ldo 2011 - itapevi · | cn-sifpm municipio de itapevi conam | | lei de diretrizes orcamentarias...

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Rua Joaquim Nunes, nº 65 – Centro – Itapevi – SP – Telefone 4143-7600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Estado de São Paulo

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| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM |

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| LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 02028 DE 13/07/2010 |

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| ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011 |

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| Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA |

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| Objetivo : |

| AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS E |

| SSENCIAIS |

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| Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE |

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| Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011 |

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| % POPULACAO ATENDIDA/BASE 202672 HABITANTES % PERCENTUAL | 59 | 61 |

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| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2010 |

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| | | | | Valores 2011 |

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| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |Desp Correntes | Desp de Capital Total|

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|2029 MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES |SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADE MANTIDA UNIDADES | 2| 280 | 10 | 290|

|2562 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |SECR.HIGIENE E SAUDE |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE UNIDADES | 123630| 3.600 | 10 | 3.610|

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| Total do Programa | 3.880 | 20 | 3.900|

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| Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE |

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| Objetivo : |

| APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE |

| SAUDE MUNICIPAL |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2563 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A GESTAO DO |SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADE MANTIDA UNIDADES | 27| 3.030 | 20 | 3.050|

| SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |

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| Programa : 1014 ATENCAO BASICA EM SAUDE |

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| Objetivo : |

| AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AO SERVICO BASICO DE SAUDE, V |

| ISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO NOS PSF E UBS, COM O INTUITO |

| DE PROMOVER ACOES PREVENTIVAS EM SAUDE DA MULHER, SAUDE |

| UCAL, MENTAL, DENTRE OUTRAS. |

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| TAXA COBERTURA/EQUIPE SAUDE FAMILIA (POPOLUCAO 2003) % PERCENTUAL | 30 | 40 |

| AUMENTAR COBERTURA DE DIAGNOSTICO PRECOCE AO CANCER % PERCENTUAL | 22 | 34 |

| DIMINUICAO INCIDENCIA DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA % PERCENTUAL | 25 | 22 |

| COBERTURA DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE % PERCENTUAL | 78,50 | 90 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1002 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 600| 0 | 800 | 800|

|1012 UNIDADE MOVEL DE SAUDE BUCAL |SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADE APOIADA/UNIDADES M2- METROS QUADRADOS| 1| 0 | 150 | 150|

|2001 ATIVIDADE DE APOIO DE MANUTENCAO AOS SERVICOS BASI|SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADES DE ATENDIMENTO BASICO MANTIDAS UNIDADES | 9| 16.865 | 500 | 17.365|

| COS EM SAUDE | | | | | | |

|2002 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO ATENDIMENTO BU|SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADES ATENDIDAS/UNID. | 14| 890 | 50 | 940|

| CAL | | | | | | |

|2564 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A SAUDA DA FAMILI|SECR.HIGIENE E SAUDE |EQUIPES MANTIDADES/UNIDADE | 14| 6.088 | 200 | 6.288|

| A | | | | | | |

|2567 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ATENCAO BASICA |SECR.HIGIENE E SAUDE |ATENDIMENTO/UNIDADES | 1500| 638 | 20 | 658|

| - SAUDE MENTAL | | | | | | |

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| Total do Programa | 24.481 | 1.720 | 26.201|

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| Programa : 1015 ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |

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| Objetivo : |

| FACILITAR O ACESSO E OTIMIZAR O SERVICO DE PRONTO ATENDIMEN |

| TO, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GARANTINDO MAIOR RESOLUTI |

| VIDADE A NIVEL MUNICIPAL |

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| % POPULACAO ATENDIDA/DIA % PERCENTUAL | 1 | 1,10 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1004 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE PRO|SECR.HIGIENE E SAUDE |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 300| 0 | 300 | 300|

| NTO ATENDIMENTO | | | | | | |

|1021 UNIDADE MOVEL DE SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADE MOVEL ADQUIRIDA / UNID | 2| 0 | 160 | 160|

|2011 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DE UNIDADES MOVEI|SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADE MANTIDA UNIDADES | 4| 2.420 | 10 | 2.430|

| S DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | |

|2566 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIM|SECR.HIGIENE E SAUDE |ATENDIMENTO/UNIDADES | 803000| 23.721 | 210 | 23.931|

| ENTO | | | | | | |

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| Programa : 1016 VIGILANCIA EM SAUDE |

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| Objetivo : |

| ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE QUALIDADE NA PRODUCAO, COM |

| ERCIALIZACAO E CONSUMO DE BENS E SERVICOS DE INTERESSE A SA |

| UDE, BEM COMO PROMOVER ACOES QUE PROPORCIONEM CONHECIMENTOS |

| , DETECCAO E PREVENCAO VISANDO O CONTROLE DE DOENCAS, AGRAV |

| OS E FATORES DE RISCO A SAUDE. |

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| TX DE ATENDIMENTO DA POPULACAO | 80 | 85 |

| ESTABELECIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE CADASTRADOS % PERCENTUAL | 80 | 90 |

| ESTABELECIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE CADASTRADOS % PERCENTUAL | 85 | 90 |

| ESTABELECIMENTOS DE COMPLEXIDADE BASICA CADASTRADOS % PERCENTUAL | 10 | 30 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2560 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A VIGILANCIA |SECR.HIGIENE E SAUDE |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 101| 1.593 | 100 | 1.693|

| SANITARIA | | | | | | |

|2561 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A VIGILANCIA |SECR.HIGIENE E SAUDE |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 26| 295 | 30 | 325|

| EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | | | | |

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| Programa : 2002 GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |

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| Objetivo : |

| GARANTIR A GESTAO ADMINISTRATIVA E PEDADOGICA DO SISTEMA MU |

| NICIPAL DE ENSINO |

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| Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |

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| UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES | 63 | 67 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2586 ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO |EDUC.CULTURA |UNIDADES ATENDIDAS/UNID. | 67| 1.100 | 50 | 1.150|

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| Programa : 2003 EDUCACAO BASICA MUNICIPAL |

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| Objetivo : |

| GARANTIR O ACESSO A EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO, BEM COMO |

| GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO. |

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| TX. DE EVASAO DA EDUCACAO BASICA % PERCENTUAL | 0 | 0 |

| TX. DE REPETENCIA NA EDUCACAO BASICA % PERCENTUAL | 0 | 0 |

| MEDIA IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC.BASICA) % PERCENTUAL | 4,60 | 6 |

| MEDIA SAMI (SISTEMA DE AVALIACAO DO MUNICIPIO DE ITAPEVI) % PERCENTUAL | 5,50 | 6 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENS|EDUC.CULTURA |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 4680| 0 | 5.586 | 5.586|

| INO FUNDAMENTAL | | | | | | |

|1007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENS|EDUC.CULTURA |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 1320| 0 | 2.293 | 2.293|

| INO INFANTIL | | | | | | |

|1125 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTA|EDUC.CULTURA |BEM ADQUIRIDO/UNIDADES | 1| 0 | 1.312 | 1.312|

| L | | | | | | |

|1126 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO INFANTIL |EDUC.CULTURA |BEM ADQUIRIDO/UNIDADES | 1| 0 | 588 | 588|

|2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |EDUC.CULTURA |ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 21383| 52.141 | 3.509 | 55.650|

|2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E |EDUC.CULTURA |JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 941| 100 | 20 | 120|

| ADULTOS | | | | | | |

|2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL |EDUC.CULTURA |ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 194| 350 | 50 | 400|

|2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL |EDUC.CULTURA |ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 2290| 2.470 | 105 | 2.575|

|2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO |EDUC.CULTURA |ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 3| 30 | 0 | 30|

| ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |

|2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL |EDUC.CULTURA |ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 504| 630 | 45 | 675|

|2344 DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTA|EDUC.CULTURA |KITS DISTRIBUIDOS / UNIDADE | 21383| 2.700 | 0 | 2.700|

| L | | | | | | |

|2345 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |EDUC.CULTURA |ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 6119| 12.950 | 2.639 | 15.589|

|2352 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDU|EDUC.CULTURA |ENTIDADES APOIADAS / UNIDADES | 3| 30 | 0 | 30|

| CACAO INFANTIL | | | | | | |

|2353 DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL |EDUC.CULTURA |KITS DISTRIBUIDOS / UNIDADE | 6119| 500 | 0 | 500|

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| Programa : 2004 MERENDA ESCOLAR |

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| Objetivo : |

| GARANTIR O COMPLEMENTO NUTRICIONAL NECESSARIO AO DESENVOLVI |

| MENTO DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL |

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| TX DE ALUNOS ATENDIDOS DISTRIBUICAO DE MERENDAS (%) | 80 | 86 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR |EDUC.CULTURA |MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | 408876| 9.770 | 30 | 9.800|

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| Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE |

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| Objetivo : |

| PROVER O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE |

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| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 350 | 700 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2064 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO TECNICO PROFISSIONAL|EDUC.CULTURA |ALUNOS CAPACITADOS/UNID. | 250| 50 | 5 | 55|

| IZANTE A DISTANCIA | | | | | | |

|2593 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA|EDUC.CULTURA |ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 450| 100 | 20 | 120|

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| Total do Programa | 150 | 25 | 175|

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| Programa : 2011 PROGRAMA CONEXAO JOVEM |

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| Objetivo : |

| PROMOVER A INICIALIZACAO DO JOVEM ESTUDANTE NO MERCADO DE T |

| RABALHO, DANDO OPORTUNIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE |

| S NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |

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| NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES | 170 | 180 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2355 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CONEX|GABINETE |ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 5| 25 | 0 | 25|

| AO JOVEM | | | | | | |

|2355 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CONEX|EDUC.CULTURA |ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 175| 900 | 10 | 910|

| AO JOVEM | | | | | | |

|2355 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CONEX|SECR.HIGIENE E SAUDE |ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES | 5| 25 | 0 | 25|

| AO JOVEM | | | | | | |

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| Programa : 3008 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA |

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| Objetivo : |

| MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, VISANDO A QU |

| ALIDADE DE VIDA |

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| Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |

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| TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES (%) | 10 | 13 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES |SEC.ESPORTES E LAZER |NUCLEO IMPLANTADO/UNID. M2- METROS QUADRADOS| 1| 0 | 210 | 210|

|2571 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO |SEC.ESPORTES E LAZER |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE M2- METROS QUADRADOS| 17500| 1.100 | 40 | 1.140|

| DESENVOLVIMENTO NO ESPORTE | | | | | | |

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| Programa : 3009 EDUCANDO COM ARTE |

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| Objetivo : |

| MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO |

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| UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES | 4 | 5 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1016 IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS |EDUC.CULTURA |ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 1| 0 | 200 | 200|

|2569 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO PROGRAMA |EDUC.CULTURA |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 4900| 90 | 5 | 95|

| EDUCANCO COM ARTE | | | | | | |

|2570 COMEMORACOES OFICIAIS E EVENTOS |EDUC.CULTURA |EVENTOS PROMOVIDOS / UNIDADE | 10| 210 | 0 | 210|

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| Programa : 4003 EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL |

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| Objetivo : |

| PROMOVER ACOES QUE DIMINUAM O IMPACTO DO DESEMPREGO, BEM CO |

| MO O APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL |

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| Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL |

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| NUMERO DE ATENDIMENTOS/ANO UNIDADES | 15.000 | 18.000 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2335 CURSOS PROFISSIONALIZANTES |SEC. EMPREGO DES.SOCIAL |CURSOS MANTIDO/UNIDADES UNIDADES | 9| 50 | 1 | 51|

|2341 FRENTE DE TRABALHO |SEC. EMPREGO DES.SOCIAL |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE UNIDADES | 60| 265 | 0 | 265|

|2342 FRENTE DE TRABALHO SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE UNIDADES | 50| 222 | 0 | 222|

|2346 FRENTE DE TRABALHO EDUCACAO |EDUC.CULTURA |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE UNIDADES | 50| 222 | 0 | 222|

|2413 MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |SEC. EMPREGO DES.SOCIAL |ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE UNIDADES | 18000| 900 | 17 | 917|

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| Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL |

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| Objetivo : |

| CUSTEAR OS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, BEM COMO ADMINISTRAR |

| E GERIR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. |

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| Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAPEVI |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2159 PAGAMENTO DE INATIVOS |PREVIDENCIA |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0| 3.057 | 0 | 3.057|

|2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS |PREVIDENCIA |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0| 764 | 0 | 764|

|2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |PREVIDENCIA |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0| 4.181 | 0 | 4.181|

|2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS |PREVIDENCIA | | 0| 280 | 22 | 302|

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| Programa : 4015 POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL |

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| Objetivo : |

| GARANTIR A EFETIVACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO |

| AMBITO DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A POLITICA NACIONAL |

| DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PRERROGATIVAS LEGAIS COM O |

| DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA E DEMAI |

| S DEFICIENCIAS SOCIAL, PROMOVENDO A EMANCIPACAO INDIVIDUAL |

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| Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA |

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| TX DE ATENDIMENTO JOVENS MENORES DE 24 ANOS | 1,75 | 3,50 |

| TX DE ATENDIMENTO AO IDOSO | 4,27 | 6 |

| TX DE ATENDIMENTO A POPULACAO DE BAIXA RENDA | 10 | 11 |

| TX DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1,56 | 3 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1050 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA CENTRO DE ASSISTEN|PROM.SOCIAL |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 600| 0 | 300 | 300|

| CIA SOCIAL | | | | | | |

|2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |PROM.SOCIAL |CONSELHEIROS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES | 10| 100 | 5 | 105|

|2295 MANUTENCAO DE ACOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOL|PROM.SOCIAL |CRINCAS E JOVENS ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES | 1200| 1.461 | 200 | 1.661|

| ESCENTE E JUVENTUDE E APOIO A ENTIDADES | | | | | | |

|2296 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ATENCAO AO |PROM.SOCIAL |IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE | 700| 260 | 40 | 300|

| IDOSO | | | | | | |

|2298 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ATENCAO AO |PROM.SOCIAL |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 450| 150 | 10 | 160|

| DEFICIENTE E PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | |

|2306 MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FU|PROM.SOCIAL |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 900| 1.295 | 50 | 1.345|

| NERARIA | | | | | | |

|2537 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO POSTO DE ATEND|PROM.SOCIAL |UNIDADE APOIADA/UNIDADES | 1| 28 | 0 | 28|

| IMENTO DO INSS | | | | | | |

|2572 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A GESTAO DA |PROM.SOCIAL |PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1000| 1.703 | 85 | 1.788|

| POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |

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| Programa : 5003 DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO |

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| Objetivo : |

| PROMOVER OBRAS DE CANALIZACAO DE CORREGOS E SANEAMENTO |

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| Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |

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| INDICE DE ENCHENTES ANUAIS (%) | 8 | 7 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|1109 EXECUCAO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES |DES.URBANO |OBRAS REALIZADAS/UNID. | 2| 0 | 5.000 | 5.000|

|2460 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS E |DES.URBANO |PROGRAMAS DE CONSERVACAO/UNID. | 1| 300 | 0 | 300|

| CANAIS E AMPLIACAO DA CALHA | | | | | | |

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| | | | |

| Total do Programa | 300 | 5.000 | 5.300|

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| Programa : 5012 CAMINHOS DE ITAPEVI |

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| Objetivo : |

| PROMOVER A PAVIMENTACAO E A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS B |

| COMO A SUA MANUTENCAO |

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| Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS |

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| RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL | 70 | 80 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1100 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS |SERVS OBRAS |KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 21| 0 | 14.507 | 14.507|

|2437 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO PROGRAMA |SERVS OBRAS |KMS. CONSERVADOS/KMS | 50| 7.000 | 0 | 7.000|

| CAMINHOS DE ITAPEVI | | | | | | |

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| Programa : 5013 ACESSO A MORADIA |

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| Objetivo : |

| GARANTIR ACOES QUE VISEM A DISPONIBILIZACAO DE MORADIAS, BE |

| M COMO REGULARIZACAO DE AREAS EM SITUACAO QUE PROVOQUEM RIS |

| COS AOS SEUS MORADORES. REGULARIZAR LOTEAMENTOS E PROMOVER |

| ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS |

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| NUMERO DE SUBMORADIAS EM FAVELAS | 5 | 4 |

| INDICE DE PROJETOS HABITACIONAIS (%) | 2 | 4 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|1103 INFRAESTRUTURA URBANA EM AREAS COM SUB-MORADIAS |DES.URBANO |REALIZ.DE INFRA-ESTRUTURA/UNID | 1| 0 | 1.000 | 1.000|

|2443 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS |DES.URBANO |ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES | 1| 50 | 0 | 50|

|2450 REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS |DES.URBANO |LOTES REGULARIZADOS/UNIDADE | 1| 100 | 0 | 100|

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| Programa : 5019 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |

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| Objetivo : |

| GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DE INFRAESTRUTURA UR |

| BANA |

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| INDICE DE OCUPACAO DA ZONA INDUSTRIAL (%) | 30 | 50 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|2582 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DA GESTAO DE |DES.URBANO | | 0| 2.300 | 30 | 2.330|

| DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | |

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| Programa : 5021 GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS |

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| Objetivo : |

| MANTER OS SERVICOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E M |

| ANUTENCAO DE OBRAS |

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| Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS |

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| TX DE ATENDIMENTO DA POPULACAO | 80 | 86 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA |SERVS OBRAS |ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE | 500| 0 | 1.068 | 1.068|

|1036 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES|SERVS OBRAS |KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS/KM2 | 310| 0 | 621 | 621|

| E JARDINS | | | | | | |

|2168 LIMPEZA PUBLICA |DES.URBANO |TONELADAS/DIA DESTINADAS/TONE. | 107| 9.450 | 10 | 9.460|

|2568 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DE SERVICOS URBAN|SERVS OBRAS | | 0| 2.800 | 50 | 2.850|

| OS | | | | | | |

|2574 MANUTENCAO DE REDE ELETRICA E SERVICOS DE ILUMINAC|SERVS OBRAS |KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS | 433000| 2.150 | 0 | 2.150|

| AO PUBLICA | | | | | | |

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| Programa : 5023 ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL |

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| Objetivo : |

| PROMOVER POLITICAS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO E VIABILIZAR O S |

| ITEMA AMBIENTAL MUNICIPAL, VISANDO A DIMINUICAO DOS IMPACTO |

| S AO MEIO AMBIENTE, COM O INTUITO DE ADQUIRIR O CERTIFICADO |

| DE MUNICIPIO VERDE, ATRAVES DO PROJETO MUMICIPIO VERDE/AZU |

| L |

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| Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |

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| TX.ATENDIMENTO EVOLUTIVO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL % PERCENTUAL | 0 | 50 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|1070 IMPLANTACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS |MEIO AMBIENT E |PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 2| 50 | 0 | 50|

|2465 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO |MEIO AMBIENT E | M2- METROS QUADRADOS| 0| 490 | 10 | 500|

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| Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO |

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| Objetivo : |

| MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |

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| Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1079 INSTALACAO DE PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |SECR. ADMIN. |UNIDADES INSTALADAS/UNID. | 1| 0 | 5.890 | 5.890|

|1080 IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL |SECR. ADMIN. |UNIDADES INSTALADAS/UNID. | 1| 0 | 500 | 500|

|1080 IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL |EDUC.CULTURA |UNIDADES INSTALADAS/UNID. | 1| 0 | 1.000 | 1.000|

|1080 IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL |SECR.HIGIENE E SAUDE |UNIDADES INSTALADAS/UNID. | 1| 0 | 500 | 500|

|2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS |FINANCAS | | 0| 2.250 | 30 | 2.280|

|2578 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO |RECEITA SECR | | 0| 2.300 | 1.550 | 3.850|

| DA RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | | | | | | |

|2584 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO |SECR. ADMIN. | | 0| 2.900 | 30 | 2.930|

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| Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL |

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| Objetivo : |

| MANUNTECAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DO GOVERNO |

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| Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS |

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| TX. DE DIMINUICAO DE PROCESSOS EM ADAMENTOS % PERCENTUAL | 0 | 2,50 |

| TX DE SATISFACAO NO ATENDIMENTO PROCON % PERCENTUAL | 70 | 76 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2263 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTENCIOSA |JURIDICO SEC |MEDIA/PROCESSOS ADMINISTRADOS UNIDADES | 2000| 1.960 | 15 | 1.975|

|2264 HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS |JURIDICO SEC |MEDIA EXECUCOES ADMINISTRADAS UNIDADES | 175000| 290 | 0 | 290|

|2325 MANUTENCAO DO PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUM|FINANCAS |PESSOAS ATENDIDAS/DIA UNIDADES | 20| 60 | 5 | 65|

| IDOR | | | | | | |

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| Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE |

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| Objetivo : |

| MANTER OS SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE GOVERNO |

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| TX DE ACESSO DA POPULACAO A INFORMACOES | 40 | 50 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | 100| 100 | 0 | 100|

|2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO |EDUC.CULTURA |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | 150| 150 | 0 | 150|

|2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE GOVERNO |GABINETE |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | 300| 200 | 0 | 200|

|2580 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A COMUNICACAO E |GABINETE | | 0| 200 | 20 | 220|

| PUBLICIDADE | | | | | | |

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| Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO |

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| Objetivo : |

| SUPRIR A CAMARA MUNICIPAL COM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN |

| TO DE SUAS ATIVIDADES |

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| Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |

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| TEMPO MEDIO DE TRAMITACAO DE PROJETOS DE LEI - NUMERO DIAS | 60 | 57 |

| PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESENTADAS UNIDADES | 10 | 10 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1071 CONSTRUCAO PREDIO ADMINISTRATIVO |CAMARA |UNIDADE CONSTRUIDA/UNIDADE | 1| 0 | 500 | 500|

|2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS |CAMARA |LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE | 42| 1.500 | 0 | 1.500|

|2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |CAMARA | | 0| 7.409 | 350 | 7.759|

|2327 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS FUNCIONARIOS |CAMARA |FUNCIONARIOS CAPACITADOS/UNID. | 20| 50 | 0 | 50|

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| Programa : 7006 ADMINISTRACAO SUPERIOR |

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| Objetivo : |

| MANTER OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO SUPERIOR MUNICIPAL |

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| | | | | Valores 2011 |

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|2305 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO CIRETRAN |GABINETE |UNIDADE APOIADA/UNIDADES | 1| 67 | 1 | 68|

|2579 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO |GABINETE |POPULACAO ADMINISTRADA/MILHAR UNIDADES | 198| 2.384 | 15 | 2.399|

| SUPERIOR | | | | | | |

|2579 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO |SEC. GOVERNO |POPULACAO ADMINISTRADA/MILHAR UNIDADES | 198| 315 | 5 | 320|

| SUPERIOR | | | | | | |

|2592 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A JUNTA MILITAR |GABINETE |UNIDADE APOIADA/UNIDADES | 1| 86 | 1 | 87|

|2596 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO PODER JUDICIAR|GABINETE |ATENDIMENTO/UNIDADES | 1| 10 | 0 | 10|

| IO | | | | | | |

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| Programa : 8001 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL |

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| Objetivo : |

| MANTER OS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA URBANA, VISANDO GAR |

| ANTIR A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO MUNICIPAL, BEM COMO AUXIL |

| IAR OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO INTUITO DE PROMOVER ACOES |

| REVENTIVAS DE SEGURANCA |

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| Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |

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| OCORRENCIAS CONTRA PESSOA/ANO UNIDADES | 187 | 168 |

| OCORRENCIAS CONTRA O PATRIMONIO/ANO UNIDADES | 1.295 | 1.165 |

| OCORRENCIAS COM ENTORPECENTES/ANO UNIDADES | 113 | 101 |

| OCORRENCIAS COM ARMA/ANO UNIDADES | 55 | 49 |

| OCORRENCIA DE AUXILIO SOCORRO/ANO UNIDADES | 923 | 830 |

| OCORRENCIAS DE APOIO A ORGAOS POLICIAIS/ANO UNIDADES | 209 | 188 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA GUAR|SEG.PUBLICA |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 90| 0 | 100 | 100|

| DA MUNICIPAL | | | | | | |

|1077 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA DEFE|SEG.PUBLICA |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 50| 0 | 50 | 50|

| SA CIVIL | | | | | | |

|2294 MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E S|SEG.PUBLICA |EFETIVOS MANTIDOS/ANO UNIDADES | 250| 2.967 | 100 | 3.067|

| EGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | |

|2583 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A DEFESA CIVIL |SEG.PUBLICA |AGENTES MANTIDOS UNIDADES | 12| 100 | 5 | 105|

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| Programa : 8002 TRANSITO RACIONAL |

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| Objetivo : |

| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO E FISCALIZACAO DAS |

| VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VISANDO PROMOVER MAIOR SEGURANCA |

| BEM COMO DIMINUIR O NUMERO DE ACIDENTES, COM ACOES EDUCACI |

| ONAIS E CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO SEGURO |

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| Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |

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| OCORRENCIAS DE ACIDENTES DE TRANSITO/ANO UNIDADES | 1.080 | 972 |

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| | | | | Valores 2011 |

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|1081 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PARA APRIMORAMENTO|SEG.PUBLICA |M2.CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS| 50| 0 | 50 | 50|

| DO TRANSITO E TRANSPORTE | | | | | | |

|2269 CAMPANHAS DE EDUCACAO E CONSCIENTIZACAO DE TRANSIT|SEG.PUBLICA |POPULACAO COBERTA/MILHAR | 13| 10 | 0 | 10|

| O SEGURO | | | | | | |

|2577 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A FISCALIZACAO E |SEG.PUBLICA |AGENTES MANTIDOS UNIDADES | 40| 1.300 | 50 | 1.350|

| DO TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | |

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| Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO |

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| Objetivo : |

| GARANTIR OS REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO |

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| Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE FINANCAS |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|0001 PASEP - GERAL |FINANCAS | | 0| 424 | 0 | 424|

|0001 PASEP - GERAL |PREVIDENCIA | | 0| 1 | 0 | 1|

|0002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL |EDUC.CULTURA | | 0| 893 | 0 | 893|

|0003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL |EDUC.CULTURA | | 0| 280 | 0 | 280|

|0005 PASEP - SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE | | 0| 849 | 0 | 849|

|0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET |SEG.PUBLICA | | 0| 5 | 0 | 5|

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| Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA |

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| Objetivo : |

| AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |

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| PORCENTUAL DA DIVIDA EM RELACAO A RECEITA CORRENTE % PERCENTUAL | 9,92 | 22,24 |

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| | | | | Valores 2011 |

| | | | |---------------------------------------------------|


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|0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL |FINANCAS | | 0| 150 | 2.296 | 2.446|

|0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL |CAMARA | | 0| 0 | 100 | 100|

|0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL |EDUC.CULTURA | | 0| 0 | 876 | 876|

|0009 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL |EDUC.CULTURA | | 0| 0 | 274 | 274|

|0011 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE | | 0| 0 | 834 | 834|

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| Programa : 9004 PRECATORIOS |

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| Objetivo : |

| AMORTIZACAO DO ESTOQUE DE PRECATORIOS EXISTENTES |

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| | | | | Valores 2011 |

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|0015 PRECATORIOS JUDICIAIS ADMINISTRACAO |FINANCAS | | 0| 470 | 2.000 | 2.470|

|0016 PRECATORIOS JUDICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |EDUC.CULTURA | | 0| 5 | 350 | 355|

|0017 PRECATORIOS JUDICIAIS EDUCACAO INFANTIL |EDUC.CULTURA | | 0| 5 | 100 | 105|

|0018 PRECATORIOS JUDICIAIS SAUDE |SECR.HIGIENE E SAUDE | | 0| 5 | 60 | 65|

|0020 PRECATORIOS JUDICIAIS CAMARA |CAMARA | | 0| 5 | 0 | 5|

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| Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA |

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| Objetivo : |

| MANTER RESERVA PARA GASTOS PREVIDENCIARIOS FUTUROS E CONTIN |

| GENCIAIS |

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| | | | | Valores 2011 |

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| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Reserva de Contingencia|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9001 PARA SUPLEMENTACOES |FINANCAS | | 0| 200|

|9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES |FINANCAS | | 0| 300|

|9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS |PREVIDENCIA | | 0| 13.667|

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| | |

| Total do Programa | 14.167|

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| RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS |

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| | A C O E S |

| ORGAOS |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |

| 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | 7.890 | 12.614 | 0 | 20.504 |

| | | | | |

| 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS | 0 | 2.330 | 0 | 2.330 |

| | | | | |

| 06.00.00 SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL | 0 | 1.677 | 0 | 1.677 |

| | | | | |

| 08.00.00 SECRETARIA DE FINANCAS | 14.167 | 0 | 9.982 | 24.149 |

| | | | | |

| 09.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.000 | 2.780 | 0 | 8.780 |

| | | | | |

| 10.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS | 16.196 | 21.460 | 0 | 37.656 |

| | | | | |

| 11.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 9.979 | 90.659 | 0 | 100.638 |

| | | | | |

| 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 210 | 1.140 | 0 | 1.350 |

| | | | | |

| 13.00.00 SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | 1.410 | 60.580 | 0 | 61.990 |

| | | | | |

| 14.00.00 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | 300 | 5.387 | 0 | 5.687 |

| | | | | |

| 15.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 50 | 500 | 0 | 550 |

| | | | | |

| 16.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | 200 | 4.532 | 0 | 4.732 |

| | | | | |

| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | 500 | 9.309 | 0 | 9.809 |

| | | | | |

| 17.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE ITAPEVI | 0 | 8.304 | 0 | 8.304 |

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| | | | | |

| TOTAL | 56.902 | 221.272 | 9.982 | 288.156 |

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TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 214.019 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 59.970 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 14.167�

ldo 2011 - itapevi · | cn-sifpm municipio de itapevi conam | | lei de diretrizes orcamentarias...

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