leiaute de importacao do ac fiscal

Leiaute de Importao Fortes AC FiscalVerso 48

http://fortesacfiscal.blogspot.comFormato e Estrutura do Arquivo de Importao O arquivo de importao deve ter a extenso "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um registro. Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical). O caractere delimitador "|" (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de quaisquer campos. Estrutura do arquivo Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:CAB|38|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA) PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N||N|N|||||||||||||||1058 GRP|1|Grupo de Produtos 1||00| UND|UND|Unidade NOP|2|VENDA MERCADORIA PRO|1|Produto Teste|1|XXXPPP|UND|8|29|123456|1|01|22223333|33.33||||| OUM|1|UND|1.00 NFM|0001|E|NF1|N||A|C|0000001|||20090131||20090131|100|N||||||||||50.00|10.33|1|2|||3|5.00|50.00|60|100.00|57|S|S|S||||N|20090131|||N|P|||||||||||||||N|TESTE|||||||||||||||| PNM|1|1102||0|90|UND|1.00|50.00||3||||||||||||||||||||||||||99|99|100|100|10.33|1|60|1.33 DIP|45444.00|20110413|porto do mucuripe|CE|20110413|eqweqeq3333 AIP|23|3242342343423423|23.52|0000058|1 INM|50.00|CE|1102||||||50.00|||||N|N|N|N CFC|0001|20090107|001|000001|000001|000001|000001|000001|5010.00|5010.00||||||10.00|S|8888882009|||000001||5010.00|5010.00|||||||TESTE|N CCF|000001|10.00|20.00| PCC|1|1.000|UND|5000.00|5102|0|5000.00|17.00|5000.00|5000.00|0|00|01|99 ICF|10.00|CE|5933|||||10.00|N|N|N TRA|15

Hierarquia ------------------------------------------------------------------------------------Registro Tipo CAB ......................Cabealho Registro Tipo PAR ......................Participantes Registro Tipo GRP ......................Grupo de Produtos Registro Tipo UND ......................Descrio das Unidades de Medida Registro Tipo NOP ......................Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas Registro Tipo CDF ......................Informao Complementar Registro Tipo PRO ......................Produtos Registro Tipo OUM .............Outras Unidades de Medida Registro Tipo ESI ......................Entradas(Servios ISS) Registro Tipo IES .............ISS Registro Tipo OVE .............Outros Valores do Documento Registro Tipo DSS ......................Sadas - Servios (ISS) Registro Tipo ITS .............ISS Registro Tipo OVD .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NFM ......................Notas Fiscais de Mercadoria Registro Tipo PNM .............Produtos Registro Tipo CNM ....Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria

Pgina 1

Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Tipo NVC Registro Registro Registro

Registro Tipo DIP ............Declarao de Importao Registro Tipo AIP ....Adies da Declarao de Importao Tipo INM .............ICMS & IPI Tipo ANM..............ICMS Antecipado Tipo SNM..............ICMS Substituio Tributria Tipo DNM..............ICMS Diferencial de Alquotas Tipo SVN..............Servios(ISS) Tipo TSN..............Tributao dos Servio(ISS) Tipo OVN .............Outros Valores do Documento Tipo ONM .............Operaes de Importao Tipo DTR .............Detalhes do Transporte ......................Notas Fiscais de Venda a Consumidor Tipo PNC .............Produtos Tipo IVC .............ICMS Tipo OVC .............Outros Valores do Documento

Registro Tipo MRE ......................Mapas Resumo ECF Registro Tipo CFC ......................Cupons Fiscais Registro Tipo CCF .............Cupons Registro Tipo PCC.....Produtos Registro Tipo PCF .............Produtos Registro Tipo ICF .............ICMS Registro Tipo SCF .............ISS Registro Tipo OVF .............Outros Valores do Documento Registro Tipo RMD ......................Resumos de Movimento Dirio Registro Tipo RRM .............Receita de RMDs por Municpio Registro Tipo CTC ......................Conhecimentos de Transporte Registro Tipo NCT .............Notas Fiscais Registro Tipo OVT .............Outros Valores do Documento Registro Tipo BPS Registro Registro Registro Registro ......................Bilhetes de Passagem Tipo DBP .............Detalhamento Tipo BCA .............Bilhetes Cancelados Tipo PRB .............Receita de Bilhetes por Municpio Tipo OVB .............Outros Valores do Documento

Registro Tipo NTC ......................Notas Fiscais de Servio de Transporte Registro tipo SNT .............Servios Registro Tipo OVS .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NSC ......................Notas Fiscais de Servio de Comunicao Registro Tipo SNC .............Servios Registro Tipo OVR .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NST ......................Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao Registro Tipo STL .............Servios Registro Tipo OVL .............Outros Valores do Documento Registro Tipo CEE ......................Notas Fiscais de Energia Eltrica Registro Tipo ICE .............Itens Registro Tipo IIV ......................Inventrio Registro Tipo CIV ..........Complemento do Inventrio Registro Tipo MDC ......................Movimento Dirio de Combustveis Registro Tipo MDT .............Movimento Dirio por Tanque Registro Tipo VDT .............Volume de Venda por Tanque Registro Tipo TRA ......................Trailler

Pgina 2

Detalhamento dos Registros As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles de um determinado tipo. Tipo dos Campos Cd. N C D L V Nome Numrico Caractere Data Lgico Valor Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 10/09/2010, preencher com "20100810". Preencher com "S" para sim ou com "N" para no. Quando no discriminado na coluna descrio a quantidade de casas decimais, utilizar no mximo 2 (duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar obrigatoriamente ponto, e no vrgula; no utilizar sinal (ponto ou vrgula) separador de milhares; recomenda-se alinhar direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que zeradas. Ex.: para o nmero 12.450,20, preencher com "12450.20". Campo com tamanho ilimitado Observao

T

Texto

Registro Tipo CAB CabealhoN 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Verso do Leiaute Sistema Origem Data da Gerao Empresa Data Inicial dos Lanamentos Data Final dos Lanamentos Comentrio Descrio/Observao Tam. 3 2 62 8 15 8 8 40 Tipo C N C D C D D C

Texto Fixo Contendo "CAB" Texto Fixo Contendo "48" Nome do Software que Gerou o Arquivo Data em que o Arquivo foi Gerado Cdigo ou Nome da Empresa no AC Fiscal Data Inicial do Perodo dos Lanamentos Data Final do Perodo dos Lanamentos Exemplo: "Sadas de Novembro/2009"

Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo

Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos FiscaisN 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Cdigo Nome UF CNPJ/CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal Informa ISS Digital Descrio/Observao Tam. 3 8 60 2 14 14 20 1 Tipo C N C C C C C L

Texto Fixo Contendo "PAR" Cdigo do Participante Nome ou Denominao Social do Participante Unidade de Federao do Participante CNPJ ou CPF do Participante Inscrio Estadual do Participante Inscrio Municipal do Participante Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Luis/MA; Natal/RN) Indica se ser informado para a DIEF (SE) Indica se ser informado para a DIC (SE) Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL)

9

Informa DIEF

1 1 1

L L L

10 Informa DIC 11 Informa DEMMS

Pgina 3

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 1 1 1 1 2 60 6 20 2 50 8 5

Tipo L L L L N C N C N C N N

12 Orgo Pblico 13 Informa Livro Eletrnico 14 Fornecedor de Prod. Primrio 15 Sociedade Simples 16 Tipo de Logradouro 17 Logradouro 18 Nmero 19 Complemento 20 Tipo de Bairro 21 Bairro 22 CEP 23 Municpio

Indica se o participante rgo Pblico Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF) Indica se Fornecedor de Produto Primrio Indica se o Participante uma Sociedade Simples Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01 Endereo Nmero Complemento do Endereo Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02 Bairro CEP Cdigo do Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" DDD de Contato Telefone de Contato Inscrio SUFRAMA Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona Franca de Manaus Indica se Substituto de ISS Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases Indica se o Participante do exterior Campo obrigatrio Indica se o participante isento do ICMS

24 DDD 25 Telefone 26 Suframa

3 8 14

N N C

27 Substituto ISS 28 Conta (Remetente/Prestador) 29 Conta (Destinatrio/Tomador) 30 Pas 31 Exterior 32 Isento do ICMS

1 15 15 4 1 1

L C C N L L

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo GRP Grupo de ProdutosN 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Situao DIEF (CE) Descrio/Observao Tam. 3 8 40 1 Tipo C N C N

Texto Fixo Contendo "GRP" Cdigo do Grupo de Produtos Descrio do Grupo de Produtos Cdigo referente a situao DIEF (CE) Conforme tabela 21 S deve ser informado para estabelecimentos do estado do Cear Cdigo referente a situao do produto do SPED Conforme Tabela 22

5

Situao Produto SPED

2

N

Pgina 4

N 6

Campo Grupo de Produtos da DIC (SE)

Descrio/Observao

Tam. 7

Tipo N

Grupo de Produtos da DIC (SE), que referente aos Cdigo dos produtos relevantes / mapa fisiogrfico da DIC (SE) Informar o cdigo referente a tabela de mapa fisiogrfico disponibilizada pela DIC (SE) S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Sergipe


Registro Tipo UND Unidades de MedidaN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Unidade de Medida Descrio Descrio/Observao Tam. 3 6 60 Tipo C C C

Texto Fixo Contendo "UND" Unidade de Medida Campo obrigatrio Descrio da Unidade de Medida Campo obrigatrio


Registro Tipo NOP Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas (Sadas e Entradas Documento Prprio)N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Descrio/Observao Tam. 3 8 60 Tipo C N C

Texto Fixo Contendo "NOP" Cdigo da Natureza da Operao Descrio da Natureza da Operao


Registro Tipo CDF Informao ComplementarN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Descrio/Observao Tam. 3 6 255 Tipo C N C

Texto Fixo Contendo "CDF" Cdigo da Informao Complementar Descrio da Informao Complementar


Registro Tipo PRO ProdutosN 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Cdigo Utilizado Estab. Cdigo NCM Unidade de Medida Padro Descrio/Observao Tam. 3 9 60 60 20 6 Tipo C N C C C C

Texto Fixo Contendo "PRO" Cdigo do Produto Descrio do Produto Cdigo Utilizado pelo Codificao da Nomenclatura Comum do Mercosul Unidade de Medida Padro do Produto

Pgina 5

N 7 8 9

Campo Unidade Medida DIEF Unidade Medida CENFOP Classificao

Descrio/Observao

Tam. 2 2 10 3 2 20 5 5

Tipo N N N N N N V N

Unidade de Medida da DIEF (CE) - Conforme tabela 03 Unidade de Medida do CENFOP (CE) - Conforme tabela 04 Cdigo de Classificao Fiscal Cdigo do Grupo a que Pertence o Produto Cdigo do Gnero Cdigo de Barras Percentual de Reduo do Produto Cdigo de mapeamento do produto para a GAM 57 (MG), confirme tabela de produto disponibilizada pela SEF. S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Minas Gerais Cdigo padro do CST ICMS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 20. Ex:010, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os dois ltimos dgitos "10" so referentes a tabela 20. Cdigo padro do CST IPI a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros, aos itens referentes as entradas. Conforme Tabela 17, referente a apenas itens de entrada. Cdigo padro do CST COFINS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18. Cdigo padro do CST PIS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18. Cdigo de mapeamento do produto para a ANP (Agncia Nacional de Petrleo) Tabela da ANP

10 Grupo 11 Gnero 12 Cdigo de Barras 13 Reduo 14 Cdigo GAM57

15 CST ICMS

3

C

16 CST IPI

2

C

17 CST COFINS

2

C

18 CST PIS

2

C

19 Cdigo ANP

9

N


Registro Tipo OUM Outras Unidades de MedidaN 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo do Produto Unidade de Medida Unidade Equivalente Padro Descrio/Observao Tam. 3 9 6 9 Tipo C N C V

Texto Fixo Contendo "OUM" Cdigo do Produto Unidade de Medida Quanto da Unidade de Medida Padro equivale a esta Unidade de Medida Principal Utilizar 3 (trs) casas decimais

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro PRO Obs.2: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Participante Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 C N N

Texto Fixo Contendo "ESI" Cdigo do Estabelecimento do Documento Cdigo do Prestador do Servio (campo 2 do registro PAR)

Pgina 6

N 4 5 6

Campo Data de Emisso NF Espcie

Descrio/Observao

Tam. Tipo 8 1 2 D L N

Data de Emisso do Documento Indica se o Documento Nota Fiscal Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50" Indica se o Documento Formulrio Contnuo Nmero do Documento Valor Total do Documento Data de Reteno do Imposto Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor do COFINS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte Valor do IRRF Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza(CE). Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Observao Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

7 8 9 Formulrio Contnuo Nmero Valor Total

1 15 15 8 2

L N V D N

10 Data de Reteno 11 Servio

12 COFINS Retido na Fonte 13 PIS Retido na Fonte 14 CSL Retido na Fonte 15 IRRF Retido na Fonte 16 INSS Retido na Fonte 17 Srie

15 15 15 15 15 6

V V V V V C

18 Fatura 19 Observao 20 Chave Eletrnica

1 44

C T N

21 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos

15

V


Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Tributao Servios Alquota Descrio/Observao Tam. Tipo 3 15 1 2 15 5 C V L N V V

Texto Fixo Contendo "IES" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS. Pgina 7

N 7

Campo Cdigo do Servio

Descrio/Observao

Tam. Tipo 6 N

Cdigo do Servio ISS Informar somente para estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE) Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Eletrnica Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operaes de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valores Vlidos: 03, 05, 06 e 13. Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

8

Natureza do Crdito

2

N

9

CST Crd. COFINS/PIS

2

N


15

V

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro ESI Obs.2: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo OVE Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Texto Fixo Contendo "OVE" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor

Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data de Emisso Espcie Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 2 C N D N

Texto Fixo Contendo "DSS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data de Emisso do Documento Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco. Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50" Indica se o Documento Formulrio Continuo Nmero Inicial do Documento Nmero Final do Documento No preencher quando o municpio do estabelecimento for Forteleza/CE, So Luis/MA, Teresina/PI, Maceio/AL, ou quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Pgina 8

5 6 7 Formulrio Contnuo Nmero Inicial Nmero Final

1 15 15

L N N

N

Campo Eletrnica.

Descrio/Observao

Tam. Tipo

8 9

Cancelado Valor Total

Indica se o Documento foi Cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Tomador (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ISS retido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do INSS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for Pgina 9

1 15

L V

10 Tomador de Servio

8

N

11 ISS Retido

1

L

12 Servio

2

N

13 Receita Tributvel COFINS

15

V

14 Receita Tributvel PIS

15

V

15 Receita Tributvel CSL 1

15

V


15

V

17 Receita Tributvel IRPJ 1

15

V


15

V


15

V


15

V

21 COFINS Retido na Fonte

15

V

22 PIS Retido na Fonte

15

V

23 CSL Retido na Fonte

15

V

24 IRPJ Retido na Fonte

15

V

25 INSS Retido na Fonte

15

V

N

Campo cancelado

Descrio/Observao

Tam. Tipo

26 IRRF Retido na Fonte

Valor do IRRF Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA. Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE) ou Maracana (CE) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Observao Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica

15

V

27 AMIDF 28 Fatura

10 1

N C

29 Srie

6

C

30 Observao 31 Chave Eletrnica

44

T N

Obs.: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Servios Alquota Tributao UF Municpio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 15 9 15 5 2 2 5 C V N V V N C N

Texto Fixo Contendo "ITS" Subtotal do Documento Cdigo de Atividade do Servio Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear Cdigo do Servio ISS Obrigatrio quando empresa informar itens dos documentos fiscais. Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Pgina 10

9

Natureza dos Servios

30 6

C N

10 Cdigo do Servio

11 CST PIS

2

N

12 Base de Clculo PIS

15

V

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. Tipo

13 CST COFINS

Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 2 N

14 Base de Clculo COFINS

15

V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo OVD Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Texto Fixo Contendo "OVD" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo NFM Notas Fiscais de MercadoriaN 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie Documento Prprio AIDF Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 1 25 Tipo C N C C L N

Texto Fixo Contendo "NFM" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Indica se o Documento Prprio Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada). No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrnica informar nmero com 9 dgitos, seno informar com 7 dgitos. Nmero do Formulrio Inicial Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento. No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica). Nmero do Formulrio Final

7 8 9

Srie Subsrie Nmero

3 3 9

C C N

10 Formulrio Inicial

6

N

11 Formulrio Final

6

N

Pgina 11

N

Campo

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

12 Data de Emisso 13 Situao do Documento

Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Data de Emisso do Documento Cdigo da Situao do Documento Tabela 26 No preencher caso a operao quando documento for Entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a Data Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Ms e Ano. Formato MMAAAA Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Mercadorias Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Vencimento da GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Recolhimento da GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Banco Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da Autenticao Mecnica do Banco Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total dos Produtos O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Valor Bruto" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Frete O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Frete" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for 8 1 D N

14 Data de Entrada/Sada

8

D

15 Remetente/Destinatrio

8

N

16 GNRE Vinculada

1

L

17 GNRE ICMS

1

N

18 GNRE Ms/Ano

6

N

19 GNRE Convnio

30

C

20 GNRE Data de Vencimento 21 GNRE Data de Recolhimento 22 GNRE Banco

8

D

8

D

4

C

23 GNRE Agncia

4

C

24 GNRE Agncia DV

2

C

25 GNRE Autenticado

20

C

26 Produtos

15

V

27 Frete

15

V

Pgina 12

N

Campo cancelado

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

28 Seguro

Valor do Seguro O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Seguro" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Importao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ICMS Importao Diferido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IPI Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Substituio Retido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor dos Servios Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do Desconto Total O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Desconto" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Indica se h ICMS Antecipado a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Valor Contbil da Substituio Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Contbil do ICMS Antecipado Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ISS foi Retido Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado

15

V

29 Outras Despesas

15

V

30 ICMS Importao

15

V

31 ICMS Importao Diferido

1

V

32 IPI

15

V

33 Substituio Retido

15

V

34 Servios ISS

15

V

35 Desconto Total

15

V

36 Valor Total

15

V

37 Quant. de Itens/Produtos

10

N

38 Substituio Recolher 39 Antecipado Recolher 40 Diferencial de Alquota 41 Vr. Contb. Subst. Tributria 42 Base Clc. Subst. Tributria 43 Vr. Contbil Antecipado

1 1 1 15

L L L V

15

V

15

V

44 ISS Retido

1

L

Pgina 13

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 8

Tipo D

45 Data de Reteno do ISS

Data de Reteno do ISS No preencher caso a operao seja de Sada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Entrada no Estado Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS substituicao e/ou ICMS antecipado Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal Nmero do Cupon Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado

46 Servio

2

N

47 Data de Entrada no Estado

8

D

48 Frete por Conta

1

C

49 Fatura

1

C

50 Nmero do EEC

3

N

51 Nmero do Cupom

6

N


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V

Pgina 14

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 15

Tipo V


Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada automtica Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota da Substituio Tributria No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for NFE Valor do INSS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos. Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Motivo do cancelamento do documento fiscal Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica), a operao for Sada e o documento for cancelado Cdigo da natureza da operao Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrnicas de sada ou entrada documento prprio Campo obrigatrio Cdigo da Informao Complementar Complemento da Informao Complementar


15

V


15

V


15

V

64 Gera Transferncia

1

L

65 Observao

-

T

66 Alquota da Substituio Tributria

5

V

67 Chave Eletrnica 68 INSS Retido na Fonte

44 15

N V


15

V

70 Motivo do Cancelamento

100

C

71 Natureza da Operao

8

N

72 Cdigo da Informao Complementar 73 Complemento da Informao Complementar 74 Hora da Sada 75 UF de Embarque

6 255

N C

Hora da Sada (HH:MM:SS) Somente preencher caso a operao seja de Sada Unidade de Federao onde ocorreu o embarque. Somente preencher quando se tratar de uma Operao de Saida e o participante for do exterior. Local onde ocorrer o Embarque dos produtos Somente preencher quando se tratar de uma Operao de

C C

8 2

76 Local de Embarque

C

60

Pgina 15

N

Campo

Descrio/Observao Saida e o participante for do exterior.

Tam.

Tipo

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros Registro Tipo PNM Produtos (Notas Fiscais de Mercadoria) N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Produto CFOP CFOP Transferncia Descrio/Observao Tam. 3 9 4 4 Tipo C N N N

Texto Fixo Contendo "PNM" Cdigo do Produto Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) No preencher caso a operao seja de entrada Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Bruto dos Produtos Valor do IPI Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido Valor do ICMS Substituio Retido. Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 0 "No h"; 1 "Substituio Tributria"; 2 "Antecipado"; 3 - "Diferencial de Alquotas" Indica Tipo de Substituio. 1 - "Agregao"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao do ICMS Substituio Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio a Recolher Informar somente nas operaes de entrada Percentual da Substituio Tributria Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem Informar somente nas operaes de entrada Valor do ICMS Substituio j Recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor do Custo de Aquisio do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Percentual de Agregao do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Alquota Interna do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem

5 6 7 8 9

CSTA CSTB Unidade de Medida Quantidade Valor Bruto

1 2 6 9 15 15 1 15 5 15 15 1

N N C V V V N V V V V N

10 Valor do IPI 11 Tributao ICMS 12 Base de Clculo do ICMS 13 Alquota do ICMS 14 Base Calc. Subst. Tributria 15 ICMS Substituio 16 Tipo de Recolhimento

17 Tipo de Substituio 18 Custo Aquisio Subst. Trib. 19 Perc. Agreg. Substituio 20 Base de Calc. Subst. Trib. 21 Alquota Subst. Tributria 22 Crdito de Origem 23 Subst. j Recolhido 24 Custo de Aquisio Antecip. 25 Perc. Agregao Antecipado 26 Aliquota Interna 27 Credito de Origem

1 15 6 15 5 15 15 15 6 5 15

N V V V V V V V V V V

Pgina 16

N

Campo

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

28 Antec. j Recolhido 29 Base de Calc. Dif. Alquota 30 Alquota de Origem 31 Aliquota Interna 32 Tipo Tributao IPI 33 Base de Calc. do IPI 34 Alquota do IPI 35 Valor do IPI 36 CST IPI 37 CST COFINS 38 CST PIS 39 Base de Clculo COFINS 40 Base de Clculo PIS 41 Valor Frete 42 Valor Seguro 43 Valor Desconto 44 Valor Total

Informar somente nas operaes de entrada Valor do Imposto j recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor da Base de Clculo do ICMS Diferencial de Alquota Informar somente nas operaes de entrada Alquota de Origem Informar somente nas operaes de entrada Aquota Interna Informar somente nas operaes de entrada Tipo de Tributao do IPI Conforme Tabela 13 Base de clculo do IPI Alquota de Clculo do IPI Valor do IPI Cdigo da IPI Conforme Tabela 17 Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Valor da Base de clculo do COFINS Valor da Base de clculo do PIS Valor do Frete do produto Valor do Seguro do produto Valor do Desconto do produto Valor do Total do produto O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos campos 9 mais 41 e 42 menos o valor do campo 43. Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do PIS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao. Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao. 15 15 5 5 1 15 5 15 2 2 2 15 15 15 15 15 15 V V V V N V V V N N N V V V V V V

45 Natureza da Receita COFINS

3

N

46 Natureza da Receita PIS

3

N

47 Indicador Especial (central de distribuio) PRODEPE 48 Cdigo da Apurao PRODEPE

2

N

2

N

Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo CNM Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de MercadoriaN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo do Tanque Quantidade Descrio/Observao Tam. 3 3 15 Tipo C N V

Texto Fixo Contendo "CNM" Cdigo do Tanque Quantidade Armazenada

Pgina 17

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Informar esse registro somente para as operaes de entrada

Registro Tipo DIP Declarao de Importao de Comrcio ExteriorN 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Nmero do Documento Data de Registro Local de Desembarao UF Desembarao Data Desembarao Cdigo do Exportador Descrio/Observao Tam. 3 10 8 60 2 8 60 Tipo C C D C C D C

Texto Fixo Contendo "DIP" Nmero do Documento de Importao (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo AIP Adies da Declarao de Importao de Comrcio ExteriorN 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Nmero da Adio Cdigo do Fabricante Valor do Desconto Nmero do Pedido Item do Pedido Descrio/Observao Tam. 3 3 60 15 15 6 Tipo C N C V N N

Texto Fixo Contendo "AIP" Nmero da Adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI Adio Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo INM ICMS & IPI (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP CFOP Transferncia Base de Clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS Isentas do ICMS Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 4 15 5 15 15 15 15 Tipo C V C N N V V V V V V

Texto Fixo Contendo "INM" Valor da Operao Unidade de Federao Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Base de Clculo do IPI

10 Outras do ICMS 11 Base de Clculo do IPI

Pgina 18

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 15 15 15 1

Tipo V V V L

12 Valor do IPI 13 Isentas do IPI 14 Outras do IPI 15 Substituio ICMS

Valor do IPI Valor de Isentas do IPI Valor de Outras do IPI Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de IPI Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional

16 Substituio IPI

1

L

17 Substituio COFINS

1

L

18 Substituio PIS/PASEP

1

L

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ANM ICMS Antecipado (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Alquota Credito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 15 6 15 5 15 15 Tipo C V V V V V V

Texto Fixo Contendo "ANM" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto pago na Fronteira

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Antecipado. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo SNM ICMS Substituio Tributria (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Tipo Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Aliquota Crdito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 1 15 6 15 5 15 15 Tipo C N V V V V V V

Texto Fixo Contendo "SNM" Indica Tipo de Substituio . "1" - Agregao; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota de Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto Pago na Fronteira

Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Substituio Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Pgina 19

Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo DNM ICMS Diferencial de Alquotas (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna Descrio/Observao Tam. 3 15 5 5 Tipo C V V V

Texto Fixo Contendo "DNM" Valor da Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Diferencial de Alquotas. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo SVN Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Servio Valor do Servio Base de Clculo Alquota Imposto CST COFINS Descrio/Observao Tam. 3 6 15 15 5 15 2 Tipo C N V V V V N

Texto Fixo Contendo "SVN" Cdigo do Servios Valor Total do Servios Base de Clculo do Servios Alquota de Clculo do ISS Valor do Imposto referente ao Servios Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

8

Base de Clculo COFINS

15

V

9

CST PIS

2

N


15

V

11 CST Crd. COFINS/PIS

2

N


15

V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Pgina 20

Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo TSN Tributao dos Servio (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Atividade Tributao Alquota Servios UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 1 9 2 5 15 2 5 Tipo C V L N N V V C N

Texto Fixo Contendo "TSN" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil No preencher caso a operao seja de Sada Cdigo de Atividade do Servio Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Alquota de Clculo do ISS Valor dos Servios Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS No preencher caso a operao seja de Entrada Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear No preencher caso a operao seja de Entrada Cdigo do Servio ISS Informar somente para estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE)

10 Natureza dos Servios

30

C

11 Cdigo do Servio

6

N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo OVN Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Texto Fixo Contendo "OVN" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ONM Operaes de ImportaoN 1 Campo Tipo de Registro Descrio/Observao Tam. 3 Tipo C

Texto Fixo Contendo "ONM" Cdigo referente ao tipo de documento de importao. 0 Declarao de Importao; 1 Declarao Simplificada de Importao Campo obrigatrio

2

Tipo de Documento

1

N

Pgina 21

N 3 4 5 6

Campo Nmero Documento Valor pago de PIS Valor pago de COFINS Nmero do Ato Concessrio

Descrio/Observao

Tam. 10 15 15 11

Tipo N V V N

Nmero do documento de Importao Campo obrigatrio Valor pago de PIS na importao Valor pago de COFINS na importao Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior.

Registro Tipo DTR Detalhes do TransporteN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Cdigo do Participante Cdigo RNTC Placa do Veculo UF da Placa do Veculo Quantidade Espcie Marca Numerao Descrio/Observao Tam. 3 8 20 7 2 15 60 60 60 15 Tipo C N C C C N C C C V

Texto Fixo Contendo "DTR" Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Placa do Veculo transportador UF da Placa do Veculo Quantidade de volumes transportados Campo Obrigatrio Espcie do volume transportado Marca do volume transportado Numerao do volume transportado Peso Bruto (em Kg) do volume transportado Campo Obrigatrio Deve conter no mximo 3 casas decimais Peso Lquido (em Kg) do volume transportado Campo Obrigatrio Deve conter no mximo 3 casas decimais Cdigo da Autorizao Fornecido pela SEFAZ Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Nmero do Passe Fiscal Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Temperatura em Graus Celsius Utilizada para Quantificao do Volume do Combustvel Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Nome do Motorista Informaes Referentes a Transporte de Combustveis CPF do Motorista Informaes Referentes a Transporte de Combustveis

10 Peso Bruto

11 Peso Lquido

15

V

12 Cdigo da Autorizao 13 Nmero do Passe Fiscal

60 60

C C

14 Temperatura

15

V

15 Nome do Motorista 16 CPF do Motorista

60 11

C C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM possuir dados do Transportador/Volumes Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado Obs.4: Para Estabelecimentos distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou vrios registros desde que possuam o mesmo cdigo do participante (campo 2) Obs.5: Para Estabelecimentos no distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou somente um registro.

Pgina 22

Registro Tipo NVC Notas Fiscais de Venda a ConsumidorN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Formulrio Inicial Formulrio Final Descrio/Observao Tam. 3 4 25 3 3 6 6 6 6 8 1 8 Tipo C N N C C N N N N D L D

Texto Fixo contendo "NVC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Data de Sada do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total dos Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do Desconto Global Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Cupon Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for

10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data de Sada

13 Total de Produtos

15

V

14 Total Desconto Global

15

V

15 Quantidade Itens/Produtos

4

N

16 Fatura

1

C

17 Nmero EEC

3

N

18 Nmero CF

6

N


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V

Pgina 23

N

Campo cancelado

Descrio/Observao

Tam.

Tipo


Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal

15

V


15

V

27 Observao

-

T

28 Cdigo do Participante

8

N


Registro Tipo PNC Produtos (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Produto CFOP CSTA CSTB Unidade de Medida Quantidade Valor Total Tributao do ICMS Descrio/Observao Tam. Tipo 3 9 4 1 2 6 9 15 1 15 5 15 15 2 2 3 C N N N N C V V V V V V V N N N

Texto Fixo Contendo "PNC" Cdigo do Produto Cdigo de Operao Fiscal Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Total Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09

10 Base de Clculo do ICMS 11 Alquota 12 Base de Clculo COFINS 13 Base de Clculo PIS 14 CST COFINS 15 CST PIS 16 Natureza da Receita COFINS


3

N

Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Pgina 24

Registro Tipo IVC ICMS (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro UF CFOP Valor Base de Clculo do ICMS Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 4 15 15 5 15 15 15 1 C C N V V V V V V L

Texto Fixo Contendo "IVC" Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Operao Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outas do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional

10 Substituio ICMS


1

L


1

L

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Registro Tipo OVC Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Texto Fixo Contendo "OVC" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Registro Tipo MRE - Mapas Resumo ECFN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Data Cancelado Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 25 3 3 6 6 6 1 C N N C C N N D L T

Texto Fixo Contendo "MRE" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso Indica se o Mapa foi Cancelado Observao

10 Observao

Pgina 25

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. Tipo

Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado


Registro Tipo CFC Cupons FiscaisN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data Nmero COO da Reduo COO Inicial COO Final Contador de Reduo Nmero do CRO Venda Bruta Totalizao Geral Cancelamentos Descontos Substituio Isentas No Incidncia Servios ISS Mapa Resumo ECF AIDF do MRE Srie do MRE Subserie do MRE Numero do MRE Servio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 3 6 6 6 6 6 15 15 15 15 15 15 15 15 1 25 3 3 6 2 C N D N N N N N N V V V V V V V V L N C C N N

Texto Fixo Contendo "CFC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Nmero do COO da Reduo Nmero do COO Inicial da Reduo Nmero do COO Final da Reduo Nmero do Contador de Reduo Contador de Reincio de Operao Valor da Venda Bruta Valor da Venda Bruta Acumulada Valor dos Cancelamentos Valor dos Descontos Valor da Substituio Valor de Isentas Valor das No-Incidncias Valor dos Servios Indica se o Documento Acobertado por um Cupom Fiscal AIDF do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal no formato 999999AAAA (Nmero da Autorizao) Srie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal SubSrie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Nmero do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor da Base de Clculo do COFINS Valor da Base de Clculo do PIS Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Observao Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Receita Tributvel COFINS Receita Tributvel PIS Receita Tributvel CSL 1 Receita Tributvel CSL 2 Receita Tributvel IRPJ 1 Receita Tributvel IRPJ 2 Receita Tributvel IRPJ 3 Receita Tributvel IRPJ 4 Observao Fatura

15 15 15 15 15 15 15 15 1

V V V V V V V V T C

Pgina 26


Registro Tipo CCF Cupons (Sadas - Cupons Fiscais)N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro COO Servicos Desconto Global Cdigo do Participante Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 15 15 8 C N V V N

Texto Fixo Contendo "CCF" Nmero do Cupom Fiscal Valor dos Servios Valor do Desconto Global Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal

Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo PCC Produtos (Cupons (Sadas - Cupons Fiscais))N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Unidade de Medida Valor Bruto CFOP Tributao do ICMS Base de Clculo Aliquota Descrio/Observao Tam. 3 9 9 6 15 4 1 15 5 15 15 1 2 2 2 Tipo C N V C V N N V V V V N N N N

Texto Fixo Contendo "PCC" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Bruto dos Produtos Cdigo de Operao Fiscal Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Campo obrigatrio Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo obrigatrio Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do PIS for 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 Valor do Cancelamento Valor do Desconto Valor do Total dos produtos

10 Base de Clculo COFINS 11 Base de Clculo PIS 12 CSTA 13 CSTB 14 CST PIS 15 CST COFINS

16 Natureza da Receita COFINS

3

N


3

N

18 Valor do Cancelamento 19 Valor do Desconto 20 Valor Total

15 15 15

V V V

Pgina 27

N

Campo

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto menos Cancelamento (campo 18) e Desconto (campo 19).

Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo PCF Produtos (Sadas - Cupons Fiscais)N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Unidade de Medida Valor Total Tributao do ICMS Base de Clculo Aliquota Descrio/Observao Tam. 3 9 9 6 15 1 15 5 Tipo C N V C V 1 V V

Texto Fixo Contendo "PCF" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Total Tipo de Tributao Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo ICF ICMS (Sadas - Cupons Fiscais)N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP Base de Clculo Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 15 5 15 15 15 1 Tipo C V C N V V V V V L

Texto Fixo Contendo "ICF" Valor da Operao Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional

10 Substituio ICMS


1

L


1

L

Obs.: Pode conter um ou vrios registros

Pgina 28

Registro Tipo SCF ISS (Sadas - Cupons Fiscais)N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Tributao Servios Alquota UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 9 1 15 5 2 5 Tipo C V N N V V C N

Texto Fixo Contendo "SCF" Valor do Subtotal Cdigo de Atividade do Servio Tipo de Tributao do ISS Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado

9

Natureza dos Servios

30

C

10 CST COFINS

2

N

11 Base de Clculo COFINS

15

V

12 CST PIS

2

N


15

V


Registro Tipo OVF Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Texto Fixo Contendo "OVF" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor


Pgina 29

Registro Tipo RMD - Resumos de Movimento DirioN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Data de Emisso Cancelado Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 25 3 3 6 6 6 1 C N N C C N N D L T

Texto Fixo Contendo "RMD" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Operao Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado

10 Observao

11 Valor

15

V

12 CFOP

4

N

13 Base de Clculo do ICMS

15

V

14 Alquota do ICMS

5

V

15 Valor do ICMS

15

V

16 Isentas do ICMS

15

V

17 Outras do ICMS

15

V

Pgina 30

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. Tipo 8 N

18 Participante

Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V

27 CST COFINS

2

N

28 CST PIS

2

N

Pgina 31

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. Tipo

Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado


Registro Tipo RRM Receita de RMDs por MunicpioN 1 2 3 Campo Tipo de Registro UF Municpio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 5 C N N

Texto Fixo Contendo "RRM" UF Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Valor Total

4

Valor

15

V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado

Registro Tipo CTC Conhecimentos de Transporte de CargaN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 25 3 3 6 6 Tipo C C C C N C C N N

Texto Fixo Contendo "CTC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Prestao para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Tipo de Frete. "C" CIF; "F" FOB

10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data da Entrada/Prestao

8 1 8

D L D

13 Frete

1

C

Pgina 32

N

Campo

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

14 Remetente/Prestador

Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e do Remetente na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Destinatrio (campo 2 do registro PAR) No preencher caso a operao seja de Entrada Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Entrega No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Entrega Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" 8 N

15 Destinatrio 16 CFOP

8 4

N C

17 Valor Total

15

V

18 Base de Clculo do ICMS

15

V

19 Alquota

5

V

20 ICMS

15

V

21 Isentas

15

V

22 Outras

15

V

23 UF de Coleta

2

C

24 Municpio de Coleta

5

N

25 UF de Entrega

2

C

26 Municpio de Entrega

5

C

Pgina 33

N

Campo

Descrio/Observao

Tam.

Tipo

27 Distncia

No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Distncia No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Mercadorias No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Medida Conforme Tabela 15 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Clculo do Frete Conforme Tabela 14 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Placa do Veculo No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao do Veculo No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Srie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado SubSrie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Base de clculo do Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Alquota de Origem No preencher caso a operao seja de Sada Alquota Interna No preencher caso a operao seja de Sada Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 9 N

28 Quant. de Mercadorias

10

V

29 Unidade de Medida

1

C

30 Frete Calculado

1

N

31 Placa do Veculo

7

C

32 UF do Veculo

2

C

33 AIDF do RMD

25

N

34 Srie do RMD

3

C

35 Subserie do RMD

3

C

36 Nmero do RMD

6

N

37 Diferencial de Alquotas 38 Base Clc. Diferencial Aliq. 39 Alquota de Origem 40 Alquota Interna 41 Receita Tributvel COFINS

1 15 5 5 15

L V V V V

Pgina 34

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 15

Tipo V


Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for CTE


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V


15

V

53 Observao

-

T

54 Fatura

1

C

55 CSTB

2

N

56 Chave Eletrnica

44

N

Pgina 35

N

Campo

Descrio/Observao

Tam. 6

Tipo N

57 Cdigo da Informao Complementar 58 CST PIS

Cdigo da Informao Complementar

Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Indicador da Natureza do Frete Contratado Conforme Tabela 28 Campo no deve ser preenchido quando documento for sada ou cancelado Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operaes de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valores Vlidos: 03, 07, 13 e 14 Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

2

N

59 CST COFINS

2

N

60 CST Crd. COFINS/PIS

2

N

61 Natureza do Frete

1

N

62 Natureza do Crdito

2

N


15

V


Registro Tipo NCT Notas Fiscais (Conhecimentos de Transporte de Carga)N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Espcie Srie Subsrie Nmero Data de Emisso Valor Total Chave Eletrnica Descrio/Observao Tam. 3 5 3 3 6 8 15 44 Tipo C C C C N D V N

Texto Fixo Contendo "NCT" Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Data de Emisso do Documento Valor Total do Documento Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando espcie for NFE

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Saida Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado

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Registro Tipo OVT Outros Valores do DocumentoN 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Texto Fixo Contendo "OVT" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes Ex: CARTAO Valor Tam. 3 30 15 Tipo C C V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado

Registro Tipo BPS Bilhetes de PassagemN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Cancelados Formulrio Inicial Formulrio Final Data de Emisso Valor Total Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 5 25 3 3 6 6 3 6 6 8 15 C N C C C C C C N N N D V

Texto Fixo Contendo "BPS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Espcie do Documento Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Quantidade de Documentos Cancelados Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Valor Total Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Indica se o(s) Bilhete(s) esta(o) vinculado(s) a um RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorozao) Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Srie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Subsrie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do COFINS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do PIS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL

14

Resumo Movimento Dirio

1

L

15

AIDF do RMD

25

N

16

Srie do RMD

3

C

17

Subsrie do RMD

3

C

18

Numero do RMD

6

N

19

Receita Tributvel COFINS

15

V

20

Receita Tributvel PIS

15

V

21

Receita Tributvel CSL 1

15

V

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N

Campo

Descrio/Observao

Tam. Tipo


Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado quando todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Recei

leiaute de importacao do ac fiscal

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