manual do sistema de gestÃo -...

Aperam Inox Amrica do Sul S/A

MANUAL DO SISTEMA DE GESTONmeroMQA25-0001 v25

Fase do DocumentoVigente

rea EmitenteGesto da Excelncia Operacional

Etapa do ProcessoRequisitos de Documentao

TtuloManual do Sistema de Gesto da AperamData da Verso14/01/16

Data de Vigncia25/02/16

AutorMrcia A. Miranda de Assis

Revisado porREGINA CELIA DE MELOROBSON MACHADO

Aprovado porPAULO MARCELO DE ANDRADE NOVAESIlder Camargo da Silva

Sumrio:

1 OBJETIVO

2 CAMPO DE APLICAO

3 DESENVOLVIMENTO3.1 Identificao da Empresa3.2 Escopo da Certificao3.3 Gesto da Aperam3.4 Documentao do Sistema de Gesto3.5 Manual de Gesto3.6 Controle de Documentos3.7 Controle Operacional3.8 Controle de Registros3.9 Comprometimento da Direo3.10 Foco no Cliente3.11 Valores, Viso, Poltica3.12 Objetivos, Metas e Programas3.13 Planejamento do Sistema de Gesto3.14 Identificao de Aspectos Ambientais e Perigos da SST3.15 Requisitos Legais e Outros3.16 Avaliao do Atendimento a Requisitos Legais e Outros3.17 Comunicao, Participao e Consulta com Partes Interessadas3.18 Anlise Crtica do Sistema de Gesto3.19 Gesto de Recursos3.20 Infraestrutura3.21 Ambiente de Trabalho3.22 Preparao e Resposta a Emergncias3.23 Planejamento da Realizao do Produto3.24 Processos Relacionados a Clientes3.25 Projeto e Desenvolvimento3.26 Aquisio3.27 Produo e Fornecimento de Servio3.28 Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento3.29 Medio, Anlise e Melhoria3.30 Medio e Monitoramento3.31 Controle de Produto No Conforme3.32 Anlise e Uso de Dados3.33 Melhorias3.34 Atribuies e Responsabilidades

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5 CONTROLE DE ALTERAO

Impresso por: Mrcia A. Miranda de Assis Pgina 1/28Cpia Controlada Nmero: 1

Manual do Sistema de Gesto da Aperam [MQA25-0001 v25]

1 OBJETIVO

Descrever o Sistema de Gesto da Aperam, definindo o escopo, as diretrizes, as responsabilidades, os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho e a interao entre os processos do sistema.

2 CAMPO DE APLICAO

Este manual aplicado ao Sistema de Gesto da Aperam, conforme o escopo listado no item 3.2.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 IDENTIFICAO DA EMPRESA

Razo Social: Aperam Inox Amrica do Sul S/A.

Nome Fantasia: Aperam South America

Endereos:Sede: Avenida Caranda, n. 1115, 23 andar - CEP: 30130-915 - Centro Belo Horizonte MGTelefone: (031) 3235-4200

Comercial: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1355 20 Andar CEP: 01452-002 - Jardim Paulista So Paulo - SP - Telefone: (11) 3818-1701

Industrial: Praa Primeiro de Maio, n. 09 CEP: 35180-018 - Centro Timteo MGTelefone: (31) 3849-7000Site: www.aperam.com

Figura 3.1-1: Localizao Geogrfica da Empresa.

3.1.1 Dados Histricos

Fundada em 1944, na cidade de Timteo, em Minas Gerais, a Acesita, atual Aperam iniciou a atividade industrial com a primeira corrida de gusa em 1949.

TIMTEO - MG USINA

BELO HORIZONTE

SO PAULO


http://www.aperam.com


Atualmente comercializa seus produtos tanto no mercado interno como no externo. Sua linha de produtos abrange a produo e comercializao de aos planos inoxidveis, eltricos e carbonos especiais.

A Aperam tem evoludo ao longo dos anos em produo, tecnologia e na aplicao de produtos e servios, para atendimento s necessidades no s de clientes, mas tambm da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu desempenho organizacional.

Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuzo sade e segurana do trabalho dos colaboradores, tambm caracteriza sua participao no mercado guiada pelas diretrizes estabelecidas visando a proteo ambiental.

Essa conscientizao, presente no s no nvel dirigente, mas tambm em cada profissional da Aperam, o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernizao das atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes.

O Sistema de Gesto da empresa est estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e cdigo de conduta da empresa, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfao dos clientes e demais partes interessadas.

3.2 ESCOPO DA CERTIFICAO

NBR ISO 9001 Sistemas de Gesto da Qualidade: Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono. (Excludo o item 3.25 Projeto e desenvolvimento)

ISO/TS 16949 Sistemas de Gesto da Qualidade - Produo Automotiva: Projeto e fabricao de aos planos inoxidveis.

NBR ISO 14001 Sistema de Gesto Ambiental: Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o ptio de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio central em Timteo.

OHSAS 18001 - Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho: Fabricao de aos planos inoxidveis, eltricos e ao carbono, abrangendo o ptio de resduos, ptio de matrias-primas, estao de tratamento de gua - ETA e escritrio central em Timteo.

AD2000 Merkblatt W0 e Directive 97/23/EC (PED): Fabricao de aos planos inoxidveis (Certificao de Produto Aplicao: Vaso de Presso).

DIN EN 10088-4:2010: Fabricao de aos planos inoxidveis (Certificao de Produto Aplicao: Construo Civil - Resistncia a corroso)

3.3 GESTO DA APERAM

3.3.1 Modelo de Gesto da Aperam

O modelo de gesto da Aperam apresentado a seguir:



Figura 3.3.1-1: Modelo de Gesto

3.3.2 Processos de Gesto

Os processos de gesto, a sequncia e a interao entre os mesmos so apresentados a seguir:

Quadro 3.3.2-1 Processos de Gesto

Normas de Referncia AplicveisProcessos de Gesto ISO

9001ISO/TS 16949

ISO 14001

OHSAS18001

Norma Bsica COP Gestor

1 Vendas X X NTA28-0015 X Rodrigo Damasceno2 Logstica Integrada X X X X NTA27-0001 X Cloves Melo

3 Produo de Aos Inoxidveis, Eltricos e ao Carbono X X X X

NTA09-0001NTA11-0003NTA19-0001NTA17-0010NTA20-0001

X Ilder Camargo

4 Pesquisa X X X X NTA10-0005 X Tarcsio Reis5 Suprimentos X X X X NTA23-0004 Alexis Goudrias6 Infraestrutura X X X X NTA05-0018 Eric Bardet 7 Recursos Humanos X X X X NTA26-0014 X Luiz Otvio8 Excelncia Operacional X X X X NTA25-0019 Robson Machado

COP: Processo Orientado para o Cliente, conforme recomendao do Internacional Automotive Task Force (IATF).



Figura 3.3.2-2: Sequncia e interao entre os processos

3.3.3 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Aperam, conforme Figura 3.3.3-1, mostra a interao do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na gesto da Aperam.



- Detalhamento do organograma pode ser visualizado na intranet.

Figura 3.3.3-1: Estrutura organizacional da Aperam

3.3.4 Estrutura da Documentao

A estrutura da documentao usada na empresa est representada na figura abaixo:

DPRDiretoria Produo

DP

PRESIDNCIA

FCTGerncia Executiva de Contab. Fiscal e Controle Comercial

FJUGerncia Executiva

Jurdica

DRHDiretoria Recursos

Humanos

CEDGerncia Executiva

de Exportao

CCRGerncia Executiva

de Distribuio

CECGerncia Executiva Comercial de Aos Eltricos e Carbono

DCODiretoria

Comercial

DFIDiretoria

Financeira

TSMGerncia Executiva de Matrias-Primas

THSGerncia ExecutivaSade, Segurana e

Meio Ambiente

CBAGerncia Executiva Comercial de Aos

Inoxidveis

CMDGerncia Executiva

de Marketing Desenv. de Mercado

GLIGerncia Executiva de Log. Integrada e Customer Service

FTRGerncia Executiva

de Tesouraria

FCCGerncia Executiva

de Crdito e Cobrana

FCGGerncia Executiva de Controladoria RHSPGerncia de Segur.

Patrimonial e Servios Gerais

RHTGerncia Executiva

Shared Service Brasil

PPDGerncia Executiva

de Pesquisa

TEOGerncia Executiva

de Excelncia Operacional

PINGerncia Executiva

de Infraestrutura

RHRGerncia Executiva Desenvolvimento e

Remunerao

DTEDiretoria Tcnica

PAIGerncia ExecutivaAutom. e Otimiz. de

Processos

TEPGerncia Executiva

Engenharia

TTIGerncia Executiva

de TI

PMIGerncia Executiva

de Metalurgia Integrada

PREGerncia Executiva

Reduo

PACGerncia Executiva

de Aciaria

PLQGerncia Executiva

de Laminao a Quente

PLEGerncia ExecutivaLaminao de Aos

Eltricos

PLIGerncia ExecutivaLam. e Acabamento

Aos Inox

GCOMGerncia de

Comunicao

TSUGerncia Executiva

de Suprimentos



Figura 3.3.4-1: Estrutura da documentao

3.4 DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO

O Sistema de Gesto implementado e documentado por meio de: Declarao documentada da Poltica de Gesto (qualidade, meio ambiente, sade e segurana),

escopo do sistema, objetivos e metas; Manual da Qualidade; Procedimentos documentados requeridos pelas normas de referncia e/ou necessrios ao bom

desempenho do sistema; Registros necessrios para comprovao de execuo de determinadas tarefas.

3.5 MANUAL DE GESTO

O manual de gesto estabelecido e mantido, conforme abaixo: Anlise crtica e atualizao so realizadas pela rea de gesto da Qualidade e Melhoria Contnua; Aprovao feita pelos Representantes da Direo, definidos conforme o item 3.34.2; A verso vigente disponibilizada no sistema DocNix Blue e no site da empresa.

3.6 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos necessrios ao desempenho das funes e atividades do Sistema de Gesto so controlados quanto adequao, anlise crtica, aprovao, alterao e distribuio, de acordo com procedimento documentado especfico, o qual define de forma objetiva as responsabilidades e forma de controle.

3.6.1 Especificao de Engenharia

ENTRADA

DO

SISTEMA

SADA

Documenta o sistema de gesto de acordo com as normas de referncia

- Demonstra atendimento aos requisitos das normas de referncia;- Descreve as atividades Corporativas;- Registra a memria tcnica da Empresa.

MANUAL

NORMA TCNICA(NTA)

REGISTROS

PRTICA-PADRO (PPA)

Descreve as instruesOperacionais.

Evidencia os resultados obtidos

DOCUMENTOS DE

REFERNCIA

Requisitos Legais;

Normas de Clientes;

Normas Tcnicas Externas;

Especificao Tcnica;

Apostila de Treinamento;

Manual de Operao e Manuteno;

Polticas do Grupo;

Cartilha e Planos Institucionais.

FORMULRIOS

Padroniza a implementao dos procedimentos e a apresentao dos resultados obtidos.



A Aperam mantm o controle das normas/especificaes de engenharia do cliente, assegurando a anlise crtica em tempo hbil, distribuio e implementao, conforme procedimento documentado especfico. mantido o registro da data na qual cada alterao implementada na produo.

3.7 CONTROLE OPERACIONAL

A Aperam mantm procedimento documentado para determinar suas operaes e atividades que esto associadas aos aspectos ambientais e aos perigos da SST (Segurana e Sade no Trabalho) identificados, visando assegurar que as mesmas sejam conduzidas em conformidade com a poltica e seus objetivos e metas.

A Aperam determina os critrios de controles operacionais considerando as atividades, produtos, servios, equipamentos adquiridos, incluindo a gesto de mudanas, realizadas tanto por empregados prprios como por prestadores de servios ou visitantes e, quando aplicvel, a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores.

Procedimentos documentados so estabelecidos, implementados e mantidos para cobrir situaes em que sua ausncia possa acarretar desvios em relao poltica e aos objetivos ambientais e de SST.

3.8 CONTROLE DE REGISTROS

Os registros para prover a evidncia da conformidade com os requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto so identificados quanto origem e mantidos legveis, armazenados, protegidos e recuperveis, conforme definido em procedimento documentado especfico.

O tempo de reteno e o descarte dos registros so estabelecidos e, quando determinado em contrato, so mantidos disponveis para avaliao pelo cliente ou outra parte interessada.

Este controle considera tambm os registros provenientes de fontes externas, os requisitos legais, de clientes ou outra parte interessada, conforme aplicvel.

3.9 COMPROMETIMENTO DA DIREO

A Alta Direo comprometida com o estabelecimento, implementao, manuteno e melhoria contnua do Sistema de Gesto. Tal comprometimento evidenciado por meio de: Estabelecimento de uma Poltica de Gesto, que define os princpios de ao para o atendimento dos

objetivos da organizao para sade e segurana, meio ambiente e qualidade; Comunicao da Poltica de Gesto a todos que trabalham na organizao ou que atuam em seu nome,

bem como da importncia de atender aos requisitos legais e de clientes; Estabelecimento dos objetivos da qualidade e seu desdobramento em todo nvel da organizao; Conduo de reunies de Anlise Crtica para verificao da eficcia e eficincia do Sistema de Gesto,

bem como dos processos de realizao do produto e de suporte; Disponibilidade dos recursos necessrios, incluindo a designao de funes, alocando

responsabilidades e prestaes de contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gesto eficaz do sistema.

3.10 FOCO NO CLIENTE

A Aperam assegura que os requisitos estabelecidos pelo cliente sejam determinados, compreendidos e atendidos com o propsito de aumentar a satisfao do cliente, conforme previsto em sua Poltica de Gesto.

3.11 VALORES, VISO, POLTICA

Trata-se de um conjunto de princpios assumidos pela Aperam, os quais so desdobrados em objetivos e metas, sujeitos reviso em funo das diretrizes da empresa.

3.11.1 Valores



Liderana - Uma empresa lder e ambiciosa, audaciosa e sustentvelUm catalisador no um pioneiro em tudo que faz. sermos mais ousados e audaciosos em nossa abordagem, permanecendo relevantes para o mercado. Somos uma fora motriz estvel que incentiva o desenvolvimento de novos padres para indstria. Promovemos solues sustentveis.

Inovao - Uma empresa inovadora e ativa, talentosa e criativaSer inovadora. Os nossos empregados so apaixonados e esto sempre dispostos a compartilhar seus conhecimentos e habilidades. s vezes, isso significa desenvolver novas idias ou aplicaes; outras vezes, implica ver as coisas de forma diferente, com um novo olhar, para encontrar a soluo adequada, sem comprometer a qualidade.

Agilidade - Uma empresa gil e rpida, adaptvel e flexvelSer gil significa mover-se rapidamente e adaptar-se com tranquilidade s condies do mercado sempre em mudana. tambm ser flexvel de acordo com as exigncias especficas de nossos clientes, seja em termos de eficincia de custos, prazos de entrega ou caractersticas do produto.

3.11.2 Viso

Ser a empresa que desafia constantemente o status quo para remodelar o futuro dos aos inoxidveis e especiais.

Made for lifeO ao inoxidvel se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Confiamos nele, no o questionamos, s vezes nem reparamos nele. Isso porque ele est perto da vida. Esta uma grande prova das propriedades, forma e funo do ao inoxidvel.

O ao inoxidvel dura literalmente uma vida inteira. Tem uma grande resistncia e longevidade. Assim, no s funciona de forma brilhante como tambm resiste passagem do tempo.

O que ns defendemosEstamos nos esforando para sermos o catalisador lder na indstria do ao inoxidvel e dos aos especiais.

Nossa paixo, agilidade e criatividade tm o poder de mudar nosso mundo. Encorajamos o dilogo dentro da nossa indstria para definir novos padres. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para oferecer solues eficientes em custos para produtos e servios sem comprometer a qualidade.

Com isso, garantimos que os negcios dos nossos clientes e a indstria estejam sempre um passo frente nesse mundo em constante evoluo.

3.11.3 Poltica de Gesto

A Poltica de Gesto foi estabelecida considerando o propsito da organizao, o porte e os impactos associados s atividades, produtos e servios, incluindo o compromisso em atender os requisitos legais aplicveis, a preveno da poluio, a preveno de acidentes e a melhoria contnua da eficcia e eficincia do Sistema de Gesto.

A poltica documentada neste manual, implementada, mantida e comunicada a todos que trabalham na empresa ou que atuam em seu nome e est disponvel ao pblico.

As cpias da poltica esto disponveis nos locais de trabalho, no site da Aperam, na intranet e na recepo do Escritrio Central. Para evitar o uso no intencional da poltica obsoleta ou desatualizada, a nova verso impressa em cor diferente e traz o nmero da verso indicada no texto. A Poltica de Gesto verso 6 apresentada abaixo:



Figura 3.11.3-1: Poltica de Gesto

3.12 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Os objetivos e metas so estabelecidos nas funes e nveis pertinentes, aprovados pela Diretoria e acompanhados, sistematicamente, nas Reunies de Resultados. Os objetivos e metas so coerentes com a Poltica de Gesto e so includos no MBO - Management By Objectives, onde so definidos os meios, as responsabilidades e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos.

Os objetivos e metas, assim como os Programas de Gesto Ambiental PGA e Programas de Gesto da Sade PGS podem ser definidos a partir das constataes resultantes dos itens abaixo: Qualidade dos produtos, servios e expectativas dos clientes; Identificao de aspectos ambientais e avaliao dos impactos benficos e adversos relacionados; Identificao dos perigos e da avaliao dos riscos com relao sade e segurana; Comprometimento com a preveno da poluio e de acidentes; Atendimento a requisitos legais, estatutrios e outros requisitos subscritos pela empresa; Opes tecnolgicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e viso das partes interessadas.

3.13 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO

O planejamento do Sistema de Gesto da Aperam realizado de forma a satisfazer os objetivos da qualidade, sua eficcia, eficincia e a melhoria contnua, considerando:a) Identificao dos processos necessrios ao Sistema de Gesto e sua aplicao por toda a empresa;b) Determinao da sequncia e interao desses processos;



c) Determinao dos critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes;

d) Disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos;

e) Monitoramento, medio e anlise dos processos;f) Implementao de aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua

desses processos.

Os processos terceirizados que afetem a conformidade do produto, meio ambiente e SST em relao aos requisitos especificados so controlados conforme procedimento documentado especfico.

Em novos empreendimentos ou modificaes de atividades, produtos e processos so considerados os impactos e as providncias necessrias, antes, durante e aps a implantao. As modificaes so realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do Sistema de Gesto.

3.14 IDENTIFICAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS E PERIGOS DA SST

A Aperam mantm procedimentos documentados especficos para identificar os aspectos ambientais e os perigos da SST, bem como para avaliar os impactos ambientais e os riscos associados SST, incluindo critrios para ponderar sua significncia e manter essas informaes atualizadas.

A identificao dos aspectos ambientais e dos perigos da SST realizada conforme o escopo definido no item 3.2 deste manual, considerando as atividades, produtos e servios relevantes, nas condies operacionais rotineiras e no-rotineiras.

Alm dos itens citados, so considerados tambm, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhana, comportamento humano, infraestrutura, mudanas na organizao ou no Sistema de Gesto, obrigao legal aplicvel, layout, procedimentos operacionais e organizao do trabalho.

Em quaisquer das circunstncias, a Aperam determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais e seus perigos e riscos da SST, inclusive os associados a bens e servios por ela utilizados, os quais ela possa ter influncia direta ou indireta.

Os resultados das avaliaes dos aspectos e impactos ambientais significativos e dos perigos e riscos da SST so considerados no estabelecimento dos controles operacionais, objetivos e metas e programas de gesto (PGA e PGS).

3.15 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

A Aperam mantm procedimento documentado especfico para identificar e acessar os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos por ela, relacionados aos aspectos ambientais e aos perigos e riscos de SST associados s suas atividades, produtos e servios.

O procedimento prev o uso de servio contratado para atualizao e acompanhamento dos requisitos legais pertinentes, incluindo a anlise de como a obrigao legal se relaciona aos aspectos ambientais e perigos de SST identificados na empresa.

Os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela empresa so levados em considerao nas etapas de estabelecimento, implementao e manuteno das atividades, produtos e servios relacionados ao Sistema de Gesto.

A Aperam assegura a comunicao das informaes aplicveis sobre os requisitos legais e outros requisitos de SST s pessoas que trabalham sob seu controle e s partes interessadas pertinentes, por meio dos veculos de comunicao disponveis, tais como: intranet, informativos, cartilhas, reunies, dentre outros.

3.16 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

A Aperam realiza a avaliao peridica do atendimento aos requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantm os registros dos resultados destas avaliaes, conforme previsto em procedimento documentado especfico.



3.17 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS

A Aperam mantm procedimento documentado especfico para comunicaes internas e externas com as partes interessadas, incluindo os prestadores de servios e visitantes no local de trabalho. Este procedimento define as responsabilidades envolvidas no processo de comunicao, bem como o ciclo de recebimento, documentao, resposta e registro das decises tomadas pela empresa.

A Aperam definiu por no realizar a comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos.

3.17.1 Participao e Consulta

A Aperam assegura a participao dos trabalhadores por meio do seu envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles, bem como na investigao de incidentes, no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos, mudanas que possam afetar a sua SST e representao nos assuntos de SST.

Os representantes para os assuntos da SST esto descritos no item 3.34.4.

O prestador de servio consultado quando existir mudana que possa afetar sua SST. Quando pertinente, as partes interessadas externas so consultadas para os assuntos relevantes da SST.

3.18 ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GESTO

A reunio de Anlise Critica realizada anualmente, preferencialmente, no primeiro trimestre. O comit de Anlise Crtica analisa criticamente a contnua adequao, pertinncia e eficcia do Sistema de Gesto, considerando os resultados alcanados no ano anterior.

A anlise crtica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no Sistema de Gesto, incluindo a poltica, os objetivos e metas estabelecidas. O comit de Anlise Crtica constitudo pelos seguintes membros: Presidente; Diretor de Produo Representante da Direo (RD); Diretor de Recursos Humanos; Diretor Tcnico Representante da Direo (RD); Diretor Financeiro; Diretor Comercial; Gerente Executivo de Sade, Segurana e Meio Ambiente; Gerente Executivo de Excelncia Operacional.

O desempenho do Sistema de Gesto analisado tambm de forma estratificada em reunies de Resultados e Semestral com o objetivo de avaliar sua eficcia e eficincia, bem como promover a melhoria contnua do sistema e dar subsdio reunio de Anlise Crtica pela Direo.

As atas dessas reunies so mantidas como registros.

3.18.1 Entradas para Anlise Crtica

As entradas para a anlise crtica do Sistema de Gesto incluem informaes sobre: Acompanhamento das decises oriundas de anlises crticas anteriores; Adequao da Poltica de Gesto; Objetivos e metas; Manual de Gesto; Resultados de auditorias internas e externas; Realimentao de clientes: satisfao dos clientes e reclamaes de clientes; Atendimento a clientes; Desempenho de processos e conformidade de produtos; Custo da no qualidade; Situao das aes corretivas e preventivas; Falhas de campo reais e potenciais e seu impacto na qualidade, sade e segurana ou meio ambiente; Monitoramento das etapas de projeto e desenvolvimento; Anlise da Gesto Ambiental:



Acompanhamento dos Programas de Gesto Ambiental (PGA); Desempenho ambiental; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; Mudana de circunstncia, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados

aos aspectos ambientais; Anlise da Gesto da SST:

Acompanhamento dos Programas de Gesto da Sade (PGS); Desempenho da SST; Atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela empresa; Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes Resultados da participao e consulta; Situao das investigaes de incidentes; Mudana de circunstncia, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados

SST; Mudanas que possam afetar o sistema da gesto; Recomendaes para melhoria.

As informaes para entrada da anlise crtica pela direo devem ser preparadas na ntegra, conforme pauta estabelecida por meio do formulrio PD-4498.

3.18.2 Sadas da Anlise Crtica

As sadas da anlise crtica do Sistema de Gesto incluem decises e aes relacionadas : Adequao da Poltica de Gesto; Melhoria da eficcia do sistema de gesto e de seus processos; Melhoria do produto em relao aos requisitos dos clientes; Necessidade de recursos.

3.19 GESTO DE RECURSOS

A liderana da Aperam responsvel por assegurar os meios apropriados para garantir o estabelecimento, implementao, manuteno e controle efetivo do Sistema de Gesto, mediante a disponibilizao de recursos humanos, tecnolgicos, materiais, infraestrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e qualificaes especficas.

Esto disponveis recursos adequados para o Sistema de Gesto: Pessoas capacitadas, treinadas e em quantidade necessria para execuo das atividades, a fim de

melhorar continuamente sua eficcia, aumentando a satisfao do cliente; Equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados e em quantidade necessria.

Esses recursos podem ser identificados por meio da: Determinao das competncias para as pessoas que executam as atividades; Resultado da eficcia e eficincia dos processos; Anlise crtica pela direo.

A Aperam estabelece oramento para as diversas reas da empresa no que tange a treinamentos, qualidade, processos (equipamentos/produtos), meio ambiente, sade e segurana, infraestrutura e outras atividades.

3.19.1 Recursos Humanos

A Aperam identifica as competncias necessrias para qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, executa atividades relacionadas ao Sistema de Gesto e fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer essas necessidades, incluindo o treinamento no posto de trabalho. Estas competncias podem ser adquiridas por educao, treinamento, habilidade e/ou experincia e os registros so mantidos conforme previsto no procedimento documentado especfico.

A identificao das competncias necessrias e a capacitao dos empregados nos procedimentos documentados, bem como outros treinamentos especficos para desempenho das atividades de responsabilidade do gestor de cada processo. A eficcia dos treinamentos realizados verificada pelos gestores, durante a execuo das atividades dirias e/ou nas avaliaes de desempenho dos empregados.



A Aperam promove aes para desenvolver a conscientizao dos empregados prprios e terceiros, sobre a relevncia e importncia de suas atividades e como elas contribuem para o alcance dos objetivos da organizao. Estas aes enfatizam a responsabilidade do empregado em cumprir a poltica de gesto e os procedimentos previstos para a qualidade, o meio ambiente e a SST. A Aperam assegura que as pessoas que esto sob seu controle esto conscientes dos benefcios resultantes do seu comprometimento e da melhoria do seu desempenho pessoal, bem como das potenciais consequncias da inobservncia dos procedimentos estabelecidos.

A Aperam desenvolve aes e programas institucionais para motivao dos empregados para o alcance dos objetivos do Sistema de Gesto e para realizao da melhoria contnua.

A conscientizao dos empregados quanto relevncia e importncia de suas atividades para o alcance dos objetivos da organizao medida durante a execuo das atividades dirias, nas avaliaes de desempenho dos empregados e/ou por meio da pesquisa de clima organizacional.

3.20 INFRAESTRUTURA

A Aperam dispe de infraestrutura adequada para alcanar a conformidade com os requisitos do produto e do Sistema de Gesto, a qual inclui edifcios, espao de trabalho, instalaes, tecnologia, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador e servios de apoio, tais como transporte e comunicao.

3.20.1 Planejamento da Planta, Instalaes e Equipamentos

O planejamento e disposio dos equipamentos buscam otimizar o fluxo e o manuseio de material, a partir de mtodos identificados pelas equipes de engenharia e operao envolvidas, bem como pela equipe multidisciplinar durante o Planejamento da Realizao do Produto.

3.20.2 Planos de Contingncia

Os planos de contingncia para satisfazer os requisitos do cliente, estabelecem medidas preventivas que em situaes de emergncias evitam interrupes de utilidades, falta de mo de obra, falha em equipamento chave e devolues de campo. Os planos de contingncia so detalhados em procedimentos especficos das reas envolvidas.

3.21 AMBIENTE DE TRABALHO

A Gesto da Sade do Trabalhador determina e monitora as condies de trabalho necessrias para obteno da conformidade com os requisitos do produto, incluindo aes para eliminao e/ou neutralizao dos riscos aos empregados.

As instalaes so mantidas organizadas, conforme as necessidades requeridas pelo Sistema de Gesto.

3.22 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS

A Aperam mantm procedimento documentado especfico para identificar o potencial para situaes de emergncia e responder a tais situaes de emergncia. Este procedimento estabelece os mecanismos para responder s situaes reais de emergncia, incluindo aes para preveno e/ou mitigao das consequncias que possam ter sobre o meio ambiente e SST.

O Plano de Atendimento e Resposta Emergncia (PARE) mantido para as situaes emergenciais identificadas, considerando as necessidades das partes interessadas pertinentes.

Os procedimentos do PARE so testados periodicamente, quando exequvel, envolvendo as partes interessadas pertinentes, conforme apropriado.

O PARE analisado periodicamente e, onde necessrio, revisado, em particular aps o teste peridico e aps a ocorrncia de situaes de emergncia.



3.23 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

Os procedimentos documentados so estabelecidos para planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao dos produtos.

Os requisitos do cliente e referncias s suas especificaes tcnicas so includos no planejamento da realizao do produto como componente do Cadastro Tcnico Metalrgico CTM e plano de controle. Quando requerido pelo cliente, estes documentos so submetidos para sua aprovao.

Quando requerido pelo cliente, os requisitos adicionais de identificao/verificao, tais como aqueles requeridos para introduo de novos produtos so estabelecidos e atendidos.

A seguir apresentado o diagrama do Planejamento da Realizao do Produto:

Figura 3.23-1: Diagrama do Planejamento da Realizao do Produto.

Os equipamentos considerados crticos para a realizao do produto so inseridos nos planos de manuteno.

As alteraes e os efeitos decorrentes que possam impactar na realizao do produto so validados e controlados no Cadastro Tcnico Metalrgico CTM, incluindo as alteraes em fornecedores.

3.24 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

3.24.1 Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto

A Aperam mantm procedimentos especficos para assegurar o entendimento e registro adequado dos requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos no declarados, quando conhecidos, os de entrega e as atividades de ps-entrega, os estatutrios, regulamentares ou outros requisitos adicionais considerados necessrios pela organizao.

A documentao, controle e conformidade com as caractersticas especiais do produto, designadas pelo cliente so definidas no CTM.

3.24.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto

Antes da submisso de uma proposta ou aceitao de um contrato ou pedido, realizada a anlise crtica dos requisitos do produto. Esta anlise assegura a definio dos requisitos do produto, a resoluo de divergncias existentes e a anlise da capacidade de fornecimento do produto pela Aperam.

As eventuais alteraes contratuais acordadas so identificadas e comunicadas a todas as reas envolvidas, os documentos revisados e os empregados envolvidos capacitados.

Alm da capacidade de fornecer produtos, a Aperam tambm avalia os limites de crdito que podem ser concedidos aos clientes interessados em comprar seus produtos.

A anlise de viabilidade de produo (CVTP Consulta de Viabilidade Tcnica de Produo), incluindo a anlise de risco de novos produtos, realizada, documentada e controlada pelas reas envolvidas.

Especificar as principais caractersticas dos produtos.

Planejar os processos de produo, documentos e recursos.

Especificar os produtos recebidos de fornecedores internos e externos.

Determinar critrios de verificao, validao, monitoramento, medio, ensaios, inspeo e critrios de aceitao do produto.

PLANEJAR A REALIZAO DO PRODUTO

Determinar os registros necessrios para fornecer evidncias de atendimento aos requisitos especificados.



Os registros dos resultados da anlise crtica de contrato so mantidos pelo processo de Vendas.

3.24.3 Comunicao com o Cliente

O procedimento de comunicao com o cliente definido e documentado pelo processo de Vendas. Este procedimento visa garantir que todas as etapas necessrias e as providncias adequadas possam fluir de forma eficaz, atendendo entre outros: Informaes sobre o produto; Tratamento de consultas, contratos ou pedidos; Alteraes de contrato ou pedido; Reclamaes de cliente.

A Aperam mantm recursos que asseguram a comunicao na linguagem e formato especificado pelo cliente.

3.25 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

3.25.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento

A Aperam mantm procedimento especfico para planejar e controlar o projeto e desenvolvimento de produto.

Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento so determinados: Os estgios do projeto e desenvolvimento; A anlise crtica, verificao e validaes apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento; e As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento.

As interfaces so gerenciadas entre os diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades.

As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e o desenvolvimento progridem.

A Aperam assegura uma abordagem multidisciplinar durante o planejamento e a realizao dos projetos e desenvolvimentos.

3.25.2 Entradas do Projeto e Desenvolvimento

Entradas relativas aos requisitos de produto e processo so determinadas e analisadas criticamente quanto adequao, sendo os registros mantidos.

Entradas do Projeto do Produto, quando apropriado: Requisitos de funcionamento e de desempenho; Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis; Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantes; Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento. Requisitos do cliente (anlise crtica de contrato) tais como caractersticas especiais, identificao,

rastreabilidade e embalagem; Uso de informaes pertinentes ao projeto; Objetivos para qualidade do produto, tempo de vida, confiabilidade, durabilidade e manutenabilidade,

prazos e custos.

Entradas do Projeto do Processo de fabricao, quando apropriado: Dados de sada do projeto do produto; Metas para a produtividade, capabilidade do processo e custo; Requisitos do cliente; Experincia de desenvolvimentos anteriores.

As caractersticas especiais dos produtos e processos so identificadas no FMEA (Anlise de Modo e Efeito de Falha), Plano de Controle e procedimento operacionais pertinentes.

3.25.3 Sadas de Projeto e Desenvolvimento



As sadas de projeto e desenvolvimento do produto e processo so apresentadas de forma adequada para a verificao em relao s entradas de projeto e desenvolvimento e so aprovadas antes de serem liberadas.

Sadas de projeto e desenvolvimento do produto contm, quando apropriado: Requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; Informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de servio; Critrios de aceitao do produto; Caractersticas do produto essenciais para seu uso seguro e adequado; FMEA de projeto, resultados de confiabilidade; Caractersticas especiais de produto e abordagem a prova de erros para produtos; Definio do produto, incluindo desenhos e dados matemticos; Resultados de anlises crticas de projeto e diretrizes de diagnstico.

Sadas de projeto de processo de fabricao contm, quando apropriado: Especificaes e desenhos; Fluxograma de processo de fabricao / arranjo fsico; FMEA de processo; Plano de controle; Instrues de trabalho; Critrios de aceitao para aprovao do processo; Dados para qualidade, confiabilidade, manutenabilidade e mensurabilidade; Resultados de atividades com abordagem prova de erros; Mtodos para rpida deteco e realimentao de informaes das no conformidades do

produto/processo de fabricao.

3.25.4 Anlise Crtica e Monitoramento de Projeto e Desenvolvimento

A anlise crtica de projeto e desenvolvimento realizada em fases apropriadas, de acordo com as disposies planejadas.

Entre os participantes da anlise crtica so includos representantes de funes envolvidas com o estgio do projeto e desenvolvimento que est sendo analisado criticamente. Os registros da anlise crtica so mantidos.

As medies realizadas em estgios especificados do projeto e desenvolvimento so definidas, analisadas e reportadas junto com o resumo dos resultados na reunio de anlise crtica da direo.

3.25.5 Verificao de Projeto e Desenvolvimento

A verificao executada conforme disposies planejadas para assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento.

Os registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes necessrias so mantidos.

3.25.6 Validao de Projeto e Desenvolvimento

A validao do projeto e desenvolvimento executada conforme disposies planejadas, para assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao do produto de acordo com os requisitos do cliente e prazos programados. Os registros dos resultados de validao e de quaisquer aes necessrias so mantidos.

Quando requerido pelo cliente, desenvolvido um programa de prottipo e plano de controle. Todas as atividades de ensaio de desempenho, do programa de prottipo so monitoradas para serem finalizadas no prazo e em conformidade com os requisitos.

3.25.7 Processo de Aprovao de Produto



A Aperam mantm um processo de aprovao de produto e processo de fabricao (PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo) em conformidade com os requisitos dos clientes. Esse processo estendido aos industrializadores da Aperam.

3.25.8 Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento

As alteraes de projeto e desenvolvimento so identificadas, analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementao.

A anlise crtica das alteraes de projeto e desenvolvimento inclui, quando apropriado, a avaliao do efeito das alteraes em partes componentes e no produto entregue.

Os registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes necessrias so mantidos.

3.26 AQUISIO

3.26.1 Processo de Aquisio

O processo de aquisio definido para garantir que os produtos adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especificados e requisitos regulamentares aplicveis.

O tipo e a extenso do controle aplicado aos fornecedores e aos produtos adquiridos so definidos em funo do impacto desses produtos na qualidade final do produto realizado.

Os fornecedores da Aperam so selecionados e avaliados periodicamente, com base no histrico e participao no mercado, considerando os aspectos tcnicos, comerciais, prazos de entrega e avaliao do seu Sistema de Gesto, conforme critrios estabelecidos no PQF - Programa de Qualificao de Fornecedores. Os registros das avaliaes dos fornecedores so mantidos no sistema.

O processo Suprimentos responsvel pelo desenvolvimento dos fornecedores, bem como da avaliao do seu desempenho. Os fornecedores da Aperam esto dispensados da certificao de 3 parte, conforme norma ISO 9001, por meio de acordo estabelecido junto aos clientes do segmento automotivo.

Quando especificado em contrato, a Aperam adquire produtos, materiais ou servios de fontes aprovadas pelo cliente. 3.26.2 Informaes de Aquisio

A Aperam mantm procedimento documentado para definio do produto ou servio a ser adquirido, incluindo, onde apropriado, requisitos para: Aprovao de produto ou servio, procedimentos, processos e equipamentos; Qualificao de pessoal; Sistema de gesto.

Este procedimento assegura a adequao dos requisitos especificados, antes da solicitao dos mesmos ao fornecedor.

3.26.3 Verificao do Produto Adquirido

A verificao do produto adquirido realizada no recebimento para assegurar que os requisitos especificados na ordem de compra foram atendidos.

Quando declarado em contrato, a Aperam ou seu cliente pode verificar nas instalaes do fornecedor a conformidade do produto adquirido. A forma de verificao pretendida e o mtodo para liberao do produto so informados na ordem de compra. Tal verificao no isenta a Aperam da responsabilidade de prover produtos aceitveis e nem impede de subsequentes rejeies pelo cliente.

3.26.4 Monitoramento do Fornecedor

A Aperam monitora o desempenho dos fornecedores pertinentes ao segmento automotivo, por meio dos indicadores:



Conformidade com os requisitos do produto entregue; Interrupes no cliente, incluindo retorno de campo; Desempenho na programao de entregas (incluindo incidentes de fretes especiais); Notificaes do cliente sobre situaes especiais relacionadas a questes de qualidade e entrega.

3.27 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

3.27.1 Controle de Produo e Fornecimento de Servio

Os procedimentos documentados so estabelecidos para planejar e realizar a produo e o fornecimento de servio sob condies controladas. Tais procedimentos asseguram que os processos produzem sadas consistentes com os requisitos especificados. A seguir, o diagrama para assegurar a execuo sob condies controladas:

Figura 3.27.1-1: Diagrama para assegurar a execuo sob condies controladas.

Durante a realizao do produto so utilizados Planos de Controle que consideram: Controles para o processo de fabricao; Mtodos de monitoramento das caractersticas especiais; Informao requerida pelo cliente, se houver; Plano de reao.

Estes Planos de Controle so analisados e atualizados quando ocorrerem alteraes que afetem o produto e processos envolvidos.

A Aperam elabora e mantm procedimentos documentados acessveis para uso nos postos de trabalho que impactam na conformidade com os requisitos do produto.

Os set-ups realizados na produo so definidos em procedimentos documentados especficos.

Os planos de manuteno preventiva e preditiva so estabelecidos para os equipamentos chaves (crticos) dos processos, conforme procedimento documentado especfico. Estes planos so de responsabilidade das reas de manuteno de cada processo e as reas de manuteno de apoio auxiliam na elaborao e execuo.

A Aperam realiza a gesto dos ferramentais nos processos internos e nos industrializadores, conforme apropriado: Manuteno, substituio, reparo e armazenagem; Preparao para produo (set-up); Elaborao e atualizao da documentao; Identificao e situao da ferramenta.

A programao da produo realizada de forma a atender os requisitos dos clientes, permitindo acesso s informaes de produo ao longo dos processos produtivos.

Quando existir um acordo de servio com os clientes, a Aperam controla:

ASSEGURAR A EXECUO SOB

CONDIES CONTROLADAS

Disponibilizar as informaes que especificam as caractersticas dos produtos.

Disponibilizar procedimentos operacionais.

Garantir o uso e funcionamento adequado dos equipamentos.

Monitorar e controlar as caractersticas de processo e produto.

Estabelecer procedimento de liberao, entrega e ps-entrega.

Acompanhar desempenho de processo e produto.



Informaes pertinentes; Industrializadores; Ferramentas e equipamentos de medies especiais; Competncia e treinamento do pessoal.

3.27.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio

Os processos so monitorados durante e aps sua realizao para validar sua capacidade em alcanar os resultados planejados. A Aperam no possui processos cujas sadas no podem ser verificadas.

Para o segmento automotivo, a validao dos processos de produo e fornecimento de servios realizada por meio da implementao e submisso dos requisitos do PPAP.

3.27.3 Identificao e Rastreabilidade

A identificao do produto realizada ao longo do fluxo produtivo, utilizando meios compatveis com cada etapa da produo.

A identificao da situao do produto mantida para atendimento aos requisitos de monitoramento e medio ao longo da realizao do produto. A rastreabilidade assegurada para os produtos a partir da aciaria, por meio da identificao unvoca dos produtos e os registros dos dados relativos s caractersticas crticas de processo e produto so mantidos em todas as fases de produo.

Por meio dos registros podem ser identificados os dados: Pessoal envolvido; Equipamento; Sequncia de processamento; Resultados das caractersticas de produto e processo; Especificao do cliente e das ordens de servio ou documento equivalente do cliente.

3.27.4 Propriedade do Cliente

A propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporao no produto identificada, verificada, protegida e salvaguardada pela Aperam, quando aplicvel. Este controle tambm aplicvel s ferramentas, equipamentos e ferramentais de manufatura, ensaio e inspeo de propriedade do cliente.

feita inspeo da propriedade do cliente no recebimento e aps o uso e, qualquer dano, inadequao ao uso ou extravio registrado e relatado ao cliente.

Os documentos tcnicos (normas, manuais, especificaes, desenhos) de propriedade do cliente so controlados pelo processo de Vendas.

3.27.5 Preservao do Produto

Os procedimentos documentados so estabelecidos para preservar o produto, durante o processamento interno e entrega do produto e partes constituintes dos mesmos no destino pretendido. A identificao do produto, embalagem, armazenamento, preservao e manuseio so mantidos de acordo com os requisitos especificados.

Nos procedimentos so indicadas as condies para manter a integridade dos produtos, prevenindo contra danos, degradao e contaminao.

De forma a otimizar o tempo de giro e assegurar a rotatividade do estoque, a Aperam mantm um Sistema de Gesto de inventrio de estoque.

3.28 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

A Aperam mantm procedimento documentado para determinar o monitoramento e a medio a serem realizados e o equipamento de monitoramento e medio necessrio para fornecer evidncias da conformidade do produto, da gesto ambiental e da SST com os requisitos especificados. Esse



procedimento visa identificar, calibrar, controlar, proteger e manter os equipamentos de inspeo, medio e ensaios, incluindo os softwares de ensaio utilizados.

O processo de monitoramento e medio utilizado de maneira a assegurar que a incerteza das medies dos equipamentos seja conhecida e consistente com a capacidade de medio requerida. Os dados tcnicos dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios esto disponveis quando requeridos pelos clientes.

Todos esses equipamentos so calibrados e ajustados em perodos prescritos de acordo com padres nacionais ou internacionais. Quando no existirem tais padres, a base utilizada para calibrao documentada.

Os equipamentos so protegidos contra danos e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento, bem como so protegidos contra ajustes que invalidariam o resultado da medio.

Quando esses equipamentos forem encontrados fora de calibrao, os resultados dos ensaios e inspees anteriores so avaliados e documentados, e aes apropriadas so realizadas no equipamento e no produto afetado.

3.28.1 Anlise dos Sistemas de Medio

Estudos estatsticos so conduzidos para analisar a variao presente nos resultados de cada tipo de sistema de medio e equipamentos de ensaios referenciados no Plano de Controle. Os mtodos analticos e critrios de aceitao utilizados esto em conformidade com o manual de referncia Anlise dos Sistemas de Medio MSA. A Aperam utiliza os seguintes mtodos analticos e critrios de aceitao, acordos com os clientes do segmento automotivo: Caractersticas especiais do produto: estudos de Tendncia e R&R Repetitividade e

Reprodutibilidade, quando aplicveis; Demais caractersticas: estudo de tendncia durante calibrao do dispositivo de medio, por meio de

determinao do erro total, com no mnimo trs medies em trs pontos ao longo da faixa de trabalho. O critrio de aceitao de 80% da tolerncia da aplicao do dispositivo de medio.

3.28.2 Registros de Calibrao/Verificao

Registros da atividade de calibrao/verificao para os dispositivos de medio e ensaio, necessrios para prover evidncias de conformidade do produto para requisitos especificados, incluindo equipamentos de propriedade do cliente, devem incluir: Identificao do equipamento, incluindo o padro de medio contra o qual o equipamento calibrado; Revises aps alteraes de engenharia; Qualquer leitura fora da especificao como recebido para calibrao/verificao; Uma avaliao do impacto da condio fora de especificao; Declaraes de conformidade s especificaes depois da calibrao/verificao; Notificao para o cliente se o material ou produto suspeito possa ter sido enviado.

3.28.3 Requisitos de Laboratrio

As instalaes dos laboratrios internos tm os escopos definidos, incluindo suas capacidades para realizar os servios de inspeo, ensaio e calibrao requeridos.

Os laboratrios especificam e implementam, como mnimo, requisitos tcnicos para: Adequao dos procedimentos do laboratrio; Competncia do pessoal do laboratrio; Ensaios do produto; Capacidade para realizar os servios corretamente rastreveis s normas aplicveis (tais como ASTM,

EN, etc.); Anlise crtica dos registros relacionados.

Laboratrios externos credenciados pela ISO/IEC 17025 ou equivalente, podem ser contratados para a realizao de servios calibrao.



3.29 MEDIO, ANLISE E MELHORIA

3.29.1 Generalidades

Durante o planejamento e implementao dos processos so determinados mtodos de monitoramento, medio, anlise e melhoria, incluindo tcnicas baseadas em conceitos estatsticos.

Os conceitos estatsticos bsicos so utilizados pelas funes e nveis pertinentes.

3.30 MEDIO E MONITORAMENTO

3.30.1 Satisfao dos Clientes

A Aperam monitora informaes relativas percepo dos clientes, por meio de pesquisa efetuada a intervalos definidos, buscando avaliar o atendimento aos requisitos especificados, conforme procedimento documentado do processo Vendas.

A satisfao dos clientes tambm monitorada por meio da avaliao contnua dos indicadores de desempenho dos processos: Qualidade do produto; Interrupes no cliente, incluindo retornos de campo; Confirmao de pedidos e atendimento a clientes, incluindo fretes especiais; Reclamaes/notificaes do cliente.

3.30.2 Auditoria Interna

As auditorias internas de sistema, processo e produto so planejadas e conduzidas para verificar a adequao do Sistema de Gesto, se este est efetivamente estabelecido, implementado e mantido conforme normas de referncia.

A Aperam mantm procedimento documentado que define a programao, o escopo, a frequncia, a metodologia, o planejamento, a execuo, o registro e o relato de resultados, assim como a seleo da equipe auditora, as responsabilidades, as competncias e a imparcialidade.

O programa de auditoria leva em considerao a situao e a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Quando ocorrerem no conformidades ou reclamaes de cliente, a frequncia de auditorias aumentada apropriadamente. As auditorias internas de processo e produto do escopo da ISO/TS 16949 devem abranger todas as atividades e turnos de trabalho.

As correes, aes corretivas e as atividades de acompanhamento decorrentes de auditorias seguem o procedimento especfico de ao corretiva.

3.30.3 Medio e Monitoramento de Processos

A Aperam aplica mtodos adequados para monitoramento e, onde aplicvel, para medir os processos de gesto. Estes mtodos demonstram a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados, bem como monitoram os parmetros que possam causar impactos ambientais significativos ou danos no desempenho da SST.

A Aperam realiza estudos nos processos novos de fabricao para verificar a sua capacidade em atender os requisitos de confiabilidade, manutenabilidade e critrios de aceitao. A Aperam mantm a capacidade ou o desempenho dos processos de fabricao, conforme especificados no PPAP.

Os fluxogramas de processos e planos de controle so implementados e contm tcnicas de medio, planos de amostragem, critrios de aceitao e planos de reao quando os critrios de aceitao no so atendidos.

Para os processos considerados estatisticamente no capazes ou instveis iniciado um plano de reao conforme o plano de controle. Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade requerida.



Devido s caractersticas dos processos siderrgicos, quando so identificados processos instveis, com distribuies no normais ou no capazes de atender os critrios de aceitao, os produtos podem ser expedidos desde que ocorra inspeo 100%. Neste caso, inspeo 100% significa uma avaliao de amostra(s) do produto proveniente de processo contnuo ou grupo homogneo representativo de um ciclo completo de produo. A comunicao com o cliente realizada, caso o produto a ser expedido no atenda aos requisitos do cliente.

O procedimento de monitoramento e medio do desempenho da SST fornece: Medidas qualitativas e quantitativas apropriadas; O grau de atendimento aos objetivos de SST; A eficcia dos controles de SST; Medidas proativas e reativas de desempenho e outras evidncias histricas de deficincias no

desempenho da SST; Registro de dados e resultados do monitoramento e medio.

3.30.4 Medio Monitoramento de Produto

A Aperam identifica as caractersticas do produto para medir e monitorar se os requisitos especificados tm sido atendidos ao longo dos processos produtivos. As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so registradas.

As pessoas autorizadas a liberar produtos para entrega ao cliente so identificadas. A liberao do produto e a entrega do servio so realizadas somente aps concluso satisfatria de todas as providncias planejadas, salvo quando aprovada de outra maneira por autoridade pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente.

Quando requerido pelo cliente, so realizadas inspees de leiaute e verificao funcional de acordo com as normas de desempenho e materiais aplicveis. Os resultados ficam disponveis para anlise crtica pelo cliente.

Para os produtos com requisitos de aparncia, a Aperam mantm: Recursos apropriados para avaliao; Manuteno e controle dos padres de aparncia e dos equipamentos de avaliao; Competncia e qualificao do pessoal envolvido.

3.31 CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME

A Aperam mantm procedimento documentado para assegurar que o produto no conforme com os requisitos especificados ou com situao suspeita seja controlado para evitar seu uso ou entrega no pretendidos. Este procedimento estabelece os controles, as responsabilidades, as autoridades e as aes de retrabalho relacionadas ao produto no conforme.

Onde aplicvel, a Aperam trata os produtos no conforme por uma ou mais das seguintes formas: Retrabalhado a fim de atender aos requisitos especificados; Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por autoridade pertinente e, onde

aplicvel, pelo cliente; Execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao original; Execuo de ao apropriada aos efeitos, quando o produto no conforme for identificado aps a

entrega, incluindo a comunicao imediata ao cliente.

O produto retrabalhado reinspecionado para demonstrar a capacidade com os requisitos especificados.

O responsvel pela anlise do produto no conforme mantm o registro da no conformidade, da anlise, das aes executadas, incluindo as concesses obtidas.

3.31.1 Concesso do Cliente do Segmento Automotivo

A Aperam mantm processo para obter concesso ou permisso do cliente, para continuidade de processamento quando o produto ou processo de fabricao for diferente daquele atualmente aprovado (PPAP). Os produtos expedidos sob concesso so apropriadamente identificados. Os registros da data de expirao e da quantidade autorizada so mantidos. Aps o trmino da autorizao, a Aperam assegura que os processos e produtos atendem s especificaes originais.



3.32 ANLISE E USO DE DADOS

A Aperam determina, coleta e analisa os dados apropriados para demonstrar a adequao, eficcia e eficincia do Sistema de Gesto e para avaliar onde pode ser realizada a melhoria contnua.

A anlise de dados fornece informaes relativas a: Satisfao de clientes; Uso do produto; Conformidade com os requisitos do produto; Caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes preventivas; Fornecedores; Prioridades para soluo de problemas; Determinao das tendncias, tomada de deciso e planejamento.

3.33 MELHORIAS

3.33.1 Melhoria Contnua

A Aperam busca a melhoria contnua do Sistema de Gesto por meio: Verificao do atendimento Poltica de Gesto; Atendimento aos objetivos, metas e programas; Atendimento aos requisitos legais aplicveis; Resultados de auditorias internas e externas; Anlise dos dados de desempenho do Sistema de Gesto, focando, quando aplicvel, na reduo da

variao nas caractersticas do produto e parmetros de processo de fabricao; Aes preventivas e corretivas (*); Anlise Crtica pela Direo.

(*) Melhoria contnua para a ISO/TS 16949 considerar somente aes preventivas.

3.33.2 Ao Corretiva

A Aperam mantm procedimento documentado para registro e anlise das no conformidades relacionadas a qualidade, meio ambiente e SST, contemplando a investigao de causas de forma a evitar a sua repetio. Este procedimento define requisitos para: Anlise crtica e determinao das causas de no-conformidade; Determinao, implementao e registro das aes executadas; Aplicao das aes propostas em processos e produtos similares (lateralidade); Avaliao dos riscos, antes da implementao das aes propostas; Anlise crtica da eficcia da ao corretiva executada.

A Aperam aplica metodologia para soluo dos problemas que direciona para identificao e eliminao das causas fundamentais. E, quando aplicvel, so utilizados mtodos a prova de erro.

Os produtos rejeitados pelos clientes so analisados e aes corretivas so implementadas. A Aperam monitora o tempo de ciclo de tratamento dos produtos rejeitados, objetivando a reduo deste tempo.

3.33.3 Ao Preventiva

A Aperam identifica aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no conformidades relacionadas a qualidade, meio ambiente e SST, a fim de prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.

Um procedimento documentado define os requisitos para: Definio de no conformidades potenciais e de suas causas; Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidade; Definio e implementao de aes necessrias; Avaliao dos riscos, antes da implementao das aes propostas; Registros de resultados de aes executadas; Anlise crtica de aes executadas.



3.34 ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES

As responsabilidades e autoridades pelas atividades relacionadas ao Sistema de Gesto, no que tange qualidade, meio ambiente e segurana, esto estabelecidas no sistema informatizado GRH Gesto de Recursos Humanos e em procedimentos documentados especficos. Os quadros a seguir, mostram a correlao entre a autoridade funcional e os requisitos das normas de referncia, de forma sintetizada:

Quadro 3.34-1 - Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referncia

Requisitos das Normas NBR ISO 9001 e ISO/TS 16949 RESPONSVEIS

RD DP DRH DTE DCO DPR DFI4.0 Sistema de Gesto da Qualidade4.1 Requisitos Gerais X X X X X X X4.2 Requisitos de Documentao X X X X X X X5.0 Responsabilidade da Direo5.1 Comprometimento da Direo X X X X X X X5.2 Foco no Cliente X X X X X X X5.3 Poltica da Qualidade X X X X X X X5.4 Planejamento X X X X X X X5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao X X X X X X X5.6 Anlise Crtica pela Direo X X X X X X X6.0 Gesto de Recursos6.1 Proviso de Recursos X X X X X X X6.2 Recursos Humanos X X X X X X X6.3 Infraestrutura X X X X X X X6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X X X7.0 Realizao do Produto7.1 Planejamento da Realizao do Produto X7.2 Processos Relacionados a Clientes X X X X7.3 Projeto e Desenvolvimento X7.4 Aquisio X X7.5 Produo e Fornecimento de Servios X X

XX X X

7.6 Controle de Disp. de Medio e Monitoramento X8.0 Medio, Anlise e Melhoria8.1 Generalidades X X X X X X X8.2 Medio e Monitoramento X X X X X X X8.3 Controle de Produto No-conforme X X X X X X X8.4 Anlise de Dados X X X X X X X8.5 Melhorias X X X X X X X

Requisitos das Normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 RESPONSVEIS

RD DRH DTE DCO DPR DFI4.0 Requisitos do SGA e SST4.1 Requisitos Gerais X X X X 4.2 Poltica Ambiental e SST X X X X X X4.3 Planejamento4.3.1 Aspectos Ambientais / Identificao dos

Perigos... X X

4.3.2 Requisitos Legais e Outros X X X4.3.3 Objetivos, Metas e Programas X X4.4 Implementao e Operao4.4.1 Recursos, Funes, Respons. e Autoridades X X X X4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientizao X X X X4.4.3 Comunicao, Participao e Consulta X X X X4.4.4 Documentao X X X4.4.5 Controle de Documentos X X X4.4.6 Controle Operacional X X X4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias X X X4.5 Verificao4.5.1 Monitoramento e Medio X X4.5.2 Avaliao Atend. A Requisitos Legais e outros X X4.5.3 No-conformidade, Ao Corretiva e Preventiva X X X4.5.4 Controle de Registros X X X4.5.5 Auditoria Interna X4.6

4.6

Anlise pela Administrao X X X X X XRD= Representante da Direo / As demais siglas acima esto explicitadas na estrutura organizacional.



3.34.1 Responsabilidade pela Qualidade

O pessoal responsvel pelas aes corretivas prontamente informado sobre produtos ou processos que no atendam os requisitos.

Os responsveis pela qualidade do produto nos diversos turnos de trabalho esto definidos nos procedimentos documentado dos processos e/ou Sistema de Gesto de Recursos Humanos GRH e tm autoridade para parar a produo para resolver problemas da qualidade.

3.34.2 Representante da Direo

A Diretoria estabelece como representantes da direo (RD): Paulo Novaes, Diretor Tcnico ISO 14001 e OHSAS 18001; Ilder Camargo, Diretor de Produo ISO 9001 e ISO/TS 16949.

Independentes de outras atribuies possuem responsabilidades e autoridades para: Assegurar o estabelecimento, implementao e manuteno do Sistema de Gesto descrito neste

manual; Informar administrao da Aperam sobre o desempenho do Sistema de Gesto para sua anlise

crtica, como base para aprimoramento do mesmo; Promover a conscientizao sobre os requisitos do cliente dentro da Aperam.

3.34.3 Representante do Cliente

A Diretoria estabelece as funes abaixo como responsveis pelos interesses do cliente junto Aperam: Analista de Negcios; Analista de Crdito; Trader; Engenheiro de Aplicao; Metalurgista de Produto; Gerente da Excelncia Operacional.

3.34.4 Representante nos Assuntos de SST

A Diretoria estabelece abaixo, os representantes para os assuntos de SST: Representante do Empregador: Luiz Otvio T. Procpio - Diretor de Recursos Humanos; Representante do Empregado: cipista da sua rea ou o da rea mais prxima.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

NTA02-0001- Controle de Aspectos e Impactos Ambientais NTA02-0002- Atendimento aos Requisitos Legais e OutrosNTA02-0014- Diretrizes para Medio e Monitoramento Ambiental NTA02-0020- Controle de Emisso de Fumaa Preta NTA05-0011- Destinao de Resduos NTA05-0018- Norma Bsica - InfraestruturaNTA05-0020- Gerenciamento de ResduosNTA09-0001- Norma Bsica - AciariaNTA10-0005- Norma Bsica - Pesquisa NTA11-0003- Norma Bsica - ReduoNTA15-0015- Diretrizes para Controle MetrolgicoNTA17-0010- Norma Bsica - Produo de Aos InoxNTA19-0001- Norma Bsica - Produo de Aos Carbono NTA20-0001- Norma Bsica - Produo de Aos EltricosNTA23-0001- Aquisio de Materiais e Insumos NTA23-0004- Norma Bsica - SuprimentosNTA24-0001- Requisitos de Segurana para TerceirosNTA24-0006- Plano de Atendimento e Resposta a Emergncia (PARE)NTA24-0009- Definio do Processo de Gesto de Riscos de Sade e Segurana NTA24-0033- Medidas de Controles Bsicas GST



NTA25-0001- Diretrizes para Auditorias do Sistema de Gesto NTA25-0002- Ao Corretiva e Preventiva NTA25-0007- Elaborao de NTA e PPANTA25-0008- Controle de Registros NTA25-0026- Elaborao de Prtica-Padro das Empresas Prestadoras de Servio NTA25-0009- Controle de Documentos NTA25-0019- Norma Bsica Melhoria ContnuaNTA26-0008- Competncia, Conscientizao e Treinamento NTA26-0014- Norma Bsica - Gesto de Recursos HumanosNTA27-0001- Norma Bsica - Logstica IntegradaNTA28-0015- Norma Bsica - VendasNTA38-0003- Diretrizes Bsicas para a ManutenoNTA39-0002- Comunicao Interna e Externa

Quadro 4-1: Correlao entre as normas ISO 14001 e OHSAS 18001 / MQA25-0001 / Procedimentos

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 MQA25-0001 Procedimentos Documentados4.1- Requisitos gerais (Escopo) 3.2 / 3.33.1 MQA25-00014.2- Poltica ambiental e SST 3.11.3 MQA25-0001

4.3.1-Aspectos ambientais;Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles

3.14 NTA02-0001NTA24-0009

4.3.2- Requisitos legais e outros 3.15 NTA02-00024.3.3- Objetivos, metas e programas 3.12 / 3.13 MQA25-0001

4.4.1- Recursos, funes, responsabilidades, prestaes de contas e autoridades3.3.3 / 3.9 / 3.19 / 3.20 /

3.21 / 3.33 MQA25-0001

4.4.2- Competncia, treinamento e conscientizao 3.19 NTA26-00084.4.3- Comunicao, participao e consulta 3.17 NTA39-00024.4.4- Documentao 3.3.4 / 3.4 / 3.5 MQA25-00014.4.5- Controle de documentos 3.6 NTA25-0009

4.4.6- Controle operacional 3.7

NTA02-0020NTA05-0011NTA05-0020NTA23-0001NTA24-0001NTA24-0033NTA25-0007NTA25-0026NTA38-0003

4.4.7- Preparao e resposta a emergncias 3.22 NTA24-0006

4.5.1- Monitoramento e medio do desempenho 3.28 / 3.30.3 NTA15-0015NTA02-0014

4.5.2- Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros 3.16 NTA02-0002

4.5.3- Investigao de incidente, no conformidade, ao corretiva e ao preventiva 3.33 NTA25-0002

4.5.4- Controle de registros 3.8 NTA25-00084.5.5- Auditoria interna 3.30.2 NTA25-00014.6- Anlise pela administrao 3.18 MQA25-0001

5 CONTROLE DE ALTERAO

Verso 20: Reviso do item 3.3.2 - Processos de Gesto: adequao da Tabela 3.3.2-1 e Figura 3.3.2-2para

atualizao do Mapa de Processo e Gestores; Reviso do item 3.3.3 - Estrutura Organizacional: para atualizao do organograma

Reviso do item 3.35.2 - Representante da Direo: para atualizao do RD (ISO 9001 e ISO/ TS 16949).

Verso 21: Reviso do item 3.11.1 Poltica de Gesto Verso 5 para incluso do quadro da poltica; Reviso do item 3.35.2 - Representante da Direo: para atualizao dos representantes da direo

para Incluso.



Verso 22: Reviso do item 3.11.1 Poltica de Gesto Verso 6 para incluso da nova poltica; Reviso geral do manual para melhoria da redao.

Verso 23: Reviso do item 3.3.2 - Processos de Gesto: adequao da Tabela 3.3.2-1 e Figura 3.3.2-2 para

atualizao do Mapa de Processo e Gestores; Reviso do item 3.3.3 - Estrutura Organizacional: para atualizao do organograma; Inserido o item 3.34.4 - Representante nos assuntos de SST para incluso das indicaes.

Verso 24: Reviso do item 3.2 - Escopo da Certificao para incluso da certificao: DIN EN 10088-4:2010:

Fabricao de aos planos inoxidveis (Certificao de Produto Aplicao: Construo Civil - Resistncia a corroso)

Reviso do item 3.3.2 - Processos de Gesto: adequao da Tabela 3.3.2-1 e Figura 3.3.2-2 para atualizao do Mapa de Processo e Gestores;

Reviso do item 3.3.3 - Estrutura Organizacional: para atualizao do organograma.

Verso 25: Reviso do item 3.3.2 - Processos de Gesto: adequao da Tabela 3.3.2-1 e Figura 3.3.2-2 para

atualizao do Mapa de Processo e Gestores em atendimento a no conformidade SAC 73/198; Reviso do item 3.3.3 - Estrutura Organizacional: para atualizao do organograma; Reviso do item 3.18 Anlise Crtica do Sistema de Gesto para atualizao dos RDs e

adequao da periodicidade da reunio de 12 meses para anual; Reviso do Quadro 3.34-1 - Autoridades Funcionais X Requisitos das Normas de Referncia; Reviso do item 3.34.2 Representante da Direo para atualizao dos representantes; Reviso do item 3.34.4 Representante nos Assuntos de SST para atualizao do representante da

empresa.


manual do sistema de gestÃo -...

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