manual ajuste de estoque - mod inventario

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Manual para realizar Ajuste de Estoque

através do Módulo Inventário e G1.

Para realizar o processo de inventário, devem ser seguidos alguns procedimentos conforme

demonstrados abaixo.

1- Primeiramente deve-se acessar o JIVA Inventário que está localizado na área de

trabalho, como mostra a imagem abaixo;

2- Na tela inicial deve-se informa o Usuário e Senha como mostra a imagem abaixo;



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3- Na tela principal do Módulo de Inventário existe duas formas para acessar a tela de

Cópia de estoque para Contagem, 1° Arquivos �� Cópia de Estoque para

Contagem, ou ir no Ícone Cópia, conforme mostra a imagem baixo;

4- Inicialmente deve ser realizado uma cópia do estoque disponível, informando a data

da contagem(1), empresa(2), empresa destino(3) e clicar em COPIAR(4), conforme

mostra a imagem abaixo;

OBS: Quando desejar realizar a cópia do estoque referente a uma data retroativa,

deve-se seguir os seguintes passos: informar a data que deseja copiar o estoque(1),

informar a empresa(2), a empresa destino(3), desmarcar a opção Copiar estoque de

hoje(4), e em seguida clicar em copiar(5), conforme imagem abaixo:



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5- Em seguida deve ser impresso o "Relatório para contagem" - 405, encontrado no menu

relatório(1), relatórios(2), código 405(3), em seguida aplicar(4), e em seguida na opção

visualizar(5). Este relatório lista os produtos disponíveis em estoque, porém não

apresenta as quantidades dos produtos, para que a mesma seja conferida e

informada manualmente pelo conferente, conforme imagem abaixo.

OBS: Após a contagem, realize uma nova cópia, informando a data subsequente a

copia realizada anteriormente, esta nova cópia será utilizada para a contagem que foi

realizada.

6- Em seguida acesse a tela de Contagem que pode ser acessada do 1° Arquivos ��

Contagem de Estoque, ou no Ícone Contagem. Na tela de Contagem(1), utilize o

filtro(2) e selecione o campo Data Contagem(3),informe o sinal=(4), a data(5),

selecione a opção para adicionar o novo filtro a seleção(6), e em seguida clique em

ok(7). Desta forma serão apresentados os produtos que compõe a cópia criada que

será ajustada conforme a contagem feita manualmente pelo conferente.



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7- Após este procedimento ainda na tela de contagem, selecione o modo alternar para

modo grade(1), e confira as quantidades dos itens(2), comparando o sistema com o

relatório de contagem física, caso houver divergência dos produtos em relação a

contagem física e o sistema, realize o ajuste da quantidade na aba estoque(2) para a

quantidade correta, e clique na opção para confirmar as alterações.(3).

.

8- Em seguida acesse a tela de Ajuste, que pode ser através do 1° Arquivos �� Ajuste

de Estoque, ou no Ícone Ajustes. Após acessar a tela de ajuste, informe o código da

empresa(1), as datas de cópia(2) e contagem(3), e em seguida clique em ok(4).



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OBS: Após finalizar o processo de ajuste, os sistema irá gerar automaticamente no JIvaG1,

desde que tenha havido divergências, as notas de entradas e/ou saídas(conforme as

divergências informadas), devendo após esta acessar ao sistema JIVAG1, abrir as centrais de

Atendimento ao Fornecedor - CAF e a Central de Atendimento ao Cliente – CAC, selecionando

em ambas, Notas – Seleção, e buscando pela data do dia. Ao encontrar as notas, basta

apenas dar dois cliques para abri-la, e em seguida clicar em CONFIRMAR.

9- Após realizar o processo de ajuste, deve-se verificar o Registro de Inventário,

selecionando o menu Relatórios(1), Registro de Inventário(2), em seguida informe a

data do dia(3), o código da empresa(4), selecione o custo que deseja verificar(5),

informe 1 na opção de página inicial(6), e em seguida clique em visualizar(7), conforme

abaixo, para que seja apresentado o Registro de Inventário..

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