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MSGI - Manual do Sistema de Gestão Integrado – Versão 4 Página 1/14 Câmara Municipal de Mora Março de 2010

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO

INTEGRADO

QUALIDADE – AMBIENTE – SEGURANÇA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Sistema de Gestão Integrado NP EN ISO 9001

NP EN ISO 14001 NP 4397/OHSAS 18001

NP 4469/SA 8000


ÍNDICE

1. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRAGO ..................................................................3

2. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................4

2.1. PROMULGAÇÃO .......................................................................................................................... 4 2.2. OBJECTIVO ................................................................................................................................. 5

3. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORA .............................................................................6

3.1. CONTACTOS DA CMM ................................................................................................................. 6

4. DESCRIÇÃO DO SGI ......................................................................................................................8

4.1. ÂMBITO DO SISTEMA ................................................................................................................... 8 4.2. EXCLUSÕES DO SISTEMA ............................................................................................................. 8 4.3. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA ..................................................................................................... 8

4.4. AS COMPONENTES DA GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E DA SEGURANÇA E SAÚDE DO

TRABALHO (SST) E RESPONSABILIDADE SOCIAL........................................................................... 9 4.5. A GESTÃO DA QUALIDADE E A ABORDAGEM POR PROCESSOS ..................................................... 11

5. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES ........................................................................ 12


1. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRAGO

A Câmara Municipal de Mora (CMM) assume um conjunto de princípios, no âmbito da Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, que sustentam a definição de diversos processos operacionais, objectivos e metas focados nas partes interessadas, com particular relevo nos munícipes, trabalhadores, fornecedores e no meio ambiente, procurando, desta forma, uma melhoria contínua do seu desempenho.

Aproximação aos Munícipes — Dotar a CMM de recursos eficazes e modernos de modo a assegurar permanentemente uma elevada qualidade do serviço prestado aos munícipes.

Progresso e Desenvolvimento — Promover a atracção ao Concelho de novos investimentos geradores de postos de trabalho.

Urbanismo — Prosseguir de uma forma continuada e planeada a requalificação da imagem urbana e a preservação do património arquitectónico do Concelho.

Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres — Apoiar o acesso à educação, à cultura, ao desporto e às actividades de tempos livres compatíveis com as expectativas dos munícipes, os recursos disponíveis e as características do Concelho.

Solidariedade — Desenvolver e apoiar iniciativas e acções que contribuam para melhorar a qualidade de vida das crianças, jovens e 3ª Idade.

Legislação — Orientar a intervenção autárquica no respeito pelos compromissos voluntariamente assumidos e no estreito cumprimento do normativo legal existente.

Saúde — Apoiar o acesso da população à saúde e promover continuamente os cuidados básicos de saúde.

Ambiente — Defender, preservar e valorizar o património natural e ambiental. Incentivar e promover acções de prevenção da poluição do meio ambiente.

Resíduos — Prosseguir o desenvolvimento de formas de gestão eficiente dos resíduos, da sua produção à eliminação ou valorização.

Água e Saneamento — Assegurar a qualidade do serviço de distribuição de água à população e o tratamento de águas residuais.

Planeamento e Gestão Territorial — Garantir uma cuidadosa gestão do território apoiada nos instrumentos legais e adequados de planeamento e ordenamento.

Trabalhadores — Promover e incentivar a participação dos trabalhadores da autarquia na discussão dos objectivos e a qualificação contínua das suas condições de trabalho.

Higiene, Segurança e Saúde — Prevenir lesões e doenças profissionais disponibilizando os meios necessários e sensibilizando os trabalhadores para a importância do trabalho em condições normais de higiene, segurança e saúde.

Protecção — Colaborar activamente com as diversas entidades em acções de prevenção e intervenção em casos de emergência.

Compromissos Sociais – Desenvolver, implementar e manter um Código de Conduta que estabelece os princípios e linhas de orientação da CMM a observar no envolvimento com as partes interessadas.

Comunicação do Desempenho – Comunicar de forma abrangente, completa e equilibrada sobre o desempenho nas questões relevantes identificadas na interacção com as partes interessadas.

A CMM mantém um Sistema de Gestão, em conformidade com os requisitos da NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP 4397 e SA 8000, que, em complemento com o cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis, permite dar garantias às partes interessadas de que foram estabelecidos e são mantidos procedimentos adequados às suas necessidades e expectativas, melhorando a organização da CMM, promovendo de forma consistente o desenvolvimento sustentável do Concelho de Mora.

Câmara Municipal de Mora, 24 de Março de 2010

O Presidente da Câmara Municipal de Mora

Luis Simão Duarte Matos


2. INTRODUÇÃO

2.1. Promulgação

A CMM assume a Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social como elementos chave da gestão da organização.

Para interiorizar a gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e a Responsabilidade Social enquanto mais um conjunto de elementos indissociáveis da satisfação dos munícipes e do desenvolvimento sustentável da organização, a CMM decidiu implementar e manter um Sistema de Gestão Integrado (SGI) – Qualidade, Ambiente, Segurança e a Responsabilidade Social de acordo com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e NP 4397/OHSAS, SA8000 e NP4469-1.

Estes referenciais normativos para a gestão assumem particular relevância num contexto de desenvolvimento sistemático de práticas e procedimentos relacionados com a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social. Permite por outro lado o reconhecimento nacional e internacional de um trabalho de gestão feito de forma idêntica por um número crescente de organizações em Portugal e no mundo.

Este Manual reflecte a Política da Qualidade, Ambiente, Segurança e da Responsabilidade Social da CMM e estabelece as bases do SGI. O seu conteúdo deve ser permanentemente respeitado e cumprido por todos os trabalhadores, no âmbito do seu campo de aplicação.

Compete ao Responsável pelo SGI observar que todos os requisitos deste Manual são permanentemente cumpridos.

A CMM manifesta o seu compromisso para com a Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social e, em conformidade, promulga a presente versão do Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSGI).

Câmara Municipal de Mora, 24 de Março de 2010

O Presidente da Câmara Municipal de Mora

Luis Simão Duarte Matos


2.2. Objectivo

O MSGI é o principal documento operacional do SGI da CMM. Por outro lado, assume-se como um elemento documentado que procura dar a conhecer o SGI a qualquer pessoa ou organização interessada ou afectada pelo desempenho da CMM.

Contém a Política da Qualidade, Ambiente e Segurança e descreve o SGI estabelecido, tendo como principal objectivo funcional constituir um permanente referencial para a aplicação e manutenção deste sistema.

O MSGI da CMM reflecte os requisitos das Normas:

NP EN ISO 9001 – ―Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos‖

NP EN ISO 14001 – ―Sistemas de Gestão Ambiental – Especificações e linhas de orientação para a sua utilização‖

NP 4397/OHSAS 18001 – ―Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho – Especificações‖

SA8000

NP4469-1 Sistema de gestão da responsabilidade social: Parte 1: requisitos e linhas de orientação para a sua utilização

e tem como objectivos:

Dar a conhecer a Política da Qualidade, Ambiente, Segurança e da Responsabilidade Social da CMM a todos os trabalhadores, munícipes e outras partes interessadas;

Descrever os elementos essenciais do SGI da CMM e suas interacções;

Fornecer orientações sobre documentação relacionada;

Proporcionar a base documental para a realização de auditorias ao SGI;

Apresentar o Município de Mora a todos os interessados para efeitos de demonstração da conformidade do SGI com os requisitos das normas de referência.


3. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORA

A cerca de uma hora do bulício da capital e a meia hora da cidade Património da Humanidade fica o

Concelho de Mora, acenando fraternalmente ao Ribatejo vizinho.

Porta Aberta do Alentejo, estende uma área de 445 km2 pelas suas quatro freguesias — Brotas,

Cabeção, Mora e Pavia, que integra a pequena localidade da Malarranha — todas elas orgulhosas de

ilustres pergaminhos, confirmados por forais régios.

Aqui vivem e trabalham quase 6.000 pessoas, cuja

hospitalidade tem atraído novos moradores em busca da

regeneradora calma alentejana, seduzidos também pela

incomparável beleza preservada do Património Natural,

por um importante conjunto de monumentos, alguns

classificados, e por uma cozinha tradicional sabiamente

preparada e feita de mil aromas.

Apresentando a maior densidade florestal a Sul do Tejo, o Concelho de Mora tem na Ribeira da Raia

uma inegável fonte de vida e de Lazer. A sua Pista de Pesca, considerada uma das melhores da Europa,

tem acolhido, com reconhecido êxito, provas internacionais ao mais alto nível.

Pela sua monumentalidade, impõe-se uma visita à Anta-Capela de S. Dinis na vila branca de Pavia —

aqui nasceu Manuel Ribeiro de Pavia e viveu Fernando Namora — passar pelo alinhamento de Menires

de Tera — único na Península Ibérica — rumar à Torre das Águias, na extinta vila das Águias, e recolher-

se na intimidade da Igreja de Nossa Senhora das Brotas.

Mas o melhor mesmo, é naturalmente uma visita mais aturada a Brotas, Cabeção, Mora, Pavia e

Malarranha, não hesitando em partir em busca de uma anta por descobrir e dos sobreiros classificados.

Uma vez o espírito saciado, convém finalmente reconfortar o corpo num dos bons restaurantes do

Concelho, que a oferta é variada e de qualidade reconhecida por ilustres gastrónomos.

3.1. Contactos da CMM


Geral (Paços do Concelho)

Morada: Rua do Município

7490-243 MORA

Telefone: 266439070

Fax: 266403260

E.mail: [email protected]

URL: www.cm-mora.pt

Casa da Cultura

Telefone: 266439079

Piscinas

Telefone: 266439129

SGI

Telefone: 266439074

Qualidade:


Responsabilidade Social:


Segurança:


Ambiente


mailto:[email protected]




4. DESCRIÇÃO DO SGI

4.1. Âmbito do Sistema

O âmbito do SGI, uma vez que envolve todas as actividades da CMM, consiste em:

Gestão Autárquica

4.2. Exclusões do Sistema

Não são excluídos quaisquer requisitos das normas de referência.

4.3. Documentação do Sistema O Sistema de Gestão está documentado hierarquicamente, tal como indicado na figura. Cada nível integra os documentos que se indicam na tabela abaixo.

O SGI assenta na existência e execução de vários procedimentos. Alguns destes procedimentos estão, por exigências normativas ou interesse próprio, devidamente documentados. Outros estão apenas definidos e implementados, mas não estão escritos. Os procedimentos documentados do SGI são: PEP 1 PEP 2 PEP 3 PEP 4 PEP 5 PEP 6 PEP 7 PEP 8 PEP 9 PEP 10

Avaliação da satisfação das Partes Interessadas Qualificação e Avaliação de Fornecedores Identificação, análise e aplicação de requisitos legais e outros Classificação de perigos e riscos para a segurança e saúde no Trabalho Classificação de aspectos ambientais Tratamento de Preocupações, Reclamações, Não Conformidades e Observações Formação Auditorias Internas Novos projectos Controlo ambiental

PEP 11 PEP 12 PEP 13 PEP 14 PEP 15 PEP 16 PEP 17 PEP 18

Organização da Segurança e Saúde do trabalho Monitorização e Medição Revisão do SGI Controlo do Documentos Controlo do Registos Gestão das Partes Interessadas Gestão de Objectivos, Programas e Planos Trabalho Infantil

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Política do SGI; Estrutura e Responsabilidade; Manual do SGI; GOP/Programa de Gestão.

Fichas dos Processos; Mapa de Indicadores Estratégicos; Regulamentos; Planos de Actividades; Procedimentos de Execução Permanente (PEP); Documentação Externa; Instruções de Trabalho (IT); outros Planos e Programas (ex. Auditorias, Monitorização e Medição) Impressos e Registos


4.4. As Componentes da Gestão da Qualidade, Ambiente e da Segurança e Saúde do Trabalho (SST) e Responsabilidade Social As orientações normativas para a gestão da Qualidade, Ambiente, SST e a Responsabilidade Social são perfeitamente paralelas em termos de requisitos e muitas das vezes perfeitamente integráveis, pelo que se opta aqui por fazer a sua apresentação conjunta. As componentes da Qualidade, Ambiente, SST e a Responsabilidade Social foram implementadas de acordo com os requisitos das normas de referência utilizadas e que se baseiam num modelo traduzido de acordo com o seguinte esquema:

Este modelo de gestão assenta no ciclo: Planear, Executar, Verificar e Actuar (também conhecido por ciclo ―PDCA‖) e é, indutor da melhoria contínua. No que diz respeito à abordagem dos processos do SGI da CMM, esta é caracterizada no ponto seguinte deste Manual.

Melhoria Contínua

Revisão pela

Direcção

Política

Planeamento

Verificação e

Acção Correctiva

Implementação

e funcionamento


A CMM assume a responsabilidade pelos impactos das suas decisões, actividades e serviços no ambiente e responsabilidade social, através de um comportamento ético e transparente, consistente com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população, as expectativas das partes interessadas, a conformidade com a legislação aplicável e os princípios definidos no seu código de conduta. A CMM, e após a identificação das partes interessadas, assume, com primeiro passo da fase de planeamento do Sistema de Gestão Ambiental e da Responsabilidade Social, a identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais e de responsabilidade social. Este processo resulta no conhecimento permanente e actualizado dos Aspectos Ambientais e de responsabilidade social das actividades, produtos e serviços que a CMM pode controlar e influenciar. Os aspectos ambientais, positivos ou negativos, são classificados de acordo com as suas características, sua significância e definida em função de uma metodologia rigorosa, baseada em critérios objectivos, como legislação, forma de controlo e impacte ou efeito no meio ambiente. A identificação de perigos e avaliação dos riscos, é, a nível da SST, o primeiro passo na fase de planeamento do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho. Os perigos, ou seja todas as situações com potencial de dano para pessoas ou bens, são sistemática e continuamente identificados. É então feita uma avaliação do seu risco inerente, que pode ser baixo, médio ou elevado, de forma a permitir estabelecer, com prioridades, as acções necessárias à sua eliminação ou controlo. É de particular relevância o facto de qualquer colaborador da CMM, ou outra parte interessada, poder contribuir para a identificação de novos aspectos ambientais ou perigos. Por último, importa referir que é sobre os Aspectos Ambientais Significativos e sobre os Perigos avaliados com maior risco, que todas as componentes de Ambiente e SST do SGI vão incidir preferencialmente. Esta maior focagem do SGI nos Aspectos Ambientais e de Responsabilidade Social Significativos e Perigos com maior risco revela-se ao nível:

1. Do planeamento:

Na definição de objectivos e metas de melhoria bem como na implementação de um Programa de Gestão para os atingir.

2. Da execução:

Na definição de uma estrutura funcional e organicamente preparada e sensibilizada para a realização das tarefas de acordo com critérios ambientais e de SST bem como na definição de regras de comunicação interna e externa e ainda ao nível do controlo operacional e da prevenção e capacidade de resposta a situações de emergência.

3. Da verificação:

Na definição de metodologias de monitorização e medição rigorosas, na realização de auditorias internas e na resposta e tratamento de não conformidades através de correcções, acções correctivas e preventivas adequadas.

4. Da actuação:


Na ponderação crítica, em processo de revisão do SGI, da adequabilidade, suficiência e eficácia do SGI e da prossecução da melhoria do desempenho ambiental e em termos de SST da CMM.

4.5. A Gestão da Qualidade e a abordagem por processos Inseridos no SGI, a CMM identificou um conjunto de processos que estão relacionados com a prestação de serviços aos Munícipes. Os processos são discriminados abaixo assim como uma simples interacção entre eles.

Responsabilidade Social

Processos

MMuunníícciippeess

NNeecceessssiiddaaddeess

EEnnttrraaddaass SSaaííddaa


Satisfação


Ambiente

Segurança

SSeerrvviiççooss

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE

GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO


Divisão de Urbanismo e Ambiente

P01 Águas de Consumo

P07 Gestão de Água Residuais

P08 Higiene e Limpeza

Divisão Administrativa Financeira

P02 Aprovisionamento

P03 Águas e esgotos (Administrativo)

P04 Recursos Humanos

P10 Taxas e Licenças

Divisão Acção Sócio Cultural

P05 Actividade Desportiva

P06 Actividade Cultural Sócio Recreativa

Gabinete Acção Social P09 Acção Social

Divisão Obras e Urbanismo

P11 Transportes e Parque de Máquinas

P12 Obras Municipais (Administração Directa)

P13 Obras Particulares

P14 Obras Municipais (por empreitada)

Cada Processo encontra-se detalhado em Ficha de Processo (FP), a qual discrimina:

- Designação; - Objectivo; - Entradas; - Saídas; - Actividades; - Responsabilidades; - Monitorização.

5. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

O desenvolvimento e manutenção de um SGI – Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social de acordo com as normas portuguesas NP EN ISO, NP EN ISO 14001 e NP 4397/OHSAS 18001,


SA8000 e NP4469-1, é um esforço desenvolvido em primeiro lugar pela CMM mas que não é possível sem a colaboração com outras entidades. Sendo um sistema de gestão desenvolvido e mantido de forma permanentemente orientada para valores tão abrangentes como a Qualidade, o Ambiente e a Segurança, que extravasa inclusive o limite físico da área do Concelho de Mora, são várias as situações de colaboração com outras entidades que importa destacar: Munícipes: São a verdadeira razão da existência da administração pública e da administração local em particular dada a proximidade entre a população e os decisores. É para eles que trabalhamos e é com eles que queremos trabalhar, na perspectiva da melhoria contínua do serviço público prestado. Juntas de Freguesia do Concelho: Ainda antes da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, ter expressamente consagrado o princípio da subsidiariedade (―A descentralização administrativa assegura a concretização do princípio da subsidiariedade, devendo as atribuições e competências ser exercidas pelo nível de administração melhor colocado para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade dos cidadãos.‖, nº 2, art.º. 2), já a Câmara Municipal de Mora o concretizava, através da transferência de meios humanos, materiais e financeiros. No início deste mandato, foi sistematizada a celebração de protocolos, que, articulando competências e atribuições, permitiram agilizar e tornar mais célere a intervenção autárquica. Instituições do Concelho: Importantes actores do desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural do Concelho de Mora. Com todos eles a Câmara Municipal mantém uma verdadeira relação de parceria, privilegiando o princípio de ―fazer com‖ em detrimento do ―fazer para‖. CIMAC: Ciente da importância do associativismo autárquico, a Câmara Municipal de Mora é um dos 14 Municípios do Distrito de Évora associados da CIMAC (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central) constituída em Setembro de 1985. Neste âmbito, a Câmara Municipal tem beneficiado de uma gestão comum de meios e recursos e de uma economia de escala nos diferentes projectos coordenados pela CIMAC, sempre na perspectiva do desenvolvimento económico, social e cultural da população do Concelho de Mora. AMAMB: A Câmara Municipal de Mora é membro fundador da Associação de Municípios do Alto Alentejo para o Ambiente (AMAMB), formalmente constituída em Outubro de 2003. Da criação da AMAMB resultou uma empresa intermunicipal, cujo capital social é detido maioritariamente (51%) pelos municípios associados (ao contrário das empresas multinacionais em que mais de 50% do capital social é privado), que visa genericamente: promover estudos e acções, elaborar e gerir projectos e planos comuns nos domínios do abastecimento público de água, do tratamento de águas residuais e da defesa do ambiente. A opção pelo sistema intermunicipal prende-se essencialmente com a preocupação de manter o controlo da gestão do abastecimento de água às populações nas mãos das Câmaras Municipais, cuja experiência neste domínio não tem paralelo em Portugal. GESAMB: A Câmara Municipal elegeu, desde há muito, o desenvolvimento sustentável como uma das suas prioridades. Assim se justifica a sua participação activa no processo de criação, no âmbito da


CIMAC, da GESAMB (Gestão Ambiental e de Resíduos EIM), empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos. A GESAMB é a empresa responsável pela gestão e exploração do sistema intermunicipal de resíduos sólidos do distrito de Évora e procede à recolha selectiva tratamento e valorização dos resíduos sólidos do município de Mora. ANMP: Plenamente identificada com os objectivos da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses), que tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local, a Câmara Municipal tornou-se membro desde a primeira hora. Nessa qualidade, temos participado em diversas iniciativas e eventos promovidos pela ANMP, nomeadamente em congressos, seminários e encontros, cabendo aqui uma referência particular ao encontro sobre ―Simplificação de Circuitos e Qualidade nos Serviços Municipais‖. ERT: A Entidade Regional de Turismo cuja sua base intermunicipal transversal a toda a Região Alentejo permite uma sinergia de pessoas e recursos e meios de que tem beneficiado a Câmara Municipal. Pela sua importância, destacamos as iniciativas que visam a promoção turística do Concelho (folhetos promocionais, campanhas publicitárias a nível nacional e internacional...), designadamente a realização, em Mora, da Mostra Gastronómica da Caça, integrada no Festival Gastronómico da Caça (de âmbito distrital). CCDR Alentejo: O aproveitamento e a utilização racional e ponderada dos apoios comunitários têm sido absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do Concelho de Mora e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida da população. Tal só foi possível graças ao bom relacionamento institucional com a CCCR Alentejo (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo),que certamente confia na gestão transparente, cuidada e rigorosa dos dinheiros públicos por parte da Câmara Municipal de Mora. Bombeiros V. de Mora e Protecção Civil: A segurança lato sensu das populações passa prioritariamente pela prevenção. Daí que a Câmara Municipal, no âmbito genérico da protecção civil, procure reforçar permanentemente a parceria com os Bombeiros V. de Mora, que, na prática, se traduz numa colaboração recíproca com benefícios evidentes para a população. Municípios vizinhos: A ligação e o relacionamento com quase todos os municípios vizinhos assenta fundamentalmente nos princípios da solidariedade e do inter-municipalismo. É frequente a cedência e permuta de equipamento (máquinas, viaturas...) e de pessoal sempre que os meios disponíveis não permitem fazer face a necessidades pontuais e prementes. Fornecedores: Certos de que a qualidade daquilo que fazemos também depende da qualidade dos serviços e produtos que compramos, aqui fica uma nota de agradecimento aos nossos fornecedores e ao seu esforço, tantas vezes por nós exigido, para que a CMM seja, por sua vez, um ―prestador de serviços‖ de confiança. EnviEstudos, Lda. e SeguÉvora: Empresas especializadas na prestação de serviços de consultoria. São responsáveis pelo apoio dado à CMM na implementação e consolidação do SGI, nomeadamente nas componentes de consultoria, formação e auditoria.

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