LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL 2019

Local: Câmara Municipal de Vereadores de

Alagoinhas13/11/2018

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOO PPA ORIENTA A ELABORAÇÃO DA LDO. A LDO ORIENTA A ELABORAÇÃO DA LOA.

PPAPlano Plurianual

2018-2021

Validade 4 anos LDOLei de Diretrizes

Orçamentária2019

Validade 1 ano

LOALei Orçamentária

Anual2019

Validade 1 ano

RECEITA POR FONTE DE RECURSOFONTE 2019

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 135.183.926,00

01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25% (26%) 25.144.201,00

02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% (20%) 45.247.309,00

04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.721.174,00

10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 114.483,00

14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 37.525.150,00

15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 8.636.031,00

16 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 277.526,00

18 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%) 37.778.550,00

19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%) 10.655.497,00

22 - TRANSFERENCIA CONVENIO – EDUCAÇÃO 682.004,00

23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE 723.158,00

24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS 11.929.977,00

28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 476.114,00

29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 2.688.900,00

42 - ROYALTIES / FUND. ESP / COMPE 16.527.957,00

50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA 38.114.404,00

90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 10.501.241,00

91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 13.103.647,00

92 - ALIENAÇÃO DE BENS 1.311,00

TOTAL 397.032.560,00

EQUILÍBRIO: RECEITA X DESPESA

RECEITA PÚBLICA (R$) DESEPESA PÚBLICA (R$)

Receita Corrente 392.481.951,00 Despesa Corrente 342.441.826,00

Receita de Capital 39.386.067,00 Despesa de Capital 52.690.734,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

840.000,00Reserva de Contingência

1.900.000,00

Receita de Capital Intra-Orçamentárias

0,00

Dedução da Receita -35.675.458,00

Total 397.032.560,00 Total 397.032.560,00

LIMITES CONSTITUCIONAIS

Receita Valor (%) Valor (R$)

Receita total resultante de impostos 100% 233.918.594,00

Valor mínimo 25,00% 58.479.648,50

Despesa constitucional Educação 26,00% 60.894.777,00

Receita Valor (%) Valor (R$)

Receita total resultante de impostos – 2% cota FPM 100% 226.236.544,00

Valor mínimo 15,00% 33.935.481,60

Despesa constitucional Saúde 20,00% 45.247.309,00

Educação

Saúde

DESPESA POR SECRETARIASECRETARIA 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.617.457,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 83.559.356,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 40.348.139,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 37.680.009,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 31.989.714,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29.099.624,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 22.675.643,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 13.480.353,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.956.514,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 9.770.182,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 8.283.797,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 7.337.343,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 2.921.334,00

PROCURADORIA JURÍDICA 2.895.044,00

GABINETE DO PREFEITO 2.864.438,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 2.386.488,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.638.870,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.510.887,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.199.174,00

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 818.194,00

TOTAL 397.032.560,00

Evolução Orçamento SESAU

7

O orçamento total da Secretaria de Saúde saltou para R$ 83,6 milhões em 2019, um crescimento de 15,5% em relação à 2016, representando um crescimento de R$ 11,2 milhões.

60.000.000,00

65.000.000,00

70.000.000,00

75.000.000,00

80.000.000,00

85.000.000,00

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

R$ 72.350.025,70 R$ 70.641.170,00 R$ 80.006.926,00 R$ 83.559.356,00

Em R$

Evolução Orçamento SEMAS

8

O orçamento total da Secretaria de Assistência Social saltou para R$ 11,96 milhões em 2019, um crescimento de 10,13% em relação à 2016, representando um crescimento de R$ 1,1 milhão.

10.000.000

10.700.000

11.400.000

12.100.000

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

R$ 10.856.940,48 R$ 10.875.082,94 R$ 11.382.934,00 R$ 11.956.514,00

Em R$

Evolução Orçamento SEMAG

9

O orçamento total da Secretaria de Agricultura saltou para R$ 7,3 milhões em 2019, um crescimento de 73% em relação à 2016,;representando um crescimento de R$ 3,1 milhões.

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

R$ 4.246.850,00 R$ 5.294.053,84 R$ 5.011.605,00 R$ 7.337.343,00

Em R$

PRINCIPAIS

REALIZAÇÕES 2018

SAÚDEALGUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2018

Entrega ambulância Boa União e Miguel Velho

Academia da SaúdeReforma Jardim

Petrolar, Narandiba e Estevão

Reforma novo Conselho de Saúde

Entrega nova sede SAMU e nova Ambulância

Entrega de dois veículos para AB

Alimentação escolar

EDUCAÇÃO

Formação de professores

Kits escolares

Escolas requalificadas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restaurante Popular Minha Casa Minha Vida

Ações para a criança e adolescente

Campanhas de diversidade e da mulher

ESPORTE

Carneirão Ruas de Lazer

MOVA-SE: Esporte e Lazer para Todos

Campeonatos

INFRAESTRUTURA

Pavimentação Macrodrenagem

Praça Frei Leão Praça Rui Barbosa

ZONA RURAL E AGRICULTURA

EXPO AlagoinhasDistribuição de

adubo e sementes

Estradas vicinais Apoio técnico à agricultura familiar

ANEXO XII

METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS

METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES

SEC AÇÃO META ORÇAMENTO

SECIN1105 - OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - POLIGONAIS SUDOESTE E NOROESTE

80% DA OBRA REALIZADA R$ 1.349.381,00

SECIN1185-PROGRAMA DE REQUALIFAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

100 % DO PROGRAMA IMPLANTADO

R$ 16.403.647,00

SECIN1204-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS

16.000 M² DE MALHA VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA

R$ 2.798.919,00

SECIN 1242 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 2 PRAÇAS CONSTRUÍDAS R$ 2.049.375,00

SECIN2179 - MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS

70.000 DE M² MALHA VIÁRIA REQUALIFICADA

R$ 9.073.160,00

SEMAG1116 - REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO REVITALIZADA

R$ 1.140.000,00

SEMAG2187 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL

100 KM DE MALHA VIÁRIA RURAL REQUALIFICADA

R$ 2.285.602,00

METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES

SEC AÇÃO META ORÇAMENTO

SEDUC1024 - REQUALIFICAÇÃO E APARELHAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

11 UNIDADES ESCOLARES REQUALIFICADAS

R$ 918.000,00

SEDUC1188 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2 QUADRAS CONSTRUÍDAS R$ 220.000,00

SEDUC1189 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

7 UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS

R$ 4.186.534,00

SEMAS2096 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS

100% DAS PESSOAS ATENDIDAS R$ 938.000,00

SEMAS2173 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM

CAPACIDADE PARA ATENDER 250 MULHERES

R$ 242.300,00

SEMAS2226 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

400 CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS VISITADAS E ACOMPANHADAS

R$ 346.000,00

METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES

SEC AÇÃO META ORÇAMENTO

SESAU1023 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS ALCOOL E DROGAS E CAPS III

1 CAPS IMPLANTADO E ADEQUADO

R$ 32.000,00

SESAU1136 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

1 REDE DE SAÚDE ADEQUADA R$ 379.676,00

SESAU1139 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

100% DAS UPAS CONSTRUÍDAS

R$ 581.932,00

SESAU1221 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

1 POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE IMPLANTADO E

ESTRUTURADOR$ 80.000,00

SESAU1222 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PARTO

1 SALA DE PARTO IMPLANTADA

R$ 23.000,00

SECET1199 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

100 % DO COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO

R$ 2.960.229,00

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ANUAL 2019

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