licitações e compras diretas · 24/04/2014 empresa: 05.568.173/0001-24 de maio comunicaÇÃo e...

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de troféu em acrílico 109.516/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. 09.134.866/0001-60 EMPRESA: 1 TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2014 1.950,00 13,00 U 150,00

Total da Empresa 1.950,00

Total da Licitação 1.950,00

Total da Modalidade 1.950,00

Reconhecimento de dívida - NET 106.012/2014 Outros 28/04/2014

NET BRASILIA LTDA. 26.499.392/0001-79 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56

Total da Empresa 414,03

Total da Licitação 414,03

Total da Modalidade 414,03

Aquisição e renovação de periódicos nacionais para atender demandas de unidades administrativas da Câmara dos

Deputados.

110.357/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/04/2014

DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. 05.568.173/0001-24 EMPRESA: 2 REVISTA LUME ARQUITETURA 100,00 1,00 ASS 100,00


ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 1 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00


PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 3 REVISTA PROTEÇÃO 162,00 1,00 ASS 162,00




Aquisição de chapa em laminado melamínico. 134.581/2013 Pregão 66/2014 23/04/2014

JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 10.978,00 200,00 CH 54,89




Protocoladora Matricial 128.007/2013 Dispensa de Licitação 22/04/2014

MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA 59.260.596/0001-01 EMPRESA: 1 PROTOCOLADORA MATRICIAL PARA DOCUMENTOS 2.960,00 2,00 U 1.480,00



Pagamento de boletos - ANATEL 108.012/2014 Dispensa de Licitação 22/04/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 744,99 1,00 SV 744,99



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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de Seguro de Obras de Arte 134.578/2013 Convite 3/2014 16/04/2014

PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP 05.689.169/0001-14 EMPRESA: 1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 6.740,28 1,00 SV 6.740,28




Assinatura de banco de imagens. 123.897/2010 Dispensa de Licitação 16/04/2014

G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 02.195.059/0001-08 EMPRESA: 1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 5.239,00 1,00 SV 5.239,00



Contratação de serviço de interpretação simultânea no idioma

inglês/português/inglês 110.427/2014 Dispensa de Licitação 16/04/2014

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA 38.049.599/0001-20 EMPRESA: 1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.000,00 6,00 D 1.000,00

2 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS

(HORA EXTRA) 1.500,00 6,00 SV 250,00



Associação à HDI Brasil 79/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 ASSOCIAÇÃO À HDI BRASIL 2.195,00 1,00 SV 2.195,00



Aquisição de Perfurador de Papel 2.934/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PERFURADOR DE PAPEL 99,00 1,00 U 99,00




Aquisição de vacinas contra gripe. 134.527/2013 Inexigibilidade de Licitação 15/04/2014

FUNDAÇÃO BUTANTAN 61.189.445/0001-56 EMPRESA: 1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 84.400,00 10.000,00 DOSE 8,44




Reconhecimento de dívida - NATAL e RA. 109.604/2014 Outros 15/04/2014

NATAL CATERING LTDA 10.196.882/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" 5.864,55 1,00 SV 5.864,55




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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de quatro leitores/scanners para digitalização de microfilmes e microfichas, com garantia de funcionamento, pelo

período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

110.202/2012 Pregão 16/2014 15/04/2014

NET SCAN DIGITAL LTDA 05.103.620/0001-70 EMPRESA: 1 LEITOR/SCANNER PARA MICROFILME DE 16 mm E DE 35 mm E

MICROFICHAS 150.000,00 4,00 U 37.500,00



Aquisição de goma laca tipo asa de barata. 135.177/2013 Pregão 62/2014 15/04/2014

DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 18.940.659/0001-93 EMPRESA: 1 GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN 14.532,80 155,00 KG 93,76




Participação da servidora Rachel malheiros no curso Com a mão

na massa. 108.928/2014 Dispensa de Licitação 11/04/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL MALHEIRO GONÇALVES NO

CURSO COM A MÃO NA MASSA: O PASSO A PASSO DA TRADUÇÃO

INGLÊS-PORTUGUÊS

353,00 1,00 U 353,00




Curso de pós-graduação de servidora. 131.379/2013 Inexigibilidade de Licitação 11/04/2014

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14.019.108/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN

NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "NUTRIÇÃO HUMANA, VIGILÂNCIA

SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"

2.880,00 1,00 SV 2.880,00




Aquisição de grampeadores elétricos RAPID 5080E para 80

folhas e cartuchos/cassetes de grampos. 128.393/2013 Pregão 67/2014 11/04/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAMPEADOR ELÉTRICO 5.299,98 3,00 U 1.766,66 2 CARTUCHO/CASSETE DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO

RAPID 5080E 570,00 6,00 CART 95,00




aquisição de materiais para instalação de caixas de incêndio no

Ed. Principal 126.784/2013 Dispensa de Licitação 10/04/2014

HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA 24.924.466/0001-41 EMPRESA: 1 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 ARREMATE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CAIXA DE INCÊNDIO 1.935,00 1,00 CJ 1.935,00 1.2 PUXADOR AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA EM MADEIRA 665,00 1,00 PÇ 665,00




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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços especializados de diagnóstico tecnológico e suporte técnico da solução de portal institucional da Câmara dos Deputados, desenvolvida na plataforma Zope/Plone, pelo

período de 12 (doze) meses.

120.019/2013 Pregão 53/2014 10/04/2014

Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME 09.353.084/0001-11 EMPRESA: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 1.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.500,00 1,00 SV 13.500,00

1.2 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 49.800,00 1,00 SV 49.800,00




Aquisição de secadora de roupas. 107.637/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME 11.233.229/0001-92 EMPRESA: 1 SECADORA DE ROUPA 1.331,00 1,00 U 1.331,00



Participação em curso 108.488/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ELABORAÇÃO DE

RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 5.710,00 1,00 U 5.710,00




ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E

PRODUTIVIDADE 5.850,00 3,00 U 1.950,00



Aquisição de Geocélula. 120.991/2013 Dispensa de Licitação 08/04/2014

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO 43.238.138/0001-36 EMPRESA: 1 GEOCÉLULA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLO 5.432,00 400,00 M2 13,58




Participação de servidores no Programa de Liderança com

Pessoas, promovido pela Fundação Dom Cabral 109.341/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/04/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LIDERANÇA COM

PESSOAS 26.000,00 5,00 U 5.200,00




Reconhecimento de dívida - CLARO S/A 130.741/2013 Outros 08/04/2014

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA:

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 270.553,40 1,00 SV 270.553,40




Prestação de serviços de elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural e projetos de cálculo estrutural para reforço

e adaptação de estrutura.

104.958/2013 Pregão 14/2014 08/04/2014

ALVARO SARDINHA NETO - ME 11.896.697/0001-47 EMPRESA: 1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E

PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL E DE SERVIÇOS

COMPLEMENTARES 1.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 49.448,94 1,00 SV 49.448,94 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 35.399,60 1,00 SV 35.399,60 1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.995,40 1,00 SV 8.995,40



Aquisição de plotter de recorte. 117.502/2013 Pregão 58/2014 08/04/2014

ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME 05.473.908/0001-36 EMPRESA: 1 PLOTTER DE RECORTE 15.000,00 1,00 U 15.000,00




Aquisição de distintivo em metal dourado. 133.894/2013 Dispensa de Licitação 07/04/2014

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO 1.350,00 1,00 U 1.350,00



Aquisição de materiais para uso em serigrafia. 103.914/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014

COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 416,40 20,00 L 20,82 2 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 712,00 8,00 LT 89,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de

aparelhos de ar condicionado. 132.295/2013 Pregão 59/2014 07/04/2014

FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 9.000 BTU/h 5.643,00 3,00 U 1.881,00

1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 14.000 BTU/h

1.990,00 1,00 U 1.990,00

1.4 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 12.000 BTU/h 6.240,00 4,00 U 1.560,00






INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25.000 BTU/h 2.320,00 1,00 U 2.320,00


INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 30.000 BTU/h 5.110,00 2,00 U 2.555,00

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de equipamentos autônomos de proteção respiratória

da marca Scott, modelo NXG7 130.974/2013 Pregão 60/2014 07/04/2014

BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 65.555.146/0002-20 EMPRESA: 1 EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 67.489,94 2,00 U 33.744,97



Fornecimento de ensaios imunológicos para rápida determinação quantitativa de marcadores cardíacos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento

compatível com o objeto, sob regime de comodato.

131.311/2013 Pregão 61/2014 07/04/2014

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE

MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D E PRÓ BNP OU BNP) "NA BEIRA DO LEITO"

1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D 3.487,50 75,00 TST 46,50

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU

BNP 4.237,50 75,00 TST 56,50

2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA

BEIRA DO LEITO"

14.750,00 250,00 TST 59,00




Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim. 100.464/2014 Dispensa de Licitação 04/04/2014

REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA. 02.710.168/0001-16 EMPRESA: 1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM 1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 900,00 75,00 U 12,00 1.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 900,00 75,00 U 12,00 1.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 1.800,00 150,00 U 12,00 1.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 1.800,00 150,00 U 12,00




Fornecimento de livros impressos de procedência nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado nacional, pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos

Deputados, em Brasília – Distrito Federal.

123.400/2013 Pregão 41/2014 04/04/2014

EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 11.311.279/0001-40 EMPRESA: 1 LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO 155.701,76 3.200,00 U 48,66




Pagamento anuidade ICA 107.850/2014 Dispensa de Licitação 03/04/2014

BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 180,50 1,00 SV 180,50


PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) 495,81 1,00 ANUI 495,81

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão em PVC para impressão, cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, fita para crachá, ribbon colorido para impressora HITI/modelo CS-320 YMCKO, porta crachá; presilha de metal para crachá e tripé para câmeras fotográficas e

filmadoras.

126.316/2013 Pregão 38/2014 03/04/2014

PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP 11.066.174/0001-73 EMPRESA: 5 PORTA-CRACHÁ 3.236,00 20.000,00 U 0,16



Aquisição de ferramentas e equipamentos elétrico-eletrônicos para manutenção predial, tais como: kit de faca da marca MAKITA para plaina elétrica; martelete, furadeira e parafusadeira elétrica; máquina de solda, compressor de ar e ventilador de parede; rádio comunicador e detector de gás combustível; chave

de grifo, chave hexagonal e escada em alumínio

121.776/2013 Pregão 39/2014 03/04/2014

DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME 11.139.478/0001-13 EMPRESA: 3 FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 3.1 RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL 1.592,96 4,00 U 398,24 3.2 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 832,00 1,00 U 832,00 3.3 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 840,00 1,00 U 840,00 3.4 PAQUÍMETRO DIGITAL 200 mm 192,00 1,00 U 192,00 3.5 DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL 523,36 1,00 U 523,36


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 2 MÁQUINAS ELÉTRICAS 2.1 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA ELETRÔNICA 974,97 1,00 U 974,97 2.2 ESTAÇÃO DE SOLDA DE BANCADA 361,10 1,00 U 361,10 2.3 COMPRESSOR DE AR 563,97 1,00 U 563,97 2.4 MAÇARICO ENCANADOR ROSCA GROSSA 149,98 2,00 CJ 74,99 2.5 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.782,84 1,00 U 1.782,84 2.6 VENTILADOR DE PAREDE 783,60 3,00 U 261,20 4 FERRAMENTAS MANUAIS 4.1 CHAVE DE GRIFO 24" (75 mm) 209,92 2,00 U 104,96 4.2 TORNO CURVADOR DE TUBOS 2.659,72 1,00 U 2.659,72 4.3 TORNO DE CORRENTE PARA BANCADA 742,60 1,00 U 742,60 4.4 CORTADOR DE TUBOS 1.899,80 1,00 PÇ 1.899,80 4.5 KIT DE FERRAMENTAS PARA VÁLVULAS 582,00 3,00 KIT 194,00 4.6 CHAVE HEXAGONAL 73,14 2,00 JG 36,57 4.7 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DUPLA 1.009,41 3,00 U 336,47 4.8 ESCADA EM ALUMÍNIO 280,24 2,00 U 140,12


MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 1 FERRAMENTAS ELÉTRICAS 1.1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 540,00 1,00 U 540,00 1.2 FURADEIRA DE BANCADA COM MANDRIL 1.400,00 2,00 U 700,00 1.3 FURADEIRA ELÉTRICA 380,00 2,00 U 190,00 1.4 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 370,00 1,00 U 370,00 1.5 SERRA CIRCULAR DE BANCADA 2.560,00 1,00 U 2.560,00 1.6 SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 508,00 1,00 U 508,00 1.7 KIT DE FACA PARA PLAINA ELÉTRICA DE 82 mm 315,00 5,00 KIT 63,00


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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Participação do servidor Guilherme Jurema em congresso. 107.107/2014 Dispensa de Licitação 02/04/2014

ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL 01.095.395/0001-16 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4º

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL 700,00 1,00 U 700,00




Aquisição de materiais elétricos tais como placas, tomadas,

cabos, eletrocalhas, eletrodutos, luvas e junções. 124.896/2013 Pregão 55/2014 02/04/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1" 429,72 12,00 TB 35,81 4.2 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1¼" 519,84 18,00 TB 28,88 4.3 ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 3" 6.800,16 48,00 TB 141,67 4.4 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 1.199,12 104,00 TB 11,53

4.5 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2" 399,60 90,00 PÇ 4,44 4.6 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 100,44 36,00 PÇ 2,79 4.7 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1" 79,13 41,00 PÇ 1,93 4.8 LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO

METÁLICO DE 3" 499,50 75,00 PÇ 6,66

4.9 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO 144,56 139,00 PÇ 1,04

4.10 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 101,16 18,00 PÇ 5,62 4.11 CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO 53,82 18,00 PÇ 2,99 4.12 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO 201,24 52,00 PÇ 3,87

4.13 CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DE 3" 1.399,83 29,00 PÇ 48,27

4.14 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 201,48 292,00 PÇ 0,69 4.15 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 25,65 45,00 PÇ 0,57 4.16 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 149,38 77,00 PÇ 1,94 4.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 172,28 292,00 PÇ 0,59 4.18 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 15,30 45,00 PÇ 0,34 4.19 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 160,16 77,00 PÇ 2,08 4.20 BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 3” 168,96 48,00 PÇ 3,52 4.21 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 117,70 10,00 KG 11,77


REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 X #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 1.955,00 500,00 M 3,91

2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

143,00 100,00 M 1,43

2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO 143,00 100,00 M 1,43

2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 143,00 100,00 M 1,43


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 3 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 3.1 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm x

3000 mm 800,00 10,00 PÇ 80,00

3.2 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 mm X 50 mm X

3000 mm 888,08 8,00 PÇ 111,01

3.3 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 200 mm x 100

mm x 3000 mm 1.998,18 18,00 PÇ 111,01

3.4 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 100 mm x 100

mm x 3000 mm 749,43 9,00 PÇ 83,27

Página 8

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.5 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 200 mm x 100 mm x 3000

mm 3.390,00 30,00 PÇ 113,00

3.6 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 100 mm x 100 mm x 3000

mm 1.260,00 15,00 PÇ 84,00

3.7 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA

COM LARGURA DE 100 mm 768,00 24,00 PÇ 32,00

3.8 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm

3.120,00 48,00 PÇ 65,00

3.9 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 50 mm

53,82 2,00 PÇ 26,91

3.10 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 29,26 2,00 PÇ 14,63

3.11 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA de 200 mm x 50 mm 18,72 1,00 PÇ 18,72

3.12 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.13 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.14 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

29,34 2,00 PÇ 14,67

3.15 CURVA DE INVERSÃO 90º PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

39,89 1,00 PÇ 39,89

3.16 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 200 mm x 50 mm 36,00 1,00 PÇ 36,00

3.17 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 300 mm x 50 mm 51,76 1,00 PÇ 51,76

3.18 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA

DE 200 mm x 50 mm 59,36 14,00 PÇ 4,24

3.19 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA

DE 300 mm x 50 mm 66,72 12,00 PÇ 5,56

3.20 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm

442,08 72,00 PÇ 6,14

3.21 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 100 mm

145,08 36,00 PÇ 4,03

3.22 FLANGE PRÉ-GALVANIZADA DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA


3.23 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO DE 38 mm x 38 mm x

6000 mm 499,95 9,00 PÇ 55,55

3.24 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO METÁLICO DN 32 18,00 18,00 PÇ 1,00

3.25 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO METÁLICO DN 25 21,42 18,00 PÇ 1,19

3.26 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 6,1 mm x 50 mm

78,75 5,00 CE 15,75

3.27 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø¼" x ½" 364,00 2.800,00 PÇ 0,13 3.28 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" - GALVANIZADA A FOGO 233,58 34,00 CE 6,87 3.29 ARRUELA LISA Ø ¼" 153,00 34,00 CE 4,50 3.30 ARRUELA LISA Ø 5/8" 166,45 5,00 CE 33,29 3.31 BUCHA DE NÁILON S-10 12,00 3,00 CE 4,00 3.32 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 cm 3,00 30,00 PÇ 0,10 3.33 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 216,00 1.200,00 PÇ 0,18 3.34 CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø ¼" 300,00 300,00 PÇ 1,00 3.35 CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADA #20 978,72 12,00 CH 81,56


SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 15.545.968/0001-70 EMPRESA: 1 TOMADAS E PLACAS 1.1 TOMADA DUPLA 2P + T 10 A, COM ESPELHO 4" x 4" 104,10 6,00 CJ 17,35 1.2 PLACA 4" x 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE 73,56 12,00 PÇ 6,13

5 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 1.800,00 150,00 PÇ 12,00 6 CAIXA METÁLICA TIPO RÉGUA COM 6 TOMADAS 2P+T, 10 A, 250 V 347,10 6,00 PÇ 57,85



Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses. 132.895/2013 Pregão 56/2014 02/04/2014

GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME 10.444.444/0001-70 EMPRESA: 1 AÇÚCAR CRISTAL 91.074,00 70.600,00 KG 1,29


Página 9

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTERING WINDOWS

SERVER 2012 5.115,00 3,00 U 1.705,00



Aquisição de brasão da República. 106.085/2014 Dispensa de Licitação 01/04/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 BRASÃO DA REPÚBLICA 850,00 17,00 U 50,00



Aquisição de impressora de código de barras. 128.868/2012 Dispensa de Licitação 31/03/2014

CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. 05.607.657/0001-35 EMPRESA: 1 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 4.490,00 1,00 U 4.490,00



fornecimento de panos para limpeza e higienização pelo período

de 12 meses. 105.326/2014 Dispensa de Licitação 31/03/2014

MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 03.449.625/0001-23 EMPRESA: 1 PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO 1.1 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m² 2.129,40 18,00 RL 118,30 1.2 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m² 305,70 2,00 RL 152,85 1.3 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m² 3.387,60 18,00 RL 188,20




ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS

PÚBLICOS

2.190,00 1,00 U 2.190,00




participação de servidores no fórum HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 107.061/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/03/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 – LIDERANÇA E GESTÃO EM UM MUNDO DE

RUPTURAS

11.976,00 3,00 U 3.992,00



Aquisição de modulos de no-breaks 136.562/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/03/2014

Leistung Comércio e Serviços de Sistema de Energia 00.306.524/0002-96 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO BREAK MODULAR DA

LEISTUNG/NEWAVE (CONCEPTPOWER DPA) 691.089,91 7,00 U 98.727,13

Página 10

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




reconhecimento de dívida 119.171/2013 Outros 28/03/2014

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 02.558.157/0001-62 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 1.487.167,16 1,00 SV 1.487.167,16

Total da Empresa 1.487.167,16

Total da Licitação 1.487.167,16

Reconhecimento de dívida 133.104/2013 Outros 28/03/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 393.969,54 1,00 SV 393.969,54



Total da Modalidade 1.881.136,70

Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período

de 12 (doze) meses. 117.442/2013 Pregão 241/2013 28/03/2014

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0057-73 EMPRESA: 1 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS 1.1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 M³ 649,89 29,00 M3 22,41 1.2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 M³ 85,95 15,00 M3 5,73 1.3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 M³ 6.295,32 1.206,00 M3 5,22



Aquisição de andaime tipo plataforma, andaime tubular e base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e desmontagem dos

materiais.

120.640/2013 Pregão 50/2014 28/03/2014

WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 05.634.834/0001-72 EMPRESA: 1 ANDAIMES TIPO PLATAFORMA E TUBULAR 1.1 ANDAIME TIPO PLATAFORMA 19.000,00 2,00 U 9.500,00 1.2 ANDAIME TUBULAR 19.000,00 2,00 U 9.500,00





Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "64 PERGUNTAS SOBRE

CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 6.760,00 4,00 U 1.690,00




IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. 00.543.800/0001-59 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES DE OLIVEIRA

BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO EVENTO PORTAIS

CORPORATIVOS

8.000,00 2,00 U 4.000,00


Página 11

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Reconhecimento de dívida - TRIPS 143.389/2011 Outros 27/03/2014

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA 00.013.698/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 35.154,93 1,00 SV 35.154,93




Aquisição de pórtico detector de metais portátil, com serviços de

garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 134.873/2011 Pregão 42/2014 27/03/2014

RM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNAÇA LTDA - EPP 09.163.466/0001-82 EMPRESA: 1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL 38.549,94 3,00 U 12.849,98



Aquisição de rack padrão 19”, cabo UTP categoria 5E e conector

RJ-45. 100.862/2014 Pregão 49/2014 27/03/2014

GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 07.881.990/0001-63 EMPRESA: 1 LOTE - BASTIDORES E CABEAMENTO DE DADOS 1.1 RACK PADRÃO 19" 20.999,93 17,00 U 1.235,29 1.2 CABO UTP CATEGORIA 5E 1.350,00 3.000,00 M 0,45 1.3 CONECTOR RJ-45 30,00 200,00 PÇ 0,15



Aquisição de fechaduras La Fonte 030-120. 132.457/2013 Pregão 51/2014 27/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FECHADURA LA FONTE 030-120 CROMADA 60.000,00 200,00 PÇ 300,00




Aquisição de caixa arquivo 104.441/2014 Dispensa de Licitação 26/03/2014

JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. 07.660.770/0001-00 EMPRESA: 1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.200,00 1.500,00 U 4,80



Aquisição de quadro branco magnético. 9.008/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 275,00 1,00 U 275,00



Aquisição de tesoura mecânica e máquina para cortar pisos. 126.991/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 1 TESOURA MECÂNICA PARA CORTAR VERGALHÃO 282,00 2,00 U 141,00 2 MÁQUINA PARA CORTAR PISOS, CERÂMICAS E AZULEJOS 496,00 2,00 U 248,00


Página 12

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de material de expediente. 134.576/2013 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 160,00 1.000,00 U 0,16 1.2 CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL 30,40 8,00 U 3,80 1.3 LÁPIS 2B 120,00 120,00 U 1,00 1.4 LÁPIS 6B 60,00 60,00 U 1,00 1.5 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 599,10 6,00 U 99,85

1.6 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 633,60 6,00 U 105,60



aquisição de molduras com passepartout 101.122/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME 02.735.493/0001-33 EMPRESA: 1 MOLDURA PARA QUADROS 725,00 5,00 U 145,00



Aquisição de licença de software. 105.099/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE FORNECIMENTO DE ÁUDIO E

VÍDEO NA INTERNET/INTRANET 1.706,89 1,00 LIÇ 1.706,89




Editora Fórum Ltda. 41.769.803/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA

E CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO EVENTO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE

CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

4.580,00 2,00 U 2.290,00



Aquisição de agulhas e seringas. 106.021/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL 950,25 105,00 CX 9,05

2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA 1.313,00 10.100,00 U 0,13



serviço de transporte de resfriador de líquidos 106.621/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK 10.650.370/0001-28 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESFRIADOR DE LÍQUIDOS 950,00 1,00 SV 950,00




Página 13

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO

NEIVA FILHO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER DE

INFRESTRUTURA, OPERAÇÕES E DATA CENTERS

6.190,00 2,00 U 3.095,00



Aquisição de lâmpada fluorescente tubular. 107.087/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

CONDOR ATACADISTA S/A 03.261.204/0003-36 EMPRESA: 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 3.190,00 1.100,00 PÇ 2,90




Aquisição de materiais elétricos, tais como: disjuntor unipolar da marca SCHNEIDER ELECTRIC, cabo tripolar, acoplamento, fita

adesiva dupla face VHB e resistência 1500W/220V para cafeteira.

127.608/2013 Pregão 11/2014 24/03/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 FITA ADESIVA DUPLA FACE VHB (SILICONE) 2.450,00 50,00 RL 49,00


TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI 02.654.191/0001-30 EMPRESA: 1 DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A PADRÃO IEC 18.500,00 100,00 U 185,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 CABO TRIPOLAR 1 kV, 3 X #6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 8.990,00 1.000,00 M 8,99


APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 5 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 4.666,50 150,00 PÇ 31,11



Prestação de serviços continuados na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos

Deputados, em Brasília-DF.

121.130/2013 Pregão 37/2014 24/03/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E OPERAÇÃO

DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

3.397.010,03 1,00 SV 3.397.010,03




Aquisição de laringoscópios e lâminas 132.969/2013 Dispensa de Licitação 21/03/2014

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 2 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LÂMINAS 2.1 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 270,00 3,00 U 90,00 2.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 210,00 3,00 U 70,00

2.3 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 3) 210,00 3,00 U 70,00

Página 14

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


2.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER ( NÚMERO 1) 210,00 3,00 U 70,00 2.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 210,00 3,00 U 70,00


CELSO LOPES MARTINS - EPP 96.260.369/0001-02 EMPRESA: 1 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA COM ILUMINAÇÃO POR LED E COM

CONJUNTO DE LÂMINAS 1.1 LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA 480,00 1,00 U 480,00 1.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 168,00 1,00 U 168,00



1.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 1) 168,00 1,00 U 168,00 1.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 168,00 1,00 U 168,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de Agentes

QUímicos 105.051/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 1,00 SV 1.200,00


Mainar Feitosa da Silva Rocha 823.543.911-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO AGENTES

QUÍMICOS 6.000,00 1,00 SV 6.000,00



Aquisição de presentes protocolares. 105.688/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 26.456.426/0001-48 EMPRESA: 1 AGENDA 1.160,00 20,00 U 58,00 2 CANECA PERSONALIZADA VERDE 280,00 10,00 U 28,00 3 CANECA PERSONALIZADA AZUL 280,00 10,00 U 28,00 4 CANECA PERSONALIZADA VERMELHA 280,00 10,00 U 28,00 5 CANETA EM COURO SINTÉTICO 1.250,00 50,00 U 25,00 6 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 1 585,00 15,00 U 39,00 7 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 2 450,00 10,00 U 45,00 8 NÉCESSAIRE EM COURO 1.020,00 15,00 U 68,00 9 CARTEIRA EM COURO 650,00 10,00 U 65,00 10 CHAVEIRO EM COURO RETANGULAR 250,00 10,00 U 25,00 11 CHAVEIRO EM COURO TIPO MOSQUETÃO 250,00 10,00 U 25,00 12 PORTA-BATOM SIMPLES 320,00 10,00 U 32,00 13 PORTA-BATOM DUPLO 180,00 5,00 U 36,00 14 PORTA-CANETA PERSONALIZADO (PRESENTE PROTOCOLAR) 840,00 15,00 U 56,00 15 PORTA-MOEDAS EM COURO 155,00 5,00 U 31,00




Locação de espaço físico - II Bienal Brasil do Livro e da Leitura -

Brasília (DF). 105.750/2014 Inexigibilidade de Licitação 21/03/2014

INSTITUTO TERCEIRO SETOR 02.603.185/0001-54 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA

LEITURA - BRASÍLIA (DF) 21.700,00 1,00 SV 21.700,00


Página 15

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




cimento portland. 134.004/2013 Pregão 43/2014 21/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22




aquisição de resistência para autoclave baumer modelo HI-VAC

B-255 102.684/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA 17.206.616/0001-16 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE BAUMER MODELO HI-VAC B-255 380,00 2,00 PÇ 190,00




Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho 04.885.251/0001-51 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍS DA COSTA PICCHI NOS VI

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

300,00 1,00 U 300,00



Escultura em pedra. 103.643/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Anexo Soluções Integradas 17.074.663/0001-53 EMPRESA: 1 ESCULTURA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 3.990,00 10,00 U 399,00 2 ESCULTURA MÉDIA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.992,00 8,00 U 249,00 3 ESCULTURA GRANDE EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.996,00 4,00 U 499,00



Contratação de serviços de hospedagem para a edição do

Programa Estágio-Visita do primeiro semestre de 2014. 103.715/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EDIÇÃO DO PROGRAMA

ESTÁGIO-VISITA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 1.1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO 37.260,00 270,00 D 138,00 1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO 37.260,00 270,00 D 138,00



Aquisição de Baterias para câmera fotográfica 104.237/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP 11.420.095/0001-19 EMPRESA: 1 BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA 3.048,00 12,00 PÇ 254,00



Aquisição de placas de identificação para presentes

protocolares. 104.732/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.884.117/0001-00 EMPRESA: 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES 480,00 40,00 U 12,00

Página 16

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de areia lavada média. 105.437/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 6.300,00 70,00 M3 90,00




Aquisição e instalação de corrimão em aço inox e de fita antiderrapante para as caixas de escada do Bloco B da SQS 311,

da Câmara dos Deputados.

106.779/2013 Pregão 40/2014 20/03/2014

MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & 03.152.249/0001-00 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS 42.797,21 601,00 M 71,21


ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP 05.040.056/0001-93 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE 4.279,86 31,00 RL 138,06




Aquisição de guilhotina manual. 126.680/2013 Dispensa de Licitação 19/03/2014

DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 GUILHOTINA MANUAL 420,00 1,00 U 420,00



Aquisição de marmore 106.587/2014 Dispensa de Licitação 19/03/2014

Scala Mármores e Granitos Ltda 11.966.971/0001-07 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1110 mm x 20 mm 1.314,00 3,00 PÇ 438,00 1.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1290 mm x 20 mm 376,00 2,00 PÇ 188,00




Aquisição de estufas a vapor para aquecimento de marmitas. 128.743/2013 Pregão 36/2014 19/03/2014

FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP 09.057.675/0001-41 EMPRESA: 1 ESTUFAS A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS 1.1 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 40 MARMITAS 23.200,00 10,00 U 2.320,00 1.2 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 90 MARMITAS 6.710,00 2,00 U 3.355,00




Aquisição de roteador, switch e nobreak. 132.331/2013 Dispensa de Licitação 18/03/2014

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 2 SWITCH (COMUTADOR) 587,00 1,00 U 587,00 3 NOBREAK 647,00 1,00 U 647,00


Página 17

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 07.867.406/0001-15 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 1.076,00 4,00 U 269,00




GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA E VERA CECÍLIA CAVALCANTI DANTAS MOTA NO EVENTO

PMDOME WORKSHOP

2.300,00 2,00 U 1.150,00




Reconhecimento de dívida - SEEP 10.571/2013 Outros 17/03/2014

SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO) 00.530.279/0005-49 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 145,67 1,00 SV 145,67




Aquisição de envelopes plásticos. 100.471/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda. 11.816.646/0001-68 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA 7.975,00 25.000,00 U 0,32



Contratação de serviço de sondagem geotécnica. 103.928/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - STANDARD

PENETRATION TEST (SPT) 6.750,00 1,00 SV 6.750,00




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO INSTALLING AND

CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 6.820,00 4,00 U 1.705,00



Aquisição de normas ISO e DIN para atender à solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 105.963/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004 666,40 1,00 U 666,40 2 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 1:2006 44,80 1,00 U 44,80 3 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 2:2009 44,80 1,00 U 44,80 4 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2011 44,80 1,00 U 44,80 5 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 4:2013 44,80 1,00 U 44,80 6 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2010 44,80 1,00 U 44,80 7 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15948:2004 512,20 1,00 U 512,20 8 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 5:2013 44,80 1,00 U 44,80 9 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 6:2013 44,80 1,00 U 44,80 10 NORMA TÉCNICA DIN 66399-1:2012 180,56 1,00 U 180,56

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

11 NORMA TÉCNICA DIN 66399-2:2012 302,29 1,00 U 302,29




Contratação de serviços inerentes à ocupação de uma sala e ao uso de linhas telefônicas fixas no Aeroporto Internacional de

Brasília.

131.932/2012 Inexigibilidade de Licitação 13/03/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 202.411,44 1,00 SV 202.411,44




Prestação de serviços continuados de recepcionistas para a Câmara dos Deputados em suas dependências e, eventualmente,

em outros locais do Distrito Federal.

10.084/2013 Pregão 31/2014 13/03/2014

SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA 00.032.227/0001-19 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 4.810.709,29 1,00 SV 4.810.709,29



Aquisição e instalação de corrimãos em blocos de apartamentos

funcionais da Câmara dos Deputados. 128.232/2013 Pregão 33/2014 13/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS METÁLICOS 9.650,00 1,00 SV 9.650,00




Aquisição de materiais para fisioterapia. 129.715/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 LOTE - 10 BOLSA PARA APLICAÇÃO DE GELO 1.1 BOLSA PARA GELO 1.285,20 18,00 U 71,40 1.2 CINTA PARA BOLSA DE GELO, USO EM JOELHO 754,20 18,00 U 41,90


DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 3 SACOS PLÁSTICOS 3.1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 65,40 5,00 KG 13,08

3.2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 627,84 48,00 PCT 13,08


CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. 61.461.034/0001-78 EMPRESA: 2 ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 2.1 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 1.344,00 64,00 PCT 21,00

2.2 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 2.003,20 64,00 PCT 31,30



Aquisição de fones de ouvido. 132.518/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.677.045/0001-20 EMPRESA:

Página 19

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS 770,00 11,00 PÇ 70,00


RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA 05.428.208/0001-20 EMPRESA: 2 FONE DE OUVIDO 2.700,00 30,00 U 90,00



Envelope plástico. 102.326/2014 Dispensa de Licitação 12/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4 160,00 800,00 U 0,20




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA

NO CURSOTOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2.290,00 1,00 U 2.290,00



Contratação emergencial para a prestação dos serviços de

recepcionistas 102.870/2014 Dispensa de Licitação 10/03/2014

PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 2.113.749,36 1,00 SV 2.113.749,36



Participação de servidores em seminário 105.580/2014 Dispensa de Licitação 07/03/2014

GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO CALL CENTER + CRM

2014 2.145,00 4,00 U 536,25




Reconhecimento de dívida - Inframérica 101.296/2014 Outros 07/03/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 16.460,70 1,00 SV 16.460,70




Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para iluminação de emergência, tais como: cabo flexível; plugues; lâmpadas; soquetes; reatores; módulo autônomo; fita isolante e

disjuntores.

118.680/2013 Pregão 32/2014 07/03/2014

MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 04.384.015/0001-51 EMPRESA: 3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 233.500,00 2.500,00 PÇ 93,40


D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 05.868.520/0001-34 EMPRESA: 2 LÂMPADAS, SOQUETES E REATORES 2.1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V COR 21 1.989,00 300,00 PÇ 6,63

Página 20

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.2 SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 678,00 300,00 PÇ 2,26 2.3 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3.990,00 300,00 PÇ 13,30

5 FITA ISOLANTE 410,00 50,00 RL 8,20


LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS E PLUGUES 1.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 mm² 13.200,00 15.000,00 M 0,88 1.2 TOMADA MÓVEL 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60 1.3 PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO, REFORÇADO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 4 DISJUNTOR MONOPLAR DE 16 A 540,00 100,00 PÇ 5,40




Aquisição de resistência para aquecimento de óleo - York

Johnson Controls. 104.669/2014 Dispensa de Licitação 06/03/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÓLEO 2.023,07 2,00 PÇ 1.011,54



Renovação da assinatura da base de dados, Videofarma, para o período de 29/03/2014 a 29/03/2015, com cinco pontos de acessos, prestação de serviço de assessoria mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional, contem informações de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materias médicos hospitalares, soluções, alimentação parental e enteral, prótese,

órteses, materiais especiais e bens duráveis.

104.136/2014 Dispensa de Licitação 05/03/2014

SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 1 SISTEMA VIDEOFARMA 4.918,85 1,00 ASS 4.918,85




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COURSE 20341B - CORE

SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 5.115,00 3,00 U 1.705,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES NO VII

CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA:

Página 21

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO

SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Participação de servidores em congresso. 102.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014

INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME 10.498.974/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO GERALDO PEREIRA

FERRAZ, DANIEL DE SOUZA ANDRADE E ELIZEU DANIEL TAVARES DA

SILVA, NO EVENTO "9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"

10.200,00 3,00 U 3.400,00




Aquisição de computadores pessoais do tipo tablet, novos e

para primeiro uso. 121.865/2013 Pregão 18/2014 28/02/2014

COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 07.655.234/0001-16 EMPRESA: 1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA ("TABLET") 14.179,92 12,00 U 1.181,66




Calibração do certificador e testador, marca Ideal. 101.745/2014 Dispensa de Licitação 27/02/2014

KRISTA TECNOLOGIA LTDA 38.058.475/0001-01 EMPRESA: 1 CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII

1000 MHZ 2.500,00 1,00 SV 2.500,00





poltronas fixas e cadeiras fixas. 6.092/2011 Pregão 29/2014 27/02/2014

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00




Aquisição de fechaduras para portas das canines de tradução e

vídeo dos Plenários das Comissões. 120.977/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

METALÚRGICA AROUCA LTDA. 61.286.571/0001-29 EMPRESA: 1 FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA 178,74 6,00 PÇ 29,79 2 CONJUNTO FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA 4.707,36 48,00 CJ 98,07



Assinaturas anuais de pesquisas. 132.680/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

CATHO ONLINE LTDA 03.753.088/0001-00 EMPRESA:

Página 22

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS 3.790,50 1,00 ASS 3.790,50


BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP 82.344.425/0001-82 EMPRESA: 2 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS

DIVERSOS 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00




Aquisição de materiais para a adequação da rede de hidrantes e para reforma de sanitários da Câmara dos Deputados, tais como: registro base de gaveta, bacia sanitária e assento sanitário, todos da marca DECA; curva de bronze, luva de bronze e solda estanho; armários e tampão cego; tampão de ferro e fita

anticorrosiva.

120.158/2013 Pregão 28/2014 26/02/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.1 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm 100,00 20,00 CJ 5,00 1.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 170,00 5,00 PÇ 34,00 1.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 4509 DECA 130,00 4,00 PÇ 32,50 1.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA RAVENA 1.899,94 14,00 PÇ 135,71 1.5 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA VOGUE PLUS 1.999,98 6,00 PÇ 333,33

1.6 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS 2.850,00 6,00 PÇ 475,00 1.7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 250,00 20,00 PÇ 12,50 1.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 500,00 25,00 PÇ 20,00 5 FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m 886,60 10,00 RL 88,66


BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 4 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 600,00 4,00 PÇ 150,00


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.1 CURVA DE BRONZE 45º X 54 mm 663,90 15,00 PÇ 44,26 2.2 CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 mm 900,00 12,00 PÇ 75,00 2.3 CURVA DE BRONZE 45º X 79 mm 800,00 5,00 PÇ 160,00 2.4 LUVA DE BRONZE Ø 54 mm 215,01 9,00 PÇ 23,89 2.5 LUVA DE BRONZE Ø 66 mm 849,94 14,00 PÇ 60,71 2.6 TÊ DE BRONZE DE 54 mm 654,30 10,00 PÇ 65,43 2.7 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 7.300,00 20,00 TB 365,00 2.8 TUBO DE COBRE Ø 66 mm x 5 m 13.999,80 30,00 TB 466,66 2.9 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.970,75 25,00 RL 78,83


zeus do brasil 82.699.588/0001-88 EMPRESA: 3 ARMÁRIOS E TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" 3.1 ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2.049,97 13,00 CJ 157,69 3.2 ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 508,98 3,00 CJ 169,66 3.3 TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE 328,96 8,00 PÇ 41,12




Aquisição de cantoneiras e chapas de alumínio xadrez 102.492/2014 Dispensa de Licitação 25/02/2014

FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 3/16" 472,00 8,00 BR 59,00

Página 23

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA 37.108.719/0001-50 EMPRESA: 2 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ 2,00 m X 1,00 m X 1,5 mm 500,00 2,00 CH 250,00



Manutenção em numerador manual. 102.321/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NUMERADOR MANUAL AUTOMÁTICO 150,00 1,00 SV 150,00



Participãção em curso 103.219/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA E

RODRIGO DE ANDRADE MOREIRA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE CASO

6.420,00 2,00 U 3.210,00



Contratação de profissional para ministrar a palestra "Gestão Contemporânea no Serviço Público: o papel do gestor" na

Câmara dos Deputados.


INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA 06.197.492/0001-33 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 6.000,00 1,00 SV 6.000,00



Aquisição de pasta fichário universitário em PVC. 103.785/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP 16.731.837/0001-40 EMPRESA: 1 PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO EM PVC 2.470,00 200,00 U 12,35




Assinatura do Sistema Banco de Preços 104.619/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/02/2014

N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 07.797.967/0001-95 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS 47.940,00 6,00 ASS 7.990,00




Aquisição de colete para a Seção de Engenharia e Segurança do

Trabalho. 133.845/2013 Dispensa de Licitação 21/02/2014

CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.598.331/0001-63 EMPRESA: 1 COLETES SEGURANÇA DO TRABALHO 1.1 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO M 475,00 5,00 PÇ 95,00 1.2 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO G 475,00 5,00 PÇ 95,00



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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP PMCANVAS 3.375,00 5,00 U 675,00




Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos

Deputados, pelo período de doze meses.

140.338/2011 Pregão 191/2013 21/02/2014

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA 37.077.716/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PREVENÇÃO, COMBATE, INCÊNDIO/BRIGADISTA 2.660.954,57 1,00 SV 2.660.954,57



Aquisição de materiais de copa tais como: porta-copos, colheres, facas, garfos, pratos, xícaras, bandejas, açucareiros, adoçantes, coadores, depósitos para mantimentos, detergentes, esponjas, flanelas, panos de prato, sabão, saponáceos, garrafas

térmicas, lãs de aço e suportes de plásticos para copo de café.

9.092/2013 Pregão 22/2014 21/02/2014

STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 06.010.802/0001-69 EMPRESA: 10 ADOÇANTE 2.043,36 1.584,00 FR 1,29


CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 07.330.696/0001-63 EMPRESA: 17 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 3.914,40 1.680,00 U 2,33


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA 09.271.672/0001-06 EMPRESA: 2 PRATOS EM PORCELANA 2.1 PRATO RASO EM PORCELANA 132,60 12,00 U 11,05 2.2 PRATO PARA SOBREMESA EM PORCELANA 91,20 12,00 U 7,60 7 PORTA-COPOS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.610,28 756,00 U 2,13


ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME 10.457.157/0001-02 EMPRESA: 1 TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 24,96 12,00 U 2,08 1.2 FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 54,96 12,00 U 4,58 1.3 FACA PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 39,00 12,00 U 3,25 1.4 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 34,92 12,00 U 2,91 1.5 GARFO PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 18,00 12,00 U 1,50 1.6 COLHER PARA COQUETEL/REFRESCO EM AÇO INOXIDÁVEL 40,56 12,00 U 3,38


COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME 11.186.469/0001-83 EMPRESA: 9 AÇUCAREIRO DE VIDRO 900,00 50,00 U 18,00 11 COLHER DE PAU COM CABO DE 30 cm 219,70 130,00 U 1,69


GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 14.396.046/0001-86 EMPRESA: 14 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA 2.010,00 50,00 U 40,20


ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA:

Página 25

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3 COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 3.1 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 452,40 780,00 U 0,58 3.2 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 374,40 780,00 U 0,48 4 COADORES PARA CAFÉ DE FLANELA E FLANELA PARA LIMPEZA 4.1 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE 999,00 300,00 U 3,33 4.2 COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ 1.196,00 400,00 U 2,99 4.3 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm 1.575,60 1.560,00 U 1,01 6 XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA 6.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 15.513,60 1.920,00 U 8,08 6.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 7.099,20 720,00 U 9,86 13 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 834,80 20,00 U 41,74


emporio leste 38.019.360/0001-08 EMPRESA: 5 PRODUTOS PARA LIMPEZA 5.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL 6.672,00 4.800,00 FR 1,39 5.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 2.130,00 3.000,00 U 0,71 5.3 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g 4.380,00 6.000,00 U 0,73 5.4 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g (SAPÓLIO) 898,56 576,00 U 1,56 5.5 LÃ DE AÇO 1.680,00 2.100,00 PCT 0,80 8 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 869,61 41,00 U 21,21 12 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 5.464,80 2.760,00 U 1,98 15 GARRAFA TÉRMICA 6.690,60 540,00 U 12,39 16 SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ 590,00 200,00 U 2,95



Aquisição de gravadores digitais de áudio, de gravadores

digitais de áudio portáteis e de pen drives. 130.040/2013 Pregão 27/2014 21/02/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 2.788,00 4,00 U 697,00


WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP 11.903.378/0001-11 EMPRESA: 3 PEN DRIVE 249,88 4,00 U 62,47


A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME 16.538.396/0001-65 EMPRESA: 2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL 3.465,00 4,00 U 866,25




Impressão de cópias de fotos digitais 130.156/2013 Dispensa de Licitação 20/02/2014

REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 13.001.933/0001-45 EMPRESA: 1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE

ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA

1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm 150,00 50,00 CP 3,00 1.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm 455,00 130,00 CP 3,50 1.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm 400,00 100,00 CP 4,00

1.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm 100,00 20,00 CP 5,00



1.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm 1.150,00 50,00 CP 23,00

Página 26

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.8 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS

DIGITAIS 1.439,10 90,00 U 15,99




VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 58.170.994/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.350,00 1,00 U 3.350,00




ContraPrestação de serviços de mailing de imprensa em tempo real e com abrangência nacional, integrado a sistema

distribuidor de releases, pelo período de 12 (doze) meses.

115.535/2013 Pregão 21/2014 20/02/2014

MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA 66.052.242/0001-37 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE") 29.970,00 1,00 SV 29.970,00



Aquisição de distribuidor de vídeo e extensor de VGA. 129.795/2013 Pregão 25/2014 20/02/2014

TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 1 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 3.853,00 20,00 U 192,65


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 2 EXTENSOR VGA 23.449,00 20,00 U 1.172,45



Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados. 131.712/2013 Pregão 26/2014 20/02/2014

ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.401.357/0001-60 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 12.115,00 50,00 U 242,30 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 6.544,80 30,00 U 218,16




Aquisição de materiais de limpeza de veículos 136.932/2013 Dispensa de Licitação 19/02/2014

DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 1 VASSOURA PITA 81,20 20,00 U 4,06 2 FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm 472,00 400,00 U 1,18 6 BALDE GALVANIZADO - 10 L 94,80 20,00 U 4,74


PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 14.491.610/0001-40 EMPRESA: 3 ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA 368,00 100,00 U 3,68 4 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS 771,80 2,00 TR 385,90

5 CERA PRETA PARA PNEUS, PISOS, TAPETES E BORRACHAS 208,80 10,00 GL 20,88


Página 27

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos nacionais para atender unidades administrativas da Câmara dos Deputados e para dar continuidade a coleção do acervo da Biblioteca Pedro

Aleixo.


EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 EMPRESA: 2 REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,00 1,00 ASS 600,00


JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00.803.368/0001-98 EMPRESA: 1 REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E

LEGISLATIVO 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00


EDITORA BREGANTINI LTDA 05.003.821/0001-03 EMPRESA: 3 CULT - REVISTA 148,00 1,00 ASS 148,00


EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA 33.523.978/0001-97 EMPRESA: 10 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,00 1,00 ASS 124,00


FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR 42.580.266/0001-09 EMPRESA: 4 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 80,00 1,00 ASS 80,00


FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE 43.942.358/0001-46 EMPRESA: 5 ESTUDOS ECONÔMICOS 300,00 1,00 ASS 300,00


EDITORA REFERÊNCIA LTDA 62.630.777/0001-97 EMPRESA: 7 REVISTA MARKETING 103,30 1,00 ASS 103,30 8 REVISTA PROPAGANDA 103,30 1,00 ASS 103,30 9 JORNAL PROPMARK 317,50 1,00 ASS 317,50


L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 67.932.061/0001-68 EMPRESA: 6 REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 280,00 1,00 ASS 280,00




FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO

TOGAF® 9 - ARQUITETURA CORPORATIVA 2.920,00 1,00 U 2.920,00



Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para

completar a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. 103.558/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014

OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.545.809/0001-07 EMPRESA: 1 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 1.035,00 1,00 ASS 1.035,00 2 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 1.125,00 1,00 ASS 1.125,00


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 3 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO 996,60 1,00 ASS 996,60 4 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO 996,60 1,00 ASS 996,60

Página 28

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

5 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL 751,30 1,00 ASS 751,30 6 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70 7 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DO

AGENTE PÚBLICO 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70




Aquisição de sistema de ar condicionado para o ambiente do sistema Media Asset Management (MAM), incluindo equipamento condicionador de ar tipo Dual-Fluid, com instalação e garantia

de, no mínimo, doze meses.

112.090/2013 Pregão 20/2014 19/02/2014

DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 08.764.993/0001-80 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 177.349,94 1,00 SV 177.349,94




Aquisição de tintas. 102.702/2014 Dispensa de Licitação 18/02/2014

IRMÃOS PEPE LTDA 37.061.769/0001-20 EMPRESA: 1 TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L 3.378,70 13,00 LT 259,90 2 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L 3.148,50 15,00 LT 209,90




Contrato de treinamento em Android 133.805/2013 Inexigibilidade de Licitação 18/02/2014

AOVS Sistemas de Informática Ltda 05.555.382/0003-03 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE

DESENVOLVIMENTO MÓVEL COM GOOGLE ANDROID 26.400,00 1,00 SV 26.400,00




Aquisição de materiais de expediente, tais como: clipes, colchetes, pincéis, réguas, umedecedores de dedos, colas, apontadores, almofadas para carimbo, borrachas, canetas, grampos, lápis preto, elásticos, tintas para carimbo, capas PVC, espirais plásticas, bandejas de papéis, extratores de grampo,

tesouras, pastas PVC, papel sulfite e fitas adesivas.

126.526/2013 Pregão 10/2014 18/02/2014

RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II 2.1 APONTADOR DE LÁPIS 60,00 400,00 U 0,15 2.2 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 76,80 24,00 U 3,20 2.3 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 38,88 24,00 U 1,62 2.4 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 58,68 36,00 U 1,63 2.5 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 338,00 100,00 RL 3,38 2.6 BORRACHA PARA LÁPIS 370,00 1.000,00 U 0,37 2.7 BORRACHA PARA TINTA 48,00 150,00 U 0,32 2.8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 3.536,00 10.400,00 U 0,34 2.9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 214,50 650,00 U 0,33 2.10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 69,36 204,00 U 0,34 2.11 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 63,00 30,00 CX 2,10 2.12 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 234,00 30,00 CX 7,80 2.13 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 169,88 31,00 CX 5,48 2.14 LÁPIS PRETO 645,12 4.032,00 U 0,16 2.15 LÁPIS PRETO Nº 4B 288,00 144,00 U 2,00

Página 29

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.16 PERCEVEJO LATONADO 56,88 24,00 CX 2,37 2.17 ELÁSTICO DE BORRACHA 799,20 360,00 CX 2,22 2.18 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 192,78 42,00 TB 4,59 2.19 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 194,46 42,00 TB 4,63 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE VI 6.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 5.684,16 2.976,00 RL 1,91 6.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 343,20 780,00 RL 0,44 6.3 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.820,00 600,00 RL 4,70 6.4 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 19X30 99,84 24,00 RL 4,16


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I 1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 1 99,00 100,00 CX 0,99 1.2 CLIPE NIQUELADO Nº 2 94,00 100,00 CX 0,94 1.3 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 510,00 500,00 CX 1,02 1.4 CLIPE NIQUELADO Nº 4 231,00 300,00 CX 0,77 1.5 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 588,00 400,00 CX 1,47 1.6 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 310,00 200,00 CX 1,55 1.7 COLCHETE LATONADO Nº 5 187,00 110,00 CX 1,70 1.8 COLCHETE LATONADO Nº 6 232,70 130,00 CX 1,79 1.9 COLCHETE LATONADO Nº 8 43,00 20,00 CX 2,15 1.10 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 168,00 336,00 U 0,50 1.11 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 84,00 168,00 U 0,50 1.12 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 189,84 168,00 U 1,13 1.13 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 189,84 168,00 U 1,13 1.14 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm 180,00 200,00 U 0,90 1.15 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm 55,44 36,00 U 1,54 1.16 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm 76,80 30,00 U 2,56 1.17 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 113,76 72,00 U 1,58 1.18 COLA EM BASTÃO 995,40 948,00 TB 1,05 1.19 COLA PLÁSTICA 287,28 216,00 TB 1,33 1.20 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 138,24 216,00 U 0,64 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV 4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 600,60 70,00 U 8,58 4.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 245,28 336,00 U 0,73 4.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 589,96 14,00 U 42,14 4.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 5.296,56 348,00 U 15,22 4.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 4.999,20 120,00 U 41,66 4.6 TESOURA DE AÇO 767,28 276,00 U 2,78 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE V 5.1 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 400,20 30,00 U 13,34 5.2 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 122,40 24,00 U 5,10 5.3 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 1.497,60 480,00 U 3,12 5.4 PORTA-CARIMBOS 360,85 35,00 U 10,31


CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 16.628.998/0001-03 EMPRESA: 7 MATERIAL DE EXPEDIENTE VII 7.1 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M 1.654,80 70,00 BB 23,64 7.2 CARTOLINA 150 G/M² COR AMARELO OURO 685,60 20,00 PCT 34,28


LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP 66.129.453/0001-20 EMPRESA: 3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III 3.1 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 100,00 500,00 JG 0,20 3.2 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 84,00 600,00 JG 0,14 3.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 90,00 600,00 JG 0,15 3.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm 108,00 720,00 U 0,15 3.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm 171,00 450,00 U 0,38 3.6 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 184,00 2.300,00 U 0,08 3.7 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 50,00 250,00 U 0,20


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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de medidor de nível de pressão sonora e de câmera

fotográfica digital. 124.978/2013 Pregão 12/2014 18/02/2014

R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. 10.806.106/0001-30 EMPRESA: 1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 299,00 1,00 U 299,00


TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 2 MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 14.229,99 1,00 U 14.229,99




Análise microbiológica de açúcar cristal. 100.729/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. 55.953.079/0001-67 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL 843,50 5,00 SV 168,70



Aquisição de reator eletrônico. 101.738/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 78.331.899/0001-12 EMPRESA: 1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W 4.673,76 320,00 PÇ 14,61



Pagamento de linhas telefônicas da sala VIP - Saguão de

Embarque do Aeroporto Internacional de Brasília - INFRAERO 102.886/2014 Dispensa de Licitação 14/02/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 600,00 1,00 SV 600,00




Aquisição de filtros para unidades resfriadoras de líquido 129.823/2013 Pregão 19/2014 14/02/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 FILTROS 1.1 FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO 5.865,00 3,00 PÇ 1.955,00 1.2 FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE

LÍQUIDO 1.999,02 3,00 PÇ 666,34

1.3 FILTRO SECADOR PARA O VARIADOR DA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 322,98 3,00 PÇ 107,66

1.4 FILTRO SECADOR PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 2.499,00 3,00 PÇ 833,00




Aquisição de Chaveador KVM 133.371/2013 Dispensa de Licitação 13/02/2014

ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 EXTENSOR DE KVM PADRÃO USB 3.180,00 20,00 U 159,00



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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de instrutor externo. 102.914/2014 Dispensa de Licitação 13/02/2014

INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33


Tânia Cristina da Silva Cruz 786.390.181-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DA PROFª TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ PARA

MINISTRAR AS DISCIPLINAS MÉTODO DO TRABALHO CIENTÍFICO E PESQUISA CIENTÍFICA

6.666,66 1,00 SV 6.666,66




Prestação de serviços de avaliação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo de 288 (duzentos e oitenta e oito) servidores do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara

dos Deputados.

143.938/2009 Pregão 2/2014 13/02/2014

M G ISRAEL 72.593.742/0001-89 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 36.000,00 288,00 SV 125,00




Aquisição de isalmento térmico 134.139/2013 Dispensa de Licitação 12/02/2014

Epex Indústria e Comércio 01.669.730/0001-42 EMPRESA: 1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" 118,67 15,00 M 7,91

2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1" 239,60 25,00 M 9,58

3 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" 313,62 28,00 M 11,20

4 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"

448,16 35,00 M 12,80

5 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"

275,36 18,00 M 15,30




Instituto dos Magistrados do Distrito Federal 04.224.521/0001-83 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA REGINA DA COSTA VEIGA E

AURIFRAN LOPES NOGUEIRA NO CURSO ATUALIZAÇÃO JURÍDICA EM DIREITO CIVIL - 2014

3.000,00 2,00 U 1.500,00




Assinatura da base de dados ClinicalKey. 100.633/2013 Inexigibilidade de Licitação 12/02/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 BASE DE DADOS CLINICALKEY FLEX 37.191,00 1,00 ASS 37.191,00



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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



mídias de CDs e DVDs. 127.591/2013 Pregão 13/2014 12/02/2014

SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 10.305.011/0001-33 EMPRESA: 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 3 DVD+RW VIRGEM 645,00 300,00 U 2,15




Pagamento boleto ASTRAL - 2014 115.683/2010 Dispensa de Licitação 11/02/2014

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis 06.963.327/0001-45 EMPRESA: 1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS

LEGISLATIVAS 2014 - ASTRAL 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de etiqueta autocolante visitante. 101.991/2014 Dispensa de Licitação 11/02/2014

J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE 6.296,00 800,00 MI 7,87




Reconhecimento de dívida - CAESB 330/2014 Outros 11/02/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS e

ANÁLISE DE AMOSTRA DE ÁGUA 122.634,94 1,00 SV 122.634,94




Prestação de serviços de prolongamento de linhas frigorígenas e isolamento na cobertura do Bloco “A” da SQN 302 de

apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

123.402/2013 Pregão 15/2014 11/02/2014

I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME 14.457.333/0001-59 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE LINHAS FRIGORÍGENAS E

ISOLAMENTO NA COBERTURA 1.1 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA

FRIGORÍGENA Ø ¼" 2.299,68 36,00 M 63,88

1.2 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA

FRIGORÍGENA Ø 3/8" 1.984,80 24,00 M 82,70

1.3 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø ½"

999,96 12,00 M 83,33

1.4 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E

CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ¼" 6.976,20 4.228,00 M 1,65


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8" 7.197,12 2.856,00 M 2,52


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ½" 8.492,68 1.372,00 M 6,19



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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de normas ISO para atendimento a solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 101.705/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 2 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60 3 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 4 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 588,00 1,00 U 588,00 5 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 515,20 1,00 U 515,20 6 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60



Aquisição de câmara de ar para carrinho de transporte. 101.773/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA 04.789.609/0001-42 EMPRESA: 1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE 64,00 4,00 PÇ 16,00




Aquisição de materiais para sistema de detecção e alarme de incêndio, tais como: detector óptico de fumaça, base comum para montagem de detector de fumaça e detector termovelocimétrico, todos da marca APOLLO; base isoladora para montagem de detector de fumaça; sinalizador audiovisual; acionador manual; eletroduto metálico; condulete de alumínio;

conector para condulete e cabo de instrumentação.

107.337/2012 Pregão 4/2014 10/02/2014

ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME 09.267.239/0001-05 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DETECTORES,

SINALIZADORES, BASES PARA DETECTOR DE FUMAÇA 1.1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 38.323,00 190,00 PÇ 201,70 1.2 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL 1.389,90 6,00 PÇ 231,65 1.3 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 3.028,00 10,00 PÇ 302,80 1.4 BASE COMUM PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 6.194,00 190,00 PÇ 32,60 1.5 BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 1.190,40 12,00 PÇ 99,20 1.6 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO 2.002,00 11,00 PÇ 182,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 MATERIAIS ELÉTRICOS - ELETRODUTO, CONDULETE, CONECTOR E

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 2.821,00 350,00 M 8,06 2.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA ¾” 1.624,00 200,00 PÇ 8,12 2.3 CONECTOR SEM ROSCA E COM VEDAÇÃO PARA CONDULETE Ø ¾" 257,60 80,00 PÇ 3,22 2.4 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8.800,00 1.100,00 M 8,00



Prestação de serviços de revestimento de rolos de borracha e aquisição dos rolamentos das baterias de rolagem de tinta e de

água da impressora offset Komori Lithrone LS-429P.

127.832/2013 Pregão 9/2014 10/02/2014

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 00.446.039/0001-37 EMPRESA: 1 REVESTIMENTO DOS ROLOS DE BORRACHA DA IMPRESSORA OFFSET

KOMORI LITHRONE LS-429P 1.1 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO A 1.800,00 4,00 SV 450,00 1.2 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO B 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.3 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO C 1.500,00 4,00 SV 375,00 1.4 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO D 1.900,00 4,00 SV 475,00

Página 34

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.5 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO E 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.6 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO F 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.7 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO G 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.8 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO H 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.9 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO I 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.10 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO V 2.300,00 4,00 SV 575,00 1.11 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO W 2.500,00 4,00 SV 625,00


GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME 08.459.500/0001-06 EMPRESA: 2 ROLAMENTOS PARA AS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA

DA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE LS-429P 2.1 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA BLINDAGEM 851,84 88,00 PÇ 9,68 2.2 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA VEDAÇÃO 152,00 16,00 PÇ 9,50




Locação de van executiva com motorista. 101.333/2014 Dispensa de Licitação 07/02/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA 2.100,00 3,00 D 700,00




Participação de servidores em evento 102.291/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/02/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "APG MIDDLE –

PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00




Contratao para confecção e fornecimento de carimbos. 130.645/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de Alcool 132.431/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 1.302,00 200,00 L 6,51




Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário para diversos setores da Câmara dos Deputados, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios,

mesas de reunião, gaveteiros, estantes e módulo de distribuição.

114.756/2013 Pregão 242/2013 06/02/2014

ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP 71.393.730/0001-48 EMPRESA: 1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO

E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO

Página 35

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60 372,00 6,00 U 62,00 1.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60 270,00 3,00 U 90,00 1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60 104,00 1,00 U 104,00 1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60 525,00 3,00 U 175,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 100,00 1,00 U 100,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 390,00 3,00 U 130,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 360,00 2,00 U 180,00 1.10 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70 200,00 1,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 6.200,00 31,00 U 200,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 10.440,00 36,00 U 290,00 1.14 PAINEL DIVISÓRIO D60.90 820,00 2,00 U 410,00 1.16 PAINEL DIVISÓRIO D100.90 1.140,00 3,00 U 380,00 1.17 PAINEL DIVISÓRIO D40.110 4.640,00 29,00 U 160,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 9.240,00 66,00 U 140,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 21.500,00 86,00 U 250,00 1.21 PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE

TRABALHO 5.451,00 69,00 PÇ 79,00

1.22 PAINEL FRONTAL PF80 100,00 1,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 300,00 3,00 U 100,00 1.25 PAINEL FRONTAL PF120 200,00 2,00 U 100,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 792,00 12,00 U 66,00 1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.650,00 22,00 PÇ 75,00

1.34 CONEXÃO CIRCULAR 690,00 3,00 PÇ 230,00 1.35 SUPERFÍCIE CIRCULAR DE REUNIÃO 300,00 1,00 PÇ 300,00 1.36 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100 800,00 1,00 U 800,00 1.38 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100 1.500,00 1,00 U 1.500,00 1.40 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 4.000,00 2,00 U 2.000,00 1.42 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100 1.400,00 2,00 U 700,00 1.43 GAVETEIRO GV56 28.840,00 103,00 U 280,00 1.45 ARMÁRIO BAIXO AB75 25.800,00 43,00 U 600,00 1.46 ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 13.000,00 20,00 U 650,00 1.48 ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.600,00 2,00 U 800,00

1.49 ESTANTE PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.200,00 2,00 U 600,00



Aquisição de compensados de madeira e madeiras em prancha. 106.060/2013 Pregão 197/2013 05/02/2014

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 1 COMPENSADOS DE MADEIRA 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.500 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU

CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 4.999,80 60,00 CH 83,33

1.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 10 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 16.800,00 300,00 CH 56,00


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 7.150,00 100,00 CH 71,50


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 9.000,00 50,00 CH 180,00

1.6 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 18 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA

13.800,00 150,00 CH 92,00

2 MADEIRA EM PRANCHA 2.1 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 6.000 mm 10.000,00 2,00 M3 5.000,00 2.2 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 25.500,00 5,00 M3 5.100,00 2.3 PRANCHA DE MADEIRA CEDRINHO COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 10.400,00 5,00 M3 2.080,00



Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas pelo

período de 12 (doze) meses.

121.133/2013 Pregão 5/2014 05/02/2014

ESTERILAV 00.814.860/0001-69 EMPRESA:

Página 36

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS

DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA 115.120,75 20.021,00 KG 5,75




Concurso de seleção de projetos para produção de programas informativos para a série A HORA É AGORA, com a finalidade de

veiculação pela TV Câmara e pela Rádio Câmara.

126.841/2012 Concurso 1/2013 04/02/2014

MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME 06.071.600/0001-27 EMPRESA: 3 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PARABÉNS PARA VOCÊ 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME 06.992.833/0001-62 EMPRESA: 4 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PORQUE TEMOS

ESPERANÇA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME 07.766.096/0001-42 EMPRESA: 5 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA REESTRUTURAL 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME 10.648.306/0001-02 EMPRESA: 1 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SEMENTES URBANAS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME 13.471.208/0001-30 EMPRESA: 2 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SORRISOS URBANOS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME 14.857.847/0001-00 EMPRESA: 7 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA MOVIDA, PELA VIDA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME 14.989.694/0001-46 EMPRESA: 6 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA POLÍTICA HABITACIONAL

PARA ALÉM DOS PALETÓS E DE 4 PAREDES 70.000,00 1,00 SV 70.000,00




Aquisição de impressos. 101.546/2014 Dispensa de Licitação 04/02/2014

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 1 CAPAS 1.1 CAPA PARA AVULSO 2.250,00 15.000,00 U 0,15 1.2 CAPA PARA PROCESSO 3.300,00 11.000,00 U 0,30




Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras jato de tinta e impressora laser colorida, todas da marca HP, pelo período de

doze meses.

137.047/2011 Pregão 6/2014 03/02/2014

SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 09.388.567/0001-51 EMPRESA:

Página 37

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA

CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 15.120,00 42,00 SV 360,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)

3.699,92 14,00 SV 264,28

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 7.500,00 1,00 U 7.500,00

2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS

DEPUTADOS 2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 2.490,00 6,00 SV 415,00

2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A)

1.378,98 3,00 SV 459,66

2.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 6.425,00 1,00 U 6.425,00

3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA

HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 3.330,00 6,00 SV 555,00

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)

1.304,88 3,00 SV 434,96

3.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)

2.100,00 1,00 U 2.100,00





TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE GODOI SOUTO NO

CURSO INSPEÇÃO PREDIAL 6.990,00 1,00 U 6.990,00



Contratação de palestrante. 101.798/2014 Dispensa de Licitação 31/01/2014

CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO 003.722.005-59 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A PALESTRA

“RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO” 6.666,66 1,00 SV 6.666,66


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33




MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DE SÁ ARRAIS EM 8 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 1.701,00 1,00 U 1.701,00

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIAN ZENITI SINZATO EM 3 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00

3 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA EM 3 CURSOS DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

882,00 1,00 U 882,00

4 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES EM 1 CURSO DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

294,00 1,00 U 294,00

Página 38

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Contratação do palestrante estrangeiro Dr. Olivier Dabène 100.503/2014 Dispensa de Licitação 29/01/2014



PALESTRANTE 999.999.999-99 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DO PROF. DR OLIVIER DABÈNE PARA MINISTRAR A

CONFERÊNCIA "É POSSÍVEL A DEMOCRACIA AO NÍVEL REGIONAL? RECENTES EVOLUÇÕES DO REGIONALISMO SUL-AMERICANO"

6.849,32 1,00 SV 6.849,32



Contratação de seguro para estagiário 105.356/2005 Dispensa de Licitação 28/01/2014

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 2.869,44 1,00 SV 2.869,44



aquisiçao de peças para manutenção de contador hematologico 100.498/2014 Dispensa de Licitação 28/01/2014

BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 38.068.391/0001-59 EMPRESA: 1 VÁLVULA DE 3 VIAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO 538,12 2,00 PÇ 269,06




INSTITUTO FERNANDO MOURA 10.493.795/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GRAMÁTICA APLICADA AO

TEXTO - DO BÁSICO AO AVANÇADO - TURMA 2 1.254,00 2,00 U 627,00




Prestação de serviços de cerimonial, pelo período de 12 (doze)

meses. 105.084/2013 Pregão 3/2014 27/01/2014

V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME 10.828.695/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS

DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS

1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 6 HORAS)

32.597,00 100,00 D 325,97

1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)

32.499,00 100,00 D 324,99




Contratação de Seguro para Galpão 127.007/2012 Dispensa de Licitação 23/01/2014

Yasuda Seguros S/A 60.405.925/0001-44 EMPRESA: 1 SEGURO DE IMÓVEL 6.212,42 1,00 SV 6.212,42

Página 39

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito

meses.

121.773/2013 Pregão 226/2013 23/01/2014

PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP 07.492.789/0001-94 EMPRESA: 1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão

colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,

exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses

1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

1.009.008,00 429,00 SV 2.352,00

1.2 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PEQUENA

926.640,00 30.888,00 MI 30,00

1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

953.280,00 331,00 SV 2.880,00

1.4 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL MÉDIA 714.960,00 23.832,00 MI 30,00

1.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO COLORIDA A4 E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, COM MANUTENÇÃO

E SUPORTE TÉCNICO

437.662,96 136,00 SV 3.218,11

1.6 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA COLORIDA

125.533,50 4.184,45 MI 30,00

1.7 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR IMPRESSORA COLORIDA 1.121.510,00 5.607,55 MI 200,00




Pós-graduação em gestão da produção de refeições saudáveis. 135.537/2013 Inexigibilidade de Licitação 22/01/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARCIA REGINA DE ARAUJO

PONTES E FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS

10.140,00 2,00 U 5.070,00




Locação de van executiva com motorista no Rio de Janeiro 100.312/2014 Dispensa de Licitação 17/01/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - RIO DE JANEIRO 3.000,00 5,00 D 600,00



Aquisição de baterias para No-Break 136.138/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda 13.779.864/0001-03 EMPRESA: 1 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/ÁCIDO 12 V 100 AH (AMPÈRE/HORA) 2.370,00 3,00 PÇ 790,00


Página 40

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de elemento filtrante para autoclave 137.120/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda 13.332.007/0001-52 EMPRESA: 1 ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE 700,00 20,00 PÇ 35,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e

argila expandida em bolinhas.

124.121/2013 Pregão 1/2014 16/01/2014

BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 5 ARGAMASSAS 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.123,80 60,00 SC 18,73


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 4 TIJOLO CERÂMICO 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00




Contratação de empresa para ministrar curso 134.897/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 CURSO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 14.000,00 1,00 SV 14.000,00



Aquisição de canoplas para microfones 136.005/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 03.622.354/0001-66 EMPRESA: 1 CANOPLA TV CÂMARA 5.130,00 38,00 PÇ 135,00 2 CANOPLA CÂMARA LIGADA 1.350,00 10,00 PÇ 135,00 3 CANOPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.350,00 10,00 PÇ 135,00



Locação de veículo (van) com motorista em Salvador - BA 100.397/2014 Dispensa de Licitação 14/01/2014

JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME 03.157.486/0001-64 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - SALVADOR/BA 1.650,00 3,00 D 550,00




Aquisição de links ópticos, cordões e extensão óptica, com serviços de garantia de funcionamento por no mínimo 12 (doze) meses; e aquisição de cabos, conectores e distribuidor de áudio e vídeo para interconexão de órgãos da Câmara dos Deputados

por meio de fibra óptica.

106.946/2013 Pregão 239/2013 13/01/2014

COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LINKS ÓPTICOS, CORDÕES E EXTENSÃO ÓPTICA 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA – RECEPTOR PLUG-IN 55.000,00 32,00 U 1.718,75

Página 41

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR PLUG-IN 78.999,84 24,00 U 3.291,66 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR STANDALONE 35.000,00 8,00 U 4.375,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA – BASTIDOR PARA RACK 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/INTERFACE DO

EQUIPAMENTO 4.250,00 50,00 PÇ 85,00

1.6 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC-APC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO

4.658,70 30,00 PÇ 155,29

1.7 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/LC-APC 4.166,00 50,00 PÇ 83,32 1.8 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/SC-UPC 2.278,65 15,00 PÇ 151,91 1.9 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MONOMODO SC-APC 4.056,00 120,00 PÇ 33,80 2 CABOS E CONECTORES 2.1 CABO COAXIAL RG-6/U 1.095,00 500,00 M 2,19 2.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 1.540,00 500,00 M 3,08

2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 341,00 100,00 PÇ 3,41 2.4 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.072,80 60,00 PÇ 17,88


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 14.499,96 6,00 U 2.416,66




Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - demanda

2014 121.210/2013 Dispensa de Licitação 10/01/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO 7.500,00 1,00 SV 7.500,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de

acompanhemento de redes sociais 121.879/2013 Dispensa de Licitação 08/01/2014

Fabio Luiz Malini de Lima 056.376.907-66 EMPRESA: 1 CURSO MÉTODOS DE MINERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE

REDES SOCIAIS 6.500,00 1,00 SV 6.500,00


INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,00 1,00 SV 1.300,00




Manutenção em resfriadora de líquido 127.159/2013 Inexigibilidade de Licitação 08/01/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS

RESFRIADORES DE LÍQUIDO 40.727,20 1,00 SV 40.727,20




Aquisição de duas lavadoras ultrassônicas automáticas para limpeza de materiais médico-hospitalares, incluindo serviços de instalação, treinamento, testes e garantia de funcionamento, pelo

período de doze meses.

127.771/2009 Pregão 238/2013 08/01/2014

CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME 00.059.062/0001-79 EMPRESA: 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS 59.866,66 2,00 U 29.933,33

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Fornecimento e instalação de carpete. 133.835/2013 Dispensa de Licitação 07/01/2014

PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME & 04.537.389/0001-60 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 6.638,50 71,00 M2 93,50




Aquisição de mixers de áudio, mixers de áudio com conexão ethernet da marca SHURE/SCM-820, eliminadores de microfonia, amplificadores de linha e processadores de canais digitais, com serviços de garantia de funcionamento por, no mínimo, doze meses; e aquisição de microfones, extensores de sinal, amplificadores de áudio, distribuidores de áudio e vídeo, monitor de áudio, cartões de memória, fonte de alimentação, receptores

de sinais de TV analógica e conversores de vídeo.

122.291/2013 Pregão 237/2013 07/01/2014

JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP 07.029.628/0001-69 EMPRESA: 14 CONVERSOR DE FORMATO DE VÍDEO 6.000,00 2,00 U 3.000,00


BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 55.170,00 10,00 U 5.517,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO ETHERNET 16.690,00 2,00 U 8.345,00


KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME 10.366.783/0001-85 EMPRESA: 10 CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH 2.219,00 20,00 PÇ 110,95


S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME 10.636.881/0001-95 EMPRESA: 5 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 14.499,98 22,00 U 659,09 7 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 12.399,90 10,00 U 1.239,99 11 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 15.799,90 10,00 U 1.579,99


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 EXTENSORES DE SINAL 3.1 EXTENSOR VGA POR CAT5 2.220,00 2,00 U 1.110,00 3.2 EXTENSOR HDMI POR CAT5 2.704,66 2,00 U 1.352,33 3.3 EXTENSOR HDMI POR FIBRA ÓTICA 14.120,34 2,00 U 7.060,17


VDT COMERCIO LTDA - ME 14.416.323/0001-75 EMPRESA: 2 MICROFONES 2.1 MICROFONE DINÂMICO 5.781,60 15,00 U 385,44 2.2 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 21.771,60 8,00 U 2.721,45


I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 15 PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL 28.379,97 9,00 U 3.153,33


MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 17.561.197/0001-30 EMPRESA: 6 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70VOLTS 87.141,00 20,00 U 4.357,05

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Período: 01/01/2014 a 30/04/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

8 MICROFONE TIPO LINE ARRAY 2.387,00 2,00 U 1.193,50 9 MONITOR DE ÁUDIO 2.199,00 1,00 U 2.199,00 12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1.235,00 1,00 U 1.235,00


EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP 17.650.187/0001-71 EMPRESA: 4 ELIMINADOR DE MICROFONIA 57.999,96 18,00 U 3.222,22




Aquisição de distintivos. 119.040/2013 Dispensa de Licitação 06/01/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 DISTINTIVO DEMED 540,00 200,00 U 2,70 2 DISTINTIVO DEPOL 3.600,00 1.800,00 U 2,00




Reconhecimento de dívida - 02/01/2014 106.685/2012 Outros 02/01/2014

VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS

ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE) 1.100,00 100,00 TST 11,00




Total Geral 25.975.460,04

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licitações e compras diretas · 24/04/2014 empresa: 05.568.173/0001-24 de maio comunicaÇÃo e...

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