manual do sistema nfa-e - portal sefaz ma
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO
AGÊNCIA CENTRAL DE ATENDIMENTO – AGCEN
MANUAL DO SISTEMA
NFA-e
JANEIRO/2021
Versão 1.0
Sumário
1. Requisitos tecnológicos .......................................................................................................................................... 3
2. Introdução .............................................................................................................................................................. 3
3. Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica ............................................................................................. 3
4. Como emitir a NFA-e - Principais operações ......................................................................................................... 5
4.1. Operação de Venda de produção do estabelecimento – Contribuinte MEI .................................................... 5
4.2. Operação de Venda de Mercadorias adquirida ou recebida de terceiros – Contribuinte MEI ....................... 9
4.3. Simples remessa de mercadorias..................................................................................................................... 13
4.4. Remessa de mercadoria ou bem para conserto .............................................................................................. 17
4.5. Devolução de mercadoria adquirida para revenda – Contribuinte MEI ........................................................ 21
4.6. Devolução de mercadoria adquirida para uso ou consumo – Contribuinte MEI ........................................... 27
5. NFA-e emitidas (2ª via de DARE ou DANFE) ........................................................................................................ 33
6. Cancelamento de NFA-e ....................................................................................................................................... 35
7. Anexos .................................................................................................................................................................. 36
8. Contatos com a SEFAZ/MA .................................................................................................................................. 37
1. Requisitos tecnológicos
O sistema de NFA-e está habilitado para os seguintes navegadores:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Os sistemas operacionais habilitados ao uso da aplicação são todos os que tenham os atributos necessários
para executar os navegadores (browser) requeridos em sua versão mais atualizada.
2. Introdução
A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) é um produto disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do
Maranhão que permite a seus usuários emitirem suas notas sem a necessidade de se deslocarem a uma agência de
atendimento.
A NFA-e está disponível para os seguintes usuários:
Pessoas físicas;
Pessoas Jurídicas do tipo MEI;
Produtor rural com Inscrição Estadual;
Pessoas Jurídicas que não possuem obrigatoriedade de emissão de NF-e.
3. Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
O acesso se inicia através do site da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão – SEFAZ MA através do link
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/principal.jsf
No site da SEFAZ MA, o usuário deve seguir os passos abaixo:
a. Clicar no banner NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA (NFA-E):
b. Em seguida, clicar em emissão eletrônica:
c. Por fim, o usuário deve preencher o campo “Acesso ao Público CPF/CNPJ” com os dados do EMITENTE da
nota, realizar a verificação CAPTCHA e clicar em continuar.
4. Como emitir a NFA-e - Principais operações
4.1. Operação de Venda de produção do estabelecimento – Contribuinte
MEI
Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO – CONTRIBUINTE MEI as
vendas de produtos fabricados pelo próprio contribuinte. Como exemplo podemos citar vendas de Pratos Feitos
(alimentação).
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: NFA-e Normal;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Por se tratar de Operação efetuada por contribuinte MEI, o CST utilizado será NÃO
TRIBUTADA.
v. CFOP: 5101 para operações internas / 6101 para operações interestaduais
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a
primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE.
A aba TOTAIS não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota Fiscal Avulsa. Os
campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código. Ao
final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.2. Operação de Venda de Mercadorias adquirida ou recebida de
terceiros – Contribuinte MEI
Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE TERCEIRO –
CONTRIBUINTE MEI as operações de produtos revendidas pelo contribuinte.
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: NFA-e Normal;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Por se tratar de Operação efetuada por contribuinte MEI, o CST utilizado será NÃO
TRIBUTADA.
v. CFOP: 5102 para operações internas / 6102 para operações interestaduais
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a
primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE.
A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.
vi. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
vii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota Fiscal Avulsa. Os
campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
viii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código. Ao
final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
ix. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.3. Simples remessa de mercadorias
Entendem-se como SIMPLES REMESSA DE MERCADORIAS as transferências de produtos entre municípios,
sem a existência de uma operação de venda. Neste caso, a nota é utilizada para acobertar a operação.
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: NFA-e Normal;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Por não se tratar de uma venda, o CST utilizado será NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5949 para operações internas / 6949 para operações interestaduais
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a
primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE.
A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, serem preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota Fiscal Avulsa. Os
campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código.
Ao final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.4. Remessa de mercadoria ou bem para conserto
Entende-se como REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO o envio de bens ou mercadorias para
conserto ou reparo em outros municípios. Conforme REGULAMENTO DE ICMS DO ESTADO DO MARANHÃO
(Decreto Nº 19.714/2003), a cobrança de ICMS fica suspensa nesta operação desde que o bem ou mercadoria
retorne ao estabelecimento de origem em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data das
respectivas saídas, prorrogáveis por mais cento e oitenta dias, admitindo-se, excepcionalmente, uma segunda
prorrogação de igual prazo, a critério do titular da área de Fiscalização (Convênios AE-15/74, ICMS 34/90 e 151/94);
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: NFA-e Normal;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Por não se tratar de uma venda, o CST utilizado será NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5915 para operações internas / 6915 para operações interestaduais
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a
primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE.
A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota Fiscal Avulsa. Os
campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código.
Ao final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.5. Devolução de mercadoria adquirida para revenda – Contribuinte MEI
Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA – CONTRIBUINTE MEI o envio
de bens ou mercadorias compradas por contribuintes MEI para serem revendidas e que, por algum motivo, tem
que ser devolvidas ao vendedor. Nesta operação, o usuário precisa estar de posse da Nota Fiscal Eletrônica de
origem dos produtos.
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: Devolução de Mercadoria;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Quando houver destaque de ICMS na Nota Fiscal de Origem, utilizar CST OUTROS;
Quando não houver destaque de ICMS, utilizar NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5202 para operações internas / 6202 para operações interestaduais.
Observação: Para saber se houve ou não o destaque de ICMS basta verificar a nota de origem. Ao
lado da discriminação de cada produto, o usuário perceberá a existência das colunas B. CALC ICMS, VALOR
ICMS, ALIQ. ICMS. Existindo valores preenchidos nesses campos, podemos afirmar que houve destaque.
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. A primeira etapa, nesta operação, será preencher o campo REFERÊNCIA. Neste campo, o contribuinte
deverá pôr os dados do documento de origem. Primeiro, selecionar o tipo de documento.
e. Em seguida, preencher os dados do documento. No caso da NF-e, preencher com a chave de acesso.
f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário aparecerão na tela.
Nesta etapa, o contribuinte irá apenas fechar a janela, conforme imagem abaixo:
g. Agora, o usuário deve, de fato, começar o preenchimento da nota, que será feito seguindo a sequência da
esquerda para a direita. Assim, a primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO,
PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba, os dados iniciais já foram automaticamente preenchidos. O usuário deve,
apenas, completar o preenchimento dos outros campos. Os campos com asterisco (*) devem,
obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
Os itens descrição Produto, unidade de medida, Alíquota, valor unitário, Número do NCM devem ser
preenchidos exatamente conforme a nota de origem.
Caso a mercadoria na origem esteja com o destaque de ICMS, o usuário deverá preencher com a
mesma alíquota, não precisando se preocupar com o valor a ser gerado como “VALOR ICMS”. Por se
tratar de uma operação de devolução, o DARE para pagamento não será gerado. Somente a DANFE.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código.
Ao final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.6. Devolução de mercadoria adquirida para uso ou consumo –
Contribuinte MEI
Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA USO OU CONSUMO – CONTRIBUINTE MEI
o envio de bens ou mercadorias compradas por contribuintes MEI para uso ou consumo próprio e que, por algum
motivo, tem que ser devolvidas ao vendedor. Nesta operação, o usuário precisa estar de posse da Nota Fiscal
Eletrônica de origem dos produtos.
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
i. FINALIDADE DA EMISSÃO: Devolução de Mercadoria;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do Estado do
Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita para um
destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Quando houver destaque de ICMS na Nota Fiscal de Origem, utilizar CST OUTROS;
Quando não houver destaque de ICMS, utilizar NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5556 para operações internas / 6556 para operações interestaduais.
Observação: Para saber se houve ou não o destaque de ICMS basta verificar a nota de origem. Ao
lado da discriminação de cada produto, o usuário perceberá a existência das colunas B. CALC ICMS, VALOR
ICMS, ALIQ. ICMS. Existindo valores preenchidos nesses campos, podemos afirmar que houve destaque.
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. A primeira etapa, nesta operação, será preencher o campo REFERÊNCIA. Neste campo, o contribuinte
deverá pôr os dados do documento de origem. Primeiro, selecionar o tipo de documento.
e. Em seguida, preencher os dados do documento. No caso da NF-e, preencher com a chave de acesso.
f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário aparecerão na tela.
Nesta etapa, o contribuinte irá apenas fechar a janela, conforme imagem abaixo:
g. Agora, o usuário deve, de fato, começar o preenchimento da nota, que deverá ser feito seguindo a
sequência da esquerda para a direita. Assim, a primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois
DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal Avulsa. Caso os
dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba, os dados iniciais já foram automaticamente preenchidos. O usuário deve,
apenas, completar o preenchimento dos outros campos. Os campos com asterisco (*) devem,
obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que estarão na nota. O
usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de cada preenchimento. Os
itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO PRODUTO, UNIDADE DE
MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E
PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o contribuinte necessite incluir informações acerca
de peso ou volume dos produtos, a informação pode ser incluída no campo “observações”.
Os itens descrição Produto, unidade de medida, Alíquota, valor unitário, Número do NCM devem ser
preenchidos exatamente conforme a nota de origem.
Caso a mercadoria na origem esteja com o destaque de ICMS, o usuário deverá preencher com a
mesma alíquota, não precisando se preocupar com o valor a ser gerado como “VALOR ICMS”. Por se
tratar de uma operação de devolução, o DARE para pagamento não será gerado. Somente a DANFE.
o Como incluir o NCM:
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto digitar o código.
Ao final deste manual, encontra-se uma tabela com os principais NCM’s utilizados.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos produtos. O
usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do EMITENTE, do
DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente,
ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2)– Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
5. NFA-e emitidas (2ª via de DARE ou DANFE)
É possível, também, reimprimir tanto o DARE para pagamento do ICMS quanto uma 2ª via das notas já
autorizadas.
Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:
a. Na tela inicial, o contribuinte ira acessar com o CPF/CNPJ do emitente da nota. Em seguida, efetuar a
verificação CAPTCHA:
b. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar em NFA-e EMITIDAS ( 2ª VIA DARE OU DANFE):
c. O contribuinte deve colocar as informações da nota: CPF/CNPJ do emitente e Número da Nota fiscal.
d. Na próxima etapa, duas situações poderão ocorrer:
i. IMPRIMIR DANFE NFA-e: Significa que a NFA-e já está disponível para impressão. Basta clicar em
“Imprimir DANFE NFAe” para obter a Nota Fiscal. Caso prefira, pode obter também o arquivo xml
da nota. Basta clicar em “Download XML”.
ii. IMPRIMIR DARE: Significa que a NFA-e ainda não está disponível para impressão. Isso pode ocorrer
porque o pagamento ainda não foi efetuado ou porque o processamento ainda não foi feito. Para
imprimir o DARE, basta clicar em “IMPRIMIR DARE”. Caso o pagamento já tenha sido feito, é
importante atentar para o tempo mínimo de processamento, que é de 60 minutos para
pagamentos feitos no BANCO DO BRASIL e até 24 horas para os feitos em outros bancos. Após o
processamento do pagamento, a nota ficará disponível.
6. Cancelamento de NFA-e
Usuários do Aplicativo da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e): Produtor Rural, Pessoa Física, Agricultura
Familiar, Leiloeiros, MEI e os Não-Contribuintes do ICMS poderão solicitar o cancelamento "extemporâneo" da
NFA-e, emitida erroneamente, pelo e-mail institucional da Central de Operações Estaduais (COE):
[email protected] ou [email protected]
Na solicitação deverá ser justificado o motivo do cancelamento e anexado ou informado o número da NFA-
e a ser cancelada ou DARE e outros detalhes se for importante.
Não há necessidade de pagamento de TAXA (R$ 4,00) e nem abertura de E-Processo.
Ao final deste manual, segue modelo de requerimento para cancelamento da NFA-e.
7. Anexos
7.1. Requerimento de solicitação de cancelamento “extemporâneo” de
NFA-e:
DADOS DO EMITENTE
Empresa:
CPF/CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
CEP:
Cidade/Estado
DADOS DO DESTINATÁRIO
Empresa:
CPF/CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
CEP:
Cidade/Estado
DADOS DA NOTA FISCAL
MOTIVO DO CANCELAMENTO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ASSINATURA
8. Contatos com a SEFAZ/MA
Este manual, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão – SEFAZ/MA, foi elaborado
com o intuito de orientar o uso do aplicativo de NFA-e.
Dessa forma, buscando cada vez mais facilitar esse processo de emissão, disponibilizamos abaixo nossos
canais de atendimento.
Assim, caso tenha alguma dúvida, elogio, sugestão a fazer ou caso tenha ocorrido alguma rejeição/erro no
momento da emissão da nota, entre em contato conosco através dos contatos abaixo:
o (98) 98415-5592 (Whatsapp)
Lembre-se sempre de, ao entrar em contato, anexar as telas dos dados preenchidos e do erro
ocasionado. Isso facilitará na resolução de sua demanda.