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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 22 de Maio de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.05.2013 0 2013/004327 6523 118 2013 10869 BACKES CONFECCOES LTDA EPP 15.732,00 1 Itens de Empenho : MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO P CONFORME T ERMO DE REFERENCIA BACKES MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO M CONFORME TE RMO DE REFERENCIA BACKES MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO G CONFORME TE RMO DE REFERENCIA BACKES MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO GG CONFORME T ERMO DE REFERENCIA BACKES .................................................... AQUISICAO DE MACACOES (UNIFORME) PARA UTILIZACAO PEL OS PROFISSIONAIS DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/004320 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. COMISSAO DA CAIXA - PROGRAMA PNAFM/BID, C FE. MEM. 01/2013/UEM. VCTO: 06/05/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2013/004321 737 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 65.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. JUROS DO BID - PROGRAMA PNAFM/BID, CFE. M EM. 01/2013/UEM. V CTO: 06/05/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2013/004319 5655 980 2008 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 181.658,93 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO REF.ACRESCIMO DE SERVICOS NAS OBRAS DE COMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA (ESGO TO E PAVIMENTACAO) NAS VILAS LIDIA E ARCO IRIS. .................................................... PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647.031-1

0 2013/004324 7338 477 2012 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 364,50 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA COM QUALIDADE 720X720 DPI - PVC OU SIMILAR 2MM. .................................................... AQUISICAO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADESIVOS P ARA SUBSTITUICAO DA SINALIZACAO DO CENTRO DE ATENDIM ENTO AO TURISTA, SITUADO NA RST-287, EM FUNCAO DA DA NIFICACAO DAS ATUAIS POR INTEMPERIES CLIMATICAS.

0 2013/004325 705 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.708,45 1 Itens de Empenho : AUTO DE INFRACAO No 51.002.413-0,PROCESSO No 11060. 721192/2013-26 REF. DEBITO DE INSS, SOBRE NF DE P RESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA NTA MARIA, EMITIDA NO EXERCICIO DE 2009.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/05/2013 as 8h37min (43)


Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004325 Itens de Empenho : V CTO: 08/05/2013

0 2013/004326 705 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.414,54 1 Itens de Empenho : AUTO DE INFRACAO No 37.386.739-5,PROCESSO No 11060. 721191/2013-81 REF. DEBITOS DE INSS, SOBRE NFs DE P RESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA NTA MARIA, EMITIDAS NO EXERCICIO DE 2008. VCTO: 08/05/2013

0 2013/004322 7326 154 2013 1253 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 726,31 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO PAGAMENTO DE SEGURO DE RESPONSAB ILIDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORT E COLETIVO DE NATUREZA ESPECIAL, SEGURO EXIGIDO PELO DAER CONFORME RESOLUCAO No 4107, ART. 8o DE 28/07/2 004 - PARA O ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IQK 2511 , ANO 2009/2010 .................................................... PAGAMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA E XECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE NATURE ZA ESPECIAL (SEGURO EXIGIDO PELO DAER CFE. RESOLUCAO No 4107, ART 8o DE 28/07/2004 PARA O ONIBUS MARCOPO LO/VOLARE PLACAS IQK 2511 ANO 2009/2010. VIGILANC IA SANITARIA CEF C/C 0128-0

0 2013/004328 205 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 240,00 1 Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA .................................................... SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE) PARA UTIL IZACAO NA CERIMONIA DE RECEPCAO DE INTERCAMBIST AS DOS ESTADOS UNIDOS, QUE OCORRERA NO SALAO DE ATOS DA SUCV NO DIA 03/05/2013.

0 2013/004323 7338 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 1.656,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENC IA. .................................................... AQUISICAO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADESIVOS P ARA APLICACAO EM MOVEIS QUE COMPOEM OS CENTROS DE AT ENDIMENTO AO TURISTA - CATs SITUADOS NA AV. RIO BRAN CO,ESTACAO RODOVIARIA DE SANTA MARIA E RST 287.

0 2013/004318 1693 153 2013 151 PLANALTO TURISMO LTDA 2.519,26 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO Soli citacao de compra de passagens aereas. .................................................... AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS SAO PAULO-SP/PORTO ALE GRE-RS/SAO PAULO-SP, COM SAIDA NO DIA 03/05/2013 E R



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004318 Itens de Empenho : ETORNO NO DIA 05/05/2013, PARA ESCRITORA SRa MONICA BUONFIGLIO E PARA O SR. VICTOR URBANO BUONFIGLIO VALEZIM, OS QUAIS PARTICIPARAO DA FEIRA DO LIVRO 20 13 DE SANTA MARIA NO DIA 04/05/2013.

Total do Dia : 296.019,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2013 0 2013/004339 692 124 2013 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 20.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL .................................................... SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS NA IMPRE NSA LOCAL, DE SEGUNDA A DOMINGO.

0 2013/004342 3800 124 2013 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 20.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL O valor medio do Cm x col foi de R$ 15,70. Segue, em anexo, o Termo de R eferencia para a contracao dos servicos. .................................................... SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS NA IMPRE NSA LOCAL, DE SEGUNDA A DOMINGO. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, VALOR MEDIO ESTIMADO LANCADO INDEVIDAMENTE.

0 2013/004344 4481 124 2013 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 2.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL .................................................... SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS NA IMPRE NSA LOCAL, DE SEGUNDA A DOMINGO. VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0

0 2013/004331 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 103.384,00 7 Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMPENHO No 884/2013 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO)REF.CONVENIO 24/2011 E SEU TERCEIRO ADITIVO VISANDO A OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDI- MENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, NO MES DE JANEIRO/2013. .................................................... FMS - SAMU ESTADUAL - BERGS C/C 04.134832.0-6

0 2013/004332 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 749.920,80 7 Itens de Empenho : SUBSTITUI OS EMPENHOS Nos 1019, 2271 E 3235/2013 (M OTIVO: TROCA DE RECURSO) REF. CONVENIO 9/2012 E SEU 1o ADITIVO, VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO-A TENDIMENTO - UPA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. .................................................... FMS - SAMU ESTADUAL - BERGS C/C 04.134832.0-6



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/004333 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.701,11 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.038-74, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VCTO: 07/05/2013

0 2013/004334 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.800,17 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 038-74, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VC TO: 07/05/2013

0 2013/004335 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.685,19 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO- MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 157, DO MES DE MAIO/201 3. V CTO: 07/05/2013

0 2013/004336 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 178,45 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PR O-MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 157, DO MES DE MAIO /2013. VCTO: 07/05/2013

0 2013/004337 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75.546,93 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 039-88, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VC TO: 07/05/2013

0 2013/004338 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161.430,96 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.039-88, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VCTO: 07/05/2013

0 2013/004341 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE- LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011 24a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). .................................................... VCTO: 10/05/2013

0 2013/004343 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 434,41 1 Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020- 001067/2011, 24a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS) .................................................... VCTO: 10/05/2013




0 2013/004340 692 124 2013 673 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. 15.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE ATOS DE LICITACA O - CPL - NA IMPRENSA ESTADUAL .................................................... SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE ATOS DE LICITACA O - CPL - NA IMPRENSA REGIONAL.

0 2013/004330 4115 10373 OTTOMAR VONTOBEL 4.998,63 1 Itens de Empenho : COMPENSACAO DE VALORES CFE. MEM. 395/PGM/2013 - TP 2013/2/8721 - PROCESSO No 027/1070019632-6, PRECATO RIO DE R$ 4.998,63 COM DIVIDAS DE IPTU DO SR. OTTOMAR VONTOBEL. .................................................... VCTO: 10/05/2013

0 2013/004345 3873 1401 PASEP 200.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. .................................................... VCTO: 25/06/2013

0 2013/004329 7138 276 2012 10763 WALTER DA SILVA MOREIRA 1.950,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 485/2013 (MOTIVO: DATA DA VIGENCIA DO CONTRATO INCORRETA) REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, LOCALIZADO NA RUA VALENTIM FARIAS LIMA, No 260, BAIRRO CAMOBI, NO PERIODO DE 01/05/2013 A 05/07/2013. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 06/07/2012 A 05/07/2013. VALOR MENSAL = R$ 900,00. R$ 900,00 / MES X 02 MESES ( MAI E JUN/2013 ) = R$ 1.800,00 R$ 900,00 / 30 DIAS X 05 DIAS JUL/2013 = R$ 150,00

Total do Dia : 1.461.128,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2013 0 2013/004377 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 11.119,04 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1120003721-9 EM NOME DE AYRTON ZANINI E OUTROS, SENDO R$ 10.564,76 DEVOLU- CAO DE VALORES PAGOS A MAIOR DESDE 25/08/2010 E R$ 554,28 HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1110002017-9, CFE. MEM. 832/PGM/2013. VCTO: 07/06/2013

0 2013/004378 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 4.077,76 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1120017263-9 EM NOME DE TIAGO VICENTE CANDATEN E OUTROS SENDO R$ 3.344,59 DANOS MORAIS E R$ 733,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004378 Itens de Empenho : ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1100007143-0, CFE. MEM. 832/PGM/ 2013. VCTO: 07/06/2013

0 2013/004379 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 3.402,50 1 Itens de Empenho : RPV PROCESSO No 027/1120014501-1 EM NOME DE RICARDO MUNARSKI JOBIM REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, DECOR- RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRIN- CIPAL No 027/1050007746-3, CFE. MEM. 924/PGM/2013. VCTO: 13/06/2013

0 2013/004351 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 14.880,86 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO 0000487-16.2010.5.04.0702 EM NOME DE LUIZ VEROCI ROATTI, CONFORME MEM. 1029/PGM/2013, SENDO R$ 1.847,12 HONORARIOS ADVOCATICIOS,R$ 719,66 PERICIA CONTABIL E R$ 12.314,08 TOTAL DO RECLAMANTE .................................................... VCTO: 10/05/2013

0 2013/004370 4421 60 2012 10821 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO 354,00 1 Itens de Empenho : RELOGIO DESPERTADOR DE 0 A 60 MINUTOS PARA USO EM LA BORATORIO, CONFECCIONADO EM PLASTICO CRONOBIO EMBALAGENS PLASTICAS PARA AUTOCLAVACAO DE MATERIAIS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS (CARTUCHOS DE AUTOCLAVAC AO) PACOTE COM 10 UNIDADES CADA NEWPROV PONTEIRA DESCARTAVEL, 2-200 MICROLITROS, UNIVERSAL, AMARELA, PACOTE COM 1000 UNIDADES. CRAL TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, ADULTO, VOLUME 2,7 ML, COM CITRATO DE SODIO 3,2%, TAMANHO 13/75 CO M TAMPA EGARD VACUPLAST AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA R EALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, DOS US UARIOS DO SUS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MAR IA. FM S - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004371 4421 59 2012 10821 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO 13,33 1 Itens de Empenho : FRASCO ALMOTOLIA (POLIETILENO) COR NATURAL TRANSPARE NTE, BICO RETO, 250 ML (TIPO PICETA) J PROLAB AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA R EALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, DOS US UARIOS DO SUS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MAR IA. FM S - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004373 3803 59 2012 10821 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO 203,00 1 Itens de Empenho : ANTIGENO PARA ANTIESTREPTOLISINA (A.S.L.O) LATEX



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004373 Itens de Empenho : WAMA ANTIGENO PARA REACAO VDRL, PRONTO PARA USO SEM INATI VACAO DO SORO WIENER AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA REALIZACAO DE EX AMES DE ANALISES CLINICAS, DOS USUARIOS DO SUS, NO L ABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004363 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PACI ENTES JULIANO DE MENEZES E MARIA CRISTINA S. PENNA, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 25/04/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004362 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTA ROSA-RS PARA LEVAR E TRAZER O PACIENTE EDUARDO IGNACIO XAVIER E SEUS ACOMPANHANTE S PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA SAO MATEUS, NA CIDADE DE SANTA ROSA.SAIDA DIA: 29/04/2013 AS 06 :30 E RETORNO DIA: 29/04/2013 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004350 294 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDE 256.450,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 20/2013 VISANDO A AQUISICAO DE BOLSAS DE ESTUDOS, ATE O LIMITE DE 200 (DUZENTAS) BOLSAS, NAS MODALIDADES DE ENSINO CRECHE E PRE-ESCOLA, PARA CRIANCAS DE 02 (DOIS) A 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES COMPLETADOS ATE 31/03/2013, NO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 25/02/2013; CONFORME MEM. 1791/2013-SMED. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.0-0 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/004348 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 61.094,66 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 10/05/2013.




0 2013/004355 1007 1353 CARMELA FAVERZANI MAGNAGO 1.912,50 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS A TERESINA/PI PARA PARTI CIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO NO 1o CONGRESSO I NTERNACIONAL DE ATENCAO A SAUDE, APS BASEADO EM EVID ENCIAS. SAIDA DIA: 01/05/2013 AS 13:00 E RETORNO DIA : 05/05/2013 AS 19:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004352 1606 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 10a PARCELA (NOVEMBRO/2012) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 1615 / 20 13-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45936-4

0 2013/004353 7170 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 10a PARCELA (NOVEMBRO/2012) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. MEM. 1615 / 20 13-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004349 4213 1275 DETRAN/DF - DEPARTAMENTO TRANSITO DIST 161,37 1 Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO OFICIAL DA SMR, I VECO / EUROCARGO 170E22, CAMINHAO FURGAO, PLACAS JIL -0341. LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OFICIAL DA SMR, IVECO EUROCARGO 170E22, CAMINHAO FURGAO, PLACAS JIL-0341. .................................................... OBS.: CFE. MEM. 770/2013/ECV/PS.

0 2013/004374 3803 59 2012 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 9.722,20 1 Itens de Empenho : ACIDO URICO ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS ALBUMINA COLORIMETRICA PARA USO EM AUTOMACAO BIOSY STEMS COLESTEROL HDL ENZIMATICO LIQUIDO ESTAVEL, PRONTO PA RA USO EM AUTOMACAO, SEM PRECIPITACAO BIOSYSTEMS COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PAR A USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS TRIGLICERIDEOS TOTALMENTE ENZIMATICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS CREATINE KINASE (CK) REAGENTE CINETICO PARA USO EM A UTOMACAO, APOS PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS BIOSYSTEMS CREATININA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, AP OS PREPARADOS OS REAGENTES, ESTABILIDADE DE 30 DIAS (1 MES) BIOSYSTEMS DESIDROGENASE LACTICA (DHL) CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, APOS PREPARADOS OS REAGENTES, COM EST ABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS. BIOSYSTEMS FOSFATASE ALCALINA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004374 Itens de Empenho : ACAO, ESTABILIDADE DE 30 DIAS APOS O PREPARO DOS REA TIVOS BIOSYSTEMS FOSFORO COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO ( UV) BIOSYSTEMS GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) CINETICO, PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIA S, APOS PREPARO DOS REAGENTES BIOSYSTEMS GLICOSE ENZIMATICO/COLORIMETRICO LIQUIDO ESTAVEL, PR ONTO PARA USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS PROTEINAS TOTAIS - COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO BIOSYSTEMS TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO QUALITATIVO PARA DETECCAO RAPIDA DA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) HUMANA, SUBU NIDADE BETA HCG EM AMOSTRA DE SORO E URINA, COM SENS IBILIDADE 25 MUI/ML, APRESENTACAO EM FORMA DE PACK ( SABONETE) WAMA UREIA CINETICO (U.V.) PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, DEPOIS DE PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS BIOSYSTEMS PADRAO PARA BILIRRUBINAS C/5ML BIOSYSTEMS BILIRRUBINA COLORIMETRICA, TOTAL E DIRETA BIREAGENTE COM LINEARIDADE DE 15 MG/Dl, PRONTO PARA USO EM AUT OMACAO. OS REATIVOS PREPARADOS DEVERAO SER ESTAVEIS PARA USO POSTERIOR POR, NO MINIMO, 30 DIAS. BIOSYSTE MS AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA REALIZACAO DE EX AMES DE ANALISES CLINICAS, DOS USUARIOS DO SUS, NO L ABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004376 7202 141 2013 10849 FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA - ME 900,00 1 Itens de Empenho : TRANSLADO .................................................... TRANSLADO DE PORTO ALEGRE-RS PARA SANTA MARIA-RS DO CORPO DE HILARIO OLIVEIRA DE CASTRO,FALECIDO NO HOS PITAL CRISTO REDENTOR NO DIA 15/04/2013, CFE. ATESTA DO DE OBITO. DEPOSITAR BANRISUL AG.0353 C/C 06.8535850-7

0 2013/004375 6189 134 2013 10870 GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP 4.060,00 1 Itens de Empenho : REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE (RAAS) , P APEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO COM 100 FOLHAS BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - (BPA-I ) , PAPEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO C OM 100 FOLHAS. BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL - DADOS CONSOLIDADO S ( BPA-C) , PAPEL 75g, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO C OM 100 FOLHAS. CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIOS) PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NOS CAPS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004375 Itens de Empenho : FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/004364 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN TE CAROLINE SQUINZANI TEIXEIRA PARA CIRURGIA NO HOS PITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 03/05/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004365 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR A PACIEN TE NELI TEREZINHA FACHINI DA ROSA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA 28/04/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004346 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. .................................................... VCTO: 10/06/2013

0 2013/004347 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. .................................................... VCTO: 10/06/2013 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/004357 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR A ESCRI TORA MONICA BUONFIGLIO E VICTOR URBANO BUONFIGLIO VA LEZIM, QUE VIRAO A SANTA MARIA PARTICIPAR DA FEIRA D O LIVRO 2013.SAIDA DIA: 03/05/2013 AS 09:00 E RETORN O DIA: 03/05/2013 AS 24:00.

0 2013/004361 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 03/05/2013 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004360 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE VINICIUS DE AZEVEDO FONTANA PARA CONSULTA GENETICA NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 02/05/2013 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004360 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004368 4421 60 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 3.835,00 1 Itens de Empenho : BANDAGEM ANTISSEPTICA, EM EMBALAGENS UNITARIAS, PARA USO APOS COLETA DE SANGUE LABOR IMPORT PIPETAS DE VIDRO CALIBRADA, CAPACIDADE DE 10 ML LA BOR IMPORT POTES DE PLASTICO C/TAMPA ROSQUEADA P/COLETA DE URIN A, CAPACIDADE 100ML J PROLAB SERINGA DESCARTAVEL COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LOK DE 10 ML, SEM AGULHA DESCARPACK SERINGA DESCARTAVEL COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LOK DE 20 ML, SEM AGULHA DESCARPACK MICROCOLETOR PEDIATRICO EM TUBOS PLASTICOS PARA SORO , SEM GEL SEPARADOR, VOLUME 600 MICROLITROS LABOR IMPORT AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA R EALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, DOS US UARIOS DO SUS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MAR IA. FM S - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004359 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR A ESC RITORA MONICA BUONFIGLIO E VICTOR URBANO BUONFIGLIO VALEZIM, PARA EMBARQUE DE RETORNO A SAO PAULO-SP, AP OS PARTICIPACAO NA FEIRA DO LIVRO 2013 DE SANTA MARI A.SAIDA DIA 05/05/2013 AS 09:00 E RETORNO DIA: 05/05 /2013 AS 24:00.

0 2013/004358 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 02/05/2013 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004366 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A GIRUA-RS PARA TRANSPORTAR A PACIENT E MILENA PALMEIRO BORGES PARA REABILITACAO VISUAL NO HOSPITAL SAO JOSE, NA CIDADE DE GIRUA. SAIDA DIA: 0 3/05/2013 AS 08:30 E RETORNO DIA: 03/05/2013 20:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004354 4213 130 2013 1750 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA 2.000,00 1 Itens de Empenho : SEGURO DE FROTA Contratacao de Apolice de Seguro de Danos, Sinistros do Bem Total e a Terceiros, inclusi ve para motoristas e atendentes para o Veiculo Furga o - IVECO, Caminhao do Peixe, Placas JIL - 0341, Ren



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004354 Itens de Empenho : avam n.o 323238270. .................................................... CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO BEM E DE TERCEIROS, I NCLUSIVE MOTORISTAS E ATENDENTES, PARA O CAMINHAO DO PEIXE, VEICULO FURGAO IVECO PLACAS JIL - 0341, RENA VAM No 323238270.

0 2013/004356 1007 1355 SHARON DA SILVA MARTINS 1.912,50 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS A TERESINA/PI PARA PARTI CIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO NO 1o CONGRESSO I NTERNACIONAL DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, APS BASEAD O EM EVIDENCIAS. SAIDA DIA: 01/05/2013 AS 02:00 E RE TORNO DIA: 05/05/2013 AS 24:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004372 3803 59 2012 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP. 434,30 1 Itens de Empenho : ALBUMINA BOVINA A 22%, FRASCO COM 10 ML FRESENIUS ANTIGENO PARA FATOR REUMATOIDE, LATEX BIOCLIN ANTIGENO PARA PROTEINA C. REATIVA - LATEX BIOCLIN CONTROLE DE ORIGEM HUMANA DESIGNADO PARA ROTINAS DE BIOQUIMICA EM 2 NIVEIS, COMPATIVEL COM PROTOCOLO DE INSERCAO PARA EQUIPAMENTO A25. KIT COM DUAS UNIDADES . BIOCLIN AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA REALIZACAO DE EX AMES DE ANALISES CLINICAS, DOS USUARIOS DO SUS, NO L ABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004367 4421 60 2012 751 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA 433,91 1 Itens de Empenho : ALCOOL ABSOLUTO 99,8%, COM 1000 ML COSAN BECKER DE VIDRO GRADUADO, CAPACIDADE 20 ML RONI AL ZI CRONOMETROS DIGITAIS ION LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, LISA, 26 X 76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LABOR IMPORT PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 9,0 CM DE DIAMETRO C/ 10 0 FOLHAS J PROLAB PLACA DE VIDRO ESCAVADA FUNDA, PARA VDRL PLACA DE KL INE 2 MM DE PROFUNDIDADE PRECISION PONTEIRA DESCARTAVEL, 500-1000 MICROLITROS, UNIVERSA L, AZUL, PACOTE COM 1000 UNIDADES. RONI ALZI AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA R EALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, DOS US UARIOS DO SUS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MAR IA. FM S - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/004380 5183 15 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 257.358,49 1 Itens de Empenho : Assentamento de tubos de concreto DN 300



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Assentamento de tubos de concreto DN 400 Assentamento de tubos de concreto DN 500 Assentamento de tubos de concreto DN 600 Topografia, locacao e nivelamento Sinalizacao Escavacao mecanica material 1a categoria em vala 0 - 2 m profundidade Carga, transporte e descarga de material escavado DM T 6 Km Regularizacao manual do fundo da vala Reaterro de vala com material escavado (revestimento primario) Espalhamento e nivelamento mecanico material do bota -fora Servico de confeccao de caixa coletora em alvenaria 1,00 x 1,00 x 1,40 altura com tampa de concreto arma do 1,00 x 1,00, com material EXECUCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL NOS BA IRROS E VILAS DE SANTA MARIA.

0 2013/004381 5183 15 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 77.081,50 1 Itens de Empenho : Assentamento de tubos de concreto DN 400 Assentamento de tubos de concreto DN 500 Assentamento de tubos de concreto DN 600 Topografia, locacao e nivelamento Sinalizacao Escavacao mecanica material 1a categoria (revestimen to primario) para reutilizacao Carga, transporte e descarga de material 1a categori a revestimento primario Carga, transporte e descarga de material escavado DM T 6 Km Regularizacao manual do fundo da vala Reaterro de vala com material escavado reaproveitado adensado e vibrado CONTRATACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE REDES COLETORA S DE ESGOTO PLUVIAL (INCLUINDO OS SERVICOS DE TOPOGR AFIA, SINALIZACAO, ASSENTAMENTO DE TUBOS, TRANSPORTE DE CARGAS DE MATERIAIS, REATERRO DE VALAS, DENTRE O UTROS) NOS BAIRROS E VILAS DE SANTA MARIA.

0 2013/004369 4421 60 2012 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR 5.716,69 1 Itens de Empenho : LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, FOSCA 26 X 76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES CRAL LAMINULAS P/MICROSCOPIA, 22 X 22 MM, CAIXA C/100 UNI DADES LABOR IMPORT TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ADULTO, VOLUME 2 ML, EDTA (HEMOGRAMA), COM TAMPA EGARD TAMANHO 13/7 5 LABOR IMPORT TUBOS DE PLASTICO TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML (BRANCO) CRAL AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 MM, PAREDE FINA LUER-LOK, CAIXA COM 100 UNIDADES LABOR IMPORT LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004369 Itens de Empenho : DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES SUPERMAX LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES SUPERMAX PIPETAS DE PLASTICO TIPO PASTEUR COM BULBO 2,0 ML LABOR IMPORT BANDEJA PLASTICA(POLIETILENO) 45X28X08 CM CAPACIDADE 6 LITROS J PROLAB TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME DE 9 A 1 0 ML, SILICONIZADO COM TAMPA EGARD, TAMANHO 16/10 LABOR IMPORT LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO PP, CAIXA CO M 100 UNIDADES SUPERMAX TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME 4 ML, S ILICONIZADO, TAMANHO 13/75 COM TAMPA EGARD. LABOR IMPORT AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA R EALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, DOS US UARIOS DO SUS, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MAR IA. FM S - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

Total do Dia : 1.057.502,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2013 0 2013/004384 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS.SAIDA DIA: 07/05/2013 AS 01:30 E RETORNO DIA: 07/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004414 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 957,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004411 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 1.499,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004407 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 1.629,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004407 Itens de Empenho : SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004413 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 844,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004404 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 1.461,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004403 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 1.696,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004406 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 1.037,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004397 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.310,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004402 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 1.402,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004400 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 1.570,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/004399 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 2.305,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004408 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 932,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004410 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 646,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004416 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 655,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004398 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 1.734,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004405 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 1.226,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004412 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 1.940,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004415 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 798,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004415 Itens de Empenho : PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004401 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 1.869,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004409 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 1.743,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004395 5562 111 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 9.059,30 1 Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 800 MM , CONFORME NBR 8890 COTREL AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTEN- CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2013/004391 6025 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2013/PLANEPE PARA A TENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA PL ANEPE.

0 2013/004393 6026 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2013/PLANEPE PARA A TENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA PL ANEPE.

0 2013/004418 4623 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 340,00 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO "SEMINARIO DE TENDENCIAS NA GESTAO PUBLICA", DE 16 A 18/01/2013, EM PORTO ALEGRE-RS, COM A PARTICI- PACAO DO SERVIDOR SERGIO LUIZ LOPES FERRO (SEM AUTORIZACAO, E PORTANTO SEM PAGAMENTO DO MESMO), CFE. MEM. 61/2013/GP.

0 2013/004382 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS.SAIDA DIA: 08/05/2013 AS 01:30 E RETORNO DIA: 08/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004389 5766 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.05.2013 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2013/SEAC PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA SEAC .

0 2013/004390 5767 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2013/SEAC PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA SEAC .

0 2013/004383 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS.SAIDA DIA: 10/05/2013 AS 01:30 E RETORNO DIA: 10/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004394 2277 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: TRATAR DA REGULARIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO DISTRITO INDUS- TRIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO E GESTIONAR RECURSOS P/ O DISTRITO INDUSTRIAL JUNTO A SDPI. SAIDA DIA 29/04/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00 (CFE. BILHETES DAS PASSAGENS).

0 2013/004385 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS PARA LEVAR A PACIENTE O RLANDINA MACHADO PARA CONSULTA RETORNO POS-OPERATORI A NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA: 06/05/2013 AS 06:30 E RETORNO DIA: 06/05/2013 AS 11:00. F MS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004417 205 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 240,00 1 Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA .................................................... SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE) A SER UTILIZA DO NA ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA BREN NER - QUADRAS P, Q, S, T (PAC) NO DIA 08 DE MAIO DE 2013.

0 2013/004386 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2013/SMT PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA SMT.

0 2013/004387 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2013/SMT PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENCAO DA SMT.

0 2013/004396 446 3887 PODER JUDICIARIO 267,39 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.05.2013 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. No 1028/PGM/2013, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESS OS: No 027/1.10.0017847-1 EM NOME DE SANTA CLARA CURSOS E TREINAMENTO LTDA. .................................................... No 027/1.11.0006030-8 EM NOME DE ELENITA CARLESSO CO LPO. .................................................... No 027/1.10.0011219-5 EM NOME DE CLINICA DE FISIOTER APIA SANTA MARIA LTDA. .................................................... No 027/1.08.0020650-1 EM NOME DE VERA REGINA DA SILV A ARAGAO. .................................................... No 027/1.10.0007536-2 EM NOME DE DEBORA AMELIA SALGA DO NUNES. .................................................... No 027/1.11.0015598-8 EM NOME DE HERBERT SCHERER BLO CK. .................................................... No 027/1.11.0009608-6 EM NOME DE SUCESSAO DE NEY SCH ERESSCHEWSKY. .................................................... No 027/1.11.0008856-3 EM NOME DE SILVIO CARREA MELO. .................................................... No 027/1.11.0013437-9 EM NOME DE AUTO MECANICA UNIVE RSITARIA LTDA. .................................................... No 027/1.08.0022967-6 EM NOME DE SUCESSAO DE NELDO D E OLIVEIRA LIMA. .................................................... No 027/1.05.0190175-5 EM NOME DE SUCESSAO DE HUGO MA RCOS GENRO RAMOS. .................................................... No 027/1.12.0014487-2 EM NOME DE JOSE FRANCISCO DUTR A. .................................................... No 027/1.12.0009063-2 EM NOME DE NEIVERSON PAGNOSSIM SILVA. .................................................... No 027/1.11.0012680-5 EM NOME DE AMILTON LUIZ B. DA COSTA & CIA LTDA. .................................................... 027/1.11.0006950-0 EM NOME DE SUCESSAO DE ARMINDO PE DRO XISTO. .................................................... No 027/1.11.0014768-3 EM NOME DE MAGRID ELIZABETE MU LLER. .................................................... No 027/1.12.0009458-1 EM NOME DE JORGE LUIZ DE SOUZA CARVALHO. ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004396 Itens de Empenho : No 027/1.11.0008969-1 EM NOME DE DELENIR ROSA DE QUE VEDO. VCTO: 13/05/2013

0 2013/004388 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA(1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA R EUNIAO DE TURISMO DE AVENTURA NO RS, NA SECRETARIA D E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.SAIDA DIA: 08/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA: 08/05/2013 AS 24: 00.

0 2013/004392 2149 630 TALITA HECK MEDEIROS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A SM/POA/SM, PARA P ARTICIPAR DA REUNIAO DE TURISMO DE AVENTURA NO RS, N A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S UL.SAIDA DIA: 08/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA: 08/ 05/2013 AS 24:00. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, NAO APRESENTACAO DOS COMPROVA NTES DE PASSAGENS NO RELATORIO DE VIAGEM.

Total do Dia : 40.955,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2013 0 2013/004529 4244 162 2013 9870 CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS 900,00 1 Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO Contratacao d e empresa especializada na prestacao de servicos de encadernacao de Portarias, Decretos Executivos e Lei s Municipais elaboradas pela Secretaria de Municipio de Gestao e Modernizacao Administrativa, referente a exercicios anteriores, conforme especificacoes a s eguir: devera ser encadernado com capa dura, na cor azul escuro, com letras douradas A4. O estimativo de encadernacao de portarias no prazo de 01 (um) ano e de 15 volumes (500 folhas cada volume) e de Leis e Decretos sao de 15 volumes (200folhas cada volume) E m. anexo, termo de referencia. .................................................... SERVICO DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS TAIS COMO PORT ARIAS, DECRETOS E LEIS MUNICIPAIS, ELABORADAS PELA S GA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES.

0 2013/004434 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 747,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004441 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 348,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004482 1606 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004519 7294 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004426 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 726,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004477 1606 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 161,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004428 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 1.566,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004460 5755 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 298,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004513 7294 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004436 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 432,60 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004487 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004516 7294 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004533 7295 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004552 7170 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004427 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 2.205,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004459 5755 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004472 1606 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004472 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004512 7294 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004575 7170 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004454 5755 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 289,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004498 7294 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004480 1606 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004502 7294 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004452 5755 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 445,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004466 1606 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 630,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004466 Itens de Empenho : SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004497 7294 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004574 7170 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004446 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004523 7294 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004496 7294 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004444 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 495,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004521 7294 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/004421 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004470 1606 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 203,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004507 7294 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004453 5755 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 184,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004467 1606 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 357,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004576 7170 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 210,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004450 5755 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004465 1606 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 413,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004491 7294 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004445 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 554,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/004478 1606 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4


0 2013/004577 7170 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004438 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 361,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004473 1606 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 245,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004471 1606 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 553,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004494 7294 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004423 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004479 1606 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004509 7294 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 42,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004442 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 390,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004490 1606 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004451 5755 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 625,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004493 7294 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004439 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 1.176,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004462 5755 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004474 1606 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004518 7294 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004443 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 978,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004520 7294 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E




0 2013/004447 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 512,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004483 1606 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004524 7294 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004419 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 714,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2



0 2013/004432 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 327,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/004488 1606 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004433 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.213,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004461 5755 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004515 7294 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004468 1606 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 273,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004500 7294 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004420 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 3.263,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004457 5755 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 684,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004506 7294 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004430 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004485 1606 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004514 7294 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 182,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004469 1606 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004504 7294 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004492 7294 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004435 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 197,40 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004546 7295 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004564 7170 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 196,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004422 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.096,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004476 1606 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004508 7294 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004484 1606 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004449 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 2.339,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004525 7294 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004440 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 268,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004455 5755 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 432,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004501 7294 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 77,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004425 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 1.680,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004511 7294 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004424 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004458 5755 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 214,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E




0 2013/004489 1606 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004510 7294 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004431 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 201,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004448 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 583,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004475 1606 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004503 7294 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004481 1606 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2013/004495 7294 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004437 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 697,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004517 7294 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004499 7294 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 91,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004429 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 663,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004531 7295 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004550 7170 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004532 7295 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 476,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004551 7170 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004534 7295 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004553 7170 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 1.358,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004536 7295 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004555 7170 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004570 7294 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004537 7295 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004556 7170 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.064,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004538 7295 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004557 7170 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 784,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004539 7295 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 378,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004558 7170 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 490,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004540 7295 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004559 7170 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004548 7295 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED.




0 2013/004560 7170 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 994,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004573 7294 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004547 7295 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004566 7170 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004549 7295 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 315,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004568 7170 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004535 7295 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004554 7170 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 2.142,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004554 Itens de Empenho : SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004569 7294 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 7,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004541 7295 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 1.001,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004567 7170 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004571 7294 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004542 7295 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 546,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004561 7170 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 434,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004543 7295 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 399,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2013/004562 7170 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 364,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004545 7295 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/004563 7170 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 1.386,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004572 7294 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004486 5562 111 2012 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 38.100,00 1 Itens de Empenho : BRITA No 03 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANA S E ESTRADAS RURAIS (BRITA No 03).

0 2013/004527 728 256 2011 1143 DRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA. 393,67 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11551/2012 REF. CONDO- MI NIO DECORRENTE DA LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCAL IZADOS NA AV. 2 DE NOVEMBRO, No 1050, APTOs. 204 E 3 02, NO MES DE DEZEMBRO/2012.

0 2013/004464 5755 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/004544 7295 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2013/004565 7170 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 3a PARCELA ( ABRIL/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N o 4997/2007, CFE. MEM. 1793/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/004526 1693 153 2013 151 PLANALTO TURISMO LTDA 138,38 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4318/2013, CFE. MEM. 107/SMC 2013, POIS HOUVE ACRESCIMO NO VALOR DAS PASSAGENS DEVIDO ALTERACOES TARIFARIAS. PASSAGENS AEREAS SAO PAULO / PORTO ALEGRE / SAO PAULO, PARA A SRa MONICA BUONFIGLIO E PARA O SR. VICTOR URBANO BUONFIGLIO VALEZIM, QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DO LIVRO 2013, EM SANTA MARIA, DIA 04/05/2013.

0 2013/004528 4556 447 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 2.750,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERENCIA .................................................... LOCACAO DE PISO EM TABLADO PARA O ESPACO INFANTIL E PARA O ESPACO DE AUTOGRAFOS DA FEIRA DO LIVRO 2013 D E SANTA MARIA.

0 2013/004530 4123 406 2012 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 324,24 1 Itens de Empenho : FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS I TAIQUARA .................................................... AQUISICAO DE FERMENTO BIOLOGICO PARA CONFECCAO DE PA ES PARA O CAFE DA MANHA E LANCHE DOS USUARIOS DO CAP s, VISANDO PROVER O CONSUMO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2 013. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

Total do Dia : 112.481,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2013 0 2013/004597 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A BAGE-RS: BUSCAR A PACIENTE RN - TAIS X AVIER DA SILVA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DE CA RIDADE DE BAGE. SAIDA DIA 02/05/2013 AS 14:30 E RET ORNO NO MESMO DIA AS 21:00. F MS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004598 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER PACIENTES E S EUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HO SPITAL AGUDO. SAIDA DIA 09/05/2013 AS 11:30 E RET ORNO NO MESMO DIA AS 19:00. F MS - BCO BRASIL C/C 59036-3




0 2013/004599 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER PACIENTES E S EUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HO SPITAL AGUDO. SAIDA DIA 07/05/2013 AS 06:30 E RET ORNO NO MESMO DIA AS 15:00. F MS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004580 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 612,41 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: APRESENTAR A CONFEREN CIA "CAMINHOS DE SANTA MARIA: TURISMO E EVENTOS GERANDO A SUSTENTABILIDADE PARA A RECONSTRUCAO", NA FEITUR - FEIRA DE TURISMO 2013.SAIDA DIA 03/05/2013 AS 12:00 E RETORNO DIA 04/05/2013 AS 00:30.

0 2013/004595 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 3.368,26 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA EMBARQUE A SAO PAULO-SP. SAIDA DIA: 12/05/2013 AS 17:00. DIA FI NAL DA DIARIA NO ESTADO (RS) 13/05/2013 AS 07:00. .................................................... UMA (1) DIARIA A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPACAO NO E NCONTRO ECONOMICO BRASIL-ALEMANHA. SAIDA DIA: 13/05/ 2013 AS 07:00 DIA FINAL DA DIARIA (SP) 14/05/2013 AS 20:07. .................................................... UMA E MEIA (1,5) DIARIA A BRASILIA-DF PARA CUMPRIMEN TO DE AGENDAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS.SAIDA DIA: 14/ 05/2013 AS 20:07 RETORNO DIA: 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004585 7314 166 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 60,00 1 Itens de Empenho : ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Ronaldo M achado da Fontoura - Geologo ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica para o geologo Ronaldo Machado da Fontoura ref. remediacao de area degradada - antigo Lixao do Cerrito. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 VCTO: 30/05/2013

0 2013/004594 7412 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 365.000,00 1 Itens de Empenho : EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA O PERIODO DE MARCO A JUNHO/2013, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DE 10/10/2004 , LEI MUNICIPAL N o 4792/2004 E CFE. MEM. 498/2013/SMS. .................................................... FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X

0 2013/004593 689 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ART 7,09 1 Itens de Empenho : JUROS S/ NF 74193 REF. PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (VCTO EM 08/04/2013 E PGTO EM 09/04/2013). ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004593 Itens de Empenho : VCTO: 10/05/2013

0 2013/004578 5654 281 2008 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 49.805,21 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NF 154(29/11/2012 - MEDICAO 12/11/2012) NO VALOR DE R$ 206.384,60 - INDICE DE 24,13223 % REF. OBRAS DE CONTENCAO NO CANAL DO ARROIO CADENA E IMPLANTACAO DA AV. DOM IVO LORSCHEITER. RECURSO LIVRE

0 2013/004590 6599 444 2012 10606 ELISANDRA DOS SANTOS 3.200,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 10663/2012, CFE. MEM. 471/2013/SMS/prs, REF. SERVICOS DE CONSULTORIA , LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS DADOS RELATIVOS AOS CASOS DE HEPATITES VIRAIS E SIFILIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.14842 C/C 14135-6 .................................................... FMS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004596 2141 10393 ELOI SILVEIRA CEZAR 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR OS MATERIAIS, BALCOES, ARMARIOS, ETC...,DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA COMPOSICAO DO ESTANDE DA PMSM NO EVENTO"FEITUR 2013". SAIDA DIA 01/05/2013 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.

0 2013/004581 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL QUE APRESENTARA A CONFERENCIA "CAMINHOS DE SANTA MARIA: TURISMO E EVENTOS GERANDO A SUSTEN- TABILIDADE PARA A RECONSTRUCAO", NA FEITUR - FEIRA DE TURISMO 2013. SAIDA DIA 03/05/2013 AS 12:00 E RETORNO DIA 04/05/2013 AS 00:30.

0 2013/004579 5654 575 2011 10609 GOMES E PEIXOTO PROJETO E CONSTRUCOES 77.741,87 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NFs 20131 DE R$ 478.580,12; 20137 DE R$ 200.552,81 E 201310 DE R$ 205.654,78 (MEDICOES REALIZADAS A PARTIR DE 25/11/2012), INDICE INCC DE 8,78650 % REF. CONSTRUCAO DE 386 UNIDADES HABITACIO NAIS NO LOTEAMENTO VILA BRENNER - PAC III. RECURSO LIVRE

0 2013/004582 7262 122 2013 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA 6.615,00 1 Itens de Empenho : PLAFLON CONFORME TERMO DE REFERENCIA. TASCHIBRA LAMPADA FLUORESCENTE 20 W CONFORME TERMO DE REFERENC IA. TASCHIBRA LAMPADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VIEWLUX LAMPADA FLUORESCENTE 40 W CONFORME TERMO DE REFERENC IA. TASCHIBRA LAMPADA FLUORESCENTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA. T



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004582 Itens de Empenho : ASCHIBRA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, LUZ BRANCA CONFORME T ERMO DE REFERENCIA. TASCHIBRA AQUISICAO DE PLAFONS E LAMPADAS P/ SUPRIR A DEMANDA DA SMS, U.S. E P.A.M.s. FMS - PSF FEDERAL - CEF C/C 195-6

0 2013/004600 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR A PACIENTE GISLAINE BARBOSA MACHADO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 03/05/2013 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004591 4060 162 2010 947 JN CONSTRUCOES LTDA. 8.660,56 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 669/2013 (MOTIVO: TR OCA DE RECURSO, CFE. OF. 086/SMI/MML) REFERENTE REFO RMA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA KENNEDY - CONTRA TO 282.361-11/2008/MS. .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004586 194 169 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 2.287,04 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO/BRASILIA/PORTO ALEGRE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER , COM SAIDA DIA 13/05 E RETORNO DIA 15/05. .................................................... PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/SAO PAU LO-SP/BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA O SENHOR PREF EITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER, QUE CUMPRIRA AGENDA D IA 14/05/2013 EM SAO PAULO NO ENCONTRO ECONOMICO BRA SIL-ALEMANHA, E DIA 15/05/2013 EM BRASILIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS.SAIDA DIA: 13/05/2013 E RETORNO DIA:1 5/05/2013.

0 2013/004592 676 171 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 3.010,78 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS para os servidores Cristiano Sausen Soares e Marilda Manfio, com saida de Porto Alegre no dia 12 /05/2013, as 16:09 hs e retorno de Brasilia-DF, no d ia 15/05/2013, as 20:00hs .................................................... AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) PORTO ALEG RE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA OS SERVIDORES CRISTIANO SAUSEN SOARES E MARILDA MANFIO, PARA PART ICIPACAO NO SEMINARIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE AP LICADA AO SETOR PUBLICO - SBCASP QUE OCORRE EM BSB/D F NOS DIAS 13, 14 E 15/05/13. SAIDA DIA: 12/05/2013 E RETORNO DIA: 15/05/2013.

0 2013/004601 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.05.2013 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI- TAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 09/05/2013 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004584 7254 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 69,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENC IA. PLACA P/ INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA UCI - UNION DE COMERCIANTES Y INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE - ARGENTINA.

0 2013/004588 2588 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMU PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM A MANUTENCAO DA S ECRETARIA. ESTORNO TOTAL CFE. DETERMINACAO DA SECRETARIA DE F INANCAS, POIS SEGUNDO INFORMACOES DA SMG O SR. M IGUEL PASSINI ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DE 12 /04 A 11/05/2013, E A REQUISICAO DE ADIANTAMENTO FOI ASSINADA EM 23/04/2013.

0 2013/004589 3901 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 800,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMU PARA AT ENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM A MANUTENCAO DA S ECRETARIA. ESTORNO TOTAL CFE. DETERMINACAO DA SECRETARIA DE F INANCAS, POIS SEGUNDO INFORMACOES DA SMG O SR. M IGUEL PASSINI ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DE 12 /04 A 11/05/2013, E A REQUISICAO DE ADIANTAMENTO FOI ASSINADA EM 23/04/2013.

0 2013/004587 4137 394 2012 10824 MM SAO JOSE LTDA ME 295,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE Aquisicao de mesa de trabalho p/ equipar o Setor de Reducao de Danos da Politica Municipal de HIV/AIDS. FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004583 1117 165 2013 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 924,51 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR TO ALEGRE-RS. IDA: 12/05/2013 PORTO ALEGRE/RIO DE JA NEIRO E VOLTA: 15/05/2013 RIO DE JANEIRO/PORTO ALEG RE, PARA A SERVIDORA INGRIT KIPPER AMARAIM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS POA/RJ/POA P/ A SER- VIDORA INGRIT KIPPER AMARAIN QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO - IMPACTOS DA VIOLENCIA NA SAUDE,DIAS 13 E 14/05/2013 NO RIO DE JANEIRO-RJ. SAIDA DIA 12/05/2013.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004583 Itens de Empenho : FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/004607 446 3887 PODER JUDICIARIO 20,61 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA,CFE. MEM. 1051/PGM/2013, REFERENTE AO PROCESSO: No 027/1.13.0000414-2 EM NOME DE MARCOS ANTONIO CHAGAS DA SILVA.

0 2013/004602 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI- TAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 06/05/2013 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 524.655,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2013 0 2013/004603 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 8.835,94 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1120008078-5 EM NOME DE GILNEI GUSTAVO SCHUSTER, SENDO R$ 3.086,00 REF. DANO MATERIAL DEVIDO DESDE 04/12/2005; R$ 4.958,25 REF. DANO MORAL DEVIDO DESDE 17/12/2010 E R$ 791,69 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/106000 7963-8, CFE. MEM. 1042/PGM/2013. VCTO: 26/06/2013

0 2013/004613 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 14/05/201 3 A 01:30 E RETORNO DIA: 14/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004611 665 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 1.700,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DO "SEMINA- RIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SBCASP" , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. SAIDA DIA 12/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004612 676 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO "SEMINARIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SBCASP", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.SAIDA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004612 Itens de Empenho : DIA 12/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004605 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 117.106,25 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VCTO: 10/05/2013

0 2013/004606 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 93.782,01 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2013. VCTO: 10/05/2013

0 2013/004616 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 15/05/201 3 A 01:30 E RETORNO DIA: 15/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004608 4115 1137 JUIZADO REG. DA INFANCIA E JUVENTUDE-C 2.803,31 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/5100000126-0 EM NOME DA ASSO- CIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE - SEFAS, REF. INTERNACAO DO ADOLESCENTE DIEGO DE MORAES, DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 29/01/2010 A 20/03/2013 NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, CFE. MEM. 1045/PGM/2013. VCTO: 28/06/2013

0 2013/004620 194 180 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.793,68 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS IDA DIA 14/05 E VOLTA DIA 15/05 PARA O SERVI DOR LUIZ OTAVIO BENINCA DE SALLES PRATES ACOMPANHAR O SR. PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM AGENDA NA CAMARA DO S DEPUTADOS. .................................................... AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) PORTO ALEG RE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA O SERVIDOR LU IZ OTAVIO BENINCA DE SALLES PRATES, O QUAL ACOMPANHA RA O SR.PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM AGENDA NA CAMARA DOS DEPUTADOS.SAIDA DIA: 14/05/2013 E RETORNO DIA: 1 5/05/2013.

0 2013/004621 429 181 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.793,68 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) .................................................... AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) PORTO ALEG RE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA A PROCURADORA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004621 Itens de Empenho : ANNY DESCONZI, A QUAL ACOMPANHARA O SR.PREFEITO CEZ AR SCHIRMER EM AGENDA NA CAMARA DOS DEPUTADOS.SAIDA DIA: 14/05/2013 E RETORNO DIA: 15/05/2013.

0 2013/004614 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 16/05/201 3 A 01:30 E RETORNO DIA: 16/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004609 665 4211 MARILDA MANFIO 1.700,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DO "SEMINA- RIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SBCASP" , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. SAIDA DIA 12/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004610 676 4211 MARILDA MANFIO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO "SEMINARIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SBCASP", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.SAIDA DIA 12/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004604 446 3887 PODER JUDICIARIO 899,46 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. No 1050/PGM/2013 REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSO S: No 001/1.13.0097301-4 (COMARCA DE PORTO ALEGRE), EM NOME DE JOSE RICARDO PEREIRA. .................................................... No 001/1.13.0097277-8 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE FATIMA JOAQUINA SANTOS BARCELLOS. .................................................... No 001/1.13.0097294-8 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE SANTA MARIA PARK ADMINISTRADORA DE EVENTOS LT DA. .................................................... No 001/1.13.0097287-5 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE JULIO CESAR PEREIRA DE BITENCOURT. .................................................... No 001/1.13.0097537-8 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE CLECI CIELO GUERRA. .................................................... No 001/1.13.0097541-6 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE DANIEL ROSA. .................................................... No 001/1.13.0097023-6 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE ADRIANO CLARO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... No 130/1.12.0001058-8 (COMARCA DE SAO SEPE) EM NOME DE JOAO DE GOIS PINHO. .................................................... No 131/1.13.0000483-7 (COMARCA DE SAO VICENTE DO SUL ) EM NOME DE IRIO MENESES DE AVILA. .................................................... No 133/1.13.0000500-3 (COMARCA DE SEBERI) EM NOME DE ANA ELISA PILTZ NEGRELLO. .................................................... No 089/1.13.0000507-1 (COMARCA DE CANDELARIA) EM NOM E DE JAIR QUOOS. .................................................... No 036/1.13.0001497-0 (COMARCA DE SOLEDADE) EM NOME DE JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES. VCTO: 16/05/2013

0 2013/004617 1355 4570 VALTER PEREIRA DA CONCEICAO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A TRES PASSOS-RS PARA TRANSPORTAR A S ERVIDORA HELAINE DA ROSA SIMON, COORDENADORA ADJUNTA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL, A QUAL RE ALIZARA O LANCAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO MUNICIP IO DE TRES PASSOS, NO POLO UNIVERSITARIO FEDERAL DA UAB. SAIDA DIA: 08/05/2013 AS 06:30 E RETORNO DIA: 0 8/05/2013 AS 24:00. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/004618 1355 4570 VALTER PEREIRA DA CONCEICAO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES, RESPONSAVEL PELO SETOR DE FLUXO DE EVASAO E DISCIPLINA; E ELHON ORA DINIZ RIBEIRO RESPONSAVEL PELO PROGRAMA MAIS EDU CACAO DA SMED, AS QUAIS PARTICIPARAO DA FORMACAO DE CAPACITACAO DA FICAI ONLINE, OFERECIDO PELA FAMURS/R S E MINISTERIO PUBLICO. SAIDA DIA: 06/05/2013 AS 05: 00 E RETORNO DIA: 06/05/2013 AS 18:00. MDE BCO BRASIL C /C 1925-9

0 2013/004619 6175 447 2012 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 3.375,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA .................................................... LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NO CEM ITERIO ECUMENICO MUNICIPAL, NOS DIAS 11 E 12/05/2013 , COM INTUITO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES AOS VISITANTES, EM RAZAO DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITAC OES NA VESPERA E NO DIA DAS MAES.

0 2013/004615 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004615 Itens de Empenho : HOSPITAIS E CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 13/05/201 3 A 01:30 E RETORNO DIA: 13/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 235.218,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2013 0 2013/004624 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 6.116,04 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV, CFE. MEM.No 1079/PGM/ 2013, REF. AO PROCESSO No 0000732-27.2010.5.04.0702 SENDO R$ 3784,07 (PRINCIPAL) + R$ 942,37 (JUROS) EM NOME DE TEREZA SILVA DONATO, R$ 708,97 (HONORARIOS A DVOCATICIOS), R$ 680,63 (HONORARIOS PERICIAIS). VCTO: 17/05/2013

0 2013/004634 423 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 850,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF:ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL, CEZAR SCHIRMER, PARA DEPOIMENTO JUNTO A COMISSAO EXTERNA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, QUE INVES TIGA A TRAGEDIA DE SANTA MARIA-RS E DISCUTE A NOVA LEGISLACAO SOBRE O TEMA. SAIDA DIA 14/05/2013 AS 12:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 12:00.

0 2013/004626 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE MILENA PALMEIRO BORGES, PARA REABILITACAO VISUAL, NO HOS- PITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 09/05/2013 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004635 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR, DE AMBU- LANCIA, OS PACIENTES DELVANI BRONDANI ROSSO E F ERNANDO ROBERTO , SOBREVIVENTES DA TRAGEDIA DA B OATE KISS, PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS CRISTO R EDENTOR E CONCEICAO. SAIDA DIA 06/05/2013 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004637 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR,DE AMBULANCIA, A PACIENTE IVANETE DA SILVA LOPES, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANATORIO PARQUE BELEM. SAIDA DIA 0 7/05/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004640 4269 406 2012 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 381,60 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.05.2013 Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA ................................................... .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRATO DE TOMAT E), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE PO PULAR DOM IVO LORSCHEITER, UMA VEZ QUE TAL ITEM NAO E COMERCIALIZADO ATRAVES DO CONVENIO CONAB/COOPERCED RO/MDS/PREFEITURA.

0 2013/004641 4269 406 2012 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 568,00 1 Itens de Empenho : OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST EROL, EMBALAGEM COM 900 ML BELLA DICA .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA TIPO 1), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE P OPULAR DOM IVO LORSCHEITER, UMA VEZ QUE TAL ITEM NAO E COMERCIALIZADO ATRAVES DO CONVENIO CONAB/COOPERCE DRO/MDS/PREFEITURA.

0 2013/004627 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN TE ALDORINDO VELOSO PEREIRA,P/ CIRURGIA,NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 08/05/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004628 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: BUSCAR A PACIENTE CAROLINE SQUINZANI TEIXEIRA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 04/05/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004639 4336 175 2013 6937 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 1.180,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2013, NO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA (IEM), EM PO RTO ALEGRE. PROGRAMACAO EM ANEXO .................................................... INSCRICAO NO CURSO "REGULARIZACAO DO SERVICO MUNICIP AL DE TAXI, ADEQUACOES LEGAIS, LICITACAO E FISCALIZA CAO",PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - IEM NOS DIAS 14 E 15/05/2013, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVIDORES FLORISNARDO PEDROSO DA ROSA E EVA NDRO DIEGO BOSCHETTI.

0 2013/004650 693 175 2013 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 680,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso Impacto Orca mentario e Financeiro, oferecido pelo IGAM Corporati vo Cursos e Assessoria Ltda, nos dias 16 e 17/05/201 3 na cidade de Porto Alegre - RS, para o servidor Ro dnei Bohrer Bastos - mat. no 14.566



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso Lancamentos Contabeis e Eventos na Contabilidade no PCASP, ofere cido pelo IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda , nos dias 28 e 29/05/2013, na cidade de Porto Alegr e - RS, para o servidor Rodenei Bohrer Bastos - mat. no 14.566 .................................................... - INSCRICAO NO CURSO IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCE IRO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 16 E 17/05/2013, E M PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR RODNEI BOHRER BAS TOS. - INSCRICAO NO C URSO LANCAMENTOS CANTABEIS E EVENTOS NA CONTABILIDAD E NO PCASP, PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 28 E 29/05 /2013, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR RODNEI BO HRER BASTOS.

0 2013/004633 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BENTO GONCALVES-RS: BUSCAR A PACIENTE RN ISABELA SILVA NUNES QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DA COMUNIDADE TACCHIMED. SAIDA DIA 03/05/2013 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004629 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: LEVAR A PACIENTE MIRANDI FAGUNDES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 09/05/2013 AS 15:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004623 2987 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, REPRESENTANDO O COMITE DO PROGRAMA CRACK E POSSIVEL VENCER, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 10/ 05/2013 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

0 2013/004625 2994 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, REPRESEN- TANDO O COMITE DO PROGRAMA CRACK E POSSIVEL VENCER, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 10/05/2013 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

0 2013/004636 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE:LEVAR E TRAZER O PACIENTE EDUARDO SCHMITZ DA ROSA, PARA CONSULTA/PROTESE, NA CEREPAL. SAIDA DIA 07/05/2013 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.05.2013 0 2013/004648 2590 183 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.793,68 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) .................................................... PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS/ BRASI LIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA O SERVIDOR BELOYANNES DE PIETRO JUNIOR, O QUAL ACOMPANHARA O PREFEITO MUNICI PAL NA CAMARA DOS DEPUTADOS.SAIDA DIA: 14/05/2013 E RETORNO DIA: 15/05/2013.

0 2013/004645 6726 42 2013 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 114.983,44 1 Itens de Empenho : ROTEIRO 2.1.2.03 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANT ES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIR OS ESTADUAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TER MO DE REFERENCIA ROTEIRO 1.1.2.02 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANT ES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIRO S MUNICIPAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CFE. TERMO D E REFERENCIA. Transporte Escolar para estudantes com necessidades educacionais especiais com "Auxiliar de Transporte" Roteiros 2.1.2.03 e 1.1.2.02, no periodo de maio a dezembro/2013. R oteiro 2.1.2.03: 1 43 km/dia x R$ 2,25/km x 23 dias/mes x 08 meses (m aio a dezembro/2013) = R$ 59.202,00 R oteiro 1.1.2.02: 1 06 km/dia x R$ 2,86/km x 23 dias/mes x 08 meses (m aio a dezembro/2013) = R$ 55.781,44 S alario Educacao - Bco Brasil c/c 27.694-4 P razo pgto: 15 dias consecutivos apos recebimento d a nota fiscal pelo fiscal do contrato. Para tanto a referida fatura devera estar devidamente visada p elo responsavel da Secretaria requisitante e e ntregue em ate 05 dias na SMF.

0 2013/004631 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: BUSCAR O P ACIENTE EVERTON ROBERTO FERREIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 03/05/2013 AS 14: 00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30. F MS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004632 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 08/05/2013 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004632 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004643 4269 406 2012 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMEN 112,80 1 Itens de Empenho : VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML WINNA .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VINAGRE), PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM I VO LORSCHEITER, UMA VEZ QUE TAL ITEM NAO E COMERCIAL IZADO ATRAVES DO CONVENIO CONAB/ COOPERCEDRO/MDS/PRE FEITURA.

0 2013/004622 194 12 2013 591 NOVAH - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L 999,50 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 845/2013, VALOR REFERE NTE A MULTA GERADA EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGE M DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF, MARCADA P ARA O DIA 28/01/2013, DEVIDO A TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE KISS NO DIA 27/01/2013. CFE. MEM. No 62/2013/G P.

0 2013/004651 3873 1401 PASEP 76.471,18 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3274/2013 REF. PASEP DO MES D E ABRIL/2013. VCTO: 25/05/2013

0 2013/004638 474 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: RENOVACAO DA LICENCA ESPECIAL DO VEICULO PLACAS IQK-2511, DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE SAUDE, JUNTO AO DAER-RS. SAIDA DIA 07/05/2013 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00

0 2013/004649 4865 664 2013 10801 PEDRO CORREA 16.800,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE 360 m² PARA ESTOCAGEM DE MATERIAIS E BENS DA SMI E DA PMSM, LOCALIZADO A RUA GENERAL CAMARA, No 09, BAIRRO NOSSA SRa DO PERPETUO SOCORRO, NO PERIODO DE 25/03 A 24/09/2013. VIGENCIA DO CONTRATO: 06 MESES, DE 25/03 A 24/09/2013. .................................................... R$ 2.800,00 / 30 DIAS X 06 DIAS MAR / 2013 = R $ 560,00 R $ 2.800,00 / MES X 05 MESES (ABR A AGO/2013) = R $ 14.000,00 R $ 2.800,00 / 30 DIAS X 24 DIAS SET / 2013 = R $ 2.240,00 .................................................... DEPOSITAR: BERGS AG.0351 C/C 35.119939.0-8

0 2013/004647 4078 179 2013 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 224,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO COM REPOSICAO DE OLEO MOTOR PARA VEICULO FIESTA SENDAN PLACA No I



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004647 Itens de Empenho : TT 3616 ANO 2012. .................................................... VALOR REF. AO SERVICO DE REVISAO, COM REPOSICAO DE O LEO, PARA O VEICULO OFICIAL FORD FIESTA SEDAN PLACAS ITT 3616, UTILIZADO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO PSI COSSOCIAL, CAPS 24H. OBS:. REVISAO D OS 5.000 KM NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA INDISPENSAV EL PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DO FABRICANTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/004642 4269 406 2012 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1.035,60 1 Itens de Empenho : AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, GRANULADA, PACOTE COM 10 KG. COOPER .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AMIDO DE MILHO, S AL, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA), PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHE ITER, UMA VEZ QUE TAIS ITENS NAO SAO COMERCIALIZADOS ATRAVES DO CONVENIO CONAB/ COOPERCEDRO/MDS/PREFEITU RA.

0 2013/004644 1564 42 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 130.976,72 1 Itens de Empenho : ROTEIRO 2.1.2.01 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIRO S ESTADUAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERM O DE REFERENCIA. ROTEIRO 2.1.2.02 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIRO S ESTADUAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERM O DE REFERENCIA. T ransporte Escolar para estudantes com necessidades e ducacionais especiais com "Auxiliar de Transporte" R oteiros 2.1.2.01 e 2.1.2.02, no periodo de maio a d ezembro/2013. Rot eiro 2.1.2.01: 147 km/dia x R$ 2,20/km x 23 dias/mes x 08 meses (mai o a dezembro/2013) = R$ 59.505,60 Rot eiro 2.1.2.02: 179 km/dia x R$ 2,17/km x 23 dias/mes x 08 meses (mai o a dezembro/2013) = R$ 71.471,12 Tra nsp. Escolar - Bergs c/c 04.097735.0-1 Pra zo pgto: 15 dias consecutivos apos recebimento da



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004644 Itens de Empenho : nota fiscal pelo fiscal do contrato. Para tanto a r eferida fatura devera estar devidamente visada pel o responsavel da Secretaria requisitante e ent regue em ate 05 dias na SMF.

0 2013/004646 6726 42 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 168.869,68 1 Itens de Empenho : ROTEIRO 2.1.2.04 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIRO S ESTADUAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERM O DE REFERENCIA. ROTEIRO 1.1.2.01 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIROS MUNICIPAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERM O DE REFERENCIA. ROTEIRO 1.1.2.03 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - ROTEIROS MUNICIPAIS COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERM O DE REFERENCIA. Transporte Escolar para estudantes com necessidades educacionais especiais com "Auxiliar de Transporte" Roteiros 2.1.2.04, 1.1.2.01 e 1.1.2.03, no periodo de maio a dezembro/2013. Roteiro 2.1.2.04: 97 km/dia x R$ 3,47/km x 23 dias/mes x 08 meses (maio a dezembro/2013) = R$ 61.932,56 Roteiro 1.1.2.01: 116 km/dia x R$ 3,09/km x 23 dias/mes x 08 meses (maio a dezembro/2013) = R$ 65.952,96 Roteiro 1.1.2.03: 86 km/dia x R$ 2,59/km x 23 dias/mes x 08 meses ( maio a dezembro/2013) = R$ 40.984,16 Salario Educacao - Bco Brasil c/c 27.694-4 Prazo pgto: 15 dias consecutivos apos recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato. Para tanto a referida fatura devera estar devidamente visada pelo responsavel da Secretaria requisitante e entregue em ate 05 dias na SMF.

0 2013/004630 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PARAISO DO SUL-RS: TRANSPORTAR PACIEN TES P/ CONSULTA GINECO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. SAIDA DIA 08/05/2013 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 523.970,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2013 0 2013/004654 3800 124 2013 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 20.000,00 1 Itens de Empenho : SUSBSTITUI O EMPENHO No 4342/2013, REFERENTE AO SERV ICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS NA IMPRENSA LOCAL, DE SEGUNDA A DOMINGO.

0 2013/004666 665 836 ADEMIR DE GASPERI 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS PARA VISITA A EMPRESA IMPLY TECNOLOGIA LTDA, A FIM DE CONHECER O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FILAS OFERECIDO PELA E MPRESA. SAIDA DIA: 09/05/2013 AS 10:00 E RETORNO DIA : 09/05/2013 AS 18:00.

0 2013/004656 2583 525 BELOYANNES ORENGO DE PIETRO JUNIOR 850,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF:ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL, CEZAR SCHIRMER, PARA DEPOIMENTO JUNTO A COMISSAO EXTERNA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, QUE INVES TIGA A TRAGEDIA DE SANTA MARIA/RS E DISCUTE NOVA LEGISLACAO SOBRE O TEMA. SAIDA DIA 14/05/2013 AS 12:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 12:00.

0 2013/004674 6863 2650 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 2.288,04 1 Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSACAO DE DEBITOS E CREDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA (ANGELO UGLIONE, 1629), CFE. AUTORIZADO NA LEI No 5254/2009 E EDITAL No 02/2010, RELACAO ANEXA, REFERENTE HOSPEDAGENS NOS MESES DE MARCO E ABRIL / 2013, CFE. MEM. 957/2013/SR/SMF.

0 2013/004662 5562 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.040,00 1 Itens de Empenho : BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI.

0 2013/004668 1485 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46,50 1 Itens de Empenho : BRITA No 02 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO NO ESPACO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA EMEF HYLDA VASCONCELOS. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/004661 5562 111 2012 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 64.600,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI.

0 2013/004665 2141 10393 ELOI SILVEIRA CEZAR 106,50 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR MATE RIAIS, BALCOES, ARMARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO QU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004665 Itens de Empenho : E FIZERAM PARTE DA COMPOSICAO DO ESTANDE NO EVENTO F EITUR/2013. SAIDA DIA:06/05/2013 AS 13:30 E RETORNO DIA:06/05/2013 AS 24:00.

0 2013/004670 2987 10094 FATIMA APARECIDA MILITZ DE OLIVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, QUE OCORRE RA NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA : 10/05/2013 AS 05:00 E RETORNO DIA: 10/05/2013 AS 2 3:30.

0 2013/004671 2994 10094 FATIMA APARECIDA MILITZ DE OLIVEIRA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PART ICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, QUE OCORRERA NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA: 10/05/2013 AS 05:00 E RETORNO DIA: 10/05 /2013 AS 23:30. ESTORNO PARCIAL - MOTIVO, NAO APRESENTACAO DE UM (1) COMPROVANTE DE PASSAGEM NO RELATORIO DE VIAGEM.

0 2013/004658 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O PRE FEITO CEZAR SCHIRMER AO AEROPORTO, PARA EMBARQUE A S AO PAULO-SP. SAIDA DIA: 12/05/2013 AS 17:00 E RETORN O DIA: 13/05/2013 AS 13:00.

0 2013/004659 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O PREFE ITO CEZAR SCHIRMER, QUE RETORNARA DA VIAGEM SAO PAUL O-SP / BRASILIA-DF. SAIDA DIA: 15/05/2013 AS 16:30 E RETORNO DIA: 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004672 2141 1356 GUILHERME SAYDELLES BICCA 1.020,00 1 Itens de Empenho : QUATRO (04) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPA R DA COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO FEITUR/2013. S AIDA DIA: 02/05/2013 AS 08:00 RETORNO DIA: 05/05/201 3 AS 22:00.

0 2013/004673 2149 1356 GUILHERME SAYDELLES BICCA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PART ICIPAR DA COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO FEITUR/20 13. SAIDA DIA: 02/05/2013 AS 08:00 RETORNO DIA: 05/0 5/2013 AS 22:00. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, NAO APRESENTACAO DOS COMPROVA NTES DE PASSAGENS NO RELATORIO DE VIAGEM.

0 2013/004669 2270 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ROSARIO DO SUL-RS PARA CONDUZIR O SECRETARIO LUIZ ALBERTO FLORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SAIDA DIA: 09/0 5/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 09/05/2013 AS 17:30.

0 2013/004663 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.05.2013 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SANTA ELENI AMARAL, PARA CONSULTA NO HOSPIT AL BENEFICENCIA PORTUGUESA EM POA-RS. SAIDA DIA:10/0 5/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 10/05/2013 AS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004657 180 10605 LUIZ OTAVIO BENINCA DE SALLES PRATES 850,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF:ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL, CEZAR SCHIRMER, EM AGENDA NA CAMARA DOS DEPUTADOS. SAIDA DIA 14/05/2013 AS 12:00 E RETORNO DIA 16/05/2013 AS 05:00.

0 2013/004664 1485 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 507,80 1 Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 WEBER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO NO ESPACO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA EMEF HYLDA VASCONCELOS. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/004652 446 3887 PODER JUDICIARIO 75,39 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECA TORIA REF. PROCESSO No 056/1120001489-8, CFE. MEM. 1073/PGM/2013. VCTO: 16/05/2013

0 2013/004653 446 3887 PODER JUDICIARIO 40,21 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1077/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110007718-9 EM NOME DE MARISTELA FABIANE P OLMANN; 027/1110008657-9 EM NOME DE ORMINO CHAGAS DE A LMEIDA. .................................................... VCTO: 16/05/2013

0 2013/004655 446 3887 PODER JUDICIARIO 248,30 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1056/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1100001868-7 - JOSE RICARDO DE AVILA PEREIRA; 027/1080019810-0 - SUCESSAO DE ZEBINA XAVIER DA SILVEIRA; 027/1110014840-0 - ARTUR XAVIER PEREIRA; 027/1120009842-0 - VERA REGINA DE UGALDE MELLO; 027/1110022042-9 - ESPOLIO DE ELOYNA FLORA CHAVES; 027/1060002960-6 - SUCESSAO DE CAMILO BEVILAQUA; 027/1110000964-7 - TELMO JACIR GOULART; 027/1110010543-3 - MARIA JALZIR SOARES FLORES; 027/1110004853-7 - VILMAR TEIXEIRA GALVAO;



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 027/1120008991-0 - LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA; 027/1110013431-0 - O. DORNELLES NETO E CIA. LTDA.; 027/1120009053-5 - ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA; 027/1100007531-1 - LUIZ JORGE POHLMANN MEZECK; 027/1110014769-1 - LUIZ FERNANDO GUIDUGLI DIAS; 027/1110000807-1 - ALTAMIR G. AIRES; 027/1120000782-4 - KIPPER S/A INDUSTRIA CERAMICA. VCTO: 16/05/2013

0 2013/004660 446 3887 PODER JUDICIARIO 81,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRE- C ATORIA REF. PROCESSO No 027/1120005647-7 EM NOME DE IRENE DE CASTRO SOARES. .................................................... VCTO: 06/06/2013

0 2013/004667 1485 111 2012 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA 178,20 1 Itens de Empenho : AREIA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO NO ESPACO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA EMEF HYLDA VASCONCELOS. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

Total do Dia : 137.246,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2013 0 2013/004708 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 6.176,60 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/112000967-3 EM NOME DE LEANDRO BARRAGAN DA SILVA E OUTROS, REF. RPV DE R$ 5.354,53 SENDO R$ 1.682,52 LUCROS CESSANTES; R$ 351,78 DANOS MATERIAIS DEVIDOS DESDE MARCO/2010 E R$ 3.320,23 DANOS MORAIS DEVIDOS DESDE AGOSTO/2011, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1100006477-8 E R$ 822,07 RELATIVO A HONORA- RIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 1147/PGM/2013. .................................................... VCTO: 05/06/2013

0 2013/004709 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 20.340,00 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1120015281-6 EM NOME DE ERNESTO DA SILVA AMORIM, REF. RPV - DIFERENCAS SALARIAIS DE HORAS EXTRAS, DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO / 2000 A MAIO/2005, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050035896-9, CFE. MEM. 1143/PGM/2013. .................................................... VCTO: 18/06/2013

0 2013/004710 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 3.354,31 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1120015281-6 EM NOME DE ERNESTO DA SILVA AMORIM, REF. RPV EM FAVOR DE GERSEI ELIZABETH DE MORAES COPETTI, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATI-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004710 Itens de Empenho : CIOS DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050035896-9, CFE. MEM. 1146/ PGM/2013. .................................................... VCTO: 18/06/2013

0 2013/004711 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 327,66 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1120013261- EM NOME DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPV REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE SENTENCA P ROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/105010 2 948-9, CFE. MEM. 1145/PGM/2013. .................................................... VCTO: 20/06/2013

0 2013/004712 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 20.318,81 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1120014792-8 EM NOME DE LUIZ FERNANDO DORNELES E OUTROS - RPV, SENDO R$ 8.834,26 PARA LUIZ FERNANDO DORNELES E R$ 8.834,27 PARA MARINEIDA DORNELES, DANOS MATERIAIS (R$ 2.331,27) E MORAIS ( R$ 15.337,26 ) DEVIDOS DESDE 28/01/2008, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1120014792-8 E R$ 2.650,28 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 1144/PGM/2013. .................................................... VCTO: 27/06/2013

0 2013/004713 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 431,42 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1120013738-8 EM NOME DE SERGIO FIGUEIRA CARVALHO - RPV REFERENTE HONORARIOS AD VOCATICIOS DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AU TOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1100011535-6, CFE. ME M. 1141/PGM/2013. .................................................... VCTO: 05/07/2013

0 2013/004701 1136 93 2013 3323 AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : FUROATO DE MOMETASONA 400MCG + INALADOR (REFIL) CX C / 30CAP MANTECORP .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004679 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK DE DELLINGHAUSEN PARA CONSULTA GENETI CA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 13/ 05/2013 AS 09:00 E RETORNO DIA: 13/05/2013 AS 22:30.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004679 Itens de Empenho : FMS BCO DO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004700 1367 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMED PARA ATEN DER AS DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/004703 1392 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMED PARA ATEN DER AS DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/004721 5562 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.040,00 1 Itens de Empenho : BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.

0 2013/004698 1136 93 2013 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 10.615,60 1 Itens de Empenho : PARACETAMOL 750 MG ZYDUS PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML IFAL SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS ADOR TEUTO .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004702 1136 93 2013 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 400,00 1 Itens de Empenho : CARVEDILOL 12,5MG TORRENT .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004696 1136 93 2013 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20.450,00 1 Itens de Empenho : IVERMECTINA 6 MG VITAPAN MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO CIMED PARACETAMOL SOLUCAO ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML F ARMACE .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004696 Itens de Empenho : RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004722 5562 111 2012 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 27.200,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.

0 2013/004716 4137 425 2012 10872 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA ME 1.194,00 1 Itens de Empenho : ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS - CONFORME TERMO DE RE FERENCIA RENASCER/RN 01004 AQUISICAO DE ARMARIOS VITRINES P/ O PROGRAMA DE R EDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VI SANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS . FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004718 4546 425 2012 10872 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA ME 973,00 1 Itens de Empenho : ESCADA CLINICA: COM DOIS DEGRAUS. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1"X1,20MM, COM REFORCO. PISO DE M ADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E ACAB AMENTO COM CINTA DE ACO INOXIDAVEL. PES COM PONTEIRA S DE BORRACHA. DIMENSOES: 0,40 X 0,34 X 0,20. RE NASCER/RN 14154 FOCO CLINICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA RENASCE R/RN 14026i BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA REDONDA EM ACO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA RENASCER/ RN 14114 AQUISICAO DE ESCADAS CLINICAS, FOCOS CLINICOS E BIOMBO DUPLO P/ O PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS. FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004693 1136 93 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 46.320,00 1 Itens de Empenho : CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% MARIOL CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG TEUTO CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG SANVAL DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG SANVAL LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG TEUTO METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG TEUTO NORFLOXACINA 400 MG MULTILAB SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN SAO ORAL - FRASCO/100ML TEUTO SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004693 Itens de Empenho : OMADA - 10G MULTILAB VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC AO ORAL 10 ML SANVAL ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL PRATI DONA DUZZI SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - DE FERRO ELE MENTAR - 30 ML HIPOLABOR MALEATO DE TIMOLOL - COLIRIO 0,5% TEUTO PERMANGANATO DE POTASSIO 10MG MARIOL .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004694 1136 93 2013 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 63.348,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 10 ML MARIOL DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 0 MCG GLENMARK SINVASTATINA 20 MG LABORIS IBUPROFENO 500MG/ML 20 ML NATULAB .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004685 2583 4421 EVANDRO DIOGO BOSCHETTI 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZACAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TAX I - ADEQUACOES LEGAIS, LICITACAO E FISCALIZACAO" NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2013, NO AUDITORIO DO IEM E M POA-RS. SAIDA DIA: 14/05/2013 A 01:00 E RETORNO DI A: 15/05/2013 AS 19:00.

0 2013/004689 2590 4421 EVANDRO DIOGO BOSCHETTI 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PAR TICIPAR DO CURSO "REGULARIZACAO DO SERVICO MUNICIPA L DE TAXI - ADEQUACOES LEGAIS, LICITACAO E FISCALIZA CAO" NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2013, NO AUDITORIO DO IEM EM POA-RS. SAIDA DIA: 14/05/2013 A 01:00 E RE TORNO DIA: 15/05/2013 AS 19:00.

0 2013/004687 1007 1357 FERNANDA GEOVANA BELLINASO 284,00 1 Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS PARA PART ICIPAR DO EVENTO MENTAL TCHE - 8a EDICAO. SAIDA DIA: 09/05/2013 A 01:00 E RETORNO DIA: 10/05/2013 AS 24: 00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3




0 2013/004680 1007 9476 IVO CASTAGNA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL POHLMANN LEMES PARA CONSULTA ONCOLO GICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE POA-RS. SAIDA DIA: 09 /05/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA: 09/05/2013 AS 20:00 . FMS BCO DO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004684 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA (0,5) A SAO SEPE-RS PARA LEVAR A PACIENT E MIRANDI FAGUNDES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO A NTONIO. SAIDA DIA: 08/05/2013 AS 15:30 E RETORNO DIA : 08/05/2013 AS 19:00. FMS BCO DO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004681 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR A SEC RETARIA DE CULTURA, IARA DRUZIAN, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO: BIOGRAFIA DO CORONEL WALTER PE RACCHI DE BARCELLOS, DE AUTORIA DA ESCRITORA ARISTIL DA RECHIA. SAIDA DIA: 14/05/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA: 14/05/2013 AS 23:00.

0 2013/004704 1136 93 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 16.945,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G MULTILAB CEFALEXINA 500 MG AUROBINDO CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PRATI-DONADUZZI GLIMEPIRIDA 2 MG CIMED MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0 ML NATULAB MEBENDAZOL 20MG/ML SOBRAL .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004714 7438 425 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 870,00 1 Itens de Empenho : BALANCA ANTROPOMETRICA:DIGITAL ADULTO COM ANTROPOMET RO DE 2M, CAPACIDADE DE ATE 180 KG, DIVISOES DE 10 0 G, COM MOSTRADOR DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO, ZERAG EM AUTOMATICA, PLATAFORMA EM ACO, COM PISO EM BORRAC HA ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES (EM MM): 400 X 1000 X 6 10 (LXAXP), PLATAFORMA (MM) 400 X 400 X 74; BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE UM ANO. APRESENTAR REGISTRO NO M INISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO BALMAK/NEW BK 200FA AQUISICAO DE BALANCA ANTROPOMETRICA P/ PROGRAMA DE R EDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004714 Itens de Empenho : SANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS . FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004719 4546 425 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 880,00 1 Itens de Empenho : MESA PARA INSTRUMENTAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA. RENASCER/07014 AQUISICAO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL P/ O PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS. FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004720 5562 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 25.200,00 1 Itens de Empenho : RACHAO PEDREIRA PAIM RACHAOZINHO PEDREIRA PAIM .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.

0 2013/004724 5278 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 22.950,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN TIJOLOS MACICOS SACOL .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO.

0 2013/004686 7338 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 552,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENC IA. BANNERS PARA DIVULGACAO DA III EDICAO DA FESTA DA SO JA "O GRAO DE OURO", NO DISTRITO DE SANTA FLORA, DIA S 08 E 09/06/2013.

0 2013/004683 1007 1323 MARIA LUCIANA DE CAMPOS ROQUE 170,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A BENTO GONCALVES-RS PARA BUSCAR A PA CIENTE RN ISABELA SILVA NUNES, QUE ESTA DE ALTA NO H OSPITAL DA COMUNIDADE TACCHIMED DE BENTO GONCALVES. SAIDA DIA: 03/05/2013 AS 04:00 E RETORNO DIA: 03/05/ 2013 AS 16:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004692 1136 93 2013 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 28.417,00 1 Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG BRAINFARMA CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG TEUTO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG BRAINFARMA PENTOXIFILINA 400 MG EMS PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% BRAINFARMA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. FUROATO DE MOMETASONA 200MCG + INALADOR (REFIL) CX C /30CAP HYPERMARCAS .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004695 1136 93 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 3.360,00 1 Itens de Empenho : ESPIRONOLACTONA 25 MG ASPEN .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004697 1136 93 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 840,00 1 Itens de Empenho : ACIDO FOLINICO 15 MG HIPOLABOR .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004706 2588 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMU PARA ATEND ER AS DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA.

0 2013/004707 3901 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 800,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2013/SMU PARA ATEND ER AS DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA.

0 2013/004688 1007 1346 MURIEL ANSELMO DE OLIVEIRA 340,00 1 Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS PARA PART ICIPAR DO EVENTO MENTAL TCHE - 8a EDICAO. SAIDA DIA: 09/05/2013 A 01:00 E RETORNO DIA: 10/05/2013 AS 24: 00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004690 5132 1358 PATRIC PASSAMANI DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : DIARIAS A NOVO CABRAIS-RS:PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL, DIAS 07 E 08/05/2013. MEIA DIARIA: SAIDA DIA 07/05/2013 AS 11:30 E R ETORNO NO MESMO DIA AS 20:30; UMA DIARIA: SAIDA DIA 08/05/2013 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

0 2013/004682 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 255,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.05.2013 Itens de Empenho : DIARIAS A NOVO CABRAIS-RS:PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL, DIAS 07 E 08/05/2013. MEIA DIARIA: SAIDA DIA 07/05/2013 AS 11:30 E R ETORNO NO MESMO DIA AS 20:30; UMA DIARIA: SAIDA DIA 08/05/2013 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

0 2013/004715 7438 425 2012 10838 PIZZOLI IND. E COM. DE CORRELATOS A SA 513,15 1 Itens de Empenho : BALANCA DIGITAL ELETRONICA CONFORME TERMO DE REFEREN CIA BALMAK/ELP-25BBCi AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL P/ PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS. FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004675 446 3887 PODER JUDICIARIO 229,75 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1080/PGM/2013, DOS SEQUINTES PROCESSOS: 027/1120008352-0 - JOAO CLOVIS DALLA BARBA; 027/1120008359-8 - CARLA NEIS RUVIARO; 027/1120008039-4 - JOSE ALCIVIO DELLA PACE RIVAS; 027/1120009467-0 - OLGA PEREIRA; 027/1120009470-0 - ONEIDE DA LUZ NOGUEIRA; 027/1120008438-1 - DIAMANTINA PORTO MORAES; 027/1120009477-8 - LUIZA DE FATIMA SANTOS ROSA & CIA. LTDA.; 027/1120008428-4 - DALMIRO FRANCISCO CAVALHEIRO PASCHE; 027/1120008268-0 - JAISON CRISTIANO BARCELLOS; 027/1120008240-0 - ALDEMIR CALDEIRA RODRIGUES; 027/1120006186-1 -VALDEREZ JANDIRA PEIXOTO WOLLMANN 027/1120008258-3 - CLAUDIA FLORES RODRIGUES; 027/1120009475-1 - OTACILE SOUZA MACHADO. .................................................... VCTO: 27/05/2013

0 2013/004678 446 3887 PODER JUDICIARIO 230,77 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1081/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110016658-0 - SUCESSAO DE SANTOS REQUIA; 027/1120008354-7 - EVANDRA OLIVEIRA CARDOSO RECH; 027/1110000973-6 - CARLOS ALBERTO CIOCCARI SOBRINHO 027/1120008266-4 - AIRTON FLECK DA ROSA; 027/1120000505-8 - JOSE PEDRO PEREIRA DE CARVALHO; 027/1120006181-0 - SILVANA XAVIER BIANCHINI; 027/1120007906-0 - MAURO FREITAS DOS SANTOS; 027/1120010664-4 - RONALDO BARBOSA GIL; 027/1120008011-4 - JOAO ALBERTO GULES FRANCO; 027/1080023914-0 - SADI CORDEIRO DA SILVA; 027/1120007907-8 - MATEUS SPINDOLA FENALTI;



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 027/1120010385-8 - JOSEMAR VIEIRA; 027/1120008300-8 - FERMINO GARCEZ; 027/1120008246-0 - EDERSON SARTURI BRASIL. .................................................... VCTO: 27/05/2013

0 2013/004691 1136 93 2013 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 14.857,00 1 Itens de Empenho : ALOPURINOL 100 MG PRATI DONADUZZI CETOCONAZOL 200 MG PRATI DONADUZZI DIPIRONA 500 MG PRATI DONADUZZI FLUCONAZOL 150 MG PRATI DONADUZZI SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD UZZI PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI AMPICILINA 500MG PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004705 1136 93 2013 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.870,00 1 Itens de Empenho : DIGOXINA 0,25 MG TEUTO SULFADIAZINA 500MG SOBRAL .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

0 2013/004676 665 10674 RODNEI BOHRER BASTOS 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO TREI- NAMENTO "IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO", NA S EDE DO IGAM. SAIDA DIA 15/05/2013 AS 18:00 E RE TORNO DIA 17/05/2013 AS 17:00.

0 2013/004677 676 10674 RODNEI BOHRER BASTOS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO", NA SEDE DO IGAM. SAIDA DIA 15/05/2013 AS 18:00 E RETORNO DIA 17/05/2013 AS 17:00.

0 2013/004723 5278 111 2012 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONS 725,00 1 Itens de Empenho : ARGAMASSA STANGHERLIN .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO.

0 2013/004717 4546 425 2012 10873 UTI MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV 2.748,00 1 Itens de Empenho : MESA GINECOLOGICA: C/ COLCHONETE ESTOFADO EM COURVI M OU CORINO, C/ PAR DE PORTA COXA, PESEIRA (C/ COLCH



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004717 Itens de Empenho : ONETE ESTOFADO) E FIXADA SOBRE ARMARIO EM MDF REVEST IDO EM FORMICA, C/ TAMPO E ESTRUTURA DE MADEIRA MAC ICA C/ 2 PORTAS E GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. O ARMARIO DEVERA SER COMPATIVEL PARA A FIXACAO DA MESA A ESTE , SENDO DE APROXIMADAMENTE 1,40 M DE COMPRIMENTO X 0 ,60 M DE LARGURA X 0,90 M DE ALTURA. COURVIM AZUL; A RMARIO NA COR BRANCA UTI MEDICA/UTI 5703 MACA METALICA FIXA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA U TI MEDICA/UTI 5677 AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA E MACA METALICA PARA PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV/AIDS VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS. FMS - AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2013/004699 1136 93 2013 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 22.096,00 1 Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20 MG MULTILAB METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG BLAUSIEGEL .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. F MS ASSIST. FARM. BASICA CFE C/C 624008-1

Total do Dia : 422.429,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2013 0 2013/004744 212 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 6.000,00 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2013 - GP / COORDE- N ADORIAS.

0 2013/004743 209 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 5.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2013 - PREDIO GP.

0 2013/004741 5752 192 2013 10659 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 67,09 1 Itens de Empenho : RRT - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Pagamento de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, para Engo Rafael Es cobar de Oliveira. RRT P/ ENGo RAFAEL ESCOBAR DE OLIVEIRA - PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DA STI NO C.A.M. VCTO: 06/06/2013

0 2013/004742 5752 192 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 180,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Tecni ca - ART para Engo Sidnei da Silva Reis, CREA RS0640 55, responsavel pela elaboracao dos Projetos, orcame ntos e Memoriais que visam adequacoes as instalacoes da Superintendencia de Tecnologia da Informacao no



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004742 Itens de Empenho : terreo do Centro Administrativo Municipal. PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Tecni ca - ART para Engo Helio Santos Fernandes Junior, CR EA RS 064055, responsavel pela elaboracao do mProjet os, orcamentos e Memoriais que visam afequacoes as i nstalcaoes da Superintendencia de Tecnologia da Info rmacao no terreo do Centro Administrativo Municjpal. PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Tecni ca - ART para Engo Cezar Augusto Bastianello Vaz, CR EA RS 107479 responsavel pela elaboracao dos Projeto s, orcamentos e Memoriais que visam adequacoes as in stalacoes da Superintendencia deTecnologia da Inform acao no terreo do Centro Administrativo Municipal. ARTs P/ ENGos SIDNEI DA SILVA REIS, HELIO SANTOS FE RNANDES JUNIOR E CEZAR AUGUSTO BASTIANELLO VAZ - PRO JETOS, ORCAMENTOS E MEMORIAIS P/ ADEQUACOES AS INSTA LACOES DA STI NO C.A.M. V CTO: 07/06/2013

0 2013/004729 5893 92 2013 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI 4.460,00 1 Itens de Empenho : NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA C/ 10ML CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESFs E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS - FARM. BASICA BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/004726 5893 92 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 17.695,80 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE TEUTO BENZIL PENICILINA G. POTASSICA 5.000.000 UI + DILUEN TE ARISTON BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO HIPOLABOR BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML HIPOLABOR CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR PHARLAB CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML ISOFARMA CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SANVAL COMPLEXO B - SOLUCAO INJETAVEL 2 ML HYPOFARMA DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML F ARMACE FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, 2,5 ML FARMACE GLICOSE 50% - 20ML ISOFARMA OXACILINA SODICA 500 MG - SOLUCAO INJETAVEL ARISTO N SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML HIPOLABOR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20 ML HIPOLABOR AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL HIPOLABOR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. POT 100.000 UI NOVA FARMA CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML FARM ACE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - ML HIPOLABOR FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 2ML HIPOLABO R AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESFs E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS - FARM. BASICA BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/004737 3823 190 2013 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 398,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO pagamento de Inscricao no Curso "Controle patrimonial nas Entidades Publicas - Modul o I (Legislacao e Rotinas), em Porto Alegre, nos dia s 20 e 21 de maio de 2013, na Sede da DPM, Av. Perna mbuco, 1001, bairro Navegantes, da Servidora Fernand a Pereira Simas, cargo de Agente Administrativo, mat ricula 14715. INSCRICAO NO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDA DES PUBLICAS - MODULO I ( LEGISLACAO E ROTINAS )", PARA A SERVIDORA FERNANDA PEREIRA SIMAS, DIAS 20 E 21/05/2013, EM PORTO ALEGRE.

0 2013/004739 7439 190 2013 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 1.388,80 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO curso - GESTAO DO SISTEMA DE BE NEFICIOS DO CIDADAO - SIBEC. CURSO curso - GESTAO E CONDICIONALIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA. INSCRICOES NOS CURSOS: "GESTAO DO SISTEMA DE BENE- F ICIOS DO CIDADAO - SIBEC" , DIA 22/05/2013, E "G ESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM ILIA", DIAS 23 E 24/05/2013, EM PORTO ALEGRE, PAR A AS SERVIDORAS CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES E RUT E BEATRIZ DOILE. F NAS - IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/004732 7195 1357 FERNANDA GEOVANA BELLINASO 140,60 1 Itens de Empenho : PASSAGENS RODOVIARIAS SM/PELOTAS/SAO LOURENCO DO S UL/PELOTAS/SM: PARTICIPAR DO EVENTO MENTAL TCHE - 8a EDICAO. SAIDA DIA: 09/05/2013 A 01:15 E RETORNO DIA : 10/05/2013 AS 24:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004734 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES QUE REALIZARAO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSP ITAIS E CLINICAS DE POA-RS.SAIDA DIA:20/05/2013 A 01 :30 E RETORNO DIA: 20/05/2013 AS 22:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004734 Itens de Empenho : FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004738 7254 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 138,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENC IA. .................................................... AQUISICAO DE IMPRESSOS DIGITAIS, EM ADESIVO E LONA P ARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DO AGASALHO 2013.

0 2013/004725 5893 92 2013 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 89,00 1 Itens de Empenho : BICARBONATO DE SODIO 8,4% -10ML - SOLUCAO INJETAVEL SAMTEC AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESFs E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS - FARM. BASICA BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/004735 7195 1346 MURIEL ANSELMO DE OLIVEIRA 140,60 1 Itens de Empenho : PASSAGENS RODOVIARIAS SM/PELOTAS/SAO LOURENCO DO S UL/PELOTAS/SM: PARTICIPAR DO EVENTO MENTAL TCHE - 8a EDICAO. SAIDA DIA: 09/05/2013 A 01:15 E RETORNO DIA : 10/05/2013 AS 24:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004730 2270 10285 NILTON ARTUR GRUNDLING 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE E A COORDENADORA DA DIVISAO DE MICRORREGIOES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - JUCERGS. SAIDA DIA 17/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 18/05/2013 AS 02:00.

0 2013/004731 2277 10285 NILTON ARTUR GRUNDLING 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE E A COORDENADORA DA DIVISAO DE MICRORREGIOES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - JUCERGS. SAIDA DIA 17/05/2013 AS 08:00 E RETORNO DIA 18/05/2013 AS 02:00.

0 2013/004728 5893 92 2013 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 300,00 1 Itens de Empenho : SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML NOVA FARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESFs E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS - FARM. BASICA BERGS C/C 04.134832.1-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.05.2013 0 2013/004740 7440 191 2013 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 215,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 30 55 , SERIE CNRK 322522 CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SUPERINTEN- D ENCIA DE PROJETOS.

0 2013/004736 205 447 2012 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 2.100,00 1 Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA SONORIZACAO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE BATERIAS", COMEMORATIVO AOS 155 ANOS DE SANTA MARIA, DIA 1 7/05/2013, AS 15 HORAS, NA PRACA SALDANHA MARINHO.

0 2013/004727 5893 92 2013 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 7.602,50 1 Itens de Empenho : AMPICILINA 1G + DILUENTE TEUTO FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL TEUTO SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML TEU TO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESFs E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS - FARM. BASICA BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/004733 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA CIENTES QUE REALIZARAO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSP ITAIS E CLINICAS DE POA-RS.SAIDA DIA:21/05/2013 A 01 :30 E RETORNO DIA: 21/05/2013 AS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 46.707,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2013 0 2013/004753 1007 9912 ANA PAULA SEERIG 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR NA OFICI NA DE LICOES APRENDIDAS EM SANTA MARIA COM RELACAO AO EVENTO DA BOATE KISS, SAIDA DIA 09/05/2013 AS 10 :00 H E RETORNO NO DIA 10/05/2013 AS 23:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004754 7195 9912 ANA PAULA SEERIG 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR NA OFICINA DE LICOES APRENDIDAS EM SANTA MARIA COM RE LACAO AO EVENTO DA BOATE KISS, SAIDA DIA 09/05/2013 AS 10 :00 H E RETORNO NO DIA 10/05/2013 AS 23:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004760 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.05.2013 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN TE GISELA SOARES REAL, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SA O ROQUE, SAIDA DIA 14/05/2013 AS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004759 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 850,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A SAO PAULO-SP: PALESTRAR NO 10o CON G RESSO NACIONAL DA ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO, SAIDA DIA 15/05/2013 AS 05:00 H E RE TOR NO DIA 16/05/2013 AS 19:00 H. BER GS CEREST 04.1348327-3.

0 2013/004757 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: CONDUZIR A EQUIPE DO CEREST, SAIDA DIA16/05/2013 AS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 H.

0 2013/004758 1007 1359 CLENI ROSELAINE COSTA HORMANN IANZER 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS: ACOMPANHAR O TRANS- PORTE DO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA, NA CLINICA MARCELO CAMPOS, CFE. MANDADO JUDICIAL. SAIDA DIA 07/05/2013 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004745 5183 368 2010 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 23.211,69 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NFs 172, 173 E 180 REFERENTE OBRAS DE P AVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE, D ATA DA PROPOSTA: 08/09/2011 , INDICE (INCC ) = 7, 52249 %. .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/004746 605 10836 FERNANDA PEREIRA SIMAS 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS - M ODULO I (LEGISLACAO E ROTINAS)", NA DPM. SAIDA DIA 1 9/05/2013 AS 18:00 E RETORNO DIA 21/05/2013 AS 1 8:00.

0 2013/004747 609 10836 FERNANDA PEREIRA SIMAS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS MODULO I (LEGISLACAO E ROTINAS)", NA DPM. SAIDA DIA 19/05/2013 AS 18:00 E RETORNO DIA 21/05/2013 AS 18:00.

0 2013/004748 2583 4599 FLORISNARDO PEDROSO DA ROSA 426,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004748 Itens de Empenho : DE CAPACITACAO "REGULACAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TAXI-ADEQUACOES LEGAIS, LICITACAO E FISCALIZACAO", NO AUDITORIO DO IEM. SAIDA DIA 14/05/2013 A 01:00 E RETORNO DIA 15/05/2013 AS 19:00.

0 2013/004749 2590 4599 FLORISNARDO PEDROSO DA ROSA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO "REGULACAO DO SERVICO MUNICI- PAL DE TAXI - ADEQUACOES LEGAIS, LICITACAO E FISCA- LIZACAO", NO AUDITORIO DO IEM. SAIDA DIA 14/05/2013 A 01:00 E RETORNO DIA 15/05/2013 AS 19:00.

0 2013/004755 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO PIRES DA ROCHA PARA EXAMES NO HEMOCENTRO. SAIDA DIA 10/05/2013 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004761 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO-RS: LEVAR O PACIENTE ANTO NIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NA CLINICA MARCELO CAMPOS, SAIDA DIA 07/05/2013 AS 09:30 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21: 30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004751 1686 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO LANCA- MENTO DO LIVRO "BIOGRAFIA DO CORONEL WALTER PE RACCHI DE BARCELLOS", DE AUTORIA DA ESCRITORA AR ISTILDA RECHIA, NO SALAO NOBRE DO QUARTEL DO CO MANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR. SAIDA DIA 14/05 /2013 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

0 2013/004752 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR O SR. THALISON HENRIQUE DE SOUZA SILVA, CONSULTOR TECNICO DE A SSISTENCIA FARMACEUTICA DO MINISTERIO DA SAUDE, A TE O AEROPORTO SALGADO FILHO, E ENTREGAR MATERIAL/ S OROS DE COLETAS DE PACIENTES, NO LACEN. SAIDA DIA 1 0/05/2013 AS 03:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004762 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR AS PACIENTES ALICE SILVEIRA DOS SANTOS E RAYANE DE FREITAS RIBEIRO QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL AGUDO, NA CIDADE DE MESMO NOME; E BUSCAR O PACIENTE ALDORINDO VELOSO PEREIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPI-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004762 Itens de Empenho : TAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO. SAIDA DIA 09/05/2013 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004763 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR, DE AMBU- LANCIA, O PACIENTE ERICK DELLINGHAUSEN FRAGA, PARA C ONSULTA DE REABILITACAO FISICA NA CEREPAL. SAIDA DI A 14/05/2013 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18: 00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004764 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: TRANSPORTAR A PACIENTE LISIANE ROSA DOS SANTOS, P/ INTERNACAO, NA COMUNIDA DE TERAPEUTICA ANTONIO E MARIA.SAIDA DIA 14/05/2013 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/004750 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A JULIO DE CASTILHOS-RS: PARTICI- PAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA AMCENTRO, PARA TRATAR DO PROJETO DE OVINOCULTURA. SAIDA DIA 15/05/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA 1 6/05/2013 AS 18:00.

0 2013/004756 6480 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: REALIZAR ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, ATENDENDO CONVI TE DA SMS DE SAO PEDRO DO SUL, saida dia 16/05/2013 AS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 H. BERGS CEREST C/C 04.1348327-3.

Total do Dia : 27.914,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2013 0 2013/004792 7337 160 2013 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 61.250,00 1 Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE VALES TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DE SAUDE. FNS BLVGS PAB-VISA CEF C/C 155-7

0 2013/004782 1888 479 2012 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 20.736,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA JUVENIL MASCULINO E FEMININO C



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, JU VENIL MASCULINO E FEMININO J ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MA SCULINO E FEMININO M ARBITRAGENS BASQUETEBOL, HANDEBOL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEIBOL PARA A 1a FASE (JUNHO E JULHO/2013) DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA MARIA - JESMA.

0 2013/004784 1888 479 2012 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 20.090,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA AMADOR A ARBITRAGENS FUTEBOL DE CAMPO PARA REALIZACAO DO C AMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NO PERIODO DE MAIO A JU LHO/2013.

0 2013/004781 1888 479 2012 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 21.315,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA SCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC ULINO E FEMININO M ARBITRAGENS FUTSAL P/ 1a FASE (JUNHO E JULHO/2013) D OS JOGOS ESCOLARES DE SANTA MARIA - JESMA.

0 2013/004783 1888 479 2012 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 25.010,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA VETERANO V ARBITRAGENS FUTEBOL DE CAMPO PARA REALIZACAO DO C AMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2013.

0 2013/004777 4846 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 1.850,40 1 Itens de Empenho : LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA DAS MEGALIFE PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² ECO QUALITY PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A BA E ELASTICO, COR AMARELO POLYCART PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE ALAPLAST EXTRATOR DE GRAMPO, INOX BACCHI PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE, DORSO 40MM ALAPLAST PRANCHETA EM MADEIRA, COM PRENDEDOR METALICO PARA PA PEL TAMANHO OFICIO, MEDINDO 23,5 CM DE LARGURA X 34 CM DE COMPRIMENTO CARBRINK PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 31 DIVISORIAS JOCAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR A SMI.

0 2013/004778 7442 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 12,80 1 Itens de Empenho : BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SOBERANO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR A SMI.

0 2013/004780 4633 172 2013 10876 BECK & D' AVILA LTDA - ME 1.074,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MECANICA PARA REVISAO Veiculo Camionte S



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004780 Itens de Empenho : 10, Placas IFK 2470, em uso na Coordenadoria de Defe sa Civil SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, COM TROCA DE PECAS, P ARA CONSERTO DA CAMIONETE S10, PLACAS IFK 2470, US ADA NAS ACOES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFE SA CIVIL.

0 2013/004768 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 22/05/2013 AS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004772 3210 10419 CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES 765,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE TREINA MENTO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO SISTEMA DE BENEFI CIO DO CIDADAO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 22 /05/2013 AS 05:00 H E RETORNO NO DIA 24/05/2013 AS 18:00 H. I GDBF C/C 38.505-0.

0 2013/004786 5752 195 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 120,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Tecni ca - ART, para o Engo Regis da Costa Moraes, CREA RS 093278 e o Engo Osmar Candido Palermo, CREA RS 0894 49, responsaveis pelos Projetos, orcamentos e Memori ais que visam a execucao de reforma do telhado, bem como os servicos para calafetar a fissura existente junto ao piso do quarto pavimento do Centro Administ rativo Municipal. ARTs P/ ENGos REGIS DA COSTA MORAES E OSMAR CANDIDO PALERMO, RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS DE REFORMA DO TELHADO E SERVICOS DE CALAFETAR FISSURA DO PISO DO 4o PAVIMENTO DO C.A.M. VCTO: 29/05/2013

0 2013/004776 4846 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E 1.143,05 1 Itens de Empenho : CADERNO 48 FOLHAS, 1/4 DE ESPIRAL PANAMERICANA CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA MASTERPRINT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE COM 50 UNIDADES USA FOLIEN CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA FOLIEN CLIPES NIQUELADO, No 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GASP ER CLIPES NIQUELADO, No 04, CAIXA COM 500 GRAMAS GASP ER CLIPES NIQUELADO, No 06, CAIXA COM 500 GRAMAS GASP ER



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CLIPES NIQUELADO, No 08, CAIXA COM 500 GRAMAS GASP ER COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSADO R KOALA CORRETIVO LIQUIDO 18 ML DELTA ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA S, COR PRETA USA FOLIEN ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PVC - 20 MM PARA 120 FOLH AS, COR PRETA USA FOLIEN ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH AS, COR PRETA USA FOLIEN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO COM 50 M, COR MARR OM ALL TAPE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE FITA CREPE, 19 MM X 50 M ALL TAPE FITA DUPLA FACE, 12 MM X 30 M ALL TAPE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA COM 5 000 UNIDADES BRW PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE POLITAC REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR AZUL JAPAN STAMP CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLA FACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. GD COLA PLASTICA BRANCA, PARA PAPEL, TUBO COM 90 G, COM BICO DOSADOR KOALA TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORCADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM MASTERPR INT ESTILETE DE METAL, 14 X 02CM MASTERPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR A SMI.

0 2013/004770 3210 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 639,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR AS SERVIDO RAS CLAUDEMARA TOLLOTI LOPES E RUTE BEATRIZ FLORES DOILE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADAO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 22 /05/2013 AS 05:00 H E RETORNO NO DIA 24/05/2013 AS 18:00 H. IGDBF C/C 38.505-0.

0 2013/004779 7202 167 2013 10849 FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA - ME 4.000,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.05.2013 Itens de Empenho : TRANSLADO Translado, de Cuiaba (Mato Grosso) para Santa Maria do corpo de Daniel Contreira dos Santos, falecido em 28/04/2013. D epositar: Banrisul Ag.0353 c/c 0685358507

0 2013/004767 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 23/05/2013 AS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/004771 4846 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 8,40 1 Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA PALITO, 1,5V, CARTELA COM 2 UNIDA DES ALFACEL MATERIAL EXPEDIENTE ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DESPESA INCORRETA POIS TRATA- SE DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO.

0 2013/004774 6550 126/2013 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 8,40 1 Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA PALITO, 1,5 V, CARTELA COM 02 UNIDADES, MARCA ALFACEL. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR A SMI.

0 2013/004775 4846 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 605,60 1 Itens de Empenho : APONTADOR PARA LAPIS, DE PLASTICO, TAMANHO MEDIO A RTECOR ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR BORRACHA BRANCA, No 20 REDBOR CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM TONDO CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA COLA BASTAO, 40 GRAMAS TRIS ENVELOPE AMARELO, MEDINDO 37 X 47 CM ENVELOPRINT ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM ENVELOPRINT GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 ADECK GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 000 UNIDADES BRW LAPIS PRETO 2B BIC CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 19 CM ENVELOPRINT ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM, 20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25 ,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS COLACRIL PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS ACP BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM HUMA ITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR A SMI.

0 2013/004769 6680 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 33.376,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO PARA PAVIMENTACAO E R ECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNI- CI PIO. CIDE - BCO BRASIL C/C 28886-1

0 2013/004785 446 3887 PODER JUDICIARIO 20,80 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUS TICA CFE. MEM. No 1176/PGM/2013 DO SEGUINTE PROCES SO: 027/1.05.0011590-0, EM NOME DE PLANAMED SC LTDA. VCTO: 03/06/2013.

0 2013/004788 446 3887 PODER JUDICIARIO 54,52 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUS TICA CFE. MEM. No 1164/PGM/2013 DOS SEGUINTES PRO CESSOS: 027/1.08.0018993-3, EM NOME DE ANA LORENA SCHULTES F LOR; 027/1.11.0016648-3, EM NOME DE WLADIMIR DA SILVA; 027/1.12.0012335-2, EM NOME DE PRISCILA DE ARAUJO MA CHADO; 027/1.12.0014652-2, EM NOME DE LYLIA CANDIDA MEIREL LES GOMES; 027/1.11.0021558-1, EM NOME DE DIONISIO WESZ; 027/1.12.0012417-0, EM NOME DE SOC. CULTURAL FERRO V IARIA TREZE DE MAIO; 027/1.12.0014669-7, EM NOME DE LADY KURTZ DE OLIVEI RA; 027/1.11.0019199-2, EM NOME DE CACILDA DE ASSUNPCAO DOS SANTOS. VCTO: 03/06/2013.




0 2013/004791 446 3887 PODER JUDICIARIO 324,62 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUS TICA CFE. MEM. No 1160/PGM/2013 DOS SEGUINTES PRO CESSOS: 027/1.12.0013445-1, EM NOME DE CELSO SOUZA DA SIL V A; 027/1.12.0014608-5, EM NOME DE CARMEN LUCIA VIRAGO A RRUDA; 027/1.12.0009405-0, EM NOME DE NOEMIA MELLO DO AMA RAL; 027/1.08.0020296-4, EM NOME DE PEDRO ALBERI DA SIL V A; 027/1.12.0005632-9, EM NOME DE EDIMAR SILVEIRA MA C HADO; 027/1.11.0018989-0, EM NOME DE SUCESSAO DE CLAUDIO A NTUNES MACHADO; 027/1.12.0006132-2, EM NOME DE ANA PAULA SOUZA RAGU ZZONI; 027/1.09.0000098-0, EM NOME DE SERGIO MOISES DA SIL VA ROSA; 027/1.12.0009847-1, EM NOME DE REIMAR BARCELOS DA CRUZ; 027/1.08.0020305-7, EM NOME DE ROMEU PAGLIARINI; 027/1.120012437-5, EM NOME DE PEGORARO IND E COM DE MOVEIS DE METAL LTDA; 027/1.11.0019228-0, EM NOME DE CARLOS ALBERTO VENTU RINI DE OLIVEIRA; 027/1.08.0020905-5, EM NOME DE VENINO JOSE TRONCO; 027/1.12.0012419-9, EM NOME DE ADELAR OLIVEIRA CHA V ES. V CTO: 03/06/2013

0 2013/004793 446 3887 PODER JUDICIARIO 138,94 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUS TICA CFE. MEM. No 1163/PGM/2013 DOS SEGUINTES PRO CESSOS: 027/1.12.0014665-4, EM NOME DE TIAGO HUBNER BARIN; 027/1.12.0012424-3, EM NOME WALDIR AZAMBUJA GARCIA; 027/1.12.0012190-2, EM NOME DE PRISCILA GENARA PADI LHA; 027/1.12.0009076-4, EM NOME DE GEOVANE FANTINEL; 027/1.12.0014510-0, EM NOME DE MARIA DE LURDES AL VE S DE SOUZA; 027/1.12.0014613-1, EM NOME DE CLAUDIA DE SOUZA GE R ALDO; 027/1.12.0014658-1, EM NOME DE IMAN S M A SALEM; 027/1.11.0012699-6, EM NOME DE JOSE GARIBALDI BORIN COLVERO FILHO; 027/1.11.0021188-8, EM NOME DE IONA LIMA DE SOUZA; 027/1.120005627-2, EM NOME DE ANTONIO DE JESUS SOU ZA DA SILVEIRA; 027/1.11.0010511-5, EM NOME DE ZELINDO PEDRO LOREN Z



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004793 Itens de Empenho : I. V CTO:03/06/2013.

0 2013/004794 446 3887 PODER JUDICIARIO 30,69 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JU STICA REF. PROCESSO No 027/1050011590-0 EM NOME DE P LANAMED SC LTDA., CFE. MEM. 1176/PGM/2013. .................................................... VCTO: 03/06/2013

0 2013/004765 180 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 1.062,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A SAO PAULO-SP:ACOMPANHAR O PRE FEITO SCHIRMER NO 31o ENCONTRO ECONOMICO-ALEMANHA (EEBA) 2013, SAIDA DIA 13/05/2013 A 01:00 H E RETOR NO NO DIA 15/05/2013 AS 05:30 H.

0 2013/004766 194 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM-POA-SM: ACOMPANHAR O PREFEITO SCHIRMER NO31o ENCONTRO ECONOMICO-ALEMANHA (EEBA) 2013, SAIDA DIA 13/05/2013 A 01:00 H E RETOR NO NO DIA 15/05/2013 AS 05:30 H.

0 2013/004787 205 447 2012 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 890,00 1 Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE, CONFORME TER MO DE REFERENCIA SONORIZACAO PARA O EVENTO "FOCO DA DANCA", DIA 02/06/2013 AS 14:00, NA PRACA SALDANHA MARINHO, EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS 155 ANOS DE SANTA MARIA.

0 2013/004773 3210 10874 RUTE BEATRIZ FLORES DOILE 639,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE TREINA MENTO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO SISTEMA DE BENEFI CIO DO CIDADAO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 22 /05/2013 AS 05:00 H E RETORNO NO DIA 24/05/2013 AS 18:00 H. I GDBF C/C 38.505-0.

0 2013/004790 687 168 2013 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 389,60 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO Servico de revisao de garantia, incluindo troca de oleo, filtros de oleo e de ar, limpa para brisa, para os veiculos placas ITU-0836 e ITU-0868. REVISOES DE GARANTIA, INCLUINDO SERVICOS E TROCA DE PECAS PARA OS VEICULOS PLACAS ITU-0836 E ITU-0868.

0 2013/004789 1558 174 2013 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. 4.743,36 1 Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA PASSAGEM ESCOLAR URBANA PAR A 12 12, (DOZE), ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PASSAGENS ESCOLARES URBANAS PARA 12 ALUNOS DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013 Data Final de Emissao .....: 21.05.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/004789 Itens de Empenho : SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

Total do Dia : 200.834,88 Total do Mes : 5.087.066,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 5.087.066,97


itens de empenho : macacao em tecido azul-marinho … · macacao em tecido azul-marinho tamanho m...

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