MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1.1.0

Rua César Fontenele, 445 Amadeu Furtado

60455-650 – Fortaleza - Ceará

Suporte:

e-mail: giietecnologia@gmail.com

Skype: ernesto.vieira.magalhaes

Telefone: (85) 9.8561-5336

1. Descrição do Sistema:

Sistema para gestão de Restaurante, Bar, Lanchonete, Self-Service e Delivery com as seguintes funcionalidades: - Cadastro de Vendedores (Gerente, Garçom, Garçonete) - Cadastro de Mesas - Cadastro de Grupos de Produtos, Insumos e Serviços - Cadastro de Produtos, Insumos e Serviços - Cadastro de Taxa de Entrega (Delivery) - Atendimento de Balcão (Vendedor 1, Mesa 00) - Atendimento de Mesas (Sistema de Comandas) - Atendimento de Self-Service - Atendimento de Delivery - Controle de Estoques - Controle Financeiro - Sangria de Caixa - Gerencia Contas de Cliente Fiel (Conta Pendente A Pagar) - Atendimento a Mesa Reservada para Comemorações com as Pessoas Nomeadas para cobrança de Contas Individuais - Recebimento de Prévia na Conta (Por Conta) - Diversas Formas de Pagamento - Impressão de Comanda para a Cozinha - Impressão da Conta para Cobrança - Impressão do Fechamento da Conta para o Cliente - Diversos Relatórios.

2. Instalação do Sistema: Depois que fizer o download do sistema (Setup.zip), siga os passos abaixo para preparar o sistema para ser executado: 1) Criar uma pasta no disco C: do seu PC com o nome SISRES 2) Descompactar os arquivos contidos no arquivo Setup.zip e Manual.zip para essa pasta 3) Copie a Logomarca da sua empresa (em formato GIF ou JPG) para a pasta C:\SISRES 4) Abra o Windows Explorer e navegue até a pasta C:\SISRES 5) Execute o Programa Ativar.exe 6) Clique com o botão direito do mouse no arquivo AdmRes.exe 7) Após abrir as diversas opções vá em "Enviar para..." e clique em "Área de Trabalho (criar atalho)"

Pronto. O Sistema está instalado e um atalho foi criado na área de trabalho para você chamar o sistema.

3. Implantação do Sistema: Antes de iniciar as atividades de atendimento aos clientes, o sistema precisa ser preparado, cadastrando as informações necessárias ao completo funcionamento. Após ativar, você deve executar o Programa "AdmRes.exe" (Crie um Atalho na Área de Trabalho) e, antes de cadastrar qualquer informação (Vendedores, Mesas, Produtos, etc.), você precisará configurar os dados para que o sistema adotar o Nome, Endereço, Logomarca e outros dados de sua empresa. Para isso siga os seguintes passos: 1) Chame o sistema; 2) Informe o Usuário "ERNESTO" e a Senha "1234"; 3) Faça o seu próprio Cadastro como Usuário Administrador para ter acesso a todas as áreas do sistema, inclusive o cadastro das outras pessoas que irão usar o sistema: - Menu > Utilitários > Usuários do Sistema - Clique no botão "Inserir" - Informe o Nome Completo do Usuário (tecle Enter) - Informe o Nome de Usuário (para usar no Login do Sistema) (tecle Enter) - Informe a Senha do Usuário (tecle Enter) - Selecione a Função do Usuário (tecle Enter) - Clique em Gravar * Para não saber a senha de outro Usuário que está cadastrando, peça ao mesmo que digite sua senha, selecione sua Função e tecle ENTER duas vezes (sem você olhar). * Administradores podem fazer TUDO no Sistema; * Operadores têm acesso Restrito de forma que, para determinadas operações, devem solicitar a um Administrador. 4) Alterando os Dados da sua empresa para personalizar o sistema: - Menu > Utilitários > Dados da Empresa * Use a tecla Enter para mudar de campo após digitar a informação de cada campo - Leia com "Muita Atenção" as Instruções - Lembre-se que após alterar o Nome e Nome de Fantasia o sistema vai monitorar se ambos foram alterados externamente por meios manuais e, se for detectado essa prática, o sistema deixará de funcionar corretamente surgindo diversos BUGs intensionais. - A Logomarca e as demais informações poderão ser alteradas sempre que necessário. Muita Atenção às 3 (três) caixa de marcação do formulário que são relacionados à forma da Empresa e do Operador trabalhar: a) Solicitar a Senha Somente ao Abrir o Sistema: Se marcar esta opção, o Sistema não irá solicitar Senha durante a operacionalidade do sistema, ou seja, sempre que um módulo do sistema é acessado. Somente na Abertura do Sistema. - Cobrar 10% de Taxa de Serviço: Se Marcar essa Opção, ao Encerrar as Contas de cada Mesa o Sistema irá Calcular e Cobrar o percentual correspondente à Comissão cadastrada para o garçom do Valor Total de Conta para repassar para o Garçom e Gerente ou Ratiar entre os Garçons que serviram à Mesa. - Cobrar 10% no Self-Service: Se Marcar essa Opção, ao Encerrar as Comandas de cada Cliente, o Sistema irá Calcular e Cobrar o percentual correspondente à Comissão cadastrada para o garçom e Gerente do Valor Total de Conta para repassar para o Garçom ou Ratiar entre os Garçons que serviram à Mesa. Pronto! Agora você já pode começar a cadastrar os dados do sistema seguindo a sequência abaixo.

4. Cadastros Básicos: 4.1. Cadastro Vendedores:

Cadastro de Gerente e Garçons para Acessar o Sistema: - Menu > Cadastros > Vendedores (ou tecle F2) - Verifique na relação de cadastrados o último código utilizado e informe o número seguinte ou outro disponível (tecle Enter) - Digite o Nome (tecle Enter). Verifique que você pode digitar letras Maiúsculas e Minúsculas. Digite a Primeira Letra de cada Nome em Maiúsculas... - Digite o Cargo (tecle Enter). Use a Regra do Nome... - Digite o Percentual de Comissão - se não for o caso, informe zero - (tecle Enter) * Se a pessoa do cadastro for um Gerente, marque a caixa "Gerente", pois geralmente a comissão de gerente é diferenciada dos garçons. * Para Excluir ou Alterar os dados de um Vendedor, entre com o código correspondente.

4.3. Cadastro de Grupos de Produtos:

Grupos para agrupar os Produtos em diferentes tipos. - Menu > Cadastros > Grupos (ou tecle F3) - Informe um Código disponível (tecle Enter) - Digite a Descrição do Grupo (tecle Enter) - Marque o Tipo de Grupo: * TUDO que estará na Cardápio deve ser cadastrado como "Produtos" * "Serviços" são, geralmente, contratação de trabalhos terceirizados, prestação de serviços de Buffet, etc. * "Insumos" são Produtos usados para confecção de Produtos que serão comercializados (do Cardápio) - Marque se o Grupo será de Produtos confeccionados na Cozinha. Essa informação irá orientar o sistema a Imprimir Comanda para a Cozinha após comandado para uma Mesa. - Clique em "Gravar" * Para Excluir ou Alterar os dados de um Grupo, entre com o código correspondente.

4.4. Cadastro de Produtos: Cadastro dos Produtos dos Grupos. - Menu > Cadastros > Produtos (ou tecle F4) - Informe o Código do Produto. Se Produto do Cardápio, informe o mesmo impresso no mesmo (tecle Enter) - Digite a Descrição do Produto (completa com até 30 caracteres) (tecle Enter) - Digite a Descrição Abreviada do Produto (com até 20 caracteres) (tecle Enter) - Digite o Preço de Venda do Produto (tecle Enter) - Selecione o Grupo a que pertence o Produto - Informe a Unidade de Venda do Produto (use UN para Unidade, GF para Garrafa, DO para Dose, etc.) - Informe o Tempo (em Minutos) de Preparo do Produto, se for Produto de Cozinha. Se não é de cozinha, informe zero. - Informe o Custo (R$) do Produto para o sistema calcular a Margem de Lucro (tecle Enter) - Clique em "Gravar".

4.5. Cadastro de Mesas: O Banco de Dados já trás 40 mesas cadastradas, além da Mesa 00 que é o Balcão. Se o seu restaurante possui mais de 40 mesas, é necessário cadastrar essas Mesas, para o sistema fazer o Controle sobre cada Mesa Aberta para atender a clientes. Se não for o caso, como o caso de restaurante que atende somente em Delivery ou no balcão, deixe somente a Mesa "00" e dê o Nome "Casa". Você pode também alterar a “Localização” das mesas cadastradas, caso as suas mesas não sejam numeradas. - Menu > Cadastros > Mesas (ou tecle F5) - Informe o Número da Mesa (para mesas com números menores que 10 coloque zero à esquerda: 1 = 01) (tecle Enter) - Digite a Localização da Mesa no espaço do estabelecimento (informe a Praça ou outra informação) (tecle Enter) - Informe a Quantidade de lugares a Mesa normalmente suporta (tecle Enter) - Clique em Gravar.

4.6. Taxas de Entregas: Tabela usada pelo sistema de Delivery, que informa ao sistema o Valor da Taxa de Entrega dependendo da Região da entrega. - Menu > Cadastros > Taxas de Entregas - Informe o Código da Região (tecle Enter) - Digite o Nome da Região (tecle Enter) - Digite o Prazo de Entrega (no formato Hora/Minuto: HH:MM) (tecle Enter) - Digite o Valor da Taxa de Entrega para a Região - Clique em "Gravar" * Para Alterar a Taxa de Entrega de uma Região ou Excluir uma Região, informe o código correspondente à Região

5. Atendimento ao Cliente e outras Funções: 5.1. Atendimento de Mesas:

- Clique no quadro do Desktop do Sistema referente à Mesa ou tecle F6. Você pode também teclar F6, se o número da mesa é maior que 40 ou se o atendimento é no balcão (Mesa “00”). Informe o número da Mesa colocando o ZERO nas mesas com número menor que 10 (01, 09, etc.); - Informe o Código do Operador (Garçom, Gerente) e tecle ENTER; Se a Mesa estiver Fechada o Sistema abrirá uma janela para Abrir a Mesa, solicitando a quantidade de pessoas à Mesa e dando opção de informar os Nomes de até 8 (oito) pessoas. Se teclar ENTER no campo do “Nome” do primeiro Cliente em BRANCO o Sistema irá entender que você NÃO deseja trabalhar com Clientes personalizados. (Veja como usar essa opção no item 5.2: Atender Mesas Reservadas para Comemorações). - Informe o Código do Produto e tecle Enter. Se você nomeou as pessoas ao Abrir a Mesa, selecione o Cliente o que está pedindo o Produto antes de entrar com o Código do Produto. Se NÃO recorda ou não sabe o Código do Produto, tecle ENTER com o campo do Produto em Branco para Abrir a Pesquisa por Nome do Produto. Ao abrir a janela de Pesquisa digite um nome para pesquisar (exemplo: digitando "cerveja" o foco da Grade irá posicionar na primeira linha do Produto que começa com "cerveja"). Tecle Enter e

navegue com as Setas até chegar no Produto certo. Tecle ENTER para Confirmar o Produto. - Tecle Enter para Confirmar a Quantidade (1) ou Altere a Quantidade e tecle Enter. - Para Finalizar a entrada dos Produtos da Comanda tecle ESC ou clique no Botão "Sair".

Pagamento por Conta (Prévia):

O sistema permite que valores sejam creditados na conta, enquanto a mesma está aberta. Essa tática é muito comum entre grupos de amigos em uma mesa. As pessoas que vão saindo antes das outras, podem dar algum valor para pagar o que consumiram. Então, para registrar esses valores, para serem abatidos no Fechamento da Mesa, faça assim:

- Digite “999” no Código do Produto e informe o valor no campo “Quantidade”. * Podem ser inseridos valores de prévias quantas vezes quiser. Fechando a Conta:

Somente Operadores com direitos de gerentes podem “Fechar a Conta”. Veja que o botão referente a essa função só é liberado quando o sistema identifica essa exigência. Para “Fechar a Conta”, clique no botão “Fecha a Mesa” ou “Alt+F” e proceda assim: - Selecione a “Forma de Pagamento” e tecle ENTER. Dependendo da forma de pagamento selecionado: a) Total Pago em Espécie: Digite o Valor Recebido e o Valor do Desconto (se não tem, informe zero) para conferir o “Troco”. b) Total Pago em Cartão: Selecione a Bandeira do Cartão, o Valor a debitar do cartão e tecle ENTER. Caso o valor seja menor que o valor Total da Conta, o sistema entende que mais de um cartão vai pagar a conta e solicita que o processo se repita até que o valor Total em cartões atinja o Valor Total da Conta. c) Parte em Espécie e Parte com Cartão: Informe o Valor dado em Espécie e vai solicitar o(s) valor(es) em Cartão(ões), seguindo a rotina (b). d) Total na Conta (a Faturar): Todas as Comandas das Vendas são transferidas para a Conta do Cliente para serem pagas posteriormente. Para administrar essas “Contas Pendentes”, use a opção “A Faturar (Contas)” do menu “Transações” do sistema. - Clique ou tecle ENTER no botão “Efetivar Encerramento da Conta”. O sistema irá perguntar se “Deseja Listar a Conta”. Você decide se quer imprimir a conta para entregar ao cliente junto com o Troco. 5.2. Atender Mesas Reservadas para Comemorações:

O Sistema tem um diferencial que é atender a uma prática muito usada atualmente que é comemorar aniversário ou outra data comemorativa em restaurantes, sendo que o anfitrião oferece aos convidados somente a alimentação (pizzas, churrasco, etc.) e cada convidado decide o que beber para pagar, cada qual, a sua conta ao se retirar da festa. Para trabalhar com uma mesa desse tipo siga os passos abaixo: (Atenção na figura acima com o cliente que pediu cada produto). a) Como geralmente as mesas são reservadas com antecedência, você vai escolher uma das mesas que estarão juntas para ser a Mesa da Conta na hora de Abrir a Mesa. Vamos dizer que foram reservadas 5 (cinco) mesas e você ajuntou as mesas 11-12-13-14-15. Então você pode usar a Mesa 11, pois as outras quatro também não poderão ser usadas por outros clientes já que estão sendo usadas em conjunto com a mesa 11. b) Como geralmente a(o) Anfitriã(o) é a primeira pessoa que chega para poder receber os convidados, ao Abrir a Mesa, basta NOMEAR esse pessoa como Cliente 1 da Mesa e se com ela chegou mais alguém (parente ou marido ou esposa, etc.) coloque os nomes dessas pessoas nos campos de Clientes seguintes (2, 3, etc.). c) À medida em que outras pessoas forem chegando à mesa, basta clicar no Botão "Adicionar Pessoa" para poder controlar o que essa pessoa pedir ao garçom para beber. d) Tomar bastante cuidado ao Comandar as bebidas para a mesa, pois cada bebida solicitada deve corresponder à uma das pessoas que estão na mesa para no final poder listar a Conta de Cada uma delas. Porém, se na pressa comandar um Produto sem Selecionar o Cliente, esse erro será facilmente detectável, pois na relação de Comandas da Mesa, o Campo Cliente estará em BRANCO. Então, basta dar um DUPLO-CLIQUE na linha do Produto, EXCLUIR e Comandar novamente, desse vez, tendo o cuidado de selecionar o Cliente solicitante antes de entrar com o Produto. e) Para Fechar a Conta de CADA uma das pessoas da mesa na hora em que ela for embora da festa, basta Selecioná-la na relação de Clientes e clicar em "Listar a Conta". Depois que a pessoa resolver pagar, basta proceder o recebimento da Conta desse pessoa, Selecionando-a na relação de Clientes, mas dessa vez clicando em "Fechar a Conta", para que o sistema feche a conta somente da pessoa selecionada. Procedendo dessa forma para TODAS as pessoas da festa, no Fechamento da Conta será calculado o Valor Total a Pagar, mas TODAS as Contas Pagas anteriormente serão ABATIDAS para gerar o Valor A Pagar. 5.3. Atendimento Self-Service: O atendimento dessa modalidade usa um formulário parecido com o atendimento à mesas, com um diferencial: O “Número da Comanda” tem suma importância nessa modalidade, visto que todos os Produtos, além do Almoço, serão Lançados na Comanda e não no Número da Mesa. O Fechamento da Conta também será feita, baseada nesse número. Imaginando que em uma mesa vão estar quatro clientes que, mesmo sendo conhecidos, cada um terá a sua própria conta. Se todos os almoços e produtos forem ser pagos por um dos integrantes da mesa, basta lançar TUDO em uma Única Comanda. Dessa forma, diferentemente do Atendimento a Mesas, onde o “Número da Comanda” só deve ser digitado no caso da necessidade de alguma ação com relação aos itens ou à Comanda em si for necessário como, por exemplo, excluir algum item da comanda ou a exclusão de toda a Comanda.

Fechando a Conta da Comanda: Somente Operadores com direitos de gerentes podem “Fechar a Conta”. Veja que o botão referente a essa função só é liberado quando o sistema identifica essa exigência. Para “Fechar a Conta”, clique no botão “Fecha a Mesa” ou “Alt+F” e proceda assim: - Se o pagamento é “Totalmente em Espécie”, informe o “Valor Recebido”, o “Valor do

Desconto” (se não é o caso, informe zero) e clique ou tecle ENTER no botão “Efetivar

Encerramento da Conta”. - Se o pagamento é “Totalmente com Cartão”, selecione o Cartão e tecle ENTER, informe o “Valor Recebido”. Quando o “Valor Total em Cartões” for igual ao Valor da

Conta, tecle ESC e informe o “Valor do Desconto” (se não é o caso, informe zero) e clique ou tecle ENTER no botão “Efetivar Encerramento da Conta”. Se o pagamento for com mais de um Cartão, repita o processo de seleção do Cartão e o Valor até que o Valor Total em Cartões seja suficiente para pagar o Total da Conta. 5.4. Atendimento Delivery: O atendimento Delivery é bem mais diferente dos dois anteriores, pois envolve o

“Cadastro do Cliente”. O que identifica o Cliente nessa modalidade de atendimento é o seu “Telefone”. Ao digitar o número do telefone o sistema verifica se já existe um registro para o mesmo. Se existir, o sistema avisa que já existe e solicita que confira os dados e altere o que for necessário (endereço, por exemplo). Se não existe nenhum registro com o telefone informado o sistema avisa e informa que um Novo Cliente será Cadastrado. Por esse motivo, é muito importante criar uma regra de como deseja registrar os telefones no seu

cadastro (formatado ou somente números), pois se cadastrar um telefone com o formato 9999-5555 ele será diferente do telefone registrado como 99995555. Nós pensamos em criar uma formatação no campo de telefone, porém como essa formatação pode ser mudado pelas companhias ou pelo governo, preferimos deixar o campo livre. Recentemente, por exemplo, o prefixo dos telefones de alguns estados do Brasil foi mudado com o acréscimo do número “9” no início do prefixo original. Vamos ao atendimento de delivery.

A forma da digitação dos dados do cliente é de sua livre escolha. Veja que no exemplo acima nós tomamos o cuidado de Iniciar os nomes dos clientes com letras maiúsculas. Veja que entre os dados do cliente está a “Data do nascimento” com somente o dia e o mês para lembra-lo de enviar uma correspondência aos seus clientes nos seus aniversários. Veja também que o sistema solicita a “Região” do cliente para que o sistema possa incluir automaticamente no pedido a “Taxa de Entrega” (aquele valor informado no cadastro das Taxas de Entregas). Também é solicitada uma “Referência” relacionada ao endereço de entrega. Para efetuar o Pedido, faça assim: a) Digite o Telefone e tecle ENTER. b) Se o Telefone está cadastrado os dados serão preenchidos no formulário, mas o sistema

exige que seja digitado algo em cada campo (se está diferente do cadastro) e tecle ENTER para mudar para o campo seguinte.

c) Se o computador estiver conectado à Internet, ao se digitar o CEP o Endereço é pesquisado e preenchido automaticamente no formulário, exceto o Número e o Complemento.

d) Quando teclar ENTER no campo Referência o sistema passa para a confecção do Pedido em si, pulando para o campo Produto.

e) Digite o Código do Produto (se sabe de cor ou se está com o Cardápio em mãos) ou tecle ENTER com o campo em BRANCO para abrir a Pesquisa de produtos. Quando

tiver dado entrada em todos os produtos que o cliente deseja, tecle ESC para finalizar o Pedido.

f) Clique no Botão “Finalizar Pedido” ou clique “Alt+F” ou tecle ENTER, pois o foco está no botão.

g) Digite o Valor que o cliente deseja que seja levado o “Troco”. Se o pedido contém itens da cozinha, uma comanda será emitida:

A Conta é impressa para o entregador leva-la ao cliente com informações que lhe ajudarão encontrar o endereço.

Fechando a Conta Delivery: Quando o entregador retorna, podem ocorrer duas situações: 1) O cliente recebeu o Pedido e efetuou o Pagamento; 2) O Cliente não estava ou Recusou o Pedido.

- Dando um duplo-clique na linha do Pedido entregue o sistema foca no campo “Pagamento em Espécie” e libera dois botões: “Pedido Entregue” e “Excluir

Pedido”. - Se ocorreu a primeira opção acima e o cliente pagou totalmente em espécie, basta informar o Valor Pago em espécie nesse campo e teclar ENTER, digitar zero no campo “Pagamento em Cartão”, teclar ENTER e clicar no primeiro botão ou teclar ENTER, visto que o foco está nele. (se o cliente pagou parte em espécie e parte com cartão, informe os dois valores, que devem somar o Valor Total do Pedido). - Se ocorreu a segunda opção, ou seja, o Pedido não foi entregue, basta clicar no botão “Excluir Pedido”.

6. Transações Oferecidas:

6.1. Vendas (Comandas): Essa função corresponde ao Atendimento de Mesas, já explicado, com o diferencial de solicitar o Número da Mesa.

6.2. Abertura do Caixa: Essa função serve para fazer a Abertura do Caixa no início do expediente. Embora o sistema dê alerta referente à Abertura do Caixa (Figura abaixo), essa função pode ser feitas manualmente pelo usuário. Para abrir o caixa, basta informar o Valor para Troco na gaveta e clicar no botão “Abrir o Caixa”.

6.3. Fechamento do Caixa: Essa função serve para fazer o Fechamento do Caixa no final do expediente. Embora o sistema dê alerta referente ao Fechamento do Caixa, essa função pode ser feita manualmente pelo usuário.

6.4. Controle de Estoques: Essa função do sistema é responsável pela “Movimentação de Estoque” dos Produtos através de “Entradas” ou “Saídas” no Estoque de cada Produto. Sabendo que, a maioria das “Saídas” do Estoque serão feitas pelo sistema através das Vendas, pode-se usar esse módulo para dar “Saída” de Produtos por outros motivos que não sejam Venda, mas por estarem “fora de validade” ou outros “Descartes”.

Movimentando um Produto: - Digite (ou Pesquise) o Produto e tecle ENTER; - Digite a Data do Movimento e tecle ENTER; - Selecione a Operação e tecle ENTER; - Digite o Número do Documento (Nota Fiscal, Número do Pedido, etc.) e tecle ENTER; - Digite a Quantidade e tecle ENTER; - Digite o Valor Unitário e tecle ENTER; - Confira e Confirme o Valor Total e tecle ENTER; - Clique no botão “Gravar” ou tecle ENTER, visto que o foco está nele. Após gravar o movimento o sistema atualiza o Saldo de Estoque do Produto de acordo com a Operação: 1 – (+) Entrada no Estoque por Compra 2 – ( -) Saída do Estique por Venda 3 – (+) Entrada no Estoque por Devolução 4 – ( -) Saída do Estoque por Descarte Veja nos Tipos de Operação acima, que o sistema dá a dica se a Operação vai Somar ou Subtrair do Saldo em Estoque. Excluindo um Movimento: - Informe os dados dos campos da cor Azul. Se o sistema encontrar um registro cujos esses campos são iguais aos que foram digitados, o botão “Excluir” será liberado.

6.5. Financeiro: Essa função é responsável pelo “Controle Financeiro” da empresa. Quando o Caixa é Fechado, uma Sangria e feita ou um Cliente que tem conta pendente dá algum valor por conta ou paga a conta, um Lançamento Financeiro é gerado para contabilizar a Movimentação do Dia. Porém, quando • um Boleto de uma Compra é recebido, • um Pagamento a Fornecedor é feito, • o Pagamento para um Funcionário é feito • o Pagamento de uma despesa administrativa (água, luz, aluguel, etc.) deve ser registrado.

Movimentando o Financeiro: - Digite a Data do Lançamento e tecle ENTER; - Digite a Data do Vencimento e tecle ENTER; - Selecione o Tipo de Lançamento e tecle ENTER; - Selecione a Moeda e tecle ENTER; - Digite o Número do Documento (Nota Fiscal, Número do Documento do Boleto ou a sequência sugerida pelo sistema) e tecle ENTER; - Digite o Histórico do Lançamento e tecle ENTER. Veja que o campo é livre para aceitar caracteres minúsculas e maiúsculas. Cabe a você decidir como vai digitar essa informação. - Digite o Valor do Lançamento e tecle ENTER; - Clique no botão “Gravar” ou tecle ENTER, visto que o foco está voltado para ele. Excluindo um Lançamento: - Informe os dados dos campos da cor Azul. Se o sistema encontrar um registro cujos esses campos são iguais aos que foram digitados, o botão “Excluir” será liberado. Atenção:

Todos os “Lançamentos Financeiros” efetuados no sistema são registrados no “Caixa

do Dia”. Use o relatório “Financeiro” para ter todos os Lançamentos “A Receber” e “A

Pagar” de um período.

6.6. Sangria do Caixa: Use essa função para informar ao sistema que um determinado valor está sendo retirado do Caixa. Isso vai ajudar a “Bater o Saldo de Caixa do Dia” com a quantia que realmente está na gaveta ao final do expediente.

6.7. Delivery: Essa função já foi descrita no item 5 – Atendimento ao Cliente e Outras Funções:

6.8. Self-Service:

Essa função já foi descrita no item 5 – Atendimento ao Cliente e Outras Funções:

6.9. A Faturar (Contas): Essa função deve ser usada para Administrar as “Contas Pendentes”. Aquelas que, no ato do Fechamento da Conta no atendimento de mesas, foi selecionada a Forma de Pagamento “Na Conta (A Faturar)”.

Esse formulário funciona da seguinte forma: - Ao selecionar um Cliente e teclar ENTER, todas as suas Compras são mostradas na tabela abaixo ordenadas pela Data da Compra, e os botões são liberados. Então pode-se: 1) Listar os Lançamentos constantes da tabela, ou 2) Fechar o Valor Total com o recebimento do Valor Total. Com isso o sistema gera um Lançamento no “Caixa do Dia” e retira os lançamentos da conta. - Se um Período de Datas for informado, o sistema mostra somente os lançamentos desse período, somando o Valor Total desse período informado. Assim o Cliente pode “Pagar por Conta” esse valor, abatendo da conta. - O sistema aceita que o Cliente possa “Pagar por Conta” qualquer valor. Um registro desse valor é registrado na Conta do Cliente com a descrição “Valor Pago p/Conta” na descrição do Produto.