manual do usuário do back office - payzen · o relatório é gerado todos os dias. contem as...

Descrição dos relatórios

Manual do usuário do Back Office

Versão do documento 3.4

Conteúdo

1. HISTÓRICO DO DOCUMENTO........................................................................................................3

2. OBTER AJUDA.....................................................................................................................................5Consultar a documentação..................................................................................................................................5Entrar em contato com o suporte.......................................................................................................................5

3. PRINCÍPIO GERAL............................................................................................................................. 6

4. RELATÓRIO DAS TRANSAÇÕES.................................................................................................... 74.1. Disponibilização...........................................................................................................................................74.2. Configurar a frequência de recepção:......................................................................................................... 74.3. Configurar a recepção por e-mail............................................................................................................... 8

Modificar a lista de destinatários........................................................................................................... 84.4. Configurar o envio de arquivos vazios....................................................................................................... 84.5. Regra de nomeação..................................................................................................................................... 94.6. Formato...................................................................................................................................................... 104.7. Personalizar o conteúdo do relatório........................................................................................................ 16

Configurar os dados técnicos............................................................................................................... 16Gerenciar o conteúdo............................................................................................................................17Dados disponíveis para personalizar.................................................................................................... 18Pré-visualizar o relatório das transações.............................................................................................. 24

5. EDITAR DE NOVO UM ARQUIVO DE REPORTING................................................................ 25

6. ANEXOS.............................................................................................................................................. 266.1. vads_auth_result.........................................................................................................................................276.2. vads_currency............................................................................................................................................ 346.3. vads_payment_error...................................................................................................................................356.4. vads_trans_status....................................................................................................................................... 39

Descrição dos relatórios - Versão do documento 3.4

Todos os direitos reservados - 3 / 40

1. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Versão Autor Data Comentário

3.4 Lyra Network 09/03/2020 • Correção da descrição da data nas regras de nomeação(corresponde à véspera, à semana anterior ou ao mês queprecede o envio do arquivo).

• Adição da extensão dos arquivos nas regras de nomeação.

• Adição do nome do repertório com os arquivos de exemplos.

3.3 Lyra Network 17/02/2020 • Adição de arquivos de exemplos que podem ser baixados.

• Correção dos caminhos para acessar às abas de configuraçãodos diferentes históricos.

• Atualização dos códigos razão transações pendentes

3.2 Lyra Network 15/01/2020 • Precisões adicionadas sobre os horários das disponibilidadesno servidor SFTP.

• Adição da equivalência entre os dados dos relatórios e oscampos dos API Formulário e REST.

• Remoção do quadro de equivalência presente em anexos.

• Adição do campo PAYMENT_OPTION na lista dos camposdisponíveis para a personalização dos relatórios de transações.

• Adição de uma observação sobre a nova edição de relatóriosde TEST.

• Adição de uma precisão sobre a ausência de registro FIN norelatório de transações.

• Adição de uma precisão a respeito da presença de um ";" nofinal de cada linha de tipo TITRE, ENTETE,ENREGISTREMENT eFIN.

3.1 Lyra Network 17/09/2019 • Evolução dos arquivos JT e JO para apresentar as datas no fusohorário UTC.

• Adição da frequência de recepção por padrão “Nenhuma”

3.0 Lyra Network 25/07/2019 • Adição do campo TRANSACTION_STATUS na posição 20 dorelatório de transações V_CUSTOM.

• Atualização do campo MATCH_STATUS no JRI.

• Atualização do quadro dos formatos

2.9 Lyra Network 05/02/2019 • Adição do valor VERIFICATION para o campoTRANSACTION_TYPE.

• Atualização da lista dos valores do campo "statut".

• Atualização dos valores do campo "type".

• Atualização da lista dos campos que constam nas exportaçõesde transações.

• Adição de novos valores na lista dos campos disponíveispara a personalização do HT: CUST_NATIONAL_ID, NSU,PAYMENT_MEANS_TOKEN, TRANSACTION_ID_EXT



Este documento e o seu conteúdo são estritamente confidenciais. Ele não é contratual. Qualquerreprodução e/ou distribuição deste documento ou de uma parte dele para um terceiro é estritamente

proibida ou sujeita a uma autorização prévia de Lyra Network. Todos os direitos reservados.



2. OBTER AJUDA

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3. PRINCÍPIO GERAL

O serviço de reporting entrega aos Estabelecimentos Comerciais relatórios que podem ser personalizadose permitem um acompanhamento preciso das suas vendas.

No seu Back Office Estabelecimento Comercial, o Estabelecimento Comercial pode configurar:

• o conteúdo dos relatórios,

• a frequência de recepção que ele desejar,

• o modo de envio (e-mail ou SFTP).



4. RELATÓRIO DAS TRANSAÇÕES

O relatório das transações é uma ferramenta de gerenciamento dos fluxos. Informa ao EstabelecimentoComercial de todos os pagamentos realizados (aceitos e recusados) na sua loja. Os dados entregues podemser utilizados de maneira automática ou manual. O Estabelecimento Comercial pode analisar o conteúdo,atualizar seus bancos de dados, verificar seus pedidos aceitos em pagamentos antes de fazer sua entrega.

4.1. Disponibilização

Por padrão, estes relatórios não são gerados pela plataforma de pagamento.

O Estabelecimento comercial deve configurar a frequência de recebimento no seu Back OfficeEstabelecimento Comercial (ver capítulo Configurar a frequência de recepção: na página 7).

Uma vez que a frequência foi escolhida, os relatórios podem ser disponibilizados:

• Por e-mail

Para isso, o Estabelecimento comercial deve configurar o endereço e-mail de destino no seu Back OfficeEstabelecimento Comercial (ver capítulo Configurar a recepção por e-mail na página 8).

• No espaço SFTP

Se o Estabelecimento Comercial fizer a solicitação, os arquivos serão colocados no repertório /log doespaço SFTP disponibilizado pela plataforma de pagamento.

Os relatórios são gerados e enviados por e-mail entre 02h00 e 07h00.

Estão disponíveis no servidor SFTP após a sincronização das 07h00.

4.2. Configurar a frequência de recepção:

1. No Back Office Estabelecimento Comercial, abra o menu Configuração > Loja > Relatórios e clique naaba Histórico das transações.

2. Na seção Configurações gerais, selecione a frequência no menu suspenso Periodicidade de envio:

• Nenhuma (por padrão)

• Diário

• Semanal

• Mensal

• Diário + Semanal

• Diário + Mensal

• Semanal + Mensal

• Diário + Semanal + Mensal

3. Clique em Salvar.



4.3. Configurar a recepção por e-mail

Para ativar a disponibilidade dos relatórios por e-mail:


2. Em Configurações gerais, clique em Adicionar.

3. Informe o endereço e-mail do destinatário.

Você pode adicionar tantos destinatários quanto você quiser.


Modificar a lista de destinatários

Para apagar um destinatário:

1. Em Configurações gerais, selecione o endereço do destinatário que quer apagar.

2. Clique em Apagar.


4.4. Configurar o envio de arquivos vazios

Por padrão, a plataforma de pagamento não envia arquivos de reporting vazios.

No entanto e por razões técnicas, o Estabelecimento Comercial pode precisar recuperar um arquivo (vazioou não) todos os dias.

Para ativar o envio de arquivos de reporting vazios:


2. Em Configurações gerais, selecione o comando Envio dos arquivos vazios.




4.5. Regra de nomeação

A denominação dos arquivos segue uma nomenclatura estrita e fornece diversas informações, cada umaseparada pelo caractere underscore "_".

Nomenclatura Descrição

Código JT

Denominação da loja O nome da loja em maiúscula assim como definido no Back Office Estabelecimento Comercial.Os espaços eventuais são substituídos por uns “_”

Código da loja O código do site composto de 8 dígitos assim como definido no Back Office EstabelecimentoComercialEx: 12345678

Data• Ferquência diária: data no formato AAMMDD. Corresponde sempre à véspera da data de

geração do histórico.O relatório é gerado todos os dias. Contem as transações realizadas na véspera.Ex: 200112

• Frequência semanal; data no formato AAWXX (W para Week/semana e XX para o númeroda semana).O relatório é gerado todas as segundas. Contem as transações realizadas na semanaanterior.Ex: 20W02

• Frequência mensal: data no formato AAMXX (AA para os 2 últimos números do ano, M paramês e XX para o número do mês).O relatório é gerado todo dia 1º do mês. Contem as transações realizadas na mês anterior.Ex: 20M01

Extensão csv

Exemplo de nome de arquivo: JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

Em modo teste, o nome do arquivo apresenta sempre o prefixo TEST_.

Exemplo: TEST_JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv



4.6. Formato

O registro « TITRE »

O registro TITRE fornece informações sobre as características do arquivo para possibilitar uma melhoridentificação. Ele é valorizado como segue:

Pos. Descrição Valores

01 Código de registro TITRE

02 Nome da loja

03 Data e hora UTC do envio (AA/MM/DD_hh:mm:ss) 20/01/13_01:55:00

04 Versão TABLE_V_CUSTOM

Os registros « ENTETE » e « DETAILS »

A linha ENTETE lista as diferentes denominações para serem valorizadas no relatório. Os dados da linhaDETAILS valorizam, para cada transação, as denominações do registro ENTETE.

Por padrão, o relatório de transação contem os dados que seguem abaixo:

Pos. Descrição

01 ENTETETipo: VARCHAR | Comprimento: 11Descrição: Código de registro.Valor: Sempre com o valor de TRANSACTION

02 TRANSACTION_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 6Descrição: Código da transaçãoEquivalente API Formulário: vads_trans_idEquivalente API REST: cardDetails.legacyTransIdEx: xrT15p

03 MERCHANT_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: CNPJ.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AValores:0+CNPJ(CNPJ = CPF (Cadastro de Persona Física) o CNPJ (Cadastro de Persona Jurídica))Ex: 045251785700028

04 PAYMENT_MEANSTipo: VARCHAR | Comprimento: 4Descrição: Meio de pagamento. (Obsoleto)Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AValor: Sempre com o valor de CARD.

05 CONTRACTTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Número de contrato do Estabelecimento Comercial.Equivalente API Formulário: vads_contract_usedEquivalente API REST: transactionDetails.midEx: 0535875

06 TRANSACTION_TYPETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Tipo de transação.Equivalente API Formulário: vads_operation_typeEquivalente API REST: operationTypeValores:

• CREDIT : para uma operação de reembolso

• DEBIT para uma transação de débito



Pos. Descrição• VERIFICATION para uma transação de verificação do meio de pagamento

Ex: DEBIT

07 ORIGIN_AMOUNTTipo: NUMERIC | Comprimento: 13Descrição: Valor da transação na hora do pagamento apresentado na menor unidade da moeda.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AEx: 3000 para 30,00 BRL

08 AMOUNTTipo: NUMERIC | Comprimento: 13Descrição: Saldo da transação apresentado na menor unidade da moeda.Equivalente API Formulário: vads_amountEquivalente API REST: amountEx: 3000 para 30,00 BRL

09 CURRENCY_CODETipo: NUMERIC | Comprimento: 3Descrição: Código numérico da moeda do pagamento (norma ISO 4217).Equivalente API Formulário: vads_currencyEquivalente API REST: currencyEx: 986 para o Real do Brasil (BRL) (Ver quadro vads_currency em anexos)

10 PAYMENT_DATETipo: DATE | Comprimento: 8Descrição: Data do pagamento no fuso horário UTC.Equivalente API Formulário: vads_effective_creation_dateEquivalente API REST: creationDateEx: 20200110

11 PAYMENT_TIMETipo: TIME | Comprimento: 6Descrição: Hora de de pagamento no fuso horário UTC.Equivalente API Formulário: vads_effective_creation_dateEquivalente API REST: creationDateEx: 142512

12 CARD_VALIDITYTipo: NUMERIC | Comprimento: 6Descrição: Prazo de validade do meio de pagamento.Equivalente API Formulário: vads_expiry_year + vads_expiry_monthEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonthEx: 202306

13 CARD_TYPETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Tipo de cartão.Equivalente API Formulário: vads_card_brandEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.effectiveBrandEx: VISA, MASTERCARD, etc.

14 CARD_NUMBERDescrição: 6 primeiros dígitos do meio de pagamento.Equivalente API Formulário: vads_card_numberEquivalente API REST:transactionDetails.cardDetails.panEx: 497014

15 RESPONSE_CODETipo: NUMERIC | Comprimento: 2Descrição: Código de retorno da operação solicitada.Equivalente API Formulário: vads_resultEquivalente API REST: N/AValores:

• 00: Autorização aceita.

• 05: Autorização recusada.

• 34: Suspeita de fraude



Pos. Descrição• 75: Número de tentativas de digitação do número do cartão ultrapassado.

• 96: Serviço temporariamente indisponível.

Ex: 00

16

COMPLEMENTARY_CODETipo: NUMERIC | Comprimento: 2Descrição: Resultado do gerenciamento dos riscos (específico às lojas que contrataram o módulo). Campo vaziose nenhum controle foi feito.Equivalente API Formulário: vads_extra_resultEquivalente API REST: N/AValores:

• 00: Controles realizados com sucesso.

• 02: O cartão excedeu o limite autorizado.

• 03: O cartão pertence à lista cinza do Estabelecimento Comercial.

• 04: O país emissor do cartão pertence à lista cinza do Estabelecimento Comercial, ou então não pertence àlista branca do Estabelecimento Comercial.

• 05: O endereço IP utilizado pertence à lista cinza do Estabelecimento Comercial.

• 06: O cartão pertence à lista cinza BIN do Estabelecimento Comercial.

• 07: Controle e-cartão de crédito.

• 08: Transação não garantida 3DS.

• 14: Controle cartão com autorização sistemática.

• 20: Controle coerência país entre o país emissor do cartão, o endereço IP e o país do endereço do cliente.

• 99: Problema técnico servidor durante o tratamento dos controles locais.

Ex: 00

17 CERTIFICATETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Certificado da transação.Equivalente API Formulário: vads_payment_certificateEquivalente API REST: N/AEx: 6ed7b71c023a20adbadf9a2e2c58cd4321f63123

18 AUTORISATION_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 6Descrição: Número de autorização da transação.Equivalente API Formulário: vads_auth_numberEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumberEx: 3fc116

19 CAPTURE_DATETipo: DATE | Comprimento: 8Descrição: Data solicitada de captura no banco.Equivalente API Formulário: vads_presentation_dateEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDateEx: 20200107

20 TRANSACTION_STATUSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Status da transação.Equivalente API Formulário: vads_trans_statusEquivalente API REST: detailedStatusValores: Ver capítulo vads_trans_status na página 39Ex: CAPTURED

21 RETURN_CONTEXTTipo: VARCHAR | Comprimento: 500Descrição: Contexto do pedido de um comprador.Concatenação dos valores dos campos vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 do formulário depagamento, separados pelo caractere "|". Além de 500 dígitos, o string está truncado. Campo vazio se nenhumcampo vads_order_info for enviado.Equivalente API Formulário: vads_order_info | vads_order_info2 | vads_order_info3



Pos. DescriçãoEquivalente API REST: N/AEx:

• info1|info2|info3 se os 3 campos forem enviados,

• info1||info3: se somente vads_order_info 1 e 3 forem enviados.

22

AUTORESPONSE_STATUSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Status do envio da notificação de fim de pagamento (IPN).Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AValores:

• FAILED: Falha durante a notificação para o servidor do Estabelecimento comercial.

• SENT: Notificação enviada para o servidor do Estabelecimento comercial.

• UNDEFINED: Um evento deu inicio à regra de notificação de fim de pagamento mas a URL não estáconfigurada.

Ex: SENT

23 ORDER_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Número de pedido gerado pelo site de e-commerce.Equivalente API Formulário: vads_order_idEquivalente API REST: orderDetails.orderIdEx: CX-1254

24 CUSTOMER_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Referência cliente gerada pelo site de e-commerce.Equivalente API Formulário: vads_cust_idEquivalente API REST: customer.referenceEx: C2383333540

25 CUSTOMER_IP_ADDRESSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Endereço IP do comprador.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: customer.extraDetails.ipAddressEx: 185.244.73.2

26 ACCOUNT_SERIALDescrição: Token Cartão seguido do n° eventual de assinatura, separados por um hífen “-”.Equivalente API Formulário: vads_identifier "-" vads_subscriptionEquivalente API REST: paymentMethodToken "-" subscriptionIdEx: 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o

27

TRANSACTION_CONDITIONTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Resultado da autenticação 3D Secure.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST:transactionDetails.cardDetails.threeDSResponse.authenticationResultData.transactionConditionValores:

• 3D_SUCCESS: Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure e cartão autenticado comsucesso.

• 3D_FAILURE: Estabelecimento Comercial e comprador inscritos no 3D Secure mas a autenticação falhou.

• 3D_ERROR: Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas falha técnica.

• 3D_NOTENROLLED: Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas portador não alistado.

• 3D_ATTEMPT: Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure mas o portador não precisouautenticar-se.

• SSL: Portador não autenticado:

• Ou o tipo de cartão não é suportado por 3D Secure,



Pos. Descrição• Ou o Estabelecimento Comercial ou o portador não está inscrito no 3D Secure

Ex: 3D_SUCCESS

28 CAVV_UCAFTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Certificado 3D Secure da transação.Equivalente API Formulário: vads_threeds_cavvEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.threeDSResponse.authenticationResultData.cavvEx:Q2F2dkNhdnZDYXZ2Q2F2dkNhdnY=

29

COMPLEMENTARY_INFOTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Detalhe do resultado dos controles de risco realizados.Opção reservada aos Estabelecimentos Comerciais que contrataram o módulo de ajuda para tomada de decisão.Equivalente API Formulário: vads_risk_controlEquivalente API REST: transactionDetails.fraudManagement.riskControlValores:

• CARD_COUNTRY=XXX: XXX corresponde ao código país ISO 3166 alfa-3 3166.

• MAESTRO=YES|NO: indica se o meio de pagamento usado é um cartão Maestro.

• CAS=YES|NO: indica se o meio de pagamento usado é um cartão com autorização sistemática.

• ECBL=YES|NO: indica se o meio de pagamento usado é um cartão eCarte-Bleue.

• CCC=YES|NO: indica se uma incoerência entre os países do comprador, do meio de pagamento e do IP docomprador foi detectada.

• BDOM: Denominação do banco emissor do meio de pagamento.

• PRODUCTCODE: Produto do cartão.

• BANKCODE: Código banco.

Ex: MAESTRO=NO|ECBL=NO|PRODUCTCODE=MDS

30 BANK_RESPONSE_CODETipo: NUMERIC | Comprimento: 2Descrição: Código resposta ao pedido de autorização enviado pelo banco emissor.Equivalente API Formulário: vads_auth_resultEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResultValores: Ver capítulo vads_auth_result.Ex: 00

31 3D_LSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Garantia de pagamento 3DSecure.Equivalente API Formulário: vads_warranty_resultEquivalente API REST: transactionDetails.liabilityShiftValores:

• YES: Pagamento garantido 3D Secure.

• NO: Pagamento não garantido 3D Secure.

• UNKNOWN: Garantia de pagamento não determinável em conseqüência de um erro técnico.

Ex: YES

32 INFO_EXTRATipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Valorizado com os campos personalizáveis que permitem adicionar dados suplementares no e-mail deconfirmação enviado para o Estabelecimento comercial e na URL de notificação (vads_ext_info_).Equivalente API Formulário: vads_ext_infoEquivalente API REST: N/AEx:Sei vads_ext_info_key1=value1 et vads_ext_info_key2=value2,INFO_EXTRA estiver valorizado assim:key1=value1|key2 = value2

Exemplo de arquivo



Baixe o pack de exemplos: https://payzen.io/files/samples/br/sample-files.zip.

Você encontrará um arquivo de exemplo na pasta JT.

https://payzen.io/files/samples/br/sample-files.zip



4.7. Personalizar o conteúdo do relatório

Na aba Relatório Transações, o Estabelecimento comercial pode acessar 2 ambientes:

• Configurações relatório de trabalho

O relatório de trabalho é o relatório que está sendo construído. O Estabelecimento Comercial utilizaas configurações relatório de trabalho para personalizar sem modificar o relatório das transações emmodo ativo.

• Configurações relatório ativo

O relatório ativo contém as configurações usadas pela plataforma para gerar o relatório das transações.O vendedor pode personalizar o relatório diretamente nas Configurações relatório ativo. Porém,aconselhamos trabalhar nas Configurações relatório de trabalho e transferir as modificações.

Figura 1 : Configurações relatório de trabalho e Configurações relatório ativo

O vendedor pode a qualquer momento transferir as Configurações relatório de trabalho para asConfigurações relatório ativo clicando no ícone localizado entre as duas abas.

Configurar os dados técnicos

Para escolher a codificação dos dígitos do relatório:

1. Escolha a aba desejada Configurações relatório de trabalho ou Configurações relatório ativo.

2. Selecione a codificação desejada no menu Codificação dos dígitos.

• ISO-8859-1 (Latin-1) que é o valor por padrão

• UTF-8


Para adicionar ou apagar o registro Título no relatório:


2. Selecionar ou não selecionar a caixa Incluir a linha de título no relatório.


Observação : uma vez que salvou as modificações, a denominação Formato e versão do registro TITRE teráo valor TABLE_V_CUSTOM.

Para utilizar os títulos das colunas da aba Transações capturadas:



A exibição dos títulos das colunas da aba Transações capturadas oferece uma visão clara, particularmenteno Excel.

Exemplos : TRANSACTION_ID se torna Transaction , COMPLEMENTARY_CODE se torna Risques.


2. Selecionar ou não selecionar a caixa Utilizar os títulos das colunas da aba das transações capturadas.


Para enquadrar os dados do relatório com aspas:

Adicionar aspas permite enquadrar os dados. Exemplo: o valor 978 se torna "978".


2. Selecionar ou não selecionar a caixa Enquadrar os dados do relatório com aspas.


Para filtrar as transações finalizadas:

Os diferentes status finais são: CAPTURED (Capturado ), EXPIRED (Vencido), REFUSED (Recusado),CANCELLED (Cancelado).


2. Selecionar ou não selecionar a caixa Filtrar as transações finalizadas.


Gerenciar o conteúdo

Cada coluna corresponde a um registro Cabeçalho no relatório de Transações.

O Estabelecimento Comercial pode:

• alterar a ordem das colunas,

• adicionar ou apagar uma coluna.

• adicionar ou apagar todas as colunas de uma só vez,

• importar a configuração das colunas da aba das transações capturadas.

Legenda Ícone Descrição Legenda Ícone Descrição

(1) Deslocar este campo para baixo dajanela

(5) Adicionar todas as colunas ao relatório

(2) Deslocar este campo para cima dajanela

(6) Apagar todas as colunas do relatório

(3) Adicionar a(s) coluna(s)selecionada(s) ao relatório

(7) Importar a configuração das colunas da abadas transações capturadas

(4) Apagar a(s) coluna(s) selecionada(s)do relatório

(8) Inverter a configuração do relatório detrabalho e a configuração do relatório ativo

Para inverter a ordem das colunas:

Esta ação é possível somente no campo Colunas a serem exibidas no relatório.


2. Selecionar a coluna desejada. Você pode selecionar varias colunas com a tecla CTRL do seu teclado.

3. Clique no ícone (1) para deslocar a ou as colunas para baixo.

4. Clique no ícone (2) para deslocar a ou as colunas para cima.




Para apagar uma ou mais colunas:


Cuidado: certas colunas não serão deslocadas para Colunas disponíveis porém apagadas! Uma mensagemde confirmação será exibida como advertência.



3. Clique no ícone (4) para apagar a ou as colunas selecionadas.


Para apagar todas as colunas de uma só vez:


Cuidado: certas colunas não serão deslocadas para Colunas disponíveis porém apagadas! Uma mensagemde confirmação será exibida como advertência.


2. Clique no ícone (6) abaixo de Colunas a serem exibidas no relatório.


Para adicionar uma ou mais colunas:

Esta ação é possível somente no campo Colunas disponíveis.



3. Clique no ícone (3) para apagar a ou as colunas selecionadas.


Para adicionar todas as colunas de uma só vez:

Esta ação é possível somente no campo Colunas disponíveis.


2. Clique no ícone (5) abaixo de Colunas disponíveis.


Para importar a configuração das colunas da aba das transações capturadas.



2. Clique no ícone Importar colunas(7)


Dados disponíveis para personalizar

Denominação / Descrição

AUTH_DATETipo: DATE | Comprimento: 8Descrição: Data de autorização (AAAAMMDD).Equivalente API Formulário: N/A



Denominação / DescriçãoEquivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDateEx: 20200114

CONTRIBTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Indica o nome da contribuição usada durante o pagamento (Joomla, Oscommerce...). Para as implementaçõesproprietários, este campo pode receber o número de versão da aplicação desenvolvida pelo Estabelecimento comercial.Campo vazio se não enviado na solicitação de pagamento.Equivalente API Formulário: vads_contribEquivalente API REST: contrib.Ex: PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32

CUSTOMER_ADDRESSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Endereço do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_addressEquivalente API REST: customer.billingDetails.addressEx: Rue de l'innovation

CUSTOMER_CITYTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Cidade do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_cityEquivalente API REST: customer.billingDetails.cityEx: Dijon

CUSTOMER_COUNTRYTipo: VARCHAR | Comprimento: 2Descrição: Código país do comprador (norma ISO 3166 alfa-2).Equivalente API Formulário: vads_cust_countryEquivalente API REST: customer.billingDetails.countryEx: FR para França

CUSTOMER_FIRSTNAMETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Nome do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_first_nameEquivalente API REST: customer.billingDetails.firstNameEx: Emile

CUSTOMER_MAILTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Endereço e-mail do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_emailEquivalente API REST: customer.emailEx: [email protected]

CUSTOMER_MOBILE_PHONETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Telefone celular do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_cell_phoneEquivalente API REST: customer.billingDetails.cellPhoneNumberEx: 06123456789

CUSTOMER_NAMETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Sobrenome do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_last_nameEquivalente API REST: customer.billingDetails.lastNameEx: Gravier

CUSTOMER_NATIONAL_IDTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: CPF/CNPJ do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_national_idEquivalente API REST: customer.billingDetails.identityCodeEx: 12.345.678/0001-18

CUSTOMER_PHONETipo: VARCHAR | Comprimento: 255



Denominação / DescriçãoDescrição: Telefone do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_phoneEquivalente API REST: customer.billingDetails.phoneNumberEx: 0123456789

CUSTOMER_STATETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: UF / Região do compradorEquivalente API Formulário: vads_cust_stateEquivalente API REST: customer.billingDetails.stateEx: Bourgogne-Franche-Comté

CUSTOMER_TITLETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Estado civil do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_titleEquivalente API REST: N/AEx: Senhora

CUSTOMER_ZIP_CODETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: CEP do comprador.Equivalente API Formulário: vads_cust_zipEquivalente API REST: customer.billingDetails.zipCodeEx: 21000

ERROR_CODETipo:NUMERIC | Comprimento: 3Descrição: Detalhe sobre o erro para um pagamento recusado.Equivalente API Formulário: vads_payment_errorEquivalente API REST: N/AEx: 149

LITIGESTipo: BOOLEAN | Comprimento: 5Descrição: Conciliação de um pagamento pendente.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AValores:

• trueOpção reporting visual não pago contratada e um litigio foi recebido para esta transação, seja qual for o resultado dolitigio

• falseOpção reporting visual não pago contratada e nenhum litigio foi recebido para esta transação

• vazioOpção reporting visual não pago não contratada

Ex: true

MATCH_STATUSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Status de conciliação.Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: N/AValores:

• MATCH_OK: Conciliação realizada

• MATCH_ANALYSE: A ser analisado

Ex: MATCH_OK

NSUTipo: NUMERIC | Comprimento: 255Descrição: Número de sequência único (América Latina).Equivalente API Formulário: vads_authent_nsuEquivalente API REST: N/AEx: 000000000000200




ORDER_INFOTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Contexto do pedido de um comprador.Equivalente API Formulário: vads_order_infoEquivalente API REST: N/AEx: info1

ORDER_INFO2Tipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Contexto do pedido de um comprador.Equivalente API Formulário: vads_order_info2Equivalente API REST: N/AEx: info2

ORDER_INFO3Tipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Contexto do pedido de um comprador.Equivalente API Formulário: vads_order_info3Equivalente API REST: N/AEx: info3

PAYMENT_MEANS_TOKENTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Token Cartão do meio de pagamento.Equivalente API Formulário: vads_identifierEquivalente API REST: paymentMethodTokenEx: 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e

PAYMENT_OPTIONTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Opção de pagamento selecionada durante o pagamento.Equivalente API Formulário: vads_payment_option_codeEquivalente API REST: N/AEx: W3063

REMITTANCE_DATETipo: DATE | Comprimento: 8Descrição: Data de captura (AAAAMMDD).Equivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: captureResponse.captureDateEx: 20200116

REMITTANCE_NBTipo: NUMERIC | Comprimento: 6Descrição: Número de capturaEquivalente API Formulário: N/AEquivalente API REST: captureResponse.captureFileNumberEx: 1234567

SEQUENCE_NUMBERTipo: NUMERIC | Comprimento: 3Descrição: Número da ocorrência para um pagamento parcelado.Equivalente API Formulário: vads_sequence_numberEquivalente API REST: transactionDetails.sequenceNumberEx: 1

SHIPPING_ADDRESSTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Endereço destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_streetEquivalente API REST: customer.shippingDetails.addressEx: Boulevard de la Croisette

SHIPPING_CITYTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Cidade destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_cityEquivalente API REST: customer.shippingDetails.cityEx: Cannes




SHIPPING_COUNTRYTipo: VARCHAR | Comprimento: 2Descrição: Código País destinatário (norma ISO 3166 alfa-2).Equivalente API Formulário: vads_ship_to_countryEquivalente API REST: customer.shippingDetails.countryEx: FR

SHIPPING_DISTRICTTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Bairro destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_districtEquivalente API REST: customer.shippingDetails.districtEx: Croisette

SHIPPING_NAMETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Sobrenome destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_nameEquivalente API REST: customer.shippingDetails.lastNameEx: Simon Jeremi

SHIPPING_PHONETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Telefone destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_phone_numEquivalente API REST: customer.shippingDetails.phoneNumberEx: 06123456789

SHIPPING_STATETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: UF / Região destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_stateEquivalente API REST: customer.shippingDetails.stateEx: Provence-Alpes-Côte d'Azur

SHIPPING_ZIP_CODETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: CEP destinatário.Equivalente API Formulário: vads_ship_to_zipEquivalente API REST: customer.shippingDetails.zipCodeEx: 06400

SHOP_KEYTipo: NUMERIC | Comprimento: 8Descrição: Código de identificação da loja.Equivalente API Formulário: vads_site_idEquivalente API REST: shopIdEx: 12345678

SHOP_NAMETipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Denominação da loja.Equivalente API Formulário: vads_shop_nameEquivalente API REST: N/AEx: Chez Laplo

TOTAL_AMOUNTTipo: NUMERIC | Comprimento: 13Descrição: Valor total da transação.Equivalente API Formulário:Equivalente API REST: orderDetails.orderTotalAmountEx: Ex: 3000 para 30,00 BRL

TRANSACTION_ID_EXTTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Referência externa da transação.Equivalente API Formulário: vads_ext_trans_idEquivalente API REST: transactionDetails.externalTransactionIdEx: 1238885523




TRANSACTION_UUIDTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: UUID (Universally Unique IDentifier) - Código universal único da transação.Equivalente API Formulário: vads_transaction_uuidEquivalente API REST: uuidEx: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b

USER_INFOTipo: VARCHAR | Comprimento: 255Descrição: Informação sobre o usuário na origem do pagamento. Corresponde ao login do usuário no caso de um pagamentomanual.Equivalente API Formulário: vads_user_infoEquivalente API REST: N/AEx: jdupont



Pré-visualizar o relatório das transações

O Estabelecimento Comercial pode a qualquer momento visualizar as modificações salvas.

O relatório disponível em pré-visualização apresenta as 10 últimas transações realizadas na loja, seja qualfor o modo (TESTE e PRODUÇÃO).

1. Clique no botão Pré-visualizar o relatório localizado a baixo na página.

Duas possibilidades de pré-visualização estão exibidas:

2. Escolha o relatório a ser pré-visualizado:

• Clique em Pré-visualizar o relatório de trabalho para visualizar o relatório de trabalho.

O arquivo baixado esta no formato CSV. O nome do arquivo tem o prefixo PREVIEW_WORK_.O complemento do nome do arquivo respeita a nomenclatura de nomeação do relatório dastransações.

Exemplo: PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv

• Clique em Pré-visualizar o relatório ativo para visualizar o relatório ativo.

O arquivo baixado esta no formato CSV. O nome do arquivo tem o prefixo PREVIEW_. Ocomplemento do nome do arquivo respeita a nomenclatura de nomeação do relatório dastransações.

Exemplo: PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv



5. EDITAR DE NOVO UM ARQUIVO DE REPORTING

1. No menu Configuração > Loja > Relatórios no seu Back Office Estabelecimento Comercial,

2. Exibir a aba do relatório desejado.

3. Em Editar de novo um relatório, clique no ícone Data do relatório a ser editado de novo.

4. Escolha a data de captura desejada.

Advertência : Os relatórios do dia não podem ser editados. Somente os relatórios da véspera e dos diasanteriores estão disponíveis.

5. Clique no botão Editar de novo o relatório.

Uma caixa de diálogo é exibida para que você confirme que quer editar de novo o relatório na dataescolhida.

6. Clique em Sim se você desejar confirmar.

Uma mensagem de confirmação é exibida para validar sua solicitação.

7. Clique em Sim se você desejar confirmar.

O relatório será enviado ao endereço salvo na seção Configurações gerais da configuração do relatório.

Se for uma solicitação de nova edição, não se pode receber o arquivo no servidor SFTP.

Observações:

• Quando editar de novo, o sistema gera de novo o relatório. Já que esta operação pode demorar algunsminutos, um prazo de espera de 5 minutos separa 2 solicitações de edição nova.

• Os relatórios de TEST não são retornados quando estiverem vazios



6. ANEXOS



6.1. vads_auth_result

Descrição Código retorno da solicitação de autorização devolvida pelo banco emissor, se disponível.Campo de saída, retornado na resposta (IPN e URL de retorno).

Formato an..3Valores possíveisCódigos retornados pelo adquirente Cielo

Código DescriçãoRe-chamadaautorizada

1 Transação não autorizada. Transação referida.

2 Transação não autorizada. Transação referida.

3 Transação não permitida. Erro no cadastramento do código do estabelecimento noarquivo de configuração do TEF

Sim

4 Transação não autorizada. Cartão bloqueado pelo banco emissor. Sim

5 Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). Sim

6 Transação não autorizada. Cartão cancelado.

8 Transação não autorizada. Código de segurança inválido.

12 Transação inválida, erro no cartão. Sim

13 Transação não permitida. Valor da transação Inválido. Sim

14 Transação não autorizada. Cartão Inválido Sim

15 Banco emissor indisponível ou inexistente. Sim

19 Refaça a transação ou tente novamente mais tarde.

22 Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas.

23 Transação não autorizada. Valor da prestação inválido.

24 Quantidade de parcelas inválido.

25 Pedido de autorização não enviou número do cartão

28 Arquivo temporariamente indisponível.

30 Transação não autorizada. Decline Message

39 Transação não autorizada. Erro no banco emissor.

41 Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. Sim

43 Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. Sim

51 Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo.

52 Cartão com dígito de controle inválido.

53 Transação não permitida. Cartão poupança inválido

55 Transação não autorizada. Senha inválida

57 Transação não permitida para o cartão Sim

58 Transação não permitida. Opção de pagamento inválida.

59 Transação não autorizada. Suspeita de fraude. Sim

60 Transação não autorizada.

61 Banco emissor indisponível.

62 Transação não autorizada. Cartão restrito para uso doméstico

63 Transação não autorizada. Violação de segurança Sim

64 Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor.

65 Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão.

67 Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje.

70 Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo.

74 Transação não autorizada. A senha está vencida.

78 Transação não autorizada. Cartão bloqueado primeiro uso.

80 Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento.

82 Transação não autorizada. Cartão inválido.

83 Transação não autorizada. Erro no controle de senhas

85 Transação não permitida. Falha da operação.




Código DescriçãoRe-chamadaautorizada

89 Erro na transação.


91 Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível.

92 Transação não autorizada. Tempo de comunicação excedido.

93 Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro.

96 Falha no processamento

97 Valor não permitido para essa transação.

98 Sistema/comunicação indisponível.



AC Transação não permitida. Cartão de débito sendo usado com crédito. Use a funçãodébito.

AF Transação não permitida. Falha da operação.

AG Transação não permitida. Falha da operação.

AH Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a funçãocrédito.

AI Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada.

AJ Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação quepermite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label.

AV Transação não autorizada. Dados Inválidos

BD Transação não permitida. Falha da operação.

BL Transação não autorizada. Limite diário excedido.

BM Transação não autorizada. Cartão Inválido

BN Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado.

BO Transação não permitida. Falha da operação.

BP Transação não autorizada. Conta corrente inexistente.

CF Transação não autorizada.C79:J79 Falha na validação dos dados.

CG Transação não autorizada. Falha na validação dos dados.

DA Transação não autorizada. Falha na validação dos dados.

DF Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido.

DM Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo.

DQ Transação não autorizada. Falha na validação dos dados.

DS Transação não permitida para o cartão

EB Transação não autorizada. Limite diário excedido.

EE Transação não permitida. Valor da parcela inferior ao mínimo permitido.

EK Transação não permitida para o cartão

FC Transação não autorizada. Ligue Emissor

FG Transação não autorizada. Ligue AmEx.

GD Transação não permitida

HJ Transação não permitida. Código da operação inválido.

IA Transação não permitida. Indicador da operação inválido.

JB Transação não permitida. Valor da operação inválido.

KA Transação não permitida. Falha na validação dos dados.

KB Transação não permitida. Selecionado a opção incorrente.

KE Transação não autorizada. Falha na validação dos dados.

N7 Transação não autorizada. Código de segurança inválido.

R1 Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor).

U3 Transação não permitida. Falha na validação dos dados.

Códigos retornados pelo adquirente e.Rede:



CódigoDescrição Código Descrição

51 Produto ou serviço não habilitado para oestabelecimento. Entre em contato com a Rede

72 Contate o emissor

53 Transação não permitida para o emissor. Entre emcontato com a Rede

74 Falha na comunicação. Tente novamente

56 Erro nos dados informados. Tente novamente. 79 Cartão expirado. Transação não pode ser resubmetida.Contate o emissor

57 Estabelecimento inválido 80 Transação não autorizada. Contate o emissor. (SaldoInsuficiente)

58 Transação não autorizada. Contate o emissor 81 Produto ou serviço não habilitado para o emissor(AVS)

65 Senha inválida. Tente novamente 82 Transação não autorizada para cartão de débito

69 Transação não permitida para este produto ouserviço

83 Transação não autorizada. Problemas com cartão.Contate o emissor

84 Transação não autorizada. Transação não pode serresubmetida. Contate o emissor

Códigos retornados pelo adquirente First Data IPG:

Código Descrição Código Descrição

0 Approved Transaction 50 Delivery Exceeds the Limit

1 Request Authorization 51 Not Enough Funds

2 Request Authorization 53 Non Existing Account

3 Invalid Merchant 54 Expired Card

4 Capture Card 55 Invalid PIN

5 Denied 56 Not Authorized Card

7 Retain and call 57 Not Allowed Transaction

11 Transaction Approved 58 Invalid Service

12 Invalid Transaction 61 Exceeds Limit

13 Invalid Amount 65 Exceeds Card Limit

14 Invalid Card 76 Call Issuer

25 Not existing Original 77 Error in Plan/ Installments

30 Error in Format 85 Approved Transaction

38 Exceeds PIN Ing. 89 Invalid Terminal

43 Retain Card 91 Issuer our of line

45 Does Not Operate In Installments 94 Duplicated Sequence Number

46 Not Valid Card 95 Retransmitting

47 Required PIN 96 Error en System

48 Exceeds Maximum of Installments 97 Error in Host System

49 Error on Expiration Date

Códigos retornados pelo adquirente GetNet:


1 Transação referida. Solicite ao cliente contatar oemissor

N5 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

2 Transação referida. Solicite ao cliente contatar oemissor


3 Estabelecimento inválido N7 Cvv2 inválido

4 Transação não aprovada. Solicite ao clientecontatar o emissor




6 Erro no processamento O0 Sistema do emissor indisponível. Tente novamente

8 Transação aprovada sob identificação O1 Sistema do emissor indisponível. Tente novamente

10 Transação não autorizada O2 Valor inválido. Tente novamente

12 Transação inválida O3 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor




13 Valor da transação inválido O4 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

14 Cartão inválido O5 Senha inválida. Tente novamente

15 Cartão não pertence a rede getnet O6 Numero do cartão inválido

19 Emissor temporariamente fora de operacao O7 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

23 Cartão excedeu o limite para parcelamento O8 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

27 Transação não permitida p/ produto. Ligue getnet O9 Solicite ao cliente contatar o emissor

28 Quantidade de parcelas não permitida p/produto. Ligue getnet

P0 Solicite ao cliente contatar o emissor

30 Erro de formato. Tente novamente P1 Limite de saque excedido

31 Instituicao não pertence a rede getnet P2 Solicite ao cliente contatar o emissor





38 Excedido numero de tentativas do pin P5 Solicite ao cliente contatar o emissor

41 Cartão extraviado P6 Solicite ao cliente contatar o emissor

43 Transação não autorizada. Solicite ao clientecontatar o emissor

P7 Valor inválido. Tente novamente


P8 Numero do cartão inválido

54 Cartão vencido P9 Limite de saque excedido

55 Senha incorreta Q0 Transação não completada. Tente novamente

56 Erro nos dados informados Q1 Transação não completada. Tente novamente

57 Transação não permitida. Solicite ao clientecontatar o emissor

Q2 Transação não completada. Tente novamente

58 Transação não permitida. Entre em contato coma getnet

Q3 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

61 Limite de retirada excedido Q4 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

62 Cartão restrito Q5 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

64 Parcelado não permitido para cartão Q6 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

65 Quantidade de saques excedida Q7 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

68 Transação não completada. Tente novamente(time out)

Q8 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

75 Senha bloqueada Q9 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

76 Cartão bloqueado R6 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor


R7 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

82 Cvv inválido. R8 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

84 Numero do cartão inválido S4 Solicite ao cliente contatar o emissor

85 Sistema do emissor indisponível. Tentenovamente

S8 Solicite ao cliente contatar o emissor

86 Transação não completada. Tente novamente S9 Solicite ao cliente contatar o emissor

87 Transação não completada. Tente novamente T0 Produto não habilitado

88 Sistema do emissor indisponível. Tentenovamente

T1 Valor inválido. Tente novamente

89 Bandeira não pertence a rede getnet T2 Erro nos dados informados. Tente novamente

94 Transmissao duplicada. Tente novamente T3 Cartão não pertence a rede getnet




N0 Sistema do emissor indisponível. Ligue emissor T4 Solicite ao cliente contatar o emissor

N1 Numero do cartão inválido T5 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

N2 Limite de saque excedido T6 Solicite ao cliente contatar o emissor

N3 Transação não aprovada. Solicite ao clientecontatar o emissor

T7 Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar oemissor

N4 Transação não aprovada. Solicite ao clientecontatar o emissor

T8 Cartão inválido

Códigos retornados pelo adquirente Global Payments:

CódigoDescrição Código Descrição

101 Expired card 182 Transaction error: debit card used in a credittransaction

102 Contact the issuer 190 Transaction not authorized

104 Unauthorized transaction 191 Invalid date of expiration

107 Contact the issuer 208 Contact the issuer

110 Invalid value 209 Contact the issuer

120 Transaction denied by the purchaser 290 Contact the issuer

125 Card not enabled 904 System error. CONTACT THE GLOBAL PAYMENTS

129 Safety code (cvv2 / cvc2) incorrect 909 System error.

167 Contact the issuer 912/0012Transaction not authorized.

180 Contact the issuer Anyothervalue

Transaction not authorized

181 Transaction error: credit card used in a debttransaction

Códigos retornados pelo adquirente Itaú:

Código Descrição

0 Pagamento realizado.

1 Situação do pagamento não finalizado.

2 Erro de processamento da solicitação.

3 Pagamento não encontrado.

4 Boleto emitido com sucesso.

5 Pagamento realizado, compensação em andamento.

6 Pagamento sem compensação.

Códigos retornados pelo adquirente Stone:

Código Descrição

0 Transação autorizada

1 Transação autorizada

2 Approved for partial amount

1000 Não aprovado

1001 Cartão vencido

1002 Suspeita de fraude

1003 Estabelecimento entrar em contato com emissor

1004 Cartão com restrição

1005 Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente

1006 Tentativas de senha excedidas

1007 Consultar o emissor

1008 Consultar as condições especiais do emissor

1009 Estabelecimento inválido

1010 Valor inválido

1011 Cartão inválido



Código Descrição

1012 Senha necessária

1014 Nenhuma conta do tipo selecionado

1015 Função selecionada não suportada

1016 Saldo insuficiente

1017 Senha inválida

1019 Transação não permitida para o portador

1020 Transação não permitida para o terminal

1021 Limite de valor para saque excedido

1022 Violação de segurança

1023 Limite de quantidade de saques excedido

1024 Violação da lei

1025 Cartão bloqueado

1026 Dados de senha inválidos

1027 Erro no tamanho da senha

1028 Erro de sincronia de chave de senha

1029 Suspeita de cartão falso

1030 Moeda inaceitável para o emissor

1032 Cartão perdido ou roubado

1035 Conta encerrada

1036 Conta poupança encerrada ou bloqueada para encerramento

1037 Conta de crédito encerrada ou bloqueada para encerramento

1039 Conta corrente encerrada ou bloquada para encerramento

1041 Status ruim para conta de origem

1042 Status ruim para conta de destino

1045 Código de segurança inválido

1047 Troca de senha necessária

1048 Nova senha inválida

1057 Data de pagamento inválida

1060 Transação não completou normalmente no terminal

1061 Transação não suportada pelo emissor

1062 Saque fácil não disponível

1063 Limite de saque fácil excedido

1064 Negado offline pelo terminal

1065 Negado, não foi possível processar offline

2000 Não aprovado

2001 Cartão vencido

2002 Suspeita de fraude

2003 Estabelecimento entrar em contato com emissor

2004 Cartão com restrição

2005 Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente

2006 Tentativas de senha excedidas

2007 Condições especiais

2008 Cartão perdido

2009 Cartão roubado

2010 Suspeita de cartão falso

2011 Limite de quantidade de saques excedido

2012 Limite de valor para saque excedido

9100 Erro no formato da mensagem

9102 Transação inválida

9103 Tente novamente

9105 Adquirente não suportado pelo switch

9107 Emissor fora de operação



Código Descrição

9108 Não foi possível enviar a transação para o destinatário

9109 Erro no sistema

9110 Emissor se desconectou

9111 Emissor não respondeu em tempo

9112 Emissor indisponível

9113 Transmissão duplicada

9114 Não foi possível encontrar a transação original

9116 MAC incorreto

9117 Erro de sincronização de chave de MAC

9118 Nenhuma chave de comunicação disponível

9119 Erro de sincronização de chave de encriptação

9120 Erro de segurança de software/hardware, tente novamente

9121 Erro de segurança de software/hardware

9122 Número da mensagem fora de sequência

9123 Requisição em progresso

9124 Código de segurança inválido

9125 Erro no banco de dados

9132 Erro nos dados de recorrência

9133 Atualização não permitida

9350 Violação de acordo comercial

9900 (IMSG) Mensagem Invalida – A mensagem enviada possui um formato inválido.

9901 (INTP) SAK Invalido – O SAK enviado não foi reconhecido

9902 (RCPP) Destinatario Invalido – O local para aonde a mensagem foi enviada esta invalida

9903 (DPMG) Mensagem Duplicada – Esta mensagem já foi recebida pela Stone.

9904 (VERS) Protocolo – A versão do protocolo enviada não é suportada.

9905 (MSGT) Tipo da Mensagem – o Message Type enviado não é reconhecido.

9906 (PARS) Erro na leitura da mensagem – Algum campo obrigatório não esta sendo enviado

9907 (UNPR) Não Foi possível processar – Não foi possível processar a mensagem. Tente novamente.

9908 (SECU) Segurança – Algum erro no processo de segurança. A chave de criptografia pode não estar presente noterminal.

9999 Erro não especificado

Outros códigos retorno Para meios de pagamento diferentes dos que foram apresentados acima, favor:

• consultar a documentação técnica específica ao meio de pagamento.ou

• entrar em contato com o suporte técnico para maiores detalhes.

Categoria Informações sobre a transação.



6.2. vads_currency

Descrição Código numérico da moeda a ser utilizada para o pagamento, conforme a norma ISO 4217 (códigonumérico).

Para selecionar uma moeda para um pagamento, é imprescindível ter uma afiliação aberta comesta moeda. O comprador apresenta o contrato ao Estabelecimento Comercial com a ou as moedassuportadas e a plataforma leva em conta estas informações durante a criação do contrato.

Campo de entrada e de saída, retornado na resposta (IPN e URL de retorno).

Formato n3

Código de erro 10

Valores possíveisMoeda Codificação ISO 4217

Quantidade de númerosapós o separador decimal

Peso argentino (ARS) 032 2

Peso chileno (CLP) 152 0

Peso mexicano (MXN) 484 2

Sol peruano (PEN) 604 2

Dólar dos Estados-Unidos (USD) 840 2

Peso Uruguaio (UYU) 858 2

Real do Brasil (BRL) 986 2

Categoria Informações sobre a transação



6.3. vads_payment_error

Descrição Códigos de erros que podem ser exibidos quando um pagamento for recusado.Campo de entrada, retornado na resposta (IPN e URL de retorno).

Formato n..3Valores possíveis

Código Mensagem

1 A transação não foi encontrada.

2 A transação não foi encontrada.

3 Esta ação não é autorizada para uma transação com este status {0}.

4 Esta transação não é autorizada neste contexto.

5 A transação já existe.

6 Valor de transação inválido.

7 Você não pode mais realizar esta ação com uma transação criada nesta data.

8 A data de vencimento do cartão não autoriza esta ação.

9 CVV obrigatório para o cartão.

10 O valor de reembolso é superior ao valor inicial.

11 O valor total dos reembolsos realizados é superior ao valor inicial.

12 Duplicar um crédito (reembolso) não é autorizado.

13 Devido a um problema técnico, não podemos responder a sua solicitação.




17 A configuração remota do contrato Aurore falhou.

18 A análise da resposta Cetelem falhou.

19 Moeda desconhecida.

20 Tipo de cartão inválido.

21 Nenhum contrato encontrado para este pagamento. Favor modificar os dados ou entrar em contato com seugerente em caso de falhas repetidas.

22 Loja não encontrada.

23 Contrato ambíguo.

24 Contrato inválido.


26 Número de cartão inválido.




30 Número de cartão inválido (Luhn).

31 Número de cartão inválido (comprimento).

32 Número de cartão inválido (não encontrado).

33 Número de cartão inválido (não encontrado).

34 Falha do controle de cartão com autorização sistemática.

35 Falha do controle de e-Carte Bleue

36 O controle de riscos motivou a recusa da transação.

37 Interrupção não gerenciada durante o pagamento.


39 Recusa 3D Secure para a transação.



42 Ocorreu um erro interno quando o número de cartão foi consultado.

43 Ocorreu um erro interno quando o número de cartão foi consultado.

44 Esta ação não está autorizada para as transações presenciais.



Código Mensagem

45 Moeda inválida para a modificação.

46 O valor está superior ao valor autorizado.

47 A data de captura desejada é posterior a data de vencimento da autorização.

48 A modificação requerida é inválida.

49 Definição do pagamento múltiplo inválido.

50 Loja desconhecida.

51 Taxa desconhecida.

52 O contrato é encerrado desde o {0}.

53 A loja {0} encerrou desde o {1}.

54 Parâmetro recusado porque pode conter dados sensíveis {0}.


57 Erro na recuperação do Token Cartão.

58 O status do token cartão não é compatível com esta operação.

59 Erro na recuperação do Token Cartão.

60 Token Cartão existente.

61 Token Cartão inválido

62 Criação de Token Cartão recusada.

63 A assinatura já existe.

64 Assinatura já rescindida.

65 Esta assinatura é inválida.

66 A regra de recorrência não é válida.

67 Criação da assinatura recusada.

68 Cancelamento recusado.


70 Código país inválido.

71 Configuração do serviço web inválida.

72 Autorização recusada pela Cofinoga.

73 Autorização de 1 BRL recusada.

74 Configuração de pagamento inválida.

75 A operação foi recusada pela PayPal.

76 O nome do portador está ausente.


78 Código de transação não definido.

79 Código de transação já utilizado.

80 O código de transação venceu.

81 Conteúdo do tema config inválido.

82 O reembolso não está autorizado.

83 Valor de transação fora dos valores permitidos.



88 Reembolso impossível: o reembolso das transações é proibido pela PayPal após 60 dias.

89 A modificação não é autorizada.

90 Um erro ocorreu durante o reembolso desta transação.

91 Nenhuma opção de pagamento ativada para este contrato.

92 Ocorreu um erro durante o cálculo do canal de pagamento.

93 Ocorreu um erro durante o retorno do comprador na página para finalizar o pagamento.

94 Ocorreu uma falha técnica.

96 Ocorreu um erro durante a captura desta transação.

97 Data de captura distante demais.

98 Data de transação inválida.

99 Ocorreu um erro durante o cálculo da origem do pagamento.

100 Falha do controle do cartão comercial



Código Mensagem

101 Recusado porque a primeira prestação foi recusada.

103 A sincronização do status da transação com o sistema externo falhou.

104 Ocorreu um erro durante a captura desta transação.

105 Ocorreu um erro de segurança durante o processamento 3DS desta transação.

106 Moeda não suportada neste contrato e/ou nesta loja.

107 O cartão associado ao Token Cartão não esta mais válido.


109 Prazo de espera ultrapassado quando o comprador foi redirecionado.

110 Cartão de pagamento não suportado neste contrato.

111 Recusa as transações sem Transferência de responsabilidade.

112 O cancelamento não é autorizado.

113 Duplicação não autorizada.

115 O reembolso não está autorizado.

116 Pagamento manual não autorizado para este cartão.

118 Pagamento manual em x vezes não autorizado para este cartão.

119 A data submetida é inválida.

120 A opção de pagamento da transação inicial não é aplicável.

124 Cartão inativo.

125 Pagamento recusado pelo comprador.

126 Esta ação não é possível enquanto a seqüência de pagamento não for acabada.

128 Meio de pagamento inválido.

129 Código PIN inválido.

130 Saldo esgotado

131 Saldo insuficiente

136 Transações derivadas recusadas, sem Transferência de responsabilidade na transação primária.

137 A transação duplicou.

138 O reembolso parcial não é possível nesta transação.

139 Reembolso recusado.

140 Ocorreu um problema técnico durante o pagamento.

141 O analisador de riscos recusou esta transação.

142 O tipo de cartão usado não é válido com o modo de pagamento solicitado.


144 Uma transação em modo produção foi marcada em modo teste pelo adquirente.

145 Uma transação em modo teste foi marcada em modo produção pelo adquirente.

146 Código sms inválido.

147 O módulo de gerenciamento de fraudes solicitou a recusa desta transação.

148 Devido a um problema técnico, não podemos responder a sua solicitação. A transação não foi criada.

149 O tempo da sessão de pagamento venceu (no caso do comprador redirecionado para o ACS e que não finaliza aautenticação 3D Secure).

150 Devido a um problema técnico, não podemos responder a sua solicitação. A transação não foi criada.

151 Uma transação Facily Pay não pode ser cancelada/modificada/reembolsada entre 23h30 e 5h30.


153 Ocorreu uma falha durante a chamada para o serviço Banque Accord.

155 A transação Facily Pay não pôde ser cancelada/modificada/reembolsada: o status da transação impede realizara ação solicitada. Lembrete sobre uma transação Facily Pay : um reembolso deve aguardar um prazo de doisdias após a captura, o prazo entre dois reembolsos é de um dia, um reembolso parcial é limitado a 20 dias, umreembolso total é limitado a 6 meses.

156 Operação não suportada.


159 O valor é inferior ao valor mínimo autorizado (mínimo={0} {1}).

160 Reembolso impossível para uma transação com pagamento pendente.

164 Opção de pagamento inválida.

165 O tipo de documento de identidade está presente, mas não consta seu número.



Código Mensagem

166 O número de documento de identidade está presente, mas não consta seu tipo.

167 O tipo de documento de identidade é desconhecido.

168 O número de documento de identidade é inválido.

169 Os dados específicos que devem ser enviados ao adquirente são inválidos.

170 O pagamento adiado não é autorizado.

171 O número de meses para o pagamento adiado não é autorizado.

172 A cinemática de pagamento selecionada é inválida.

173 Erro no serviço Express Checkout de PayPal.

174 Emissor de cartão não disponível.

175 Cancelamento impossível, favor tentar um reembolso.

176 Reembolso impossível, favor tentar um cancelamento.

177 Nenhuma resposta à solicitação de autorização foi recebida dentro do prazo.

178 Cancelamento impossível, a transação já foi cancelada.

179 O status da transação é desconhecido.

182 O CPF/CNPJ do cliente está incorreto.

183 O formato do CPF/CNPJ do cliente está incorreto.

184 E-mail ausente

186 O valor mínimo autorizado não pode ser inferior a 80% do valor inicial.

187 Para reembolsar a transação, favor entrar em contato com a RBM no endereço e-mail [email protected].

188 Para reembolsar a transação, favor entrar em contato com o Credibanco no endereço [email protected].

189 Para reembolsar a transação, favor entrar em contato com a Davivienda no enderço [email protected].

192 A captura manual não é autorizada para este tipo de contrato.

193 Aumento recusado pelo emissor. Esta falha de autorização de ampliação não impacta a autorização inicial quecontinua válida.

194 Um crédito não é autorizado para este tipo de transação.

201 Sobrenome do comprador ausente ou incompleto.

202 Código de pagamento cancelado.

203 Verificação do meio de pagamento recusada.

Categoria Informações técnicas



6.4. vads_trans_status

Descrição Permite definir o status da transação.Campo de entrada, retornado na resposta (IPN e URL de retorno).

Formato enumValores possíveis

Valor Descrição

ABANDONED AbandonadoO comprador abandonou o pagamentoA transação não foi criada e portanto não está exibida noBack Office Estabelecimento Comercial.

ACCEPTED Aceito.Status de uma transação de tipo VERIFICATION cujaautorização foi aceita.Este status não pode evoluir.As transações cujo status é "ACCEPTED" nunca sãocapturadas no banco.

AUTHORISED Aguardando capturaA transação foi aceita e será capturada automaticamente nobanco na data prevista.

AUTHORISED_TO_VALIDATE Para validarA transação, criada em validação manual, está autorizada.O Estabelecimento Comercial deve validar manualmente atransação para lançar a solicitação de autorização e a capturano banco.Pode-se validar a transação enquanto a data de vencimentoda solicitação de autorização não for ultrapassada. Se estadata estiver vencida, então o pagamento terá o statusEXPIRED. O status Vencido é definitivo.

CANCELLED CanceladoA transação foi cancelada pelo Estabelecimento Comercial.

CAPTURED CapturadoA transação foi capturada no banco.

CAPTURE_FAILED A captura da transação falhou.Entrar em contato com o Suporte.

EXPIRED VencidoA data de vencimento da solicitação de autorização foiatingida e o Estabelecimento Comercial não validou atransação. Portanto, o portador não será debitado.

INITIAL Em esperaEste status é específico para todos os meios de pagamentoque requerem uma integração por formulário de pagamentoem redirecionamento.Este status é retornado quando:

• nenhuma resposta é retornada pelo adquirenteou

• o prazo de resposta do adquirente ultrapassa o tempo dasessão do pagamento na plataforma de pagamento.Este status é temporário. O status definitivo será exibidono Back Office Estabelecimento Comercial assim que asincronização finalizar.

NOT_CREATED Transação não criadaA transação não foi criada e não está exibida no Back OfficeEstabelecimento Comercial.

REFUSED RecusadoA transação foi recusada.

SUSPENDED Suspensa



Valor DescriçãoA captura da transação está temporariamente bloqueadapelo adquirente (AMEX GLOBAL ou SECURE TRADING). Umavez que a captura for processada corretamente, o status datransação será CAPTURED.

UNDER_VERIFICATION Para as transações PayPal, este valor significa que PayPalsegura a transação por causa de uma suspeita de fraude.O pagamento ficará na aba Transações em andamento atéque as verificações acabarem. A transação terá então um dosstatus seguintes: AUTHORISED ou CANCELED.Uma notificação será enviada ao Estabelecimento Comercialpara avisá-lo da mudança de status (Notificação emmodificação por batch).

WAITING_AUTHORISATION Aguardando autorizaçãoO prazo de captura no banco é maior que o tempo devalidade da autorização.

WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE Para validar e autorizarO prazo de captura no banco é maior que o tempo devalidade da autorização.Uma autorização 1 BRL foi aceita.O Estabelecimento Comercial deve validar manualmente atransação para lançar a solicitação de autorização e a capturano banco.

Categoria Informações sobre a transação

manual do usuário do back office - payzen · o relatório é gerado todos os dias. contem as...

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