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Jornal Oficial nº 2652 Pág. 1 Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINAANO XVIII N° 2652 Publicação Diária Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015

JORNAL DO EXECUTIVOATOS LEGISLATIVOS

Jornal Oficialdo Município de Londrina

DECRETOSDECRETO Nº 149, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2015

SÚMULA:- Aprova o Regimento das Diárias e Adiantamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina, bemcomo, regulamenta a concessão de diárias a colaboradores eventuais e o auxílio financeiro a profissionais que estejamdesempenhando atividades no Município de Londrina, decorrentes de programas firmados com o Governo Estadual ou Federal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ART. 1º Fica aprovado o Regimento das Diárias e Adiantamentos da Administração Municipal destinado a custear despesasde viagens e estadas para participação em atividades, eventos, estudo ou missão, fora do Município, que com este seinstitui, conforme Anexos I, II, III e IV.

ART. 2º Regulamenta a concessão de diárias, para despesas com hospedagem e alimentação, a colaboradoreseventuais e a concessão de auxílio financeiro a profissionais que estejam desempenhando atividades no Município deLondrina, decorrentes de programas firmados com o Governo Estadual ou Federal.

ART. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial oDecreto nº 229, de 24 de fevereiro de 2014.

Londrina, 9 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo, João Carlos Barbosa Perez - Controlador-Geral e Paulo Bento - Secretário de Fazenda.

ANEXO I

REGIMENTO DE DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS E AUXÍLIO FINANCEIRO

Título I

Disposições Gerais

ART. 1º Este Regimento institui normas para a concessão de Diárias e Adiantamentos, na Administração Municipal, a fimde custear despesas de viagens e estadas, para participação em treinamentos, atividades, eventos, estudo ou missão, forado Município, relacionados com o serviço público.

ART. 2º Regulamenta a concessão de diárias, para despesas com hospedagem e alimentação, a colaboradores eventuaise a concessão de auxílio financeiro a profissionais que estejam desempenhando atividades no Município de Londrina,decorrentes de programas firmados com o Governo Estadual ou Federal.

ART. 3º Para efeitos deste Regimento conceituam-se:

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a) VIAGEM - É o deslocamento de ida e volta do servidor e ocupante de cargo em comissão, de sua base de trabalho paraoutra localidade, objetivando atender interesses do Município.

b) VIAGEM DE PEQUENA DURAÇÃO - É aquela cuja duração seja inferior a 24 horas e não haja pernoite.

c) VIAGEM DE TREINAMENTO - É aquela realizada para participação em atividade de formação específica, capacitação,habilitação e desenvolvimento profissional.

d) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - Importância isenta de comprovação, destinada a cobrir despesas de diárias com alimentação,correspondente a 30% da diária de viagem, a cada 24 horas completas, de acordo com as frações de horas ao término dasviagens e nas viagens de pequena duração.

e) DIÁRIA DE PERNOITE - Importância isenta de comprovação destinada a cobrir despesas com hospedagem, correspondendoa 70% da diária de viagem.

f) DIÁRIA DE VIAGEM - Importância correspondente às diárias com alimentação e pernoite destinadas a cobrir gastos dehospedagem do servidor e ocupante de cargo em comissão.

g) ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Consiste na entrega de numerário a responsável, desde que precedido de empenho emdotação própria e à expedição de ordem de pagamento, mediante posterior comprovação das despesas através de prestaçãode contas, destinado às seguintes despesas:

I. Adiantamento concedido a servidor público e ocupante de cargo em comissão, destinado somente a realização de despesasde viagem que não estejam incluídas na diária de alimentação ou de pernoite, mediante posterior prestação de contas.

II. Adiantamento concedido ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes e Superintendentes de órgãos da AdministraçãoIndireta do Município destinado à realização de despesas em viagem, tais como, alimentação, hospedagem e translado,mediante posterior prestação de contas.

III. Adiantamento concedido a servidor dos órgãos da Administração Direta e Indireta, destinado a realização de toda despesade viagem, quando se tratar de recurso de transferência e o órgão repassador exigir comprovação das despesas através dedocumentos fiscais, mediante posterior prestação de contas. Neste caso os gastos ficarão limitados aos valores estabelecidospara diária

h) COLABORADOR EVENTUAL - Profissional dotado de capacidade técnica específica, sem vínculo empregatício com aAdministração Municipal, prestador de serviço de natureza eventual, exercendo atividades voltadas para a realização decursos, palestras, seminários e outros eventos similares, bem como, serviços técnicos especializados não habituais.

Título II

Das Diárias

ART. 4º As diárias a que alude o artigo 1º deste Regimento independem de prestação de contas e destinam-se a servidorese ocupantes de cargos em comissão da Administração Direta e Indireta do Município, para cobrir gastos com hospedageme alimentação durante as viagens.

Parágrafo único O servidor ou ocupante de cargo em comissão, ficará obrigado a restituir as diárias, no prazo de 24 horas,quando deixar de seguir para o local designado, na época prevista, abandonar o estudo ou missão para o qual tenha sidoautorizado, ou, ainda, se for exonerado antes de seu término.

ART. 5º O valor da diária, para os servidores e ocupantes de cargos em comissão da Administração Direta e Indireta, porpessoa, será:

I. Cidades do interior do Paraná .................................. R$ 170,00II. Curitiba e cidades do interior de outros estados........R$ 240,00III. Brasília, Foz do Iguaçu e demais capitais..................R$ 340,00

ART. 6º O valor da diária será pago para cada período completo de 24 horas. Para período incompleto, se houver, será pagauma fração de diária de alimentação, a título de lanche, almoço ou jantar, conforme o quadro seguinte:

Horário de Término da Viagem % Diária de Alimentação Refeição

Após as 13h00min 50% Almoço

Após as 20h00min 50% Jantar


ART. 7º Compreendem-se como despesas custeadas por diárias, as decorrentes de hospedagem, alimentação, lavanderiae outras pertinentes ao objetivo da viagem.

ART. 8º O processamento das despesas concernentes às diárias efetuar-se-á mediante autorização do plano de viagempelo titular da pasta, empenho prévio e a expedição de ordem de pagamento, à conta de dotação orçamentária correspondente.

ART. 9º As diárias serão concedidas de acordo com a necessidade do serviço, sendo autorizadas por ato expresso doSecretário ou titular do órgão no qual o servidor estiver lotado, inclusive para ocupantes de cargo em comissão, medianteaprovação do Plano de Viagem, disponibilizado no anexo II deste Regimento.

Art. 10 Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes e Superintendentes de Órgãos da Administração Indireta, ficaminstituídas diárias, a fim de custear despesas de viagens e estadas, para participação em eventos, atividades ou missãoFORA DO PAÍS, relacionados com o serviço público, no valor de US$ 300,00 (trezentos dólares) e, aos servidores eocupantes de cargo em comissão, em viagens ao Exterior, ficam instituídas diárias de US$ 200,00 (duzentos dólares).

§1º As diárias a que alude o presente artigo, estão sujeitas ao cumprimento das demais normas do presente Regimento.Estão previstos no referido valor, todos os gastos decorrentes de hospedagem, alimentação, lavanderia, transportes urbanos,táxi, telefonemas oficiais e outros pertinentes ao objetivo da viagem.

§2º No caso de concessão de diárias para custear despesas de viagens e estadas, para participação em eventos, atividadesou missão FORA DO PAÍS, será realizada análise de mérito pelo titular da pasta, cabendo ao mesmo a apresentação dasjustificativas e motivações para a viagem, e deverá ser submetida previamente à autorização do Chefe do Poder ExecutivoMunicipal.

ART. 11 O valor da diária para os colaboradores eventuais, visando custear despesas com hospedagem e alimentação, seráo mesmo valor contido no art. 5º, inciso I, deste regimento.

§1º A diária de que trata este artigo será concedida nos casos de celebração de convênios, parcerias ou acordos decooperação com Órgãos do Governo Federal ou Estadual.

§2º Havendo interesse público e nos casos de treinamento/ capacitação ministrados por profissional renomado, poderá serconcedida diária, desde que não haja remuneração por parte do Município ao palestrante.

§3º Excetuam-se do parágrafo anterior, os casos de celebração de convênio com órgãos do Governo Federal ou Estadual,onde haja a previsão de remuneração (hora-aula), desde que exista regulamentação legal no órgão de origem e atendidas asexigências contidas na Lei nº 8.666/93.

ART. 12 O valor a ser pago, a título de auxílio-financeiro, a profissionais que estejam desempenhando atividades no Municípiode Londrina, em virtude de programas firmados com o Governo Estadual ou Federal, corresponderá ao valor estipulado norespectivo termo de convênio ou programa.

ART. 13 As diárias de que trata o Título II do presente Regimento, à exceção do artigo 10, não se aplicam ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes e Superintendentes de Órgãos da Administração Indireta.

Título III

DOS ADIANTAMENTOS DE VIAGEM

ART. 14 O adiantamento de viagem consiste na entrega de numerário a responsável, desde que precedido de empenho emdotação própria e à expedição de ordem de pagamento, mediante posterior comprovação das despesas através de prestaçãode contas.

ART. 15 O valor de adiantamento entregue a servidor e ocupante de cargo em comissão, destina-se a pagamento de valoresdespendidos com táxi/transportes urbanos abrangidos por trajetos oficiais de trabalho, abastecimento de combustível etelefonemas oficiais de serviços, entre outros relacionados a viagens fora do município.

ART. 16 O adiantamento concedido ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes e Superintendentes de órgãos daAdministração Indireta do Município destina-se à realização de despesas em viagem, tais como, alimentação, hospedageme locomoção na localidade de destino.

Parágrafo Único As despesas de que trata o "caput" poderão exceder em, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dosvalores previstos nos artigos 5º e 6º deste regimento, sendo que o valor que ultrapassar este limite será suportado peloresponsável do adiantamento.


ART. 17 Na aplicação dos recursos, oriundos de adiantamento, deverá ser observado, para a realização das despesas, operíodo indicado no Plano de Viagem, considerando-se como data inicial:

a) A data do crédito bancário;b) A data do registro da nota de empenho, nos casos em que ocorrerem atrasos/imprevistos/insuficiência de caixa para opagamento antecipado, devidamente justificadas.

ART. 18 As despesas com transporte dos servidores da Administração Direta e Indireta dessa Municipalidade, quer seja porrodovia, ferrovia ou aérea, somente serão realizadas no regime de adiantamento, quando, por motivo justificável, houverimpossibilidade de definição anterior, desde que previamente autorizada pelo Controlador-Geral do Município.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será admitida a realização de despesas com veículos particulares.

ART. 19 A solicitação de adiantamento deverá indicar o responsável pelo mesmo, a unidade onde deverá ocorrer a despesa,o valor, o dispositivo legal, prazo de aplicação, dados da viagem e o fim a que se destina o adiantamento.

ART. 20 Não se fará adiantamento a titulares de pastas ou órgãos, servidores e ocupantes de cargo em comissão, que nãotenham prestado contas de adiantamento anterior.

Título IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ART. 21 O processo de prestação de contas do adiantamento será apresentado à Controladoria-Geral do Município paraanálise e aprovação.

§1º É obrigatória a apresentação do processo de prestação de contas à Controladoria-Geral do Município pelo responsáveldo adiantamento, em até 5 (cinco) dias úteis contados do término da viagem.

§2º Na hipótese de não realização da viagem, a devolução do numerário deverá ocorrer em 2 (dois) dias úteis contados daefetivação da ordem de pagamento.

§3º Os recursos recebidos por adiantamento e não utilizados, deverão ser restituídos no máximo em 2 (dois) dias úteis apóso retorno da viagem.

ART. 22 O processo de prestação de contas dos adiantamentos será efetuado em Demonstrativos de Aplicação deAdiantamento (disponibilizado no Anexo III), com anexação de todos os documentos respectivos com data posterior aemissão do empenho e ainda:

I - Cópia do Plano de viagem devidamente autorizado;II - Cópia da Nota de Empenho;III - Documentos fiscais originais;IV - Comprovante de devolução dos recursos, quando for o caso; eV - Cópia da solicitação do adiantamento

§1º Os comprovantes de pagamento de pedágio serão aceitos nos termos em que forem emitidos pelas empresasconcessionárias do serviço, sendo suficiente constar o valor, a data e horário da passagem pelo pedágio para autorizar aliquidação da despesa e instruir o processo de prestação de contas.

§2º No demonstrativo de aplicação de Adiantamento, deverá constar a classificação da despesa referente aos gastosrealizados na viagem.

§3º Com exceção das despesas com abastecimento, todas as demais deverão ser lançadas no Sistema Informatizado,com as devidas contas de despesas, para contabilização dos gastos.

ART. 23 As despesas com a aquisição de combustíveis deverão ser empenhadas em dotação própria, informando quereferem-se a "rateio de despesa de adiantamento", devendo o responsável do órgão realizar o estorno do valor gasto comabastecimento e a emissão de empenho em favor do fornecedor, que não poderá ser sediado no Município de Londrina.

Parágrafo Único Para as despesas com a aquisição de combustíveis em viagem, além de serem empenhadas em dotaçãoprópria, deverá ser emitida guia de viagem no sistema informatizado contendo os dados pertinentes ao abastecimento, bemcomo a devida baixa no momento da liquidação da despesa.


ART. 24 Não serão aceitos, na prestação de contas, comprovantes rasurados, datados fora do período da viagem, documentosde aquisição de objetos pessoais, fotocópias de documentos ou das notas fiscais, documentos em desacordo com aviagem ou relação simples das despesas e documentos sem valor fiscal.

§1º Os documentos comprobatórios das despesas deverão conter obrigatoriamente o nome e CNPJ da entidade ou órgãoresponsável pela despesa, descrição detalhada das despesas, data, valor unitário e total. No verso dos documentosapresentados deverá constar o carimbo de recebimento dos serviços/materiais adquiridos.

§2º Quando tratar-se de despesas com locomoção através de taxi, os documentos obrigatoriamente deverão conter, alémdos itens especificados acima, itinerário percorrido, placa do veículo, nome e assinatura do motorista.

§3º Serão glosados os documentos sem identificação ou com alterações, rasuras, emendas e entrelinhas, que prejudiquemsua clareza ou legitimidade.

§4º Quando as despesas se referirem a gastos com combustíveis, as notas fiscais deverão conter o número da placa e aquilometragem do veículo.

§5º Não serão aceitas despesas com bebidas alcoólicas, cigarros, guloseimas e outras que não se correlacionarem com oobjetivo da viagem.

ART. 25 Comprovada a ausência da prestação de contas de adiantamento, o responsável será notificado para apresentar em2 (dois) dias úteis a referida prestação ou realizar o depósito do valor integral.

Parágrafo único. Caso o responsável pelo adiantamento não apresente a prestação de contas nem realize a devolução dosrecursos, será encaminhado expediente à Corregedoria-Geral do Município para instauração de processo de sindicância,sem prejuízo do desconto dos valores nos vencimentos/subsídios ou inscrição do nome do responsável no cadastro daDívida Ativa Não Tributária do município.

Título V

DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 26 Em deslocamentos fora do Município, o Prefeito, Vice-Prefeito e titulares de órgãos poderão custear despesas comrefeições de autoridades convidadas, cujos gastos serão pagos pelo seu valor total, mediante apresentação da Nota Fiscale informação do nome da autoridade convidada, observados os limites do artigo 16.

ART. 27 Não se efetuará adiantamento nem concessão de diária à pessoa sem vínculo empregatício com o Município deLondrina, exceto nos casos previstos nos artigos 10, 11 e 16.

ART. 28 Na eventual necessidade de acompanhamento em viagem de pessoa sem vínculo funcional com o Município,demonstrado o interesse público, as despesas poderão ser custeadas pelo adiantamento concedido ao ocupante de cargopúblico, nos termos dos artigos 15 e 16 do presente regimento.

ART. 29 As disposições deste Regimento aplicam-se aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, exceto a SercomtelS/A - Telecomunicações, COHAB-LD e CMTU, salvo determinação do Prefeito Municipal através de qualquer Ato Administrativo.

ART. 30 Em atendimento ao previsto no artigo 60 da Lei nº 4.320/64, fica vedado o pagamento através de reembolso.

ART. 31 Os casos omissos serão resolvidos pela Controladoria-Geral do Município.

ART. 32 No caso de prestação de contas de adiantamento fora do prazo ou atraso na devolução de valores não utilizados,será emitida notificação e, havendo reincidência não justificada, o responsável ficará impedido de receber valor a título deadiantamento.

Parágrafo único. Havendo atrasos superiores a 30 (trinta) dias, será exigido do responsável o recolhimento da diferença apuradana devolução de recursos ou na prestação de contas, relativa ao rendimento de aplicação financeira do período ou fração.

ART. 33. A Controladoria-Geral do Município reserva-se o direito de solicitar quaisquer outros documentos necessários a fimde integrar a análise da prestação de contas ou a concessão de diárias.

Londrina, 9 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo, João Carlos Barbosa Perez - Controlador-Geral e Paulo Bento - Secretário de Fazenda.


Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária

Ex: 0310.04.124.0003.2003.3.3.90.33.99.01-F.01000 – R$ __0,00

Ex: 0310.04.124.0003.2003.3.3.90.14.14.00-F.01000 – R$ __0,00

( ) Autorizado ( ) Não autorizado

Londrina, ___/___/_______.

Titular da Pasta

À Secretaria Municipal de Fazenda para providências.

ANEXO II

DADOS DA VIAGEM

Data da Viagem: saída dia __/__ as __h__ e retorno dia __/__/_____ as __h__

Destino:

Custo Total Aproximado:

Valor de diárias: Valor de adiantamento:

Transporte utilizado:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

PLANO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Matrícula:

Órgão de Lotação: Cargo:

ACOMPANHANTES

Declaro estar ciente das normas previstas no Decreto nº. XX/2015, que aprova o regimento das diárias e adiantamentos para viagens, bem como,autorizo o desconto em folha de pagamento das eventuais despesas glosadas decorrentes da prestação de contas relativa a esta viagem.

Londrina, __/___/_______.

Assunto:

Solicitante da viagem

DATA DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA DISCRIMINAÇÃO

Valor Recebido:...................................................................

(ANEXAR OS COMPROVANTES

DAS DESPESAS NA 1ª VIA)

Importância Gasta: R$ 0,00 Restituição se houver: R$ 0,00

Londrina, ___/___/______.

Responsável pelo adiantamento: ______________________

Datas:

ANEXO III

Unidade Administrativa

Código do Projeto ou Atividade:

Nota de

Empenho nº

Responsável pelo adiantamento: Cargo ou função:

Assuntos Tratados:

Analisamos a aplicação do adiantamento, que está correta, sendo que os gastos foram efetuados de acordo

com as normas legais vigentes.

AUDITOR

Itinerário Cumprido

Autorizo o desconto em folha de pagamento das eventuais despesas glosadas decorrentes da prestação de contas relativa a este adiantamento.

RECEBIMENTO PAGAMENTO

Especificação:

Código da despesa por categoria econômica:

Especificação:

Órgão:

(NO CASO DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE)

Secretário/Titular: ______________________

TOTAIS............................................................................................................ 0,00

Ciente em ___/___/______.

0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE ADIANTAMENTOS


Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária

Ex: 0310.04.124.0003.2003.3.3.90.36.02.00-F.01000 – R$ __0,00

( ) Não autorizado

Londrina, ___/___/_______.

Titular da Pasta

Data Inicial: ____/____/_____ as ____h____.

Local:

Data Final: ____/____/_____ as ____h____.

Quantidade de diárias: Valor Total:

Justificativa:

( ) Autorizado

Dados necessários para concessão de diárias a colaborador eventual:

Nome do Colaborador Eventual:

Endereço:

Cidade: Telefone:

E-mail:

Serviço a ser prestado:

Declaro estar ciente das normas previstas no Decreto nº. XX/2015, que aprova a concessão de diárias, para ressarcimento de despesascom hospedagem e alimentação, a colaboradores eventuais.

Londrina, __/___/_______.

Responsável pela Solicitação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL

Setor Solicitante:

Responsável pela solicitação: Matrícula:

ANEXO IV

DECRETO Nº 172 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ por meio de atribuições legais.

DECRETA:

ART. 1º EXONERAÇÃO DE SERVIDOR,nos termos abaixo:

a)Servidor:347124-Adriana HaruyoshiBiasonb)Cargo/Classe: Professor-Ac)Função: PROA01-Docencia Series Iniciais do Ensino Fundamentald)Lotação 19 - Prefeitura do Municípiode Londrina11-Secretaria Municipal de Educação1150-Recursos do FUNDEB001-Atividade de Pessoal - FUNDEBe)Documento:Req. nº 13160/2015f)Data Vigência:06/02/2015


g)Vacância:Simh)Motivo:A Pedidoi)Legislação:Art. 60, inciso I, e Art. 61, inciso III, da Lei 4.928/92.

ART. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 12 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes - Kireeff Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo e Kátia Regina Mathias Marcos Gomes - Secretária Municipal de Recursos Humanos.

DECRETO Nº175 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015


DECRETA:


a)Servidor:157996-Luiz Carlos Martim Vieirab)Cargo/Classe: Tecnico de Gestao Publica-Ac)Função: TGPA01-Assistencia de Gestaod)Lotação 19 - Prefeitura do Municípiode Londrina11-Secretaria Municipal de Educação1140-Diretoria Administrativa - SME004-Ger. Administrativa - SMEe)Documento:Req. nº 16407/2015f)Data Vigência:06/02/2015g)Vacância:Simh)Motivo:A Pedidoi)Legislação:Art. 60, inciso I, e Art. 61, inciso III, da Lei 4.928/92.


Londrina, 13 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo e Kátia Regina Mathias Marcos Gomes - Secretária Municipal de Recursos Humanos.



DECRETA:


a)Servidor:352918-Reginaldo Marquesb)Cargo/Classe: Professor-Ac)Função: PROA03-Docencia de Educação Físicad)Lotação 19 - Prefeitura do Municípiode Londrina11-Secretaria Municipal de Educação1150-Recursos do FUNDEB001-Atividade De Pessoal - FUNDEBe)Documento:Req. nº 16372/2015f)Data Vigência:10/02/2015g)Vacância:Simh)Motivo:A Pedidoi)Legislação:Art. 60, inciso I, e Art. 61, inciso III, da Lei 4.928/92.






REVOGA:

ART. 1º A DESIGNAÇÃO PARA COMISSÕES PERMANENTES DE LICITAÇÃO,nos termos abaixo:

a)Servidor:153729-Guilherme Augusto Marques Limab)Cargo/Classe: Tecnico de Gestao Publica-Ac)Função: TGPA01-Assistencia de Gestaod)Documento:CI nº 023/2015 - SMGP/GABe)Data Vigência:01/02/2015f)Decreto Revogado(A) Nº.651/2013g)Legislação:Lei Municipal nº 10.004/06,artigo 2º, § 1º e Lei nº 11.346/11 Art. 2º, § 3º.


Londrina, 13 de fevereiro de 2015.

Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário de Governo e Kátia ReginaMathias Marcos Gomes - Secretária Municipal de Recursos Humanos.



REVOGA:

ART. 1º A DESIGNAÇÃO PARA COMISSÕES PERMANENTES DE LICITAÇÃO,nos termos abaixo:

a)Servidor:148695-Valquiria de Fatima Pinto Pereirab)Cargo/Classe: Tecnico de Gestao Publica-Ac)Função: TGPA01-Assistencia de Gestaod)Documento:CI nº 023/2015 - SMGP/GABe)Data Vigência:01/02/2015f)Decreto Revogado(A) Nº.1294/2012g)Legislação:Lei Municipal nº 10.004/06,artigo 2º, § 1º e Lei nº 11.346/11 Art. 2º, § 3º.



DECRETO Nº 217, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e conforme CI nº 366/2015 -SME/GAB,

DECRETA :

ART. 1º Fica designada a servidora Teresa Cristina Canhadas Genvigir Furlanetto, matrícula nº 32.876-6, para responder pelaSecretaria Municipal de Educação, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015, em substituição à titular, Janet Elizabeth Thomas.

ART. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial do Decretonº 25, de 9 de janeiro de 2015.

Londrina, 20 de fevereiro de 2015.Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário deGoverno.


DECRETO Nº 227, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

SÚMULA: Designa membros para comporem o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina -COMPAC.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em conformidadecom o disposto na Lei nº 11.188, de 19 de abril de 2011 e CI nº 252/2014/SMC/GAB.,

DECRETA:

ART. 1º Ficam designados, os seguintes representantes de órgãos municipais, entidades e segmentos, para comporemo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina - COMPAC, criado através da Lei nº 11.188, de19 de abril de 2011:

Nome Entidade/Segmento/Órgão Municipal Categoria

Solange Cristina Batigliana Secretaria Municipal de Cultura Conselheira Titular

Sidney Antonio Bertho Secretaria Municipal de Cultura Conselheiro Suplente

Vanda de Moraes Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura Conselheira Titular

Ana Flávia Galinari Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura Conselheira Suplente

Amanda Salvioni Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Conselheira Titular

Simone Vechiatti Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Conselheira Suplente

Bruno de Camargo Mendes Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA Conselheiro Titular

Gerson Luiz Galdino Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA Conselheiro Suplente

Matheus B. Chaves Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SMOP Conselheiro Suplente

Leandro Henrique Magalhães Instituições Privadas de Ensino Superior Conselheiro Titular

Rafael Rodrigues de Moraes Instituições Privadas de Ensino Superior Conselheiro Suplente

Wilmara Rodrigues Calderon Instituições Públicas de Ensino Superior Conselheira Titular

Luis Gustavo Onisto de Freitas Instituições Públicas de Ensino Superior Conselheiro Suplente

Camila Silva de Oliveira ONG’s, órgãos ou grupos de defesa do Patrimônio Cultural Londrinense Conselheira Titular

Elisa Roberta Zanon ONG’s, órgãos ou grupos de defesa do Patrimônio Cultural Londrinense Conselheira Suplente

Teresa Mendes de Souza Movimentos Sociais e Populares Conselheira Titular

Movimentos Sociais e Populares Conselheiro Suplente

Angelo Barreiros Associações de Moradores Conselheiro Titular

Sandra Dutra Lirola Associações de Moradores Conselheira Suplente

Nayla Motta Campos Libos Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina - CEAL Conselheira Titular

Olavo Roberto de Arruda Campos Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina - CEAL Conselheiro Suplente

Marizeide de Souza Coelho Oguido Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina - SINCIL Conselheira Titular

Alzira Elizabeth de Oliveira Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina - SINCIL Conselheira Suplente

Agnaldo Kemmer Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná - SINDUSCON Conselheiro Titular

Douglas Carvalho Pereira Câmara Municipal de Londrina Conselheiro Titular

Lenir de Assis Câmara Municipal de Londrina Conselheira Suplente

Renato F. Paulena Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP Conselheiro Titular

Suzana Lima Pita Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná - SINDUSCON Conselheira Suplente

ART. 2º De acordo com o Art. 7º, § 3º da Lei nº 11.188, de 19 de abril de 2011, os representantes, ora designados, têmmandato de três anos a contar desta data.

ART. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 23 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo, Solange Cristina Batigliana - Secretário de Governo.

DECRETO N° 779, DE 10 DE JUNHO DE 2014

SÚMULA: Declara de utilidade pública área de terras localizada na Gleba Simon Frazer.


O PREFEITO DO MUNICIPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e em conformidadecom o disposto no art. 5°, letra "g" e "h" , do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941,

DECRETA:

ART. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, nos termos da legislaçãovigente, o lote de terras n.º 32-1, área de terras de formato irregular contendo 21.533,17m², prolongamento da Avenida AlziroZarur, resultantes da subdivisão do remanescente do lote de terras n.º 32, da subdivisão do lote de terras n.º 32, da GlebaSimon Frazer, no Município de Londrina, com as seguintes divisas e confrontações: "A Noroeste: Confronta com o lote deterras n.º 32-2 prolongamento da Avenida Alziro Zarur, no rumo SW 84º 46' 30" NE com 75,56m e segue em desenvolvimentode curva à direita, com 68,64m e raio de 717,88m. A Sudeste: Confronta com o Residencial Aeroporto, no rumo NE 09º 13'36" SW com 215,01m. A Sudoeste: Confronta com o Ribeirão Limoeiro. A Sudoeste: Confronta com o Jardim San Conrado,no rumo SE 19º 01' 24" NW com 198,46m." (Descrição conforme Memorial Descritivo nº 039/2006-S.M.O.P.)

ART. 2° O imóvel descrito no artigo anterior, após desapropriado, será integrado aos bens de domínio do Município deLondrina e destinado a implantação de equipamentos na área de saúde.

ART. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 10 de junho de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário deGoverno, Rogério Carlos Dias - Secretário de Gestão Pública.

DECRETO Nº 1005, DE 4 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e conforme CI nº 2320/2014 - SME/GAB,

DECRETA:

ART. 1º Fica designada a servidora Cristina Yoshida, matrícula nº 32.485-0, para responder pela Secretaria Municipal deEducação, no período de 5 a 7 de agosto de 2014, em substituição à titular, Janet Elizabeth Thomas.

ART. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 4 de agosto de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário de Governo.

DECRETO Nº 1112, DE 29 DE AGOSTO DE 2014

SÚMULA: Altera a redação do artigo 1º do Decreto nº 1124, de 4 de outubro de 2013, que designa membros que compõemo Conselho Municipal de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e em conformidadecom a Lei Municipal nº 4.911, de 27 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 8.445, de 04 de julho de 2001, alterada pelaLei nº 9.806, de 19 de outubro de 2005, alterada pela Lei nº 11.852 de 10 de junho de 2013 e com os Ofícios nºs 043, 047e 051/2014/GAB/CMS,

DECRETA:

ART. 1º O artigo 1º do Decreto nº 1124, de 4 de outubro de 2013, que designa membros que compõem o ConselhoMunicipal de Saúde, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º . . .

XVII. Conselho Local de Saúde da Usina Três Bocas/ Conselho Local de Saúde do Patrimônio Regina:Titular: Elizabeth Bueno CandidoSuplente: Amélia do Nascimento Magrieli. . .

XIX. Conselho Comunitário de Saúde e Assistência Social da Região Norte - Consaslon/ Ylê Axé Opo Omin:Titular: Gioconda Pereira da Silva. . .


XXVIII. Associação de Entidades das Mulheres do Paraná - ASSEMPA:Suplente: Maria Márcia Ferreira. . ."

ART. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 29 de agosto de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretáriode Governo, Mohamad El Kadri - Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIAPORTARIA Nº 341/2015 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, Estado doParaná, por meio de atribuições legais,

RESOLVE:

I. PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, nos termos abaixo:

a)SERVIDOR :668508-LINDINALVA MARIA GONCALVESb)CARGO/CLASSE:-EDUCADOR-Uc)FUNCAO: -EDACOP-ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇASd)LOTAÇÃO26 - Pml - Celetistas 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1130-DIRETORIA DE ENSINO - SME 005-GERENCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSe)DATA VIGÊNCIA :23/02/2015f)EDITAL DE ABERTURA :142/2014 - DDH/SMRHg)LEGISLAÇÃO :Lei Municipal nº 6387/95 e suas alterações posteriores.

II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 23 de fevereiro de 2015. Moyses Silva Junior - Assessor Tecnico-Administrativo (Portaria 1.571/2011) e LucianaAparecida Zanella Gusmão - Diretora de Desenvolvimento Humano (Portaria n° 1081/2014).

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP- 29/2015

Comunicamos aos interessados que será(ão) disponibilizada(s) a(s) licitação(ões) a seguir: PREGÃO PRESENCIALNº PG/SMGP-0029/2015 - Registro de Preços para a eventual aquisição de medicamentos. O(s) Edital (is) acimaserá(ão) disponibilizado(s) e poderá(ão) ser obtidos através do site. wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informaçõesnecessárias pelo telefone (43) 3372-4394 ou ainda pelo e-mail: [email protected].

Londrina, 24 de fevereiro de 2015. Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Públca.

AVISO

ATAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 22/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP - 1029/2014

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PG/SMGP-0174/2014. DETENTORA DA ATA: BRUTHAN COMERCIAL LTDA.Sócios: JAIME ADRIANO MATOTOS e EDÚ MANSUR GODINHO.OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de fórmulas infantis, complementos e suplementos alimentares.Valor da Ata: R$-198.000,00.PRAZO DE EXECUÇÃO: Início em 24/02/2015 e Término em 23/02/2016.PRAZO DE VIGÊNCIA: Término em 23/04/2016.DATA DE ASSINATURA: 24/02/2015. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no site oficial domunicípio.


COMUNICADOPREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP- 19/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 22/2015

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de consumo e insumos laboratoriais.Comunicamos que o Pregão Presencial acima está suspenso por tempo indeterminado para correção do Edital e anexos.

Londrina, 24 de fevereiro de 2015. Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Pública.

PAUTAPAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

DATA DA REUNIÃO: 03/03/2015

Horário: 8hs30 às 11hs30

1- Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior

2- Aprovação de Acórdãos

2.1- - Processo nº 47.345/2014 - LS Music Produções Artísticas Ltda

2.2- Processo nº nº 47.529/2014 - Jorge Gonçalves dos Santos

3- Julgamentos

3.1- Processos nºs 78.521, 78.525, 78.527, 78.532 e 78.534/2014Recorrente: Setrata Terceirização LtdaRelator: Nivaldo Lopes

3.2- Processo nº 91.847/2014Recorrente: Marcos Antonio PardoRelator: Rodolfo Tramontini Zanluchi

3.3- Processo nº 107.206/2014Recorrente: Teodora Lopes BarbosaRelator: Ubirajara Zanette Mariani

3.4 - Processo nº 108.564/2014Recorrente: Construtora Abussafe LtdaRelatora: Salete Teresinha de Souza

3.5- Processo nº 123..199/2014Recorrente: Associação Faça Uma Criança FelizRelator: Silvio Palma Meira

Londrina, 24 de fevereiro de 2015.

EXTRATOSTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SMGP- 07/2013PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 419/2012

MODALIDADE: PREGÃO N.º PG/SMGP-0195/2012.CONTRATADO: TIL TRANSPORTES COLETIVOS S.A.QUADRO SOCIAL:Paulo Sérgio Bongiovanni, Joaquim Constantino Neto e Pedro Constantino.CNPJ: 82.433.301/0001-73OBJETO: É objeto do presente aditamento a revisão dos valores contratuais, a partir de 26/03/2014 passando o valor doquilômetro rodado a ser:


LOTE VALOR KM KM/ANO VALOR TOTAL VALOR KM KM/ANO VALOR TOTAL

1 R$ 23,29 20480 R$ 476.979,20 R$ 25,94 20480 R$ 531.188,37

2 R$ 20,86 20400 R$ 425.544,00 R$ 23,02 20400 R$ 469.693,79

3 R$ 21,99 21760 R$ 478.502,40 R$ 23,58 21760 R$ 513.043,60

4 R$ 20,01 21340 R$ 427.013,40 R$ 22,78 21340 R$ 486.208,13

R$ 1.808.039,00 R$ 2.000.133,90

VALOR ORIGINAL NOVO VALOR

TOTAL CONTRATO TOTAL CONTRATO

Paragrafo único. Os valores são referentes à utilização de veículo 0 km (zero quilômetro), conforme itens 2.3 e 2.4 daCláusula Primeira do Contrato original.VALOR: R$ 192.094,90 (cento e noventa e dois mil e noventa e quatro reais e noventa centavos).PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses a partir do recebimento da Ordem de ServiçosPRAZO DE VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.DATA DE ASSINATURA: 16/01/2015

EXTRATO DE CONVÊNIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALV ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIOCV/SMGP-146/2011 - PAL/SMGP-1195/2011

Instituição: Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Guarda Mirim de LondrinaObjeto: O aumento do valor do repasse com recursos advindos do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome -MDSCF, resultando no valor total geral da transferência em R$ 385.756,50 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos ecinquenta e seis reais e cinquenta centavos).Data da Assinatura do aditivo: 11/02/2015

Télcia Lamônica de Azevedo Oliveira - Secretária Municipal de Assistência Social.

RELATÓRIOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/SMGP- 12/2014PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-1270/2015

1. DADOS GERAIS

Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia, para o atendimento das demandas dos usuários que não possuem condiçõessocioeconômicas, usuários da rede básica, por determinação judicial, pacientes assistidos pelo sistema de InternaçãoDomiciliar (SAD) e pacientes internadas na Maternidade, conforme consta no anexo I deste edital.

Data do Edital: 07/10/2014Procurador que aprovou o Edital: Lia Correia.Pregoeiro: Luiz Ferreira dos Santos designado pela Portaria 1910/2014Publicação do Edital: Jornal Oficial do Município em 29/01/2015, Folha de Londrina em 29/01/2015, "site" oficial do Municípioa partir de 30/01/2015 e Quadro de Avisos do C. Administrativo de 30/01/2015 à 13/02/2015.Credenciamento: à partir das 13:00h às 10:10h do dia 13/01/2015.Abertura de propostas: Após o credenciamento.Sessão pública de lances: após a abertura e avaliação das propostas.Julgamento do certame: 13/02/2015.Publicação da classificação: Jornal Oficial do Município, Quadro de Avisos do Centro Administrativo, site oficial do Municípiowww1.londrina.pr.gov.br,

2. DO CERTAME

Todas as ocorrências relativas ao certame encontram-se narradas nos relatórios da realização do certame, que se encontramna ata da licitação, e no presente processo.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS

Após sessão pública de lances foram os seguintes preços apresentados:


Lote ItemCod.

Produto Produto Marca Preço Quantidade Unidade Total

1 1 7939FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA CAI R$ 1,00 564000 UN R$ 564.000,00

R$ 564.000,00

Fornecedor

C.A.I. - Comércio de Medicamentos Ltda

Total previsto para o fornecedor (1 itens)

4. DAS HABILITAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS:

O licitante a seguir foram HABILITADOS por apresentar a documentação de habilitação exigida no Edital, e, porconseqüência, teve sua proposta e lances classificados:GIOVANNA MANTOVANI SGUARIO.C A I COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

5. DAS INABILITAÇÕES/DESCLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS:

NÃO HOUVERAM.

6. DOS ITENS (LOTES) MAL-SUCEDIDOS NO CERTAME

NÃO HOUVERAM.

7. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Valor total máximo estimado do lote único no Anexo I do Edital:R$ 564.000,00Valor total após disputa do lote único no Anexo I do Edital: R$564.000,00.Percentual de desconto atingido, tendo como base de cálculo para a execução do objeto a TABELA DE PREÇOSOFICIAIS CMED E ABCFARMA: 11,50%.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente ao edital de Pregão nº PG/SMGP-1270/2014, propostas e documentos dos participantes.

Em conformidade com o que determina o art.03, inciso IV da Lei 10520 de 17 de julho de 2002, adjudico o objeto/loteao respectivo vencedor deste certame, com base nas informações constantes nesse Processo Administrativo.

Encaminhe-se este documento para decisão superior.

Londrina/PR, 13 de fevereiro de 2015. Luiz Ferreira dos Santos - Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Pregão n.º PG/SMGP-1270/2014 nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, ratifico a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro ao vencedorcorrespondente ao lote único do Edital em epígrafe e HOMOLOGO o presente processo. Uma vez cumpridas asformalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina/PR, 13 de fevereiro de 2015. Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Pública.

CAAPSMLCAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE LONDRINA

DECRETOSDECRETO N° 139 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015



DECRETA:

ART. 1° Fica retificado o Decreto nº 1643/2014, de concessão de aposentadoria ao servidor Sebastião Aparecido Pereira, noque se refere ao inciso VI, dos valores, passando vigorar com a seguinte redação:IV) R$ 1.625,90 - Base de cálculo: Média aritmética simples, limitada a última remuneração.

ART. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 06 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde do Nascimento - SecretárioMuicipal de Governo, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes - Secretária Municipal de Gestão Pública, Denilson VieiraNovaes - Superintendente da CAAPSML.

DECRETO N° 140 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015


DECRETA:

ART. 1° Fica retificado o Decreto nº 1653/2014, de concessão de aposentadoria à servidora Marli Almeida Tomaszewski,no que se refere ao inciso VI, dos valores, passando vigorar com a seguinte redação:

IV) R$ 1.305,21 - Base de cálculo: Média aritmética simples, limitada a última remuneração.





DECRETA:

ART. 1° Fica retificado o Decreto nº 1643/2014, de concessão de aposentadoria ao servidor Pedro Vaz de Lisboa, no que serefere ao inciso VI, dos valores, passando vigorar com a seguinte redação:






DECRETA:

ART. 1° Fica retificado o Decreto nº 1643/2014, de concessão de aposentadoria à servidora Vanulci Aparecida da Silva, noque se refere ao inciso VI, dos valores, passando vigorar com a seguinte redação:




Londrina, 06 de fevereiro de 2015.Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Munícipio, Paulo Arcoverde do Nascimento - SecretárioMuicipal de Governo, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes - Secretária Municipal de Gestão Pública, Denilson VieiraNovaes - Superintendente da CAAPSML..

PORTARIAPORTARIA Nº 14, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015

O SUPERINTENDENTE da CAAPSML, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE :

ART. 1º Designar os servidores abaixo nominados, como responsáveis pelos módulos do SIMAM do FUNDO DE ASSISTÊNCIAÀ SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA, desta Autarquia pelo prazo de 12 meses.

Servidor Nº CPF/MF MATRICULA MÓDULO

João Bosco Dantas 509.180.529-04 15.215-3 Tabelas Cadastrais

João Bosco Dantas 509.180.529-04 15.215-3 Contabilidade

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Folha de Pagamento

Cézar Henrique Ramos 337.626.601-82 15.268-4 Planejamento e Orçamento

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Controle Interno

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Patrimônio

Thais Andressa Sandrini Fioratte 057.958.399-65 15.349-4 Tesouraria

João Bosco Dantas 509.180.529-04 15.215-3 Tributário

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Licitações

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Contratos

Gustavo de Oliveira Maier 060.481.909-99 15.369-9 Obras Públicas

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2015,e revogando os atos da Portaria nº 37 de 08/02/2013.

Londrina, 02 de fevereiro de 2015. Denilson Vieira Novaes - Superintendente.

PORTARIA Nº 15 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015


RESOLVE:

ART. 1º Designar os servidores abaixo nominados, como responsáveis pelos módulos do SIMAM do FUNDO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - FUNDO FINANCEIRO e FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIALDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, desta Autarquia pelo prazo de 12 meses.














ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2015,e revogando quaisquer disposições em contrário.


PORTARIA Nº 16, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015


RESOLVE:

ART. 1º Designar os servidores abaixo nominados, como responsáveis pelos módulos do SIMAM da CAIXA DE ASSISTÊNCIA,APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA, desta Autarquia pelo prazo de 12 meses.













ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2015,e revogando quaisquer disposições em contrário.


PORTARIA Nº 37, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

O SUPERINTENDENTE da CAAPSML, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao disposto §4º do Art. 2º naPortaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social.

RESOLVE:

ART. 1º Designar o servidor CEZAR HENRIQUE RAMOS, matricula 15.268-4, certificado pela ANBIMA em 04/12/2014 comvencimento em 04/12/2017, para responder pela gestão dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município deLondrina.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2015,e, revogando quaisquer disposições em contrário.


EXTRATOINEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML- 55/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-204/2015

OBJETO: Credenciamento da pessoa jurídica HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISÃO - CNPJ:07.194.341/0001-94, conforme parecer da Comissão de Credenciamento, designada pela Portaria 141/2014.VALOR: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: Período de 12 (doze) meses, prorrogáveis poriguais e sucessivos períodos, até o período máximo de 60 (sessenta) meses, e terá início a partir da assinatura do Termo deCredenciamento.


CMTUCOMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO

EXTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2015-CMTUPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02/2015-CMTU

CONTRATO N.º: 001/2015-CMTUPARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de seguro de vida em grupo (capital uniforme) exclusivo epersonalizado aos empregados da CMTU-LD para grupo variável entre 250 e 350 pessoas.VALOR: Preço mensal por segurado é de R$ 7,13 (sete reais e treze centavos), tendo o presente contrato o valor global(Maximo estimado) de R$ 29.946,00 (vinte nove mil novecentos e quarenta e seis reais).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data de 13 de fevereiro de 2015.DATA: Londrina, 13 de fevereiro de 2015.ASSINATURAS: CMTU-LD: José Carlos Bruno de Oliveira/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Diretor Administrativo-Financeiro; ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A: Flavio de Moura Bisaggio/Diretor e Werner Stettler/Diretor.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2015-CMTUPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01/2015-CMTU

CONTRATO N.º: 002/2015-CMTUPARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e GILBERTO Z MALDONADO-ME.OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços em segurança e medicina do trabalho, compreendendo: PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PPPA -Programa de Prevenção de Perdas Auditivas.VALOR: Valor mensal de R$ 1.223,43 (mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), somado a quantidade deexames complementares realizados no mês, perfazendo o valor máximo global para o período de 12 (doze) meses de R$22.399,94 (vinte e dois mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data de 24 de fevereiro de 2015.DATA: Londrina, 19 de fevereiro de 2015.ASSINATURAS: CMTU-LD: José Carlos Bruno de Oliveira/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Diretor Administrativo-Financeiro; GILBERTO Z MALDONADO-ME: Gilberto Zequim Maldonado/Proprietário.

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL PP N° 01/2015-CMTUPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2015-CMTU

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços em segurança e medicina do trabalho, compreendendo: PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PPPA -Programa de Prevenção de Perdas Auditivas.O Pregoeiro, devidamente designado pelos Atos Executivos N.º001/2015, divulga que: Todas as informações relativas àspropostas apresentadas e classificadas encontram-se disponíveis no processo licitatório; que o edital foi publicado conformeexigências da Lei 10.520/2002, no Diário Oficial do Estado do Paraná, no Diário Oficial do Município de Londrina, no veículode comunicação Jornal Folha de Londrina e no site da CMTU-LD; 04 (quatro) empresas apresentaram interesse em participardo certame. O pregoeiro, após conferência das propostas, negociação na tentativa de redução de preços e análise dadocumentação, habilitou, declarou vencedora do certame e ADJUDICOU o objeto para a empresa GILBERTO ZEQUIMMALDONADO, com os valores unitários de: Item 1) R$ 1.223,43, Item 2) R$ 70,00, Item 3) R$ 5,83, Item 4) R$ 11,11, Item5) R$ 39,67, Item 6) R$ 49,67, Item 7) R$ 26,06, Item 8) R$ 0,01, Item 9) R$ 0,01, Item 10) R$ 48,84, Item 11) R$ 42,93, Item12) R$ 15,00, Item 13) R$ 10,00, Item 14) R$ 26,31, Item 15) R$ 27,90. A presente licitação teve o valor global de R$22.399,94 (vinte e dois mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Londrina, 13 de fevereiro de 2.015. Pedro Henrique Delpin de Castro - Pregoeiro.

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL PP N° 02/2015-CMTUPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2015-CMTU

OBJETO: Prestação de serviços de seguro de vida em grupo (capital uniforme), exclusivo e personalizado aos empregados


da CMTU-LD para grupo variável entre 250 e 350 pessoas.

O Pregoeiro, devidamente designado pelos Atos Executivos N.º001/2015, divulga que: Todas as informações relativas àspropostas apresentadas e classificadas encontram-se disponíveis no processo licitatório; que o edital foi publicado conformeexigências da Lei 10.520/2002, no Diário Oficial do Estado do Paraná, no Diário Oficial do Município de Londrina, no veículode comunicação Jornal Folha de Londrina e no site da CMTU-LD; 03 (três) empresas apresentaram interesse em participardo certame. O pregoeiro, após conferência das propostas, negociação na tentativa de redução de preços e análise dadocumentação, habilitou, declarou vencedora do certame e ADJUDICOU o objeto para a empresa ZURICH MINAS BRASILSEGUROS S/A, com o preço mensal unitário por vida de R$ 7,13 (sete reais e treze centavos). A presente licitação teve ovalor global de R$ 29.946,00 (vinte nove mil novecentos e quarenta e seis reais). Londrina, 12 de fevereiro de 2.015. PedroHenrique Delpin de Castro - Pregoeiro.

COHABCOMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

PORTARIAPORTARIA Nº 09/2015

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD, no uso de suas atribuições,que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE:

ART. 1° - Designar o reenquadramento salarial de DÉBORA PATRICIA ANTONIO, Assessora de Diretoria, que passará parao nível 5-ESP-34 retroativo a 01 de janeiro de 2015, conforme aprovação na ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho deAdministração, realizada em 05/12/2014.

ART. 2°- Publique-se na forma da Lei.

Londrina, 11 de fevereiro de 2015. Jose Roberto Hoffmann - Diretor Presidente.

SERCOMTEL S.ATELECOMUNICAÇÕES

EXTRATOCONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 72/2014 -PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 072/2014

MODALIDADE: Pregão n.º 051/2014.

PARTES: SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES e HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a aquisição de 12 interfaces (ADSL2 + com splitter de voz internos) incluindo osacessórios como cabos e todas as licenças de uso para 768 portas ADSL2+ para equipar a plataforma xDSL modelo MsanMA5603T de fabricação Huawei, conforme modelo e quantidades descritas abaixo:

Modelo Descrição Total

H80D00ADPE01 64-channel ADSL2 + service board 12

CADSL6401 Cable. 64 Channel ADSL – 10 Mt 24

PREÇO: Pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, a SERCOMTEL pagará à CONTRATADA,o valor TOTAL fixo e irreajustável de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais), conforme a Cláusula Quarta.

Parágrafo único. No valor TOTAL descrito da presente cláusula, já estão inclusos todos os tributos, taxas, seguro, frete, edemais custos e despesas necessárias para a entrega da licença licenças no Almoxarifado da Sercomtel na Rua Fernão deMagalhães, 383, Bairro Aeroporto, em Londrina, PR, CEP 86036-070 e todas e todas as demais despesas diretas e indiretas


necessárias ao fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira deste Contrato.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 31/10/2014 - Christian Perillier Schneider e Flávio Luiz Borsato - Sercomtel; Julio FreitasInglez de Souza e Vinicius da Silva Dalben - Huawei.

INTIMAÇÃOA SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento nº 001/2012,que tem por objeto credenciar empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação dacomercialização de produtos/serviços, para a cidade de Curitiba e demais cidades do Paraná, conforme Anexo I, do contrato,dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes exclusivos da SERCOMTEL, conformecritérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de Licitaçãonomeada pela Resolução Pres n.º 143/2013, julgou HABILITADA a empresa CAROL PESQUISAS LTDA ME, por ter amesma apresentado todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

O presente resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital,conforme registrado na ata de abertura e julgamento datada de 24/02/2015, ficando os interessados devidamente intimadospara cumprimento do disposto no item 5, do Edital. Publique-se.

Londrina, 25 de fevereiro de 2015. Márcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PML

DECRETOSDECRETO Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar da quantia de R$ 1.650,00 para reforço das dotações da Controladoria-Geraldo Município e da Secretaria Municipal do Ambiente / Coordenação Geral - SEMA; e altera o Cronograma de ExecuçãoMensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidadecom o disposto no inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Instrução Técnica doTribunal de Contas do Estado do Paraná nº 20, de 23 de maio de 2003 e suas alterações, no artigo 10, da Lei nº 12.222, de23 de dezembro de 2014 e no Decreto nº 3, de 5 de janeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar da quantia de R$ 1.650,00 (um mil eseiscentos e cinquenta reais), para reforço das dotações a seguir especificadas, constantes do Quadro de Detalhamento daDespesa em vigor:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos Valor em R$

03010.04.124.0003.2.005 3.1.90.16 000 1.500,00

23010.18.541.0015.2.050 3.1.90.05 000 150,00

1.650,00TOTAL

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, fica anulada igual quantia das dotações a seguirespecificadas, constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa em vigor:


03010.04.124.0003.2.005 3.1.90.96 000 1.500,00

23010.18.541.0015.2.050 3.1.90.16 000 150,00

1.650,00TOTAL

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2015, previsto noDecreto nº 3, de 5 de janeiro de 2015, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de fevereiro, em R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme a seguir especificado:


Inicial Acréscimo Atual

09010 3.3. 000 Fevereiro 24.000,00 150,00 24.150,00

24.000,00 150,00 24.150,00

Mês

Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$

Total

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior, fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação deRecursos do mês de janeiro, conforme a seguir especificado:

Inicial Dedução Atual

09010 3.3. 000 Janeiro 25.000,00 150,00 24.850,00

25.000,00 150,00 24.850,00Total

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos Mês

Previsão de Não Aplicação de Recursos - Em R$

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 24 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - SecretárioMunicipal de Governo, Daniel Antonio Pelisson - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.

DECRETO Nº 235 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar da quantia de R$ 315.000,00 para reforço das dotações do Fundo Municipalde Saúde de Londrina / Fundo Municipal de Saúde - FMS; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso parao exercício financeiro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidadecom o disposto no inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Instrução Técnica doTribunal de Contas do Estado do Paraná nº 20, de 23 de maio de 2003 e suas alterações, no artigo 10, da Lei nº 12.222, de23 de dezembro de 2014 e no Decreto nº 3, de 5 de janeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar da quantia de R$ 315.000,00 (trezentose quinze mil reais), para reforço das dotações a seguir especificadas, constantes do Quadro de Detalhamento da Despesaem vigor:


42010.10.302.0025.6.110 3.1.90.46 496 300.000,00

42010.10.305.0025.6.082 3.1.90.46 497 15.000,00

15.000,00TOTAL

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, fica anulada igual quantia das dotações a seguirespecificadas, constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa em vigor:


42010.10.302.0025.6.110 3.1.90.11 496 300.000,00

42010.10.305.0025.6.082 3.1.90.11 497 15.000,00

15.000,00TOTAL

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2015, previsto noDecreto nº 3, de 5 de janeiro de 2015, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de fevereiro, emR$7.268.695,21 (sete milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos),conforme a seguir especificado:


Inicial Acréscimo Atual

42010 3.1. 001 Fevereiro 252.200,00 109.898,67 362.098,67

42010 3.1. 303 Fevereiro 15.210.000,00 2.952.340,21 18.162.340,21

42010 3.1. 495 Fevereiro 1.691.000,00 3.309.000,00 5.000.000,00

42010 3.1. 496 Fevereiro 1.238.000,00 257.456,33 1.495.456,33

42010 3.1. 497 Fevereiro 156.000,00 576.000,00 732.000,00

42010 3.1. 510 Fevereiro 62.000,00 64.000,00 126.000,00

18.609.200,00 7.268.695,21 25.877.895,21

MêsPrevisão de Aplicação de Recursos - Em R$

Total

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior, fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação deRecursos dos meses de janeiro, março, abril, maio, novembro e dezembro, conforme a seguir especificado:

Inicial Dedução Atual

42010 3.1. 001 Janeiro 252.200,00 29.898,67 222.301,33

42010 3.1. 001 Dezembro 376.350,00 80.000,00 296.350,00

42010 3.1. 303 Janeiro 16.202.000,00 952.340,21 15.249.659,79

42010 3.1. 303 Dezembro 18.875.893,00 2.000.000,00 16.875.893,00

42010 3.1. 495 Janeiro 1.141.707,00 1.112.468,11 29.238,89

42010 3.1. 495 Março 1.691.000,00 500.000,00 1.191.000,00

42010 3.1. 495 Abril 1.811.000,00 696.531,89 1.114.468,11

42010 3.1. 495 Maio 1.691.000,00 500.000,00 1.191.000,00

42010 3.1. 495 Dezembro 1.044.000,00 500.000,00 544.000,00

42010 3.1. 496 Janeiro 1.239.000,00 257.456,33 981.543,67

42010 3.1. 497 Janeiro 156.000,00 156.000,00 0,00

42010 3.1. 497 Novembro 150.000,00 125.000,00 25.000,00

42010 3.1. 497 Dezembro 295.000,00 295.000,00 0,00

42010 3.1. 510 Janeiro 64.000,00 64.000,00 0,00

44.989.150,00 7.268.695,21 37.720.454,79Total

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos Mês

Previsão de Não Aplicação de Recursos - Em R$

ERRATANo Jornal Oficial nº 2.650 de 23/02/2015 na página 54 no que se refere ao Extrato de convênio firmado entre proponente deprojeto cultural aprovado pela CAPPE (Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos) instituída pela Lei 8984/02 e inscrito no Edital 02/2014 Seleção de Projetos para o Programa Vilas Culturais

ONDE SE LÊ:

VALOR: 41.150,00 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais)

LEIA-SE:

VALOR: 47.150,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais).

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 25 de fevereiro de 2015. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - SecretárioMunicipal de Governo, Daniel Antonio Pelisson - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.


Na publicação do extrato do terceiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 000.873. ocorrida no Jornal Oficial nº 2630,de 23 de janeiro de 2015, na página 48.

ONDE SE LÊ:

Objeto do Terceiro Termo Aditivo: A Prorrogação do prazo de execução do Contrato ora aditivado por mais 12 (doze) mesesa partir do dia 10 de Janeiro de 2015 e da vigência contratual, a qual se encerrará 60 (sessenta) dias, após o término doprazo de execução do mesmo.

LEIA-SE:

É objeto do presente aditivo:

I - A Prorrogação do prazo de execução do Contrato ora aditivado por mais 12 (doze) meses a partir do dia 10 de Janeiro de2015 e da vigência contratual, a qual se encerrará 60 (sessenta) dias, após o término do prazo de execução do mesmo.

II - O estabelecimento de índice de aplicação de reajuste no percentual de 25% sobre os índices inicialmente pactuadosentre as partes, para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contrato Administrativo nº 000.873.

No Jornal Oficial N° 2650 do dia 23 de janeiro de 2015, nas páginas 13, 14, 15, 16 e 17 referente ao Balanço da Associaçãoda Comunidade dos Sagrados Corações, segue republicação na integra.

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES====================================================================================================

Balanco Patrimonial encerrado em 31 Dezembro 2014

====================================================================================================

CIRCULANTE

D I S P O N I V E LCAIXA 178,14

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO 635,03

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 8.086,98 8.900,15

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11.506,24 11.506,24

C R E D I T O S

IMPOSTOS A RECUPERAR - - 20.406,39

NÃO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZO

OUTROS CREDITOS - -

IMOBILIZADOIMOBILIZADO TECNICO 203.127,90

(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 10.207,64 192.920,26 192.920,26

TOTAL DO ATIVO 213.326,65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A T I V O

78.974.235 / 0001 - 71

continua...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mundial Contabilidade

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES

=======================================================================================================

Balanco Patrimonial encerrado em 31 Dezembro 2014=======================================================================================================

P A S S I V O

78.974.235 / 0001 - 71


CIRCULANTEOPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS 83,64

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS 1.106,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 56,11 1.246,18 1.246,18

PATRIMONIO SOCIALSUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADOS 212.080,47 212.080,47 212.080,47

TOTAL DO PASSIVO 213.326,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO

e PASSIVO a importancia de R$ 213.326,65

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

PRESIDENTE CRCPR 019012/O-1

Responsavel pela empresa

MARCIO LEITE DE MORAIS

Contador

DORACI VELANIE

C.P.F. 277.431.019-91

...continuação

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES 78.974.235/0001-71

=====================================================================================================

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Acumulado

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

=====================================================================================================

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 337.520,08

RECEITA DE VERBAS 249.178,37

SUBVENÇÕES RECEBIDAS 180.753,00

DOAÇÕES 68.425,37

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 88.341,71

RECEITA C/GRATUIDADE INSS 47.365,71

PROMOÇÕES E EVENTOS 40.976,00

===============

TOTAL DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS 337.520,08

===============

RECEITA OPERACIONAL 337.520,08

(-) CUSTO OPERACIONAL 47.365,71

CUSTO COM GRATUIDADE 47.365,71

PREVIDENCIA SOCIAL 47.365,71

===============

LUCRO BRUTO 290.154,37

(-) DESPESAS OPERACIONAL 287.489,30

CUSTOS OPERACIONAIS 287.831,16

DESPESAS COM PESSOAL 228.734,23

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 57.890,54

DESPESAS TRIBUTARIAS 1.206,39

RESULTADO FINANCEIRO (341,86)

DESPESAS FINANCEIRAS 838,61

RECEITAS FINANCEIRAS 1.180,47

===============

RESULTADO OPERACIONAL 2.665,07

continua...


...continuação

===============

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 2.665,07

===============

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 2.665,07

Reconhecemos a exatidao da presente DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO, que apresenta um

Superavit liquido do exercicio de: 2.665,07

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2014

-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Responsavel pela empresa Contador

MARCIO LEITE DE MORAIS DORACI VELANIE

PRESIDENTE CRCPR 019012/0-1

Empresa ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES 78.974.235/0001-71

=================================================================================================================

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCICIO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NOS TERMOS DO ART. DA LEI 6404/76

=======================================================================================================

D I S C R I M I N A Ç Ã O V A L O R E S

=======================================================================================================

SALDO INICIAL DE SUPERAVIT ACUMULADOS 5.352,16

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS

RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES

----------------------

SUBTOTAL 5.352,16

INCORPORAÇÕES DE LUCROS AO CAPITAL SOCIAL

REVERSÃO DE RESERVAS

DE LUCROS A REALIZAR

SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2.665,07

DESTINAÇÃO DO LUCRO

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTARIA

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

RESERVA PARA CONTINGENCIA

continua...


JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

DIVIDENDOS A DISTRIBUIR

----------------------

SALDO FINAL DE SUPERAVIT ACUMULADOS 8.017,23

Reconhecemos a exatidao da presente DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS, que apresenta um

Superavit de R$ 8.017,23


-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------




...continuação

Empresa ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES 78.974.235/0001-71

=======================================================================================================

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

=======================================================================================================

D I S C R I M I N A Ç Ã O V A L O R E S

=======================================================================================================

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES 289.854,37

OUTROS RECEBIMENTOS 1.180,47

PAGAMENTOS A FORNECEDORES (3.667,76)

PAGAMENTOS A EMPREGADOS (189.462,91)

PAGAMENTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS (52.420,13)

PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS

PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (38.728,58)

OUTROS PAGAMENTOS (758,95)

===============

5.996,51

===============

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 5.996,51

CAIXA LIQUIDO PROVINIENTE DAS ATIVIDADES

COMPRA DO ATIVO IMOBILIZADO (5.581,25)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

===============

(5.581,25)

continua...


J o r n a l O f i c i a l d o M u n i c í p i oE X P E D I E N T E

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita - Prefeito do Município -Alexandre Lopes Kireeff - Secretário de Governo - Paulo Arcoverde NascimentoJornalista Responsável - Antônio Mariano Júnior Editoração - Kellen Pierone e Natália Cotrim - Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO- Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR -Fone: (43) 3372-4602 - Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: [email protected]

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br

...continuaçãoLIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 415,26

===============

(=) RESULTADO 8.484,89

===============

CAIXA E EQUIV.CAIXA NO INICIO DO PERIODO 8.900,15


-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------




EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES Cnpj: 78974235/0001-71

=============================================================================================

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis realizadas em 31/12/2014

=============================================================================================

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação da Comunidade dos Sagrados Corações é uma sociedade civil filantropica, sem

fins lucrativos, caráter assistencial social e pedagógica.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n° - /

6.404/76, e Resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19

3 RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos

auferidos;

O Imobilizado, está representado pelo custo de aquisição dos bens adquiridos e remanescentes.

PASSIVO

O Passivo Circulante integra as obrigações com encargos trabalhistas, sociais e fiscais;

O Patrimonio Líquido é apresentado pelo superavit no período e ramanescentes.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

As receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles avisos

bancários, recibos e outros.

RECEITAS:

Receitas c/Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, para custear as despesas

da entidade. Em 2014 foi arrecadado verbas de doações de Pessoas Físicas e Juridicas e da Igreja

mantenedora Paroquia Sagrados Corações.

Outras Rendas: Promoções e Eventos.

Receitas c/Gratuidade: A receita com gratuidade somam o benefício da isenção patronal do -/

INSS.

DESPESAS:Custos Operacionais: São gastos realizados no funcionamento e manutenção da entidade, apu-

radas e realizadas dentro da competencia, através de Folha de Pagamento, Notas fiscais e recibos

conforme exigencia legal.

Resultado Financeiro: Encargos financeiros, representados por tarifas bancarias, rendimentos

de aplicações no período.



PRESIDENTE CRCPR 019012/O-1

jornal oficial 2177 - paraná · jornal oficial nº 2652 pág. 3 quarta-feira, 25 de fevereiro de...

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