindicado-3. Essas transformações devem guardar relação com os resultados setoriais elaborados.

4. O texto da Contextualização deve variar entre 2 e 5 páginas, considerando letra Arial 11, espa-

çamento entre linhas 1,5, margens superior e esquerda com 3 cm e margens inferior e direita com

2 cm.


res,dasdiretrizesgeraisdeGoverno,edaspropostassetoriais.

2.1.3. indicador Setorial

OIndicadorSetorialéuminstrumentoquepermiteidentificareaferiraspectosrelacionadosàáreaTemáticaSetorial.Apuradoperio-dicamente,auxiliaomonitoramentodaevoluçãodeumadetermina-darealidade,gerandosubsídiosparaaavaliação.

OsIndicadoresSetoriaisdeGoverno,definidosparaaatualges-tãodeGovernoEstadualestarãoligadosàContextualizaçãodasÁreasTemáticaseservirãodebaseparaaavaliaçãodoProgramaTemáticooudeumConjuntodeProgramasTemáticosSetoriais,dependendodesuaabrangência.OIndicadorserácompostodosseguintesatribu-tos:

Denominação: formapelaqualo Indicadorseráapresentadoà•sociedade;

Fonte:órgão responsávelpelo registroouproduçãodas infor-•mações necessárias para a apuraçãodo Indicador e sua divulgaçãoperiódica;

UnidadedeMedida:padrãoescolhidoparamensuraçãodarela-•çãoadotadacomoIndicador;

ÍndicedeReferência:situaçãomaisrecentedapolíticaesuares-•pectivadatadeapuração.Consistenaaferiçãodeumindicadoremumdadomomento,mensuradocomaunidadedemedidaescolhida.


Exemplo:

Indicadores

Denominação e Fonte

Unidade de Medida

REFERÊNCIA

Data Índice

Taxa de mortalidade infantil

(Sesa/Ce)

%

2009 15,6

População coberta pelo Programa Saúde da Família (%)

(Sesa-Ce)

%

2009

70,9

É IMPORTANTE:

A elaboração da contextualização da área temática setorial será de responsabilida-

de da Secretaria que orienta e coordena a política do Setor. Não se trata, portanto,

de cada órgão ou vinculada fazer a sua contextualização da área temática setorial.

Evidentemente, a Secretaria irá se municiar das informações necessárias com suas

vinculadas para elaborar o texto. No sistema SIOF/WEB esse campo de preen-

chimento, estará aberto apenas para as Secretarias. As vinculadas preencherão

somente os valores, os objetivos, as metas e as iniciativas, e posteriormente os seus

desdobramentos na Lei Orçamentária Anual (LOA).


2.2. PROGRAmAS TEmáTicOS SETORiAiS

ParaaconstruçãodeumProgramaTemáticoSetorialfaz-senecessárioacompreensãodalógicadeorganizaçãoestabelecidaparaaatuaçãodaSecretariaemrelaçãoàsuapolíticae/oulinhasdeatuação.

PROGRAMA TEMÁTICO SETORIAL

CONCEITO:

OProgramaTemáticoSetorialarticulaumconjuntodeObjetivosafins,permitindoumaagregaçãodeiniciativasgovernamentaisquesetra-duzemementregasdebenseserviçosparaapopulação.Sãopropósi-tosdoProgramaTemáticoSetorial:(i)incorporarosdesafiosgoverna-mentaisemdeterminadapolíticapública,(ii)aprimoraracoordenaçãodasaçõesdegoverno,e(iii)justificaraatuaçãodegovernopormeiodasaçõesconsideradasdeterminantesparaodesenvolvimentodoEs-tado.

Exemplos:

Programa Temático – Atenção Básica à Saúde

Programa Temático – Agricultura Familiar

Programa Temático - Desenvolvimento Industrial

AseguiroesquemagráficodoposicionamentodaÁreaTemáticaedoProgramaTemático:


(Fig.2)


2.2.1. Atributos do Programa Temático Setorial

OProgramaTemáticoéconstituídopelosseguintesatributos(Quadro1):

Quadro 1 - Atributos do Programa Temático

I. CÓDIGO

II. TÍTULO

III. ÓRGÃO GESTOR DO PROGRAMA

IV. VALOR GLOBAL DO PROGRAMA

V. OBJETIVOS

Código

Enunciado

Órgão Executor

VI. META 2012-2015

Regionalização da Meta

VII. INICIATIVAS

I. CÓDIGO

Sistemadeconvençãoadotadoparaorganizaçãoerepresentaçãodoprograma.OmesmocódigoéutilizadonoPPAenoOrçamento.OcódigoserágeradoautomaticamentepeloSIOF/WEB.

II. TÍTULO

ExpressaotemadepolíticapúblicaexecutadaporcadaSecretaria,pelaqualogoverno,asociedade,aacademiaeoutrosatoresrelevantesre-


conheçamcomoumaáreadeatuaçãopública.CorrespondeàsáreasdeatuaçãodefinidasporcadaSecretaria.Podemsechamar“eixosdeatuação”,“linhasdeatuação”etc.PorExemplo:AtençãoBásicaàSaúde,DesenvolvimentoIndustrial,AgriculturaFamiliar.

Exemplos:

Programa Temático – Atenção Básica à Saúde

Programa Temático – Agricultura Familiar

Programa Temático - Planejamento e Informações Estaduais

III. ÓRGÃO GESTOR DO PROGRAMA

Expressa o responsável pela Coordenação e gestão do Programa.SempreseráaSecretariadeGovernoporqueserefereàáreatemáticasetorial.

IV. VALOR GLOBAL

IndicaumaestimativadosrecursosnecessáriosàconsecuçãodosOb-jetivosrelacionadosaoProgramaTemáticoSetorialnoperíododoPla-no.OPPAindicaráovalorparaoanode2012eoconsolidadoparaoperíodorestante(2013a2015).

O ValorGlobal dos Programas Temáticos Setoriais será especificadoporesferasorçamentárias(comasrespectivascategoriaseconômicas)e não orçamentárias, que serão indicadas na captação quantitativa,conformeoQuadro2.

CadaSecretariaesuasvinculadasfarãoopreenchimentodessesvalo-resnoSistemaSIOF/Web.

Quadro2-ClassificaçãodoValorGlobaldoProgramaTemático

ESFERAS ORÇAMENTÁRIAS5

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL5. Esferas Orçamentárias – Demandam Recursos Orçamentários de natureza fiscal e de Seguridade do Estado.


ORÇAMENTO DAS ESTATAIS

ESFERAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS6Exemplo:

Programa Temático: Infraestrutura e Logística de Transportes

Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)

Orçamento Fiscal e da Seguridade

Despesas Correntes

Despesas de Capital

10.000

10.000

40.000

40.000

Investimento das Empresas Estatais 5.000 20.000

Esferas não orçamentárias 20.000 80.000

VALOR GLOBAL 175.000

V. OBJETIVO

CONCEITO:

CadaProgramaTemáticoSetorialécompostoporumoumaisObje-tivosquedevemexpressarasescolhasdogovernoparaaimplemen-taçãodedeterminadapolíticapública.OObjetivonãodeveserumadeclaraçãodescomprometidacomassoluções.

OObjetivoapresentaasseguintescaracterísticas:

Orienta taticamente a definição e escolha das iniciativas,mas•nãoseconfundecomestas;

Expressaumresultadotransformadordasituaçãoatualemque•seencontraumdeterminadotema;

OObjetivodevepermitiraformulaçãodemetasfactíveiserea-•listasparaogovernoeasociedadenoperíododevigênciadoPlano,6. Esferas não Orçamentárias - Os programas não agregam apenas recursos de natureza fiscal do Estado, mas podem incorporar também recursos disponíveis do setor privado, do terceiro setor e de parcerias.


considerandoaconjunturaeconômica,políticaesocialexistente.Pre-tende-se,comisso,evitardeclaraçõesgenéricasquenãorepresentemdesafios,bemcomoaassunçãodecompromissosinatingíveis;

DefineIniciativasquedeclaramaquiloquedeveserofertadona•formadebenseserviços;

Declaraas informaçõesnecessáriasparaaeficáciadaaçãogo-•vernamental,taiscomo:oquefazer,paraquefazer,bemcomopodeindicarcomofazer,eondefazer.

ATRIBUTOS DOS OBJETIVOS

Código

SistemadeconvençãoadotadoparaorganizaçãoerepresentaçãodosObjetivosnoprogramatemático.Ocódigoserágeradoautomatica-mentepeloSIOF/WEB..

Enunciado

OEnunciadodoObjetivodevecomunicaràsociedadeasescolhasdegoverno,orientandotaticamenteaaçãogovernamentalerefletindoassituaçõesaseremalteradaspelaconcretadistribuiçãodebenseser-viçosepelodesenvolvimentodenovosvaloresdepolíticaspúblicas.

Exemplos:

ProgramaTemático:ATENÇÃOÀSAÚDENOSNÍVEISSECUNDÁRIOETERCIÁRIO

OBJETIVO 001:

Ampliaremodernizara redede infraestrutura físicadeatendimentoespecializadoemsaúdecomafinalidadedegarantiraçõeseserviçosdesaúde resolutivosnamédiaealtacomplexidadenasmacrorregi-ões.

OBJETIVO 002:


ImplantarserviçosambulatoriaisehospitalaresespecializadosdealtacomplexidadenasmacrorregiõesdeSaúdedoEstado.

ÓrgãoExecutor

OÓrgãoexecutordoobjetivodoProgramapodeseraprópriaSecre-taria,qualquerdesuasvinculadasouosFundos.

Exemplo:


OBJETIVO 001:

Ampliaremodernizararededeatendimentoespecializadoemsaúdecomafinalidadedegarantiraçõeseserviçosdesaúderesolutivosnamédiaealtacomplexidade.

ÓrgãoExecutor:Sesa-Ce

VI. META 2012-2105

ÉumamedidadoalcancedoObjetivodenaturezaquantitativa,istoé,expressaaquantidadetotaldeumdeterminadobemouserviçoaserdisponibilizadoparaoalcancedoresultadopretendidopeloProgra-manoperíododeimplementaçãodoPlano.CadaObjetivodeveráterumaoumaismetasassociadas.Odescritordametaadmite,alémdequantitativosemnúmerosabsolutos,quantitativosemnúmerosrela-tivos.Naregionalizaçãodessasmetas,porém,sóseadmitenúmerosabsolutos.

Exemplo:


OBJETIVO001:

Ampliaremodernizararededeatendimentoespecializadoemsaúde


comafinalidadedegarantiraçõeseserviçosdesaúderesolutivosnamédiaealtacomplexidadenasmacrorregiõesdeSaúde.

MetaAssociadaaoObjetivo001

Meta 2012-2015 * Aumentar em 70% o número de leitos hospitalares no Estado.

Reduzir em X% o número de transferência de pacientes para a Capital do Estado (exemplo de meta qualitativa)

Realizar 100 mil consultas especializadas/ano/macrorregião

RegionalizaçãoForneceinformaçõesrelacionadasàdistribuiçãoquantitativa7dasme-tasestipuladasparaoObjetivonasRegiões.Aregionalizaçãoseráex-pressanasoito(8)macrorregiõesdoEstado,e,excepcionalmente,naregião22.

Exemplo:


OBJETIVO001:Ampliaremodernizararededeatendimentoespeciali-zadoemsaúdecomafinalidadedegarantiraçõeseserviçosdesaúderesolutivosnamédiaealtacomplexidade.


Meta 2012-2015 Aumentar em 70% o número de leitos hospitalares nas 8 macrorregiões do Estado.

Reduzir em X% o número de transferência de pacientes para a Capital do Estado 1

Realizar 100 mil consultas /ano/macrorregião * A meta será desmembrada no sistema SIOF/WEB em meta para 2012 e Meta para 2013-2015.

Regionalização da Meta

MACRORREGIÃO DESCRIÇÃO DA META TOTAL DA META

7 A distribuição quantitativa das metas na regionalização se fará pela representação de números absolutos, nunca relativos, ainda que na meta agregada se possa fazer uso destes.


Macrroregião 1 Aumentar leitos

Realizar consultas/ano

700

100.OOO

Macrorregião 2 Aumentar leitos

Realizar consultas

500

100.OOO



600

100.OOO



800

100.OOO



100.OOO

400



400

100.000



500

100.OOO



600

100.OOO

VII. INICIATIVA

CONCEITO:

AIniciativaéumatributodoProgramaTemáticoquedefineaatuaçãogovernamentaleestabeleceumeloentreoPlanoeoOrça-mento.AsaçõesorçamentáriassãocriadasapartirdasIniciativas.ParacadaIniciativapodemcorresponderumaoumaisaçõesorçamentá-rias.Damesmaforma,podehavermaisdeumaIniciativaporObjeti-vo.

AIniciativanãoserestringeaaçõesorçamentárias.Épossívelqueofinanciamentosedêporoutrasfontesnãoorçamentárias.Alémdasformasdefinanciamento,asIniciativasconsideramtambémcomo


aspolíticasorganizamosagenteseinstrumentosqueamaterializam(dimensãoassociadaàgestão,relaçãofederativa,relaçãopúblico-pri-vada,dentreoutros).

ATENÇÃO!

A Iniciativa se associa a duas dimensões:

fontes de financiamento•Orçamentária•Não orçamentárias • formas de gestão e implementação•

ÉIMPORTANTEdestacarqueasaçõesnãoserãomaisvisualizadasnoPPA.EstarãonoOrçamento.OeloentrePPAeOrçamentosedarápormeiodasIniciativasdoPlano.

Exemplo:


OBJETIVO001:Ampliaremodernizararededeatendimentoespeciali-zadoemsaúdecomafinalidadedegarantiraçõeseserviçosdesaúderesolutivosnamédiaealtacomplexidade.


Meta 2012-2015 Aumentar em 70% o número de leitos hospitalares nas 8 macrorregiões do Estado.

Reduzir em X% o número de transferência de pacientes para a Capital do Estado 2

Realizar 100 mil consultas /ano/macrorregião


RegionalizaçãodaMetaMACRORREGIÃO DESCRIÇÃO DA META TOTAL DA META

Macrroregião 1 Aumentar leitos


700

100.OOO


Realizar consultas

500

100.OOO



600

100.OOO



800

100.OOO



100.OOO

400



400

100.000



500

100.OOO



600

100.OOO

Iniciativas

Ampliação e modernização das Unidades de Saúde próprias do Estado, integrantes do •SUS

Ampliação e Modernização do Hospital Waldemar de Alcântara•Ampliação e Modernização dos Hospitais-polos•Ampliação e Modernização dos Centros de Especialidades Odontológicas Regionais – •

CEO’s Regionais

Ampliação e Modernização dos Centros de Atenção Psicossociais – CAPS•Ampliação e Modernização dos Laboratórios Regionais de Saúde Pública•Ampliação e Modernização das Policlínicas•Elaboração/Implantação de instrumentos de gestão microrregiona• l


2.2.2. Programas Temáticos Setoriais decorrentes de Operações de crédito.

Os Programas Temáticos Setoriais abrigarão tambémo con-junto das iniciativas decorrentes de operações de Crédito, aquelascujasaçõesnoOrçamentosãofinanciadasporAgênciasMultilateraisdeCrédito(taiscomooBIRD,BID,etc).

AsiniciativasnoPPAretratamoconjuntodeesforçosdoGo-vernoparaofertardeterminadobeme/ouserviço,podendoterdife-rentesfontesdefinanciamento.Avisualizaçãodessasfontesdefinan-ciamento,taiscomoasoperaçõesdecréditos,dar-se-ápormeiodasiniciativasquefazemoeloentreoPPAeasaçõesdaLeiOrçamentáriaAnual(LOA).

Dessemodo,omonitoramentodasoperaçõesdecréditoporessasAgênciasMultilateraisdeCrédito,far-se-ápormeiodasiniciati-vas(noPPA)edasaçõesorçamentárias(naLOA),queserão“marcadas”noSistemaSIOF/WEB,tantonoCódigo,quantonodescritor(osdescri-toresdasdessasiniciativaseaçõesidentificarãooscomponentesquesãofinanciadosporessasAgências).

Noentanto,épossívelacriaçãodeumProgramaTemáticoSe-torial, resultantedeOperaçãodeCrédito,desdequeosatributosdoProgramaapresentemcontornosbemdefinidos,enãohaja,nagra-deprogramáticadaSecretariaresponsável,nenhumoutroProgramaTemáticoSetorialconcorrentecomesteemseusatributos(objetivos,metas,iniciativas).Ex.:ProgramaSãoJosé,PROARES,PRODETUR,etc.

2.2.3. Programas Temáticos multiSetoriais

OsProgramasTemáticosMultisetoriaissãoaquelescujoÓrgãoGestoréumaúnicaSecretaria,porémoconjuntodeseusobjetivos,metaseiniciativassãoexecutadospormaisdeumÓrgão,estandosuasações,noOrçamento, separadasporUnidadeOrçamentária.SãoexemplosdeProgramasMultisetoriaisatualmenteexistentesnoPPA2008-2011.


(076)-ProgramadeAtendimentoàPessoaIdosa•(074)-ProgramadeAtençãoàPessoacomDeficiência.•(777)-ProgramadeValorizaçãodoServidor•

Esses programas terão um único Órgão Gestor (nos dois primeirosexemplos, o Gabinete do Governador, no terceiro, a SEPLAG), mascadaSecretaria/ÓrgãoquepossuaaçõesnessesprogramasirãoinserirasinformaçõesnoPPA2012-2015noSistemaSIOF/WEB.

2.3. PROGRAmAS DE GESTãO E mANuTENÇãO

CONCEITO:

OsProgramasdeGestãoeManutençãosãoinstrumentosdoPlanoqueclassificamumconjuntodeaçõesdestina-dasaoapoio,àgestãoeàmanutençãodaatuaçãogover-namental. Resultamembensouserviçosdeampliação/manutençãodeatividadestipicamenteadministrativas.

CadaÓrgãodoPoderExecutivo,bemcomooLegislativo,JudiciárioeMinistérioPúblico terãoumprogramadessanatureza.Essesprogra-masterãoobjetivoseiniciativaspadronizadospelaSEPLAGnoSistemaSIOF/WEB.Asiniciativasligam-sediretamenteaoOrçamentopormeiodasações.

OsProgramasdeGestãoeManutençãodosPoderesExecutivo,Legis-lativoeJudiciário,eTribunaisdeContaseMinistérioPúblico:

Contemplamaçõescujasdespesassãopredominantementede•investimentos, tais como as construções, reformas e ampliações daprópriaSedeAdministrativadoórgãoouEntidade8;

Contemplamaçõesque se classificamcomogastos correntes•deTecnologiadaInformação(TI)9noOrçamento

8. Esse tipo de ação foi muito comum no Programa “666 - Modernização da Gestão” , utilizados por alguns órgãos do Estado. No próximo PPA esse programa não mais existirá devendo suas ações

migrarem para o novo Programa do PPA 2012-2015: “Gestão e Manutenção”.

9. O Programa ‘’888’’ de Tecnologia da Informação do atual PPA (2008-2011) não mais existirá no próximo PPA 2011-2015, devendo suas ações, cujas despesas sejam de caráter finalístico, no


Contemplam despesas de natureza tipicamente administrati-•vas.

Nãopossuemmetas.•ParaefeitodecadastronoPlano,elespossuirãoosatributosapresen-tadosaseguir.

2.3.1. Atributos dos Programas de Gestão e manuten-ção

Osprogramas classificados como “ProgramadeGestão eManuten-ção”terãoosseguintesatributos:

CÓDIGO

Sistemadeconvençãoadotadoparaorganizaçãoerepresentaçãodoprograma.OmesmocódigoéutilizadonoPPAenoOrçamento.Ocódigo será gerado automaticamente pelo SIOF/WEB.Os desmem-bramentosdessesProgramassedarãonoOrçamento.

TÍTULO

EssesprogramasreceberãoumatitulaçãopadronizadaparacadaSe-torconformeexemplosaseguir.

Exemplos:

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação

Programa de Gestão e Manutenção Secretaria das Cidades

Programa de Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça

Programa de Gestão e Manutenção da Assembléia Legislativa

orçamento, figurarão no próprio Programa Temático Setorial (Poder Executivo) ou no Programa de Serviços ao Estado (exclusivo dos outros poderes). As ações de TI, cujas despesas sejam de caráter continuado (correntes) e tipicamente administrativas, figurarão nos programas de Gestão e Manu-tenção.


ProgramadeGestãoeManutençãodoTribunaldeContas

VALOR GLOBAL

ProgramadeGestãoeManutençãodaSaúde

Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)


Despesas Correntes

Despesas de Capital

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Investimento das Empresas Estatais - -

Esferas Não orçamentárias xxxxx xxxx

VALOR GLOBAL XXXX

OBJETIVO

OobjetivodoProgramadeGestãoeManutençãoseráúnico,definidoepadronizadopelaSEPLAGnosistemaSIOF/WEB,oqualdesencade-ará um conjunto de iniciativas tambémpadronizadas, conforme sesegue.

PadronizaçãodoObjetivodoProgramadeGestãoeManutençãoparatodososÓrgãosdoEstado:

Objetivo

GarantiraplenamanutençãoegestãodaSecretaria ............ (ououtroÓrgão/Entidade).

ExemplodeIniciativaspadronizadasdoProgramadeGestãoeManu-tenção

Iniciativas

oAmpliaçãoemodernizaçãodainfraestruturad(a)(o).....(Secre-•tariaououtroÓrgão/entidade)

oManutençãoefuncionamentod(a)(o)........(Secretariaououtro•Órgão/entidade).

oManutençãoeocusteiodebenseserviçosdeTecnologiada•Informaçãonoâmbitod(a)(o).....(SecretariaououtroÓrgão/entidade).

Relembrando:

Os programas de Gestão e Manutenção •Possuem Objetivos e Iniciativas padronizadas que se ligam ao Orça-•

mento.

Não possuem Metas.•Cada órgão do Poder Executivo terá um programa de Gestão e Manu-•

tenção, bem como os Poderes Judiciário e Legislativo, e Ministério Público.

2.4. PROGRAmAS SERViÇOS AO ESTADO

OsProgramasdeServiçosaoEstadoserãodeexclusividadedosPo-deresLegislativo,JudiciárioeMinistérioPúblicoquandoestesseen-quadraremcomoprogramasfinalísticos(ofertasdebenseserviçosàsociedadeouaoEstadoouaçõesfinalísticasdeTI).Essesprogramaspossuem,alémdocódigo,título,valorglobaleórgãogestor,objetivoseIniciativas,asquaisseligamaoOrçamentopormeiodasações.

Os Programas de Serviços ao Estado:

SãoprivativosdosPoderesLegislativo(AssembléiaLegislativa,Tribu-naisdeContasdoEstadoeMunicípios),JudiciárioeMinistérioPúbli-co.

São considerados finalísticos, e têm como atributos: o código•(geradopeloSIOF/WEB),otítulo(descrição),valorglobal,órgãogestor,objetivose iniciativasquese ligamimediatamenteàLOA. Nãopos-suemmetas.

Ex:ProgramadeAçãoJudiciária.

Contemplam iniciativaseações (noorçamento)finalísticas, in-•clusivedeTecnologiadaInformação(TI).

2.3.2. Atributos dos Programas de Serviços ao Estado

CÓDIGO

Sistemadeconvençãoadotadoparaorganizaçãoerepresentaçãodoprograma.OmesmocódigoéutilizadonoPPAenoOrçamento.OcódigoserágeradoautomaticamentepeloSIOF/WEB.

TÍTULO

OtítulodoProgramaserádefinidoemrazãodasatividadesfinalísticasdosPoderesLegislativoeJudiciárioeMinistérioPúblico.Sãoclassifica-doscomodeServiçosaoEstado,porestaremrelacionadosàsativida-destípicadessesÓrgãos.OsdesmembramentosdessesProgramassedarãonoOrçamento.

Exemplos:

Ação Judiciária (Poder Judiciário)

Ação Legislativa e Controle Externo (Poder Legislativo)

Defesa dos Direitos Difusos (Ministério Público)

OsdemaisatributosdoProgramadeServiçosaoEstado:VALORGLO-BAL,ÓRGÃOGESTOR,OBJETIVOS,eINICIATIVASseguemomesmora-ciocíniodoProgramaTemáticoSetorial.


Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)


Despesas Correntes

Despesas de Capital

xxxx

xxxx

xxxx

---

xxxx

Investimento das Empresas Estatais xxxx xxxx

Esferas não Orçamentárias xxxxx xxxx

VALOR GLOBAL XXXXX

VALORGLOBAL

AçãoJudiciária(TribunaldeJustiça)

Importante:

AssimcomooProgramaTemático,oProgramadeGestão,ManutençãoeServiçosaoEstadosomenteseráincluído,excluídoemodificadoporleidealteraçãodoPPA.


PARTICIPAÇÃO

REGIONAL

DOPPA2012–2015


3. PARTICIPAÇÃO REGIONAL UmdosfatorescríticosdesucessonaconstruçãodoPlanoPlu-rianualésemdúvidaaparticipaçãosocialregional.Essaparticipaçãosedaráemtodasasetapasdoplano:elaboração,execução,monitora-mentoeavaliação.

Há um consenso sobre a importância da participação socialnasdecisõeseatividadesdesenvolvidaspeloGoverno,poissecons-tituiemrelevante instrumentode interação,porquantopossibilitaoaperfeiçoamentodaspolíticaspúblicasecontribuiparaapráticadaresponsabilidadecompartilhada.

Oobjetivoprimordialédiscutirasprioridadeseaconsistênciaestratégicadosinvestimentoseaseletividadedasaçõesaseremim-plementadas,considerandoasrealidadesregionais.

OatualPPA2008-2011játrazemsiamarcadaexperiênciadaparticipação.Todaasuaprogramaçãoesteveabertaparaacolherasmanifestaçõesadvindasdaspopulaçõesnasregiões,quealémdaela-boração,acompanhou,anoaano,asuaexecução.

A participação popular na elaboração e monitoramento doPlanoéumaevidênciapráticadaatuaçãodogovernonasregiões.EmtodososEncontrosRegionaisaprogramaçãoproporcionaumaparti-cipaçãoativadediversosatoressociaiserepresentaçõesdossegmen-tosdasociedadecivil.

Aprogramaçãorealizada,apartirde01dejunhode2011,per-mitiráaoGoverno,atravésdeseusagentes,sedeslocarparaasregiões,afimdepromoverumamplochamamento,sensibilizandoosatoressociais e convidando-os a participar efetivamente do processo deconstruçãodoPlanoPlurianual2012-2015.

Serãorealizados18Encontros,contemplandoas20microrregi-õesdePlanejamentodoEstado,cujopropósitoécolherosinteressesregionais,traduzidosemCompromissosRegionaisqueserãoacompa-nhadosemonitoradospelapopulaçãoparticipante.


3.1. Visão Geral do Processo Participativo

OsEncontrosnasmicrorregiõescompreendemmomentosdepriorizaçãoepactuaçãodepropostas,etêmcomoobjetivoenvolveros atores sociais na elaboraçãodo PPApara o desenvolvimentodeaçõeseestratégiassintonizadasemaispróximasdasnecessidadeserealidadesregionais.

TodososEncontrosRegionaisacontecerãosobaliderançadaSEPLAG,comapoiodaVice-GovernadoriadoEstado,econtarão,alémdopúblicoparticipante,comapresençadetécnicoseassessoresdasSecretarias, afimde subsidiaremunirosparticipantesdas informa-çõesrelevantesdaatuaçãodoGovernonasregiões.

Adinâmicametodológicadoprocessoeocalendáriodevia-gensparaasregiõesserãotratadosemManualàparteafimdeorien-tarsobreosresultadosesperadosaofinaldecadaOficinaRegional.

Emtermosgerais,cumpreesclarecer,queosprogramastemá-ticossetoriaisincorporarãoosdesafiosregionaispropostospormeiodoscompromissosregionaisedorankingdas10+.

OCompromissoRegionaltemcomocaracterística:

Revelam temas relevantes de interessedo território/macrorre-•gião, de caráter econômico/social, como demandas historicamentereprimidas, oportunidadespotenciais, ou ainda situações negativasquesedesejareverterparaodesenvolvimentodaRegião.

Sua realizaçãoprovocamudanças significativas no cenário re-•gional.

Podeserdenaturezasetorialouintersetorial.•Ocompromissoregionalterárebatimentonosprogramastemáticossetoriaisemquaisquerdeseusatributos,ouseja,poderávirexpressoouestarcontempladonosobjetivos,nasmetasounasiniciativas,paraos4anosdoPPA.Existindorebatimentoemqualquerdeles,far-se-áaligaçãocomaLeiOrçamentáriaAnual,pormeiodasações,parafinsdeacompanhamentoemonitoramento.


Resumindo:

Compromissos Regionais:

Evidenciam uma problemática ou potencialidade relevante•para aRegião.

IncorporadosaoPlanopormeiodosObjetivos,metaseIniciati-•vas/AçõesdaLOA.

SerãoformuladosnasRegiõeseconsolidadospelaSEPLAG/Cé-•luladePlanejamentoRegionalerepassadosàsSetoriais.

Podemser setoriaisou intersetoriais (CadaSecretariapode ter•umobjetivo,metaeiniciativasdiferenciadas)

Serãomarcadosnasiniciativas(PPA)enasações(LOA)noSiste-•maSIOF/WEBparafinsdemonitoramento.

Asdemandasregionais,classificadasnorankingdas10+,compreen-demasescolhasformuladasemníveldeiniciativa/açãoorçamentária,pelosparticipantesdosEncontrosRegionais,tendocomosubsídioosseguintesdocumentos:

DiretrizesparaoPlanodeGoverno–DPG”:Documentoelabora-•dodeformaparticipativa,duranteoprocessoeleitoralde2010,con-tandocomacontribuiçãodeaproximadamente10milpessoasdasdiversasregiõesdoEstadodoCeará.

“Carta dosMunicípios Cearenses”: documento resultante da “I•MarchaMunicipalistadoCeará –DebatendoosDesafiosdaGestãoPúblicaInovadora”.Elaboradaapartirde10encontrosregionaispro-movidospelaAssociaçãodosMunicípiosePrefeitosdoEstadodoCe-ará–APRECEemparceriacomoServiçoBrasileirodeApoioaMicroe Pequenas Empresas – SEBRAE, objetivandonortear a atuaçãodosmunicípiosdoEstadodoCearánabuscapormelhoriadopactofede-rativoenoseudesenvolvimento.

“Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Sustentável –•PTDRS”:Elaboradodeformaparticipativaeregionalizadasobacoorde-naçãodaSecretariadeDesenvolvimentoAgrário–SDA,objetivandoa


gestãosocialesustentáveldosdiversosterritóriosestaduais.“Relatório do IV Fórum Estadual do PPA Participativo e•

Regionalizado/2010”:resultadodeumaparceriafirmadaentreaVice-GovernadoriaeaSEPLAG,oIVFórumEstadualdoPPAParticipativoeRegionalizadofoirealizadoemnovembrode2010esignificouacul-minânciadoprocessodesenvolvidonosquatroanosdagestãoatra-vésdofortalecimentodocontrolesocialedatransparêncianagestãopública.

O rankingdas10+ seráelaboradoapartirdasescolhasdospartici-pantesdecadaGrupodeTrabalho(totalde9grupos,compostosdemaisdeumsetor,emalgunscasos)osquaisseestruturamdaformaseguinte:

SAÚDE;1.

CULTURAEESPORTE;2.

DESENVOLVIMENTOSOCIALETRABALHO;3.

EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIO-4. NAL,CIÊNCIAETECNOLOGIA;

SEGURANÇAPÚBLICA,JUSTIÇAEDEFENSORIA;5.

DESENVOLVIMENTOAGRÁRIOEPESCA;6.

DESENVOLVIMENTOECONÔMICO;7.

DESENVOLVIMENTOURBANOEMEIOAMBIENTE;8.

INFRAESTRUTURAERECURSOSHÍDRICOS9.

AsprioridadeseleitasnasregiõessomentemigrarãoparaoPlanoPlu-rianual, e, consequentemente,paraoOrçamento, apósumaanálisedasSetoriaisenvolvidas,afimdeconheceraviabilidadetécnico-orça-mentáriadessasdemandas.


CaberáàSetorial,pormeiodoSistemaSIOF/WEBidentificaroscom-promissosregionaiseasdemandasdoRankingdas10+noPPA.

Resumindo:

Rankingdas10+• Seráelaboradoapartirdasescolhasdosparticipantesdecada•

GrupodeTrabalhonasoficinasdoPPAparticipativo. EstãocondicionadasàanálisedasSetoriaisenvolvidas,afimde•

conheceraviabilidadetécnico-orçamentáriadessasdemandas.


ANEXO1

EXEMPLODEPROGRA-MATEMÁTICO

SETORIAL10

10 Os exemplos de Programas e seus atributos aqui referidos são uma tentativa de apro-ximação com a Política Setorial. É possível que esta não esteja fielmente retratada, nos exemplos demonstrados. Entretanto, interessa mostrar o modelo para facilitar as aplicações dos Programas.


ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA FAMILIAR

cONTExTuAliZAÇãO:

Temsidopreocupaçãodediversosestudiososdaquestãoagráriabra-sileiraentenderomundoruralapartirdaóticadaagriculturafamiliar,procurandodemonstrarasuaimportânciasocialeavaliarasuaforçaeconômica.Nos anos90, estes estudos foram sedirecionandoparaumaconfiguraçãobipolardaagriculturabrasileira,expressaemdoismodelosorganizativos:omodelo familiareomodelopatronal,comcaracterísticasdiferenciadasconformequadroaseguir.

MODELOFAMILIAR MODELOPATRONALTrabalho e gestão intimamente relacionados Completa separação entre gestão e trabalho

Direção do processo produtivo assegurada

pelos proprietários

Organização centralizada

Ênfase na diversificação Ênfase na especialização

Ênfase na durabilidade dos recursos e na

qualidade de vida

Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis

Trabalho assalariado como complementação Predominância do trabalho assalariado

A partir desta visão, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas(FIPE)elaborouumestudoparadimensionarotamanhodaagriculturafamiliarnoPIBbrasileironoanode2003.Analisandooconjuntodascadeiasprodutivasdaagricultura familiar, envolvendo insumosparaa agricultura epecuária, aprópria atividade agropecuária, indústriasdebaseagrícolaeadistribuiçãofinal,chegou-seaconclusãoqueaagriculturafamiliarfoiem2003,responsávelpor10%doPIBnacional.Portanto, a agricultura familiar, vista no seu conjunto, está entre asmaioreseconomiasdopaís.Alémdisso,oestudoconcluiuqueentreosanos2002e2003,aagriculturafamiliarcresceu9,4%,aagriculturapatronal5,1%eoPIBtotaldopaís0,5%,demonstrandotambémumfortedinamismoemtermosdecrescimentoeconômico.

Aimportânciadaagriculturafamiliartambémestárelacionadacoma


novavisãodoruralqueconsideraesteespaçoparaalémdastradicio-naisfunçõesprodutivas,abrangendotambémasfunçõesdepreser-vaçãodomeioambiente,dacultura,deespaçodemoradia,delazer,de localizaçãodeunidades fabrisoudeserviçosgerandoempregosagrícolas e não-agrícolas. Esta visão multifuncional do espaço ruralleva em consideração as variáveis socioeconômicas, institucionais eambientais,numavisãosistêmicadoterritóriocomoumtodo,reser-vandoparaaagriculturafamiliarasseguintesfunções:

Econômica:funçãodeproduzirbenseserviços;•Ecológica:funçãodegestãodomeioambiente;•Social:funçãodeatordomundorural.•

Ademonstraçãodaimportânciasocialedaforçaeconômicadaagri-culturafamiliarnãopode,entretanto,encobrirosproblemas,dificulda-deseentravesvivenciadosporestesegmentodasociedade,pautadopelosprincípiosdasolidariedadeedajustiçasocial.

ParticularmenteparaoCeará, relaciona-sea seguirosdesafiosasso-ciadosaseremsuperadosparaoalcancedosobjetivosemetascomvistas o fortalecimento da agricultura familiar, destacando-se entreoutros:

DeficiênciaeinsuficiênciadaAssistênciaTécnica(ATER).•Dificuldadedeacessoaocréditoparaapoiarasatividadesagro-•

pecuárias.Problemasdeacessoàterraedificuldadesdaregularizaçãofun-•

diária.Dificuldade de comercialização dos produtos agrícolas e não•

agrícolasdaagriculturafamiliar.Deficiências nas políticas direcionadas ao fortalecimento da•

agropecuáriaeagriculturafamiliar.Infraestrutura de transformação agroindustrial deficiente e ca-•

deiasprodutivasdesarticuladas.Baixoníveldeaproveitamentodosmananciaishídricosparaati-•

vidadesprodutivas.


Educaçãodescontextualizadaedesconhecimentodas leisam-•bientais,usoinadequadodeagrotóxicos,devastaçãoambientalebu-rocraciainstitucional.

Faltadeumapolíticadeconvivênciacomosemiáridoetransi-•çãoagroecológica.

Infraestruturabásicaprecáriaeinsuficiente.•Desarticulaçãoentreasorganizaçõessociaisegovernamentais,•

provocandoparalelismodeaçõesconcentraçãodepoderedesperdí-cioderecursos. AparticipaçãodoPIBdoagronegóciodoCearáésignificativa-mentemaiorqueadoâmbitonacional,masessepercentualtemsetornadocadavezmenor.Doisfatoresexplicam,obaixocrescimentoaolongodosanosdaslavourasedapecuáriaeoaumentodaimpor-tânciadeoutrossetoresdaeconomia.

Dirigindoa análiseparaoenfoquedaprodução relacionadacomaagriculturafamiliarversusanão-familiaroupatronal(denomi-naçãoaserusadanostextosaseguir),observa-sequeambostiveramsuasparticipações reduzidasentre2002a2007,comospercentuaisdeclinandoprogressivamente,conformeoGráfico1.1.

Gráfico 1.1 . Participação do agronegócio familiar e patronal na economia do Ceará

Ocomplexoformadopelaagriculturafamiliar,queincluiapro-duçãodas lavourasecriaçõesadministradaspelagerência familiaredossetoresqueserelacionamcomessasatividadesrurais,representacercade12%daeconomiadoCeará,tendochegadoaopercentualde15%em2003.

Nesse período, a diferença entre a participação das produ-çõesfamiliarepatronalcaiude10%em2002para8%em2007,de-monstrandoa reduçãomais acentuadada importânciadasculturaspatronais.IssodemonstraaexpressivacontribuiçãoqueocomplexodaagriculturafamiliartemparaaeconomiadoEstado,sendoqueelamanteve-sedeformaumpoucomaisestávelqueaparticipaçãoagro-negóciopatronal.


AcomposiçãodoGráfico1.2explicitaamagnitudequeossis-temasdeproduçãodasculturasedascriaçõesanimaistêmnaforma-çãodoagronegóciofamiliarepatronal.Pelográficoobserva-sequeaslavourassãomaisimportantestantoparaossistemasfamiliarescomopatronais. EntretantooComplexoPecuário temuma representativi-dadebemmenorparaoagronegócio familiar.Pelahistóriadecolo-nizaçãodoCeará,apecuáriaextensivadegadofoipormuitosanosaprincipalatividadeeconômica.QuandoasáreascanavieirasinvadiramaregiãolitorâneadaBahiaePernambuco,aatividadepecuáriadirigiu-separaCeará,tendosido,pormuitosanos,oprincipalfornecedordecouroparaoNordeste.

NessecontextoacolonizaçãodoEstadosedeupelaformaçãodegrandespropriedadesdegadoquecaracterizaramocenáriodoslatifundiários.Muitas existematéhoje, sendovinculadasnesteestu-docomopropriedadespatronaisconformeametodologiaadotada.Por isso, a importânciamaiordapecuáriadegadoestá refletidanoagronegóciopatronal,sendoqueocomplexopecuáriodaagriculturafamiliarnoCearárefere-semaisàscriaçõesdesuínos,gadoparaleiteecaprinos.

Gráfico 1.2 Participação dos complexos agrícola e pecuário no agronegócio familiar e patronal do

Ceará

Fonte: Dados de pesquisa Instituto Agropolos/FIPE.

UmavisãoatualizadadaestruturafundiáriadoCeará,buscan-doevidenciaroefeitodemocratizantedapolíticadecriaçãodeassen-tamentosrurais,iniciadanadécadade80,configura-seoquepoderiaserdenominadode“desapropriaçãoporinteressesocial”.


ESTRUTURAFUNDIÁRIA31/12/2007

DADOS ORIGINAIS DADOS CORRIGIDOS

CATEGORIA Nº IMÓVEIS % AREA REGISTRADA % CATEGORIA

Nº

IMÓVEIS

%

ÁREA

REGISTRADA

%

MINIFUNDIO 93.837 71,63 1.651.696 20,10 MINIFUNDIO 93.837 71,63 1.651.696 20,10

PEQUENA PROPRIEDADE

30.017 22,91 2.932.604 35,70PEQUENA

PROPRIEDADE30.017 22,91 2.932.604 35,70

MÉDIA PROPRIEDADE

6.062 4,63 2.110.575 25,69MÉDIA

PROPRIEDADE5.603 4,28 1.856.228 22,59

GRANDE PROPRIEDADE

1.084 0,83 2.110.575 18,51GRANDE

PROPRIEDADE730 0,56 714.910 8,70

ASSENTAMENTOS FEDERAIS

- 0,00 - 0,0ASSENTAMENTOS

FEDERAIS354 0,27 805.874 9,81

ASSENTAMENTOS ESTADUAIS

- 0,00 - 0,0ASSENTAMENTOS

ESTADUAIS459 0,35 254.347 3,10

TOTAL GERAL 131.000 100,00 8.215.659 100,00 TOTAL GERAL 131.000 100,00 8.215.659 100,00

Fonte INCRA ** Fonte INCRA e CODEA/SDA - Cálculo SDA

AestruturafundiáriarecalculadarevelaqueoCearájácontacom813assentamentos,perfazendosomente0,62%dototaldeimóveiscadas-trados.Entretantooconjuntodosassentamentosocupamumaáreade 1.060.221 ha, representando 12,91% da área total registrada noIncra. Poroutro lado,observa-se aexistênciade93.837minifúndios,perfazendo71,63%dototaldeimóveisexistentes.Estesocupamumaáreade1.651,696ha,representando,entretanto,somente20,10%dasáreasregistrada.

Estesdadosrevelamqueaconstituiçãodosassentamentosdereformaagrária já impactouemalgumgrauaestrutura fundiáriadoEstado,comareduçãodaáreaocupadapelasgrandespropriedadesemalgunsmunicípiosondeestapolíticafoimaisefetiva.Entretanto,acriaçãodosassentamentosfederaiseestaduaisaindanãofoisuficien-tepara resolveroproblemadaconcentraçãoda terra, atendendoademandadagrandepopulaçãoruralocupantedosinúmerosminifún-diosexistentes,dificultandoaimplementaçãodepolíticasemproldofortalecimentodaagriculturafamiliar.

Assim,existeuminstrumento legalparaoenfrentamentodaestruturafundiáriabipolarizadaentreminifúndioegrandeproprieda-dequeaindavigoranoCeará.Asaçõesderegularizaçãofundiária,já


emcursoedereordenamentoagrário,aindarestritaaoreassentamen-todeatingidosporobraspúblicas,sãoinstrumentosàdisposiçãodoGovernoEstadualparaumaaçãofundiáriamaisamplaeousada.

Esta realidadedescritaacimapermeoutodaaelaboraçãodoPlanodeDesenvolvimentoRuralSustentáveleoacessoàterraapre-sentou-secomoumgraveproblema, tantopara famílias totalmentedestituídasdeterra,comoparaaquelasquepossuemterra,mascomáreainsuficienteoucomacessoprecário.

Aestrutura fundiáriamostra tambémopotencialdaagricul-tura familiar edos assentamentos rurais e, portanto, cabendoaindaassinalarqueumaestruturafundiáriabaseadanaagriculturafamiliaréumadasmaiorespotenciaisqueummunicípioouumaregiãopodedispor.

ParatransformaressarealidadeemfavordodesenvolvimentodaagriculturafamiliarnoEstadodoCeará,impõe-seaimplementaçãodeaçõesprioritáriasincluindo-se:oapoioàprodução,beneficiamen-todosprodutosoriundosdascadeiasprodutivascompatíveiscomosemiárido,fomentandoajustacomercializaçãodosprodutosdaagri-cultura familiar;democratizaçãodoacessoàterra,promoçãodode-senvolvimentoagrário;direitosàinclusãosocialeapoioàgestãoparaainclusãosocial.

Dessamaneira,oque sepretendeé,pormeiodeumasériedeiniciativasestruturaisenão-estruturais,incentivarofortalecimentodaagriculturafamiliarembasesambientalmentesustentáveis,contri-buindoparaoaumentodaofertadealimentos, para ageraçãodeempregorendanotadamentedopúblico-alvodessaáreaimpactandonareduçãodosdesequilíbriosregionais.


INDICADORESSETORIAIS:

Indicadores


Unidade de Medida

REFERÊNCIA

Data Índice

Percentual de famílias beneficiadas com o título de

propriedade% 2010

Percentual de famílias assentadas

% 2010

Percentual de famílias beneficiadas com cisternas

Und 2010

Percentual de famílias beneficiadas com projeto

d’águaUnd 2010

ProgramadeAgriculturaFamiliar

Órgão Gestor do Programa

Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)


Despesas Correntes

Despesas de Capital

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Investimento das Empresas Estatais xxxx

Esferas não Orçamentárias xxxxx xxxx

VALOR GLOBAL XXXXX


OBJETIVO0001

Apoiaraproduçãoebeneficiamentodosprodutosoriundosdasca-deiasprodutivascompatíveiscomosemiárido.

ÓrgãoResponsável:SDA

Meta2012-2015

RegionalizaçãodaMeta


Macrroregião 1 Apoiar agricultores familiares em

técnicas de produção e manejo de

produtos oriundos do semi-árido.

10.000

Macrorregião 2 Apoiar agricultores familiares em



10.000




10.000




10.000




10.000




10.000




10.000




10.000


Iniciativas

Capacitação de Agricultores Familiares nas áreas de potencial•expansãodaAgricultura FamiliarparaelaboraçãodeProjetosde Fi-nanciamento.

ViabilizaçãooAcessoaoSeguroSafra.•Regularizaçãofundiáriadeáreasdeproduçãodaagriculturafa-•

miliar.

ÁREA TEMÁTICA: SAúDE

cONTExTuAliZAÇãO:

OperfildesaúdenoCearáassemelha-seaodopaís,noqueserefereaodecréscimosignificativodasdoençasinfecciosas,notada-mentedas inumopreveníveis, eaoaumentocrescentedasdoençascrônicasedegenerativas,reflexodoenvelhecimentodapopulaçãoeasrelacionadasàviolência.

Atribui-seoaumentodaexpectativadevidaàreduçãodamor-talidade infantil,àmelhoriadaqualidadedevidadapopulaçãoeaomaioracessoabenseserviçospúblicos.

Naáreadasaúde,ainstitucionalizaçãodoSUS–SistemaÚnicodeSaúde,comoumapolíticadeEstado,apresentaavançoshistóricoscomadescentralizaçãoeamunicipalizaçãodeaçõeseserviços,ame-lhoriaeaampliaçãodaatençãoàsaúdedapopulaçãoedavigilânciaemsaúde,bemcomomaiorcontrolesocialcomaatuaçãodosCon-selhosde Saúde.Destaca-se a ênfaseno campoda atençãobásica,mediadapelaestratégiadesaúdedafamíliaetendocomoparadigmaoperacionalocursodavidaeorespeitoàsparticularidadesrelativasaogênero.

Nessecontextodeavançosinstitucionaisnoâmbitodasaúde,oEstadotemoutrosdesafios,comoaelevadaincidênciadedoençasemergentese reemergentes,cujosdeterminantessão,predominan-


temente,socioeconômicoseambientais,destacando-se,entreessasdoenças:tuberculose,aidsedengue,comotambémdoençascomoasleishmaniosesehepatitesvirais.Em2009,enfrentou-seainfluenzaAH1N1comoemergênciaemsaúdepúblicadeimportânciainterna-cional.

Comocausasdemortalidade,deelevadagravidade,comim-pactoseconômicosesociais,sedestacamasmortesviolentas,oaci-dentevascularcerebral,aelevadamortalidadematernaporcausasevi-táveiseaocorrênciadecânceresempessoasjovens.Essessãoalgunsdosaspectos relevantesedesafiadoresparaaspolíticaspúblicasdesaúdenoEstadodoCeará.

Aestruturaetáriadapopulaçãocearensevemsemodificandoaolongodasdécadas.Comparando-seaestruturaetáriadapopulaçãonosanoscensitáriosde1991e2000,observa-sequenoano2000abasedapirâmideseestreita, reflexoda reduçãodas taxasdenatali-dadeedamortalidade infantil.Oalargamentonotopodapirâmide,porsuavez,foidecorrentedoaumentodaexpectativadevida,princi-palmentenasmulheres,cujoquantitativosuperouodoshomensemtermospopulacionais.

A razãodedependência, que relaciona a população econo-micamentedependentede0a14anosede60anosemais,comosegmentopotencialmenteprodutivo(15a59anosdeidade)vemde-crescendo,passandode73,6%em2000para61,1%em2009,comoreflexoprincipalmenteda reduçãodanatalidade.Paralelamente,es-pera-se,comoenvelhecimentodapopulação,oaumentodadepen-dênciadosidosos.Noanode2008,arazãodedependêncianoCearáfoimenordoqueadosestadosdoMaranhãoeAlagoas, igualadoestadodoPiauíesuperouarazãodedependêncianosdemaisestadosdoNordeste.

Onúmerodehomensparacadagrupode100mulhereséin-fluenciadopormigraçõesepelamortalidade.NoCeará,arazãoentreossexossemanteveemtornode95%,ouseja,95homensparacada100mulheres, tantoem2000comoem2009,tendoprovavelmente


maisforteinfluênciadasobremortalidademasculinaquedamigraçãonoperíodo.

Ograudeurbanização,proporçãodapopulaçãoresidenteemáreasurbanas,écrescente,comtaxasde53,14%(1980),69,48%(1991),71,53%(2000)e75,06%(2006)noCeará.

EmrelaçãoàtaxadefecundidadenoCeará,–númeromédiodefilhosqueumamulherteriaaolongodeseuperíodoreprodutivo–observou-seumadiminuiçãode3,72noanode1991para2,84filhosno ano 2000, acompanhando a tendênciabrasileira dedecréscimo,2,88em1991passandopara2,33em2000.

Noâmbitomunicipal,tinha-seem1991umtotalde125mu-nicípios com taxade fecundidade superior a 4,05 filhospormulherpassandopara29municípiosem20002.Taxasinferioresa2,1sãosu-gestivasdefecundidadeinsuficienteparaassegurarareposiçãopopu-lacional3.Comaquedada fecundidadeobservada,anatalidadede-cresceanoaano(de19,3nascimentospor1.000habitantesem2000para15,3em2009).Ataxademortalidadegeralfoide4,5em2000ede5,2em2009.Considera-sequeesseaumentotenhainfluênciadamelhoriadacaptaçãodasinformaçõesdeóbitosnoperíodo.

Quanto à esperançade vida aonascer, observa-se, nogeral,umatendênciacrescente,comdestaqueparaasmulheres,comocon-sequênciadasobremortalidademasculinanosjovens.Em2000,aes-perançadevidafoide67,81anosparaapopulaçãogeralede63,47e72,38paraosexomasculinoefeminino,respectivamente.Em2008,aesperançadevidafoide71paraapopulaçãogeralede66e75paraosexomasculinoefeminino,namesmaordem1.Portanto,amulhervive,emmédia,noveanosmaisqueoshomens.

NoCeará,ataxadeanalfabetismoemmaioresde15anos,di-minuiude33,20%duranteoperíodo1991/2000,saindode37,38%em1991para24,97%noano2000.Em2008,ataxapassoupara19%noCeará,enquantoqueamédianacional,nessemesmoano,foide10%(RIPSA,2009).A rendamédiadoschefesdedomicíliosnoano2000paraoCeará,segundodadosdoIBGE,foideR$448,01,emboraem70


municípiosarendamédiadoschefesdedomicíliostenhasidoinferioraR$213,672.

proporçãodepobres–proporçãodeindivíduoscomrendadomiciliarpercapitainferiora1/2dosaláriomínimo–diminuiunoEstadoduran-teoperíodode1991a2000.Noanode1991tinha-se68,2%depobres,passando-separa57%noano2000,revelandoassimumdecréscimode16,42%.Em2008,aproporçãodepobresnoCearácorrespondeua51%eamédiadoBrasila31%1.NoCeará,oSistemadeInformaçãosobreMortalidadevemcaptandocerca40milóbitos,porano,desde2003,comdestaqueparaascausasporDoençasdoaparelhocircu-latório,NeoplasiaseCausasexternas,quepersistemcomcomporta-mentocrescente

A tendência de aumento da esperança de vida ao nascer,médiade70anos,apontaparaoenvelhecimentodapopulaçãoeoaumentoprogressivodasdoençascrônicasedegenerativas,padrãoobservadoemquasetodoomundo.

Éimportantereferirque,emboraasDoençasInfecciosasePa-rasitárias–DIPeasDoençasdoaparelhorespiratórionãoestejamen-treastrêsprincipaiscausasdeóbito,essascausasforamresponsáveispor 49.054 (13,9%) e 60.667 (17,2%) internações em2009 noCeará,situando-secomoasduasprimeirascausasdeinternações,namesmaordem,excluindo-seascausasobstétricas.

Destaca-se a redução dos óbitos com causas mal definidasparamenosde10%apartirde2006,comaimplantaçãoem2007,doProjetodeReduçãodasCausasMalDefinidas,MinistériodaSaúdeeparceriacomaSESAeapoiodasSecretariasMunicipaisdeSaúde,paraainvestigaçãodeóbitoscomcausasmaldefinidasretroativaa2006.Salienta-seque,noiníciodadécadade1990,aproporçãodeóbitoscomcausasmaldefinidaschegavaa40%.

Nadistribuiçãodasprincipaiscausasdemorteem2009,osexomasculinosuperouofeminino,porordemdemaior frequência,em:Doençasdoaparelhocirculatório,Causasexternas,Neoplasias,Doen-çasdoaparelhodigestivo,DoençasInfecciosaseParasitárias–DIP,al-gumasafecçõesoriginadasnoperíodoperinatal,transtornosmentais


ecomportamentaiseDoençasdoaparelhogeniturinário.

Nosexofemininoapenasasdoençasendócrinas,nutricionaisemetabólicassuperaramasmortesporessacausanosexomasculino.Foramequivalentesasmortesnosdoissexospordoençasdosangue,órgãoshematopoiéticos,transtornosimunitários,doençasdosistemanervoso,doençasdoaparelhorespiratório,malformaçõescongênitas,deformidades,anomaliascromossômicas(XVII),entreasmaisfrequen-tes.Salienta-sequeem2009,apopulaçãofemininafoiestimadaem51,2%eamasculina48,8%.

MereceespecialatençãoofatodequeoBrasil,podendo-sein-cluiroCearánessecontexto,estápassandoporumatransiçãoepide-miológica importante,commudançadoperfildemorbimortalidadedapopulação.Atualmente,aprincipalcausademortesãoasdoençascardiovasculares, seguidaspelocâncer,emdecorrênciadaalteraçãonopadrãoalimentarbrasileiroedaaquisiçãodehábitosdevidapreju-dicialasaúde(fumoeálcool).

Asdoenças infecto-contagiosas,noentanto,ainda têmpesorelativamenteimportantenamortalidadeproporcionalporgrupodecausas.Alémdisso,homicídios,acidentesdetrânsitoeacidentesdetrabalhorespondemporumacargaadicionalsobreosistemadesaú-dedoCeará.

Há que se ressaltar as grandes conquistas alcançadas frutodasaçõesgovernamentaisimplementadas,nosúltimosquatroanos,incluindo-sea implantaçãodehospitaisregionais,policlínicasecen-trosdeespecialidadesodontológicasgeridosporconsórciospúblicosemsaúde,alémdosinvestimentosnos33hospitaispolodereferênciasecundária nos sistemasmicrorregionais de saúde impulsionaramoatendimentocomresolutividadenamédiaealtacomplexidadeega-rantiramasaçõeseserviçosdesaúde,resolutivosnestenível.

AindacomoconquistavalesalientarofortalecimentodaAten-çãoPrimáriaàSaúde,comaestabilizaçãodosíndicesdealeitamentomaternoqueem2008erade71,45%eem2009estáem71,14%dascriançasacompanhadaspelosACSeareduçãodaMortalidadeInfantilque2008estava15,8/1000NVpassandoem2009para15,6/1000NV,deste percentual quase 69,9% encontram-se no período neonatal.


Alémdisso,houveavançosnoSistemaIntegraldeAssistênciaFarma-cêutica,noFortalecimentodaAtençãonosNíveisSecundárioeTerci-ário,nosserviçosdirecionadosàvigilânciaemSaúde,naformaçãoeeducaçãopermanenteparaoSUS.

Mesmotendoatingidoamaioridade,oSUScontinuaemplenaconstruçãoparavencerosdesafios.Umdelesestánaquestãodofi-nanciamentoedagestão,comoconseguiralocarrecursoseprofissio-naisdesaúdenasáreasdenecessidadedosistema.Afaltademédicostemsidoumproblemanosistema.FaltammédicosnoPSF,geriatras,pediatras,anestesistas.OSUStemdeestarpreparadoparaatenderapopulaçãodeidosos.Issoporqueaurbanizaçãoeoaumentodaex-pectativadevidatrazemimpactograndeparaosistemadesaúde.OMinistériodaSaúde(MS)elencou15estratégiascomoprioridadesparavencerosdesafios.Entreelasestãoodegarantiracessocomqualida-de,melhorandoaatençãoprimáriaeaespecializada,tornarasgestõesmaisdinâmicas,reduzirriscoseagravos,viabilizaraatençãoàsaúdedoidoso,aumentarosrecursoshumanasnaáreadasaúdeeoutros.

Paraquehajaumamelhorianaáreadasaúde,háqueseas-segureo atendimentodeaçõese serviçosde saúdeuniversal, inte-gralehumanizadoa todososcearenses; impõe-seo fortalecimentoda capacidade de planejamento e gestão do Sistema Estadual deSaúde de forma cooperativa e solidária observando o princípio deeficiênciaeeqüidadecomparticipaçãodasociedade;éfundamentalqueseamplieesefortaleçaagestãodotrabalhoeapolíticaestadu-aldeeducaçãopermanenteemsaúde;torna-seimperiosofortalecera regulação, avaliação, auditoria e controle socialdoSUS;promoverarticulação intersetorial e interinstitucional entre órgãos governa-mentais e não governamentais para potencializar as ações e servi-ços de saúde; aperfeiçoar a gestão descentralizada e a regionaliza-çãodoSUSobservandooprincípiofederativo;FortaleceraVigilânciaemSaúdecomênfasenapromoçãoeproteçãoàsaúdeindividualecoletivae fortaleceroSistemaEstadualdeAssistênciaFarmacêutica.


INDICADORESSETORIAIS11:

Indicadores


Unidade de Medida

REFERÊNCIA

Data Índice

Índice de aleitamento materno %

2010

Índice de cobertura do pré-natal

% 2010

Taxa de Mortalidade Infantil

% 2010

ProgramadeAtençãoBásicaàSaúde

Órgão Gestor do Programa Secretaria da Saúde do Estado

ValorGlobal

11 Osexemplosdosindicadoressãomeramenteilustrativos.


Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)


Despesas Correntes

Despesas de Capital

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Investimento das Empresas Estatais xxxx

Esferas não Orçamentárias

VALOR GLOBAL XXXXX

OBJETIVO 0001 Expandir a área de atendimento do Programa Saúde da Família nas regiões do Estado ainda não cobertas.

Órgão Responsável: SESA

Meta2012-2015 Aumentar em120onúmerode equipesdeSaúdedaFamília em trêsmacrrorregiõesdoEstado.




Macrroregião 1 Ampliar número de equipe do PSF 40

Macrorregião 2

Macrorregião 3

Macrorregião 4 Ampliar número de equipe do PSF 30

Macrorregião 5

Macrorregião 6

Macrorregião 7 Ampliar número de equipe do PSF 50

Macrorregião 8

Iniciativas

ContrataçãodeAgentesComunitáriosdeSaúde

ContrataçãodeRecursosHumanosemSaúdeparaoPSF


ANEXO2

FORMULÁRIODEPROGRAMATEMÁTICOSETORIAL

ÁREATEMÁTICA:

CONTEXTUALIZAÇÃO:

INDICADORESSETORIAIS:

Indicadores


Unidade de

Medida

REFERÊNCIA

Data Índice

ProgramaXXXX________________

ÓrgãoGestordoPrograma


52ValorGlobal

Esferas Valor 2012

(mil R$)

Valor 2013-2015

(mil R$)


Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimento das Empresas Estatais

Outras Fontes

VALOR GLOBAL

OBJETIVO 0001

ÓrgãoExecutor

Meta 2012-2015



Macrroregião 1

Macrorregião 2

Macrorregião 3

Macrorregião 4

Macrorregião 5

Macrorregião 6

Macrorregião 7

Macrorregião 8

Iniciativas


(Footnotes)

1 Nocasodeexistirmaisdeumameta ligadaaoObjetivo,épossívelquehajaalguma(s)quenãosejamregionalizadas,quandooconjuntodelas(regionalizadas)permiteoseualcance.2 Nocasodeexistirmaisdeumameta ligadaaoObjetivo,épossívelquehajaalguma(s)quenãosejamregionalizadas,quandooconjuntodelas(regionalizadas)permiteoseualcance.

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