manual de normas e procedimentos cdgn
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CDGN – Companhia Distribuidora de Gás Natural
01/01/2008
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
1 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2 2.1
2.2
2.3
3 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4 4.1
4.2
4.3
4.4
5 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6 6.1
6.2
6.3
7
8
VIAGENS .1 Procedime
2 Passagens
3 Hospedag
4 Despesas c
5 Demais de
TELECOM1 Planos .....
2 Limites ...
3 Celulares
TI - INFOR1 Equipame
2 Programas
3 Confidenc
4 Utilização
5 Utilização
6 Mobilidad
AQUISIÇÕ1 Cotações .
2 Cadastro e
3 Alçadas ...
4 Recebimen
UTILIZAÇÃ1 Condições
2 Responsab
3 Seguros ...
4 Conservaç
5 Combustív
TRANSFER1 Definição
2 Transferên
3 Transferên
INSTRUÇÕ
PENALIDA
....................entos ..............
s aéreas ..........
em .................
com Transpor
espesas ..........
MUNICAÇÃO......................
......................
......................
RMÁTICA, Rentos ...............
s ....................
cialidade e Seg
o dos Sistemas
o Pessoal ........
de ...................
ÕES DE MAT......................
e Qualificação
......................
nto de Bens e
ÃO DE VEÍs Gerais .........
bilidades do c
......................
ção e Manuten
vel .................
RÊNCIA ...........................
ncia provisóri
ncia definitiva
ÕES DE FAT
ADES ..........
COMPANHIA D
S
..........................................
......................
......................
rte: Táxi e out
......................
O - TELEFO......................
......................
......................
REDES DE ......................
......................
gurança .........
s e Redes .......
......................
......................
TERIAL E S......................
o de Forneced
......................
e Serviços ......
ÍCULOS: ...........................
ondutor do ve
......................
nção ...............
......................
..........................................
a ....................
a ....................
TURAMEN
....................
DISTRIBUIDORA
1
Sumári
....................
......................
......................
......................
tros ................
......................
ONIA FIXA,......................
......................
......................
DADOS E I......................
......................
......................
......................
......................
......................
SERVIÇOS A......................
dores ..............
......................
......................
....................
......................
eículo ............
......................
......................
......................
....................
......................
......................
......................
NTO ..............
....................
A DE GÁS NATUR
1
io
....................
......................
......................
......................
......................
......................
, CELULAR......................
......................
......................
INFORMAÇ......................
......................
......................
......................
......................
......................
ADMISTRA......................
......................
......................
......................
....................
......................
......................
......................
......................
......................
....................
......................
......................
......................
....................
....................
RAL – CDGN
....................
......................
......................
......................
......................
......................
R, INTERNE......................
......................
......................
ÇÕES: ...............................
......................
......................
......................
......................
......................
ATIVOS: ...........................
......................
......................
......................
....................
......................
......................
......................
......................
......................
....................
......................
......................
......................
....................
....................
..........................................
......................
......................
......................
......................
ET, VoIP: ...........................
......................
......................
..........................................
......................
......................
......................
......................
......................
..........................................
......................
......................
......................
..........................................
......................
......................
......................
......................
..........................................
......................
......................
....................
....................
..... 2 ..... 2
..... 2
..... 3
..... 3
..... 4
..... 4 ..... 4
..... 5
..... 5
..... 6 ..... 6
..... 6
..... 6
..... 7
..... 8
..... 8
..... 9 ..... 9
..... 9
... 10
... 10
... 10 ... 10
... 11
... 11
... 12
... 13
... 13 ... 13
... 13
... 14
... 15
... 15
1 V
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
VIAGEN
1 Pro
1.1 As do de por(Anjus
1.2 A sresaértrê
1.3 A pno viaprórel
2 Pas
2.1 Dev
2.2 Serembext
2.3 A horcon
2.4 Mudinfmín
2.5 Bilinftre
NS
rocedim
viagens responscusto;
r meio nexo 1)stificati
solicitasponsávelreo, hoteês dias ú
prestaçãoprazo m
agem e oóxima delatório a
ssagen
vem ser e
rão cobebarque, tras não
Empresa rário prnveniênci
danças formadas nimo, doi
lhetes formados echo dent
COMPANHIA D
mentos
a serviável pelo requerdo for
), que ivas e a
ação aprol pela el ou caúteis de
o de conmáximo do responespesa anterior
ns aére
emitidas
ertos gporém exserão c
pode oróximo aia;
na proao re
is dias
não utipara q
tro do p
DISTRIBUIDORA
2
iço da Emlo projerimento mulário
deve alocação
ovada dereserva
arro e de anteced
ntas da de trintnsável sapós a
r.
eas
s na clas
gastos dxcesso dcobertos
optar poao solic
ogramaçãesponsávde antec
ilizadosque se pprazo de
A DE GÁS NATUR
2
mpresa deto corrde tal de autconterde cust
eve ser a e aqdeve serdência;
viagem ta dias só seráa entre
sse econ
das pasde bagagpela Em
or reseitado, s
ão da vel pelcedência
s devemprovidenvalidad
RAL – CDGN
dependemrespondenaprovaçãtorizaçãr datastos respe
enviadaquisiçãor feita c
deverá sapós a reemboga e a
nômica;
ssagens gens e ompresa;
ervar a se assim
viagem a resera;
m ser ncie a rde;
m de apronte ou cão será ão de vs previectivos;
a para a de bicom no m
ser realconcluslsado daprovaçã
e taxaoutros g
passagem for d
devem rva com
imediataremarcaç
ovação centro feito viagem istas, ;
a área ilhete mínimo
lizada são da de uma ão do
as de gastos
em em da sua
ser m, no
amente ção do
ANEXO
• O
s
s
• C
• A
d
i
e
• E
p
O 1 - VIAG
O colabora
sempre cop
solicitação
o Orig
o Data
o Just
o Cen
Caso seja n
o Nec
o Hote
o Nec
A secretári
data(s), aer
informar a
emitida e as
Em caso de
para isso de
o Passmen
o HotéAne
o Nes
CO
GENS
dor deverá
piando a sec
deverá obri
gem e destin
a de ida e v
tificativa;
ntro de custo
necessário, o
cessidade de
el preferenc
cessidade de
a encaminh
roporto(s),
escolha, e
s reservas d
e emergênc
evem ser seg
sagem aéreanos duas cot
éis só serãexo 2;
tes casos, o
OMPANHIA DIST
A
solicitar a
cretária da
gatoriamen
no;
olta;
o da viagem
o colaborado
e locação de
cial;
e adiantame
hará as opç
companhia
o gestor ap
de hotel e au
ia o colabo
guidas as re
a: Junto comtações de pr
ão reembol
o reembolso
TRIBUIDORA DE
16
ANEXOS
autorização
CDGN (se
nte conter:
m.
or também
e automóvel
ento.
ções de pas
a(s) aérea(
provar a via
utomóvel.
orador pode
egras:
m o reemboreços em ho
sados de a
está condic
GÁS NATURAL
o ao seu ge
ecretaria@c
deve inform
l;
ssagens a se
s) e escal
agem, a sec
e fazer a via
olso, o colaorários próx
acordo com
cionado à ap
– CDGN
estor de via
cdgn.com.b
mar:
erem escolh
a(s); Após
cretaria env
agem e soli
aborador deximos;
m os limite
provação do
agem por e-
br). O e-ma
hidas, cont
s o colabo
viará a pass
icitar reemb
eve apresent
es constante
o gestor.
-mail,
ail de
endo:
orador
sagem
bolso,
tar ao
es no
ANEXO
Cidades
Aracaju
Baurú
Belém
Belo Ho
Boa Vis
Brasíli
Campina
Campo G
Cuiabá
Curitib
Florian
Fortale
Goiânia
João Pe
Macaé*
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Porto A
Porto V
Recife
Ribeirã
Rio Bra
Rio de
Salvado
Santos
São Lui
São Pau
Teresin
Uberlân
Vitória
Demais
O 2 – LIST
Diáriass
u
orizonte
sta
ia
as
Grande
ba
nópolis
eza
a
essoa
Alegre
Velho
ão Preto
anco
Janeiro
or
is
ulo
na
ndia
a
Cidades
CO
TA DE HOT
s de hot
OMPANHIA DIST
TÉIS E LIM
éis - LiDemais Co
125,00
110,00
125,00
135,00
130,00
161,00
120,00
145,00
135,00
115,00
120,00
125,00
115,00
115,00
120,00
130,00
120,00
172,00
150,00
135,00
150,00
120,00
110,00
130,00
185,00
155,00
140,00
115,00
136,50
115,00
100,00
135,00
100,00
TRIBUIDORA DE
17
MITES PO
imites dolaborador
GÁS NATURAL
OR CARGO
de valoreres Ger
150
110
190
160
130
200
140
145
150
140
160
150
150
145
170
130
150
225
170
170
150
150
110
130
185
180
140
135
150
115
130
170
120
– CDGN
O
es (em rrentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
reais)
ANEXO
Rio de J
Deve se
voucher
solicitaç
Os vo
acompa
Demais
Por não
solicitar
A comp
O 3 – TABE
Janeiro
er solicitado
r o colabo
ção de uso;
ucher’s ut
anhamento.
s estados
o existirem
r reembolso
provação do
o Orig
o Des
o Plac
o Valo
o Alva
o Assi
CO
ELA DE C
o junto à se
rador receb
tilizados d
convênio
o;
o uso de taxi
gem
tino
ca do Taxi
or por exten
ará; e
inatura.
OMPANHIA DIST
CONVÊNIO
ecretaria do
berá o cód
devem ser
nos demais
i deve ser fe
nso
TRIBUIDORA DE
18
O DE TAXI
escritório
digo da em
r enviados
s estados, o
eito através
GÁS NATURAL
I
voucher esp
mpresa e o
s com o
o usuário d
de recibo e
– CDGN
pecífico. Ju
o telefone d
reembolso
deve utiliza
específico, c
untamente c
de contato
o apenas
ar taxi com
contendo:
com o
para
para
mum e
ANEXO
LimitesCidadeDias úte
O 4 – LIMI
s de valoress eis
CO
ITES DE R
s por dia emD3
OMPANHIA DIST
REEMBOL
m viagem (Demais Em37,00
TRIBUIDORA DE
19
LSO
(em reais)mpregados
GÁS NATURAL
Ger47,0
– CDGN
rentes00
ANEXO
Para efe
filial qu
Caso es
VoIP:
•
•
Celular
•
•
Escritó
•
Escritó
•
Escritó
•
O 5 – RECO
etuar ligaçõ
ue está local
stejam em e
Ligações gratuitame
Ligações D
r:
Operadora
Sempre us
rio RJ:
Operadora
rio SP:
Operadora
rio BA:
Operadora
CO
OMENDA
es os colabo
lizado:
escritório f
entre escritente o VoIP
DDD para fi
a – Embratel
ar o celular
a fixo para f
a fixo para f
a fixo para f
OMPANHIA DIST
AÇÕES DE
oradores de
fixo:
tórios da M.
fixo usar o V
l (021);
r para ligaçõ
fixo – EMBR
fixo – Telefô
fixo – Telem
TRIBUIDORA DE
20
TELEFON
evem utiliza
MORRO x
VoIP.
ões para out
RATEL (02
fônica (015)
mar (031)
GÁS NATURAL
NIA
ar os proced
x CDGN R
tro celular.
21)
– CDGN
dimentos aba
RJ x CDGN
aixo, confor
N SP – ut
rme a
tilizar
ANEXO
ANEXO
• O
c
d
• A
e
• E
d
• O
O 6 – ALÇA
DE
Cid
Dir
O 7 – SOLI
O colabora
copiando a
de solicitaç
o Des
o Data
o Poss
o Cen
o Just
o Cen
Após aprov
específicos
Em caso de
de reembols
O reembols
CO
ADAS
ESPESAS (
dades
retores
ICITAÇÃO
ador deverá
o administr
ão deverá o
crição detal
a limite par
síveis forne
ntro de custo
tificativa;
ntro de custo
vação do g
sobre a com
e compra di
so três orça
so está sujei
OMPANHIA DIST
(em reais)
O DE COM
á solicitar
rativo da C
obrigatoriam
lhada do be
a recebimen
ecedores;
o;
o da viagem
estor, o co
mpra.
ireta pelo co
amentos do b
ito à aprova
TRIBUIDORA DE
21
Valor
Qualqu
MPRA
a autorizaç
CDGN (adm
mente conter
m;
nto;
m.
laborador r
olaborador,
bem adquir
ação do gest
GÁS NATURAL
uer valor
ção de com
ministrativo
r:
receberá um
, ele deve s
ido.
tor.
– CDGN
mpra a seu
m e-mail in
empre envi
u gestor, se
m.br). O e
nformando d
ar com o p
empre
dados
edido