ião salientando a importância de se participar das

Rondônia , 09 de Abril de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1175

www.diariomunicipal.com.br/arom 1

Expediente: Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: Laerte Gomes Vice - Presidente: Robert Eduardo Sobrinho Secretário Geral: Kleber Calistode Souza Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal Titular: Luiz Gomes Furtado Titular: Augusto Tunes Plaça Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada

à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS

PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2014 EDITAL Nº 029/2014

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo de seleção de Produtores Rurais enquadrados na Agricultura Familiar no município de Alto Alegre dos Parecis, atendendo a Lei Federal 11.947/2009 e demais legislação vigente e as condições e exigências estabelecidas no edital, sendo que as inscrições serão realizadas mediante cadastramento junto a Comissão de Licitação. Data e Horário da Sessão Pública: 23/04/2014 as 09h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. O edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na sala designada a Comissão de Licitação ou no site www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php. Informações complementares poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação de segunda a sexta-feira, em horário de expediente das 07h00min as 13h00min horas, na Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à av. Afonso Pena, 3370, Centro, ou através do telefone (069) 3643-1255 ou 8486-8136. Alto Alegre dos Parecis/RO, 08 de setembro de 2014. CLÁUDIO VILVOCK Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por: Tania Lucia Compagnoni

Código Identificador:C268E6EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ATA 001/2014/CAE Aos dezessete dias (17) do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014) às 08h00min horas nas dependências da Escola Dalva Pereira, reuniram-se os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e nutricionista para tratarmos de assuntos relacionados à

alimentação escolar. A nutricionista iniciou a reunião salientando a importância de se participar das aberturas das cartas convites da merenda escolar, dos pregões e do chamamento público da agricultura familiar, a fim de se verificar a veracidade do acontecimento, pois todos sabem que o conselho deverá avaliar a prestação de contas. Seguindo a pauta da reunião elaborou-se o cronograma das visitas que acontecerão a partir do dia 24 de março de 2014 e se encerrará dia 02 de abril de 2014, sendo este o cronograma a ser seguido se não haver nem um imprevisto, os dias das visitas poderão ser modificados de acordo com as necessidades. A conselheira Jovana Posse lembra as responsabilidades de todos os conselheiros, salientou sobre o problema ocorrido com o biscoito salgado, e também frisou sobre o recebimento da merendo escolar, que é vistoriado no momento da entrega e onde são feitas as observações como data de validade, embalagens, deterioração dos produtos perecíveis e não perecíveis. Nesta oportunidade fez-se uma tabela de preço para compra da agricultura familiar, onde a nutricionista já havia elaborado uma tabela com preços dos itens que serão comprados. A pesquisa de preço foi elaborada seguindo os seguintes critérios, primeiro preço: Supermercado local com preços de prateleiras, segundo preço estabelecido pela Associação dos Feirantes e o terceiro preço foi pesquisado na tabela estipulada pela CONAB - PAA/RO utilizando o preço dos municípios mais próximos de Alto Alegre dos Parecis – RO, desta forma fez-se uma média de preços. E quando não era disponibilizado o preço pela Associação dos feirantes utilizaram-se os preços praticados no ano de 2013 por agricultores que participaram da compra/venda da agricultura familiar no ano de 2013. Ainda foi necessário o uso de apenas dois preços em alguns itens, visto que esses itens não são vendidos pelo mercado e outros a Associação não cotou ou também não era disponível no PAA/RO. Nada mais a tratar, segue as assinaturas dos participantes e tabela de preços para compras da agricultura familiar. Tabela de Preço Para Agricultura Familiar

Item Especificações Preços Preço final

Preço Mercado

Preço Agricultores PAA

01 Chuchu 2,65 2,20 2,10 2,32

02 Couve - 6,00 5,00 5,50

03 Mamão 1,69 2,00 1,00 1,56

04 Repolho verde 2,99 - 1,30 2,15

05 Tomate cereja - 3,50 3,00 3,25

06 Vagem macarrão - 3,50 2,50 3,00

07 Banana da terra 1,79 2,20 1,50 1,83

08 Abóbora madura de pescoço 1,29 2,30 2,26 1,95

09 Abobrinha verde menina ou paulista

1,29 1,10 1,00 1,13

10 Mandioca com casca sem terra 1,20 1,10 1,00 1,10

11 Laranja - 1,20 1,00 1,10

12 Cheiro verde - 6,00 6,00 6,00

13 Pimenta de cheiro - 3,00 3,00 3,00

14 Banana maçã 1,79 2,50 1,50 1,93

15 Melancia 1,65 - 1,00 1,35

16 Polpa de fruta, acerola 4,50 - 5,50 5,00

17 Polpa de fruta, goiaba 4,50 - 5,00 4,75

18 Polpa de fruta, maracujá 4,50 - 6,00 5,25

19 Leite pasteurizado 1,85 1,70 1,20 1,58

20 Feijão carioca, tipo 1 3,50 - 4,75 4,13

21 Feijão preto, tipo 1 5,60 - 4,20 4,90

22 Queijo mussarela - 14,00 14,00 14,00

23 Bolacha caseira de polvilho - 8,00 PAA Vilhena 8,50 Lista EMATER

8,25

24 Iogurte - 4,50 3,5 4,00

26 Alface lisa - 5,50 5,60 5,55

27 Quiabo - - 1,50 1,50

Publicado por:

Tania Lucia Compagnoni Código Identificador:2A2B95DF

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.079/14 DE 02 DE ABRIL DE 2014.

DISPÕE: “REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 809 DE 05 DE MARÇO DE 2013”.

DECRETA: O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, Srº Marcos Aparecido Leghi no uso de suas atribuições legais, e especialmente do inciso IX do Art. 94 da lei Orgânica Municipal; Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 809 de 05 de Março de 2013. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, 02 de Abril de 2014. MARCOS APARECIDO LEGHI Prefeito Municipal

Publicado por: Jane Vieira de Oliveira

Código Identificador:4543E097

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO ATA TOMADA DE PREÇO 001/APPSM/2014

ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº.001/APPESM/2014. TOMADA DE PREÇO 001/APPESM/2014 PROCESSO: 001/APPESM/2013 Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 27/03/2014, às nove horas (09h20min), reuniu-se a Comissão Provisória de Licitação, instituída pelo Decreto nº 002/2014, composta pelos membros da APP Santa Marcelina, para proceder ao recebimento e abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, e PROPOSTA DE PREÇOS e julgamento de documentação de habilitação, referente à TOMADA DE PREÇO Nº 001/APPESM/2014 e Processo 001/2013, que tem por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E O FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE 847 M² DE PISO DA QUADRA RECREATIVA DA ESCOLA SANTA MARCELINA. Para atender as necessidades da Associação de Pais e Professores da Escola Santa Marcelina, conforme Projeto Básico, parte integrante do edital desta TOMADA DE PREÇO, o edital foi retirado pelas seguintes empresas: · CONSTRUTORA BORGUETE & SILVA LTDA – ME, CNPJ. 02.846.130/0001-75, localizada na cidade de Alto Paraíso/RO; · M X DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TERRRAPLANAGEM LTDA ME, CNPJ. 17.908.058/0001-30, localizada na cidade de São Francisco do Guaporé/RO. Na data aprazada compareceu uma única empresa, CONSTRUTORA BORGUETE & SILVA LTDA – ME, CNPJ. 02.846.130/0001-75, representada por seu Sócio administrador ANDERSON BORGUETE ARAUJO. A Presidente iniciou os trabalhos qualificando o representante supracitado e encerrou a fase de credenciamento. Após o credenciamento a Presidente da Comissão abriu o envelope de habilitação para os presentes analisar a documentação, após a análise foi constatado que todos os documentos apresentados pela empresa encontram-se corretos de acordo com as exigências do edital. Logo em seguida a presidente juntamente com a comissão abriu o envelope de proposta da empresa, constatando assim que a empresa ofertou a proposta no valor de R$ 100.213,10 (cem mil duzentos e treze reais com dez centavos). Sendo assim a empresa CONSTRUTORA BORGUETE & SILVA LTDA – ME, é declarada vencedora desta tomada de preço.

A Senhora Presidenta determinou o encerramento da licitação. Segue datada e assinada por mim GESLAINE AGUETONI MAULE , e pelos Membros da Comissão e representante presente. Alto Paraíso - RO, 27 Março de 2014. GESLAINE AGUETONI MAULE Presidente da Comissão Provisória de Licitação Decreto 02/2014 ELISEU RODRIGUES Membro da Comissão Provisória de Licitação Decreto 002/2014 CRISPIM DE JESUS ALMEIDA Membro da Comissão Provisória de licitação Decreto 002/2014 UBILINA SCARIOOTO Diretora Geral da Associação de Pais e Professores da Escola Santa Marcelina Borgueti & Silva Ltda Ltda - Me CNPJ. 02.846.130/0001-75 ANDERSON BORGUETI ARAUJO Representante Portador do CPF. 132.207.428-31

Publicado por: Geslaine Aguetoni Maule

Código Identificador:BD940BF7

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

COMISSAO DE LICITACAO - CAMARA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) PROCESSO N.º 023/2014 A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE - RO, torna público a publicação do Processo Licitatório nº. 023/2014 na modalidade Pregão Presencial n. 001/2014 (Sistema de Registro de Preço), menor preço global, destinado ao Fornecimento de gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO, fica marcado para entrega dos envelopes na sede da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO, situado na Avenida São Paulo, n. 4369, Bairro Três Poderes, CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone/Fax: (0xx) 69-3412-3184, às 15:00 horas do dia 23 de Abril de 2014 e abertura dos envelopes às 15:30 horas, do mesmo dia. Informações com Valdir Silvério ou pelo e-mail: [email protected]. Alvorada do Oeste/RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR SILVÉRIO Pregoeiro GILBERTO LOURENÇO SOARES Vereador Presidente da CMAO PREGÃO Nº 001/2014 - PRESENCIAL –



(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) OBJETO: Fornecimento de gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO. ABERTURA : 23 de Abril de 2014 HORÁRIO : 15:00 horas LOCAL : Sede da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO – Avenida São Paulo, n. 4369, Bairro Três Poderes, CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone: (0xx) 69-3412-3184. O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, na Avenida São Paulo, n. 4369, Bairro Três Poderes, CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone: (0xx) 69-3412-3184. Alvorada do Oeste – Rondônia, 08 de Abril de 2014. VALDIR SILVÉRIO Pregoeiro - CMAO/RO

Publicado por: Maria de Lourdes da Costa

Código Identificador:355B05B0

DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ERRATA Nº01/2014

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO torna publico que foi efetuada alteração na Portaria de Nomeação conforme abaixo: Onde se Lê: PORTARIA Nº135/GAB/2013 Fica Alterado para: PORTARIA Nº135/GAB/2014 ALVORADA DO OESTE 08 DE ABRIL DE 2014. RANIERY LUIZ FABRIS Prefeito Municipal

Publicado por: Maria Aparecida Matos Tataira Silva

Código Identificador:A929F864

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2014 PROCESSO N.º 060/2014 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE torna público a publicação do Processo Licitatório nº. 060/2014 na modalidade Pregão Presencial n. 002/2014, menor preço item, destinado ao Fornecimento de Sulfato de Alumino Granulado Isento de Ferro, fica marcado para entrega dos envelopes na sede do (SAAE) de Alvorada do Oeste/RO, situado na Avenida São Paulo, n. 5209, Bairro Jardim Oriente, CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone/Fax: (69) 3412-2262, às 10:00 horas do dia 22 de Abril de 2014 e abertura dos envelopes às 10:00 horas, do mesmo dia. Informações com Solange Cardoso de Oliveira ou pelo e-mail: [email protected]. Alvorada do Oeste/RO, 07 de Abril de 2014. SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA Pregoeira CARLOS MIGUEL DE ARAUJO Superintendente do SAAE

PREGÃO Nº 002/2014 - PRESENCIAL – OBJETO: Fornecimento de sulfato de alumínio granulado isento de ferro para (ETA) – Estação Tratamento de Água de Alvorada do Oeste/RO. ABERTURA HORÁRIO : 10h00min LOCAL : Sede do SAAE de Alvorada do Oeste/RO – Avenida São Paulo, n. 5209, Bairro Jardim Oriente, CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone: (69) 3412-2262. O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, na Avenida São Paulo, n. 5209, Bairro Jardim Oriente CEP 76.930-000, em Alvorada do Oeste/RO - Fone: (69)3412-2262. Alvorada do Oeste – Rondônia, 07 de Abril de 2014. SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA Pregoeira

Publicado por: Rejane Elise de Jesus Araujo

Código Identificador:694D688C

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

DECRETO DECRETO Nº. 10.474 de 04 de abril de 2014.

“EXONERA ASSESSORA ESPECIAL II, CDS-06, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, D E C R E T O: Art.1º - Fica exonerada do cargo de ASSESSORA ESPECIAL II, CDS-06, a senhora VANUSA EDNA DE MOURA. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Natalia de Carvalho

Código Identificador:97BA7487

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 010/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2268/2014. Celebrado: 02.04.2014 Parte: 1 - Município de Ariquemes 2- ASSOCIAÇÃO DAS ESPOSAS E FAMILIARES DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DE ARIQUEMES E REGIÃO - AEPOMIARB Objeto: O presente Convênio tem por objeto o repasse financeiro a fim de custear despesas com as atividades do “Projeto Educando com Amor”, em conformidade o Plano de Trabalho, devidamente aprovado e rubricado que passa a fazer parte integrante deste Termo de Convênio, independente de transcrição.



PRAZO: 11 (onze) meses. Do valor: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). Processo administrativo nº02268/2014. Interveniente: Secretaria Municipal de Educação Ariquemes – RO, 08 Abril de 2014. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Bruna Ribeiro Almeida

Código Identificador:93D5FF3B


ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONTRATO 017/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.814/2013 EXTRATO DE CONTRATO 017/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.814/2013 Celebrado: 21.03.2014 Parte : 1 - Município de Ariquemes 2 – ZICO DIAS DE PAULA – ME. Objeto: Este contrato tem por objeto a aquisição de material permanente (TV 29 Polegadas tela plana controle remoto: Potencia de Saída: 16w Cor preto entrada de áudio; entrada de vídeo; consumo de energia de televisão: 120w, consumo em Standy-By:0,30w, voltagem 110v e 220v, auto volume closed caption; função timer; tamanho da tela: 29, tipo tela plana; sistema de cor: Pal-M, Pal-N, NTSC, tempo de resposta: 8MS- AOC T2965 MS, Conforme termo de referencia e demais especificações constantes no Processo Administrativo nº 012.814/2013, anexos e Nota de empenho, que ficam fazendo parte deste instrumento, independentemente de transcrição. Prazo: 30 (trinta) dias. Valor: R$ 1.871,80 (mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos) Processo Administrativo nº 012.814/2013 Interveniente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

Ariquemes – RO, 08 Abril de 2014. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:AD92670F


ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO 028/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7720/2012

Celebrado: 19.03.2014 Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LV LTDA. Objeto: Este aditivo tem por objeto adititar o prazo estabelecido no contrato Nº 028/2013. Prazo: 30 (trinta) dias. Processo Administrativo nº 7720/2012. Interveniente: Secretaria Municipal de Educação Ariquemes – RO, 08 Abril de 2014. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:5103591B


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELET. N.º14/SEMPOG/14, PROC. N.º13.017/11/SEMSAU/2013

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 14/SEMPOG/14, referente ao Processo Administrativo nº. 13.017/11/SEMSAU/2013, cujo objeto é: Contratação de Empresa para execução de serviço de organização e realização de concurso público para o provimento em cargos públicos e empregos públicos do município de Ariquemes, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, a pedido do município de Ariquemes, em favor da empresa: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANDEIRANTES - LTDA , inscrita no CNPJ nº 13.309.336/0001-82, com o valor total de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais); ficando o processo homologado com o valor total de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Ariquemes-RO, 07 de Abril de 2014. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Henrique Silva

Código Identificador:0C0B38E8


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/2014 PROCESSO N° 2439/SEMFAZ/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, sendo o valor estimado desta licitação é de R$ 14.147,75, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA nº 026/SEMFAZ/2014, às fls. 15. A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de agosto de 2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 038/2014 tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito das 08h00min do dia 11/04/2014 até às 08h45min. do dia 24/04/2014. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 24/04/2014 (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no site www.cidadecompras.com.br. Maiores Informações na Sala da CPL/Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h00min. (Horário Local) ou através do telefone (69) 3516-2020; e/ou e-mail: [email protected]. Ariquemes (RO), 08 de abril de 2014. VALDESIR SUHRE Pregoeiro

Publicado por: Valdesir Suhre

Código Identificador:81F05D8E

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº

001/2014/CEL – 2º ATO PROCESSO Nº 001/2014/APAE A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Buritis/RO por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n°.02/2013/APAE,



torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 2812/GAB/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 001/2014/CEL – 2º ATO, tipo menor preço por Item. Tendo por objetivo: Contratação de Empresa para aquisição e instalação de piscina hidrotérmica, com valor médio estimativo: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme edital e anexos; atendendo assim as necessidades da instituição supracitada. A abertura dos envelopes e início da Sessão Pública será às 09h00min (horário local) do dia 24/04/2014, na sala da Comissão Permanente de Licitação no prédio da Prefeitura Municipal de Buritis – Rua São Lucas, 2476 – Setor 06 – Buritis. A cópia do Edital do Pregão, estará disponível aos interessados, mediante requerimento, na Sala da CEL desta APAE em dias úteis, no horário das 7:30 as 11:30 horas e das 13:30 as 17:15, e-mail: [email protected]. Buritis/RO, 08 de Abril de 2014. JOSÉ CAMILO LIMA Pregoeiro Oficial

Publicado por: Bárbara Angélica de Souza

Código Identificador:05D1CB49

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, HOMOLOGA em favor da Empresa CERON – CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, CNPJ Nº 05.914.650/0001-66, a proposta no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), através de Dispensa de Licitação nº 027/CPLMS/2014, através do Processo Administrativo de nº 1-418/SEMMACELT/2014, de acordo com disposto no Artigo 24, no Inciso XXII da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 04 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA Prefeito Municipal

Publicado por: Andreia Aparecida de Lima

Código Identificador:2EE5FAFC

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, HOMOLOGA em favor da Empresa A.R.F. COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME, CNPJ Nº 04.635.240/0001-13, a proposta no valor de R$ 154.235,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta cinco reais) através de Pregão Presencial nº 004/CPLMS/2014, através do Processo Administrativo de nº 1-044/SEMOSP/2014, de acordo com o disposto, pela Lei Federal de nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Lei nº123/2006 e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei,

Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO,04 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA


Código Identificador:A0762DD0


HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, HOMOLOGA em favor da Empresa C.F.A DIAS & DIAS LTDA-ME, CNPJ Nº 12.663.916/0001-00, a proposta no valor de R$ 16.505,10 (dezesseis mil quinhentos e cinco reais e dez centavos), através de Pregão Presencial nº 006/2014/CPLMS, através do Processo Administrativo de nº 1-848/SEMAST/2013, de acordo com as Lei Federais de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e nº 10.520/2002 e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 04 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA Prefeito Municipal


Código Identificador:5E3B3416

GABINETE DO PREFEITO CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – ANÁLISE DE

CURRÍCULUM/004-2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO (ANÁLISE DE CURRÍCULUM/004-2014) ZONA URBANA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA SÉRIES INICIAIS – 40 HORAS

Ordem de Classificação Nº de Inscrição Nome do Candidato Pontos Resultado

1° 002 Regiane Lopes de Souza 66 Aprovado

2° 001 Edilene Aparecida Mendes 50 Aprovado

ZONA RURAL LICENCIATURA EM PEDAGOGIA SÉRIES INICIAIS – 40 HORAS

Ordem de Classificação Nº de Inscrição Nome do Candidato Pontos Resultado

1° 003 Rosimeiri Lima Gomes 54 Aprovado

Buritis, 09 de abril de 2014 JOÃO CARLOS PEREIRA Presidente da Comissão do Teste Seletivo 004/2014


Código Identificador:1CD6CA8A



GABINETE DO PREFEITO AVISO DE ERATA DA ATA DO TERMO ADITIVO DO

PROCESSO 629/2013 AVISO DE ERRATA REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2013 PROCESSO Nº 1-629/2013-SEMOSP A Prefeitura Municipal de Buritis- RO torna público AVISO DE ERRATA referente ao Extrato do Primeiro Termo de Aditivo da Ata de Registro de Preço nº 23/2013, onde SE LÊ: PROCESSO Nº 1-629/2013-SEMECE, LEIA-SE: PROCESSO Nº 1-629/2013-SEMOSP, conforme processo Administrativo nº 1-629/2013-SEMOSP. Buritis – RO, 08 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA Prefeito Municipal


Código Identificador:20D8D202


O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, HOMOLOGA em favor da Empresa DUTRA & CAMPOS LTDA-ME, CNPJ Nº 04.317.401/0001-20, a proposta no valor de R$7.059,10 (sete mil cinquenta nove reais e dez centavos), através de Dispensa de Licitação nº 028/CPLMS/2014, através do Processo Administrativo de nº 1-394/SEMUSA/2014, de acordo com disposto no Artigo 24, no Inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 08 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA Prefeito Municipal


Código Identificador:3E703DF6


O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, HOMOLOGA em favor da Empresa B.W. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ Nº 11.587.975/0001-84, a proposta no valor de R$2.716,00 (dois mil setecentos e dezesseis reais), através de Dispensa de Licitação nº 029/CPLMS/2014, através do Processo Administrativo de nº 1-423/SEMFAZ/2014, de acordo com disposto no Artigo 24, no Inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei,

Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 08 de abril de 2014. ANTONIO CORREA DE LIMA Prefeito Municipal


Código Identificador:63A73B7E

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI


EXTRATO DE CONTRATO Nº03/2013 Processo nº 81/2013 CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Cabixi CONTRATADO : Vanderléia Rosa Deambrosio – Me OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet via radio com velocidade de 1MB. LEGISLAÇÃO : Leis nº 8.666/93. PRAZO: O fornecimento iniciara 15 (quinze) dias após assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho. VALOR : A Contratante pagará ao Contratado o valor global de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). ORÇAMENTO : As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação: : 0400 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Turismo – SEMEC; 2010 – Manutenção das SEMEC; 33.90.30 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. FORO: Comarca de Colorado D Oeste DATA : 04/02/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI Contratante VANDERLÉIA ROSA DEAMBROSIO – ME Contratado

Publicado por: Francisco Lopes da Silva

Código Identificador:0C56C1DE

GABINETE DO PREFEITO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 51/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2012, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA RAM LOPES - ME

ADITIVO Nº 03/2013 Processo administrativo nº 51/2012 O MUNICÍPIO DE CABIXI-RO, inscrito no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, doravante denominado ADITANTE, representada neste ato por seu Prefeito, Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, na Av. Guarani n° 4325, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO, e a Empresa RAM LOPES - ME, com sede na Av. Tupinambás nº 2975, centro, município de Cabixi - RO, doravante denominada ADITADA, representada neste ato por Remerson Antonio Marcirio Lopes, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. Tupinambás n° 2975, município de Cabixi – RO, portador do CPF nº 039.403.939-40 e do RG nº 740.327.02-SSP/PR, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 51/2012, doravante denominado processo e que se regerá pelas leis 8.666/93 e 10.520/2002, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir:



DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente no artigo 57 da lei 8.666/93 e pelo parágrafo 1° da cláusula quinta do contrato n° 09/2012. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 09/2012, por um período de aproximadamente 200 (duzentos) dias letivos, referente ao veiculo ônibus com capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) o qual não sofrera reajustamento. DA DESPESA Cláusula Quarta – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 400 - Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Turismo; 2.011 – Manutenção das Atividades da SEMEC; 33.90,39 – outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica. DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula Quinta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença das duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 01 de fevereiro de 2013. MUNICÍPIO DE CABIXI Aditante RAM LOPES - ME Aditada Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF: IVACIR DALACOSTA Advogado do Município OAB – RO 3391


Código Identificador:13D71377

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2014

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores ADJUDICADOS pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, HOMOLOGAR nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2014 de 25 de Março de 2014, referente ao Processo Administrativo nº 186/2014, que tem por objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica de Gerenciamento Administrativo das Informações

Coletadas e Processadas junto aos Segmentos Empresariais com Atividades Econômicas no Município Visando Acompanhar o Índice de Participação do Município na Distribuição do ICMS, conforme memorando de solicitação nº 025/2014-Secretaria Municipal Especial, ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP...............R$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais), valor total do lote 01. Cabixi-RO, 07 de Abril de 2014. IZAEL DIAS MOREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Franciele Vieira Frank

Código Identificador:32A67B1C

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2014

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores ADJUDICADOS pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, HOMOLOGAR nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2014 de 27 de Março de 2014, referente ao Processo Administrativo nº 184/2014, que tem por objetivo: Aquisição de Material de Consumo: Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Materiais de Copa e Cozinha e Outros Materiais de Consumo, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme memorando de solicitação nº 025/2014, ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. MANOEL ORTIS NETO & CIA LTDA - ME...............R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), valor total do lote 01.

Cabixi-RO, 07 de Abril de 2014. IZAEL DIAS MOREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Franciele Vieira Frank

Código Identificador:A256E635


PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 079/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA CONSTRUTORA BRAGA LTDA.

ADITIVO Nº 015/2013 Processo administrativo nº 636/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITAMNTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitáguaras n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa CONSTRUTORA BRAGA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.741.623/0001-67, com sede à Avenida Presidente Dutra, nº 1189, Bairro Pioneiros, na Cidade de Pimenta Bueno-RO, denominada ADITADA representada neste ato por seu procurador o senhor Sr. HEBER BATISTA BRAGA, portador do CPF. Nº 390.233.542-49 e RG nº 400.014 SSP/RO, residente e domiciliado à Avenida Presidente



Dutra, nº 1189, na cidade de Pimenta Bueno-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 636/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 079/2009, por um período de 04 (meses) meses, sendo de 20 de janeiro a 20 de maio de 2014. DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 23 de dezembro de 2013. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante CONSTRUTORA BRAGA LTDA Aditada Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:35D261E8

GABINETE DO PREFEITO 12º ADITIVO DE CONTRATO Nº 379/2009

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA AJUCEL INFORMÁTICA LTDA.

ADITIVO Nº 001/2014 Processo administrativo nº 379/2009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITAMNTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitáguaras n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa AJUCEL INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.750.158/001-09, com sede na Rua Potiguara nº 3404, na cidade de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, denominada ADITADA representada neste ato por seu procurador o senhor JUARES JOSE KERBER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua A nº 4133, centro, município de Colorado do Oeste – RO, portador do CPF nº 203.282.492-20 e do

RG nº 224.206SSP/RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 379/2009, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 060/2009, por um período de 03 (três) meses sendo 01(um) mês referente a dezembro de 2013 e 02 (dois) meses referentes a janeiro e fevereiro de 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor global de R$49.672,80 (quarenta e nove mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), o qual não sofrera reajustamento. DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 07 de janeiro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante AJUCEL INFORMÁTICA LTDA Aditada Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:6267A4BF


PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 056/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA ATECNOMED LTDA-ME.

ADITIVO Nº 002/2014 Processo administrativo nº 185/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITAMNTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitágoras, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG



382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa ATECNOMED – Assistência e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 13.977.860/0001-21, situada no Logradouro Avenida Castelo Branco, nº 19004, Bairro Centro, município de Cacoal, Estado de Rondônia, denominada ADITADA representada neste ato por seu sócio procurador o senhor PAULO RICARDO MARTINS, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Castelo Branco, nº 19004, Bairro Centro, município de Cacoal, Estado de Rondônia, portador do CPF nº 326.104.082-34 e do RG nº 343.171 SSP/RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 185/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 056/2013, por um período de 06 (seis) meses, 09 de fevereiro de 2014 a 09 de agosto de 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$18.608,88 (dezoito mil seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos). DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 31 de janeiro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante ATECNOMED LTDA-ME Aditada Assessor Jurídico Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:93C580FD


PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 085/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

ADITIVO Nº 003/2014 Processo administrativo nº 769/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitaguara, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - PAS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.593.703/0001-82, com sede à Rua Vilagran Cabrita, nº 1015, Bairro Centro, na Cidade de Ji-Parana-RO, denominada ADITADA, neste ato representada por seu procurador Sr. ROGER ANDRE FERNANDES, portador do CPF. Nº 694.285.302-04 e RG nº 785.954 SSP/RO, residente e domiciliado à Rua Manoel da Nobrega, nº 680, na cidade de Cacoal-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 769/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 099/2013, por um período de 04 (quatro) meses, 10 de fevereiro de 2014 a 10 de junho de 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$67.040,00 (sessenta e sete mil e quarenta reais). DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 10 de fevereiro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS - PAS Aditada Assessor Jurídico Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:57C79BC8




PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 099/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA M.F. MARTINS – EPP ENERCAMPO.

ADITIVO Nº 004/2014 Processo administrativo nº 929/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitágoras, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa M. F. MARTINS – EPP ENERCAMPO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.749.241/0001-99, com sede à Rua Rondonia, nº 1135, Centro, na cidade de Cerejeiras-RO, denominada ADITADA, neste ato representado propietario Sr. Marcos Flavio Martins, portador do CPF. Nº 084.574.208-60 e RG nº 1.214.347-6 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Rondonia, nº 1135, Centro, na cidade de Cerejeiras-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 929/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 099/2013, por um período de 10 (dez) meses, 24 de fevereiro de 2014 a 24 de dezembro de 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$95.026,80 (noventa e cinco mil e vinte e seis reais e oitenta centavos). DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 24 de fevereiro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante M. F. MARTINS – EPP Aditada Assessor Jurídico Testemunhas:

Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:CF2FB801


PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA ARCENIL VIEIRA ROCHA & CIA LTDA-ME.

ADITIVO Nº 005/2014 Processo administrativo nº 793/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITAMNTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitáguaras n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa ARCENIL VIEIRA E ROCHA E CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.131.803/0001-24, com sede à Avenida Jô Sato, nº 1803, Paque Industrial Novo Tempo, na cidade de Vilhena-RO, denominada ADITADA, neste ato representada por seu socio Arcenil Vieira Rocha, portador do CPF. Nº 659.066.242-87 e RG nº 647.061 SSP/RO, residente e domiciliado à Avenida 1801, nº 2060, Bela Vista, na cidade de Vilhena-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 793/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 092/2013, por um período de 02 (meses) meses, sendo de 26 de fevereiro a 26 de abril de 2014. DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 24 de fevereiro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante ARCENIL VIERA ROCHA & CIA LTDA Aditada Testemunhas:



Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:5C759369


SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA JOSILENE DIAS DOS SANTOS MEI.

ADITIVO Nº 006/2014 Processo administrativo nº 210/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitágoras, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa JOSILENE DIAS DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ n° 17.599.699/0001-50, situada na Rua Coroados n° 3070, Município de Cabixi – RO, denominado simplesmente ADITIVADA, neste ato representada por Josilene Dias dos Santos, residente e domiciliado na Rua Coroados n° 3070, Município de Cabixi – RO, portadora do RG n° 959.998-SESDEC/RO e do CPF 903.348.252-53, Estado de Rondônia, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 210/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 012/2013, por um período de 06 (seis) meses, a partir de 19 de março de 2014 a 19 de setembro 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$13.920,00 (treze mil novecentos e vinte reais). DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 17 de março de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL Aditante JOSILENE DIAS DOS SANTOS - MEI Aditada

Assessor Jurídico Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:9BF0F906


SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 079/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA CONSTRUTORA BRAGA LTDA.

ADITIVO Nº 07/2014 Processo administrativo nº 636/2013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITAMNTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitáguaras n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa CONSTRUTORA BRAGA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.741.623/0001-67, com sede à Avenida Presidente Dutra, nº 1189, Bairro Pioneiros, na Cidade de Pimenta Bueno-RO, denominada ADITADA representada neste ato por seu procurador o senhor Sr. HEBER BATISTA BRAGA, portador do CPF. Nº 390.233.542-49 e RG nº 400.014 SSP/RO, residente e domiciliado à Avenida Presidente Dutra, nº 1189, na cidade de Pimenta Bueno-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 636/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir: DO AMPARO LEGAL: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais. DO OBJETO E DO PRAZO Cláusula Segunda – Este aditivo tem não modifica o prazo de entrega da obra que é 20 de maio de 2014. DO VALOR DO ADITIVO Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$23.620,46 (vinte e três mil seiscentos e vinte reais e quarenta e seis centavos). DISPOSIÇÕES FINAIS Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação. E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. Cabixi-RO, 31 de março de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL Aditante CONSTRUTORA BRAGA LTDA. Aditada Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF:


Código Identificador:7E0E7280

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO AMPARO LEGAL: ART. 24, INCISO II E 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. PROCESSO:

1802/ORDINARIO/2014 ÓRGÃO REQUISITANTE: GABINETE DO PREFEITO PROPONENTE: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME. OBJETO: Pagamento de taxa de inscrição. DO VALOR: R$ 2.820,00 Cacoal-RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito

Publicado por: Érica de Araújo Lopes

Código Identificador:B67B70F2

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE

FORNECIMENTO N. 42/PMC/2014 PROCESSO: 3498/GLOBAL/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 015/2014. COMPROMITENTE: SEMUSA COMPROMISSÁRIA: FERNANDES & MOREIRA LTDA-ME OBJETO: Aquisição futura de exames de Pré-Natal da Rede Cegonha. VALOR: R$ 139.517,89 DATA: 04/04/2014. MÁRCIO WELDER FERREIRA Secretário Municipal de Saúde


Código Identificador:01323CEC

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE

FORNECIMENTO N. 40/PMC/2014 PROCESSO: 5370/GLOBAL/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 13/2014. COMPROMITENTE: SEMUSA COMPROMISSÁRIA: MBR FERNANDES-ME OBJETO: Aquisição futura de material de consumo para atender ao Plano de Ação para Controle da Hanseníase. VALOR: R$ 9.003,00 DATA: 04/04/2014. MÁRCIO WELDER FERREIRA Secretário Municipal de Saúde


Código Identificador:61663B9B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VETO PARCIAL AO AUTÓGRAFO Nº 24/CMC/14

QUE INSTITUI NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS CONSIDERADOS COMO LIXO TECNOLÓGICO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO.

Em 25 de março de 2014 a Câmara Municipal de Cacoal no exercício de sua competência, aprova o Projeto de Lei que “Institui normas e procedimentos para a coleta, armazenagem, transporte, reciclagem e destinação final de eletrodomésticos e produtos eletroeletrônicos considerados como lixo tecnológico, no âmbito do município de cacoal-RO”.Vejamos o teor do Autógrafo n. 24/CMC/14, in verbis: Autógrafo n.º 24/CMC/14 INSTITUI NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS CONSIDERADOS COMO LIXO TECNOLÓGICO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO. Art. 1°. Os eletrodomésticos e produtos e componentes eletroeletrônicos, considerados como lixo tecnológico, devem receber uma destinação final adequada que não provoque danos à saúde da população ou impactos negativos ao meio ambiente. Parágrafo único. A responsabilidade pela destinação final é solidária entre as empresas que produzem, importem e/ou comercializem, utilizam e prestam serviços de assistência técnica de produtos e componentes eletroeletrônicos. Art. 2º. Para efeito desta Lei, é considerado lixo tecnológico todo aquele gerado a partir de eletrodomésticos, aparelhos ou equipamentos elétricos ou eletrônicos e seus componentes, de uso doméstico, industrial, comercial e governamental ou de serviços, que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, que contenham produtos químicos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, tais como: I – computadores, seus componentes e periféricos; II – televisores e monitores; III – acumuladores de energia (baterias, pilhas nobreaks, etc.); IV – aparelhos celulares; V – lâmpadas fluorescentes e eletrônicas; VI – aparelhos e equipamentos de exames de saúde; tipo Raio X; VII – produtos magnetizados; Art.3º. Em consonância com o art. 1°, a destinação final adequada se dará através de: I – processos de coleta, armazenagem, transporte, reciclagem e reaproveitamento dos produtos ou componentes para finalidade original ou diversa; II – práticas de reutilização total ou parcial de produtos e componentes eletroeletrônicos; III – neutralização e disposição final apropriada dos componentes equiparados a lixo tecnológico. § 1º. A destinação final do lixo tecnológico deve ser feita em consonância com a legislação ambiental e as normas de saúde e segurança pública, respeitando-se as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos públicos competentes. § 2º. No caso de componentes e equipamentos eletroeletrônicos que contenham metais pesados e ou substâncias tóxicas, a destinação final deve ser feita mediante a obtenção de licença ambiental expedida pelo órgão municipal e estadual competente, que poderá exigir a realização de estudos de impacto ambiental para a autorização. Art. 4º. Os produtos e componentes eletroeletrônicos comercializados no Município de Cacoal, devem conter na embalagem ou rótulo, em destaque, as seguintes informações ao consumidor: I – advertência para não descartar o produto em lixo comum, como: Lixão municipal ou aterro sanitário;II – orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico;III – endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte do material em desuso e sujeito à disposição final; e V – alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os componentes. Parágrafo único. Caso as informações estabelecidas no caput não sejam colocadas pelo fabricante, o comerciante deverá providenciá-las. Art. 5º. É de responsabilidade da empresa que fabrica, importa, comercializa ou prestam serviços de assistência técnicas de produtos eletroeletrônicos, manter pontos de coleta para receber o lixo tecnológico a ser descartado pelo consumidor. Art. 6°. Compete ao Poder Público a fiscalização para o fiel cumprimento desta Lei e a aplicação, em caso de seu descumprimento,



das penalidades previstas na legislação especifica de dano à saúde pública ou ao meio ambiente. Art. 7º. As empresas que fabricam, importam, comercializam ou prestam serviços de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos, ficam obrigadas a apresentar mensalmente o relatório de controle da destinação final desses produtos em desuso ao órgão municipal competente. Parágrafo Único. As empresas que não apresentarem o referido relatório mensal da destinação final desses produtos para o órgão competente ficarão impossibilitadas de renovar o seu Alvará de Localização e Funcionamento para o ano subsequente, além de multas previstas pelo referido órgão. Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN Presidente – C.M.C. VALTER PIRES 1º Secretário – C.M.C . ADAILTON ANTUNES FERREIRA 2º Secretário – C.M.C. Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 25 de março de 2014.

RAZÕES DO VETO O autógrafo nº 24/CMC/14, que “INSTITUI NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS CONSIDERADOS COMO LIXO TECNOLÓGICO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO”, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com propostas nos artigos 4º, artigo 5º e artigo 7º, que restringem a liberdade de comércio. Não pode o município restringir, ainda que indiretamente, a disposição constitucional que assegura a liberdade de comércio e a livre concorrência, Art. 170, IV da Carta Federal. Por essa razão, esta Procuradoria Geral do Município, manifesta pelo veto dos artigos 4º, artigo 5º e artigo 7º desta Lei,. Cacoal – RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador-Geral do Município - OAB/RO 6.248


Código Identificador:AD2A1A13

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VETO AO AUTÓGRAFO N. 29/CMC/14

DISPÕE SOBRE O VETO AO AUTÓGRAFO N. 29/CMC/14 – QUE “ASSEGURA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE A PACIENTES COM IDADE SUPERIOR A 60(SESSENTA) ANOS.

Em 25 de março de 2014 a Câmara Municipal de Cacoal no exercício de sua competência, aprova o Projeto de Lei que “Assegura atendimento prioritário na rede pública municipal de saúde a pacientes com idade superior a 60(sessenta) anos”. Vejamos o teor do Autógrafo n. 29/CMC/14, in verbis: Autógrafo n.º 29/CMC/14 ASSEGURA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE A PACIENTES COM IDADE SUPERIOR A 60(SESSENTA) ANOS. Art. 1º. Ficam assegurados, na Rede Pública Municipal, aos pacientes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, além do atendimento emergencial prioritário, a realização de consultas e exames médicos dentro do prazo máximo de até 07(sete) dias, contados da data do agendamento. Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN Presidente – C.M.C. VALTER PIRES 1º Secretário – C.M.C . ADAILTON ANTUNES FERREIRA 2º Secretário – C.M.C. Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 25 de março de 2014 RAZÕES DO VETO Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo que disciplina serviços públicos. Nesse sentido, verifica-se que o presente projeto de lei padece de vício em sua formação, qual seja, vício de iniciativa, tendo em vista ser de autoria de membro do Poder Legislativo. Esta Procuradoria Geral manifesta-se contrária ao mesmo, com fulcro no art. 29, § 1° c/c art. 44, V e Art. 25, §1º, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica do Município de Cacoal e demais legislações pertinentes, pelas razões infra:Infere-se que o Legislativo propôs matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo, uma vez que, a medida sob exame trata-se de matéria de serviços públicos, sendo esta iniciativa do Chefe do Executivo, a teor do que preceitua o artigo 25, § 1º, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal: “Art. 25. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previsto nesta Lei Orgânica. §1° São de iniciativa privativa do Prefeito as Leis que: (...) II. Disponham sobre: (...) c) Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração direta e indireta.” Igualmente, a criação de norma legal apresentada por esta Casa de Leis não deve prosperar por não ter amparo legal e por ferir o princípio da legalidade.O efeito do veto, conforme didaticamente expõe MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO[1], não é suspender a entrada em vigor da lei, já que não é lei o ato que sofre veto, mas alongar o processo legislativo, impondo a reapreciação do projeto, à luz das razões da discordância. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral do Município, manifesta-se pelo veto total do Autógrafo n. 29/CMC/14, por motivos de conveniência e de oportunidade, em razão dos vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade que o maculam. Cacoal, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador-Geral do Município - OAB/RO 6.248


Código Identificador:3AEF0951


VETO AO AUTÓGRAFO N. 30/CMC/14

DISPÕE SOBRE O VETO AO AUTÓGRAFO N. 30/CMC/14 – QUE “DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO TELEFÔNICO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IDOSOS E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA JÁ CADASTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Em 25 de março de 2014 a Câmara Municipal de Cacoal no exercício de sua competência, aprova o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência já cadastradas nas unidades de saúde do Município de Cacoal e dá outras providências”.Vejamos o teor do Autógrafo n. 30/CMC/14, in verbis:Autógrafo n.º 30/CMC/14 DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO TELEFONICO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IDOSOS E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA JÁ CADASTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



Art. 1º. Os pacientes idosos e as pessoas com deficiências poderão agendar, por telefone, as suas consultas nas unidades de saúde do Município de Cacoal. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: I – unidade de saúde o estabelecimento compreendido como unidade básica de saúde, centro de saúde ou posto do Programa de Saúde da Família; e II – idoso a pessoa que comprovar idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data da consulta. Art. 2º. O agendamento de que trata esta Lei somente será possível nas unidades de saúde onde o paciente já estiver devidamente cadastrado. Art. 3º. O número de consultas agendadas por telefone será limitado a 20% (vinte por cento) das consultas diárias disponíveis na unidade de saúde. Art. 4º. Para receber o atendimento agendado por telefone, o paciente deverá apresentar, na ocasião da consulta, a sua carteira de identidade ou o cartão do Sistema Único de Saúde – SUS. Art. 5º. As unidades de saúde deverão afixar, em local visível à população, material indicativo do conteúdo desta Lei. Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário. PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN Presidente – C.M.C. Valter Pires 1º Secretário – C.M.C . Adailton Antunes Ferreira 2º Secretário – C.M.C. Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 25 de março de 2014. RAZÕES DO VETO Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo que disciplina serviços públicos. Nesse sentido, verifica-se que o presente projeto de lei padece de vício em sua formação, qual seja, vício de iniciativa, tendo em vista ser de autoria de membro do Poder Legislativo. Esta Procuradoria Geral manifesta-se contrária ao mesmo, com fulcro no art. 29, § 1° c/c art. 44, V e Art. 25, §1º, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica do Município de Cacoal e demais legislações pertinentes, pelas razões infra: Infere-se que o Legislativo propôs matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo, uma vez que, a medida sob exame trata-se de matéria de serviços públicos, sendo esta iniciativa do Chefe do Executivo, a teor do que preceitua o artigo 25, § 1º, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal: “Art. 25. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previsto nesta Lei Orgânica. §1° São de iniciativa privativa do Prefeito as Leis que: (...) II. Disponham sobre: (...) c) Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração direta e indireta.” Igualmente, a criação de norma legal apresentada por esta Casa de Leis não deve prosperar por não ter amparo legal e por ferir o princípio da legalidade.O efeito do veto, conforme didaticamente expõe MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO[1], não é suspender a entrada em vigor da lei, já que não é lei o ato que sofre veto, mas alongar o processo legislativo, impondo a reapreciação do projeto, à luz das razões da discordância. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral do Município, manifesta-se pelo veto total do Autógrafo n. 30/CMC/14, por motivos de conveniência e de oportunidade, em razão dos vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade que o maculam. Cacoal, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador-Geral do Município - OAB/RO 6.248


Código Identificador:D4E67C1A

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DO DECRETO N. 5.211/PMC/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, corrige o Decreto n. 5.211/PMC/14, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:ONDE SE LÊ:Nível II.LEIA-SE:Nível I Cacoal, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO 6248


Código Identificador:AB257DD4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DO DECRETO N. 5.216/PMC/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, corrige o Decreto n. 5.216/PMC/14, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ:Energia elétricaLEIA-SE:Fatura de conta telefônica. Cacoal, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO 6248


Código Identificador:E062313D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DECRETO N. 5.223/PMC/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais.Considerando o edital n. 001/2013/PMC/RO, anexo aos Processos Administrativos n. 4176/ESTIMATIVO/2013, Vol. I ao III, conforme previsão do artigo 6º, §1º, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010.Considerando a necessidade de preenchimento das respectivas vagas constante do quadro efetivo dos servidores públicos municipais.DECRETA: Art. 1º Ficam nomeados para os cargos abaixo, com carga horária de 40 horas semanais: PROCESSO NOME CPF CARGO

1849/ORD/14 Elias de Oliveira Junior 011.118.342-10 Auditor Administrativo

1874/ORD/14 Márcio Rodrigo Lemos de Meira

025.039.421-99 Oficial de Magistério – Função: Filosofia

Art. 2º Os nomeados tomarão posse pessoalmente, perante o Secretário Municipal de Administração, no prazo legal, submetendo-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Público Municipal – Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO-6248





ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DECRETO N. 5.222/PMC/2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais.Considerando o edital n. 001/2013/PMC/RO, anexo aos Processos Administrativos n. 4176/ESTIMATIVO/2013, Vol. I ao III, conforme previsão do artigo 6º, §1º, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010. Considerando a necessidade de preenchimento da respectiva vaga constante do quadro efetivo dos servidores públicos municipais.DECRETA: Art. 1º Fica nomeado para o cargo abaixo, com carga horária de 40 horas semanais: PROCESSO NOME CPF CARGO

1393/ORD/14 VINICIUS REIS MANZOLI

985.515.402-97 OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Art. 2º O nomeado tomará posse pessoalmente, perante o Secretário Municipal de Administração, no prazo legal, submetendo-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Público Municipal – Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO-6248


Código Identificador:00CEEFD1

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RESOLUÇÃO DE Nº10 DE 07 DE ABRIL DE 2014

Dispõem sobre Aprovação do Termo de Aceite do reordenamento do Serviço de Acolhimento para Crianças Adolescentes e Jovens ate 21 Anos.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas competências regimentais e atribuições que lhe são conferidas, considerando a reunião Ordinária realizada em 28 de Março de 2014 na sala dos Conselhos Municipal, na rua dos Pioneiros 2158 centro, Cacoal-RO. RESOLVE: Art, 1º - Aprovar o Termo de Aceite do Reordenamento do Serviço de Acolhimento para Crianças Adolescentes e Jovens ate 21 anos, para o Abrigo Municipal – Pingo de Gente em Cacoal-RO. Art, 2º - Revogam-se as disposições em contrario. Art, 3º - Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação. JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS Presidente do CMAS.


Código Identificador:708B169B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AMPARO LEGAL: ART. 24,

INCISO X DA LEI N. 8.666/93. PROCESSO: 993/ORDINARIO/2014

ÓRGÃO REQUISITANTE: SEMED PROPONENTE: NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. OBJETO: Locação de imóvel urbano, visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Educação de Cacoal – CME. DO VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 Cacoal/RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito




PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL– RO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº

001/2013/PMC/SEMAD/RO, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013 A Prefeitura Municipal de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, pelas Leis Municipais de nº 2.413/PMC/08, nº 2.735/PMC/2010, 2.736/PMC/2010 e 2.628/PMC/2010, e suas respectivas alterações, em função do Processo Judicial nº 0000124-85.2014.8.22.0007,torna pública a retificaçãoda Homologação do Resultado Final do cargo de Procurador, conforme abaixo:I - DO RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA As informações encontram-se na seguinte ordem: classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota final, em ordem de classificação: Cargo: S47 - Procurador do Município Vaga: Cacoal/RO Onde se lê: 1° - 009.451-0 - Daniel Rocha Monteiro - 100,70 / 2° - 007.202-8 - Nelson Araújo Escudero Filho - 95,90 / 3° -002.170-9 - Caio Raphael Ramalho Veche E Silva - 94,50 / 4° - 005.821-1 - Matheus Kuhn Gonçalves - 94,30 / 5° -005.491-7 - Anderson Luiz Franco de Oliveira - 86,70 / 6° - 014.556-4 - Iury de Medeiros Brasileiro - 85,70 / 7° -006.271-5 - Marcos Alves de Souza - 82,10 / 8° - 004.734-1 - Alisson Fidelis de Freitas - 81,40 / 9° - 011.479-0 -Aparecida de Oliveira Gutierrez Filha de Matos - 80,80 / 10° - 011.140-6 - Rosana Cristina Koppenhagen - 80,40 /11° - 030.840-4 - Jonathas Siviero - 80,40 / 12° - 014.256-5 - Pedro Henrique Hottes Adão - 80,10 / 13° - 015.497-0- Cassio Esteves Jaques Vidal - 79,80 / 14° - 001.618-7 - Valdirene Rodrigues da Silva - 79,30 / 15° - 002.196-2 -Fabio Moura de Vicente - 79,00 / 16° - 004.386-9 - Paula Daiane Rocha Passareli - 79,00 / 17° - 010.695-0 – PriscilaKurovski Gonçalves - 78,80 / 18° - 005.661-8 - Juliano Rafael Teixeira Enamoto - 78,30 / 19° - 010.591-0 –EylleenPereira de Andrade Soares - 78,00 / 20° - 009.350-5 - Emanuelle de Oliveira Urizzi Bernardi - 77,30 / 21° - 001.552-0 - Juliano Ross - 76,70 / 22° - 013.559-3 - Thiago de Paula Bini - 76,10 / 23° - 007.395-4 - Júlio César Pettarin Sicheroli - 75,00 / 24° - 004.308-7 - Francis Hency de Oliveira Almeida - 74,90 / 25° - 007.544-2 - Nadja PamelaFreire Campos - 74,80 / 26° - 013.959-9 - Rafael Cunha Raful [Defic.] - 74,10 / 27° - 004.624-8 - Andrey YlyuchenRui Theotonio - 74,10 / 28° - 004.423-7 - Marcos Simão de Souza - 73,90 / 29° - 004.664-7 - Flavio ViolatoBenteo -73,30 / 30° - 010.068-4 - Dieisso dos Santos Fonseca - 73,20 Leia-se: 1° - 009.451-0 - Daniel Rocha Monteiro - 100,70 / 2° - 007.202-8 - Nelson Araújo Escudero Filho - 95,90 / 3° - 002.170-9 - Caio Raphael Ramalho Vechee Silva - 94,50 / 4° - 005.821-1 - Matheus Kuhn Gonçalves - 94,30 / 5° - 005.491-7 - Anderson Luiz Franco de Oliveira - 86,70 / 6° - 014.556-4 - Iury de Medeiros Brasileiro - 85,70 / 7° - 006.271-5 - Marcos Alves de Souza - 82,10 / 8° - 004.734-1 - Alisson Fidelis de Freitas - 81,40 / 9° - 004.386-9 - Paula Daiane Rocha Passareli - 81,00 / 10° - 011.479-0 - Aparecida de Oliveira Gutierrez Filha de Matos - 80,80 / 11° - 011.140-6 - Rosana Cristina Koppenhagen - 80,40 / 12° - 030.840-4 - Jonathas Siviero - 80,40 / 13° - 014.256-5 - Pedro Henrique Hottes Adão - 80,10 / 14° - 015.497-0 - Cassio Esteves Jaques Vidal - 79,80 / 15° - 001.618-7 - Valdirene Rodrigues da Silva - 79,30 / 16° - 002.196-2 - Fabio Moura de Vicente - 79,00 / 17° - 010.695-0 - Priscila Kurovski Gonçalves - 78,80 / 18° - 005.661-8 - Juliano Rafael Teixeira Enamoto - 78,30 / 19° - 010.591-0 - Eylleen Pereira de Andrade Soares - 78,00 / 20° - 009.350-5 - Emanuelle de Oliveira Urizzi Bernardi - 77,30 / 21° - 001.552-0 - Juliano Ross - 76,70 / 22° -



013.559-3 - Thiago de Paula Bini - 76,10 / 23° - 007.395-4 - Júlio César PettarinSicheroli - 75,00 / 24° - 004.308-7 - Francis Hency de Oliveira Almeida - 74,90 / 25° - 007.544-2 - Nadja Pamela Freire Campos - 74,80 / 26° - 013.959-9 - Rafael Cunha Raful [Defic.]- 74,10 / 27° - 004.624-8 - Andrey Ylyuchen Rui Theotonio - 74,10 / 28° - 004.423-7 - Marcos Simão de Souza - 73,90 / 29° - 004.664-7 - Flavio ViolatoBenteo - 73,30 / 30° - 010.068-4 - Dieisso dos Santos Fonseca - 73,20 As demais informações do Edital permanecem inalteradas. Cacoal/RO, 08 de abril 2014 JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES Secretário Municipal de Administração


Código Identificador:CEE03410

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES

ERRATA DO TERMO DE DISPENSA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, através do departamento de compras e cadastro de fornecedores, comunica aos interessados que na publicação do termo de dispensa de licitação n. 50/2014 no Diário Oficial dos municípios do estado de Rondônia ANO V/ N° 1159 de 18 de março de 2014, página 12: ONDE SE LÊ “Valor Total: 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais) Orçamento: 02.008.10.302.0005.2.052.3.3.90.30-10247 02.008.10.122.0002.2.080.3.3.90.30-10247 02.008.10.301.0005.2.051.3.3.90.30-10247 Contratadas: ISAAC DE MORAES PINTO-ME 08.314.321/0001-72, valor R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). L.J. ARAUJO RAPOSO ME- 13.900.890/0001-30, valor: R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais). LÊIA-SE E, CONSIDERA-SE: “ Valor Total R$ 7.100,00 ( sete mil e cem reais) Orçamento: 02.008.10.302.0005.2.052 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial; 02.008.10.122.0002.2.080 – manutenção da atividades administrativas do FMS; 02.008.10.301.0005.2.051- Manutenção dos Serviços de Saúde de Atenção Básica PAB Fixo; Natureza de Despesa:3.3.90.30 - Material de Consumo; Contratada: L.J.ARAUJO RAPOUSO ME – CNPJ: 13.900.890/0001-30 Campo Novo de Rondônia, 19 de março de 2014. SOLANGE DOS SANTOS INACIO Diretora DCCF

Publicado por: Solange dos Santos Inácio

Código Identificador:CC4B85BC

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 85/2014

Processo nº: 321/2014 Interessado: Fundo Municipal de Saúde. Assunto: Aquisição de peças e serviços para veículos da frota do Fundo Município de Saúde. Valor Total: R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta) Prazo de Entrega: Imediata, após a solicitação da Secretaria.

Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias corridos, após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade. Dotação Orçamentária: 02.008.10.122.0002.2080; 02.008.10.302.0005.2052; 3.3.90.30; 3.3.90.39 (06,07,46,48); 1027- saúde 15% 21337 – convênios do Estado (HPP). Contratada: E. C. AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA –ME – CNPJ 08.100.429/0001-62 Fundamento: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. Campo Novo de Rondônia, 31 de Março de 2014. KELLI CRISTINA MROCZKOSKI Secretaria Saúde/interina. RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico. Em 31/03/2014. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:51ABEBAD

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2014

Processo nº143/2014 Interessado:Secretaria Assistência Social. Assunto: Aquisição de gêneros Alimentícios. Valor Total: R$ 4.988,00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais). Prazo de Entrega/Execução:conforme solicitação da Secretaria. Forma de Pagamento:Em até 30 (trinta) dias corridos após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade. Orçamento:02.013.08.122.0002.2010.- atividade administrativas de assistência social; natureza de Despesa - 3.3.90.30. Material de Consumo. Reduzido:188 Contratadas: COMERCIAL GP DE OLIVEIRA LTDA ME Fundamento:Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. Campo Novo de Rondônia, 31 de Março de 2014. MARIA GLORIA FERREIRA LIRA Secretária de Assistência Social RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico. Em 31/03/2014. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:BB716DAF

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2014

O Município de Campo Novo de Rondônia, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 028/2013/SEGAB/PMCNR de 23 de janeiro de 2013, que torna público aos interessados que será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 008/PMCNR-CPL/2014, do tipo MENOR PREÇO, regime de empreitada de preço por ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas EXCLUSIVAS DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS OU PESSOA FISICA, com valor estimado em R$ 19.778,00 (dezenove mil setecentos e setenta e oito reais), realizado por meio da internet no site: www.cidadecompras.com.br com sessão de disputa dos preços no dia: 24 de Abril de 2014 as 10:00h (horário de Brasília-DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na



Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2454 – Centro – Campo Novo de Rondônia/RO, Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente das 8h00h. às 12h00h e das 13:30min. às 17:30min. OBJETO: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de Aulas de Capoeira e Caratê, conforme descrito no Anexo 1 do edital. Processo Administrativo nº 209/2014. Campo Novo de Rondônia, 08 de Abril de 2014. ÁTILA SANTOS SILVA Pregoeiro

Publicado por: Átila Santos Silva

Código Identificador:D4EC4BAF

DEPTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA convoca os aprovados no Teste Seletivo Simplificado e Edital nº 001/2014 de 25 de fevereiro de 2014, com homologação do Resultado Final em 14 de março de 2014, abaixo relacionados, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Tancredo Neves, 2454, Setor 02, neste Município, a fim de serem contratados em seus respectivos cargos, no prazo de 10 dias a partir desta data, munido dos seguintes documentos: atestado médico; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; carteira de trabalho; PIS/PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá apresentar declaração de não cadastrado); comprovante de votação das 03 últimas eleições 1º e 2º turno (ticket de comprovação de votação ou certidão de Quitação, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral); certidão de nascimento ou casamento; se viúvo certidão óbito; comprovante de escolaridade com histórico (autenticado); carteira de registro em órgão de classe se for o caso (autenticado); carteira nacional de habilitação (autenticado) se for o caso; certificado de informática se for o caso; certidão de nascimento dos filhos: até 03 anos, acompanhado de cartão de vacina, se acima de 04 anos comprovante de matricula escolar; reservista(se sexo masculino) 02(duas)fotos 3x4 (recentes); número de Conta bancaria; Declaração de Bens e Rendimentos(no formulário da I.N. TCE-RO n. 28/12) com firma reconhecida, Declaração de Vínculo Empregatício(02 vias com firma reconhecida)(caso ocupe algum cargo deverá apresentar certidão informando: a carga horária contratual, horário de trabalho, lotação e regime jurídico); Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão do Tribunal de Contas e Certidão de Antecedentes Criminais.

NOME CARGO Área de atuação

COLOC. LOTAÇÃO

Claudia Panta Rech

Prof. II Nv II – 40 h – Matut/Vespertino

Pedagogo 3º Creche e Pré-Escola Paulo Coelho

Campo Novo de Rondônia, 08 de abril de 2014. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito

Publicado por: Maria Guedes Martins

Código Identificador:2BF14392

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

ATO DO PRESIDENTE 007/CMCJ/2014 Candeias do Jamari/RO, 08 de abril de 2014.

REF.: Cancelamento de Concurso Público Processo nº 001/CMCJ/2012 Cancelamento do Concurso Público realizados através do Processo Administrativo nº 001/CMCJ/2012, devido a irregularidades apresentadas no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquétiro, que apurou as irregularidades apontadas no mesmo. O Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari, resolve: Artigo 1º - Fica cancelado o Concurso Público nº 001/CMCJ/2012, por motivo de irregularidades apontadas, no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. NEILTON BENTO SANTOS Presidente

Publicado por: Sergio Pastor da Silva

Código Identificador:E329F4DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD

PORTARIA Nº 362 362 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Considerando, ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: “As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público”; RESOLVE: Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor ADEGILSON AGUIAR DA SILVA cad. Nº. 4011, Cargo Sub. Secretário da SEMDUR para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades nessa Secretaria e por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo. Parágrafo Único – As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2011/2012 e seriam gozadas no período de 01/04/2014 a 30/04/2014. Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2012/2013). Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de Março de 2014. Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal

Publicado por: Maiara Mendonça Miranda de Queiroz

Código Identificador:BBAA0E7D



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD PORTARIA Nº 363

363 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria de Saúde. Considerando, ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: “As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público”; RESOLVE: Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor HILDA ALMEIDA TAVARES DA SILVA cad. Nº. 5680, Cargo. Diretora Executiva da Unidade Mista de Saúde Santa Izabel para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades nessa Secretaria e por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo. Parágrafo Único – As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2012/2013 e seriam gozadas no período de 01/04/2014 a 30/04/2014. Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2013/2014). Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de Março de 2014. Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:D2CB2438


364 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria de Assistência Social. Considerando, ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: “As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público”; RESOLVE: Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor DIEGO MARQUES DA SILVA cad. Nº. 4905, Cargo Chefe do Setor de Cadastro da Criança e Adolescente para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades nessa Secretaria e por haver

trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo. Parágrafo Único – As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2013/2014 e seriam gozadas no período de 01/04/2014 a 30/04/2014. Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2014/2015). Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de Março de 2014. Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:599ABDF6


365, DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar nº 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Nomear a senhora ÉRICA SEVERIANO DE OLIVEIRA SANTOS, para exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Fiscalização Sanitária CCD-14, da Secretária Municipal de Saúde, desta Prefeitura. Art.2º- Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:C7603D27


366 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar nº 597 de 05 de outubro de 2011, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º- Nomear o senhorLUCIVALDO SILVA DA COSTA CAD. 4240 para exercero Cargo Comissionado de Assessora Especial de Assuntos Estratégicos Nível III, CCD/AE-1.2, do Gabinete do Prefeito - GP, desta prefeitura Municipal. Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014.



Art. 3º- Revogam – se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:84C3156B


367 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Municipal nº 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Tornar sem efeito as Portarias nº. 230 e 247 de 03/04/2014, de exoneração e nomeação do Servidor ELOIR CANDIOTO ROSA CAD. 9154, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:E6712B0B


DE 07 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar nº 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Nomear o senhor DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA , para exercer o Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete CCD-6, do Gabinete do Prefeito-GP, desta Prefeitura. Art.2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:23793744


DE 07 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar nº 631 de 05 de abril de 2012, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Nomear o senhor WADIS RODRIGUES PIMENTA , para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura. Art.2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:5B647F7B


DE 07 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar nº 631 de 05 de abril de 2012, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Nomear o senhor MANOEL AMARAL BENIGNO , para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura. Art.2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:A8F31F30


DE 07 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º - Nomear os aprovados no Concurso Publico Municipal, Edital nº 001/2012, convocados pelo edital de convocação nº 21/2014 para assumir os respectivos cargos, publicados em jornal de grande circulação, conforme relação abaixo: 04. PROFº. LETRAS INGLES - Secretaria Municipal de Educação. Lotação – Sede de Candeias Ord. Classif. NOME Data de nascimento

2º JOCIMAR RIBEIRO 19/10/1954

68. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL– Secretaria Municipal de Administração. Lotação – Sede de Candeias Ord. Classif. NOME Data de nascimento

1º PAULO MARCIO RIBEIRO SOARES 23/06/1984

63. PSICÓLOGO - Secretaria Municipal de Administração. (Obs: o servidor será lotado na Secretaria Municipal de Ação Social). Lotação – Sede de Candeias Ord. Classif. NOME Data de nascimento

3º TANIA DO SOCORRO SILVA DA SILVA 15/08/1986

21. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO-TRANSPORTE ESCOLAR – Secretaria Municipal de Educação. Lotação – DISTRITO DE TRIUNFO



Ord. Classif. NOME Data de nascimento

7º ESDRAS JESUS DO NASCIMENTO 18/04/1986

51. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE- Secretaria Municipal de Saúde. Lotação – Sede de Candeias Ord. Classif. NOME Data de nascimento

1º FRANCISCO RIBEIRO 01/07/1958

88. AGENTE DE VIGILANCIA - Secretaria Municipal de Administração. Lotação – Sede de Candeias Ord. Classif. NOME Data de nascimento

4º INGRID VALE CHIANCA 10/06/1994

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:268B40BB


DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI , no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria de Agricultura. Considerando, ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: “As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público”; RESOLVE: Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor PAULO MACARIO DA SILVA cad. Nº. 5883, Cargo Séc. Municipal de Agricultura para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades nessa Secretaria e por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo. Parágrafo Único – As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2012/2013 e seriam gozadas no período de 01/04/2014 a 30/04/2014. Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2013/2014). Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de Março de 2014. Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:A266FA09


DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) JANAINA BARRETO RODRIGUES CAD.1074, para exercer a Função Gratificada de Diretora do Posto de Saúde São Pedro , FG- 01, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º- Revogam -se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:36AA350B


PORTARIA Nº 357 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) SIZEN KELEN SOUZA CAD.4358, para exercer a Função Gratificada de Diretora do Posto de Saúde Colina , FG- 01, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:821F2BF6


DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) ROSENI PEDROSA PINHEIRO CAD.4250, para exercer a Função Gratificada de Diretora do Posto de Saúde Aristides Pantoja Limoeiro , FG- 01, desta Prefeitura Municipal.



Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:BE29E385


DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) CLARA MARTINS ALVES CAD.4376, para exercer a Função Gratificada de Vice Diretora do Posto de Saúde Colina , FG- 02, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:5F05F105


PORTARIA Nº 360 DE 08 DE ABRIL DE 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) MARIA ILENE SOARES DA SILVA CAD.4945, para exercer a Função Gratificada de Vice Diretora do Posto de Saúde Santa Izabel , FG- 02, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:AE2C31BA


361 DE 08 DE ABRIL DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o(a) servidor(a) ROSELENE SOUSA ROCHA CAD.1078, para exercer a Função Gratificada de Vice Diretora do Posto de Saúde São Pedro , FG- 02, desta Prefeitura Municipal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 07/04/2014. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal


Código Identificador:7B6A6341

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2014.

Pregão Eletrônico nº. 021/2014. O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02 Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a contratação de Empresa Qualificada para Fornecimento de Cessão de Licença de uso de Sistemas Aplicativos Integrados (Softwares), atualização, atendimento técnico, infraestrutura tecnológica, implantação, treinamento e assessoria a Administração Municipal nas áreas de tecnologia de informática e gestão tributária, com finalidade de modernizar as metodologias e mecanismos de gestão administrativa em geral, arrecadação, controle e gestão de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), compreendendo os sistemas e serviços presentes no termo de referência, atendendo as necessidades da Administração Municipal no período de 09 (nove) meses. Valor estimado em R$ 518.070,00 (quinhentos e dezoito mil e setenta reais). Processo Administrativo Nº. 649/2014. Data para cadastro de proposta dia 23/04/2014, a partir das 08:00 horas, abertura de propostas e início da sessão pública: dia 25/04/2014, com início às 10:45 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br e www.cerejeiras.ro.gov.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. Cerejeiras - RO, 08 de Abril de 2014. ELIANDRO VICTOR ZANCANARO Pregoeiro Oficial do Município Dec. Nº. 680/2013.

Publicado por: Eliandro Victor Zancanaro

Código Identificador:FBA9352A

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROCESSO SELETIVO EDITAL N. 002/2014/SEMAP



Processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado para o cargo de agente de serviço, por excepcional interesse público, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. EDITAL N. 002/2014/SEMAP Cerejeiras, 08 de abril de 2014. O Secretário Municipal da Administração e Planejamento do Município de Cerejeiras, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei n. 2217, de 08 de abril de 2014, conforme documentação constante dos autos do processo n. 881/2014, considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público de contratação para o cargo acima mencionado, resolve estabelecer e divulgar as normas para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Agente de Serviço. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá de realização de provas objetivas, tendo como objetivo o recrutamento e a seleção para contratação de: Agente de Serviço, carga horária de 40 horas semanais, com contrato por tempo determinado de até 03 (três) meses podendo ser prorrogado uma única vez por até 03 (três) meses. 1.2 As contratações só poderão acontecer caso haja disponibilidade financeira, não podendo o Poder Executivo extrapolar os limites constitucionais estabelecidos pela despesa de pessoal.

DAS INSCRIÇÕES 2.1 As inscrições serão realizadas presencialmente no período de 09 a 11/04/2014, na sala do Departamento de Recursos Humanos, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, na Av. das Nações, n. 1919, Centro, Telefone (69) 3342 4305, das 7h00 às 13h00. 2.2 Dos requisitos: nacionalidade brasileira; gozo dos direitos civil e políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível de escolaridade - series iniciais completa (antigo primário); idade mínima de dezoito anos; aptidão física e mental;

DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 3.1 O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, disponível na sala do Departamento de Recursos Humanos. 3.2 Não será cobrado taxa de inscrição. 3.3 O candidato portador de NECESSIDADE ESPECIAL deverá assinalar tal condição na Ficha de Inscrição e anexar original ou cópia autenticada do laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa de deficiência. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 4.1 Homologação das Inscrições será divulgada, a partir de 12 de abril de 2014, no site da prefeitura, www.cerejeiras.ro.gov.br, com relação de todos os candidatos. Desde já prevendo o edital que todos os candidatos que preencherem ficha de inscrição no prazo legal poderão realizar a prova. DO QUADRO DE VAGAS E DA REMUNERAÇÃO

Cargo

Vagas Imediata

Vagas necessidade

especial

Carga horária

Requisitos Remuneração

Agente de serviços 09 01 40 h Series iniciais (antigo primário)

R$ 724,00 + 40 % de insalubridade

DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 6.1 Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e na Lei n.º 7.853/89, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ficam reservadas aos portadores de necessidades especiais 5% (cinco por cento) do número de vagas. 6.2 O Candidato portador de necessidades especiais, amparado pela legislação vigente e sob sua inteira responsabilidade, concorre em igualdade de condições com todos os candidatos, resguardadas as ressalvas legais vigentes e, ainda o percentual de 5% (cinco por cento) de vagas reservadas.

6.3 Somente serão considerados portadores de necessidades especiais àqueles que se enquadrem nas categorias constantes do art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004. DA APLICAÇÃO DA PROVA 7.1 Da prova escrita 7.2 Todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Cada prova terá 30 (trinta) questões e cada questão terá 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma correta. Disciplina n. de questões peso

Português 10 1,0

Matemática 10 1,0

Atualidade 10 1,0

Total 30 questões 30 pontos

6.2 Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no anexo III deste edital. DOS LOCAIS DA PROVA 8.1 As provas escritas estão previstas para serem realizadas no dia 13 de abril de 2014, com inicio às 8hs e término às 11hs (horário local), nas dependências as Escola de Educação Infantil e de Ensino Fundamental Mundo da Criança Tiago Panatto, localizado na Rua Panamá, n. 2489, Centro, Cerejeiras, Rondônia. 8.2 O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora, sendo que depois deste tempo, os candidatos poderão levar seu caderno de questões. Os últimos 3 (três) candidatos deverão permanecer até que os três terminem suas provas. 8.3 O candidato deve comparecer ao local indicado portando documento de identificação original com foto; caneta estereográfica azul ou preta. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 9.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 15 (quinze) pontos ou mais na contagem do total de pontos (cinquenta por cento da pontuação da prova). A ordem de classificação seguirá pelo maior número de pontos.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 10.1 Caso de empate por pontos entre dois ou mais candidatos, a classificação será feita considerando-se como primeiro critério de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei Federal nº. 10.741/03 (que considera idosa a pessoa com sessenta anos ou mais) da seguinte forma: a) primeiro o candidato idoso; Em caso de empate entre dois ou mais candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados para candidatos não idosos; b) Se houver empate entre candidatos não idosos, os critérios de desempate serão os seguintes: primeiro o candidato que tiver obtido a maior nota na prova português; segundo o candidato que tiver obtido a maior nota na prova de matemática, terceiro o candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento e quarto sorteio. DOS RESULTADOS 11.1 Os resultados parciais e finais será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, www.cerejeiras.ro.gov.br, e nos murais da prefeitura e da Câmara Municipal. E publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia, nas datas constante no anexo IV deste edital. DO RECURSO 12.1 Recursos: no prazo de (02) dois dia úteis contados a partir da divulgação do resultado parcial, poderá o candidato requerer recurso à comissão organizadora, devendo ser protocolado na sala do Departamento de Recursos Humano, por escrito e fundamentado. A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente, por meio do endereço eletrônico www.cerejeiras.ro.gov.br. 12.2 Não serão conhecidos recursos encaminhados fora do prazo, ou de forma que não obedeça aos critérios de ser por escrito e fundamentado. DA CONVOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO 13.1 O candidato aprovado será convocado, de acordo com o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, publicado no Diário Oficial



do Estado de Rondônia, no site oficial da Prefeitura Municipal e nos murais da Prefeitura e da Câmara Municipal de Cerejeiras. 13.2 Dos Requisitos para Investidura: nacionalidade brasileira; gozo dos direitos civil e políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; idade mínima de dezoito anos; aptidão física e mental; 13.3 – Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação as seguintes cópias dos documentos, bem como, os originais para conferência: CPF; RG; Título de Eleitor, acompanhado com o comprovante da última eleição; Carteira de Trabalho Previdência Social; PIS/PASEP; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação militar; Certidão de Casamento ou Nascimento; Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; Certificado ou histórico de escolaridade ao cargo do qual é exigido; Certidão Negativa Civil e Criminal com autenticação (internet: site www.tj.ro.gov.br); Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de Contas com autenticação (internet: site www.tce.ro.gov.br); 02 fotos 3x4 recentes; Declaração de bens; Declaração de não acumulação de cargos públicos ou quando observado o art. 37 § XVI alínea “c” da Constituição Federal, sob as penas da lei; Atestado de sanidade física e mental para fins admissional; comprovante de residência – (conta de água, luz ou telefone no nome do convocado ou declaração de residência autenticada em cartório). 13.4 O candidato convocado para assinatura de Contrato de Trabalho que não comparecer dentro do prazo que for estipulado, será tido como desistente, podendo a administração convocar o próximo candidato aprovado, obedecido rigorosamente a ordem de classificação para a devida substituição e contratação. DO REGIME DE TRABALHO E DA CONTRATAÇÃO 14.1 O candidato aprovado será admitido em caráter emergencial e temporário, pelo prazo de até três meses, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, de acordo com a Lei n. 2217 de 08 de abril de 2014, a contar da data de assinatura do contrato de trabalho, sob o regime da Consolidação das Leis do trabalho, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias em (02) dois turnos de 04 (quatro) horas cada, com intervalo mínimo de 1h30m (uma hora e trinta minutos). 14.2 O candidato convocado em substituição a outro será contratado para cumprir o contrato de trabalho pelo prazo remanescente do contrato anterior. DOS LOCAIS DE TRABALHO 15.1 Os candidatos aprovados deverão desempenhar suas funções na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. DA RESCISÃO DE CONTRATO 16.1 Terá o contrato rescindido o profissional que não cumprir as cláusulas previstas no Contrato de Trabalho especifico firmado entre as partes contratantes. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 17.1 Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, constante deste Edital. 17.2 A aprovação e a classificação final gera, para o candidato, o direito à contratação a interesse e conveniência da Administração. 17.3 Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no presente Processo Seletivo Simplificado, valendo, para esse fim, a homologação divulgada no Diário Oficial do Estado de Rondônia, no site oficial da Prefeitura Municipal e nos murais. 17.4 Os casos omissos relativos ao processo seletivo simplificado serão analisados pela comissão instituída para acompanhamento do presente processo, nomeada pelo Decreto n. 132/2014. ANEXOS 18.1 faz parte do edital os seguintes anexos: I – Ficha de Inscrição; II – Discrição sumária das atribuições do cargo; III – Conteúdo das provas; IV – Cronograma previsto. ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado para o cargo de agente de serviço, por excepcional interesse público, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP.

FICHA DE INSCRIÇÃO Edital n. 001/2014/SEMAP

AGENTE DE SERVIÇO Nome do candidato:

Nome da mãe do candidato:

Estado civil:

Nacionalidade:

Registro Geral (RG) Órgão Expedidor:

Cadastro pessoa física (CPF):

Data de nascimento:

Endereço:

Município:

Telefone:

E-mail:

Grau de escolaridade:

Portador de necessidade especial

( ) não ( ) sim : Descrever CID:___________________________

___________ Responsável pelo preenchimento e/ou conferência ANEXO II - DISCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO São atribuições do Cargo de Agente de Serviços: Atribuições Gerais: Compreende com as atribuições de executar serviços de limpeza, manutenção, conservação, transportar materiais, coletar lixo e atribuições afins. Atribuições Específicas: Compreende realizar a coletar de lixo domiciliar, industrial e entulhos, realizar serviços em locais públicos de podas de árvores, capinagem em geral, varrerem, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios públicos municipais, auxiliar em tarefas de construção e reformas de calçamentos, pavimentação em geral e tapa buracos. Zelar pelos materiais e bens públicos: Executar outras tarefas afins que sejam determinadas por seus superiores. ANEXO III – CONTEÚDO DAS PROVAS Português: Compreensão e interpretação de textos; classes de palavras; ortografia e acentuação gráfica; separação e classificação silábica; emprego dos sinais de pontuação; plural e singular; sinônimos e antônimos; aumentativo e diminutivo; maiúsculas e minúsculas. Matemática: Sistema de medidas: hora, metro, quilograma e litro; quatro operações; gráficos e tabelas; sistema monetário; porcentagem; fração, ordem dos números, conjuntos. Atualidades para todos os cargos: conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública, história e geografia de Rondônia, eventos naturais, saúde e esportes. ANEXO IV - CRONOGRAMA PREVISTO EVENTO DATAS PREVISTAS

Período de inscrição 09 a 11/04/2014

Da divulgação das inscrições 12/04/2014

Data da prova 13/04/2014

Divulgação do gabarito 14/04/2014

Divulgação dos resultados parciais 15/04/2014

Prazo para recurso 16 e 17/04/2014

Divulgação dos resultados do recurso 23/04/2014

Homologação do resultado final 23/04/2014

Publicado por:

Luiz da Silva Mota Código Identificador:CA7E624B



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 10 de 06 de Janeiro de 2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, na forma Direta nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei 123/2006, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, para atender as Secretarias: Gabinete do Prefeito Processo nº 106/2014, Secretaria Municipal de Educação e Cultura Processo nº 384/2014 e Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário Processo nº 379/2014. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta ( marmitex, rodízio, lanches, água mineral e refrigerante) para atender as Secretarias: Gabinete do Prefeito, Semec e Semplad. Sessão pública: 24/04/2014, com início às 08h. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132 - Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7 às 13 horas. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421. Colorado do Oeste, 08 de Abril de 2014. ELIENE MEDEIROS FÉLIX DA CRUZ Pregoeira

Publicado por: Eliene Medeiros Felix da Cruz

Código Identificador:476ED885

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 PROCESSO Nº 0368/2014 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Costa Marques, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8666/93. Considerando o disposto no artigo 24, II, da Lei Federal n° 8666/93. Considerando que as Pesquisas de Preços constantes do processo administrativo n° 0368/2014, a média atingiu o valor de R$ 7.544,64 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Considerando que a aquisição dos produtos objeto do processo administrativo é essencial para manutenção da limpeza de vias publicas, praças e espaços livres públicos. Considerando que no exercício de 2014 não houve aquisição de produtos desta natureza. Considerando o teor do Parecer Prévio nº 20/2009-PLENO, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, objeto do processo nº 1255/09, da relatoria de lavra do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, decidindo entre outros com o seguinte teor: É DE PARECER que se responda na forma consignada no item disposto a seguir, por entender que o fracionamento ou fragmentação de despesa se caracteriza pela ocorrência dos seguintes fatores: “ I) Aquisição sistemática de produtos da mesma natureza, em pequenos intervalos de tempo e em processos distintos, sem a observância da modalidade de licitação para o total;” Considerando que das pesquisas de preços realizado a proposta mais vantajosa para administração pública totalizou a importância de R$ 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais).

Considerando que a empresa que ofereceu a proposta mais vantajosa para a administração preenche o requisito constitucional para contratação com administração pública, RESOLVE: DISPENSAR, nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal 8666/93, licitação para aquisição de três Roçadeiras e uma serra Mármore, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Valor: O valor total adjudicado é de R$ 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais). Favorecido: 3R BRASIL COM. IMP. E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP CNPJ nº 12.859.131/0001-08 End: Av. Das Seringueiras, 228, Cafezinho, Ji Paraná-RO Costa Marques - RO, 07 de abrilde 2014. EDVARDY FELIS DOS SANTOS Presidente da CPL

Publicado por: Edvardy Felis dos Santos

Código Identificador:DE2FBF89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 PROCESSO Nº 401/SEMECEL/2014 A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma Lei nº 10.520/02/, Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, e Lei Complementar n° 123/2006, a Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial, tipo menor preço por item, que tem por objetivo Aquisição de pneus, câmaras e protetores, visando atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Com valor estimado de R$ 64.487,46 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme descrito no Edital. A abertura dos envelopes e inicio da sessão Pública será às 08:00 horas (horário local) do dia 23/04/2014, na sala da CPLM, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Av. Chianca, 1381, centro, Costa Marques. A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail [email protected] e na Sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:00. Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida no endereço acima ou pelo telefone fone (69) 3651-2718. Costa Marques/RO, 08 de abril de 2014. ALTAIR ORTIS Pregoeiro

Publicado por: Nara Caroline Gomes Ribeiro

Código Identificador:88A0CA8C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL

AVISO DE LICITAÇÃO Comissão Permanente de Licitação AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 PROCESSO Nº 273/SEMAGRI/2014 A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma Lei nº 10.520/02/, Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei



8.666/93, e Lei Complementar n° 123/2006, a Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial, tipo menor preço por item, que tem por objetivo Aquisição de peças de reposição, visando atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. Com valor estimado de R$ 12.478,33 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme descrito no Edital. A abertura dos envelopes e inicio da sessão Pública será às 11:00 horas (horário local) do dia 23/04/2014, na sala da CPLM, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Av. Chianca, 1381, centro, Costa Marques. A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail [email protected] e na Sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:00. Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida no endereço acima ou pelo telefone fone (69) 3651-2718. Costa Marques/RO, 08 de abril de 2014. ALTAIR ORTIS Pregoeiro


Código Identificador:587CCA66

PROCURADORIA JURÍDICA RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 012.2014 Processo nº 97/2014 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES Contratada: SERGIO GOMES VALADARES - ME CNPJ sob o nº 07.379.791/0001-51 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 006/2014 Objeto: Aquisição de lanches e refeições Assinado: 31 de março de 2014 Valor Global: R$ 15.886,50 (quinze mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos) Vigência: 6 (seis) meses


Código Identificador:0EDDD2E3

PROCURADORIA JURÍDICA

ATO DE RATIFICAÇÃO RATIFICO o ato do Senhor EDVARDY FELIS DOS SANTOS – Presidente da CPLM, que realizou Dispensa da Licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 8.666/1993, no Processo Administrativo nº 0173/2014, considerando o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral Municipal, a empresa Classificada é a SIDNEY DA SILVA FERREIRA - ME , que disporá o objeto de Contratação de empresa para aquisição de materiais para instalação de provedor de internet, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 2.997,25 (dois mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), vez que o processo se encontra devidamente instruído. Publique - se.

Costa Marques/RO, 07 de abril de 2014.

FRANCISCO GONÇALVES NETO Prefeito Municipal


Código Identificador:89B76D15

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Superintendente do INPREC no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 01 – RATIFICAR, HOMOLOGAR E ADJUDICAR, a presente dispensa de licitação nestes termos: a) Processo nº: 017/2014

b) Licitação nº: 001 /2014

c) Modalidade: Dispensa

d) Data Homologação: 28/03/2014

e) Objeto da Licitação: REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2014.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (conforme Quadro Comparativo): Fornecedor: ANDERSONDA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA CNPJ/CPF: 09.517.901/0001-20 Valor Total Homologado – R$ 6.000,00 02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). Cujubim, 08 de abril de 2014. DÉBORA SALGADO MANCERA RAPOSO Superintendente do INPREC

Publicado por: Debora Salgado Manceira Raposo Código Identificador:5356807B

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO-IPRAM

INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE Exercício: 2013 Balanço Financeiro Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 Acumulado até Dezembro

RECEITAS DESPESAS

Receita Orçamentária Despesa Orçamentária

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

5.138.465,55 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

1.277.521,89

Total 5.138.465,55 Total 1.277.521,89

Receitas Extra-Orçamentária Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR 0,00 EMPENHOS PAGOS 0,00

RESTOS A PAGAR 0,00

RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH

10.303,82 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH

10.303,82

RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH

752,67 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH

752,67

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 486,00 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 486,00

ISS 1.814,64 ISS 1.814,64

PENSAO ALIMENTICIA 4.041,00 PENSAO ALIMENTICIA 4.041,00

PLANOS DE SEGUROS 606,33 PLANOS DE SEGUROS 606,33

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

89.968,12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

89.968,12

OUTROS CONSIGNATARIOS 102.897,66 OUTROS CONSIGNATARIOS 102.897,66

Total 210.870,24 Total 210.870,24

Interferências Financeiras Interferências Financeiras

OUTRAS OPERAÇÕES 347.807,86 OUTRAS OPERAÇÕES 2.900.000,00

Total 347.807,86 Total 2.900.000,00

Saldo do Exercício Anterior Saldo para o Exercício Seguinte

CONTA ÚNICA - RPPS 11.811.815,93 CONTA ÚNICA - RPPS 281.695,76

APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

0,00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

13.730.058,47

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

10.193.493,05 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

9.302.306,27

Total 22.005.308,98 Total 23.314.060,50



TOTAL 27.702.452,63 TOTAL 27.702.452,63

Comentários -

Contadora CRC RO 6702/O-4 Tesoureira Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013 WÉLITON PEREIRA CAMPOS NAIRA REGINA RICIERI LARA FABIANA B. HABITZREUTER

Publicado por: Kelly Cristina Amorim Cazula

Código Identificador:51E1D7A8

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS-IPRAM

INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE Exercício: 2013 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

EXERCÍCIO

ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.875.881,68

CONTRIBUIÇÕES 3.614.164,62

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.614.164,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

1.913.909,20

JUROS E ENCARGOS DE MORA 10.517,44

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.903.391,76

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

347.807,86

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 347.807,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

EXERCÍCIO


VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 10.156.976,95

PESSOAL E ENCARGOS 225.632,13

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 198.558,14

ENCARGOS PATRONAIS 27.073,99

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 746.323,61

APOSENTADORIAS E REFORMAS 284.781,61

PENSÕES 153.521,55

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

308.020,45

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

172.304,73

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.877,63

SERVIÇOS 167.427,10

TRIBUTÁRIAS 7.221,56

CONTRIBUIÇÕES 7.221,56

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 9.005.494,92

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 9.005.494,92

Resultado Patrimonial Do Período -4.281.095,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

EXERCÍCIO


INCORPORAÇÃO DE ATIVO 123.607,46

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO

Contadora CRC RO 6702/O-4 Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013 Tesoureira NAIRA REGINA RICIERI LARA WÉLITON PEREIRA CAMPOS FABIANA B. HABITZREUTER


Código Identificador:6630C4FF

GABINETE DO PREFEITO PARECER: 66/PGM/2014

Processo Administrativo: 1508/2014 Interessada: SEMSAU Em cumprimento a Lei 8.666/93, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, encaminhou a esta Procuradoria o processo administrativo acima mencionado, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando despesa com aquisição de peças, para conserto do veiculo Chevrolet S10, ano 2006, placa KAI-5114, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde. Tal solicitação se fundamenta no fato do veiculo tratar-se de uma ambulância que transporta pacientes do Distrito do Boa Vista do Pacarana Município para Espigão do Oeste, sendo essencial para população. Denota-se que a Secretaria não dispõe de outro veiculo tipo ambulância para substituir a mesma. Assim, não se pode aguardar um procedimento licitatório convencional, sob pena de prejuízos irreparáveis a população, pois nos momentos de estiagem os serviços são realizados. O artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, prescreve: É dispensável a licitação: IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; Diante do trazido pela Secretaria vislumbro serem plausíveis os argumentos expendidos pela Secretaria, pois a situação configura-se como urgente. Assim, a celeridade necessária a tal aquisição justifica o afastamento provisório da regra da licitação, conforme possibilita o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. Assim sendo, de posse dos documentos que instruem este e havendo a previsão legal, entende esta procuradoria, que é dispensável na forma do artigo 24, IV da Lei 8.666/93, com a sua devida publicação a aquisição das peças, mencionados no pedido de compras de nº 154/SEMSAU/2014, diretamente das empresas JOSÉ EUGENIO DE OLIVEIRA – ME, A. M. BRAVIN – ME e CSS AUTO CENTER LTDA – EPP. Salvo melhor juízo, é o parecer. Espigão do Oeste, 07 de abril de 2014. KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA Procuradora do Município

Despacho: 1. Adoto as razões do parecer supra; 2. Autorizo a aquisição por Dispensa Licitação no valor de R$ 2.996,48 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) diretamente das empresas JOSÉ EUGENIO DE OLIVEIRA – ME, A. M. BRAVIN – ME e CSS AUTO CENTER LTDA – EPP, com fundamento no que preceitua a Lei 8.666/93; 3. Publique-se. Espigão do Oeste, 07 de abril de 2014.



CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal




Processo Administrativo: 1507/2014 Interessada: SEMSAU Em cumprimento a Lei 8.666/93, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, encaminhou a esta Procuradoria o processo administrativo acima mencionado, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando despesa com mão de obra, para conserto do veiculo Chevrolet S10, ano 2006, placa KAI-5114, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde. Tal solicitação se fundamenta no fato do veiculo tratar-se de uma ambulância que transporta pacientes do Distrito do Boa Vista do Pacarana Município para Espigão do Oeste, sendo essencial para população Denota-se que a Secretaria não dispõe de outro veiculo tipo ambulância para substituir a mesma. Assim, não se pode aguardar um procedimento licitatório convencional, sob pena de prejuízos irreparáveis a população, pois nos momentos de estiagem os serviços são realizados. O artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, prescreve: É dispensável a licitação: IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; Diante do trazido pela Secretaria vislumbro serem plausíveis os argumentos expendidos pela Secretaria, pois a situação configura-se como urgente. Assim, a celeridade necessária a tal aquisição de serviços justifica o afastamento provisório da regra da licitação, conforme possibilita o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. Assim sendo, de posse dos documentos que instruem este e havendo a previsão legal, entende esta procuradoria, que é dispensável na forma do artigo 24, IV da Lei 8.666/93, com a sua devida publicação a aquisição dos serviços, mencionados no pedido de compras de nº 156/SEMSAU/2014, diretamente das empresas A. M. BRAVIN – ME. Salvo melhor juízo, é o parecer. Espigão do Oeste, 07 de abril de 2014. KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA Procuradora do Município Despacho: 1. Adoto as razões do parecer supra; 2. Autorizo a aquisição por Dispensa Licitação no valor de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais) diretamente da empresa A. M. BRAVIN – ME, com fundamento no que preceitua a Lei 8.666/93; 3. Publique-se. Espigão do Oeste, 07 de abril de 2014. CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:CBF1ABEC

GABINETE DO PREFEITO LEI N° 1.764/2014

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO A REALIZAR OBRAS E SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS PARTICULARES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO À AGROPECUÁRIA, ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS, COOPERATIVAS E ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso das atribuições previstas no inciso IV do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar obras e serviços, com emprego de maquinários e servidores públicos, nas propriedades rurais e nas aldeias indígenas situadas no município de Espigão do Oeste, tais como: abertura e manutenção de carreadores, construção e recuperação de pontes e bueiros neles situados; tanques para atividades de piscicultura e/ou irrigação; bebedouros; destoca de cafezais em decadência; mecanização agrícola (aração, gradeação e perfuração de solo); colheita de forrageira (silagem); aterros; transporte de calcário e insumos; construção e limpezas de campos de futebol e recuperação de áreas degradadas e outros. Parágrafo único. As obras e serviços serão executados com máquinas e equipamentos da Patrulha Mecanizada do Município, atendidas as disposições da Lei Municipal nº 614, de 06 de abril de 2001. Art. 2º O Poder Executivo Municipal fixará os critérios para a execução das obras ou prestação dos serviços de que trata esta lei, devendo observar conjugadamente e sem prejuízo de outros critérios: I – Atendimento prioritário às pequenas propriedades exploradas em regime de Agricultura Familiar e às que cultivem alimentos orgânicos; II – A ordem Cronológica de inscrição e/ou solicitação pelo respectivo interessado; III – A observância da disponibilidade de maquinário e pessoal; IV – A mobilidade de maquinário estabelecendo regiões a serem atendidas de sorte a evitar enorme perda de tempo com excessivos deslocamentos desnecessários e prejuízos ao erário. V – A fixação de quantidade máxima e mínimas de horas, bem como a quantificação das obras, todas por propriedade, observando-se a demanda e a disponibilidade de atendimento, garantindo-se tratamento isonômico. Parágrafo único. Os interessados solicitarão os serviços e/ou obras ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) que avaliará e fixará um cronograma de realização observado os critérios a serem fixados pelo Poder Executivo. Art. 3º Os beneficiários dos serviços contribuirão com o fornecimento de matérias primas a serem utilizadas nos serviços e/ou obras, bem como, contribuirão com combustível quando se fizer necessário e o executivo não dispuser de orçamento suficiente. Art. 4º Os produtores beneficiários deverão estar previamente cadastrados junto à Secretaria Estadual de Finanças – SEFIN e/ou estar cadastrado no PRONAF (possuir DAP). Os produtores não cadastrados junto a SEFIN ou no PRONAF poderão usufruir dos serviços mediante autorização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). Art. 5º As propriedades beneficiadas ficarão sujeitas a visitas periódicas por servidores e/ou técnicos para averiguação dos serviços realizados e das atividades e plantios de culturas mencionados pelos produtores requerentes dos serviços. Art. 6º O produtor/proprietário que usar de má-fé para induzir a Administração a lhe conceder o benefício que não fizer jus, bem como, em proporções maiores que a de direito ou, ainda, para obter a prioridade a que se refere o art. 2º, I, desta lei, ficará suspenso e impossibilitado de receber novos benefícios por prazo de 2 (dois) a 4



(quatro) anos, sem prejuízo do ressarcimento aos cofres públicos dos correspondentes, bem como, de outras sanções legais. Art. 7º Consistindo o emprego da má-fé apenas na indicação do cultivo diverso do pretendido, deixar de cultivar ou cultivar outro tipo de cultivo sem que haja justificativa plausível, deverá, sem prejuízo de outras sanções legais, ressarcir aos cofres públicos os valores correspondentes e sujeitar-se-á a suspensão da obtenção dos mesmos por (6) a vinte e quatro (24) meses. Art. 8º Caberá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável– CMDRS autuar o produtor/proprietário infrator por meio de Advertência e, nos casos de infração dos arts. 6.º e 7.º retro, fixar o prazo de suspensão da obtenção dos benefícios desta lei, assegurando-se sempre o direito de ampla defesa, bem como, comunicar à autoridade competente para as providências necessárias ao ressarcimento aos cofres públicos. Art. 9º Para fins do artigo retro o prazo da suspensão será contabilizado da data em que esta for aplicada e notificada ao produtor/proprietário penalizado. Art. 10. O cálculo dos valores a serem ressarcidos ao erário, nos caos de infração dos arts. 6.º e 7.º desta lei, serão realizados considerando-se: I – O valor da hora/máquina equivalente à empregada na realização do serviço disponibilizada no mercado da região multiplicando-se pelo tempo despendido na realização dos serviços e/ou obra na propriedade, se para este envolver apenas o emprego de maquinário; II – O valor de mercado da obra executada se envolver mão de obra e ou outros bens e equipamentos públicos, podendo ser calculado pelo Setor de Engenharia, observando-se o preço constante das tabelas de referência, no caso de indisponibilidade no mercado. Parágrafo único. Reconhecida a má-fé, assegurado o direito de defesa, será calculado o valor a ser ressarcido e emitido o competente DAM, ou outro que vier a substituí-lo, para recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrita na Dívida Ativa e Executada Judicialmente, caso não quitada. Art. 11. As despesas decorrentes da realização das obras e serviços constantes desta lei correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS, conforme Lei Municipal nº 614, de 06 de abril de 2001. Art. 12. O Prefeito Municipal deverá regulamentar a presente Lei, por meio de Decreto, no prazo de 60 dias. Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário. Espigão do Oeste, 07 de abril de 2014.

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO LEI Nº. 1.765/2014

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO”.

O PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso das atribuições que lhe é conferida pelo artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e artigo 5º da Lei Municipal 1.741/2013, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Corrente Exercício, Crédito Adicional Especial na importância de R$83.752,00 (oitenta e três mil setecentos e cinqüenta e dois reais), destinados a atender a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer - SEMELC. Objeto: Convênio nº 279-PGE-13 – Aquisição de grama em placas em conformidade com o plano de trabalho. Art. 2º - Para efeito de contabilização será obedecida a seguinte ordem de classificação, nos termos da Lei nº 4.320/64.

10.27.812.0018.2.270 – CONVÊNIO Nº 279-PGE-13 – AQUISIÇÃO DE GRAMA EM PLACA 557 - 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo............ R$83.752,00 Art. 3º - Para dar Cobertura ao Crédito acima mencionado, será utilizada a seguinte fonte de recurso: I – Excesso de arrecadação proveniente dos repasses, referente ao Convênio nº 279-PGE-13 – Aquisição de grama em placas em conformidade com o plano de trabalho no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e a título de contrapartida financeira por parte da Prefeitura no valor de R$3.752,00 (três mil e setecentos e cinqüenta e dois reais). Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor nesta data Espigão do Oeste, 08 de abril de 2014. CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:13E6839A


Processo Administrativo: 1542/2014 Interessada: SEMOSP Em cumprimento a Lei 8.666/93, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, encaminhou a esta Procuradoria o processo administrativo acima mencionado, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando despesa com aquisição de peças, para conserto dos caminhões VW 14140, Placa NEF 0038, ano 1989 e MB 1513, Placa NBR 3910, ANO 1981, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que mantem a coleta de lixo. Tal solicitação se fundamenta na necessidade da continuidade de serviço essencial de coleta de lixo executado em 10 bairros do município. Denota-se que a Secretaria não dispõe de outros veículos para substituir e os que restam não suprem a demanda. Assim, não se pode aguardar um procedimento licitatório convencional, sob pena de prejuízos irreparáveis a população. O artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, prescreve: É dispensável a licitação: IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; A prestação do serviço de coleta de lixo é um dos serviços essenciais de responsabilidade do Município e sem dois dos veículos, o lixo se acumulará o que é prejudicial aos moradores e ao meio ambiente. Assim, vislumbro serem plausíveis os argumentos expendidos pela Secretaria, pois a situação configura-se como urgente. Assim, a celeridade necessária a tal aquisição justifica o afastamento provisório da regra da licitação, conforme possibilita o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. Diante do exposto, de posse dos documentos que instruem este e havendo a previsão legal, entende esta procuradoria, que é dispensável na forma do artigo 24, IV da Lei 8.666/93, com a sua devida publicação a aquisição das peças, mencionados nos pedidos de compras de nº 170 e 171/SEMOSP/2014, diretamente da empresa A. M. BRAVIN -ME .



Salvo melhor juízo, é o parecer. Espigão do Oeste, 08 de abril de 2014. ELISABETA BALBINOT Procuradora Geral do Município Port. 016/GP/2009-OAB/RO 1.253 Despacho: 1. Adoto as razões do parecer supra; 2. Autorizo a aquisição por Dispensa Licitação no valor de R$ 8.583,00 (oito mil quinhentos e oitenta e três reais) diretamente da empresa A. M. BRAVIN-ME, com fundamento no que preceitua a Lei 8.666/93; 3. Publique-se. Espigão do Oeste, 08 de abril de 2014. CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:E9C3BBE9

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 3101/2014

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO”.

O PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso das atribuições que lhe é conferida pelo artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e fundamentada na Lei n.º 1.765/2014. DECRETA Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Corrente Exercício, Crédito Adicional Especial na importância de R$83.752,00 (oitenta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais), destinados a atender a Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer - SEMELC. Objeto: Convênio nº 279-PGE-13 – Aquisição de grama em placas em conformidade com o plano de trabalho. Art. 2º - Para efeito de contabilização será obedecida a seguinte ordem de classificação, nos termos da Lei nº 4.320/64. 10.27.812.0018.2.270 – CONVÊNIO Nº 279-PGE-13 – AQUISIÇÃO DE GRAMA EM PLACA 557 - 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo............... R$83.752,00 Art. 3º - Para dar Cobertura ao Crédito acima mencionado, será utilizada a seguinte fonte de recurso: I – Excesso de arrecadação proveniente dos repasses, referente ao Convênio nº 279-PGE-13 – Aquisição de grama em placas em conformidade com o plano de trabalho no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e a título de contrapartida financeira por parte da Prefeitura no valor de R$3.752,00 (três mil e setecentos e cinquenta e dois reais). Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data. Espigão do Oeste - RO, 08 de abril de 2014. CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:97E50E1C

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 3102/2014

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER”.

O PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 60 da Lei Orgânica do Município: DECRETA Art. 1º - Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER, entidade sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ n° 14.287.537/0001-99, com sede a Rua São Carlos, nº 2346, Bairro Caixa d’Água, Espigão do Oeste/RO. Art. 2º - A ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER deverá obedecer às disposições da Lei Municipal n° 436, de 03 de julho de 1997. Art. 3º - São condições impostas a ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER: I – Que não tenha fins lucrativos, II - preste serviço à comunidade, Art. 4º - São obrigações da ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER: I- Publicar anualmente demonstrativo da receita e despesa realizada no período anterior; II- Publicar anualmente relação circunstanciada dos serviços que houver prestado à Comunidade Art. 5º - Será revogada esta Declaração de Utilidade Pública, se a ASSOCIAÇÃO POMERANA DE ESPIGÃO DO OESTE - ASPOMER deixar de cumprir qualquer das condições, disposição e obrigações a ela impostas. Art. 6º - Este Decreto entra em vigor nesta data. Espigão do Oeste, 08 de abril de 2014. CÉLIO RENATO DA SILVEIRA Prefeito Municipal


Código Identificador:D4F26B54

GABINETE DO PREFEITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Pregão,forma ELETRONICA Nº 019/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1192/2014 Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo “menor preço total” por “ITEM” o objeto é: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA-CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE(CBUQ), tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Cadastro da Proposta dia 16/04/2014 das 08h00 às 08h30minn do dia 23/04/2014. Abertura da proposta para disputa de lances da sessão publica, dia 23/0/04/2014, às 12h00, horário de Brasília. , Local; www.bll.org.br, Sala da CPL. Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012. Espigão do Oeste - RO, 08 de abril 2014



ZENILDA RENIER VON RONDON Pregoeira Decreto nº 2960//GP/2013

Publicado por: Zenilda Renier Von-Rondon

Código Identificador:78BB8EA0


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Aviso de Licitação Pregão, forma ELETRONICA Nº 021/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2014 Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo “menor preço total” por “ITEM” o objeto é: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM: HORAS MÁQUINAS (2000 HORAS DE MOTO NIVELADORA), tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Cadastro da Proposta a partir do dia 22/04/2014 das 08h00 às 08h30minn dia 24/04/2014. Abertura da proposta para disputa de lances da sessão publica, dia 24/04/2014, às 09h00, horário de Brasília. , Local; www.bll.org.br, Sala da CPL. Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012. Espigão do Oeste - RO, 08 de abril 2014 ZENILDA RENIER VON RONDON Pregoeira Decreto nº 2960//GP/2013


Código Identificador:FAA14A83

GABINETE DO PREFEITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Pregão,forma Presencial Nº 020/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1191/2014 Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo “menor preço global” por LOTE ,cujo objeto é: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, POR AMOSTRAGEM tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Educação. Data para abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, no dia 23/04/2014, às 8h00, na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul,nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do Edital: gratuitamente através do sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012. Esp. Do Oeste, 08/04/2014 ZENILDA RENIER VON RONDON Pregoeira Decreto nº 2960/GP/2013



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2014 Contrato: Nº 03/2014 Pregão Presencial nº 002/14 Processo nº. 034/CMGM/14 Modalidade: Pregão Presencial nº 002/14 Legalidade Lei Federal nº. 8.666/1993 e Lei 10520/2002 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM-RO CNPJ: 04.058.475/0001-90 Contratada: M. R. FERREIRA - ME CNPJ: 10.741.752/0001-67 O objeto é a Aquisição de materiais de Consumo (gêneros alimentícios e material de limpeza e equipamentos de proteção individual) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guajará-Mirim-RO. Projeto/Atividade: 01.031.0012.2002.0000 – Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 – Material de Consumo. Valor Estimado: R$ 26.434,49 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, 03 de abril de 2014. FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA Presidente da CMGM/RO

Publicado por: Lindiberto Caldeira dos Santos

Código Identificador:39DD6DBD

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2014 Contrato: Nº 02/2014 Pregão Presencial nº 001/14 Processo nº. 033/CMGM/14 Modalidade: Pregão Presencial nº 001/14 Legalidade Lei Federal nº. 8.666/1993 e Lei 10520/2002 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM-RO CNPJ: 04.058.475/0001-90 Contratada: A C DE ALBUQUERQUE COM IMP E EXP - CNPJ:02.278.249/0001-99 O objeto é a Aquisição de materiais de Consumo (Papelaria e suprimentos de informática ) para atender administração e gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Guajará-Mirim-RO. Projeto/Atividade: 01.031.0012.2002.0000 – Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 – Material de Consumo. Valor Estimado: R$ 5.198,78 (cinco mil cento e noventa e oito e sessenta e oito centavos) Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, 03 de abril de 2014. FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA Presidente da CMGM/RO

Publicado por: Lindiberto Caldeira dos Santos

Código Identificador:DD287AE2

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 8.259-14-

DECRETO N.º 8.259-14 GAB.PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 26 de março de 2014



DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica e tendo o que consta do Processo Administrativo nº 1.742/13 de 01 de agosto de 2013, baixa o seguinte: D E C R E T O Art. 1º - Exonera a pedido da servidora ILDA MARIA DO CARMO DIAS, código 3978-1, a partir do dia 01 de agosto de 2013, do cargo em regime estatutário que ocupa na Administração Municipal de AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, 40 HORAS pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com base na Lei nº 347/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Guajará-Mirim) – RO. Parágrafo único – Na forma da Lei fica declarada a vacância do cargo. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de agosto de 2013, revoga as disposições contrárias, publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 26 de março de 2014. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal

Publicado por: Pedro de Oliveira

Código Identificador:2CDA502A

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 8.275-14-

DECRETO N.º 8.275.GAB.PREF/14 Guajará-Mirim, (RO), 04 de abril de 2014 DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas do artigo 62 da Lei Orgânica do Município e tendo o que consta do Processo Administrativo nº 008/14 de 08 de janeiro de 2014, promulga o seguinte: D E C R E T O Art. 1º - Concede licença premio por assiduidade, a partir de 01 de julho de 2014 a 29 de setembro de 2014, ao servidor JORGE VIERA DOS SANTOS matrícula nº 176 categoria funcional AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD referente ao quinquênio 2008 A 2013 com base no artigo 103 da Lei nº 347/90 de 23 de outubro de 1.990 (Estatuto dos servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim). Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2014, revogadas as disposições contrárias, publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 04 de abril de 2014. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal

Publicado por: Pedro de Oliveira

Código Identificador:E04A57BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE SINDICANCIA

PORTARIA Nº. 19-SEMAD/2014 De, 04 de abril de 2013. O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Nº. 8.062-Gab. Pref./13PMGM. R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR ABERTURA DE PROCESSO DE SINDICANCIA, em desfavor do servidor estatutário Adeaildo do Nascimento Costa, Técnico em Informática, cód. 3169, pertencente à Chefia de Gabinete, para fins de apuração dos fatos narrados em memorando de nº 203/SEMAD/2013, conforme processo nº 546/2014. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 07 de abril de 2014, revogadas as disposições em contrário.. Dê-se Ciência. Publique-se. Cumpra-se. Secretaria Municipal de Administração de Guajará – Mirim/RO, em 04 de abril de 2014.. FRANCISCO SANCHES MENDONÇA Secretario Municipal de Administração.. Decreto nº8.062-GAB.PREF/2013PMGM

Publicado por: Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas

Código Identificador:64BB1362

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº. 038/PMJ / 2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU-RO, através do seu Pregoeiro, designado pela portaria n°. 001/GP/2014, AVISA aos interessados o anulamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/PMJ/2014, objetivando. Aquisição de maretiais, equipamentos de informática e contratação de empresa especializada para instalação de rede convergente de computadores para utilização de transmissão de Dados, voz e internet, por meio de cabiamento par metálico utp (Unshield Twisted Pair) Cat.5e e 6e, a fim de construindo uma Infraestrutura flexível com Possibilidade de Configuração de diversos Tipos de Aplicativos com diferentes níveis de qualidade de serviço para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por motivo de alteração do anexo do Edital, o procedimento foi ANULADO . Informações complementares junto a CPL, no horário das 7:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira, pelo telefone (69) 3521-6993 ou no e-mail [email protected] Em, 08 de Abril de 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro

Publicado por: Ivanilda Lucas de Andrade.

Código Identificador:CF425331

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/PMJ - RP/SEMSAU/2014. AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 831/PMJ-SEMSAU/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. OBJETO: Visando registrar preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria, no valor estimado de R$ 992.369,30, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Tipo: Menor Preço por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 14/04/2014 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 24/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 24 DE ABRIL DE 2014, a partir das 09h: 40 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR . INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus



anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30min e nas sextas-feiras da 07h30min às 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected] Em, 08 de Abril de 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:A337B144

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/PMJ - RP/SEMSAU/2014.

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1429/PMJ-SEMSAU/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. OBJETO: Aquisição de Caixas Térmicas, Sacolas e Outros, para atender as necessidades da Secretaria, no valor estimado de R$ 992.369,30, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Tipo: Menor Preço por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 15/04/2014 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 25/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 25 DE ABRIL DE 2014, a partir das 09h: 40 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR . INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30min e nas sextas-feiras da 07h30min às 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected] Em, 08 de Abril de 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:F26D86BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/PMJ - RP/SEMSAU/2014.

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1252/PMJ-SEMSAU/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. OBJETO: Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal, no valor estimado de R$ 6.578,74, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Tipo: Menor Preço por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 15/04/2014 a partir das 10h00min, com encerramento às 09h59min do dia 28/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 28 DE ABRIL DE 2014, a partir das 10h: 10 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR . INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site.

www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30min e nas sextas-feiras da 07h30min às 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected] Em, 08 de Abril de 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:F6CBD89F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/PMJ - RP/SEMSAU/2014

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1099/PMJ-SEMSAU/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. OBJETO: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Alimentação Tipo (Marmitex Hopossódica), no valor estimado de R$ 26.993,13, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Tipo: Menor Preço por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 16/04/2014 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 29/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 29 DE ABRIL DE 2014, a partir das 09h: 40 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR . INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30min e nas sextas-feiras da 07h30min às 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected] Em, 08 de Abril de 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:DFF33779

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/PMJ/2014

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1214/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras – SEMOSP. OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Montagem de uma Fabrica de Manilhas no Distrito de Tarilândia, no valor estimado de: R$ 67.115,56, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 14/04/2014 a partir das 10h10min, com encerramento às 09h59min do dia 24/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 24 DE ABRIL DE 2014, a partir das 10h: 10 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site www.cidadecompras.com.br. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30 min, e nas sextas-feiras das 07h30min à 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected].



Em, 08 de Abril 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:755D72A6


AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1505/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. OBJETO: Contratação de Empresa com Coordenadores de Modalidades Desportivas, de Sonorização e Iluminação, de Ornamentação e Decoração, de Confecção de Faixas e Baner’s, Aquisição de Gêneros Alimentícios e Aquisição de Material Esportivo e de Premiação para os Jogos Escolares Municipais - JEM’S 2014, com o valor estimado de R$ 51.302,98, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 15/04/2014 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 28/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 28 DE ABRIL DE 2014, a partir das 09h: 40 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site: WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30 min, e nas sextas-feiras das 07h30min à 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected]. Em, 08 de Abril 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:05F06812


AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 666/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ. OBJETO: Aquisição de maretiais, equipamentos de informática e contratação de empresa especializada para instalação de rede convergente de computadores para utilização de transmissão de Dados, voz e internet, por meio de cabiamento par metálico utp (Unshield Twisted Pair) Cat.5e e 6e, a fim de construindo uma Infraestrutura flexível com Possibilidade de Configuração de diversos Tipos de Aplicativos com diferentes níveis de qualidade de serviço para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, no valor estimado de: R$ 103.500,00, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 16/04/2014 a partir das 10h40min, com encerramento às 10h29min do dia 29/04/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 29 DE ABRIL DE 2014, a partir das 10h: 40 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site www.cidadecompras.com.br. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl. EXPEDIENTE: de

segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30 min, e nas sextas-feiras das 07h30min à 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail [email protected]. Em, 08 de Abril 2014. EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR Pregoeiro


Código Identificador:BBBB52E4

GABINETE DA PREFEITA DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.240/GP/2014 DE 03 DE

ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica CONCEDIDO afastamento remunerado ao servidor público Municipal Estatutário, JOSÉ FUZER, cadastro 096, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, 40h, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, para acompanhar tratamento de saúde de sua esposa Maria do Carmo Santana Silva, em conformidade com o Processo n.º 3018/SEMOSP/2013, atendendo assim, o disposto na Lei Municipal n.º 843/GP/2005, conforme previsto no art. 93, § 3º, inciso I da Lei nº 843/GP/2005, que será com o efeito retroativo a 23 de fevereiro de 2014 a 23 de agosto de 2014. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por: Rosangela Lopes Teixeira

Código Identificador:BEE7A5F5

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.246/GP/2014 DE 04 DE ABRIL DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica CONCEDIDO afastamento remunerado ao servidor público Municipal Estatutário, LORIVAL DA SILVA, cadastro 627, Professor, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, para acompanhar tratamento de saúde de sua genitora Rair D’Eleoterio da Silva, em conformidade com o Processo n.º 1066/SEMED/2014, atendendo assim, o disposto na Lei Municipal n.º 843/GP/2005, conforme previsto no art. 93, § 3º, inciso I da Lei nº 843/GP/2005, que será com o efeito retroativo a 13 de março de 2014 a 13 de setembro de 2014. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:852ADE6C


ABRIL DE 2014.

Decreta ponto facultativo no dia 11 de abril de 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, considerando:



- a enorme dificuldade enfrentada pelo Município diante da maior crise estrutural da história recente da nossa República aliada a total omissão do Governo Federal no desenvolvimento de ações que possam minimizar esse grave quadro de dificuldades; - o comprometimento na execução de serviços públicos essenciais dado o esgotamento financeiro do Município causado por interferência direta da União que repassa cada vez mais atribuições sem a correspondente previsão de receita para custeio; - a necessidade de paralisar por um dia as atividades não essenciais com o intuito de chamar a atenção das autoridades de outras esferas de governo, bem como, da sociedade como um todo a respeito do grave momento por qual passa a nossa comunidade; - a mobilização a ser realizada no próximo dia 11 de abril de 2014 na cidade de Porto Velho objetivando chamar a atenção das autoridades do Estado e do País para a situação periclitante que passamos. DECRETA: Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de abril de 2014. Art. 2º. Estão excetuados do ponto facultativo os seguintes serviços essenciais: a) serviços de saúde; b) serviços de limpeza urbana; c) serviços de educação; d) serviços de assistência social; e) serviços de meio ambiente. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:8D18B9E6


EXTRATO DO CONTRATO 018/GP/2014 DE 17 DE MARÇO DE 2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1170/SEMSAU/2014. LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 001/2014. EMPRESA CONTRATADA: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 02.176.223/0002-10. VALOR: R$ 16.735,69 (dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme nota de empenho nº 311. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender SEMSAU. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal

Publicado por: Keila Coelho Castro

Código Identificador:CF5DC8F4

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO 019/GP/2014 DE 17 DE MARÇO

DE 2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1170/SEMSAU/2014. LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 001/2014. EMPRESA CONTRATADA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . CNPJ: 02.520.829/0001-40. VALOR: R$ 5.576,50 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme nota de empenho nº 312. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender SEMSAU. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:61B51825


DE 2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1170/SEMSAU/2014. LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 001/2014. EMPRESA CONTRATADA: EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP. CNPJ: 04.167.190/0001-97. VALOR: R$ 17.021,63 (dezessete mil e vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme nota de empenho nº 313. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender SEMSAU. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:86BDC4CE


DE 2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1170/SEMSAU/2014. LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 001/2014. EMPRESA CONTRATADA: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA . CNPJ: 10.749.915/0001-58. VALOR: R$ 11.096,82 (onze mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme nota de empenho nº 314. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender SEMSAU. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal




DE 2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1170/SEMSAU/2014. LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 001/2014. EMPRESA CONTRATADA: STOCK DIAGNOSTICOS LTDA . CNPJ: 00.995.371/0001-50. VALOR: R$ 31.851,04 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), conforme notas de empenhos nº 315 e 316. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender SEMSAU. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:0176F4EE


ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade do que dispõe as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:



Art. 1º - Ficam aprovadas as descrições e as atribuições dos Cargos do Pessoal Civil, conforme Art. 3.º da Lei Municipal n.º 1825/GP/2013 e que são constantes do Anexo I deste Decreto. Art. 2º - - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita do Município de Jaru, em 07 de Abril de 2.014 SÔNIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita do Municipio de Jaru ANEXO I PERFIL DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES CARGO : MÉDICO RADIOLOGISTA Atribuições do cargo: Realizar os procedimentos radiológicos/diagnósticos e terapêuticos e seus respectivos laudos; Desenvolver atividades didáticas conjuntas com o Corpo Clínico; Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo em vista sempre o benefício e a segurança do paciente; Adequar-se as necessidades coorporativas da Instituição; Participar das Atividades Científicas, Ensino e Pesquisa; realizar orientações aos técnicos de radiologia; avaliar os equipamentos de radiologia/radiografia instalados; Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de radiologia. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, em conjunto com a equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. Requisitos para provimento: Graduação concluída em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, Residência Médica em Radiologia ou Especialização em Radiologia, em curso reconhecido pelo MEC e registro no CRM. Carga Horária: 20 horas CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA Atribuições do cargo: realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.)

empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde. Requisitos para provimento: Graduação concluída em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC; Residência médica em Ultrassonografia ou Especialização em Ultrassonografia, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRM. Carga horária: 20 horas CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Atribuições do Cargo: Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial; acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações preventivas e curativas de saúde; proceder às radiografias, mamografias e outros procedimentos de sua competência, com a utilização de equipamentos apropriados; proceder à revelação dos mesmos, avaliando-os e refazendo-os quando necessário; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas Requisito para provimento: Curso Técnico em Radiologia e Registro no Conselho Competente. Carga Horária: 40 horas CARGO: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL Atribuições do Cargo: Realizar estudos e pesquisas para apoiar as decisões e interesses da gestão ambiental do Município, notadamente o licenciamento, monitoramento, preservação e conservação dos recursos naturais do Município; Monitorar, atuar, promover iniciativas de defesa da qualidade ambiental do Município, Elaborar estudos, projetos, adotar medidas necessárias à preservação, conservação e melhoria dos recursos ambientais do Município, Sugerir a criação de áreas de preservação ou identificar áreas que necessitem de medidas, iniciativas de proteção; Analisa processos, emitir pareceres técnicos, relatórios técnicos e ou outros que exijam aplicação de conhecimentos em impacto ambiental, inclusive no âmbito da legislação ambiental em vigor; Atuar como instrutor de treinamento em programas de capacitação de servidores envolvidos nos trabalhos de proteção, conservação, fiscalização e aplicação da legislação ambiental em vigor; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado. Requisitos para provimento: Instrução: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação e registro no conselho regional da classe. Carga Horária: 40h/s CARGO: BIOLOGO Atribuições do cargo: Áreas de atuação. Estudo e Análise de Sementes; Sistemática e Taxonomia de Vegetais; Anatomia Vegetal; Fisiologia Vegetal; Bioquímica dos Vegetais; Fitogeografia; Botânica Ornamental; Jardinagem; Botânica Aplicada à Farmacologia; Palinologia; Fitopatologia; Dinâmica de Populações Vegetais; Manejo de Populações Vegetais; Reflorestamento; Levantamento e Prospecção de Recursos vegetais; Farmacognosia; Fitoquímica; Fitossanidade; Dendrologia; Zoologia; Zoologia de Invertebrados; Zoologia de Vertebrados; Fisiologia Animal; Zoogeografia; Zoologia Econômica; Dinâmica de Populações Animais; Manejo de Populações de Animais Silvestres; Anatomia Animal; Fisiologia Animal; Protozoologia; Malacologia; Carcinologia; Entomologia; Parasitologia Animal;Ictiologia; Ornitologia; Mastozoologia; Herpetologia; Ecologia; Ecologia Vegetal; Ecologia Animal; Ecologia de Solos; Ecologia Marinha; Ecologia de Microorganismo; Ecologia Aplicada; Ecologia de Populações; Ecologia de Comunidades; Ecologia Energética; Ecologia de Ecossistemas; Ecologia Costeiram; Tecnologia Ambiental; Recuperação de Ecossistemas; Análise de Ecossistemas; Manejo de Ecossistemas Naturais e Artificiais; Paleoecologia; Preservação e Conservação de Recursos Naturais; Limnologia; Ecologia de Estuários; Ecologia Humana; Planejamento Ambiental; Controle de Poluição; Reciclagem de Resíduos Orgânicos; Manejo de Recursos Naturais Renováveis; Controle de Pragas em Cultivos Vegetais; Toxicologia dos Pesticidas; Controle Químico, Biológico e Integrado de Pragas; Biologia Sanitária e Ambiental; Banco de Amostras Ambientais; Monitoramento de Recursos Bióticos; Dinâmica de Populações; Monitoramento de Recursos Hídricos; Monitoramento Biológico; Controle e Monitoramento Ambiental; Biolixiviação; Vermicompostagem; Compostagem; Microbiologia; Micologia; Micologia Aplicada; Biologia de Fermentação; Imunologia; Bacteriologia; Microbiologia de Alimentos; Preservação dos Alimentos; Bioquímicas de



Microorganismos; Gestão Aeróbica e Anaeróbica; Virologia; Enzimologia; Microbiologia Ambiental; Biologia Econômica; Paisagismo; Aquicultura; Sericicultura; Biologia de Pesca; Zoologia Econômica; Botânica Econômica; Apicultura; Levantamento e Prospecção de Recursos Biológicos; Carcinicultura; Manejo de Animais Silvestres; Helicicultura; Mitilicultura; Ostreicultura; Piscicultura; Ranicultura; Vermicultura; Manejo de Espécie Vegetais Silvestres; Análises Clínicas; Educação Ambiental; Ecoturismo; Avaliação de Impacto Ambiental; Ecotecnologia; Sensoriamento Remoto Aplicado; Biotecnologia; Sociobiologia; Aerofotogrametria; Biologia de Solos; Bioclimatologia; De acordo com as Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio,n° 05/96, 10/03 e 227/10. Onde dispõe as áreas de atuação do biólogo. Requisitos para provimento: Instrução: Nível Superior. Diploma, devidamente registrado e comprovando a conclusão de curso de graduação e o registro respectivo no conselho regional da classe. Carga Horária: 40h/s CARGO BIOMÉDICO : Atribuições do cargo: atuar nos campos da Patologia Clínica (Análises clínicas); Biofísica; Parasitologia; Microbiologia; Imunologia; Hematologia; Bioquímica; Banco de Sangue; Virologia; Fisiologia; Fisiologia Geral; Fisiologia Humana; Saúde Pública; Radiologia; Imaginologia (excluindo interpretação); Análises Bromatológicas; Microbiologia de Alimentos; Histologia Humana; Citologia Oncótica; Análise Ambiental; Acupuntura; Genética; Embriologia; Reprodução Humana; Biologia Molecular; Farmacologia; Psicobiologia; Informática de Saúde; Análises Físico-Químicas e Microbiológicas de água; Auditoria; Serviços de Diálise; Estética; Perfusão Extracorpórea; Toxicologia; Gerenciamento de Resíduos gerados pelos serviços de saúde; Exames Laboratoriais e Diagnósticos em animais de pequeno e grande porte. Requisitos para provimento: Instrução: Nível superior com diploma, devidamente registrado, comprovando a conclusão do curso de graduação e registro respectivo junto ao conselho regional da classe. Carga Horária: 40h/s Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:4B9ABF6F

GABINETE DA PREFEITA DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 052/GP/2014 DE 04 DE

ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica EXONERADO do cargo de Executor Médico Clínico Geral do Hospital Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, SILVECLER CORTIJO DE CAMPOS, residente nesta cidade de Jaru. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:0E0DC3C4


ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A

Art. 1o – Fica EXONERADO do cargo de EXECUTOR MÉDICO EM CLÍNICA GERAL, Secretária Municipal de Saúde – SEMSAU, ERIX CABRAL ARAUJO MENEZES , residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2014. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru




DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 054/GP/2014 DE 04 DE ABRIL DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – A pedido, fica EXONERADO do Cargo de Professor Nível III – 20 Hs, estatutária, da Secretária Municipal de Educação – SEMED, ANDRÉIA DE CAMPOS GOMES OLIVEIRA, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 12 de março de 2014. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:E9D27226


ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica EXONERADO do cargo de Diretoria Generalista, (P.S. Santa Marcelina Tereza de Carvalho Rosa), 20h, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, LUCAS DA SILVA GRAÇA , residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 01 de abril de 2014. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:984FDBDA


ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o –Fica EXONERADO do cargo de Vice-Diretor da Escola de Jaru Uaru, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, CLAUDOMÍCIO DA SILVA SANTOS, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 02 de abril de 2014. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014.



SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:535DB991


DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/GP/2014 DE 04 DE ABRIL DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica EXONERADA do cargo de Executora de Ensino Pedagogia Nível I - Escola Abrão Rocha, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED JAQUELINE DE SOUZA MATOS, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2014. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 08 de abril de 2014. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:D4229C0A

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL NO 03/SEMUSA/2014

A Prefeitura Mun. de Machadinho D’Oeste - RO, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do certame Licitatório Pregão Presencial n° 03/SEMUSA/2014 – Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 ORIGINAL COM ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Processo Administrativo nº 252/2014. Tendo sido declarado como VENCEDORA a Empresa: AUTO POSTO JOWAL LTDA CNPJ Nº 05.593.306/0001-12 no valor total de R$ 113.620,00 (Cento e treze mil seiscentos e vinte reais) Machadinho D’Oeste - RO, 08/04/2014. RAQUEL DE MORAES Pregoeira

Publicado por: Elisangela Alves Souza

Código Identificador:188151BC

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE MACHADINHO D'OESTE

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS SINTRAM – Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Machadinho D’Oeste-RO, inscrito no CNPJ/MF nº 07.455.667/0001-28, torna público o extravio dos seguintes documentos: Livro Ata, Fichas de Filiação, Regimento Interno e Estatuto do Sindicato, conforme registro de ocorrência policial nº 336/2014. Machadinho D’Oeste-RO, 08 de abril de 2014. DARIO GERALDO DA SILVA Presidente

Publicado por: Dario Geraldo da Silva

Código Identificador:DBFCCFF1

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 028/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/CPL/2014 PROCESSO ORDINÁRIO N° 197/2014/SEMSAU A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a Secretaria Municipal Saúde. Cadastro de Propostas iniciais: 08 de abril de 2014 com inicio às 08h00min. Abertura de Propostas iniciais: 24 de abril de 2014 com inicio às 09h45min. Inicio da sessão: 24 de abril de 2014, com inicio às 10h00min. OBJETO: Aquisição de peças para manutenção nas motocicletas da Secretaria Municipal de Saúde. O valor estimado da presente licitação é de R$ 1.254,74 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL. Ministro Andreazza/RO. 07 de abril de 2014. SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA Pregoeira Oficial Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por: Cleide Moura dos Santos Novais

Código Identificador:A3FFEBC2

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 029/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/CPL/2014 PROCESSO ORDINÁRIO N° 157/2014/SEMCEL A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer. Cadastro de Propostas iniciais: 08 de abril de 2014 com inicio às 08h00min. Abertura de Propostas iniciais: 24 de abril de 2014 com inicio às 11h45min. Inicio da sessão: 24 de abril de 2014, com inicio às 12h00min. OBJETO: Aquisição de material elétrico (lâmpadas, reator, cabo flexível, e etc), para uso da SEMCEL.



O valor estimado da presente licitação é de R$ 8.775,30 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL. Ministro Andreazza/RO. 07 de abril de 2014. SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA Pregoeira Oficial Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por: Cleide Moura dos Santos Novais

Código Identificador:4147AFDA

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 003/SEMTAS/2014

“CONCEDE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SELETISTA ARÃO FACINA DE ARAUJO QUE DESLOCA FREQUENTEMENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Senhora Edna do Nascimento Nunes, no uso das atribuições que a lei lhe confere, e considerando a Lei n.º 362, de 17 de Agosto de 2006: CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação conforme Artigo 5.º da Lei 362/2006, § 1.º A e Lei n.º 646, de 11 de Outubro de 2013, Ajuda de custo será concedida tomando – se por base, os dias em que o servidor abaixo descrito, efetivamente se deslocar para o exercício da função em atendimento ao Programa Cras Volante. RESOLVE; Art. 1.º - Concede ajuda de custo ao servidor descrito abaixo, que efetivamente se deslocar a área rural para exercício de sua função. Art. 2.º Ficando sobre supervisão de seu chefe imediato o relatório dos dias efetivamente trabalhados durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2014. NOME CARGO/FUNÇÃO PREVISÃO V.UNT. VTOTAL

ARÃO FACINA DE ARAÚJO

Motorista B 53 23,60 1.250,80

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus benefícios desde o dia 1º de abril de 2014, revogando –se as disposições contrárias. Mirante da Serra- Ro, 08 de abril de 2014. EDNA DO NASCIMENTO NUNES Sec. Mun. de Trab. e Assistência Social

Publicado por: Kelly Oliveira da Cunha Santos

Código Identificador:6EBA56C5

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 004/SEMTAS/2014

“CONCEDE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR COMISSIONADO QUE DESLOCA FREQUENTEMENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Senhora Edna do Nascimento Nunes, no uso das atribuições que a lei lhe confere, e considerando a Lei n.º 362, de 17 de Agosto de 2006: CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação conforme Artigo 5.º da Lei 362/2006, § 1.º A e Lei n.º 646, de 11 de Outubro de 2013, Ajuda de custo será concedida tomando – se por base, os dias em que

o servidor abaixo relacionado efetivamente se deslocar para o exercício da função em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, na zona rural do nosso município. RESOLVE; Art. 1.º - Concede ajuda de custo ao servidor descrito abaixo, que efetivamente se deslocar a área rural para exercício de sua função. Art. 2.º Ficando sobre supervisão de seu chefe imediato o relatório dos dias efetivamente trabalhados durante os meses de abril, maio e junho de 2014. NOME CARGO/FUNÇÃO PREVISÃO V.UNT. VTOTAL

JÁCIO WELSON GOMES FERREIRA

Assessor de Gabinete 40 23,60 944,00

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus benefícios desde o dia 1º de abril de 2014, revogando –se as disposições contrárias. Mirante da Serra- Ro, 08 de abril de 2014. EDNA DO NASCIMENTO NUNES Sec. Mun. de Trab. e Assist. Social

Publicado por: Kelly Oliveira da Cunha Santos

Código Identificador:FEF9AF5D


EXTRATO DO ADITIVO Nº. 007/2014 Processo 0.303/2013 7º Termo Aditivo

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Aditivo a ata de registro de preços nº. 08/2013, 0,20% do valor original. Contratante: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.787.071/0001-04 atravez do Gabinete do Prefeito.

Contratada: Jeeda Comercial Distribuidora de Alimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.770.820/0001-82.

Valor Total da Ata: R$ 173.951,35 (Cento e Setenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos) Valor do aditivo: R$ 334,90 (Trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) Percentual correspondente: 0,20%

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária

Programação Elemento de Despesas

F. Recursos

SEMTAS 08.243.0044.2041 33.90.30 FEDERAL

Publique-se e cumpra-se. Mirante da Serra, 08 de Abril de 2014. VALTER MARCELINO DA ROCHA Ordenador de Despesas

Publicado por: Eder Leoni Mancini

Código Identificador:61604DF6

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO ADITIVO Nº. 008/2014

Processo 0.303/2013 8º Termo Aditivo

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Aditivo a ata de registro de preços nº. 06/2013, 0,01% do valor original. Contratante: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.787.071/0001-04 atravez do Gabinete do Prefeito.

Contratada: José Carlos Pereira de Andrade & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.743.541/0001-08

Valor Total da Ata: R$ 724.477,18 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos) Valor do aditivo: R$ 26,04 (Vinte e seis reais e quatro centavos) Percentual correspondente: 0,01%

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária

Programação Elemento de

Despesas F. Recursos

SEMTAS 08.243.0044.2041 33.90.30 Federal

Publique-se e cumpra-se. Mirante da Serra, 08 de Abril de 2014.



VALTER MARCELINO DA ROCHA Ordenador de Despesas

Publicado por: Eder Leoni Mancini

Código Identificador:7C7FC923

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL ERRATA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

003/2014 A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Fabiane Fão, torna público, para conhecimento dos interessados, que na Homologação da Licitação Pregão Eletrônico 003/2014, que no aviso da Licitação. Onde se lê: V. L. PASSARELA FARONI EPP– Valor Total R$ 426.786,00 (quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e oitenta e seis reais) Leia- sê: ROCHA & RESENDE LTDA– Valor Total R$ 426.786,00 (quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e oitenta e seis reais) Monte Negro/RO, 07 de Abril de 2014. FABIANE FÃO Pregoeiro (a) Oficial

Publicado por: Fabiane Fão

Código Identificador:DF0BF1B9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL ERRATA AVISO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº

012/2014 A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Fabiane Fão, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Aviso da Licitação Pregão Eletrônico 012/2014, que no aviso da Licitação, publicado no jornal Diário da Amazônia 5,6 e 7 de Abril de 2014. Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014. MENOR PREÇO POR LOTE. Registro de Preços para Futura Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, a serem destinadas a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Creche São Francisco de Assis, bem como as necessidades da SEMED, atendendo as demandas imediatas da Secretaria Municipal de Gestão em Educação – SEMED. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 10 de Março de 2014 às 15h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de Março de 2014 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). Valor Estimado: R$ 655.171,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e setenta e um real). Leia- sê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014. MENOR PREÇO POR GRUPO. Registro de Preços para Futura Aquisição de gêneros alimentícios, visando suprir as demandas da Unidade Básica de Saúde Irmã Dulce, Postos de Saúde, Secretaria da SEMUSA, Farmácia Básica Municipal e Clínica da Mulher, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão em Saúde – SEMUSA. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 08 de Abril de 2014 às 08h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Abril de 2014 às 15h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). Valor Estimado: R$ 372.173,20 (trezentos e setenta e dois mil cento e setenta e três reais e vinte centavos).

Monte Negro/RO, 08 de Abril de 2014.

FABIANE FÃO Pregoeiro (a) Oficial

Publicado por: Fabiane Fão

Código Identificador:261259CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/CPL/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/CPL/2014 PROCESSO Nº. 269/2014 DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 28.04.2014 HORÁRIO: 08h00min. LOCAL: SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO. A Prefeitura Municipal de Monte Negro-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº. 114/2014, de 2014, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, com regime de execução indireta, de empreitada por preço global. Este certame tem por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de propostas para a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia a serem prestados na reforma de pontilhões em madeira e construção de bueiros em concreto a serem executadas na área rural do município de Monte Negro, conforme consta as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e Executivo, Planilha de Custos, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo, e normas brasileiras fornecidas pela ABNT, e as normas do DNIT e DER-RO, através da Secretaria Municipal de Obras do Município de Monte Negro-RO, conforme especificações no respectivo Edital. Os procedimentos desta licitação serão regidos pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações. O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Tomada de Preços e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), junto a sala da CPL, na Praça Paulo Miotto nº. 2330, , CEP. 76.888-000, nesta cidade de Monte Negro – RO, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h00min, ou, ainda, através do site www.montenegro.ro.gov.br no banner “MURAL DA CPL. Outras informações através do tel. (0xx69) 3530- 3110. Valor estimado para a despesa: R$: 150.021,17 (cento e cinquenta mil, vinte e um reais e dezessete centavos). Monte Negro - RO, 08 de abril de 2014. CRISTIANE DE LIMA Presidente -CPL

Publicado por: Cristiane de Lima

Código Identificador:AA379FE1

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/PMNM/2014 REGISTRO DE PREÇOS – 007/CPL/2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 2.858-GP/2014 de 02 de Janeiro de 2014, e em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal Saúde, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n° 492, de 30 de Março de 2006, Decreto Municipal n° 2.400, de 20 de Fevereiro de 2.013, subsidiariamente na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993



e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a Licitação, na modalidade “PREGÃO, forma eletrônica, tipo menor preço, o cadastramento das propostas de preços poderá ser feito das 09h00min do dia 10/04/2014 até às 09h00min. do dia 25/04/2014. Início da Sessão Pública virtual será às 10h00min do dia 25/04/2014 (Horário de Brasília), no portal eletrônico www.cidadecompras.com.br. OBJETO: Fornecimento de Medicamentos e Material Penso, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Nova Mamoré, tudo conforme demais especificações técnicas complementares e quantitativos descritos nos ANEXOS do edital, partes integrantes e inseparáveis do mesmo. Valor Estimado para o certame: R$ 1.472.190,51 (hum milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e noventa reais e cinquenta e um centavos) Nova Mamoré - RO, 07 de Abril de 2014. MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO Pregoeiro da Prefeitura do Município de Nova Mamoré Decreto Municipal de nº 2.858/GP/2014

Publicado por: Marcio da Silva Climaco



REDESIGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/PMNM/2014 REGISTRO DE PREÇOS 002/CPL/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/COMOSP/2014 A Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que está REDESIGNANDO na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e Decreto Municipal 2.400/13, subsidiariamente com a Lei Federal nº. 8.666/93, com a Lei Complementar 123/06 e Decreto Municipal nº. 492/06, Pregão Eletrônico nº 003/PMNM/2014 – SRP-002/CPL/2014, tipo “Menor Preço por Item”, tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futuro fornecimento de Material de Consumo (Massa Asfáltica), de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico que poderá ser retirado gratuitamente no endereço eletrônico: www.cidadecompras.com.br, bem como o cadastramento das propostas de preços que se dará das 09h00min do dia 09/04/2014 até às 09h00min. do dia 24/04/2014. O Início da Sessão Pública virtual será às 10h00min do dia 24/04/2014 (Horário de Brasília). Valor estimado do certame: R$ 372.000,00. Outras informações pelo fone (069) 3544-3230. Nova Mamoré-RO, 08 de Abril de 2014. MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO Pregoeiro Oficial

Publicado por: Marcio da Silva Climaco

Código Identificador:1E7EF2D8

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 14ªCONV. EDITAL 2012

COORDENADORIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 14ª CONVOCAÇÃO- EDITAL Nº001/2012 A Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO, Estado de Rondônia através da Coordenação Municipal de Administração, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados aprovados no Concurso Publico desta prefeitura Municipal, realizado nos dias 20 e 27 de Maio de 2012, a comparecerem junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 30 de (trinta ) dias a contar da data desta publicação, munidos de todos os documentos abaixo relacionados, afim de tomarem posse dos direitos adquiridos com a aprovação no Concurso

Publico Municipal Edital nº 001/2012 homologado em 21 de JUNHO de 2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MERENDEIRA- ESCOLA MUNICICPAL MARECHAL CANDIDO RONDON-3ª LINHA DO RIBEIRÃO: CLASSIF. INSC. NOME

3º 1611 GLEICIANE DE ASSIS DUTRA GUIMARÃES

AGENTE DE LIM PEZA E CONSERVAÇÃO : ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON-3ª LINHA DO RIBEIRÃO: CLASSIF. INSC. NOME

3º 1225 OZIELIA RAMOS DA SILVA SANTOS

Documentos para contratação: ORIGINAL E 02 FOTOCOPIAS: Certidão de nascimento ou casamento. Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos. Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos. Cédula de identidade C.P.F /MF Titulo de eleitor. Comprovante de freqüência escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos; Comprovante que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação da ultima eleição. Cartão do PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que não possui cadastro). Certificado de reservista; Comprovante de escolaridade exigida para o cargo com devido reconhecimento pelo Ministério da Educação.( não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital); Registro profissional no conselho de classe (exceto para cargos cuja legislação não exija); Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia.(ORIGINAL)SEFIN Certidão negativa expedida pelo tribunal de Contas do Estado de Rondônia.(ORIGINAL) Original do Exame de Capacidade Física e Mental,expedido pela junta médica oficial do município de Nova Mamoré;(ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL) Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e fotografia). Comprovante de residência; 01(UMA) fotos 3x4 recente; Certidão Negativas expedidas pelo cartório de distribuição cível e criminal do fórum da comarca de residência do candidato no estado de Rondônia ou da unidade da federação em tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Certidão Negativa da Justiça Federal de RO, dos ultimos 5 (cinco) anos . Certidão negativa da receita Federal Duas vias originais de declaração, emitida pelo próprio candidato reconhecida a assinatura em cartório, informando se ocupa ou não outro cargo público.Caso ocupe deverá apresentar também certidão expedida pelo orgão empregador informando o cargo/função a carga horária contratual;horário de trabalho e Regime Jurídico; Declaração emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações civeis, penais ou Processos Administrativo em que figura como indiciado ou parte (sujeito á comprovação junto aos órgãos competentes); Declaração emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, da existência ou não de demissão por justa



causa ou a bem do serviço público (sujeito á comprovação junto aos órgãos competentes); Comprovante de conta corrente de pessoa física no banco do brasil; C.N.H.- Carteira nacional de habilitação na categoria exigida para o cargo, conforme quadro de vagas do anexo I; Declaração de dependentes para fíns de Imposto de Renda: (modelo disponível na divisão de recursos humanos); Declaração de bens; (modelo disponivel na divisão de recursos humanos); Certidão de Debito Municipal (Prefeitura de Nova Mamoré-Fiscalização) EXAMES MEDICOS: HEMOGRAMA,EAS,EPF, GLICEMIA,HBSAG,TGP E TGO,ABO,RH,LIPIDOGRAMA,ACIDO ÚRICO,URÉIA,CREATININA,TOXOPLASMOSE IGG E IGM,MACHADO GUERREIRO(CHAGAS), ANTI-HCV,VDRL,HIV I e II, LICOSE, COLESTEROL,RAIO-X TÓRAX, EM PA perfil com laudo radiológico(exceto grávidas) e HEPATITE, RAIO-X total da coluna ertebral com Laudo Radiologico, Eletrocardiograma(para todas as idades e com EGG acompanhado da respectiva interpretação), (examinados por médico credenciado pelo município, e este emitirá o Atestado Médico de Capacidade Mental e Fisico). LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito Municipal

Publicado por: Francisca de Barros Marinho Lopes


COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3ª CONV.PROFºS EMERGENCIAIS/14

COORDENADORIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 3ª CONVOCAÇÃO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº001/PMNM/2014 A Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO, Estado de Rondônia através da Coordenação Municipal de Administração, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados aprovados no TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº001/PMNM/2014, desta prefeitura Municipal, realizado no dia 02 DE MARÇO de 2014, a comparecerem junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10 (DEZ ) dias a contar da data desta publicação, munidos de todos os documentos abaixo relacionados, afim de tomarem posse dos direitos adquiridos com a aprovação no TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO RESULTADO FINAL PUBLICADO EM 05 de MARÇO de 2014, HOMOLOGADO em 18 de Março de 2014. PROFESSOR PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 25 HORAS: EMEF MARIA ALEUDA NUNES DE SOUZA-LINHA 08: Classif. Insc. NOME

2º 022 ANGELA MARIA DA SILVA VIANA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito Municipal DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 01-XEROX e ORIGINAL

RG Certidão de nascimento ou casamento. Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos. Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos. Cédula de identidade C.P.F /MF

Titulo de eleitor. Comprovante de freqüência escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos; Comprovante que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação da ultima eleição. Cartão do PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que não possui cadastro). Certificado de reservista; Comprovante de escolaridade exigida para o cargo com devido reconhecimento pelo Ministério da Educação.( não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital); ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e fotografia). Comprovante de residência; 01(UMA) fotos 3x4 recente; Declaração de não acumulação de cargo publico e ou acumulação legal, com firma reconhecido em cartório. Teste de gravidez para os candidatos do sexo feminino Comprovante de conta corrente de pessoa física no banco do brasil; Declaração de bens; (modelo disponivel na divisão de recursos humanos); CERTIDÕES ORIGINAIS: Certidão de Debito Municipal (Prefeitura de Nova Mamoré-Fiscalização) Certidão de Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia.(SEFIN) Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Certidão Negativas expedidas pelo cartório de distribuição cível e criminal do fórum da comarca de residência do candidato no estado de Rondônia ou da unidade da federação em tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Certidão Negativa da Justiça Federal de RO, dos ultimos 5 (cinco) anos . Certidão negativa da receita Federal OBS: O candidato classificado não poderá passar procuração para terceiros para assinatura de contrato. O candidato após assinar o contrato de trabalho deverá entrar imediatamente em efetivo exercício.

Publicado por: Francisca de Barros Marinho Lopes Código Identificador:BCCFE2AF


DECRETO N° 2.949 -GP/2014 DECRETO N° 2.949 -GP/2014 De 31 de março de 2014

“Autoriza Abertura de Crédito Adicional suplementar no Orçamento Vigente”

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.008/2014 de 31 de março de 2014. DECRETA Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer abertura de Crédito Adicional suplementar no valor de R$ 401.818,18 (Quatrocentos e Um mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos), o qual se destina ao Transporte Escolar 2014, para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação: 02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



12.361.0017.2044 CV- MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R$ 401.818,18 Total Geral R$ 401.818,18

Art. 2º - O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior, será coberto com recursos conforme Nota de Empenho – NE e nº de Processo nº 1601/00278/2014, emitida em 21/02/2014. Art. 3º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da Secretaria de Estado da Educação através do Governo do Estado de Rondônia, tem como Objeto o repasse de recursos financeiros ao Convenente para o qual se destina ao Transporte Escolar, para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica. Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014. Palácio 21 de Julho, em 31 de março de 2014. LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito Municipal Registre-se, publique-se e cumpra-se

Publicado por: Tania Dias dos Santos Climaco


GABINETE DO PREFEITO DECRETO N° 2.950-GP /2014

DECRETO N° 2.950-GP /2014 De 31 de março de 2014.

“Autoriza Abertura de Crédito Adicional suplementar no Orçamento Vigente”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.009-GP/2014 de 31 de março de 2014. DECRETA Art. 1° - Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional suplementar por Anulação no montante de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação referente as despesas com Transporte Escolar 2014 na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de terceiros e pessoa jurídica na locação de veículos, com a finalidade de atender os alunos da rede pública Municipal de ensino, observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.3610016.2030 MANUT. DAS ATIV. FUNDEB 40%

3.3.90.39 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica R$ 450.000,00

12.3610015.2029 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUND. EDUC 25%


12.3610017.2037 MANUT. DAS ATIVIDADES PNATE


12.3610017.2035 MANUT.DAS ATIVI. SALÁRIO EDUCAÇÃO


Total Geral R$ 828.000,00

Art. 2º - O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior, será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320. 02.00.00 PODER EXECUTIVO

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO

12.3610016.1026 AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%

4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente R$ 421.810,00

12.3610016.2030 MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%

3.3.90.30 Material de Consumo R$ 201.000,00

12.3610015.1024 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS EDUC 25%

4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente R$ 150.500,00

12.3610017.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE

3.3.90.30 Material de Consumo R$ 54.690,00

Total Geral R$ 828.000,00

Art. 3º - O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320. Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014. Palácio 21 de Julho, em 31 de março de 2014. LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Publicado por: Tania Dias dos Santos Climaco

Código Identificador:044E27DD

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO

ERRATA Na publicação realizada no dia 28 de Março de 2014, na AROM (Associação Rondoniense de Municípios), nas folhas 76 e 77 ANO V / Nº 1167 Cujo assunto é a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2014, onde se lê: A favor de: (SAMIRA DOS SANTOS BIANCO – ME) e (SCHUSTER & CIA LTDA – ME). Valor Total de: R$ 7.688,00 (Sete mil seiscentos e oitenta e oito reais). Sendo: (7.588,00 para SAMIRA DOS SANTOS BIANCO – ME) e (100,00 para SCHUSTER & CIA LTDA – ME). Leia – se: A favor de: SAMIRA DOS SANTOS BIANCO – ME. Valor total de: 7.713,00 (Sete mil setecentos e treze reais) Nova União – RO 08 de Abril de 2014. MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA Presidente Interino da CPL

Publicado por: Maike Alan P. de Oliveira

Código Identificador:4EA3AB7C

P M N U - RO

PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS UNIDADE SOLICITANTE : SEMSAU

PERIODO DE

AFASTAMENTO SAÍDA : 09/04/2014 CHEGADA : 09/04/2014

Nº DE DIARIAS 01(Uma)

V. UNITARIO R$ 104,25

CIDADE/UF: Ariquemes/RO V. TOTAL R$ 104,25

DIARIA COM PERNOITE SEM PERNOITE X

MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: Elias Moral Tuppam CARGO/FUNÇÃO: Agente de Endemias LOTAÇÃO: SEMSAU CPF: 143.235.752-20 RG: 151.955 SSP/RO ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias BAIRRO: Centro CIDADE/ESTADO: Nova União/RO TELEFONE: 69 9915-9603 BANCO: Brasil AGÊNCIA: 1404-4 CONTA: 34.453-2



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Desloquei a cidade de Ariquemes/RO, no dia 09 de Abril de 2014, para tratar assuntos referentes ao Programa Nacional Controle da Dengue – PNCD.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 104,25 (Cento e quatro reais e vinte cinco centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

_____________________

Elias Moral Tuppam Agente de Endemias RG: 151.955 SSP/RO

Autorizado em: 08/04/2014. Nova União/RO


Código Identificador:853FE818

P M N U - RO AVISO DE REUNIÃO

O Instituto de Previdência de Nova União – IPRENU - Torna publico aos funcionários efetivos do Município de Nova União que haverá reunião com o conselho Deliberativo no dia 11/04/2014 as 9:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Nova União, sala do IPRENU. Nova União, em 08 de Abril de 2014. JOSUÉ TOMÁZ DE CASTRO Superintendente do IPRENU


Código Identificador:D981FD08

P M N U - RO PORTARIA Nº 052, DE 8 DE ABRIL DE 2014

Torna sem efeito, desde sua expedição, a Portaria nº 15, de 31 de janeiro de 2014, que nomeou a senhora Geilza Aparecida da Silva, para ocupar o cargo de Assistente Executiva

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas; Considerando que a nomeada deixou de entrar em exercício do cargo, RESOLVE: Art. 1º Tornar sem efeito, desde sua expedição, a Portaria nº 15, de 31 de janeiro de 2014, que nomeou a Senhora Geilza Aparecida da Silva, para ocupar o cargo de Assistente Executiva. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:30A00ACC

P M N U - RO

DECRETO Nº 1528, DE 8 DE ABRIL DE 2014.

Decreta ponto facultativo no dia 11 de abril de 2014 e disciplina a compensação das horas não trabalhadas.

José Silva Pereira, Prefeito Municipal de Nova União, Estado do Rondônia, no uso de suas atribuições legais e, considerando: - a enorme dificuldade enfrentada pelo Município diante da maior crise estrutural da história recente da nossa República aliada a total omissão do Governo Federal no desenvolvimento de ações que possam minimizar esse grave quadro de dificuldades;

- o comprometimento na execução de serviços públicos essenciais dados o esgotamento financeiro do Município causado por interferência direta da União que repassa cada vez mais atribuições sem a correspondente previsão de receita para custeio; - a necessidade de paralisar por um dia as atividades não essenciais com o intuito de chamar a atenção das autoridades de outras esferas de governo, bem como, da sociedade como um todo a respeito do grave momento por qual passa a nossa comunidade; - a mobilização a ser realizada no próximo dia 11 de abril de 2014 na cidade de Nova União-RO objetivando chamar a atenção das autoridades do Estado e do País para a situação periclitante que passamos. DECRETA: Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de abril de 2014. Art. 2º Estão excetuados do ponto facultativo os seguintes serviços essenciais: a) serviços de saúde; b) serviços de limpeza urbana; c) serviços de educação; d) serviços de assistência social. Art. 3º As horas não trabalhadas deverão ser compensadas a partir do dia 22 de abril de 2014. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:8B9F0B04

P M N U - RO

DECRETO Nº 1529, DE 8 DE ABRIL DE 2014.

Reconhece a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, pelo Município de Nova União e dá outras providencias.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhes são conferidas, DECRETA: Art. 1º Fica reconhecida a aplicabilidade da imunidade tributária em favor da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD pelo Município de Nova União. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:A2B241DB

P M N U - RO PORTARIA Nº 53, DE 8 DE ABRIL DE 2014

Concessão de indenização, referente a férias prêmio para ao Servidor Municipal, Antenor Gama.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas; Considerando o disposto da Lei Municipal nº 342 de 29 de agosto de 2011. RESOLVE: Art.1° Fica concedido indenização, referente a férias prêmio para o Servidor Municipal, Antenor Gama, brasileiro, portador do CPF nº 408.176.289-91, funcionário público deste Município, com o cargo de Motorista de Veículo, cadastro 08. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:95B6EF9F

P M N U - RO

CONTRATO Nº 11/2014. CELEBRAÇÃO: 08.04.2014. Partes: Município de Nova União e a empresa Sispel Sistema integrados de Sofwer Ltda Epp. Objeto: O presente Contrato visa o estabelecimento das regras, condições, direitos e obrigações, para a Contratação de empresa qualificada para Implantação e Aluguel de Sistemas de informática automatizados na área municipal, que atendam legislações específicas em Contabilidade Pública, Administração de Pessoal – Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Tributos - I.S.S.Q.N., – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, Compras – C.P.L. Interveniente: Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Administração e Fazenda. Elemento de despesa: 33.90.39 Fonte de recursos: Orçamentário Valor global: O valor global do presente contrato é de R$ 24.214,50 (Vinte e quatro mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos). Condições de pagamento: Mensal. Prazo: O presente contrato terá a duração de 03 (três) meses, a partir da data de sua assinatura. Empenho nº 301/2014. Processo nº 201/2014 NÁDIA APARECIDA ZANI ABREU Assessor a Jurídica JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:6D31C408

P M N U - RO ILMA. SRA NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

NILSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n° 327.960 SSP/RO e CPF n° 325.632.132-15, Linha 81, KM 36, Lote 03-A, Gleba 20 H, localizada no município de Nova União, representando o estabelecimento denominado Laticínio Unirlac, que se localiza à Linha 81, KM 36, Lote 03-A, Gleba 20 H, localizada no município de Nova União, vem mui respeitosamente solicitar de vossa senhoria a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA, para a referida agroindústria (fábrica de laticínios), conforme a Resolução do CONSEPA N/002/2007. Nestes termos, pede deferimento. Atenciosamente, NILSON MARTINS DE OLIVEIRA



P M N U - RO DECLARAÇÃO

NILSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n° 327.960 SSP/RO e CPF n° 325.632.132-15, Linha 81, KM 36, Lote 03-A, Gleba 20 H, localizada no município de Nova União, representando o estabelecimento denominado Laticínio Unirlac, que se localiza à Linha 81, KM 36, Lote 03-A, Gleba 20 H, localizada no município de Nova União.

Declaro para os devidos fins que 80% de minha renda é oriunda de exploração de atividades na propriedade rural/posse rural acima identificada. Nova União, 10/04/2014 ___________ Proprietário/Posseiro Em conformidade com a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001 Art. 1º,§ 2 º, Item 1, Alínea “a” – “pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não supere: cento e cinquenta hectares de localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso....” Art. 16, § 9 – “A averbação de reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Píblico prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário”.


Código Identificador:A53FE7E5

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP N°. 03/2014 O Prefeito do Município de Parecis, Sr. Luiz Amaral de Brito, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, Processo Administrativo nº 270/2014, que tem como objeto: Aquisição de 200 m² de madeira Serrada Seca espécie Piqui, Canela ou Mirindiba em ótimo 1ª qualidade sem imperfeições serrada através de fitas em Pranchas, produto a normas NBR pertinente que especifica as dimensões de peças de Madeira Serrada atendendo a SEMOSP Pessoa Jurídica: MADEREIRA ANDRES LTDA ME CNPJ:- 07.419.512/0001-36 Valor Total: - R$ 180.000,00-(Cento e oitenta mil reais). Parecis - RO, 07 de Abril de 2014. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal

Publicado por: Valdemir Aparecido Raimundo

Código Identificador:7A3840E2

CPL HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO PRESENCIAL RP N°. 04/FMS/2014 O Prefeito do Município de Parecis, Sr. Luiz Amaral de Brito, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 04/FMS/2014, Processo Administrativo nº 169/FMS/2014, que tem como objeto: Eventual Aquisição de Material de Consumo (Peças) p/atender os veículos Motocicletas placas OHU 0303 Bros, NCH 6738



YBR 125 NCB 5819 e Kasinki 150 Placa OHU 3739 atendendo o FMS Pessoa Jurídica: MANOEL MESSIAS DE MACEDO GOMES CNPJ:- 13.906.632/0001-60 Valor Total: - R$ 9.515,00-(Nove mil, quinhentos e quinze reais). Parecis - RO, 08 de Abril de 2014. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal


Código Identificador:B7C497E1

CPL

EXTRATO DA ATA Nº 021/2014 Comissão Permanente de Licitação – CPL EXTRATO DA ATA Nº 021/2014 E RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 03/14 PROCESSO Nº 270/2014 A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Presencial RP n.º 03/2014, do Processo administrativo nº 270/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Madeira Seca Serrada (Piqui, Canela ou Mirindiba) em ótimo estado, 1º qualidade, sem imperfeições, serrada através de fita, em pranchas, produto adequado a normas NBR pertinentes, que especifica as dimensões de peças de madeira serrada, contendo as Medidas: Comprimento: 4,20 m (quatro metros e vinte centímetros); Espessura: 6,0 cm (seis centímetros); Largura: 0,20 cm (vinte centímetros) a 0,40 (quarenta centímetros); atendendo a SEMOSP com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa MADEIREIRA ANDRES LTDA ME, com o CNPJ: 07.419.512/0001-36, totalizando o valor total desta licitação o valor de R$ 180.000,00-(Cento e oitenta mil reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão. Parecis-RO, 08 de abril de 2014 VALDEMIR A RAIMUNDO Pregoeiro Oficial Decreto 064/GP/2013


Código Identificador:AFC12FA9

CPL EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 PROCESSO Nº 342/2014 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (massa acrílica, tinta e outros) para realização de pintura e reparos no prédio pertencente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. REALIZAÇÃO : Dia 24/04/2014 ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 hrs Horário de Brasília-DF ABERTURA DOS ITENS – (FASE DE LANCES): Dia 24/04/2014 às 09:00 hrs. Horário de Brasília-DF. LOCAL : SALA DA CPL DE PM DE PARECIS-RO O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, de segundas a Sextas-Feiras no horário das 7:00 às 13:00 hrs no

endereço Rua Jair Dias nº 150, ou no site www.parecis.ro.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0xx69) 3447-1205. Valor Estimado: - R$ 1.214,63 (Um Mil Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta e Três Centavos). PARECIS– RO, 08 de Abril de 2014 VALDEMIR A RAIMUNDO Pregoeiro Oficial DEC.064/GP/2013


Código Identificador:E14DE8E0

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5798/2013 – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES A empresa E.J Construtora Ltda., tempestivamente, interpôs IMPUGNAÇÃO ao Edital em referência, cujo objeto é Contratação de uma empresa jurídica especializada para realizar a Canalização em concreto armado do canal do Camelódromo, localizado junto à Avenida Cunha Bueno – Trecho: Rua Dom Pedro II / Rua Princesa Isabel, em Pimenta Bueno. DAS ALEGAÇÕES E DO PLEITO A empresa impugnante enviou documento de impugnação do Edital da Tomada de Preço 01/2014, que tem como data de abertura da sessão, 15/04/2014, às 08:00h. Tal documento foi recebido por esta Comissão Permanente de Licitações em 07/04/2014. Na impugnação consta exclusivamente o questionamento sobre a legalidade da exigência da Certidão Negativa de Protesto da Empresa pelo cartório da sede da mesma, junto ao item 9.1.2 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, Letra (e), do referido Edital. Ao final requer a impugnante: Declarar-se nulo o item atacado; Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93. Analisando os argumentos constantes no texto do documento de impugnação, apresentamos as considerações a seguir. DA APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO O pleito ora requerido, qual seja, a anulabilidade do item 9.1.2, letra “e”, é aceita por esta Comissão, visto que tal certidão não está elencada no rol de documentos dos Artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93, e mediante as decisões prolatadas pelos Tribunais de Constas e de Justiça do Estado de Rondônia, inerentes ao assunto. Desta forma, fica ANULADA a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Protesto da Empresa, firmada pelo cartório da sede da mesma, como documento de habilitação de licitantes para participação na Tomada de Preço nº 01/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. Fica também mantida a data de abertura da sessão para o dia 15/04/2014, às 08:00h, no endereço indicado no preâmbulo do edital acima mencionado. Não fora acatado o pedido da empresa impugnante de recontagem do prazo inicial, visto que, conforme preceitua o § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93, quando inquestionavelmente a alteração do Edital não afetar



a formulação das propostas, não há a necessidade de se recontar novos prazos. Publique-se o documento nos mesmos meios de comunicações os quais foram publicados o Edital da TP 01/2014 e seus anexos, quais sejam, no Site Oficial da Prefeitura de Pimenta Bueno, DOM, DOE e Jornal de Grande Circulação. Pimenta Bueno, 08 de Abril de 2014. LÍVIA CAROLINA CAETANO Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por: Leandro Gonçalves dos Anjos

Código Identificador:C2748D9D

CENTRAL DE COMPRAS AVISO REMARCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP

Nº162/2013 Licitação a ser realizada em 25/04/2014 às 08:00 (oito horas) horário local – Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de uma empresa pessoa jurídica especializada para serviço de Impressão de Plotagem Monocromática de Pranchas de Projetos Arquitetônicos e Executivo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. Informações pelo endereço eletrônico [email protected], ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037. Pimenta Bueno-RO, 08 Abril de 2014. EDVALDO FERREIRA DA SILVA Pregoeiro/substituto


Código Identificador:761E8F28

CENTRAL DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.17/2014 VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2014, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 148, do processo 6121/2013, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual Contratação de Empresa Jurídica especializada para a prestação de serviços de passagens aéreas e terrestres para atender as necessidades daS Unidades Administrativas do Município de Pimenta Bueno RO, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes

classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. 6121/2013. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº.05/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº.05/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata. A presente Ata perfaz com as seguintes percentuais com maior desconto LOTE 01- 1,0%, LOTE 02 – 1,5% e LOTE 03 – 1,0%. 5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação: Fornecedor:DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA-ME CNPJ: 06.698.376/0001-06 End: Rua Antonio Deodato Durce n°1104 - Centro Cacoal – RO Tel:69-3441-2047 Valor Total do Fornecedor conforme tabela

Item Valor Descrição Valor Estimado de Desconto

1 66.000,00 PASSAGENS TERRESTRES PARA DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA

1,0%

2 20.000,00 PASSAGENS AÉREAS PARA DIVERSAS 1,5%



LOCALIDADES DO PAÍS

3 12.000,00 PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS 1,0%

CLÁUSULA SEXTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO: 6.1 Prazo de entrega: Em até 24 horas e as requisições urgentes deverão ser entregue no prazo máximo de 02 horas após a emissão da nota de empenho. 6.2 Local de Entrega: Na empresa vencedora do certame. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 7.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento de passagens, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 7.2 As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, que faz parte integrante desta, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 7.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Unidade Administrativa Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município, no prazo de 05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 7.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 7.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado a PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 7.6 O fornecedor com preços registrados em segundo lugar, só poderá fornecer à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade de fornecimento do primeiro colocado e assim sucessivamente. 7.7 A execução dos serviços só estará caracterizada mediante a requisição assinada pelo servidor responsável da unidade administrativa requisitante, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 7.8 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a fornecer quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 8.2 As contratações dos fornecimentos registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, conforme minuta (anexo II) que faz parte integrante desta, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Unidade Administrativa Contratante, para assinar o Termo

Contratual junto a Procuradoria Geral do Município, no prazo de 05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo IV, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá fornecer à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente. 8.7 O fornecimento só estará caracterizada mediante documento de pedido expedido pelo servidor responsável da UA, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 8.8 Os produtos deverão ser entregues acompanhados de relatório de fornecimento devidamente assinado e da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 8.9 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a fornecer em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I: 9.1.1 Realizar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de fornecimento do servidor responsável pela UA, devidamente assinado. 9.1.3 Fornecer na qualidade, quantidades e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas. 9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 9.1.8 a falta de funcionário capacitado para entrega dos produtos, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou não realização do fornecimento do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;



9.1.9 possibilitar a PREFEITURA efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual; 9.1.10 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 9.1.11 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 9.1.12 fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 9.1.13 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 9.1.14 garantir o fornecimento sempre que necessário e solicitado pela UA; 9.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição dos materiais objeto do contrato; 9.1.16 todo produtos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 9.1.17 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a execução do contrato; 9.1.18 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 9.1.19 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 10.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da UA, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas e condições requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos produtos a serem entregues, de acordo com as necessidades UA. 10.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário. 10.4 – Fornecer o objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio consentimento da Prefeitura. 10.5 - Executar o fornecimento por intermédio de empregados especializados. 10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes

10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, Prefeitura. 10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes do fornecimento/entrega por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados; 10.9 E ainda: I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA; II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento/entrega em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 11.1 Solicitar o fornecimento, mediante documento de pedido expedido e assinada pelo servidor responsável da UA. 11.2 - Efetuar o pagamento do fornecimento, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento registrando em relatório as deficiências porventura existentes, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 11.4 - Controlar os pedidos de fornecimento, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos produtos ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura. 11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento. 11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO



12.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada através de Ordem Bancária, mensalmente, mediante (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo gestor do contrato, em 2 (duas) vias, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, “a”, e 67, § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de fornecimento. 12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentado, observando sempre o preço do mercado local. 13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal. 13.4 Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 30 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 13.8 Antes de receber o pedido de fornecimento, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de produtos necessários ao fornecimento e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a

diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, para determinado Item. 13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.11 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e no Átrio de Prefeitura Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 14.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público. 14.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO



15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93. 15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento. 15.3 - A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93. b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. c) Judicialmente nos termos da Legislação. 15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES 17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 05(cinco) anos; IV) declaração de inidoneidade. 17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA . 17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 17.4 No caso de atraso na prestação do fornecimento, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de o5 (cinco) anos. 17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e poderá ser aplicado em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIPAL, e demais órgãos/entidades. 17.9 A falta de profissionais para prestação do fornecimento, não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 16.10 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS 18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 19.1 A aquisição dos artigos de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pr egão nº 05/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 21.1 Para dirimir as questões oriundas deste contrato será competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO 21.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Pimenta Bueno/RO, 03 de abril de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal JULIANA BATISTA N. DA SILVA Diretora Substituta Central de Compras MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município



JULIANA SOARES LOPES Depto. de Registro de Preços Fornecedor: Destinos Viagens e Turismo LTDA ME LILIAN DAIANE FERNANDES Representante


Código Identificador:A128ABBC

CENTRAL DE COMPRAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 16/2014

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2013 Processo Administrativo n°: 2016/2013. Validade: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de preço para para futura e eventual aquisição de material de Raio X. Valor Total:R$42.582,64(quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). MEDICAL CENTER DIST. DE MEDICAME3NTOS EIRELLE-EPP CNPJ: 06.233.460/0001-46 Classificação: 1°; Vencedor dos itens: 1 ao 13. Valor Total do fornecedor:R$42.582,64(quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br Pimenta Bueno, 08 de abril de 2014. JULIANA S. LOPES Departamento Sistema de Registro de Preços


Código Identificador:97D714A8

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 17/2014 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2014 Processo Administrativo n°: 6121/2013. Validade: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de preço para para futura e eventual Contratação de Empresa Jurídica especializada para a prestação de serviços de passagens aéreas e terrestres. DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA-ME CNPJ: 06.698.376/0001-06 Classificação: 1°; Vencedor dos lotes 1 ao 3. Valor Total do Fornecedor conforme tabela

Item Valor Descrição Valor Estimado de Desconto

1 66.000,00 PASSAGENS TERRESTRES PARA DENTRO DO ESTADO DE RONDÔNIA

1,0%

2 20.000,00 PASSAGENS AÉREAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAÍS

1,5%

3 12.000,00 PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS 1,0%

Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br Pimenta Bueno, 08 de abril de 2014.

JULIANA S. LOPES Departamento Sistema de Registro de Preços


Código Identificador:59397BD4

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 18/2014 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/2014 Processo Administrativo n°: 999/2014. Validade: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de papel sulfite A4. Valor Total: R$94.937,00(noventa e quatro mil e novecentos e trinta e sete reais). MARILIA DA SILVA GOMES & CIA LTDA CNPJ: 05.350.757/0001-95 Classificação: 1°; Vencedor do item: 01. Valor Total do Fornecedor: R$94.937,00(noventa e quatro mil e novecentos e trinta e sete reais). Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br Pimenta Bueno, 08 de abril de 2014. JULIANA S. LOPES Departamento Sistema de Registro de Preços


Código Identificador:8E390C18

CENTRAL DE COMPRAS AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014

Licitação a ser realizada em 25/04/2014 às 11:00 (onze)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (trena,estadiômetro,balança digital), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno – RO, CEP 76.970-000 Fone (69) 3451-2593, edital no site www.bll.org.br. Pimenta Bueno-RO, 08 de Abril de 2014. EDVALDO FERREIRA DA SILVA Pregoeiro/substituto


Código Identificador:A61122AB

CENTRAL DE COMPRAS AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014

Licitação a ser realizada em 24/04/2014 às 08:00 (oito)horas horário Local; Objeto: AQUISIÇÃO DE CADERNO DE MÚSICAS,visando atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. Informações pelo endereço eletrônico [email protected], ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037. Pimenta Bueno-RO, 08 de Abril de 2014. EDVALDO FERREIRA DA SILVA Pregoeiro/substituto




Código Identificador:D66C0F0A

CENTRAL DE COMPRAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 15/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 182/2013 Processo Administrativo n°: 3288/2013. Validade: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços de exames de Raio-X. Valor Total: R$23.330,00 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais) CRI CENTRO RADIOLOGICO DE IMAGENS LTDA CNPJ: 08.710.896/0001-04 Classificação: 1°; Vencedor do item: 01 ao 19. Valor Total do Fornecedor: R$23.330,00 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais) Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br Pimenta Bueno, 08 de abril de 2014. JULIANA S. LOPES Departamento Sistema de Registro de Preços



CENTRAL DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2014 VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 182/2013, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 150, do processo 3288/2013, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. 3288/2013. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL nº. 182/2013, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 182/2013, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata. A presente Ata perfaz o valor total de R$ 23.330,00 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais). 5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação: Fornecedor: CRI CENTRO RADIOLOGICO DE IMAGENS LTDA CNPJ: 08.710.896/0001-04 End: Rua General Osório n°16 B: Pioneiros Pimenta Bueno – RO Tel: 69-3451-2755 Valor Total do Fornecedor: R$ 23.330,00 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais).

Ordem Descrição Unidade Quant. Valor Unit.

Valor Total

1 Ombro. unid 10 76,00 760,00

2 Pé unid 10 70,00 700,00

3 Perna. unid 20 75,00 1.500,00

4 Punho AP+lateral. unid 15 76,00 1.140,00

5 Abdomem simples unid 20 81,00 1.620,00

6 Ante Braço unid 15 70,00 1,050,00

7 Bacia unid 15 81,00 1,215,00

8 Braço unid 20 63,00 1,260,00

9 Cavum lateral unid 10 75,00 750,00

10 Clavicula unid 15 63,00 945,00

11 Seios da face. unid 20 65,00 1.300,00

12 Coluna cervical ap+lateral. unid 20 75,00 1.500,00

13 Coluna dorsal ap+lateral. unid 20 75,00 1.500,00

14 Coluna dorso lombar para escol. unid 20 94,00 1.880,00

15 Cotovelo unid 10 63,00 630,00

16 Crânio-PA e lateral. unid 20 75,00 1.500,00



17 Joelho ap+lateral unid 20 63,00 1.260,00

18 Mão. unid 10 63,00 630,00

19 Tórax pa+perfil. unid 30 73,00 2.190,00

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 6.1 Prazo de execução: Imediatamente 0 (zero dias). CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 7.1 Local de execução: A empresa deverá dispor de local apropriado para a realização dos serviços, que deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados. 7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela execução do serviço que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes; CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 8.2 As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município,no prazo de05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente. 8.7 A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante documento de pedido de execução dos serviços expedido pelo servidor responsável da SEMSAU, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 8.8 Os serviços executados deverão ser entregues acompanhados de relatório de serviços executados devidamente assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 8.9 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de execução de serviço do servidor responsável pela SEMPLAN, devidamente assinado. 9.1.3 Prestar os serviços nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas. 9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 9.1.8 a falta de funcionário capacitado para execução de quaisquer dos serviços, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 9.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 9.1.13 garantir a execução dos serviços sempre que necessário e solicitado pela SEMSAU; 9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos serviços da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição dos materiais objeto do contrato; 9.1.15 todo serviços deverá ser comprovadamente de primeira qualidade. 9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a execução do serviço; 9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s)



quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; ALÉM DAS DEMAIS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 11.1 Solicitar a execução dos serviços, mediante documento de pedido de execução do serviço/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da SEMPLAN. 11.2 - Efetuar o pagamento pela prestação dos serviços, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos serviços, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 11.4 - Controlar os pedidos de execução de serviços, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos serviços ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura. 11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos serviços. 11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. ALÉM DAS DEMAIS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 12.1 O pagamento será efetuado mediante depósito em conta-corrente informada na proposta do fornecedor, mensalmente, após o recebimento definitivo pela fiscalização, e/ou do recebimento do documento fiscal. O procedimento de pagamento da Nota Fiscal só se efetivara após o Recebimento Definitivo e mediante a comprovação da regularidade fiscal(CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura. 12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço. 12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local. 13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal. 13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 13.8 Antes de receber o pedido de execução do serviço, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de produtos necessários à execução do serviço e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item. 13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e no Átrio de Prefeitura Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 14.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público. 14.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93. 15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento. 15.3 - A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93. b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. c) Judicialmente nos termos da Legislação. 15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES 17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos; IV) declaração de inidoneidade. 17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos. 17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades. 17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



17.10 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS 18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 182/2013 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 21.1Para dirimir as questões oriundas desta ata será competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO. 21.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Pimenta Bueno/RO, 31 de março de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal JULIANA BATISTA N. DA SILVA Diretora Substituta Central de Compras ELESSANDRA APARECIDA FERRO Procuradora Geral do Município JULIANA SOARES LOPES Depto. de Registro de Preços Fornecedor: Cri Centro Radiologico de Imagens Ltda VANDEIR DE ALMEIDA ZETOLIS Representante


Código Identificador:C476B299

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 203/2013 O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Jean Henrique Gerolomo Mendonça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA o Pregão Eletrônico 203/2013, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta Bueno, conforme edital e seus anexos, foram vencedoras as empresas: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME , no valor de R$ 6.515,76 (seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos), EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI , foi vencedora no valor de R$ 14.076,00 (quatorze mil e setenta e seis reais) e

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , foi vencedora no valor de R$ 38.080,00 (trinta e oito mil e oitenta reais), totalizando o valor global de R$ 58.671,76 (cinqüenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos). Pimenta Bueno, 04 de abril de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013




AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014 Licitação a ser realizada em 25/04/2014 às 10:00 (onze)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno – RO, CEP 76.970-000 Fone (69) 3451-2593, edital no site www.bll.org.br. Pimenta Bueno-RO, 08 de Abril de 2014. EDVALDO FERREIRA DA SILVA Pregoeiro/Substituto



GABINETE DO PREFEITO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a dispensa de licitação com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, conforme artigo 24 inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de material de construção, junto ao fornecedor G. Celestino de Almeida - ME, inscrita no CNPJ n.º 84.57.818/0001-08, com endereço á Rua José de Alencar, 2613, Ed. Sede, centro, em Porto Velho – RO, no valor estimado de R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais), conforme as especificações inseridas no processo administrativo n.º 2479/SEMOSP/2014. Pimenta Bueno, 08 de Fevereiro de 2014. JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA Prefeito Municipal MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município


Código Identificador:307F4B09

GABINETE DO PREFEITO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a dispensa de licitação com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, conforme artigo 24 inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de Cestas Básicas, junto ao fornecedor Oliveiras Supermercados Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 09.074.723/0001-00, com endereço á Av. Cunha Bueno, 814-A, Bairro Pioneiros, em Pimenta Bueno - RO, no valor estimado de R$ 4.726,40 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme as especificações inseridas no processo administrativo n.º 2636/SEMAST/2014. Pimenta Bueno, 04 de Abril de 2014.



JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA Prefeito Municipal MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral Município



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR Nº 001/2014 Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe, instaurado para apurar a denuncia e fatos mencionados pelo Ministério Público do Estado de Rondônia mediante o Oficio nº 1300/2013/1ª/PJPB: 1. ACATO e ratifico integralmente o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2014, fls. 67 a 69 conforme o art. 118 da Lei Municipal nº 1.386/2007. 2. DECIDO aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA à servidora municipal Renata Paula de Souza. 3. DETERMINO, ainda, comunicação da presente decisão aos órgãos: a) Ao Ministério Público do Estado de Rondônia, para conhecimento da 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno; b) À Controladoria Geral do Município, para conhecimento e providencias que se fizerem necessárias; c) À Secretária Municipal de Saúde, para conhecimento do Secretário. d) Ao Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretária Municipal de Administração Geral, para registros funcionais. Intime-se e publique-se. Pimenta Bueno, 07 de Abril de 2014. JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA Prefeito


Código Identificador:C3367BB7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESUMO DO CONVÊNIO N.º 018/2014 - P.G.M. CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO CNPJ N.º 04.092.680/0001-71 Av. Castelo Branco n.º 1046 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA ARIOSVALDO SOUTO DE OLIVEIRA -ASEARI CNPJ n.º 09.357.697/0001-27 Rua General Osório n.º 31 - Pimenta Bueno - RO OBJETO: Atendimento a 30 pessoas Imigrantes e migrante recém chegados, pessoas em situação de desabrigo emergencial ,pessoas que perderam o vinculo familiar por motivo de dependência e álcool e entorpecentes, situação de ameaça ; doentes mentais, andarilhos, pedintes,vitimas de violência física e moral no lar, vitimas de preconceito,conforme descrição no plano de trabalho, constante dos autos, que se fizerem necessários para o desenvolvimento e manutenção das atividades. VALOR: É de R$-47.997,00 (Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais) por um período de 09 (nove) meses. Será repassado no período de abril a dezembro o valor de R$-5.333,33 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

mensais. Conforme Projeto Atividade 2.059 – Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social nota de empenho 130/2014 de 01/04/2013 – Elemento de Despesa 33.50.43.00.00 – Subvenções Sociais, Fonte de Recursos 10000 – Recursos Livres PRAZO: Terá vigência a partir da data da assinatura deste termo, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, por expressa manifestação das partes, mediante apresentação pelo(a) CONVENIADA, de novo Plano de Atendimento, devidamente aprovado pela CONVENENTE, até 15 (quinze) dias antes do prazo término. DATA: 01de Abril de 2.014. MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município


Código Identificador:AD423B72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO no Período Até Período

RECEITAS

Previsão Inicial 8.348.778,39 63.489.000,00

Previsão Atualizada 8.348.778,39 63.489.000,00

Receitas Realizadas 10.286.652,51 10.286.652,51

Déficit Orçamentário 0,00 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 0,00 63.489.000,00

Créditos Adicionais 0,00 425.750,00

Dotação Atualizada 0,00 63.914.750,00

Despesas Empenhadas 16.714.426,57 16.714.426,57

Despesas Liquidadas 6.715.783,47 6.715.783,47

Superávit Orçamentário 3.570.869,04 3.570.869,04

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO no Período Até Período

Despesas Empenhadas 16.714.426,57 16.714.426,57

Despesas Liquidadas 6.715.783,47 6.715.783,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 53.451.159,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA no Período Até Período

Regime Geral da Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no AMF da

LDO (a)

Resultado até o

Período (b)

% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal -959.278,78 1.310.630,75 -173,19

Resultado Primário 1.902.710,37 3.862.519,99 203,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E

MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscrito Cancelado

Até o Período

Pagamento Até o

Período

Saldo a Pagar

Poder Executivo 495.470,22 0,00 472.289,02 23.181,20

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder Executivo 2.839.903,65 10.865,80 610.988,90 2.218.048,95

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.335.373,87 10.865,80 1.083.277,92 2.241.230,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor

Apurado Até Período

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a

Aplicar Exerc.

% Aplicado Até o Período



Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

1.233.677,87 <18% / 25%>

16,65

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

0,00 60% 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

934.654,40 60% 51,97

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

10%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS

DE CAPITAL Valor Apurado Até

Período Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES

DE PREVIDÊNCIA Exercício

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Valor Apurado

Até Período Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até Período

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar Exerc.

% Aplicado até o Período

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.812.045,02 15,00 24,45

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 04/abr/2014 as 08h e 25m.

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA Prefeito VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES Secretária Municipal de Fazenda AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES Contador - CRC 004228 T/RO ALZENI ALVES DA SILVA Controladora Geral do Municipio


Código Identificador:A13F2F58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA SALDO

Em 31 Dez. 2013 (A)

Em 31 Dez 2013 (B)

Em 28 Fev 2014 (C)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 16.262.191,26 16.262.191,26 15.973.825,31

DEDUÇÕES (II) 10.404.892,57 10.404.892,57 12.970.898,63

Disponibilidade de Caixa Bruta 10.333.217,95 10.333.217,95 12.921.754,14

Demais Haveres Financeiros 72.160,32 72.160,32 72.325,69

(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)

-485,70 -485,70 -23.181,20

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

5.857.298,69 5.857.298,69 3.002.926,68

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

5.144.298,18 5.144.298,18 5.026.557,94

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)

713.000,51 713.000,51 -2.023.631,26

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL No 1º Bimestre

(C - B) Até 1º Bimestre

(C - A)

VALOR -1.310.630,75 -1.310.630,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-959.278,78

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA

SALDO

Em 31 Dez. 2013 (A)

Em 31 Dez 2013 (B)

Em 28 Fev 2014 (C)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)

0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)

0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO,



Código Identificador:EFC0832A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NoBimestre Até o

Bimestre (2014)

Até o Bimestre(

2013)

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

63.017.965,32 10.280.449,74 10.280.449,74 8.558.454,54

Receita Tributária 10.868.987,81 1.135.249,73 1.135.249,73 657.404,43

IPTU 2.371.612,55 3.563,17 3.563,17 7.430,32

ISS 4.343.344,90 794.918,14 794.918,14 425.492,98

ITBI 873.039,72 109.868,24 109.868,24 61.325,44

IRRF 1.542.723,01 101.296,81 101.296,81 89.111,58

Outras Receitas Tributárias 1.738.267,63 125.603,37 125.603,37 74.044,11

(-) Deduções da Receita Tributária

Receita de Contribuição 1.279.624,50 199.908,50 199.908,50 118.101,83

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 1.279.624,50 199.908,50 199.908,50 118.101,83

(-) Deduções da Receita de Contribuição

0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 55.433,24 5.400,77 5.400,77 7.735,55

Receita Patrimonial 56.164,45 11.603,54 11.603,54 7.996,73

(-) Aplicações Financeiras -731,21 -6.202,77 -6.202,77 -261,18

(-) Deduções da Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 49.667.757,94 8.607.853,36 8.607.853,36 7.561.443,73

FPM 14.596.721,07 2.805.475,72 2.805.475,72 2.524.136,61

ICMS 19.302.968,94 2.958.230,56 2.958.230,56 2.684.273,37

Convênios 1.771.715,00 401.842,70 401.842,70 300.000,00

Outras Transferências Correntes 13.996.352,94 2.442.304,38 2.442.304,38 2.053.033,75

Demais Receitas Correntes 1.146.161,83 332.037,38 332.037,38 213.769,00

Dívida Ativa 585.761,02 174.469,05 174.469,05 169.421,62

Diversas Receitas Correntes 560.400,81 157.568,33 157.568,33 44.347,38



(-) Deduções das demais Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 470.303,47 0,00 0,00 214.880,00

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

Alienação de Bens (V) 10.303,47 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 460.000,00 0,00 0,00 214.880,00

Convênios 460.000,00 0,00 0,00 214.880,00

Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

460.000,00 0,00 0,00 214.880,00

RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

63.477.965,32 10.280.449,74 10.280.449,74 8.773.334,54

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o

Bimestre(2014) Até o Bimestre

(2013)

DESPESAS CORRENTES (VIII) 58.265.888,51 6.419.887,52 6.419.887,52 5.106.843,71

Pessoal e Encargos Sociais 33.580.128,45 4.705.487,60 4.705.487,60 3.564.560,79

Juros e Encargos da Dívida (IX) 67.985,55 9.487,77 9.487,77 6.740,97

Outras Despesas Correntes 24.617.774,51 1.704.912,15 1.704.912,15 1.535.541,95

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

58.197.902,96 6.410.399,75 6.410.399,75 5.100.102,74

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.043.886,48 295.895,95 295.895,95 276.292,63

Investimentos 3.198.126,97 7.530,00 7.530,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 1.845.759,51 288.365,95 288.365,95 276.292,63

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

3.198.126,97 7.530,00 7.530,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

604.975,01 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)

62.001.004,94 6.417.929,75 6.417.929,75 5.100.102,74

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)

1.476.960,38 3.862.519,99 3.862.519,99 3.673.231,80

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

1.902.710,37




Código Identificador:261102CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECRETO Nº 3716/2014 DE 01/04/2014

Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1964/2013 de 13/12/2013. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adiciona Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura


07.001.12.361.1237.2.033. Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental

187 - 3.3.90.39.00.00 10100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

10.000,00



07.001.12.365.1234.2.118. Manter Unidades Escolares da Educação - Creches


4.000,00



07.001.12.365.1234.2.152. Manter as Unidades Escolares da Pré-Escola


3.000,00

Total Suplementação: 17.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução



07.001.12.361.1237.2.033. Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental

183 - 3.3.90.30.00.00 10100 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00

Total Redução: 17.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de PIMENTA BUENO , Estado Rondônia, em 01 de abril de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal


Código Identificador:7412E8D5

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES DO

GABINETE DO PREFEITO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTIVEL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 PROCESO ADMINISTRATIVO N° 212/2014 Aos vinte e quatro dias do mês de Março de 2014, o município de Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a Coordenadoria de Licitações, com registro no CNPJ/MF n. 01.592.473/0001-98 e sede na Avenida Brasil n° 893 – centro -, CEP.: 76.999-000, Pimenteiras do Oeste. neste ato representado pelo Secretario Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo, vencedor do Pregão Presencial n. 006/2014, para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002; subsidiariamente na Lei n. 8.666/93, e Processo Administrativo n. 212/2014 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a aquisição eventual e futura de combustível – gasolina comum, óleo diesel, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES Integra a presente Ata o município de Pimenteiras do Oeste, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Administração e Planejamento, localizado em Pimenteiras do Oeste/RO, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal poderá solicitar a utilização da



presente Ata, independentemente da participação na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na Lei n. 10520/2002. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS A partir desta data, ficam registrados nesta Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, os preços do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento do objeto desta Ata, nas condições estabelecidas no ato convocatório e mediante emissão/recebimento de Nota de Empenho. Fornecedor: C. H. DA COSTA RODRIGUES, CNPJ n. 18.811.840/0001-08, com sede na Avenida Brasil n° 1705, no município de Pimenteiras do Oeste - RO, CEP: 76999-000, ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR UNI. 01 GASOLINA COMUM LTS 50.000 R$: 3,47 02 DIESEL COMUM LTS 100.000 R$: 2,90 CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo município de Pimenteiras do Oeste – RO, através da assinatura de contrato e mediante emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial. Parágrafo Segundo - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos do Órgão Gerenciador efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. Parágrafo Terceiro - O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão. CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do município de Pimenteiras do Oeste - RO convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor. Parágrafo Primeiro – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a SEMAP, poderá cancelar o registro. Parágrafo Segundo – Durante o período de validade da Ata, os preços registrados não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, e obedecidas as disposições do art. 65 da lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado; c) não receber Nota de Empenho; d) houver razões de interesse público. Parágrafo Primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando até o dia 24 de Março de 2015. CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A presente Ata será divulgada na página da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do oeste – RO www. pimenteiras.ajucel.com.br/transparência. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

Compete ao Órgão Não participante: a) consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações; b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie. CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão n. 006/2014 e a proposta da empresa. Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação pertinente, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Cerejeiras, com renúncia de qualquer outro. E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste – RO assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma. CARLOS HENRIQUE DA COSTA RODRIGUES Representante da empresa ARMINDO LEITE RIBEIRO Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:

Margarete Terezinha Klein Código Identificador:9EBB4B3F

GABINETE DO PREFEITO DISPENSA DE LICITAÇAO

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº020/SEMFAZ/2014, Tendo como Objeto: serviços de Energia Elétrica, que se destinam a atender as Secretarias/SEMFAZ/SEMEC/SEMUSA/SEMOSP/SEMTAS e SEMTUR, com os respectivos serviços de abastecimento de Energia referente à Iluminação durante o exercício de 2014. A favor de: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637 AV. Imigrantes, 4137, INDUSTRIAL - Porto Velho/RO, CEP: 76.821-623 Valor estimado de: R$ 197.500,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) EM VIRTUDE DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 PRESCREVE: ART. 24, INCISO XXII É dispensável a licitação, na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado segundo as normas da legislação especifica. Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se Dispensável a licitação. MARGARETE T. KLEIN PRES. CPL Decreto Nº023/2014

Publicado por: Margarete Terezinha Klein


GABINETE DO PREFEITO DISPENSA DE LICITAÇAO



A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº 019/SEMFAZ/2014, Tendo como Objeto: Despesas com fornecimento de água tratada , para atender as necessidades das Secretarias/SEMFAZ/SEMEC/SEMUSA/SEMOSP/SEMTAS e SEMTUR, durante o exercício de 2014. A favor de: CAERD –CIA. (DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA) CNPJ: 05914254/0001-39 AV. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristovão - CEP: 78901-250. Valor estimado de: R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais) EM VIRTUDE DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 PRESCREVE: ART. 24, INCISO XXII É dispensável a licitação, na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado segundo as normas da legislação especifica. Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se Dispensável a licitação. MARGARETE T. KLEIN PRES. CPL Decreto Nº023/2014

Publicado por: Margarete Terezinha Klein

Código Identificador:D9793820

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

PIMENTEIRAS DO OESTE – ESTADO DE RONDÔNIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIMENTEIRAS DO OESTE, Estado de Rondônia, fundado em 02/03/2013, com sede e foro no município de Pimenteiras do Oeste, no uso de suas atribuições legais, regimentais e que lhe confere os Estatutos Sociais, CONVOCA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS em gozo de seus direitos sindicais, pelo presente edital, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de Maio de 2014 , nas dependências da Escola Municipal Paulo Freire, ás 17h00 em primeira convocação com 1/3 dos servidores, ou uma hora após com qualquer número de servidores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- REATIVAÇÃO DO SINDICATO, apresentação de relatório da gestão provisória com atos praticados até a presente data; 2- ELEIÇÃO e COMPOSIÇÃO DE NOVA DIRETORIA PROVISÓRIA, nos termos do Estatuto Social; 3- Outros assuntos da categoria. Pimenteiras do Oeste, 08 de abril de 2014 MARIA DOS ANJOS RAMOS Presidente da Diretoria Provisória

Publicado por: Hatani Eliza Bianchi

Código Identificador:39753AC4

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014

Processo Administrativo Nº077/2014 DO OBJETO O presente instrumento se refere à contratação de Empresa Especializada para fazer manutenção e reparos na Retroescavadeira modelo: 580N 4x4 Placa HBZ 9082/RO, da Secretária Municipal de Obras, doada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário conforme consta nos autos o TERMO DE DOAÇÃO. DA JUSTIFICATIVA E da responsabilidade da Administração fazer manutenção reparos para manter, conservar todos os equipamento adquirindo por Convenio, Doação ou aquisição direta por licitação, com empresas

exclusiva autorizada para não perder a garantia dos objetos, sendo que só as empresas autorizadas poderá fazer este serviço, para não trazer nenhum prejuízo ao erário publico. Por este motivo a necessidade de contratar com a empresa especializada acostado de um ATESTADO DE AUTENTICAÇÃO. DO PRESTADOR DE SERVIÇOS O prestador é a Empresa: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA. CNPJ: 05.662.126/0001-07 DO VALOR O valor é de R$ 9.467,53 (NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REASI E CINQUENTA E TRES CENTAVOS). DA BASE LEGAL Lei Federal 8.666/93 e suas alterações Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: Parágrafo VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos; Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial Parágrafo II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO . Rio Crespo – RO, 06 de Fevereiro de 2014. GIVANILTON SOARES DA SILVA Presidente- CPL

Publicado por: Givnilton Soares da Silva

Código Identificador:4FB3F99B

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

068/2013 O Município de Rolim de Moura - RO, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que ADERIU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº068/2013 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, Pregão 016/2013- Eletrônico. Da autorização: Processo Administrativo nº. 1985/2014, para aquisição de EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme a Lei 10.520/2002, subsidiariamente com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao processo administrativo municipal 23034.018985/2012-80, foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO com base nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93, em favor da empresa detentora do Registro de Preço MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 86.729.324/00002-61, no valor global de R$-203.660,00 (duzentos e três mil, seiscentos e sessenta reais). Rolim de Moura, 08 de abril de 2014. SANDRA ROSA SOARES Diretora de Registro de Preço

Publicado por: Tiago Anderson Sant' ana Silva

Código Identificador:F955D528



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

05/2014 PREGÃO N 08/2014 - ELETRÔNICO O Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2014. Pregão 08/2014- Eletrônico. Da autorização: Processo Administrativo nº. 5165/2013. O pregão teve sua abertura em 17.02.2014, as 09h00min (horário de Brasília), concernente a Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Administração. Os Preços foram registrados de acordo com o resultado da classificação/homologação das propostas apresentadas e a ATA tem validade até 09.04.2015. Os valores homologados foram: C R DOS SANTOS SUAVE E CIA LTDA – ME, CNPJ 07.868.496/0001-69, valor de R$-32.715,25 (trinta e dois mil, setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos); DELTA COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 05.801.999/0001-91, valor de R$-90.349,99 (noventa mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ: 10.210.196/0001-00, valor de R$-9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais); I DE SOUZA PAPELARIA LTDA – ME, CNPJ: 10.927.373/0001-66, valor de R$-8.204,80 (oito mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos); MANOEL DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 12.753.429/0001-39, valor de R$-22.326,49 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos); MERCADO TIO MADRUGA EIRELI – EPP, CNPJ: 01.991.491/0001-42, valor R$-217.828,29 (duzentos e dezessete reais e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos); PALLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME, CNPJ: 12.492.961/0001-40, valor R$-152.868,75 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); PAPELARIA LUPI LTDA, CNPJ: 03.174.759/0001-89, valor R$-113.314,31 (cento e treze mil, trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos); PAPELARIA TEIXEIRA LTDA – EPP, CNPJ: 04.925.681/0001-50, valor R$-36.127,67 (trinta e seis mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos); PORTO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 06.061.119/0001-50, valor R$-31.535,10 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos); REGINALDO SANTOS DA SILVA MERCEARIA – ME, CNPJ: 07.376.906/0001-54, valor R$-94.651,20 (noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos); RONDESC COMERCIAL LTDA, CNPJ: 10.745.929/0001-01, valor R$-61.652,40 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos); RONDONIA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.389.772/0001-92, valor R$-31.856,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais); SHALOM COMERCIO E ATACADO LTDA – ME, CNPJ: 11.089.433/0001-81, valor R$-318.481,72 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos); V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ: 05.255.167/0001-17, valor R$-14.073,01 (quatorze mil, setenta e três reais e um centavo); VIA NOVITA LTDA, CNPJ: 04.447.180/0001-05, valor R$-5.215,50 (cinco mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos); WJ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 16.783.387/0001-30, valor R$-9.405,00 (nove mil quatrocentos e cinco reais). Visando economia para os cofres públicos a ATA se encontra publicada na íntegra nos sites: www.rolimdemoura.ro.gov.br, e www.observatoriorm.org.br. Das informações complementares: As informações complementares sobre este Registro de Preço poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3442-1526, ramal 208. Rolim de Moura, 08 de abril de 2014 SANDRA ROSA SOARES Diretora de Registro de Preço


Código Identificador:41F2D7AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PR024-2014

PRESENCIAL A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE LICITAÇÃO , modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo “Maior Oferta”, sendo a oferta mínima inicial no valor de R$ 400.000,00 ( quatrocentos mil reais), concernente a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Econômico. A sessão de abertura será realizada no dia 24 de abril de 2014 às 09:00 horas (horário de Rondônia), na sala de licitações da Prefeitura de Rolim de Moura, e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails [email protected], ou [email protected], ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: Processo Administrativo nº. 6779/2013. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332. Rolim de Moura, 08 de abril de 2014. ROSANGELA LUCIA DA SILVA Pregoeira


Código Identificador:E1C6187B

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PR Nº0030-14

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE LICITAÇÃO , modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo “Menor Preço”, unitário por item, concernente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, valor estimado em R$ 27.438,32 (vinte e sete mil e quatrocentos e trinta e oito mil e trinta e dois centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 25 de abril de 2014 às 09:00 horas (horário de Brasília), no portal gerenciador BLL (www.bll.org.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, www.rolimdemoura.ro.gov.br, e www.bll.org.br, ou pelos e-mails [email protected], [email protected] ou [email protected], ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: Processo Administrativo nº. 2043/2014. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332. Rolim de Moura, 08 de abril de 2014. ROSANGELA LUCIA DA SILVA Pregoeira


Código Identificador:D6FBFD9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE

PREÇO Nº005-2014



O Presidente de Compras e Licitações do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, ABERTURA DE LICITAÇÃO sob a modalidade de Tomada de Preço, tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço Global, concernente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, para atender as necessidades da SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde. Valor estimado em R$-253.779,84 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 28 de abril de 2014 às 09:00 horas, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, sito a Av. João Pessoa 4478 – centro. Da autorização: Processo Administrativo nº. 1182/2014. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30h às 13:30 horas, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1526, ramal 208, o edital na íntegra será publicado no site do Observatório Social www.observatoriorm.org.br. Rolim de Moura, 08 de abril 2014. ADEMIR EMANOEL MOREIRA Presidente da Comissão de Licitação



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DECRETO Nº 2884/2014 DE 08/04/2014 Exercício: 2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2633/2013 de 18/12/2013. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação 02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

02.009.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

02.009.04.122.0008.2.106. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEMGOV

475 - 3.3.90.39.00.00 10000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

Total Suplementação: 20.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução 02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

02.005.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.451.0006.2.101. MANUTENÇÃO DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA

420 - 3.3.90.39.00.00 10000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

Total Redução: 20.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 08/04/2014. CEZAR CASSOL Prefeito

Publicado por: Regilene da Silva Bandeira

Código Identificador:8DE95A29

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 8774/2013

PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 20/2014, modalidade Pregão, oriunda do processo licitatório nº 8774/2013, para Formalização de ata de Registro de Preços para futuras aquisições de combustível e lubrificantes para atender as necessidades desta Administração, Registro para 12 meses. vencido pelos fornecedores: Pemaza S/A Valor R$ 16.558,40 P.A. Testoni Com. Varejista de Combustível Ltda-ME Valor R$ 2.879.710,00 Elvis Dias de Souza Valor R$ 226.768.95 Rolim de moura, 08 de Abril de 2014. CESAR CASSOL Prefeito Municipal

Publicado por: Juliana Pereira da Silva

Código Identificador:579A0C2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 1077/2014

PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 42/2014, modalidade Dispensa, oriunda do processo licitatório nº 1077/2014, para Aluguel de imóvel para atender a demanda de alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura vencido pelo fornecedor: CEDEVE COLÉGIO EXPERIMENTAL DEDO VERDE LTDA ME Valor R$ 138.000,00 Rolim de moura, 08 de Abril de 2014. CESAR CASSOL Prefeito Municipal

Publicado por: Juliana Pereira da Silva

Código Identificador:30E7AA61

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 030/2014 PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D’OESTE Super Motos Com. De Motos e Peças Ltda-me FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93 OBJETO: ‘’Despesa com aquisição de bateria 5 H, a serem utilizada na moto NXR 150 BROS palca NCB 5527, para atender a necessidade desta casa de Lei. VALOR: R$: 120,00 (Cento e Vinte reais) CLASSIFICAÇÃO .ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00 DATA: 03/04/2014 SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira SUPER MOTOS COM DE MOTOS E PEÇAS LTDA -ME



Santa Luzia D’Oeste RO, 07 DE ABRIL de 2014. Publicado por:

Marli Aparecida Velho Código Identificador:9AD76BED

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Processo Nº033 /14 Portaria Nº 023/14 Empenho Nº055/14 Beneficiário CPF

UESNEI CLEITON DA SILVA 682.170.212-87 MEIO DE DESLOCAMENTO

( ) Oficial ( )Particular ( )Coletivo( ) Mista (Ofi cial e Coletivo ) DADOS DA VIAGEM

Inicio 08/04/2014 Término 09/04/2014 Nº Diárias Valor Unitário Valor Total 2 R$ 350,00 R$ 700,00

JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO

Conforme Expediente: com finalidade de junto a EMATER solicitar do responsável um profissional técnico para ministrar cursos sobre o programa de aquisição de alimentos PAA, gabinete do Deputado Maurão de Carvalho os bons préstimos em disponibilizar emendas no valor de R$ 30,000 mil para aquisição de equipamentos de sonorização para Associação comunitária de Santa Luzia e secretaria de Esporte , Cultura e Lazer solicitar da Superintendente disponibilizar recursos no valor de R$ 280.000,00 mil para compra de um micro-ônibus para a ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ARTESANATO E EDUCAÇÃO TEOLOGIA BETEL e demais assuntos de interesse do Município junto aos Órgãos Estaduais.

Santa Luzia D´ Oeste, RO 07 de abril de 2014 THIAGO PINHEIRO MOREIRA Presidente

Publicado por: Eliane Aparecida Cascimiro


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

0184/2013 SETOR DE REGISTRO DE PREÇO AVISO DE ADESÃO A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia D`Oeste/RO , neste ato representado pelo senhor DONIZETE ANTUNES DE OLIVEIRA , nomeado através da Portaria Municipal nº114/GP/2013. Aderiu a Ata de Registro de Preços nº 184/2013, referente ao pregão eletrônico nº 141/2013 do processo administrativo 1411.00023-01-2013, DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, conforme quantidade de itens e especificações abaixo: EMPRESA ; MP TUBOS INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA-ME ITEM PRODUTO QUANT UNI V.UNI MARCA

14 CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=0,80M CA – 1 REG.

251 UNI 140,50 MP TUBOS

15 CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA – 1 REG.

159 UNI 263,25 MP TUBOS

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente. UANDERSON F. CRUZ D. Registro de Preços Port 0138/gb/2013 08 de Maio de 2014

Publicado por: Uanderson Ferreira da Cruz

Código Identificador:D0C72771


PREGÃO ELETRONICO 003/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E

IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. ADM 144/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pela Secretária Municipal de Saúde, Processo 144/SEMUSA/2014, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade pregão eletrônico, que se realizará através do site www.cidadecompras.com.br, encontra se disponível o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br, bem como na sala da CPL. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, 10.520/05 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à contratação de empresa especializada em elaboração e implantação de plano municipal de saúde, em atendimento a SEMUSA. A abertura da sessão pública será no dia 25/04/2014, horário: 10h00min (Brasília). Com valor total estimado em R$ 132.700,00 (cento e trinta e dois mil setecentos reais), recursos oriundos de convenio (FUNASA), conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos. Santa Luzia D Oeste, 08 de Abril de 2014. JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA Pregoeiro

Publicado por: José Maria Barbosa Ferreira



PREGÃO ELETRONICO 004/2014- AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A SEMAGRI- PROC. ADM.209/2014.

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pela Secretária Municipal de Agricultura, Processo 209/SEMAGRI/2014, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade pregão eletrônico, que se realizará através do site www.cidadecompras.com.br, encontra se disponível o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br, bem como na sala da CPL. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, 10.520/05 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à aquisição de peças, em atendimento a SEMAGRI. A abertura da sessão pública será no dia 24/04/2014, horário: 10h00min (Brasília). Com valor total estimado em R$ 4.037,60 (quatro mil trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos. Santa Luzia D Oeste, 08 de Abril de 2014. JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA Pregoeiro


Código Identificador:E70A4576

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2014- EMPRESA

ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE XEROX E OUTROS - PROC. ADM 294/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pelas Secretárias Municipais, Processo 294/2014, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade pregão presencial, que se realizará na sala da CPL, na rua sete de setembro nº 2370, centro de Santa Luzia D Oeste – RO. encontra se disponível o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br, bem como na sala da CPL. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, 10.520/05 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à contratação



de empresa especializada em reprodução de copias (Xerox) encadernação e revelação de fotos, em atendimento as secretarias municipais. A abertura da sessão pública será no dia 25/04/2014, horário: 09h00min. Com valor total estimado em R$ 37.152,60 (trinta e sete mil cento cinquenta e dois reais e sessenta centavos), conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos. Santa Luzia D Oeste, 08 de Abril de 2014. JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA Pregoeiro


Código Identificador:7C9C4E77

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO

GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO 001/2014-CÂMARA MUNICIPAL

Extrato de Contrato Processo n. 028/2014 Contrato n. 001/2014 Partes: Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé e Auto Posto P S LTDA-EPP. Objeto: aquisição de 6.000 (seis mil) litros de gasolina comum para atender a frota de veículos e motocicletas da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, pelo período de 09 (nove) meses, com início em abril/2014 à 31 de dezembro de 2014. Valor: R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), pagos em parcelas mensais, em conformidade com o consumo mensal, até 31 de dezembro de 2014. Modalidade: Pregão Presencial (Lei Federal n. 10.520/02) Fonte de Recursos: Próprios Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé, aos 07 de abril de 2014.

Publicado por: Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida

Código Identificador:B1E0E8D7

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSOR JURIDICO EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 296/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.059/2014 Contratado: CIMOPAR MOVEIS LTDA. Objeto: Despesas com aquisição de materiais e permanentes se faz necessário para atender melhor ao Programa Mais Médico. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 01 (uma) geladeira de 240 litros com uma porta degelo pratica controle externo de temperatura; gaveta transparente para legumes e verduras; pés niveladores dianteiros e rodízios; atrás voltagem 110 w ou 220 w: classe “A”. 01 (um) televisor com resolução FULL HD 24 LED, com entrada HDMI com controle remoto. 01 um aparelho de DVD com modal entrada USB. 01 um lavadoura de roupa Colormaq automática capacidade para 07 KG, filtro pega fiapos no agitador 04 níveis de água; classe “A”. Valor: R$ 2.078,00 (DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS) Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.283/2014, unidade orçamentária 06.001, projeto atividade 10.302.0011.2.020, elemento de despesa 4.4.9.052.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 20 de março de 2014.

Publicado por: Marta Joelma Manthay Pinheiro

Código Identificador:20A7D132


PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 296/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.060/2014 Contratado: COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS MARTINS LTDA. Objeto: Despesas com aquisição de materiais e permanentes se faz necessário para atender melhor ao Programa Mais Médico. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 01 mesa de 1,20 x 0,75, com tampo de pedra, com 04 cadeiras em aço carbono de alta densidade, assento estofado espuma e courino. Valor: R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.284/2014, unidade orçamentária 06.001, projeto atividade 10.302.0011.2.020, elemento de despesa 4.4.9.052.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 20 de março de 2014.


Código Identificador:AF2F39BF


PROCESSO ADMINISTRATIVO N.209/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.063/2014 Contratado: NEW TRACTOR JI-PARANA LTDA - ME Objeto: Contratação de empresa na aquisição de peças e realização dos serviços de mão de obra, para a 120 H Moto niveladora 5FM0173, Serie ECM 27190291DH, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações constantes no projeto básico e notas de empenho n. 758/2014 e 759/2014 acostado aos autos. Valor: R$ 53.609,00(cinquenta e três mil seiscentos e nove reais) Dotação Orçamentária: Conforme definido na Nota de Empenho n.758/2014 unidade orçamentária 04.001, projeto atividade 26.782.0004.2.045, elemento de despesa 3.3.9.0 30 00 00. Conforme definido na Nota de Empenho n.759/2014 unidade orçamentária 04.001, projeto atividade 26.782.0004.2.045, elemento de despesa 3.3.9.0 39 00 00. São Miguel do Guaporé/RO, 08 de abril de 2014.



ASSESSOR JURIDICO

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 296/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.062/2014 Contratado: GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Objeto: Despesas com aquisição de materiais e permanentes se faz necessário para atender melhor ao Programa Mais Médico. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 01 (uma) cama tipo box conjugada de casal, estrutura em madeira, colchão de molas, tecido 100% poliéster com tratamento antiacaro, antifungos e antialérgico, sustentação do colchão chapa de compensado 04 mm; 01 (um) fogão 04 bocas, acendimento automático, forno autolimpante, puxador de metal, vidro na porta do forno, tampa de vidro sem puxador e válvula de segurança no forno e pés alto; 01 (um) armário para cozinha com 06 portas e 03 gavetas feito em MDP, aproximadamente 168 cm de altura em 124 cm de largura, com prateleiras e pés fixo; 01 (um) condicionador de ar tipo Split quente/frio de 9000 BTUS, controle remoto classe “A”. Valor: R$ 2.162,00(dois mil cento e sessenta e dois reais)



Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.286/2014, unidade orçamentária 06.001, projeto atividade 10.302.0011.2.020, elemento de despesa 4.4.9.052.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 20 de março de 2014.


Código Identificador:F16E5390

GABINETE DO PREFEITO PROCESSO 209/SEMOSP/2014

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de pregão ELETRÔNICO nº023/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 149, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº 149/2014/SEMOSP, Contratação de empresa especializada em serviços de mecânica do tipo tração pesada com fornecimento de peças para manutenção do veículo moto niveladora 120H eu atende as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em favor das empresas NEW TRACTOR JI-PARA LTDA - ME , com o Valor de R$53.609,00 (cinquenta e três mil seiscentos ). SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 01 de abril de 2014. ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal

Publicado por: Eudes Miranda Paes

Código Identificador:357BCC66

RECURSOS HUMANO DECRETO 090

DECRETO Nº. 090/RH/PMSMG/2014

Nomeia Candidatos Aprovado no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO, no uso de suas atribuições, Considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado de Provas ou Provas e Títulos. Considerando a necessidade de admitir servidor para suprir vagas abertas e/ou não providas, por necessidades dos serviços público relevante e contínuo, por conveniência e oportunidade da Administração, DECRETA: Art. 1º A nomeação de candidato Aprovado no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2013, Conforme relacionado abaixo: LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROFESSOR DE CIENCIAS NOME: BRUNO MOURA SILVA Art. 2º A candidata acima nomeada têm o prazo de 02 (dois) dias para se apresentar perante a Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura para fins de tomar posse, sob pena de se tornar sem efeito as presentes nomeações, munida dos documentos exigidos no edital, em cópia autêntica, quais sejam: I. Cédula de Identidade; II. Cadastro de Pessoa Física (CPF); III. Certidão de Nascimento ou casamento;

IV. Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; V. Carteira de Trabalho; VI. Carteira Nacional de Habilitação; VII. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (para homem); VIII. Certificado e Histórico de conclusão do curso mínimo exigido para o cargo; IX. Comprovante de Habilitação junto ao órgão credenciador do exercício de profissões regulamentadas em lei (OAB, CRM, CRO, CREA, COREN, CRF, CRP, etc): X. Declaração de bens; XI. Certidão de nascimento dos filhos ou dependentes; XII. Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício do cargo; XIII. Certidão negativa de antecedentes cível e criminal; XIV. Comprovante de residência; XV. Declaração de não cumulatividade de cargos remunerados, exceto nos casos permitidos na Constituição; XVI. Declaração de vínculo político; XVII. 01 (uma) fotos 3x4; XVIII. Número de PASEP/PIS, se possuir; XIX. Cartão de Vacinação dos filhos menores. Art. 3º A posse perderá seus efeitos se não exercidas no prazo de 02 (dois) dias, ressalvado os casos previstos no artigo 16 § 1º da Lei Municipal nº 085/1991. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas quaisquer disposições contrárias ou incompatíveis. São Miguel do Guaporé/RO, aos 07 dias do mês de Abril de 2014. ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal

Publicado por: Zenaide de Freitas

Código Identificador:732004AA

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 222/2014 Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-222/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 066/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa empresa a favor da empresa MALFER E FREITA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 1.103,95 (Um mil e cento e três reais e noventa e cinco centavos), a favor da empresa R.T. CARVALHO & CIA LTDA ME-EPP. Perfazendo um valor de R$ 1.864,28 (Um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e a favor da empresa A. J. G. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Perfazendo um valor de R$ 885,86 (Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal

Publicado por: Luana Patrícia de Mattos Leite


GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 221/2014

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a



ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-221/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 065/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa empresa a favor da empresa MALFER E FREITA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 4.049,14 (Quatro mil e quarenta e nove reais e quatorze centavos). a favor da empresa R.T. CARVALHO & CIA LTDA ME-EPP. Perfazendo um valor de R$ 7.501,92 (Sete mil e quinhentos e um reais e noventa e dois centavos) e a favor da empresa A. J. G. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Perfazendo um valor de R$ 6.092,10 (Seis mil noventa e dois reais e dez centavos). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 216/2014 Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-216/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 061/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa J.J. DA SILVA & CIA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 1.720,00 (Um mil e setecentos e vinte reais). a favor da empresa BERGUERAND E CIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 7.120,00 (Sete mil e cento e vinte reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:B93568C4


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-217/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 072/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa I DE SOUZA PAPELARIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 741,80 (Setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) e da empresa A.C.S. GONÇALVES & CIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 916,00 (Novecentos e dezesseis reais) e da empresa J.J. DA SILVA & CIA LTDA ME. Perfazendo um valor de R$ 764,00 (Setecentos e sessenta e quatro reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:1BB73293


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a

ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-279/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 087/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa empresa a favor favor da empresa BERGUERAND E CIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:F1FE7CA0


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-223/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 073/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa MALFER E FREITA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 9.283,74 (Nove mil e duzentos e oitenta e tres reais e setenta e quatro centavos). a favor da empresa R.T. CARVALHO & CIA LTDA ME-EPP. Perfazendo um valor de R$ 10.051,40 (Dez mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos). a favor da empresa COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DINIZ E DINIZ LTDA. Perfazendo um valor de R$ 10.027,24 (Dez mil e vinte e sete reais e vinte quatro centavos). a favor da empresa A J G COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 10.413,64 (Dez mil e quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:7AE20ACE


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 210/2014 Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-210/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 069/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa empresa a favor da empresa I DE SOUZA PAPELARIA LTDA . Perfazendo um valor de R$ 107,59 (Cento e sete reais e cinquenta e nove centavos). a favor da empresa A.C.S. GONÇALVES & CIAS LTDA. Perfazendo um valor de R$ 870,00 (Oitocentos e setenta reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:1B720BA6




Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-228/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 073/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DINIZ E DINIZ LTDA. Perfazendo um valor de R$ 3.480,00 (Três mil quatrocentos e oitenta reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:D48D20CF


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-236/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 082/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa MALFER E FREITA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 930,00 (Novecentos e trinta reais). a favor da empresa R.T. CARVALHO & CIA LTDA ME-EPP. Perfazendo um valor de R$ 2.517,50 (Dois mil quinhentos e dezessete reais e cinqüenta centavos). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:57A64275


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-226/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 068/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa I DE SOUZA PAPELARIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais) e da empresa ANDRADE E RODRIGUES LTDA. Perfazendo um valor de R$ 279,00 (Duzentos e setenta e nove reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:FB9D1D50


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-263/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 085/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa empresa a favor favor da empresa CONCREFORT INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME. Perfazendo um valor de R$ 9.700,00 (Nove mil setecentos reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:003F9AD2


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-225/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 067/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa I DE SOUZA PAPELARIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais) e da empresa ANDRADE E RODRIGUES LTDA. Perfazendo um valor de R$ 712,00 (Setecentos e doze reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:7903A883


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a Adjudicação, no processo n.º GI - 198/2014, e principalmente a licitação realizado através da Modalidade Pregão Eletrônico n.º 004/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP, vencedora do Lote 01, Lote 02 E Lote 03. No valor de R$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, em 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:B6C686EF


Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-213/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 070/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa I DE SOUZA PAPELARIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 1.367,50 (Um mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos) e da empresa A.C.S. GONÇALVES & CIA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 1.191,00 (Um mil e cento e noventa e um reais). Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014.



VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 215/2014 Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-215/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 060/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa ANDRADE E RODRIGUES LTDA. Perfazendo um valor de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais). a favor da empresa BERGUERAND E CIA LTDA. Perfazendo um valor de R$ 1.780,00 (Um mil e setecentos e oitenta reais). a favor da empresa A.C.S GONÇALVES & CIA LTDA-ME. Perfazendo um valor de R$ 2.530,00 (Dois mil e quinhentos e trinta reais Publique-se o presente. Teixeirópolis – RO, 08 de Abril de 2014. VALDIR MENDES DE CASTRO Prefeito Municipal


Código Identificador:DE580AC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/CPL/2014 Edital Nº. 107/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS). Valor estimado de R$ 1.344,58 (Um mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (SEMPLAF) deste Município, Processo Administrativo nº GI -310/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 22 de Abril de 2014, com início às 10h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014

Publicado por: Odeneiva Godinho Machado

Código Identificador:FC3BA530

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/CPL/2014

Edital Nº. 108/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor

Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E OUTROS). Valor estimado de R$ 12.632,83 (Doze mil e seissentos e trinta e dois reais e oitenta e tres centavos). Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (SEMPLAF) deste Município, Processo Administrativo nº GI -311/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 22 de Abril de 2014, com início às 11h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014


Código Identificador:B43BE75C

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/CPL/2014 Edital Nº. 105/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS). Valor estimado de R$ 3.466,13 (Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos). Com a finalidade de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) deste Município, Processo Administrativo nº GI -306/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 22 de Abril de 2014, com início às 08h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014


Código Identificador:77D222C8


Edital Nº. 109/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



(MATERIAIS E LIMPEZA E OUTROS). Valor estimado de R$ 2.172,97 (Dois mil e cento e sententa e dois reais e noventa e sete centavos). Com a finalidade de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) deste Município, Processo Administrativo nº GI -315/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 23 de Abril de 2014, com início às 08h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014


Código Identificador:4A3B4CBD


Edital Nº. 110/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARGA DE GÁS DE COZINHA). Valor estimado de R$ 485,33 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e tres centavos). Com a finalidade de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) deste Município, Processo Administrativo nº GI -316/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 23 de Abril de 2014, com início às 09h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014


Código Identificador:C2A65D20


Edital Nº. 111/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA W20E ROÇADEIRA E MATERIAL PARA OFICINA). Valor estimado de R$ 1.601,47 (Um mil e seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos). Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de

Obras (SEMOSP) deste Município, Processo Administrativo nº GI -317/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 23 de Abril de 2014, com início às 10h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto 021 de 11/02/2014


Código Identificador:B1880063


Edital Nº. 106/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 021/GB/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMERAS,NO-BREAK E OUTROS)ERVIÇO DE INSTALAÇÃO. Valor estimado de R$ 16.874,27 (Dezesseis mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Com a finalidade de atender às necessidades do Gabinete do Prefeito (GABINETE) deste Município, Processo Administrativo nº GI -308/2014, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 22 de Abril de 2014, com início às 09h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 07 de Abril de 2014. ODENEIVA GODINHO MACHADO Pregoeira Decreto nº 021 de 11/02/2014


Código Identificador:E3D180EC

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 018/GP/PMT/2013 torna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULOS CAÇAMBA NCM-4464, CNM-4454, NCM-4424, MBH-0985 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS., valor estimado R$ 19.084,00(dezenove mil e oitenta e quatro reais) conforme



especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 216/2014. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: a partir das 15:00 horas do dia 23 de abril de 2014. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Theobroma - RO, sito à Av. 13 de Fevereiro nº 1431, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 12h00min, 14h00min. Às 17h00min. Encaminhamentos de pedidos da cópia de Edital através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: transparencia; compras e licitações; pregões; ou ainda [email protected], para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140. Theobroma/RO, 07 de abril de 2014 FABIANA DORIGO DA SILVA Pregoeira

Publicado por: Fabiana Dorigo Silva

Código Identificador:7B3AEF32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 002/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma/RO vem através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 013/GP/PMT/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 11,84 KM (ONZE QUILONMETROS E OITENTA E QUATRO METROS) DE ESTRADAS VICINAIS NA ARÉA DE ABRANGENCIA, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO VALE ENCANTADO NO MUNICIPIO DE THEOBROMA, CONVENIO Nº 029890/2013-INCRA/SR-17, valor estimado de R$: 554.915,33(Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Três Centavos), conforme Processo Administrativo nº 801/2013. Com recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, a serem entregues até as 15:00 horas do dia 24 de Abril de 2014, na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, localizada a Av. 13 de Fevereiro, 1431, Centro. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Theobroma - RO, no endereço acima citado de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente, e ainda no endereço eletrônico site: WWW.theobroma.ro.go.br; link: transparência, compras & Licitação, Tomada de Preço. O valor de R$: 30,00 (trinta reais), será cobrado caso a empresa interessar adquirir o edital e anexos impressos. Para maiores informações através do telefone (69) 3523 – 1144. Theobroma/RO, 08 de Abril de 2014 FABIANA DORIGO SILVA Presidente CPL



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma/RO vem através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 013/GP/PMT/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42,

43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 8,95 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ARÉA DE ABRANGENCIA, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO LAMARCA NO MUNICIPIO DE THEOBROMA. SICONV Nº 792201/2013, CONVENIO Nº 029891/2013 - INCRA/SR-17, valor estimado R$ 338.366,62 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, e Trezentos e Sessenta e Seis Reias e Sessenta e Dois Centavos), conforme Processo Administrativo nº 800/2013. Com recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, a serem entregues até as 09:00 horas do dia 24 de Abril de 2014, na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, localizada a Av. 13 de Fevereiro, 1431, Centro. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Theobroma - RO, no endereço acima citado de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente, e ainda no endereço eletrônico site: WWW.theobroma.ro.go.br; link: transparência, compras & Licitação, Tomada de Preço. O valor de R$: 30,00 (trinta reais), será cobrado caso a empresa interessar adquirir o edital e anexos impressos. Para maiores informações através do telefone (69) 3523 – 1144. Theobroma/RO, 08 de Abril de 2014 FABIANA DORIGO SILVA Presidente CPL



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO O Sr.LUIZ VASCOCELOS COELHO , TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇAO DE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/3524/2011 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA LINHA T-02 LT 13 GL 04 SETOR URUPA II MUNICIPIO DE URUPA-RO.

Publicado por: Erik Rafael Piovesan



PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO O Sr. SERAFIM FERREIRA DA SILVA , TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇAOPERAÇÃODE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/4223/2011 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA LINHA T-10 LT 23 GL 14 SETOR URUPA II MUNICIPIO DE URUPA-RO.


Código Identificador:F9A8AC16


PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO O Sr. GILMARA FABIANA MARGATTO , TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇAO DE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/10349/2012 DE SUA PROPIEDADE



LOCALIZADA NA LINHA C-04 LT 47 GL 12 SETOR URUPA II MUNICIPIO DE URUPA-RO.


Código Identificador:7EDE740C

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E

AGRICULTURA PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Sr.JOAO DE SOUZA AMORIM , TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇAO DE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/3286/2011 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA LINHA A-02 LT 31 GL 24 SETOR URUPA II MUNICIPIO DE URUPA-RO.



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE

RO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2014 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 101/2013. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeado por força das disposições contidas designada pela Portaria n° 032/CIMCERO/2013, torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal N°. 10.520/2002; Decreto nº 3.555/2000; Lei Complementar n°. 123/2006, e, subsidiada nos casos omissos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, na Lei Complementar n. 123/06 e legislações vigentes, LICITAÇÃO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, sob n. 002/2014, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Que receberá até às “08:00 horas do dia 23 de Abril de 2014”, propostas para: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Fonte de Recurso: Recurso Emenda/ Convênio 10 01 00 Secretaria Executiva do CIMCERO 10.301.0002.1002.0000 – Conv. Funasa Equipamentos 2010/NE901308 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 001 200 – Conv. Equipamentos 2010/NE901308 DATA DE ABERTURA DA DISPUTA: 23 de Abril de 2014 as 11:00 horas. O recebimento será exclusivamente por meio de sistema eletrônico: www.bll.org.br Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Setor de Compras, sede do Consórcio, em horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Ou ainda pelos sites pelo endereço: www.bll.org.br. LOCAL: Avenida Dois de Abril, 1021, Bairro Urupá, Município de Ji-Paraná, Rondônia, nesta Cidade de Ji- Paraná - RO, Fone/Fax: (069) 3423-0401 e Telefone (069) 3423-5221. Ji-Paraná/RO, 04 de Março de 2014 ELISANGELA NUNES MAFRA Pregoeira

Publicado por: Elisangela Nunes Mafra

Código Identificador:BE6DAC88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24 brilook/CPL/2014 A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 3 de fevereiro de 2014, torna Público para conhecimento de todos que o CANCELAMENTO do Pregão Presencial nº 24/CPL/2014, agendado para o dia 16/04/2014, do Processo 4-16/SEMTAS/2014 a pedido da Secretaria Solicitante. Maiores informações na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: [email protected]. Vale do Paraíso – RO, 08 de abril de 2014. KARQUE ALEXANDRE TURETA Pregoeiro

Publicado por: Karque Alexandre Tureta

Código Identificador:2F1CE57F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/CPL/2014 O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público e comunica aos interessados que no Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 23/CPL /2014 fara a seguinte retificação: No Anexo I do Edital Pregão Presencial 23/CPL/2014 – TERMO DE REFERÊNCIA: O Item 03. Quadro de especificação e valor estimado. Passara a valer a seguinte redação:

Item Discriminação Quant Valor

unitário

01 Lavagem e Lubrificação do veiculo caçamba 13-180 placa NBM 6889

12 151,00

02 Lavagem e Lubrificação do veiculo caçamba 13-180 placa NBM 6899

12 151,00

03 Lavagem e Lubrificação do veiculo caçamba BT 16-170 placa NBS 1320

12 159,00

04 Lavagem e Lubrificação do veiculo Pá Carregadeira W-20 E 07 203,00

05 Lavagem e Lubrificação do veiculo Retro Escavadeira Randon RK 406 B

08 184,40

06 Lavagem e Lubrificação do veiculo Retro Escavadeira Randon RD 406 ADI

08 184,40

07 Lavagem e Lubrificação do veiculo Retro Escavadeira Randon HS 86

08 171,00

08 Lavagem completa moto NXR125 placa NCO 1698 08 13,80

09 Lavagem e Lubrificação do veiculo caçamba 2622 OHT-3169 08 169,00

10 Lavagem e Lubrificação do veiculo Toyota Bandeirantes BM-0497 06 40,00

11 Lavagem e Lubrificação Trator Esteira 7D 05 266,00

12 Lavagem e Lubrificação Trator Esteira D-41 05 266,00

13 Lavagem e Lubrificação Motoniveladora GD 555 07 286,00

14 Lavagem e Lubrificação do veiculo Toyota placa NBX 4755 06 38,00

15 Lavagem e Lubrificação do caminhão OHR - 9348 12 176,00

Assim, fica feito a devida retificação no Edital de Licitação do Pregão Presencial 23/CPL/2014 do processo 138/SEMOSPA/2014. Vale do Paraíso – RO 07 de abril de 2.014. KARQUE ALEXANDRE TURETA Pregoeiro




Código Identificador:0E6CA0A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 3 de fevereiro de 2014, torna Público que fará realizar a Licitação abaixo: MODALIDADE: Pregão Presencial nº 26/CPL/2014 OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviço de borracharia como concerto/remendo, desmontagem, montagem, e conserto do tipo Tip top, visando atender as necessidades dos veículos leves, motocicletas e ônibus escolares pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo de Vale do Paraiso, por período de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração, de acordo com as especificações técnicas, quantitativos, condições e locais de entrega relacionados no Termo de Referência anexo. VALOR LIMITE DA AQUISIÇÃO: R$ 22.113,38 (vinte e dois mil e cento e treze reais e trinta e oito centavos). DATA: 30/04/2014 HORÁRIO: 09 hs 00min (nove horas) PROCESSO: 1-300/SEMECE/2014 LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: [email protected]. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar n. 123/06 e Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2.000 e Decretos Municipais nº. 1.646 de 12 de Setembro de 2006 e 3.139 de 17 de janeiro de 2.012 EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requerimento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico (acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.br). Vale do Paraíso – RO, 08 de abril de 2014. KARQUE ALEXANDRE TURETA Pregoeiro


Código Identificador:B9DD0E4D

SETOR DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO Fundamentado no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO visando o pagamento de taxas do DETRAN-RO: Licenciamento anual, seguro obrigatório e taxas do corpo de bombeiros de veículos da frota da SEMECE. Inexigibilidade Nº: 014/CPL/2014. Processo Nº: 1-309/SEMECE/2014. Empresa: Departamento Estadual de Transito de Rondônia-DETRAN-RO. Valor Global: R$ 4.073,96(quatro mil e setenta e três reais e noventa e seis centavos). Elemento de Despesa: 33.90.39.69. Vale do Paraíso - RO, 07 de Abril de 2014. RATIFICADO EM, _____/_____/____ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: Valeria Neiva Batista

Código Identificador:8A37567C

SETOR DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, Homologa férias doperíodo aquisitivo de 05/01/2012 a 05/01/2013, do Processo Administrativo nº. 107/SEMSAU/2014, do Funcionário Antônio do Nascimento Silveira Filho a ser gozada no período de 01/05/2014 a 30/05/2014. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/___/____ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:D569471C


O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, Homologa férias doperíodo aquisitivo de 21/10/2010 a 21/10/2011, do Processo Administrativo nº. 101/SEMSAU/2014, da Funcionária Terezinha Simone da Silva a ser gozada no período de 01/05/2014 a 30/05/2014. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/__/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:FEE22CF4


O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, Homologa férias doperíodo aquisitivo de 14/06/2012 a 14/06/2013, do Processo Administrativo nº. 331/SEMSAU/2014, da Funcionária Dely Manzoli a ser gozada no período de 15/05/2014 a 14/06/2014. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014 HOMOLOGO EM, ___/___/__ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:7FB5154A

SETOR DE PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, Homologa férias doperíodo aquisitivo de 02/05/2012 a 02/05/2013, do Processo Administrativo nº. 102/SEMSAU/2014, da Funcionária Aline Hottis da Silva a ser gozada no período de 01/05/2014 a 30/05/2014.



Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/___/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:EB0ADD83

SETOR DE PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, Homologa férias doperíodo aquisitivo de 20/03/2010 a 20/03//2011, do Processo Administrativo nº. 305/SEMSAU/2014, da Funcionária Denise Vargas Pina Vianna a ser gozada no período de 15/04/2014 a 15/05/2014. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, __/___/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:4FB8E41B

SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº02/CPL/2014 O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Homologa a Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº. 02/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. 2-36/ SEMSAU/2014 realizado no dia 27/03/2014. A empresa OLIANI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME venceu o Pregão Eletrônico, no valor Total de R$ 4.034,00(quatro mil e trinta e quatro reais). Constitui o objeto desta Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº. 02/ CPL/2014. Aquisição de recarga de toner, e contratação de serviços limpeza e lubrificação de impressoras que pertencem/atendem a Rede Básica de Saúde deste Município, conforme demanda por período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração. Vale do Paraíso - RO, 07 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/___/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal



SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº06/CPL/2014 O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Homologa a Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº. 06/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. 1-159/ SEMOSPA/2014 realizado no dia 01/04/2014.

A empresa GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA venceu o Pregão Eletrônico, no valor Total de R$ 164.970,00(cento e sessenta e quatro mil e novecentos e setenta reais) Constitui o objeto desta Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº. 06/ CPL/2014. Aquisição de madeiras de lei serrada, devidamente legalizada para ser utilizada na recuperação de pontes de madeira deste Município. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/___/____ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:94C8AC09

SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Nº14/CPL/2014 O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Homologa a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 14/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. 1-245/ SEMECE/2014 realizado no dia 26/03/2014. A empresa M. N. LOPES-ME venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$ 18.802,00(dezoito mil e oitocentos e dois reais); A empresa IMPERIAL COM. SERV.IMP.EXP.LTDA venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$ de 19.577,80(dezenove mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos); A empresa A. DE SOUZA ROXA & CIA LTDA – ME venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$ 23.720,00(vinte e três mil e setecentos e vinte reais). Constitui o objeto desta Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 14/ CPL/2014. Aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento semanal contínuo e fracionado, conforme demanda, por período de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Vale do Paraíso - RO, 08 de Abril de 2014. HOMOLOGO EM, ___/___/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:84FBC905

SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Nº16/CPL/2014 O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Homologa a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 16/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. 1-264/ SEMTAS/2014 realizado no dia 03/04/2014. A empresa REIS & REIS LTDA - PPE venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$ 10.080,00(dez mil e oitenta reais). Constitui o objeto desta Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 16/ CPL/2014. Aquisição de carga de gás GLP 13 kg e água mineral sem gás galão de 20 litros, com fornecimento contínuo e



fracionado, conforme demanda, por período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS. Vale do Paraíso - RO, 07 de Abril de 2014.

HOMOLOGO EM, ___/___/___ LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal


Código Identificador:B102A29D

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL


DECRETO Nº 5.225/PMC/14

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMETAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso d e suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41, inciso I e 42, da Lei n. 4.320/64, art. 7° § 3º inciso I, da Lei n. 3.270/PMC/2013; Considerando a necessidade de adquirir materiais, serviços e permanente em cumprimento aos projetos dos programas que destinam recursos a melhoria dos serviços em saúde do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e da Vigilância em Saúde; Considerando a necessidade de adequação das despesas com monitoramento de segurança para o CAPS II.DECRETA: Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais) para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, conforme abaixo discriminado: A B

A CRIAR/ SUPLEMENTAR A REDUZIR/VINCULAR

Fich Cód Especificação Valor (R$) Fich Cód Especificação Valor (R$)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0015.2.0066 At. Cent. Assist. Psicossocial – CAPS II - BLMAC 10.302.0015.2.0068 Centro Ref. Reg. Saúde Trabal. – Cerest - BLMAC

01.07.00 Transf Rec Sist Unic Saúde - SUS 01.07.00 Transf Rec Sist Unic Saúde - SUS

307 3.3.90.39.00 Outros Serv Terc. Pessoa Jurídica 4.000,00 313 3.3.90.39.00 Outros Serv Terc. Pessoa Jurídica

4.000,00

10.305.0016.2.0071 Atend. Vigil. Sanit. Epid. E Ambiental - BLVGS 10.305.0016.2.0071 Atend. Vigil. Sanit. Epid. E Ambiental - BLVGS

01.07.00 Transf Rec Sist Unic Saúde - SUS 01.00.00 Recursos Ordinários

327 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 321 3.3.90.39.00 Material de Consumo 36.000,00

699 4.4.90.51.00 Obras e Instalação 130.000,00 01.07.00 Transf Rec Sist Unic Saúde - SUS

322 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00

324 3.3.90.39.00 Outros Serv Terc. Pessoa Jurídica

94.000,00

10.122.0012.2.0075 Atend. Serv. Adm. - BLGES 10.122.0012.2.0075 Atend. Serv. Adm. - BLGES

01.02.00 Rec. Imp. e Transf. Imp - SAÚDE 01.02.00 Rec. Imp. e Transf. Imp - SAÚDE

345 3.3.90.48.00 Outros Aux. Financ. Pessoas Físicas 20.000,00 338 3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 20.000,00

TOTAL 179.000,00

Art. 2º Para cobertura dos referidos créditos será utilizada anulação parcial das dotações especificadas na coluna B da tabela acima, em conformidade com o art. 43, § 1° inciso III da Lei 4.320/64. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO 6248


Código Identificador:D4CC9FCD


DECRETO Nº 5.224/PMC/14

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMETAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41, inciso I e 42, da Lei n. 4.320/64, art. 7° § 3º inciso I, da Lei n. 3.270/PMC/2013; Considerando a necessidade de manter serviços essenciais relativos a conservação de vias urbanas, com intuito de proporcionar o acesso de pedestre e veículos, beneficiando os munícipes e melhorando a qualidade de vida; Considerado a necessidade de aquisição de massa asfáltica, RR2C, para realizar a operação tapa buracos em ruas e avenidas do município e distrito de Cacoal/RO, aquisição de areia grossa, tela MF 159 rolo, seixo fino rolado, pedrisco, cimento cpII 32, para fabricação de tubos de manilhas, meio fio,boca de lobo e outros que se fizerem necessários. DECRETA: Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 381.208,00 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e oito reais), para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, conforme abaixo discriminado: A B

A CRIAR/ SUPLEMENTAR A REDUZIR/VINCULAR

Fich Cód Especificação Valor (R$) Fich Cód Especificação Valor (R$)

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS



PÚBLICOS PÚBLICOS

15.451.0020.2.0104 Conservação de Vias Urbanas 15.451.0020.2.0104 Conservação de Vias Urbanas

01.00.00 Recursos Ordinários 01.00.00 Recursos Ordinários

477 3.3.90.30.00 Material de Consumo 381.208,00 479 3.3.90.39.00 Outros Serv Terc Pessoa Jurídica

381.208,00

TOTAL 381.208,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizada anulação parcial da dotação especificada na coluna B da tabela acima, em conformidade com o art. 43, § 1° inciso III da Lei 4.320/64. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Cacoal/RO, 07 de abril de 2014. FRANCESCO VIALETTO Prefeito JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS Procurador Geral do Município OAB/RO 6248


Código Identificador:F5F68374

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO-IPRAM

INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 03/04/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO c=(b-a)

RECEITAS CORRENTES 994,471.45 994,471.45 3,204,403.83 2,209,932.38

RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 0.00 0.00

Impostos 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuição de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 879,923.47 879,923.47 1,294,204.89 414,281.42

Contribuições Sociais 879,923.47 879,923.47 1,294,204.89 414,281.42

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuição de Iluminação Pública 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA PATRIMONIAL 114,122.46 114,122.46 1,903,391.76 1,789,269.30

Receitas Imobiliárias 0.00 0.00 0.00 0.00

Receitas de Valores Mobiliários 114,122.46 114,122.46 1,903,391.76 1,789,269.30

Receita de Concessões e Permissões 0.00 0.00 0.00 0.00

Compensações Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Cessão de Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Receitas Patrimoniais 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Produção Vegetal' 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Produção Animal e Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Receitas Agropecuárias 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Indústria de Transformação 0.00 0.00 0.00 0.00

Receita da Indústria de Construção 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Receitas Industriais 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências Intergovernamentais 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Instituições Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências do Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Pessoas 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Convênios 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 425.52 425.52 6,807.18 6,381.66

Multas e Juros de Mora 30.32 30.32 0.00 -30.32

Indenizações e Restituições 395.20 395.20 6,807.18 6,411.98

Receita da Dívida Ativa 0.00 0.00 0.00 0.00

Receitas Correntes Diversas 0.00 0.00 0.00 0.00

DEDUÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00

RENÚNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00

RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCONTOS CONCEDIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS DEDUÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00

Operações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00

Operações de Crédito Externas 0.00 0.00 0.00 0.00

ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0.00

Alienação de Bens Móveis 0.00 0.00 0.00 0.00



Alienação de Bens Imóveis 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Alienações de Bens Imóveis 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências Intergovernamentais 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Instituições Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências do Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Pessoas 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Outras Instit. Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferências de Convênios 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Integralização do Capital Social 0.00 0.00 0.00 0.00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00

Receitas de Capital Diversas 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1,133,335.55 1,133,335.55 1,934,061.72 800,726.17

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 2,127,807.00 2.127.807,00 5,138,465.55 3,010,658.55

REFINANCIAMENTO (II) 0.00 0.00 0.00 0.00

Operações de Créditos Internas 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00

Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00

Operações de Créditos Externas 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00

Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II) 2,127,807.00 2,127,807.00 5,138,465.55 3,010,658.55

DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL (V) = (III + IV) 2,127,807.00 2,127,807.00 5,138,465.55 -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 197,000.00 - - -

Superávit Financeiro 197,000.00 - - -

Reabertura de créditos adicionais 0.00 - - -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS PAGAS

(h)

SALDO DA DOTAÇÃO

(i)=(e-f)

DESPESAS CORRENTES 1,672,000.00 1,774,000.00 1,153,914.43 1,153,914.43 1,153,914.43 620,085.57

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 372,000.00 372,000.00 225,959.03 225,959.03 225,959.03 146,040.97

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,300,000.00 1,402,000.00 927,955.40 927,955.40 927,955.40 474,044.60

DESPESAS DE CAPITAL 90,000.00 185,000.00 123,607.46 123,607.46 123,607.46 61,392.54

INVESTIMENTOS 90,000.00 185,000.00 123,607.46 123,607.46 123,607.46 61,392.54

INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESERVA DO RPPS 365,807.00 168,807.00 0.00 0.00 0.00 168,807.00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2,127,807.00 2,127,807.00 1,277,521.89 1,277,521.89 1,277,521.89 850,285.11

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/

REFINANCIAMENTO (VII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

2,127,807.00 2,127,807.00 1,277,521.89 1,277,521.89 1,277,521.89 850,285.11

SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 3.860.943,66 - - -

TOTAL (V) = (III + IV) 2,127,807.00 2,127,807.00 5,138,465.55 1,277,521.89 1,277,521.89 850,285.11

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS (c)

PAGOS (d)

CANCELADOS (e)

SALDO (A LIQUIDAR)

(f)=(a+b-c-e)

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(b)

DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESPESAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

PAGOS (c)

CANCELADOS (d)

SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(b)

DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESPESAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Comentários -

FABIANA B. HABITZREUTER Contadora CRC RO 6702/O-4 WÉLITON PEREIRA CAMPOS Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013 NAIRA REGINA RICIERI LARA Tesoureira



GABINETE DO PREFEITO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL-IPRAM

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: 12

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual Exercício Anterior



ATIVO CIRCULANTE 23.319.957,54 PASSIVO CIRCULANTE 0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa 14.011.754,23 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Créditos a Curto Prazo 0,00 Assistencias a Pagar a Curto Prazo 0,00

Clientes 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00

Créditos Tributários a Receber 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00

Divida Ativa Tributaria 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00

Divida Ativa não Tributaria - Clientes 0,00 Obrigações de Repartição a Outros Entes 0,00

Créditos de Transferências a Receber 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00

(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo 0,00

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto 9.302.306,27

PErsatozqoues 5.897,04

VPD Pagas Antecipadamente 0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 22.316.930,01

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistencias a Pagar a Longo Prazo 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 824.836,76 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00

Ativo Realizável a Longo Prazo 389.608,27 Fornecedores a Longo Prazo 0,00

Créditos a Longo Prazo 389.608,27

Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00

Clientes 0,00

Provisões a Longo Prazo 22.316.930,01

Créditos Tributários a Receber 0,00

Divida Ativa Tributaria 389.608,27 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00

Divida Ativa não Tributaria-Clientes 0,00 Resultado Diferido 0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo 0,00

Estoques 0,00

VPD Pagas Antecipadamente 0,00 TOTAL DO PASSIVO 22.316.930,01

Investimentos 0,00

Participações Permanentes 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência



Patrimonial 0,00

Participações Avaliadas pelo Método de Custo 0,00

Propriedades para Investimento 0,00

Demais Investimentos Permanentes 0,00 Patrimônio Social e Capital Social 0,00

Imobilizado 435.228,49 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00

Bens Móveis 102.652,26 Reserva de Capital 0,00

Bens Imóveis 332.576,23 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 0,00 Reserva de Lucros 0,00

Intangível 0,00 Demais Reservas 0,00

Softwares 0,00 Resultados Acumulados 1.827.864,29

Marcas, Direitos e Patentes 0,00 Resultado do Exercício -4.281.095,27

Direitos de Uso de Imóveis 0,00 Resultados de Exercícios Anteriores 6.108.959,56

Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.827.864,29

TOTAL 24.144.794,30 TOTAL 24.144.794,30

ATIVO FINANCEIRO 23.314.060,50 PASSIVO FINANCEIRO 0,00

ATIVO PERMANENTE 830.733,80 PASSIVO PERMANENTE 22.316.930,01

SALDO PATRIMONIAL 1.827.864,29

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias Rececebidas 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00

Direitos Contratuais 0,00 Obrigações Contratuais 0,00



Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Comentários

-

Contadora CRC RO 6702/O-4 Tesoureira Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013 WÉLITON PEREIRA CAMPOS NAIRA REGINA RICIERI LARA FABIANA B. HABITZREUTER


Código Identificador:A35E29ED

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ


DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.238/GP/2014 DE 02 DE ABRIL DE 2014. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n.° 843/GP/2005 e Lei Municipal n.° 1.035/GP/2007; CONSIDERANDO ainda acordo judicial realizado em audiência de conciliação aos 14/10/2013 na 1ª. Vara Cível da Comarca de Jaru, (Processo 0004680-79.2.013.8.22.0003), entre Prefeitura Municipal de Jaru e Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Jaru – SINDSMUJ. D E C R E T A Art. 1o – Fica aprovada a programação de licenças especiais para o ano de 2014, dos Servidores da Prefeitura Municipal de Jaru, conforme anexo I. Art. 2o – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMAÇÃO DE LICENÇAS PRÊMIO VENCIDAS ATÉ 31/12/2013 Período aquisitivo Concessão

Nome do Trabalhador Matric De A Dias De A

ADAO DUTRA DA SILVA 400 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2014 29/05/2014

ADAO GONCALVES LOPES 920 29/06/2004 28/06/2009 45 01/05/2014 14/06/2014

ADEILZA ALVES BATISTA 1555 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ADEMAR GONCALVES DE LIMA 733 16/08/1995 15/08/2000 45 01/08/2014 14/09/2014



ADEMILSON MOREIRA CANGUSSU 1810 01/04/2002 31/03/2007 45 01/08/2014 14/09/2014

ADEMILSON MOREIRA CANGUSSU 1810 01/04/2007 30/03/2012 90 01/06/2015 29/08/2015

ADEMIR ROBERTO DA SILVA 91 12/03/1995 11/03/2000 45 01/09/2014 15/10/2014



ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 2112 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ADINALVA JESUS DE DEUS GRACA 392 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ADRIANA FREIRE DE CARVALHO 890 23/03/2004 22/03/2009 45 01/05/2015 14/06/2015

ADRIANA RUFINO BAIA 719 14/08/1995 13/08/2000 45 01/03/2014 14/04/2014

AECIO MARTINS LISBOA 393 18/04/1996 17/04/2001 45 15/03/2014 28/04/2014



AFRANIO ARRUDA DA SILVA 490 12/07/1995 11/07/2000 45 01/03/2014 14/04/2014



AILSON MIGUEL DO AMARAL 2516 22/10/2004 21/10/2009 90 01/01/2015 31/03/2015

AILTON LUIZ PAZINE 170 12/03/2000 11/03/2005 90 01/07/2015 28/09/2015

AILTON LUIZ PAZINE 170 12/03/2005 11/03/2010 90 01/04/2017 29/06/2017

ALCIDES VIEIRA DOS SANTOS 506 12/07/1995 11/07/2000 90 01/11/2014 29/01/2015



ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA 2616 10/03/2006 09/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

ALICE DA SILVA SANTOS 448 12/07/2005 11/07/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

ALICE VIANA DOS SANTOS 2598 02/02/2006 01/02/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

ALTAZAN BARBOSA DOS SANTOS 180 19/04/2005 18/04/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

ANA CLAUDIA AUGUSTA DE SIQUEIRA 2637 20/03/2006 19/03/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA 1932 19/04/2007 18/04/2012 90 01/04/2016 29/06/2016

ANDREIA DO NASCIMENTO CABRAL 1553 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ANGELA DEBORA MOREIRA SOBRINHO ALVES 2613 09/03/2006 08/03/2011 90 01/05/2015 29/07/2015

ANGELICA DE OLIVEIRA FARIA MARZANI 2488 19/04/2005 18/04/2010 45 01/08/2014 14/09/2014

ANTONIA ANA DE SOUZA MOREIRA 2126 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2014 29/05/2014

ANTONIA LUIZ DE SOUZA FERNANDES 339 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ANTONIO DA SILVEIRA 168 12/03/2000 11/03/2005 90 01/03/2015 29/05/2015

ANTONIO DA SILVEIRA 168 12/03/2005 11/03/2010 90 01/07/2017 28/09/2017

ANTONIO LEITE DA SILVA 93 12/03/1990 11/03/1995 90 01/08/2014 29/10/2014



ANTONIO LUIZ DOS SANTOS FILHO 676 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015



ANTONIO SOARES DE SOUZA 925 08/07/1999 07/07/2004 45 01/10/2014 14/11/2014

ANTONIO SOARES DE SOUZA 925 08/07/2004 07/07/2009 90 01/08/2016 29/10/2016

ARGEMIRO DE ASSIS BRUN 2520 19/04/2005 18/04/2010 90 01/05/2015 29/07/2015

ARILSON SIMPLICIO DOS SANTOS 929 01/07/1999 30/06/2004 90 01/04/2014 29/06/2014

ARMANDO SOARES DA SILVA 943 31/08/2004 30/08/2009 45 01/02/2015 17/03/2015

AROLDO SANTOS DE ASSIS 1796 01/04/2002 31/03/2007 90 01/05/2015 29/07/2015

AROLDO SANTOS DE ASSIS 1796 01/04/2007 31/03/2012 90 01/11/2016 29/01/2017

AUDICLEVERSON GLAUBER DA SILVA 2388 19/04/2005 18/04/2010 45 01/11/2014 15/12/2014

AUREA BORGES GODINHO 59 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2014 29/06/2014

AUTIMIO LEAO MARTINS 2192 30/07/2007 29/07/2012 90 01/04/2014 29/06/2014

AZUILA RODRIGUES DOS SANTOS 2483 31/08/2004 30/08/2009 90 17/09/2014 15/12/2014

BETIZAN DE SOUZA SANTOS 480 12/07/1995 11/07/2000 45 01/11/2014 15/12/2014

BETIZAN DE SOUZA SANTOS 480 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

BRIGIDA FRAGA FERREIRA 2565 08/07/2005 07/07/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

BYRON DE OLIVEIRA CARVALHO 2146 02/07/2007 01/07/2012 90 01/04/2014 29/06/2014

CARLINHOS BRAZILINO CAMPOS 2344 23/05/2008 22/05/2013 90 01/01/2015 31/03/2015

CARLINHOS RODRIGUES CHAVES 1653 19/04/2005 18/04/2010 90 01/06/2014 29/08/2014

CARLITO MONTEIRO DE ARAUJO 529 12/07/1995 11/07/2000 45 01/05/2014 14/06/2014



CARLOS AFONSO MARTINS 894 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

CARLOS ALVES FATIMA 628 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

CAROLINE CHAVES RIBEIRO 1554 19/04/2005 18/04/2010 90 01/11/2014 29/01/2015

CHEILES RANGEL DA CRUZ 2576 03/08/2005 02/08/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

CICERO ROBERTO DOS SANTOS 77 12/03/1995 11/03/2000 45 01/05/2015 14/06/2015



CILDA RAMOS DA LUZ 2274 30/01/2003 29/01/2008 45 01/03/2015 14/04/2015

CILDA RAMOS DA LUZ 2274 30/01/2008 29/01/2013 90 01/10/2016 29/12/2016

CLARICE SATURNINO RIBEIRO 1565 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

CLAUDETE MARIA DA SILVA 1698 19/04/2005 18/04/2010 45 01/08/2014 14/09/2014

CLAUDIA BORGES DA COSTA GOVEIA 2640 20/03/2006 19/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

CLAUDIA DA SILVEIRA 2289 20/02/2003 19/02/2008 45 01/06/2014 15/07/2014

CLAUDINEY MENDES DO NASCIMENTO 1639 19/04/2005 18/04/2010 90 01/05/2016 29/07/2016

CLEIDE FURTADO 2088 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES 2639 20/03/2006 19/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

CLEITON FERREIRA DA SILVA 2163 16/07/2007 15/07/2012 90 01/09/2014 29/11/2014

CLERTON DE LIMA MOREIRA 2451 14/05/2004 13/05/2009 90 01/03/2015 29/05/2015

CLEVERSON VENDRAMETTO 2355 19/04/2005 18/04/2010 45 01/03/2014 14/04/2014

CRISTIANE CHAVES RIBEIRO VENTURA 1949 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

CRISTIANO RODRIGUES VIEIRA 2459 19/04/2005 18/04/2010 90 01/07/2015 28/09/2015

CRISTINA CAETANO DO NASCIMENTO 1669 19/04/2005 18/04/2010 45 01/08/2014 14/09/2014

CRISTOVAO MARQUES FERREIRA 565 12/07/1995 10/07/2000 90 01/10/2016 29/12/2016



DAIANE DIAS OLIVEIRA 488 12/07/1995 11/07/2000 45 01/02/2015 17/03/2015

DAIANE DIAS OLIVEIRA 488 12/07/2005 12/07/2010 45 18/03/2015 01/05/2015

DANIEL BENTO VIEIRA 268 08/02/1991 07/02/1996 90 01/10/2014 29/12/2014




DANIEL DA SILVA 610 20/07/1995 18/07/2000 90 01/10/2015 29/12/2015

DANIEL LOPES DE JESUS 2145 27/06/2007 26/06/2012 90 01/07/2014 28/09/2014

DANIELA APARECIDA DE MELO 1958 19/04/2005 18/04/2010 90 01/12/2014 28/02/2015

DAVID LUIZ DA SILVA 1632 19/04/2005 18/04/2010 90 01/08/2015 29/10/2015

DAVID TIBURCIO DA SILVA 684 20/07/2000 19/07/2005 45 01/11/2014 15/12/2014

DAVID TIBURCIO DA SILVA 684 20/07/2005 19/07/2010 45 01/05/2015 14/06/2015

DAVILMAR MESSIAS LACERDA VISCARDI 2593 21/02/2006 20/02/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

DEUZENIRA PEREIRA MARQUES 775 28/01/2004 26/01/2009 90 01/11/2014 29/01/2015

DEVENTINO CACIANO 233 21/05/2000 20/05/2005 90 01/07/2015 28/09/2015

DEVENTINO CACIANO 233 21/05/2005 20/05/2010 90 20/09/2014 18/12/2014

DEVRALGAS DE SOUZA LIMA 2366 19/04/2005 18/04/2010 45 01/12/2014 14/01/2015

DIONISIA APARECIDA CORREIA 658 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2015 29/05/2015

DIVINALUZ DA SILVA 2587 17/02/2006 16/02/2011 90 01/05/2014 29/07/2014

DIVINO PEREIRA BRAGA 105 12/03/1990 11/03/1995 45 01/06/2014 15/07/2014



DUCELI MARIA DOS SANTOS 2604 24/02/2006 23/02/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

DUCINEA RODRIGUES COSTA MARTINS 1792 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

DULCE VIEIRA PEDROSO ROCHA 57 19/04/2005 18/04/2010 45 01/04/2014 15/05/2014

EDECARLOS SILVA GEMIN 2455 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

EDELSON PENHA DA SILVA 1647 20/03/2007 19/03/2012 45 17/11/2014 31/12/2014

EDILAMAR CRISTINA DOS SANTOS 2144 25/06/2002 24/06/2007 45 01/03/2014 14/04/2014

EDILENA BATISTA DA SILVA 2592 20/02/2006 19/02/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

EDIMAR DE OLIVEIRA MALHEIRO 134 12/03/2000 11/03/2005 45 01/11/2014 15/12/2014

EDIMAR DE OLIVEIRA MALHEIRO 134 12/03/2005 11/03/2010 90 01/11/2015 29/01/2016

EDINA DE JESUS CORTE PANDOLFI 678 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EDINA MEDENSKI DA SILVA 2607 02/03/2006 01/03/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

EDINEI FERREIRA COSTA 2442 11/05/2004 10/05/2009 90 01/06/2015 29/08/2015

EDINEIA GRACIANA DA SILVA SOUZA 811 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EDINEIA GRACIANA DA SILVA SOUZA 2524 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EDNA MARQUES DA SILVA 1569 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

EDSON DE SOUZA 2290 24/02/2008 22/02/2013 90 01/08/2014 29/10/2014

EDSON JOSE FERREIRA BARROSO 165 12/03/2005 11/03/2010 90 01/06/2014 29/08/2014

EDUARDO CRISTIANO DOS SANTOS NETO 2285 07/02/2008 05/02/2013 90 01/08/2014 29/10/2014

EKLENE ROCHA DA SILVA 1953 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ELAIDIO SILVA PIMENTEL 192 11/03/2000 10/03/2005 45 01/03/2016 14/04/2016

ELAIDIO SILVA PIMENTEL 192 11/03/2005 10/03/2010 45 01/03/2017 14/04/2017

ELIANE APARECIDA PRATA ALVES 1568 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ELIANE MARTINS DAMACENA 2572 14/07/2005 13/07/2010 90 01/02/2015 01/05/2015



ELIANE MUQUIUTTI 2205 20/08/2002 19/08/2007 90 01/07/2014 28/09/2014

ELIAS BATISTA LIMA 1786 27/03/2002 26/03/2007 45 01/05/2014 14/06/2014

ELIAS BATISTA LIMA 1786 27/03/2007 25/03/2012 45 15/06/2014 29/07/2014

ELIENE REIS SILVA 2085 27/05/2007 25/05/2012 90 01/10/2014 29/12/2014

ELIO DE ANDRADE 560 12/07/2000 11/07/2005 45 01/07/2014 14/08/2014

ELIO DE ANDRADE 560 12/07/2005 11/07/2010 45 01/07/2015 14/08/2015

ELISANGELA DE PAULO RIBEIRO 1733 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2014 29/06/2014

ELIZEU GODINHO DE SOUZA 2526 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ELIZEU MARTINS DE ANDRADE 528 19/04/2005 18/04/2010 45 01/04/2016 15/05/2016

ELNEA CABRAL DE LIMA 651 24/07/1995 23/07/2000 45 01/06/2015 15/07/2015



ELOIZA MELGACO VIDAL 1789 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ELY FERNANDES DOS SANTOS 2529 09/03/2005 08/03/2010 90 01/08/2014 29/10/2014

ELZA APARECIDA DA SILVA 2602 23/02/2006 22/02/2011 90 01/10/2014 29/12/2014

EMIL FERREIRA 2431 13/04/2004 12/04/2009 90 01/01/2015 31/03/2015

ERIDAN DA SILVA RABELO 2603 24/02/2006 23/02/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

ERMINIO LEANDRO 924 13/07/2004 12/07/2009 45 01/03/2017 14/04/2017

ESMAIL DE HUGO PAULA 2545 27/04/2005 26/04/2010 90 01/09/2014 29/11/2014

EUDALIA ALVES DA SILVA 833 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EUDALIA ALVES DA SILVA 1737 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EUGENIA CARDOSO 44 12/03/2005 11/03/2010 90 01/06/2014 29/08/2014

EUNICE DA PENHA DE OLIVEIRA 1659 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

EUNICE RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS 443 12/07/2005 11/07/2010 90 01/01/2015 31/03/2015

EUVANIA RODRIGUES BATISTA 7 12/03/2000 11/03/2005 45 15/06/2014 29/07/2014

EUVANIA RODRIGUES BATISTA 7 12/03/2005 11/03/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

EVA RODRIGUES PINA 1533 19/04/2005 18/04/2010 90 02/04/2014 30/06/2014

EZEQUIEL JOSE SANTANA 22 12/03/1990 11/03/1995 45 01/11/2014 15/12/2014




EZILDA GOUVEIA AMORIM 458 12/07/2000 11/07/2005 45 01/06/2014 15/07/2014

FABIO ANTONIO ATANAZIO 1731 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

FLAVIO BATISTA MOREIRA 174 12/03/2000 11/03/2005 45 01/04/2015 15/05/2015

FLAVIO BATISTA MOREIRA 174 12/03/2005 11/03/2010 90 01/05/2016 29/07/2016

FLAVIO SILVA SANTOS 2387 21/05/2008 20/05/2013 90 01/03/2015 29/05/2015

FRANCISCA CORRER LEITE 532 19/04/2005 18/04/2010 90 01/08/2014 29/10/2014

FRANCISCO CASSIANO DA ROCHA 513 12/07/2000 11/07/2005 45 01/05/2015 14/06/2015

FRANCISCO CASSIANO DA ROCHA 513 12/07/2005 11/07/2010 45 01/01/2016 14/02/2016

FRANCISCO CHAVES FREIRE 2333 29/05/2003 27/05/2008 45 01/02/2014 17/03/2014

FRANCISCO CHAVES FREIRE 2333 29/05/2008 28/05/2013 90 01/01/2015 31/03/2015

FRANCISCO LOURENCO A DE SOUZA NETO 81 12/03/2000 11/03/2005 90 01/10/2015 29/12/2015

FRANCISCO LOURENCO A DE SOUZA NETO 81 12/03/2005 11/03/2010 90 01/07/2016 28/09/2016

FRANCISCO VALDENI DO CARMO 401 29/05/2001 28/05/2006 45 01/04/2016 15/05/2016

FRANCISCO VALDENI DO CARMO 401 29/05/2006 28/05/2011 45 01/07/2018 14/08/2018

GABRIEL TORQUATO DE ARAUJO 433 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

GEISIELI RIBEIRO DA SILVA 1520 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

GELSON PIRES PEREIRA 637 19/04/2005 18/04/2010 90 01/07/2014 28/09/2014

GENECI SUDARIO 113 12/03/2000 11/03/2005 90 01/09/2014 29/11/2014

GENILDA MARIA VIEIRA 802 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

GERALDA OLIVEIRA DE LARA 111 12/03/1990 11/03/1995 45 02/01/2015 15/02/2015



GERALDO NALDI 37 12/03/2005 11/03/2010 90 01/03/2015 29/05/2015

GERCI ALVES DE OLIVEIRA 2191 01/08/2002 31/07/2007 45 01/01/2015 14/02/2015

GILBERTO FERNANDES NEVES 2281 07/02/2008 05/02/2013 90 25/11/2014 22/02/2015

GILDA GERALDA DA SILVA 572 12/07/2000 11/07/2005 90 01/10/2014 29/12/2014

GILDA GERALDA DA SILVA 572 12/07/2005 11/07/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

GRACIELI BALDI RIPARDO 2103 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

HELENA TEOFILO DA SILVA 1673 20/03/2007 19/03/2012 90 01/05/2014 29/07/2014

HELIO DE SOUZA 2339 20/05/2003 19/05/2008 45 01/01/2015 14/02/2015

HELIO DE SOUZA 2339 20/05/2008 19/05/2013 90 01/04/2016 29/06/2016

IONA CRISTINA MARQUES 1816 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

IRAILDES RIBEIRO DA COSTA 868 03/03/2004 02/03/2009 45 01/04/2014 15/05/2014

IRENE MANGEROTH DA SILVA 1724 20/03/2002 19/03/2007 45 01/04/2014 15/05/2014

IRENE MANGEROTH DA SILVA 1724 20/03/2007 19/03/2012 45 16/05/2014 29/06/2014

ISA VIEIRA DE SOUZA 1528 19/04/2005 19/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

IVANETE SALUSTRIANO CORREA MUNIZ 2585 17/02/2006 16/02/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

IVANIA DE FATIMA BORDIN 1729 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

IVANILDA FELBERG 1610 19/04/2005 18/04/2010 90 01/09/2015 29/11/2015

IVANILDA LUCAS DE ANDRADE 2016 21/05/2002 21/05/2007 45 01/09/2014 15/10/2014

IVANILDA LUCAS DE ANDRADE 2016 21/05/2007 20/05/2012 45 16/10/2014 29/11/2014

IVANILDE MORAIS DOS SANTOS 496 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

IVANIR PAULA DE SOUZA 839 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

IVANY PEREIRA MARTINS 2631 16/03/2006 15/03/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

IZAIAS ALMEIDA DIAS 2503 20/09/2004 19/09/2009 90 01/05/2014 29/07/2014

IZAIAS BENTO VIEIRA 519 12/07/2000 11/07/2005 90 01/01/2015 31/03/2015

IZAIAS BENTO VIEIRA 519 12/07/2005 11/07/2010 90 01/07/2017 28/09/2017

JACINTA DE FATIMA PATRICIO ROCHA 347 29/02/1996 28/02/2001 45 01/10/2015 14/11/2015

JACINTA DE FATIMA PATRICIO ROCHA 347 19/04/2005 18/04/2010 45 15/11/2015 29/12/2015

JADIS VIEIRA DE ASSIS 226 10/05/1995 09/05/2000 90 01/03/2014 29/05/2014



JAIR BASTOS DE OLIVEIRA 875 04/03/2004 03/03/2009 90 01/06/2014 29/08/2014

JANETE PEREIRA BOSCO 2147 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2014 29/06/2014

JANIO SOUZA DA SILVA 2527 19/04/2005 18/04/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

JEANE JOANA ALVES 2589 17/02/2006 16/02/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

JEANE SIQUEIRA DA SILVA PEREIRA 2564 08/07/2005 07/07/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

JESUS ROSA DA ROCHA 805 19/04/2005 18/04/2010 45 01/10/2015 14/11/2015

JOAO BARROS FILHO 135 12/03/1990 11/03/1995 45 01/01/2016 14/02/2016





JOAO BATISTA DOS SANTOS 1634 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2015 29/06/2015

JOAO JOSE DA SILVA 1980 15/05/2007 14/05/2012 90 01/10/2014 29/12/2014

JOAO MACEDO NETO 177 12/03/2005 11/03/2010 90 01/09/2016 29/11/2016

JOAO MOREIRA DOS SANTOS 62 12/03/2000 11/03/2005 90 01/01/2015 31/03/2015

JOAO MOREIRA DOS SANTOS 62 12/03/2005 11/03/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

JOAO PAIS DA SILVA FILHO 353 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

JOAQUIM TEIXEIRA FILHO 2317 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

JOCELMA DA SILVA SANTOS 2216 05/09/2002 04/09/2007 60 01/07/2014 29/08/2014

JOCELMA DA SILVA SANTOS 2216 05/09/2002 04/09/2007 30 01/10/2014 30/10/2014

JOELMA APARECIDA CORREA 316 19/04/2005 18/04/2010 45 01/11/2015 15/12/2015

JONATAS VIEIRA SANTANA 107 12/03/1990 11/03/1995 45 01/08/2015 14/09/2015

JONATAS VIEIRA SANTANA 107 12/03/2005 11/03/2010 90 01/07/2016 28/09/2016

JORGE OTAVIO DA SILVA 2418 04/12/2008 03/12/2013 90 01/01/2015 31/03/2015

JOSE AILTON GONCALVES 108 12/03/2005 11/03/2010 45 01/05/2015 14/06/2015

JOSE ALVES PEREIRA 50 12/03/2005 11/03/2010 90 01/07/2014 28/09/2014

JOSE APARECIDO FERREIRA 647 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

JOSE BARBOSA DA SILVA 1793 01/04/2002 31/03/2007 45 01/11/2014 15/12/2014

JOSE BARBOSA DA SILVA 1793 01/04/2007 30/03/2012 45 01/06/2015 15/07/2015

JOSE BASILIO DE ALMEIDA 236 01/09/2000 31/08/2005 90 01/02/2014 01/05/2014

JOSE BASILIO DE ALMEIDA 236 01/09/2005 31/08/2010 90 01/05/2014 29/07/2014

JOSE BORGES DE FREITAS 409 02/09/1996 01/09/2001 90 01/10/2015 29/12/2015



JOSE CELSO COSTA 531 12/07/2000 11/07/2005 90 01/09/2014 29/11/2014

JOSE CELSO COSTA 531 12/07/2005 11/07/2010 90 01/01/2018 31/03/2018

JOSE DANTAS DOS SANTOS 944 30/09/2004 29/09/2009 45 01/01/2015 14/02/2015

JOSE DE SOUZA 146 12/03/1995 11/03/2000 45 01/09/2014 15/10/2014

JOSE DE SOUZA 146 12/03/2000 11/03/2005 45 01/05/2015 14/06/2015

JOSE DE SOUZA 146 12/03/2005 11/03/2010 45 01/11/2016 15/12/2016

JOSE FERREIRA DE SOUZA 2336 20/05/2003 19/05/2008 45 01/05/2014 14/06/2014

JOSE FERREIRA DE SOUZA 2336 20/05/2008 19/05/2013 90 01/10/2015 29/12/2015

JOSE FIRMINO SOARES 219 01/06/2005 31/05/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

JOSE FUZER 96 12/03/2000 11/03/2005 90 01/08/2016 29/10/2016

JOSE FUZER 96 12/03/2005 11/03/2010 90 01/04/2018 29/06/2018

JOSE GALVAO DE SOUZA 398 16/05/1996 15/05/2001 90 01/11/2014 29/01/2015



JOSE LUIZ MENDES 2300 20/03/2003 19/03/2008 90 01/05/2014 29/07/2014

JOSE LUIZ MENDES 2300 20/03/2008 19/03/2013 90 01/05/2015 29/07/2015

JOSE MAGNO BORGES RODRIGUES 2473 30/06/2004 29/06/2009 45 01/04/2014 15/05/2014

JOSE MAGNO BORGES RODRIGUES 217 01/04/1990 31/03/1995 45 01/04/2014 15/05/2014

JOSE MARIA DE ANDRADE 52 12/03/1990 11/03/1995 45 01/05/2014 14/06/2014

JOSE MARIA DE ANDRADE 52 12/03/1995 10/03/2000 45 15/06/2014 29/07/2014

JOSE MIGUEL FERREIRA 516 12/07/2000 11/07/2005 45 01/10/2014 14/11/2014

JOSE MIGUEL FERREIRA 516 12/07/2005 11/07/2010 90 01/06/2015 29/08/2015

JOSE OLIVEIRA DA SILVA 1755 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

JOSE PAULA DA SILVA 242 22/10/2000 21/10/2005 45 01/08/2014 14/09/2014

JOSE PAULA DA SILVA 242 22/10/2005 21/10/2010 45 01/07/2015 14/08/2015

JOSE PEREIRA TAVARES 429 12/03/2002 11/03/2007 90 01/06/2014 29/08/2014

JOSE PEREIRA TAVARES 429 12/03/2007 10/03/2012 90 01/06/2015 29/08/2015

JOSE ROSA DE OLIVEIRA 232 01/05/2000 30/04/2005 90 01/01/2015 31/03/2015

JOSE ROSA DE OLIVEIRA 232 01/05/2005 30/04/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

JOSEILMO MARQUES DA SILVA 2196 01/08/2007 31/07/2012 90 01/12/2014 28/02/2015

JOSENILDO SANTOS 584 12/07/2000 11/07/2005 45 01/07/2014 14/08/2014

JOSENILDO SANTOS 584 12/07/2005 11/07/2010 45 01/01/2015 14/02/2015

JUAREZ NOVAIS 511 12/07/2000 11/07/2005 45 01/11/2014 15/12/2014

JUDAS TADEU PAES FREIRE 801 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2014 29/05/2014

JULIANA APARECIDA GOMES DA SILVA 892 24/03/1999 22/03/2004 45 01/12/2014 14/01/2015

JULIANA APARECIDA GOMES DA SILVA 892 24/03/2004 23/03/2009 45 01/12/2015 14/01/2016

JULIO CESAR HURTADO CUELLAR 2423 11/12/2008 10/12/2013 90 01/05/2014 29/07/2014

JURANDI AMARO DA SILVA 176 12/03/1990 11/03/1995 90 01/10/2014 29/12/2014




JURANDI FERREIRA DE OLIVEIRA 668 25/07/1995 24/07/2000 90 01/06/2014 29/08/2014



JURANDI JOSE RODRIGUES 871 02/03/1999 01/03/2004 90 01/11/2014 29/01/2015

JURANDI JOSE RODRIGUES 871 02/03/2004 01/03/2009 90 01/12/2016 28/02/2017

JUSCILEIA SANTOS CARVALHO GOLDONI 2567 08/07/2005 07/07/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

KELI GONCALVES BALTAZAR 2650 29/03/2006 28/03/2011 90 01/06/2017 29/08/2017

LAURA CRISTINA SANTANA COELHO 1802 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

LECI SOARES JANUARIO SILVA 559 12/07/2005 11/07/2010 90 01/08/2014 29/10/2014

LENI EMILIO DE OLIVEIRA 524 12/07/2000 11/07/2005 90 01/05/2014 29/07/2014

LENI EMILIO DE OLIVEIRA 524 12/07/2005 11/07/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LEON PEDRO FERNANDES DIAS 102 12/03/1990 11/03/1995 45 01/01/2015 14/02/2015




LEONE APARECIDA CARDOSO DA SILVA 844 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LEONICE FORTUNATO DUARTE 369 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

LEOVALDO LUCIANO MATIELO 10 12/03/1990 11/03/1995 45 01/01/2015 14/02/2015



LIZETE MARIA IVONE DA SILVA 1887 17/04/2002 16/04/2007 45 01/02/2014 17/03/2014

LIZETE MARIA IVONE DA SILVA 1887 17/04/2007 16/04/2012 90 18/03/2014 15/06/2014

LOIDE LIMA SILVA 1981 15/05/2002 14/05/2007 90 01/08/2014 29/10/2014



LOIDE LIMA SILVA 1981 15/05/2007 14/05/2012 90 30/10/2014 27/01/2015

LOURDES DA MACENA TAVEIRA 2301 09/04/2008 08/04/2013 90 01/10/2015 29/12/2015

LOURIVAL ALVES RACANELLE 26 12/03/1990 11/03/1995 45 01/11/2014 15/12/2014




LUCENY BONATO CARVALHO 2608 02/03/2006 01/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

LUCIA DA DORES PINHEIRO 1764 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LUCIA DA ROCHA FERREIRA 638 17/07/1995 16/07/2000 90 01/02/2015 01/05/2015

LUCIA DA ROCHA FERREIRA 638 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 1889 17/04/2007 16/04/2012 90 01/10/2014 29/12/2014

LUCIA DOS SANTOS 566 12/07/2000 11/07/2005 90 01/03/2015 29/05/2015

LUCIA DOS SANTOS 566 12/07/2005 11/07/2010 90 01/08/2016 29/10/2016

LUCIMEIRE FERNANDES RAMOS 2090 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LUCINETE MARIA DE MELO 2486 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LUCIO FERREIRA DE LIMA 1726 20/03/2002 19/03/2007 90 01/04/2014 29/06/2014

LUCIO FERREIRA DE LIMA 1726 20/03/2007 18/03/2012 90 01/01/2015 31/03/2015

LUIS RAFAEL MAGALHAES 2444 26/04/2004 25/04/2009 45 31/07/2014 13/09/2014

LUIZ FEITOSA DE CARVALHO 124 12/03/2005 11/03/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

LUIZA SANTANA COELHO 119 12/03/1995 11/03/2000 45 01/08/2017 14/09/2017

LUIZA SANTANA COELHO 119 19/04/2005 18/04/2010 90 01/06/2014 29/08/2014

LUSENI ALVES DE OLIVEIRA 2621 13/03/2006 12/03/2011 90 01/04/2014 29/06/2014

LUZIA OLIVEIRA SOTE 2601 22/02/2006 21/02/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

LUZIA ROSA DE ARAUJO 1621 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

LUZILENE ROLDAO DA SILVA 2161 12/07/2007 11/07/2012 90 01/12/2015 28/02/2016

MANOEL ALVES DE FREITAS 555 12/07/2000 11/07/2005 90 01/02/2015 01/05/2015

MANOEL ALVES DE FREITAS 555 12/07/2005 11/07/2010 90 01/02/2016 30/04/2016

MANOEL BRANDES SOARES 152 12/03/1995 11/03/2000 45 01/12/2014 14/01/2015



MANOEL JOSE DE MACEDO 64 12/03/2005 11/03/2010 45 01/08/2014 14/09/2014

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 377 08/03/1996 07/03/2001 45 01/05/2015 14/06/2015



MARCIA APARECIDA HUHN 2099 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARCIA FERNANDA DOS SANTOS 1772 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MARCOS AURELIO PACHECO 2510 23/09/2004 22/09/2009 90 01/01/2015 31/03/2015

MARCOS LISBOA 2615 10/03/2006 09/03/2011 90 01/06/2016 29/08/2016

MARENILDA SANTOS MACHADO RAMALHO 690 20/07/1995 19/07/2000 45 17/05/2014 30/06/2014



MARIA APARECIDA LIMA OLIVEIRA 288 19/04/2005 18/04/2010 45 01/06/2015 15/07/2015

MARIA APARECIDA DA SILVA 450 12/07/2000 11/07/2005 90 01/10/2014 29/12/2014

MARIA APARECIDA DE SOUZA 2500 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA DA CONCEICAO SILVA BRITO 2482 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA 445 12/07/2000 11/07/2005 90 01/08/2014 29/10/2014

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA 445 12/07/2005 11/07/2010 90 01/04/2015 29/06/2015

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA 372 13/03/1996 12/03/2001 90 01/05/2014 29/07/2014

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA 372 19/04/2005 18/04/2010 90 01/08/2014 29/10/2014

MARIA DE FATIMA RAMASSOTTO 509 12/07/2005 11/07/2010 90 01/09/2014 29/11/2014

MARIA DE LOURDES GON LIMA 1608 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA ELIETA DA SILVA 2249 09/01/2008 08/01/2013 90 01/04/2014 29/06/2014

MARIA GLAUCIA ROSA DE SOUZA 585 12/07/2005 11/07/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA HELENA 1777 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

MARIA HELENA 822 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

MARIA HELENA B DO CARMO MONTEIRO 1556 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA HELENA DE SOUZA BELICIO 295 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA IVANIR DE ARAUJO CAMPOS 669 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS 2560 06/07/2005 05/07/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARIA LIMA BEZERRA 43 12/03/1995 11/03/2000 90 01/09/2014 29/11/2014



MARIA LUCIA DA SILVA 778 10/02/2004 09/02/2009 90 01/09/2014 29/11/2014

MARIA LUCIMAR SOARES FERNANDES 2609 02/03/2006 01/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

MARIA VALDENEIDE FREIRE 800 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2014 29/12/2014

MARILEIA DOS SANTOS CARVALHO LIMA 422 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARILENE SENZARINE ALONSO 972 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARINA VEIGA PEREIRA 659 12/07/2005 11/07/2010 90 01/09/2014 29/11/2014

MARINALVA CESTARO DELTRINO 609 17/07/2005 16/07/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MARINALVA ROBERTO DA ROCHA 2627 13/03/2006 12/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

MARINETE DE FIGUEIREDO 1776 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MARIO GORRE 282 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MARIO ORLANDO PARIENTE ORTUNO 2316 02/06/2008 01/06/2013 90 01/12/2014 28/02/2015

MARIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 21 12/03/1990 11/03/1995 45 01/06/2014 15/07/2014




MARIVALDA MESQUITA GUILARDUCCI 803 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARLEI VIEIRA DE LACERDA 1962 25/04/2002 24/04/2007 45 15/02/2014 31/03/2014

MARLEI VIEIRA DE LACERDA 1962 25/04/2007 24/04/2012 90 01/01/2015 31/03/2015

MARLENE GALVAO RIBEIRO 1561 20/03/2007 18/03/2012 45 01/11/2014 15/12/2014

MARLETE LEITE DO CARMO 2 12/03/2005 11/03/2010 45 01/05/2014 14/06/2014

MARLETE LEITE DO CARMO 2 12/03/2005 11/03/2010 45 15/07/2014 28/08/2014

MARLI MOULAZ BATALHA 667 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

MARQUES ISRAEL PRADO 2438 03/05/2004 02/05/2009 90 01/12/2014 28/02/2015

MARTA APARECIDA NUNES OLIVEIRA 2528 07/03/2005 06/03/2010 45 01/10/2014 14/11/2014

MARTA BARBOSA DAMASCENO 457 12/07/2000 11/07/2005 45 16/11/2014 30/12/2014

MARTA BARBOSA DAMASCENO 457 12/07/2005 11/07/2010 90 01/09/2015 29/11/2015

MATILDES DA SILVA OLIVEIRA 323 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

MAURICIO CORREA DOS SANTOS 19 12/03/2000 11/03/2005 90 01/05/2015 29/07/2015



MAURICIO CORREA DOS SANTOS 19 12/03/2005 11/03/2010 90 01/06/2016 29/08/2016

MERQUIZEDKS MOREIRA 225 07/05/2005 06/05/2010 90 01/07/2015 28/09/2015

MIRLA RAFAIELA FERREIRA LIMA 825 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2014 29/05/2014

MOACIR DE SALES 2619 10/03/2006 09/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

MOISES FERREIRA DANTAS 1644 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2015 29/06/2015

NADJALETE CRISTINA FREITAS DE MENDONCA 2452 24/05/2004 23/05/2009 90 01/01/2015 31/03/2015

NADJALETE CRISTINA FREITAS DE MENDONÇA 907 14/06/2004 13/06/2009 90 01/07/2016 28/09/2016

NAIDE CAMPOS DE MACEDO 984 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

NATALINO RIBEIRO DO NASCIMENTO 18 12/03/2000 11/03/2005 90 01/01/2015 31/03/2015

NEIDE MARILZA R SANTOS CABRAL 823 19/04/2005 19/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

NELISMAR PEREIRA BRAGA 1950 23/04/2007 21/04/2012 90 01/01/2018 31/03/2018

NEREIDI ROCHA BUDNIAK 2648 27/03/2006 26/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

NERLI DE CAMPOS NEVES SILVA 730 16/08/2005 15/08/2010 90 01/01/2015 31/03/2015

NILSE MARIA DOS SANTOS 1675 19/04/2005 19/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

NILSON ALVES VALIN 661 17/07/1995 16/07/2000 90 01/02/2015 01/05/2015

NILSON ALVES VALIN 661 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

NILTON AMADO DOS SANTOS 130 12/03/2005 11/03/2010 45 10/08/2014 23/09/2014

NILVA AVANCINI PRATES 24 12/03/2005 11/03/2010 45 01/07/2014 14/08/2014

NILVA JUNIAR CACIQUE FERNANDES 1974 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

NOELIA DE BRITO SENA 1744 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

NOEMI DE LAY RODRIGUES 427 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ODENIR SOARES BARBOSA 424 10/11/1996 09/11/2001 45 01/11/2014 15/12/2014

ODENIR SOARES BARBOSA 424 10/11/2006 09/11/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

ODILON PINTO DA SILVA 106 12/03/2000 11/03/2005 45 01/10/2014 14/11/2014

ODILON PINTO DA SILVA 106 12/03/2005 11/03/2010 45 01/09/2015 15/10/2015

ODILON SILVEIRA DE AGUIAR 175 12/03/2005 11/03/2010 90 01/12/2014 28/02/2015

ORIDIO FERNANDES 258 23/01/1991 22/01/1996 90 01/08/2014 29/10/2014




ORIVALDO RODRIGUES DE AGUIAR 530 12/07/2005 11/07/2010 90 01/08/2015 29/10/2015

ORLANDO SOUZA DE MENDONCA 2383 23/06/2008 22/06/2013 90 01/01/2015 31/03/2015

ORLANDO SOUZA DE MENDONCA 903 19/04/2004 19/04/2009 90 01/07/2016 28/09/2016

OSCAR ROBERTO DA SILVA NETO 2332 29/05/2003 28/05/2008 45 01/03/2014 14/04/2014

OSCAR ROBERTO DA SILVA NETO 2332 29/08/2008 28/08/2013 90 01/10/2015 29/12/2015

OSVALDO PASSOS ALVES 245 12/03/2000 11/03/2005 45 01/07/2014 14/08/2014

OSVALDO PASSOS ALVES 245 12/03/2005 11/03/2010 90 01/09/2015 29/11/2015

OSVALDO SOARES 359 01/03/1996 28/02/2001 45 01/08/2014 14/09/2014

OTACILIO JAIRO DE OLIVEIRA 78 12/03/1995 11/03/2000 45 01/08/2014 14/09/2014



OZEIAS TEIXEIRA DE ASSUNCAO 2275 31/01/2008 30/01/2013 90 01/07/2014 28/09/2014

PATRICIA GONCALVES SILVA 2163 07/08/2007 05/08/2012 90 01/10/2014 29/12/2014

PATRICIA RUFINO RAMOS 2304 15/04/2008 14/04/2013 90 03/08/2015 31/10/2015

PAULA MARIA RODRIGUES GUERRA 1500 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

PAULO CESAR DE OLIVEIRA 31 12/03/2005 11/03/2010 90 01/08/2015 29/10/2015

PAULO GEISIMAR DOS SANTOS 2306 16/04/2003 15/04/2008 90 01/01/2015 31/03/2015

PEDRO MACEDO FERREIRA 2382 30/06/2003 29/06/2008 90 01/10/2015 29/12/2015

PEDRO MACEDO FERREIRA 2382 30/06/2008 29/06/2013 90 01/04/2016 29/06/2016

RAIMUNDA PEREIRA TAVARES 699 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA 148 12/03/1995 11/03/2000 45 01/09/2014 15/10/2014

REGINA CHECCHIO 291 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

RENATO DOS SANTOS 1646 19/04/2005 18/04/2010 90 01/01/2016 30/03/2016

RENATO MARTINS DE FREITAS 1650 19/04/2005 18/04/2010 90 01/07/2016 28/09/2016

RINALDO DA SILVA 208 02/04/1990 01/04/1995 45 01/06/2014 15/07/2014

RINALDO DA SILVA 208 02/04/2005 01/04/2010 90 01/01/2015 31/03/2015

ROBERTO PEREIRA MERELLES 2364 12/06/2003 10/06/2008 90 01/01/2017 31/03/2017

ROBERTO PEREIRA MERELLES 2364 12/06/2008 11/06/2013 90 01/01/2018 31/03/2018

ROGERIO FARIA PRADO 2352 27/05/2008 26/05/2013 90 01/04/2015 29/06/2015

ROMILDA LOPES DOS SANTOS 2505 19/04/2005 18/04/2010 90 01/11/2015 29/01/2016

RONALDO BATISTA PEREIRA 2313 02/06/2003 01/06/2008 45 01/07/2014 14/08/2014

RONALDO BATISTA PEREIRA 2313 02/06/2008 01/06/2013 90 01/11/2017 29/01/2018

RONALDO MARTINS 2345 23/05/2003 21/05/2008 90 01/10/2015 29/12/2015

RONALDO MARTINS 2345 23/05/2008 22/05/2013 90 01/06/2016 29/08/2016

ROSA GUEDES DO NASCIMENTO 53 12/03/2005 11/03/2010 90 01/04/2014 29/06/2014

ROSANGELA LOPES TEIXEIRA 900 06/04/2004 05/04/2009 45 05/01/2015 18/02/2015

ROSELENE MARTINS DE ALMEIDA 1713 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ROSELY ASSIS BRAZ LIMA 734 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ROSIANE DA SILVA GAMA 2393 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

ROSIANE SANTOS SOUZA 1728 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

ROSIMEIRE PIRES DO NASCIMENTO 1888 17/04/2002 17/04/2007 45 02/01/2015 15/02/2015

ROSIMEIRE PIRES DO NASCIMENTO 1888 17/04/2007 16/04/2012 45 01/12/2015 14/01/2016

ROSINHA SOARES SOUZA 2299 20/03/2003 19/03/2008 45 07/01/2015 20/02/2015

ROSINHA SOARES SOUZA 2299 20/03/2008 20/03/2013 90 01/07/2015 28/09/2015

RUBENALVA FERREIRA DE QUEIROZ 2617 10/03/2006 09/03/2011 90 01/02/2015 01/05/2015

RUBIMEIRE FERREIRA DE QUEIROZ 1951 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

SALATIEL ALIARES DA SILVA 2292 28/02/2008 26/02/2013 90 01/08/2014 29/10/2014

SANDRA GLAUCIA COSTA CAMPOS 1795 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO 389 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

SANDRELY NEVES BATISTA 2534 19/04/2005 18/04/2010 90 01/04/2015 29/06/2015

SEBASTIAO DUTRA DA SILVA 2406 17/11/2003 16/11/2008 45 01/05/2014 14/06/2014

SEBASTIAO DUTRA DA SILVA 2406 17/11/2008 16/11/2013 90 01/05/2016 29/07/2016

SEBASTIAO VIANA RIBEIRO FILHO 878 09/03/1999 08/03/2004 45 01/03/2015 14/04/2015

SEBASTIAO VIANA RIBEIRO FILHO 878 09/03/2004 09/03/2009 90 01/10/2017 29/12/2017

SELMA GOMES PEREIRA DIAS 254 18/01/1996 16/01/2001 90 01/02/2015 01/05/2015

SELMA GOMES PEREIRA DIAS 254 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

SHIRLEY APARECIDA SANCHES FARIAS 724 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

SILMAR LACERDA SOARES 394 08/05/1996 07/05/2001 90 01/10/2014 29/12/2014





SILVAN ALEIXO RIBEIRO 2360 30/05/2003 29/05/2008 45 01/04/2015 15/05/2015

SILVAN ALEIXO RIBEIRO 2360 30/05/2008 29/05/2013 90 01/10/2016 29/12/2016

SILVANI SATHLER BATISTA FERREIRA 2478 21/07/2004 20/07/2009 45 01/04/2014 15/05/2014

SILVANIA DE SOUZA 1543 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

SIMAO URIAS VIEIRA 2403 14/11/2008 13/11/2013 90 01/04/2014 29/06/2014

SONIA BEATRIZ LOPES MARREIROS 2399 11/11/2008 10/11/2013 90 01/07/2014 28/09/2014

SONIA DE FATIMA DOS SANTOS 138 12/03/2000 11/03/2005 45 05/01/2015 18/02/2015

SUELI AUGUSTA DE FARIAS 779 05/02/2004 04/02/2009 45 01/10/2014 14/11/2014

SUELI PAVIDES ANASTACIO 2110 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

TANIA GOMES DO NASCIMENTO 717 12/07/2005 11/07/2010 45 01/09/2014 15/10/2014

TELMA CRISTINA NEVES 971 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

TELMA CRISTINA NEVES 1563 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

TEREZA DIAS DE OLIVEIRA SILVA 746 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

TEREZINHA ALVES CORDEIRO 471 12/07/2005 11/07/2010 90 01/12/2014 28/02/2015

TEREZINHA DE SOUZA LIMA 463 12/07/2005 11/07/2010 90 01/11/2015 29/01/2016

UELITON MARTINS DE ANDRADE 1642 19/04/2005 18/04/2010 90 01/09/2014 29/11/2014

VALCIRIA SCHMITZ 2252 14/01/2008 13/01/2013 90 01/07/2014 28/09/2014

VALDA TERRA 2247 03/01/2003 02/01/2008 45 15/11/2014 29/12/2014

VALDECI BENEDITO RODRIGUES 2515 19/04/2005 18/04/2010 90 01/03/2015 29/05/2015

VALDEIR AFONSO LIMA 1631 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

VALDEIR MACEDO FERREIRA 1630 19/04/2005 18/04/2010 90 01/07/2015 28/09/2015

VALDEMAR TOTA SIMAO 33 12/03/2005 11/03/2010 45 15/07/2014 28/08/2014

VALDEMIR RODRIGUES DE LIMA 2303 14/04/2008 13/04/2013 90 01/05/2014 29/07/2014

VALDERI DE OLIVEIRA DA SILVA 2450 13/05/2004 12/05/2009 45 01/11/2014 15/12/2014

VALDILENE PEREIRA DE ALMEIDA 2499 19/04/2005 18/04/2010 90 01/05/2015 29/07/2015

VALDILENE VENTURA 2495 19/04/2005 18/04/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA 915 22/06/2004 21/06/2009 90 01/08/2014 29/10/2014

VALERIA CRISTINA PINHEIRO LAGE 744 19/04/2005 18/04/2010 90 02/05/2014 30/07/2014

VALKIRIA MONTEIRO DE ARAUJO 1521 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

VALKIRIA MONTEIRO DE ARAUJO 815 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

VANDA MAXIMO DA SILVA SANTOS 250 15/01/1996 14/01/2001 45 01/10/2014 14/11/2014



VANDERLEIA RAMOS DA CRUZ 1830 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

VANILSA FERREIRA LUZ 1689 19/04/2005 18/04/2010 45 01/08/2015 14/09/2015

VANUZA TERRA NEVES 979 02/03/2000 01/03/2005 45 15/06/2014 29/07/2014

VANUZA TERRA NEVES 979 02/03/2005 01/03/2010 45 15/11/2014 29/12/2014

VILMAR PEREIRA DOS SANTOS 913 23/06/1999 21/06/2004 45 01/11/2014 15/12/2014

VILSON FELIX RODRIGUES 2357 11/06/2003 10/06/2008 45 01/11/2014 15/12/2014

VILSON FELIX RODRIGUES 2357 11/06/2008 10/06/2013 90 01/10/2015 29/12/2015

VIRGILIO ANGELO DE CARVALHO FILHO 481 12/07/2000 11/07/2005 45 17/05/2014 30/06/2014

VIRGILIO ANGELO DE CARVALHO FILHO 481 12/07/2005 11/07/2010 90 01/10/2015 29/12/2015

VOLMIR BARBOSA DA SILVA 2354 28/05/2008 27/05/2013 90 01/01/2015 31/03/2015

WALDIR DUTRA DA SILVA 2407 17/11/2008 16/11/2013 90 01/08/2015 29/10/2015

WANDERLEI LUIZ DA CRUZ 2092 19/04/2005 18/04/2010 90 01/02/2015 01/05/2015

WASHINGTON GONCALVES DA SILVA 899 01/04/1999 30/03/2004 45 01/01/2015 14/02/2015

WASHINGTON GONCALVES DA SILVA 899 01/04/2004 31/03/2009 45 01/10/2016 14/11/2016

WELLINGTON BARBOSA 2638 20/03/2006 19/03/2011 90 01/10/2014 29/12/2014

WELLINGTON CAMPOS TRAVEZANI 2605 02/03/2006 01/03/2011 90 01/10/2014 29/12/2014

WHERVERSON TERRA 752 28/08/2000 27/08/2005 90 01/10/2014 29/12/2014

ZILDA CABRAL BORGES 2606 02/03/2006 01/03/2011 90 01/10/2015 29/12/2015

SONIA CORDEIRO DOS SOUZA Prefeita do Municipio de Jaru


Código Identificador:5BF8FBAB

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 003/2014/PMMN PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2014/PMMN/RO

PROCESSO: nº. 145/2013 Aos sete dias do mês de Abril do ano de Dois mil e quatorze, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. FABIANE FÃO, e as empresas: VL. Passarela Faroni EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.700.441/0001-10, neste ato representada por Angelo Roberto Faronie CPF n.º 862.091.407-34 e Registro Geral n°. 660.700/SSP-ES sito a AL. Piquiá n°. 1710 Bairro: Setor 01 Município de Ariquemes Estado de Rondônia Telefone para contato (69) 8482-9799 e e-mail: [email protected] Rocha & Resende Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.816.689/0001-73, neste ato representada por Suely Resende Bueno Pereira CPF n.° 569.137.889-91 e Registro Geral n°. 4.162.635-6SSP/PR sito a Rua dos Buritis, n.° 2345 Bairro: Setor 01 Município de Monte Negro Estado de Rondônia Telefone para contato (69) 3530-2090 e e-mail: [email protected]. 1. DO OBJETO Registro de Preços para Futura Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, a serem destinadas a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Creche São Francisco de Assis.



2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO Lote 01 V. L. Passarela Faroni EPP CNPJ: 05.700.441/0001-10

Item Qtde. Unid Descrição do Objeto Marca Valor Unitário Valor Total

01 1000 Pct.

Achocolatado em pó, a base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja e aromatizantes. Embalagem c/ 500 gr em pacote de plástico, c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de val. e peso líquido, de acordo c/ a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões p/ Alimentos – CNNPA. (Chocomel e/ou similar).

ITALAC 4,54 4.540,00

02 3000 Pct.

AÇÚCAR CRISTALIZADO GRANULADO Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Pct 02 Kg.

DOCE DIA 4,20 12.600,00

03 800 Pct

CAFÉ PURO Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas Embalagem 500 gr.

COMODORO 7,00 5.600,00

04 600 Und Chá mate tostado natural, na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Peso 200 Gr.

CAMPILAR 3,90 2.340,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 25.080,00

Lote 02


01 1.500 Und

ARROZ AGULHINHA Polido, longo fino, tipo 1, sem casca em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, . Pct de 05 kg.

AVESTRUZ 12,15 18.225,00

02 1.000 Pct

Canjica de milho amarela, Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. embalagem com 500 gr, c/ dados de identificação do prod, marca do fab, data de fabricação, prazo de val. E peso líq., de acordo c/ a Resolução 12/78 da Comissão Nac. de Normas e Padrões p/ Alimentos – CNNPA.

BERNARDO 1,90 1.900,00

03 1.600 Kg FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Classe carioquinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. Pct. 1 kg

BERNARDO 4,75 7.600,00

04 2.500 Und

ÓLEO DE SOJA De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem de plástico deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. peso liquido 900ml,

SOYA 3,30 8.250,00

05 600 Kg

SAL REFINADO Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionada em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem saco de plástico deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Embalagem de 01 kg

MESTRE CUCA 1,60 960,00

06 1.600 Und Soja em grão, Importante fonte de proteínas de boa qualidade e minerais. pct. Com 500gr.

CAMPILAR 4,46 7.136,00


Lote 04


01 120 Und

AMIDO DE MILHO Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixa de papelão resistente, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 500g

CAMPILAR 5,66 679,20

02 5.000 Und

Biscoito água /sal, do tipo Cream Cracker - pacote c/ 400 gr, cx c/ 20 pct, apresentação quadrada, sabor cream-cracker, contendo: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans. etc) Dupla embalagem, pacotes embalados, com identificação do produto

PRODASA 4,50 22.500,00

03 5.000 Pct

Biscoito doce tipo rosca (leite ou côco) apresentação redondo, sem recheio, contendo: (farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans, etc), pacotes, peso liquido: 20 x 400gr, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade (Mabel e/ou similar).

PRODASA 4,50 22.500,00

04 2.000 Pct

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com vitaminas. Embalagem individualizada em papel celofane em saco de plástico a data de fabricação devera estar em local visível da embalagem, Pct de 400g . com identificação do produto, marca do fabricante . (Mabel e/ou similar).

PRODASA 4,50 9.000,00


Lote 05


01 900 Pct

CANELA EM PÓ _ Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. requisitante. Pacote com 30g

CAMPILAR 4,20 3.780,00

02 300 Und

CALDO DE GALINHA Matéria prima, limpas e de boa qualidade; constituído basicamente de carne de galinha desidratada, liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter corante natural, apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, termo soldável, resistente e atóxica, e. peso 60g.

ARISCO 1,60 480,00

03 300 Und

CALDO DE CARNE Matéria prima de boa qualidade; constituído basicamente de carne de boi desidratado, liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter corante natural, apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, resistente e atóxica com

ARISCO 1,60 480,00



60g.

04 950 Pct

COLORAU ou colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no Maximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. com dizeres de rotulagem, data de fabricação. pct com 100g.

CAMPILAR 2,50 2.375,00

05 900 Und

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ Fermento biológico, embalagem lata seco, instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Emb.100g

CAMPILAR 3,55 3.195,00

06 500 Und

TEMPERO COMPLETO Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no MS produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Embalagem 500ml

NERO 6,78 3.390,00


Lote 06


01 300 Und

LEITE EM PÓ INTEGRAL Embalado em latas de alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. embalagem 400G

ITALAC 10,38 3.114,00

02 600 Und

MARGARINA Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem de pote de plástico deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, com registro no ministério da agricultura, Embalagem de 500g.

DELINE 4,50 2.700,00

03 400 Und

VINAGRE Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares.. Embalagem 500ml

VI ROSAS 2,30 920,00


Rocha e Resende Ltda CNPJ: 84.616.689/0001-73 Lote 03


01 2.000 Und

Extrato de tomate Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, peso 500g

QUERO 1,85 3.700,00

02 1.500 Kg

FARINHA DE TRIGO Especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Pct 01 kg.

DONA BENTA 1,41 2.115,00

03 1.400 Kg

FARINHA DE TRIGO Especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Pct 01 kg.

CONSOLATA 1,41 1.974,00

04 1.800 Und

Fubá de milho, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote quantidade do produto e atender. Pct 500g.

BERNARDO 1,00 1.800,00

05 2.000 Pct

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Massa alimentícia tipo seca vitaminada isenta de sujidades Pasteurizado, médio sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Pct com 500g.

JOIA 2,10 4.200,00

06 1.500 Pct

Macarrão, tipo parafuso, Massa de cemola, enriquecida c/ ferro acido sólico e corantes naturais de urucum e curcuma, isenta de sujidades, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Pct com 500g.

JOIA 2,10 3.150,00

07 150 Cx Mistura de preparo para mingau de cereais c/ vitaminas e minerais, incluindo iodo, ferro, zinco e outros, cx c/ 350 gr. NUTRIBOM 0,74 111,00

08 1.500 Pct Proteína texturizada de soja (PTS) em flocos finos, de aroma natural em pacotes de 500g.

CAMPILAR 0,50 750,00


Lote 07


01 600 Kg

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ _ Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg

SÓ FRUTA 10,05 6.030,00

02 600 Kg

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cx. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 11,00 6.600,00

03 600 Kg

POLPA DE FRUTA SABOR AÇAI Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 11,00 6.600,00

04 600 Kg

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 11,00 6.600,00

05 600 Kg POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA Selecionada, isenta de contaminação. A SÓ FRUTA 13,00 7.800,00



embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

06 50 Und

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO sabor uva Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de validade e Registro no MS embalagem de 500 ml.

DA FRUTA 6,60 330,00

07 50 Und

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO sabor caju Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de validade e Registro no MS embalagem de 500ml

DA FRUTA 5,72 286,00


Lote 08


01 400 Kg ALHO Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas kg. IN NATURA 10,99 4.396,00

02 1.000 Kg BATATA INGLESA comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa Kg

IN NATURA 3,30 3.300,00

03 800 KG BETERRABA Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, kg IN NATURA 3,08 2.464,00

04 6.500 Kg Carne bovina de 2ª, qual., s/ osso (tipo músculo, acém ou paleta). UNIFRIOS 11,32 73.580,00 05 4.500 Kg Carne bovina de 2ª qualidade, moída (músculo, acém ou paleta). UNIFRIOS 11,75 52.875,00

06 900 Kg CEBOLA Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes e bem desenvolvidos, kg

IN NATURA 2,95 2.655,00

07 3.400 Kg CENOURA Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa, kg

IN NATURA 3,50 11.900,00

08 1.000 KG CHUCHU De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, kg

IN NATURA 2,50 2.500,00

09 3.500 Kg

COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto.Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. kg

NUTRIZA 6,70 23.450,00

10 500 KG

Fígado bovino resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

UNIFRIOS 7,41 3.705,00

11 1.100 Kg

FRANGO congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto.Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. kg

NUTRIZA 6,50 7.150,00

12 1.000 Kg

LIMÃO TAHITI _ De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

IN NATURA 2,05 2.050,00

13 3.500 KG MAÇÃ VERMELHA, NACIONAL _ Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho.

IN NATURA 5,80 20.300,00

14 2.500 KG MELANCIA Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.

IN NATURA 1,50 3.750,00

15 2.500 KG

MARACUJÁ AZEDO De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

IN NATURA 4,20 10.500,00

16 2.500 KG

MELÃO JAPONÊS boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

IN NATURA 3,70 9.250,00

17 3.500 Dz

OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal.

IN NATURA 4,60 16.100,00 I

18 1.500 Kg PÊRA D´ÁGUA nacional de primeira, tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte,estrangeira, com a casca uniforme, semi maturada.

IN NATURA 10,00 15.000,00

19 1.500 Kg REPOLHO VERDE Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, semferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. livres de terra nas folhas externas .

IN NATURA 3,00 4.500,00

20 6.000 kg TOMATE Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

IN NATURA 5,00 30.000,00

21 1.500

Maço

VAGEM Curta, tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte.

IN NATURA 2,75 4.125,00


Lote 09


01 6.000 Kg

PÃO TIPO FRANCÊS Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. 50g

UNIPÃO 8,49 50.940,00

02 2.000 Kg PÃO DOCE Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó

UNIPÃO 9,90 19.800,00



integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente; Unidade 50g


Publicado por:

Fabiane Fão Código Identificador:D5C33ED2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 004/2014/PMMN PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2014/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: Nº. 101/2013

Aos oito dias do mês de Abril do ano de 2014, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. FABIANE FÃO, e a empresa: Rocha & Resende Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.816.689/0001-73, neste ato representada por Suely Resende Bueno Pereira CPF n.° 569.137.889-91 e Registro Geral n°. 4.162.635-6SSP/PR sito a Rua dos Buritis, n.° 2345 Bairro: Setor 01 Município de Monte Negro Estado de Rondônia Telefone para contato (69) 3530-2090 e e-mail: [email protected] 1. DO OBJETO Definição de Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de pão e leite pasteurizado a serem utilizados na alimentação de pacientes e servidores plantonistas na Unidade Mista de Saúde. 2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO Rocha & Resende Ltda - CNPJ° 84.816.689/0001-73

Item Qtde. Unid Descrição do Objeto Valor Unitário Valor Total

02 2.000 kg

PÃO TIPO FRANCÊS Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. 50g

R$8,50 R$17.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$17.000,00

Publicado por:

Fabiane Fão Código Identificador:6523E24E

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 012/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos. FORNECEDOR: PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA C. N. P. J: 10.749.915/0001-58 TEL/FAX: (54)3321-6345/(54)3522-4801 ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 1647, BAIRRO LIMHO – ERECHIM/RS. CEP: 99700-000 NOME DO REPRESENTANTE: EDSON ROVER VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 03 Item Descrição Unidade Quantidade Marca Preço unitário Preço total

345 Amitriptilina 25mg comprimidos 7000 Teuto 0,12 840,00

346 Aldactone 25mg comprimidos 1500 Germed 0,18 270,00

347 Akineton 2mg comprimidos 3601 Teuto 0,36 1296,36

348 Bromazepam 3mg comprimidos 4001 Neoquimica 0,14 560,14

349 Bromazepam 6mg comprimidos 1800 Neoquimica 0,26 468,00

350 Carbamazepina Suspensão frascos 400 Sanval 9,20 3680,00

351 Carbamazepina 200mg comprimidos 5130 Neoquimica 0,10 513,00

352 Carbamazepina 400mg comprimidos 3200 Teuto 0,28 896,00

353 Carbonato de Lítio 300mg comprimidos 3000 Hipolabor 0,13 390,00

354 Clobazam 10mg comprimidos 2000 Sanofi 0,48 960,00

355 Clonazepam gotas Frascos 1000 Hipolabor 1,83 1830,00

356 Clonazepam 2mg comprimidos 7000 Germed 0,13 910,00

357 Clorpromazina 100mg comprimidos 7000 Cristalia 0,20 1400,00

358 Deflazacorte 30mg comprimidos 600 Ems 3,40 2040,00

359 Diazepam 5mg comprimidos 7000 Santisa 0,06 420,00

360 Diazepam 10mg comprimidos 15000 Santisa 0,06 900,00



361 Diazepam injetável ampolas 500 Teuto 0,42 210,00

362 Divalproato de sódio 250mg comprimidos 2000 Zydus 0,75 1500,00

363 Divalproato de sódio 500mg comprimidos 4000 Zydus 1,35 5400,00

364 Dolasal injetável ampolas 1000 União quimica 2,55 2550,00

365 Espironolactona 25mg comprimidos 3000 Germed 0,18 540,00

366 Fenitoina 100mg comprimidos 8000 Teuto 0,06 480,00

367 Fenobarbital 100mg comprimidos 12000 Neoquimica 0,07 840,00

368 Fenobarbital injetável ampolas 600 Cristalia 3,25 1950,00

369 Fluoxetina 10mg comprimidos 5000 Ems 0,35 1750,00

370 Fluoxetina 20mg comprimidos 3000 Teuto 0,11 330,00

371 Haldol 1mg comprimidos 1000 Cristalia 0,18 180,00

372 Haldol 5mg comprimidos 5000 União quimica 0,11 550,00

373 Haldol injetável ampolas 200 Teuto 0,56 112,00

374 Melleril 10mg comprimidos 1000 Valeant 0,40 400,00

375 Melleril 50mg comprimidos 1000 União quimica 0,69 690,00

376 Nortriptilina 25mg comprimidos 2000 Eurofarma 0,30 600,00

377 Nortriptilina 50mg comprimidos 4000 Eurofarma 0,33 1320,00

378 Oxcarbamazepina 600mg comprimidos 1500 Medley 0,85 1275,00

379 Pondera 15mg comprimidos 1000 Eurofarma 1,60 1600,00

380 Pondera 30mg comprimidos 1000 Eurofarma 5,00 5000,00

381 Respiridona 2mg comprimidos 4000 Cristalia 0,35 1400,00

382 Ritalina 10mg comprimidos 1800 Novarts 0,99 1782,00

383 Sertralina 50mg comprimidos 1000 A b l 0,19 190,00

384 Tramol injetável ampolas 1000 Hipolabor 1,49 1490,00

385 Valproato de Sódio 500 mg Comprimido 1.000 Sanofi 0,80 800,00

386 Valproato de Sódio 250 mg Comprimido 500 Abbott 0,76 380,00

387 Valproato de sódio 50mg Comprimidos 2000 Sanofi 0,76 1520,00

TOTAL 52.212,50

FORNECEDOR: EQUILIBRIO COMERCIO E REPRES. EIRELI - EPP C. N. P. J: 04.167.190/0001-97 TEL/FAX: 3442-1521 ENDEREÇO: AV. FORTALEZA, 4633, CENTRO – ROLIM DE MOURA/RO CEP: 76.940-000 EMAIL: [email protected] NOME DO REPRESENTANTE: EDVALDO APARECIDO DE JESUS VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 02 Item Descrição Unidade Quantidade Marca Preço unitário Preço total

195 Abaixador de língua, contendo 100 unidade no pact. Pacote 40 Theoto 3,04 121,60

196 Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quinckle, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril. Calibre no 25 G, comprimento 90 mm (3 ½ polegadas).

Unidade 300 Unisis 6,13 1839,00

197 Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quinckle, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril. Calibre no 27 G, comprimento 90 mm (3 ½ polegadas).

Unidade 200 Unisis 11,54 2308,00

198 Agulha descartável Raquianestesia G 23x90 Unidade 80 Unisis 4,81 384,80

199 Agulha descartável Raquianestesia G 24 Unidade 80 Unisis 11,27 901,60

200 Agulha para SlingTransobturatório em aço Inóx para HisterectomiaDireito Unidade 2 Erwin guth 1279,42 2558,84

201 Agulhas descartáveis 25X7 Caixa c/ 100unid Caixa 100 Nipro 4,83 483,00

202 Álcool etílico 70% , Frasco com 1000ML, Caixa com 12 Unidade Caixa 20 Ciclofarma 48,30 966,00

203 Algodão Hidrófilo 500g Rolo 20 Polar 10,69 213,80

204 Algodão ortopédico 10cm/1,00mt Pacote 50 Polar 3,75 187,50

205 Algodão, Poliéster Preto 0 C/Ag. 3,0cm 1/2 Circular Cortante; Cx c/ 20 Unidade

Caixa 15 Shalon 33,23 498,45

206 Algodão, Poliéster Preto 0 S/Ag.15x45cm Caixa 10 Brasuture 27,37 273,70

207 Aparelho de pressão - esfgmomanometro Unidade 10 Premiun 41,86 418,60

208

Aquisição de Fitas reagentes – Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue com qualquer química enzimática e método/sistema de leitura em monitor portátil sem contato com o sangue(risco infecção). A faixa de medição deve estar entre 10mg/dL a 600mg/dL. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro no Ministério da Saúde. A embalagem deve ter , no máximo, 50 tiras. As fitas deverão ser do mesmo modelo e marca do Aparelho.

Unidade 200 Testline 28,98 5796,00

209 Aquisição de parelhos portáteis para medição de glicemia capilar, Os aparelhos deverão ser compatíveis as fitas. (mesma marca)

Unidade 20 Testline 28,98 579,60

210

Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 20 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades.

Pacote 20 Andreoni 10,59 211,80

211

Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue –zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 15 cm de largura x 300 cm de comprimento.

Rolo 200 Polar 38,00 7600,00

212

Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue –zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 20 cm de largura x 300 cm de comprimento.

Rolo 100 Polar 66,11 6611,00

213

Avental uso hospitalar, confeccionado em não tecido TNT, 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 30 g/m2, manga longa, punho em lástex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. Na cor branca. Tamanho único (aproximadamente 1,20 x 1,40 m). Não Estéril descartável.

Unidade 30 Anadona 1,45 43,50

214 Bobina para Eletro Cardiograma 80mm X 30m Unidade 40 Daru 4,83 193,20

215 Campo Cirúrgico 100% Algodão brim Pesado (não Fenestrado). Tamanho 49x60 cor verde

Unidade 25 Polar 63,29 1582,25

216 Campo Cirúrgico com fenestra de 10 cm de diâmetro em não tecido, dobra cirúrgica dupla embalagem que garante a esterilidade até uso, esterilizado em óxido de etileno 0,40x0,40 m cor verde


217 Campo Cirúrgico com fenestra de 10 cm de diâmetro em não tecido, dobra cirúrgica dupla embalagem que garante a esterilidade até uso, esterilizado em óxido de etileno 0,50 x 0,50 m cor verde




218 Campo Cirúrgico duplo em brim 100% Unidade 20 Polar 63,29 1265,80

219 Campo Cirúrgico duplo em brim 100% 0,80 X 1,50 M na cor verde Unidade 20 Polar 68,43 1368,60

220 Campo Cirúrgico Fenestrado 100% Algodão brim Pesado sarjas 3/1 cor verde


221

Campo Operatório não estéril com 4 camadas com cadarço, utilizado em primeiros socorros para assepsias e curativos, e em cirurgias para absorção de sangue e secreções liquidas.Confeccionado: em 100% algodão. Podendo ser esterilizado em autoclave, a óxido de etileno ou a raios gama.

Unidade 2 Mb 32,51 65,02

222

Campo operatório, não descartável, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção (gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x 50 cm. Pacote com 50 unidades.

Pacote 2 Medihouse 85,89 171,78

223 Cateter intravenoso n.20 Unidade 300 Solidor 0,60 180,00



226 Cateter Intravenoso nº 18 Unidade 200 Solidor 0,60 120,00

227

Cateter para oxigênio tipo óculos: Possui hastes tipo óculos que se moldam em qualquer paciente facilitando o uso; - Narina macia em PVC (cloreto de polivinila) atóxico; - Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. - Conector universal de fácil adaptação. Adulto.

Unidade 250 Sanobiol 1,03 257,50

228 Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em “V”com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.

Unidade 500 Well clamp 0,39 195,00

229

Coletor de Secreções, Capacidades de 250 ml Capa envolvente para não visualização do conteúdo; Válvula de segurança; Fechos obturadores anti-refluxo; Clamps para interromper a aspiração; Suporte para base; Extensões variadas para conexão e aspiração; Alça para transporte e fixação; Dupla embalagem; Esterilizado a óxido de etileno/ raio gama

Unidade 100 Om 10,00 1000,00

230 Coletor de Urina infantil, capacidade de 100 ml graduado a cada 10 ml fabricado em saco de polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22

Unidade 700 Flexor 1,93 1351,00

231 Coletor de Urina Sistema fechado 2000ml Unidade 30 Solidor 4,22 126,60

232 Conjunto de Oxigenação e Aspiração sendo Tomada Dupla de oxigênio Aspirador compacto de 500 ml Fluxômetro de oxigênio de 0 a 15 litros Conjunto para Umidificação

Unidade 12 Protec 177,10 2125,20

233 Dreno de Penrose n.1 pct.c/10 Pacote 35 Madeitex 6,97 243,95



236 Dreno de Tórax Adulto Unidade 40 Bioservice 6,28 251,20

237 Dreno de Tórax Infantil Unidade 40 Bioservice 6,28 251,20

238 Equipo Macrogotas Unidade 2.000 Descarpack 0,64 1280,00

239 Equipo Macrogotas 02 vias Unidade 1.500 Compojet 1,06 1590,00

240 Equipo Macrogotas 03 vias Unidade 2.000 Descarpack 0,69 1380,00

241 Equipo Microgotas Unidade 1.800 Compojet 0,98 1764,00

242 Equipo p/ transfusão Sanguínea Unidade 200 Embramed 4,00 800,00

243 Esparadrapo 10x4,5 mts Unidade 260 Missner 6,12 1591,20

244 Filme para Raio X 30x40 Caixa 13 Ibf fuji 247,08 3212,04

245 Filme para Raio X18x24 Caixa 13 Ibf fuji 88,94 1156,22



248 Filme para Ultra-Sonografia upp-110s 110mmx20m Caixa 10 Sony 72,45 724,50

249 Fio Algodão 0 C/24 un.agulhado.de 4 cm Caixa 15 Shalon 33,23 498,45

250 Fio Algodão 2-0 C/24 un.agulhado.de 4 cm Caixa 15 Shalon 33,23 498,45

251 Fio catgut Cromado 0 c/24 um.c/ag.de 4cm Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

252 Fio catgut Cromado 1 c/ 24 um.c/ ag.de 4 cm Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

253 Fio catgut Cromado 2-0 c/ 24un. c/ ag.de 4 cm Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

254 Fio catgut Cromado 3-0 c/ 24un. agulhado Caixa 15 Brasuture 69,23 1038,45

255 Fio catgut Cromado 4-0 c/ 24un. agulhado Caixa 15 Brasuture 64,40 966,00

256 Fio catgut simples 0 c/24 um. Ag.de 4 cm Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

257 Fio catgut simples 1-0 c/24 und.agulhado Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

258 Fio catgut simples 2-0 c/24 und.c/agulha de 4 cm Caixa 15 Sutucat 74,06 1110,90

259 Fio catgut simples 3-0 c/24 und.c/agulhado Caixa 15 Brasuture 69,23 1038,45

260 Fio catgut simples 4-0 c/24 und.c/agulhado Caixa 15 Brasuture 64,40 966,00

261 Fio Mononylon 0 c/24 um.Agulhado Caixa 15 Sutucat 27,37 410,55

262 Fio Mononylon 1-0 c/24 um. Agulhado Caixa 20 Techsuture 35,42 708,40

263 Fio Mononylon 1-0 c/24 um.Agulhado Caixa 15 tecshuture 35,42 531,30

264 Fio Mononylon 2-0 c/24 um. Agulhado Caixa 25 Sutucat 27,37 684,25

265 Fio Mononylon 3-0 c/24 um. Agulhado Caixa 22 Sutucat 27,37 602,14

266 Fio Mononylon 5-0c/24 um.Agulhado Caixa 20 Sutucat 27,37 547,40

267 Fita Adesiva p/ Autoclave Unidade 18 Polar 3,04 54,72

268 Fixador Automatico p/ Raio X sol.p/38 lts Frasco 25 Hexa 107,55 2688,75

269 Fixador Citologico 100 ml spray Frasco 15 Adlin 6,20 93,00

270 Fralda Geriátrica TM--8 G c/8 unidade Pacote 50 Medihouse 9,05 452,50

271 Fralda Geriátrica TM--8 M c/ 8 unidade Pacote 50 Masterfral 8,42 421,00

272 Gases Tipo Queijo 8 dobras 11 fios Rolo 20 Mb 20,00 400,00

273 Gel para Ultra-sonografia galão c/ 05 lt Frasco 10 Ciclofarma 15,13 151,30

274 Gelco nº 22 cx c/100 Caixa 15 Lamedid 0,97 14,55

275 Gelco nº 24 cx c/100 Caixa 15 Lamedid 0,97 14,55

276 Kit Ginicolocologico papanicolau c/ especulo G Kit 200 Adlin 2,08 416,00

277 Kit Ginicolocologico papanicolau c/ especulo M Kit 400 Adlin 1,98 792,00

278 Kit Ginicolocologico papanicolau c/ especulo P Kit 400 Adlin 1,82 728,00

279 Lamina de Bisturi Nº 15 cx c/ 100 Caixa 15 Lamedid 21,54 323,10

280 Lamina de Bisturi Nº 23 cx c/ 100 Caixa 30 Lamedid 21,54 646,20

281 Lamina de Bisturi Nº 24 cx c/100 Caixa 25 Labor 22,15 553,75

282 Lancetas para multclix cx c/ 100 Caixa 7 g-tech 6,20 43,40

283 Lençol 100% Algodão Solteiro BRANCO, COM Elástico, medindo 1,20X 1,80 personalizado com slongan da Secretaria Municipal de Saúde, fio 30/1 penteado, anti-alérgico, antipilling, 19 trama

Unidade 30 Qm 90,00 2700,00

284 Lençol 100% Algodão Solteiro Branco, Sem elástico, medindo 1,20 X 1,80 personalizado com slongan da Secretaria Municipal de Saúde fio 30/1 penteado, anti-alérgico, antipilling, 19 tramas

Unidade 15 Qm 90,00 1350,00

285 Lençol descartável rolo 70cm X 50cm Rolo 50 Gospel 4,67 233,50

286 Luva de Procedimento G cx com 100 Caixa 60 Embramac 15,30 918,00

287 Luva de Procedimento P cx com 100 Caixa 60 Embramac 15,30 918,00



288 Luva de procedimento M cx com 100 Caixa 60 Embramac 15,30 918,00

289 Luvas Cirurgica esteril n.7,5 Pares 300 Embramac 1,16 348,00

290 Luvas Cirurgica esteril n.8,0 Pares 260 Embramac 1,16 301,60

291 Mascara tripla descartavel com elastico com 50 Caixa 30 Anadona 8,86 265,80

292 Nylon n.1-0/c/agulha 4cm com 36 Caixa 15 Brasuture 37,03 555,45

293 Pinça Lahey com garras 2 x 2 para histerectomia Unidade 3 Abc 322,00 966,00

294 Pinça Lahey Longa 24cm 2x 2 dentes (Clamp) EG p/ Histerectomia via Vaginal sem prolapso

Unidade 3 Erwin guth 170,14 510,42

295 Pinça Wertheim Cullen 22 cm para Histerectomia Unidade 3 Erwin guth 292,12 876,36

296 Pinça Z Clamp Parametrial 24cm Curva para Histerectomia Via Vaginal sem prolapso

Unidade 3 Schobell 500,00 1500,00

297 Porta Agulha Heaney 26cm com Vídea EG (Histerectomia) Unidade 2 Schobell 250,95 501,90

298 Pro pé em brim na cor verde Unidade 100 Descarpack 8,05 805,00

299 Pro-pé descartavel com 100 um Caixa 15 Anadona 8,53 127,95

300 Protetor de corpo tipo avental plástico descartável tamanho único. Unidade 30 Descarpack 1,61 48,30

301 Revelador automatico p/ raio X sol. p/38 lt Unidade 13 Cenit 170,00 2210,00

302 Sais p/ reidratação oral Unidade 200 Prati 0,47 94,00

303 Scalp n.19 Unidade 3000 Lamedid 0,16 480,00





308 Seringas Descartaveil10 ml agulhada Caixa 40 Sr 30,59 1223,60

309 Seringas Descartaveis 20 ml agulhada Caixa 40 Sr 48,00 1920,00



312 Seringas Descartaveis1 ml agulha 13x4,5 Caixa 100 Sr 17,00 1700,00

313 Solução Riger c/ Lactado 500 ml sist.fechado Caixa 10 Equiplex 72,77 727,70

314 Sonda de Foley n.12 Unidade 150 Solidor 2,42 363,00

315 Sonda de Foley n.14 Unidade 150 Labor 1,59 238,50



318 Sonda de Respiração traqueal n.06 Unidade 80 Medsonda 1,40 112,00



321 Sonda nasogastrica curta n.12 com 10PGC Unidade 80 Medsonda 1,40 112,00

322 Sonda nasogastrica curta n.14 com 10PGC Unidade 80 Medsonda 1,40 112,00

323 Sonda Nasogastrica longa n.18 Unidade 80 Medsonda 1,40 112,00



326 Sonda Vesical n.08 Unidade 80 Medsonda 3,00 240,00

327 Sonda Vesical n.10 Unidade 80 Medsonda 3,00 240,00

328 Soro Fisiologico 500ml c/ 24 unidade Caixa 2 Equiplex 79,21 158,42

329 Soro Glico fisiologico 500ml c/ 24 Unidade Caixa 2 Equiplex 91,58 183,16

330 Soro Hinger Lactado 500ml c/ 24 Unidade Caixa 2 Equiplex 87,33 174,66

331 Soro Hinger simples 500ml c/ 24 Unidade Caixa 2 Equiplex 81,14 162,28

332 Termometro Clinico digital Unidade 20 Premiun 9,18 183,60

333 Tesoura Cirúrgica Parametrial 23cm Curva com Vídia (Tungstênio )EG para Histerectomia Via Vaginal sem prolapso em aço inox

Unidade 4 Schobell 326,93 1307,72

334 Tesoura Cirúrgica Parametrial 26cm Curva com Vídia ( Tungstênio) EG para Histerectomia via vaginal sem prolapso

Unidade 3 Erwuin guth 602,50 1807,50

335 Tintura de Iodo c/1000 ml Unidade 9 Cromoline 32,20 289,80

336 Toalhas de Banho Branco 430 fios, 100% Algodão 70x135 cm, personalizada com slongan da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade 10 Qm 35,00 350,00

337 Toalhas de Rosto 100% Algodão 50x80 cm, personalizada com slongan da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade 10 Qm 35,00 350,00

338 Touca descartável na cor Branca Unidade 1880 Anadona 0,07 131,60

339 Touca descartável na cor verde Unidade 1931 Anadona 0,06 115,86

340 Tubo p/ Oxigênio em Silicone c/ 2 mt. Unidade 30 Medicohe 24,15 724,50

341 Umidificador de Oxigênio 250 ml sendo Garrafa plástica, cabeçote, extensão e máscara plástica

Unidade 15 Protec 11,27 169,05

342 Válvula de Breisky para histerectomia via vaginal sem prolapso130mm x 30mm em aço inox

Caixa 2 Abc 483,00 966,00

343 Vicril 0,75cm 1/2 cic com ag 4 cm com 36 Caixa 5 Paramed 177,10 885,50

344 Vicril 1,75cm 1/2 cic com ag 4 cm com 37 Caixa 5 Paramed 177,10 885,50

TOTAL 127.875,00

Nova União – RO, 03 de Abril de 2014. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:A4754341

P M N U - RO AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: OUROCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME C.N.P.J: 10.217.619/0001-06 TEL/FAX: (69) 3461- 4692 ENDEREÇO: RUA SIDNEY GIRÃO, 418 TÉRREO – BAIRRO LIBERDADE – OURO PRETO DO OESTE/RO CEP: 76920-000



NOME DO REPRESENTANTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT P MÉDIO P TOTAL

1 Serviço de implantação de sistema Mikrotik hotspot SERV 2 755,00 1.510,00

2 Manutenção preventiva Mikrotik hotspot SERV 6 131,00 786,00

3 Serviço de implantação de load balancing (balanceamento de carga) SERV 2 780,00 1.560,00

4 Manutenção Preventiva Load balancing SERV 4 139,00 556,00

5 Serviço de Implantação QoS (Quality of service) SERV 1 1.625,00 1.625,00

6 Manutenção preventiva no servidor Web cache SERV 12 165,00 1.980,00

7 Serviço de implantação de servidor Web cache SERV 1 1.380,00 1.380,00

8 Manutenção Preventiva – QoS SERV 2 360,00 720,00

9 Instalação de Rede sem fio (Wireless) por ponto SERV 20 37,00 740,00

10 Instalação de Rede Cabeada UTP por ponto SERV 20 70,00 1.400,00

11 Configuração de Modem ADSL SERV 12 74,00 888,00

12 Configuração de Router Wireless SERV 14 95,00 1.330,00

13 Instalação e/ou Configuração de central Telefônica PABX ( Valor Por Ramal) SERV 20 60,00 1.200,00

14 Serviço de Instalação de Servidor DNS SERV 1 1.770,00 1.770,00

15 Manutenção Preventiva no Servidor DNS SERV 2 365,00 730,00

16 Serviço de instalação do Sistema Operacional, Pacote Office, Sistemas de Segurança ( Antivírus, Antispyware e outros necessários para um bom nível de segurança do computador).

SERV 195 95,00 18.525,00

17 Serviço de instalação/ reinstalação Pacote Office SERV 160 35,00 5.600,00

18 Serviço de Instalação/ reinstalação de Sistemas Antivírus SERV 160 35,00 5.600,00

19 Serviço de instalação de softwares: Java, Adobe Reader, Flash Player, Navegadores (Web Browser), Compactadores e outros necessários para um bom funcionamento do computador.

SERV 160 37,00 5.920,00

20 Manutenção Preventiva/Corretiva em Microcomputadores SERV 650 35,00 22.750,00

21 Manutenção Preventiva/ Corretiva em Notebooks SERV 40 35,00 1.400,00

22 Manutenção Preventiva/Corretiva em Impressoras Laser PP SERV 80 80,00 6.400,00

23 Manutenção Preventiva/Corretiva em Impressoras Laser de MP SERV 12 135,00 1.620,00

24 Manutenção Preventiva/corretiva em impressoras Laser GP SERV 12 165,00 1.980,00

25 Manutenção Preventiva/corretiva em impressoras Jato de Tinta SERV 12 75,00 900,00

26 Manutenção Preventiva/corretiva em impressoras matriciais SERV 4 85,00 340,00

27 Manutenção Preventiva/corretiva em impressoras Térmicas SERV 2 100,00 200,00

28 Manutenção corretiva em Monitores LCD/LED SERV 10 105,00 1.050,00

29 Manutenção corretiva em Nobreak de pequeno porte SERV 65 70,00 4.550,00

30 Manutenção corretiva em Nobreak médio porte SERV 2 110,00 220,00

31 Manutenção corretiva em Nobreak de grande porte SERV 1 270,00 270,00

TOTAL 95.500,00

Nova União – RO, 25 de Fevereiro de 2014.



Código Identificador:AD9D584D

P M N U - RO

AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2013 José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: EUKELITON J.S. FERNANDES-ME. C. N. P. J: 04.166.964/0001-65 TEL/FAX: ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº085 BAIRRO ALVORADA OU RO PRETO DO OETE/RO. CEP: 78.950-000 NOME DO REPRESENTANTE: EUKELITON JANU SABAIANE FERNANDES

ITEM DESCRIÇÃO

UNI QUANT. PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

02 Serviço de mecânica especializada em Injeção eletrônica em veículos a Gasolina. Hora 350 71,00 24.850,00

03 Serviço de mecânica especializada em manutenção de ar condicionado. Hora 300 71,00 21.300,00

05 Serviço de mecânica especializada em bomba de combustível de veículos a Gasolina. Hora 400 71,00 28.400,00

06 Serviço de mecânica especializada em lanternagem. Hora 400

140,00 56.000,00

08 Serviço de mecânica especializada em tapeçaria automotiva, Hora 250 85,00 21.250,00

09 Serviço de alinhamento e balanceamento em veículos leves. Hora 600 58,00 34.800,00

10 Serviço de alinhamento e balanceamento em veículos pesados. Hora 600 75,00 45.000,00

11 Serviço de mecânica especializada em cambagem. Hora 400 58,00 23.200,00

Total 254.800,00

FORNECEDOR: SIVONEI R.SILVA -ME C. N. P. J: 84.593.458/001-92 TEL/FAX: (69)3461-3301 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 727 OURO PRETO DO OESTE/RO. CEP: 76.920-000 NOME DO REPRESENTANTE: SILVONEI R. DA SILVA

ITEM DESCRIÇÃO

UNI QUANT. PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

01 Serviço de mecânica especializada em injeção eletrônica em veículos e maquinas a Diesel.

Hora 350 89,00 31.150,00



04 Serviço de mecânica especializada em bomba injetora. Hora 300 83,00 24.900,00

07 Serviço de mecânica especializada em torno e retifica de peças. Hora 400 139,00 55.600,00

TOTAL 111.650,00

Nova União – RO, 16 de Março de 2014.



Código Identificador:4AEE2039

P M N U - RO

AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2013 José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: VICTOR & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA-ME C. N. P. J: 08.488.475/0001-80 TEL/FAX: 693461-1910 ENDEREÇO: AV. DANIEL COMBONI N° 389, BAIRRO ALVORADA OURO PRETO DO OESTE - RO CEP: 76920-000 NOME DO REPRESENTANTE: GLEBS GERALDO FERREIRA SAMPAIO

ITEM COD DESCRIÇÃO UNI QUANT. MARCA P. UNIT. P. TOTAL

AS PEÇAS ABAIXO ESPECIFICADAS DEVERÃO ESTAR DENTRE OS MATERIAIS HOMOLOGADOS PELA FABRICANTE/MONTADORA DO

FIAT UNO MILE WAY 1.0 ANO 2008/2009 PLACA NDQ 1849

LOTE 01

1 5703 ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO LT 20 GONEL 23,75 475,00

2 5704 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 8 CORVEN 190,00 1.520,00

3 5705 AMORTECEDOR TRAZEIRO UN 8 CORVEN 210,00 1.680,00

4 5706 ARTICULAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO UN 8 DRIVEWAY 28,07 224,56

5 5707 BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRA UN 12 JAHU 29,28 351,36

6 5708 BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRAZEIRO UN 12 JAHU 10,20 122,40

7 5709 BOMBA DE AGUA UN 2 SCHADEK 75,60 151,20

8 5710 BORRACHA DAS PORTAS UN 8 JAHU 29,60 236,80

9 5711 BORRACHA EXTERNA DA BARRA ESTABILIZADORA

UN 12 JAHU 4,89 58,68

10 5712 BORRACHA INTERNA DA BARRA ESTABILIZADORA

UN 12 JAHU 3,25 39,00

11 5713 BUCHA BANDEIJA TRAZEIRA UN 32 JAHU 6,86 219,52

12 5714 BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE UN 8 JAHU 6,50 52,00

13 5715 BUCHA DO ESTIRANTE UN 12 JAHU 45,76 549,12

14 5716 CABO DE FREIO DE MAO UN 3 FANIA 59,37 178,11

15 5717 CARTER UN 2 IGASA 86,27 172,54

16 5718 COIFA DA HOMOCINETICA UN 6 JAHU 9,21 55,26

17 5719 COIFA DO SEMI EIXO UN 6 JAHU 7,10 42,60

18 5720 CORREIA DENTADA UN 4 DAYCO 46,36 185,44

19 5721 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 4 JAHU 18,48 73,92

20 5722 COXIM CAMBIO UN 6 JAHU 56,59 339,54

21 5723 COXIM DO MOTOR UN 12 JAHU 89,74 1.076,88

22 5724 CUBO DIANTEIRA UN 4 VOBER 35,43 141,72

23 5725 FEIXE DE MOLA TRAZEIRO UN 4 ALIPERT 150,24 600,96

24 5726 FILTRO AR UN 6 BOSCH 12,32 73,92

25 5727 FILTRO COMBUSTIVEL UN 8 BOSCH 12,65 101,20

26 5728 FILTRO DE OLEO UN 10 BOSCH 13,90 139,00

27 5729 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR JOGO 3 SABO 157,37 472,11

28 5730 JOGO DE PASTILHA JOGO 6 SPEED 26,78 160,68

29 5731 JOGO DE REPARO DE BICO INJETOR JOGO 4 CORCERAMA 11,48 45,92

30 5732 KITS DE EMBREAGEM UN 3 TARANTO 221,20 663,60

31 5733 MACACO UN 1 KRAUCHER 36,27 36,27

32 5734 MASSANETA EXTERNA DA PORTA UN 8 VB 27,40 219,20

33 5735 MASSANETA INTERNA PARA PORTA UN 8 VB 7,48 59,84

34 5736 OLEO DE CAMBIO LT 15 PETRONAS 17,30 259,50

35 5737 OLEO HIDRAULICO LT 4 PETRONAS 17,36 69,44

36 5738 OLEO MOTOR SEMI SINTETICO LT 48 MOBIL 24,44 1.173,12

37 5739 PALHETA PARABRISA UN 8 TRICO 24,64 197,12

38 5740 PARA CHOQUE DIANTEIRO UN 2 CTS 195,00 390,00

39 5741 PARABRISA UN 2 TWINGLAS 227,38 454,76

40 5742 PEITO DE AÇO UN 2 IGASA 59,51 119,02

41 5743 PIVOR UN 8 DRIVEWAY 20,29 162,32

42 5744 REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 3 EURO 72,54 217,62

43 5745 RETENTOR DA POLIA UN 2 SABO 7,67 15,34

44 5746 RETENTOR DO COMANDO UN 4 SABO 27,45 109,80

45 5747 RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR UN 3 SABO 69,32 207,96

46 5748 RODAS ARO 13 (FERRO) UN 8 RODABRAS 170,56 1.364,48

47 5749 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA UN 3 ROLT 37,76 113,28

48 5750 ROLAMENTO DO SEMI-EIXO UN 4 I NA 52,79 211,16

49 5751 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 8 SCF 53,75 430,00

50 5752 ROLAMENTO RODA TRAZEIRA UN 8 VOBER 39,06 312,48

51 5753 SELO DE ÁGUA UN 2 GEB 1,30 2,60

52 5754 SILENCIOSO TRAZEIRA UN 2 SCAPEX 98,71 197,42

53 5755 TAMPA OLEO MOTOR UN 2 UNIVERSAL 9,00 18,00

54 5756 TANQUE DE COMBUSTIVEL UN 1 ACERO 187,47 187,47

55 5757 TEMINAL DE BATERIA UN 4 UNIFORT 6,00 24,00



56 5758 TERMINAL DE DIREÇAO UN 8 DRIVEWAY 31,87 254,96

57 5759 TERMINAL DE ESTIRANTE UN 8 DRIVEWAY 42,55 340,40

58 5760 TRANCA CAPU DIANTEIRA UN 2 UNIVERSAL 13,30 26,60

59 5761 TRANCA DA PORTA UN 4 UNIVERSAL 30,70 122,80

TOTAL 17.500,00

FORNECEDOR: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP C. N. P. J: 84.572.742/0001-81 TEL/FAX: 69 3461-3435 ENDEREÇO: RUA MARTINHO LUTERO, 1138-BAIRRO ALVORADA,OURO PRETO DO O ESRTE-RO CEP: 76920-000 NOME DO REPRESENTANTE: ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS

LOTE 02

AS PEÇAS ABAIXO ESPECIFICADAS DEVERÃO ESTAR DENTRE OS MATERIAIS HOMOLOGADOS PELA FABRICANTE/MONTADORA DO GOL 1.0, ANO 2012 PLACA NBW 7847

60 5762 ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO

LT 10 ORBI 25,47 254,70

61 5763 ALTERNADOR UN 2 ARIEL 1.152,60 2.305,20

62 5764 AMORTECEDOR DIANTEIRA UN 2 COFAP 113,94 227,88

63 5765 AMORTECEDOR TRAZEIRO UN 4 COFAP 106,56 426,24

64 5766 BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO

UN 6 COFAP 29,45 176,70


UN 2 COFAP 30,09 60,18

66 5768 BATENTES DA SUSPENÇAO TRAZEIRA

UN 2 COFAP 10,40 20,80

67 5769 BATERIA 60 AMP. UN 4 ACDELCO 281,74 1.126,96

68 5770 BOBINA IGNIÇAO UN 6 VTO 178,00 1.068,00

69 5771 BOBINA MAGNETICA AR CONDICIONADO

UN 8 DENSO 266,70 2.133,60

70 5772 BOMBA DE AGUA UN 4 URBA 81,72 326,88

71 5773 BORRACHA DAS PORTAS UN 4 JAÚ 27,53 110,12

72 5774 BUCHA EIXO TRAZEIRO UN 4 DC 13,88 55,52

73 5775 BUCHA BARRA DIREÇAO UN 2 DC 2,87 5,74

74 5776 BUCHA DA BANDEJA UN 2 DC 23,60 47,20

75 5777 BUZINA CARACOL UN 1 DC 39,46 39,46

76 5778 CABO DE FREIO DE MAO UN 4 IKS 106,37 425,48

77 5779 CABO IGNIÇAO UN 1 MARELI 90,95 90,95

78 5780 CARGA DE GAS R 134 UN 4 BR 176,73 706,92

79 5781 CARTER UN 6 BEPO 70,11 420,66

80 5782 CHAVE DE ALERTA UN 2 KOSTAL 163,60 327,20

81 5783 CHAVE DE SETA UN 4 KOSTAL 107,26 429,04

82 5784 CHAVE LIMPADOR UN 4 MARILIA 97,55 390,20

83 5785 CILINDRO DE FREIO UN 4 ATE 12,26 49,04

84 5786 CILINDRO MESTRE FREIO UN 4 ATE 156,56 626,24

85 5787 COIFA DO HOMOCINETICA UN 4 DC 18,56 74,24

86 5788 COIFA DO SEMI EIXO UN 2 DC 28,17 56,34

87 5789 CORREIA ALTERNADOR UN 4 GATES 31,55 126,20

88 5790 CORREIA DENTADA UN 6 GATES 44,28 265,68

89 5791 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

UN 6 COFAP 27,87 167,22

90 5792 COXIM CAMBIO UN 5 DC 21,63 108,15

91 5793 COXIM DO MOTOR UN 4 DC 100,96 403,84

92 5794 CUBO DIANTEIRA UN 4 HIPPER 42,85 171,40

93 5795 CUPULA DA ALAVANCA UN 4 DC 24,71 98,84

94 5796 DISCO DE FREIO UN 2 HIPPER 41,13 82,26

95 5797 ESTATOR DO ALTERNADOR Jogo 2 ARIEL 175,12 350,24

96 5798 FAROL UN 6 ORGUS 355,89 2.135,34

97 5799 FILTRO AR Jogo 3 TECFIL 13,29 39,87

98 5800 FILTRO COMBUSTIVEL UN 4 TECFIL 17,19 68,76

99 5801 FILTRO DE OLEO UN 2 TECFIL 14,09 28,18

100 5802 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA UN 6 IBTF 11,40 68,40

101 5803 FLEXIVEL FREIO TRAZEIRA UN 1 IBTF 10,58 10,58

102 5804 FLUIDO DE FREIO UN 3 BOSCH 9,79 29,37

103 5805 HOMOCINETICA UN 4 DC 106,45 425,80

104 5806 INTERRUPTOR DE ÓLEO LT 10 MARFLEX 13,13 131,30

105 5807 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR LT 25 SPAHL 105,01 2.625,25

106 5808 JOGO DE LONA LT 3 FRAS-LE 15,06 45,18

107 5809 JOGO DE PASTILHA DE FREIO Jogo 20 SYL 64,79 1.295,80

108 5810 JOGO DE REPARO DE BICO INJETOR

UN 4 AUTOLEX 12,92 51,68

109 5811 KIT DE EMBREAGEM UN 1 VALEO 243,40 243,40

110 5812 KIT ROLAMENTO RODA TRAZEIRO

UN 2 SKF 37,34 74,68

111 5813 LAMPADA DE FAROL UN 2 OSRAN 65,38 130,76

112 5814 LAMPADA FAROL HALOGENA IODO 15V55W

UN 6 OSRAN 86,44 518,64

113 5815 LANTERNA DE PLACA UN 1 COFRAN 25,00 25,00

114 5816 LANTERNA INTERNA UN 2 COFRAN 67,87 135,74

115 5817 LANTERNA TRAZEIRA UN 4 COFRAN 122,15 488,60

116 5818 MACACO UN 5 VONDER 81,32 406,60

117 5819 MASSANETA EXTERNA DA PORTA UN 2 UNIV 83,74 167,48

118 5820 MASSANETA INTERNA PARA PORTA

UN 1 UNIV 18,15 18,15

119 5821 MOTOR DE PARTIDA UN 2 BOSCH 1.082,16 2.164,32

120 5822 MOTOR DO LIMPADOR PARA BRISA

UN 4 BOSCH 318,88 1.275,52

121 5823 MOTOR ELETRICO DE VIDRO UN 4 UNIIV 51,22 204,88

122 5824 MOTOR LIMPADOR PARA BRISA UN 8 UNIV 318,88 2.551,04

123 5825 OLEO DE CAMBIO UN 8 FL 11,50 92,00



124 5826 OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO UN 2 FL 48,50 97,00

125 5827 OLEO HIDRAULICO UN 1 FL 18,80 18,80

126 5828 PALHETA DE LIMPADOR UN 2 DYNA 54,80 109,60

127 5829 PARA CHOQUE DIANTEIRO UN 1 DTS 306,15 306,15

128 5830 PARABRISA UN 2 BLINDEX 213,87 427,74

129 5831 PEITO DE AÇO UN 4 IGASA 59,00 236,00

130 5832 PIVOR UN 2 SKF 33,26 66,52

131 5833 PONTA EIXO TRAZEIRA UN 4 IMA 47,78 191,12

132 5834 PRESSOSTATO UN 1 DENSO 260,30 260,30

133 5835 REFIL BOMBA COMBUSTIVEL UN 2 VTO 239,16 478,32

134 5836 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 2 ARIEL 51,96 103,92

135 5837 RELE AUXILIAR UN 4 MARILIA 28,01 112,04

136 5838 REPARO DE BICO INJETOR UN 4 AUTOLEX 19,42 77,68

137 5839 REPARO TRAMBULADOR UN 5 DC 15,11 75,55

138 5840 RETENTOR DA POLIA DE VIRABREQUIM

UN 6 SABO 58,35 350,10

139 5841 RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR

UN 2 SABO 178,04 356,08

140 5842 RODAS ARO 14 (FERRO) UN 4 BORLEM 497,22 1.988,88

141 5843 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA

UN 4 SKF 103,73 414,92

142 5844 ROLAMENTO DO ALTERNADOR UN 2 SKF 25,48 50,96

143 5845 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO

UN 8 SKF 56,12 448,96

144 5846 ROTOR DO ALTERNADOR UN 1 SKF 200,80 200,80

145 5847 SENSOR DE ROTAÇAO UN 2 DENSO 115,63 231,26

146 5848 SILENCIOSO TRAZEIRA UN 1 MAN 190,02 190,02

147 5849 SONDA LAMBDA UN 2 VTO 250,50 501,00

148 5850 TAMPA OLEO MOTOR UN 2 DC 6,72 13,44

149 5851 TANQUE DE COMBUSTIVEL UN 1 BEPO 636,54 636,54

150 5852 TEMINAL DE BATERIA UN 2 DC 6,24 12,48

151 5853 TERMINAL DIREÇAO UN 4 SKF 30,73 122,92

152 5854 TRANCA DA PORTA UN 2 SKF 238,20 476,40

153 5855 VELAS DE IGNIÇAO UN 12 BOSCH 24,83 297,96

154 5856 ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO

UN 4 ORBI 23,96 95,84

155 5857 ALTERNADOR UN 1 BOSCH 1.151,20 1.151,20

156 5858 AMORTECEDOR DIANTEIRA UN 2 COFAP 113,21 226,42

157 5859 AMORTECEDOR TRAZEIRO UN 2 COFAP 107,20 214,40


UN 4 COFAP 31,38 125,52


UN 4 COFAP 31,38 125,52

TOTAL 40.000,00




Código Identificador:F798784D

P M N U - RO AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

VENCEDORA DO(S) LOTE(S): FORNECEDOR: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP C. N. P. J: 84.572.742/0001-81 TEL/FAX: 69 3461-3435 ENDEREÇO: RUA MARTINHO LUTERO, 1138-BAIRRO ALVORADA,OURO PRETO DO O ESRTE-RO CEP: 76920-000 NOME DO REPRESENTANTE: ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS

ITEM DESCRIÇÃO UNI QUANT. MARCA P. UNIT. P. TOTAL

GOL 1.0

1 5862 BATERIA 60 AMP UN 1 ACDELCO 250,20 250,20

2 5863 LAMPADA DE FAROL UN 4 OSRAN 21,30 85,20

3 5864 LÂMPADAS DIVERSAS UN 10 OSRAN 7,42 74,20

4 5865 FAROL UN 2 ORGUS 213,73 427,46

5 5866 LIMPADOR DE PARA BRISA UN 2 DYNA 250,21 500,42

6 5867 CHAVE DE SETA COMPLETA UN 2 MARILIA 378,05 756,10

7 5868 BOBINA DE IGNIÇÃO UN 2 VTO 194,35 388,70

8 5869 JOGO CABO DE VELA NGK UN 2 MARFLEX 164,97 329,94

9 5870 JOGO DE VELA NOK UN 2 BOSCH 142,70 285,40

10 5871 SOQUETE DE FAROL UN 4 MARFLEX 18,40 73,60

11 5872 LANTERNA TRASEIRA UN 2 COFRAN 192,60 385,20

12 5873 CIRCUITO DA LANT. TRASEIRA UN 2 MARILIA 81,67 163,34

13 5874 SENSOR ROTAÇÃO UN 1 VTO 181,11 181,11

14 5875 SENSOR DE MARCHA LENTA UN 1 VTO 149,46 149,46

15 5876 SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA UN 1 VTO 138,17 138,17

16 5877 SENSOR MAP UN 1 VTO 108,80 108,80

17 5878 BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 1 VTO 152,72 152,72



18 5879 SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL UN 1 TSA 105,88 105,88

19 5880 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 2 TECFIL 40,99 81,98

20 5881 SENSOR SONDALANBOA UN 1 VTO 388,06 388,06

21 5882 ELETROVENTILADOR DO RADIADOR UN 1 BEHER 401,30 401,30

22 5883 VENTILADOR INTERNO UN 1 BEHER 381,60 381,60

23 5884 IMOBILIZADOR UN 1 VTO 254,08 254,08

24 5885 ANTENA DO IMOBILIZADOR UN 1 VTO 158,57 158,57

26 5886 AUTOMATICO 12 VT UN 1 BOSCH 147,23 147,23

27 5887 INDUZIDO 12 VT UN 1 BOSCH 179,86 179,86

28 5888 BOBINA DE CAMPO UN 1 BOSCH 270,22 270,22

29 5889 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 1 BOSCH 188,58 188,58

30 5890 ROTOR ALTERNADOR UN 1 BOSCH 224,38 224,38

31 5891 ESTADOR DO ALTERNADOR UN 1 BOSCH 215,33 215,33

32 5892 ALTERNADOR COMPLETO UN 1 BOSCH 1.846,76 1.846,76

33 5893 MOTOR DE PARTIDA COMPLETO UN 1 BOSCH 1.406,15 1.406,15

TOTAL 10.700,00

FORNECEDOR: CHAVES & PINTO LTDA C. N. P. J: 10.791.693/0001-31 TEL/FAX: 69-8126-0742 ENDEREÇO: AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA, Nº 2058, BAIRRO CENTRO, NOVA UN IÃO/RO CEP:76.924-000 NOME DO REPRESENTANTE: ADELSON BISPO PINTO CHAVES

FIATA UNO 1.0

34 5894 BATERIA 60 AMP UN 1 CRAL 255,00 255,00

35 5895 LÃMPADA DE FAROL UN 4 PHILIPS 22,25 89,00

36 5896 LÂMPADAS DIVERSAS UN 10 UNIVERSAL 7,60 76,00

37 5897 FAROL UN 2 ARTEB 222,50 445,00

38 5898 LIMPADOR DE PARA BRISA UN 2 BOSCH 285,00 570,00

39 5899 CHAVE DE SETA COMPLETA UN 2 COSTAB 422,50 845,00

40 5900 BOBINA DE IGNIÇÃO UN 2 NGK 250,00 500,00

41 5901 JOGO CABO DE VELA NGK UN 2 NGK 163,50 327,00

42 5902 JOGO DE VELA NOK UN 2 NGK 150,00 300,00

43 5903 SOQUETE DE FAROL UN 4 UNIVERSAL 22,25 89,00

44 5904 LANTERNA TRASEIRA UN 2 UNIVERSAL 194,00 388,00

45 5905 CIRCUITO DA LANT. TRASEIRA UN 2 UNIVERSAL 54,00 108,00

46 5906 SENSOR ROTAÇÃO UN 1 DPL 198,00 198,00

47 5907 SENSOR DE MARCHA LENTA UN 1 DPL 150,00 150,00

48 5908 SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA UN 1 DPL 150,00 150,00

49 5909 SENSOR MAP UN 1 MG MARELLI 100,33 100,33

50 5910 BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 1 KS 134,00 134,00

51 5911 SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL UN 1 VTO 147,00 147,00

52 5912 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 2 TSA 42,50 85,00

53 5913 SENSOR SONDALANBOA UN 1 VDO 310,00 310,00

54 5914 ELETROVENTILADOR DO RADIADOR UN 1 BOSCH 422,00 422,00

55 5915 VENTILADOR INTERNO UN 1 BOSCH 364,00 364,00

56 5916 IMOBILIZADOR UN 1 KNDZ 261,00 261,00

57 5917 ANTENA DO IMOBILIZADOR UN 1 UNIVERSAL 175,00 175,00

58 5918 BICO INJETOR UN 4 MAGNET MARIELLI 142,47 569,88

59 5919 AUTOMATICO 12 VT UN 1 ZM 149,77 149,77

60 5920 INDUZIDO 12 VT UN 1 NK 262,00 262,00

61 5921 BOBINA DE CAMPO UN 1 BOSCH 180,00 180,00

62 5922 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 1 BOSCH 120,00 120,00

63 5923 ROTOR ALTERNADOR UN 1 ARIELLI 230,00 230,00

64 5924 ESTADOR DO ALTERNADOR UN 1 ARIELLI 200,00 200,00

65 5925 ALTERNADOR COMPLETO UN 1 BOSCH 1.400,00 1.400,00

66 5926 MOTOR DE PARTIDA COMPLETO UN 1 BOSCH 1.150,00 1.150,00

TOTAL 10.749,98 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA

1 5927 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA HORAS 100 72,00 7.200,00




Código Identificador:0FCDA347

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS


Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.



199/2013, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 287, do processo 2016/2013, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. 2016/2013. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº. 199/2013, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/2013, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS: 4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata. A presente Ata perfaz o valor total de R$ 42.582,64(quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação: Fornecedor: MEDICAL CENTER DIST. DE MEDICAME3NTOS EIRELLE-EPP CNPJ: 06.233.460/0001-46 End: AV. São Paulo n°2142 - Centro Cacoal – RO Tel: 69-3441-4721 Valor Total do Fornecedor: R$42.582,64(quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Ordem Descrição Unidade Marca Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Filmes de RX tam 18 x 24 cx c/ 100 películas fundo verde. cx IBF 13 68,99 896,87

2 Filmes de RX tam 24 x 30 cx c/ 100 películas fundo verde cx IBF 25 114,99 2.874,75




6 ECRANS 24 X 30 C/ SENSIBILIDADE VERDE Par Konex Kiran 2 345,00 690,00

7 ECRANS 30 X 40 C/ SENSIBILIDADE VERDE PAR Konex Kiran 2 527,00 1.054,00

8 ECRANS 35 X 35 C/ SENSIBILIDADE VERDE PAR Konex Kiran 2 584,00 1.168,00

9 Chasis de RX tam. 24 x 30. Cx Lumax Kiran 2 130,00 260,00




13 NUMEROS DE CHUMBO P RAIO X Jogo Konex 8 58,33 466,64

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 6.1 Prazo de execução: Imediatamente 0 (zero dias). CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 7.1 Local de execução: A empresa deverá dispor de local apropriado para a realização dos serviços, que deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados.



7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela execução do serviço que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes; CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 8.2 As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município,no prazo de05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente. 8.7 A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante documento de pedido de execução dos serviços expedido pelo servidor responsável da SEMSAU, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 8.8 Os serviços executados deverão ser entregues acompanhados de relatório de serviços executados devidamente assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 8.9 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I: 9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de execução de serviço do servidor responsável pela SEMPLAN, devidamente assinado. 9.1.3 Prestar os serviços nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas. 9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 9.1.8 a falta de funcionário capacitado para execução de quaisquer dos serviços, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 9.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;



9.1.13 garantir a execução dos serviços sempre que necessário e solicitado pela SEMSAU; 9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos serviços da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição dos materiais objeto do contrato; 9.1.15 todo serviços deverá ser comprovadamente de primeira qualidade. 9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a execução do serviço; 9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; ALÉM DAS DEMAIS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 11.1 Solicitar a execução dos serviços, mediante documento de pedido de execução do serviço/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da SEMPLAN. 11.2 - Efetuar o pagamento pela prestação dos serviços, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos serviços, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 11.4 - Controlar os pedidos de execução de serviços, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos serviços ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura. 11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos serviços. 11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. ALÉM DAS DEMAIS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 12.1 O pagamento será efetuado mediante depósito em conta-corrente informada na proposta do fornecedor, mensalmente, após o recebimento definitivo pela fiscalização, e/ou do recebimento do documento fiscal. O procedimento de pagamento da Nota Fiscal só se efetivara após o Recebimento Definitivo e mediante a comprovação da regularidade fiscal(CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura. 12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço. 12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local. 13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.



13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 13.8 Antes de receber o pedido de execução do serviço, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de produtos necessários à execução do serviço e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item. 13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e no Átrio de Prefeitura Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE P REÇOS 14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 14.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público. 14.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93. 15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento. 15.3 - A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93. b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. c) Judicialmente nos termos da Legislação.



15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES 17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos; IV) declaração de inidoneidade. 17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos. 17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades. 17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 17.10 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS 18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 199/2013 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 21.1Para dirimir as questões oriundas desta ata será competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO. 21.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.



Pimenta Bueno/RO, 04 de abril de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal JULIANA BATISTA N. DA SILVA Diretora Substituta Central de Compras MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município JULIANA SOARES LOPES Depto. de Registro de Preços Fornecedor: Medicalcenter Distribuidora de Medicamentos Ltda-me ROSANGELA RAMOS BALBINO Representante


Código Identificador:5119300A

CENTRAL DE COMPRAS


Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.27/2014, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 287, do processo 999/2014, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual futura e eventual Aquisição de Papel Sulfit A4, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº.999/2014. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL nº.27/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº.27/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS: 4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata. A presente Ata perfaz o valor total de R$ 94.937,00(noventa e quatro mil e novecentos e trinta e sete reais). 5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação:



Fornecedor: MARILIA DA SILVA GOMES & CIA LTDA CNPJ: 05.350.757/0001-95 End: AV. Presidente Kennedy – 1034 - Pioneiros Pimenta Bueno – RO Tel: 69-3451-5600 Valor Total do Fornecedor: R$94.937,00(noventa e quatro mil e novecentos e trinta e sete reais). Ordem Descrição Unidade Marca Quant. Valor Unit. Valor Total

1 PAPEL SULFITE A4 210X297 mm, 75g/m, cx C/ 10 RESMAS 75 G/M2

CX SOLCOPY 683 139,00 94.937,00

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 6.1 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata deverá efetuar a entrega, em até cinco dias após o recebimento da Nota de Empenho, dentro de horário normal de expediente (das 7h30 às 13h30). CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 7.1 Local de entrega: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno 7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes; CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE ENTREGA: 8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 8.2 As contratações do fornecimento dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município,no prazo de05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente. 8.7 A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante documento de pedido de execução dos serviços expedido pelo servidor responsável da SEMSAU, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 8.8 Os serviços executados deverão ser entregues acompanhados de relatório de serviços executados devidamente assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 8.9 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I: 9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de fornecimento do servidor responsável pela UA,devidamente assinado. 9.1.3 Entregar os materiais nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas. 9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a entrega dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena realização do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;



9.1.8 a falta de funcionário capacitado para entrega dos materiais, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ou não entrega do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 9.1.11 fiscalizar o perfeito fornecimento dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe,integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 9.1.13 garantir a entrega dos materiais sempre que necessário e solicitado pela UA; 9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a materiais dos materiais objeto do contrato; 9.1.15 todos os materiais deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a entrega dos materiais; 9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) materiais(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 10.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da UA, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas e condições requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos materiais a serem entregues, de acordo com as necessidades UA. 10.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário. 10.4 – Fornecer os materiais objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio consentimento da Prefeitura. 10.5 – Fornecer os materiais por intermédio de empregados especializados. 10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes. 10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito,da Prefeitura. 10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes materiais fornecidos, por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados; 10.9 E ainda: I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA; II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 11.1 Solicitar a entrega dos materiais, mediante documento de pedido de entrega/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da UA. 11.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos materiais, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos materiais registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos materiais, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 11.4 - Controlar os pedidos de entrega dos materiais, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos materiais ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura. 11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos materiais. 11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 12.1 O pagamento será efetuado conforme a Nota de Empenho, no prazo máximo 30 dias, após a entrega das mercadorias, com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento. 12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço. 12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local. 13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal. 13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 13.8 Antes de receber o pedido de entrega dos materiais, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de materiais de materiais necessários à entrega dos materiais e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item.



13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e diário oficial dos municípios-DOM. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE P REÇOS 14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 14.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público. 14.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93. 15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento. 15.3 - A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93. b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. c) Judicialmente nos termos da Legislação. 15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES 17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos; IV) declaração de inidoneidade. 17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.



17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos. 17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades. 17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 17.10 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS 18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 27/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 21.1Para dirimir as questões oriundas desta ata será competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO. 21.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Pimenta Bueno/RO, 08 de abril de 2014. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal JULIANA BATISTA N. DA SILVA Diretora Substituta Central de Compras MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município JULIANA SOARES LOPES Depto. de Registro de Preços Fornecedor Marilia da Silva Gomes & Cia Ltda EDUARDO MELOTTI Representante




Código Identificador:895ABC0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO

INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

no Período Até o Período

(b) % (c)=(b/a)

*100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 9.883.064,40 9.883.064,40 1.167.336,28 1.167.336,28 11,81

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2.905.670,89 2.905.670,89 146.874,72 146.874,72 5,05

1.1.1 - IPTU 2.371.612,55 2.371.612,55 3.563,17 3.563,17 0,15

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 23.228,87 23.228,87 593,24 593,24 2,55

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 304.332,98 304.332,98 126.352,93 126.352,93 41,52

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 206.496,48 206.496,48 16.365,38 16.365,38 7,93

1.1.5 - ( - ) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 876.640,55 876.640,55 111.199,69 111.199,69 12,68

1.2.1 - ITBI 873.039,72 873.039,72 109.868,24 109.868,24 12,58

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 2.545,29 2.545,29 1.331,45 1.331,45 52,31

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.055,54 1.055,54 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 4.558.029,95 4.558.029,95 807.965,06 807.965,06 17,73

1.3.1 - ISS 4.343.344,90 4.343.344,90 794.918,14 794.918,14 18,30

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 29.861,20 29.861,20 4.107,79 4.107,79 13,76

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 142.213,28 142.213,28 6.950,32 6.950,32 4,89

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 42.610,58 42.610,58 1.988,81 1.988,81 4,67

1.3.5 - ( - ) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.542.723,01 1.542.723,01 101.296,81 101.296,81 6,57

1.4.1 - IRRF 1.542.723,01 1.542.723,01 101.296,81 101.296,81 6,57

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 36.037.700,18 36.037.700,18 6.243.878,26 6.243.878,26 17,33

2.1 - Cota-Parte FPM 14.596.721,07 14.596.721,07 2.805.475,72 2.805.475,72 19,22

2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 14.596.721,07 14.596.721,07 2.805.475,72 2.805.475,72 19,22

2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 19.302.968,94 19.302.968,94 2.958.230,56 2.958.230,56 15,33

2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 34.898,85 34.898,85 4.991,18 4.991,18 14,30

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 0,00 0,00 9.797,97 9.797,97 0,00

2.5 - Cota-Parte ITR 129.145,23 129.145,23 19.588,88 19.588,88 15,17

2.6 - Cota-Parte IPVA 1.973.966,09 1.973.966,09 445.793,95 445.793,95 22,58

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 45.920.764,58 45.920.764,58 7.411.214,54 7.411.214,54 16,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZAD

A

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)

*100 no Período Até o Período

(b)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 904.524,72 904.524,72 66.394,29 66.394,29 7,34

5.1 - Transferências do Salário-Educação 488.292,23 488.292,23 66.394,29 66.394,29 13,60

5.2 - Outras Trasnferências do FNDE 416.232,49 416.232,49 0,00 0,00 0,00

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 830.000,00 830.000,00 176.842,70 176.842,70 21,31

6.1 - Transferências de Convênios 830.000,00 830.000,00 176.842,70 176.842,70 21,31

6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.734.524,72 1.734.524,72 243.236,99 243.236,99 14,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)

*100 no Período Até o Período

(b)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.207.540,04 7.207.540,04 1.246.815,94 1.246.815,94 17,30

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 2.919.344,21 2.919.344,21 561.095,09 561.095,09 19,22

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 3.860.593,79 3.860.593,79 591.646,07 591.646,07 15,33

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 6.979,77 6.979,77 998,22 998,22 14,30

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 25.829,05 25.829,05 3.917,74 3.917,74 15,17

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 394.793,22 394.793,22 89.158,82 89.158,82 22,58



11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.279.973,38 10.279.973,38 1.798.619,17 1.798.619,17 17,50

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 10.279.973,38 10.279.973,38 1.798.619,17 1.798.619,17 17,50

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 3.072.433,34 3.072.433,34 551.803,23 551.803,23 17,96

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL


(d)

DESPESAS LIQUIDADAS


(e)

% (f)=(e/d)

*100

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.576.340,38 7.576.340,38 934.654,40 934.654,40 12,34

13.1- Com Educação Infantil 2.405.561,87 2.405.561,87 309.584,52 309.584,52 12,87

13.2- Com Ensino Fundamental 5.170.778,51 5.170.778,51 625.069,88 625.069,88 12,09

14 - OUTRAS DESPESAS 2.703.633,00 2.703.633,00 378.776,72 378.776,72 14,01

14.1- Com Educação Infantil 881.728,91 881.728,91 117.961,16 117.961,16 0,13

14.2- Com Ensino Fundamental 1.821.904,09 1.821.904,09 260.815,56 260.815,56 14,32

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 10.279.973,38 10.279.973,38 1.313.431,12 1.313.431,12 12,78

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

51,97

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS 669,37

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO

INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS


(b)

% (c)=(b/a)

*100

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 11.480.191,14 11.480.191,14 1.852.803,64 1.852.803,64 16,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO

INICIAL


(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

no Período Acumulado

(e)

% (f)=(e/d)

*100

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 4.269.188,78 4.202.188,78 525.487,28 525.487,28 12,51

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 3.287.290,78 3.287.290,78 427.545,68 427.545,68 13,01

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 981.898,00 914.898,00 97.941,60 97.941,60 10,71

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 12.079.442,71 12.146.442,71 1.264.706,73 1.264.706,73 10,41

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 6.992.682,60 6.992.682,60 885.885,44 885.885,44 12,67

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.086.760,11 5.153.760,11 378.821,29 378.821,29 7,35

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)

16.380.631,49 16.380.631,49 1.790.194,01 1.790.194,01 10,93

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 551.803,23

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 0,00

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

4.712,91

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 556.516,14

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) 1.233.677,87

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 16,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS LIQUIDADAS


(e)

% (f)=(e/d)

*100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DEOUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 488.292,23 488.292,23 0,00 0,00 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 488.292,23 488.292,23 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 16.868.923,72 16.868.923,72 1.790.194,01 1.790.194,01 10,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O PERÍODO CANCELADOS EM 2014

(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 4.712,91

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

FUNDEB (h)

FUNDEF

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 669,37 0,00

48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO 1.798.619,17 0,00

49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO 1.317.362,61 0,00

50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO 0,00 0,00

51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 481.925,93 0,00






Código Identificador:BB1F4D82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre

(b)

% (b/a)*100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 9.883.064,40 9.883.064,40 1.167.336,28 11,81

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.371.612,55 2.371.612,55 3.563,17 0,15

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 873.039,72 873.039,72 109.868,24 12,58

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.343.344,90 4.343.344,90 794.918,14 18,30

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.542.723,01 1.542.723,01 101.296,81 6,57

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Deduções das Receitas de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 55.635,36 55.635,36 6.032,48 10,84

Dívida Ativa dos Impostos 446.546,26 446.546,26 133.303,25 29,85

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 250.162,60 250.162,60 18.354,19 7,34

( - ) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 36.037.700,18 36.037.700,18 6.243.878,26 17,33

Cota-Parte FPM 14.596.721,07 14.596.721,07 2.805.475,72 19,22

Cota-Parte ITR 129.145,23 129.145,23 19.588,88 15,17

Cota-Parte IPVA 1.973.966,09 1.973.966,09 445.793,95 22,58

Cota-Parte ICMS 19.302.968,94 19.302.968,94 2.958.230,56 15,33

Cota-Parte IPI-Exportação 0,00 0,00 9.797,97 0,00

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 34.898,85 34.898,85 4.991,18 14,30

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 45.920.764,58 45.920.764,58 7.411.214,54 16,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO

INICIAL


(c)

RECEITAS REALIZADAS

até o Bimestre (d)

% (d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 6.709.678,49 6.709.678,49 1.108.231,35 16,52

Provenientes da União 6.569.697,49 6.569.697,49 1.056.621,55 16,08

Provenientes do Estado 139.981,00 139.981,00 51.609,80 36,87

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 6.709.678,49 6.709.678,49 1.108.231,35 16,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL


(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (f)

% (f/e)*100

Até o Bimestre

(g)

% (g/e)*100

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais 12.509.876,89 12.509.876,89 1.795.130,93 14,35 % 1.795.130,93 14,35 %

Outras Despesas Correntes 5.380.969,33 5.380.969,33 1.642.148,85 30,52 % 471.221,64 8,76 %

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 933.439,37 933.439,37 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 18.824.285,59 18.824.285,59 3.437.279,78 18,26 % 2.266.352,57 12,04 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL



Até o Bimestre (h)

% (h/IVf)*

100

Até o Bimestre (i)

% (i/IVg)*

100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 6.709.678,49 7.413.435,17 1.099.497,74 100,00 454.307,55 100,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 6.249.678,49 6.249.678,49 1.099.497,74 100,00 454.307,55 100,00

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 460.000,00 1.163.756,68 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA

EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 6.709.678,49 7.413.435,17 1.099.497,74 100,00 454.307,55 100,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12.114.607,10 11.410.850,42 2.337.782,04 20,49 1.812.045,02 15,88

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24,45

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 700.362,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS /

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

TOTAL

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

DISPONIBILIDADE CANCELADOS OU PRESCRITOS

DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL (IX)

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)

DOTAÇÃO INICIAL



Até o Bimestre

(l)

% (l/total l)

*100

Até o Bimestre

(m)

% (m/total

m) *100

Administração Geral 11.632.045,59 11.632.045,59 2.298.193,02 66,86 1.772.456,00 78,21

Atenção Básica 4.243.502,00 4.243.502,00 535.290,06 15,57 370.335,06 16,34

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.480.573,00 2.480.573,00 583.336,54 16,97 120.110,52 5,30

Suporte Profilático e Terapêutico 267.379,00 267.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 200.786,00 200.786,00 20.460,16 0,60 3.450,99 0,15

Transferências dos Encargos do ente para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.824.285,59 18.824.285,59 3.437.279,78 100,00 2.266.352,57 100,00




Código Identificador:A66B9577

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Receitas Previsão Inicial

Atualizada (a)

Receitas Realizadas Saldo a Realizar

(a-c) no Período (b)

%(b/a) Até o Periodo

(c) %

(c/a)

Receita Exceto Intra-Orcamentaria 63.489.000,00 63.489.000,00 10.286.652,51 16,20 10.286.652,51 16,20 53.202.347,49

RECEITAS CORRENTES 63.018.696,53 63.018.696,53 10.286.652,51 16,32 10.286.652,51 16,32 52.732.044,02

Receita Tributaria 10.868.987,81 10.868.987,81 1.135.249,73 10,44 1.135.249,73 10,44 9.733.738,08

Impostos 9.130.720,18 9.130.720,18 1.009.646,36 11,06 1.009.646,36 11,06 8.121.073,82

IPTU 2.371.612,55 2.371.612,55 3.563,17 0,15 3.563,17 0,15 2.368.049,38

ITBI 873.039,72 873.039,72 109.868,24 12,58 109.868,24 12,58 763.171,48

ISS 4.343.344,90 4.343.344,90 794.918,14 18,30 794.918,14 18,30 3.548.426,76

Outros Impostos 1.542.723,01 1.542.723,01 101.296,81 6,57 101.296,81 6,57 1.441.426,20

Taxas 1.738.267,63 1.738.267,63 125.603,37 7,23 125.603,37 7,23 1.612.664,26

Contribuicao de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.279.624,50 1.279.624,50 199.908,50 15,62 199.908,50 15,62 1.079.716,00

Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 1.279.624,50 1.279.624,50 199.908,50 15,62 199.908,50 15,62 1.079.716,00

RECEITA PATRIMONIAL 56.164,45 56.164,45 11.603,54 20,66 11.603,54 20,66 44.560,91

Receitas Imobiliarias 55.433,24 55.433,24 5.400,77 9,74 5.400,77 9,74 50.032,47

Receitas de Valores Mobiliarios 731,21 731,21 6.202,77 848,29 6.202,77 848,29 -5.471,56

Receita de Concessoes e Permissoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensacoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Producao Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Producao Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Industria de Transformacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Industria de Construcao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 85.973,04 85.973,04 2.965,61 3,45 2.965,61 3,45 83.007,43

TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.667.757,94 49.667.757,94 8.607.853,36 17,33 8.607.853,36 17,33 41.059.904,58

Transferencias Intergovernamentais 47.896.042,94 47.896.042,94 8.206.010,66 17,13 8.206.010,66 17,13 39.690.032,28

Transferencias de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Atualizada (a)


(a-c) no Período

(b) %

(b/a) Até o Periodo

(c) %

(c/a)

Transferencias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Convenios 1.771.715,00 1.771.715,00 401.842,70 22,68 401.842,70 22,68 1.369.872,30

Transferencias para o Combate a Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.060.188,79 1.060.188,79 329.071,77 31,04 329.071,77 31,04 731.117,02

Multas e Juros de Mora 407.940,47 407.940,47 153.743,51 37,69 153.743,51 37,69 254.196,96

Indenizacoes e Restituicoes 66.474,00 66.474,00 139,29 0,21 139,29 0,21 66.334,71

Receita da Divida Ativa 585.761,02 585.761,02 174.469,05 29,79 174.469,05 29,79 411.291,97

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 13,29 13,29 719,92 5.417,01 719,92 5.415,05 -706,63

RECEITAS DE CAPITAL 470.303,47 470.303,47 0,00 0,00 0,00 0,00 470.303,47

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 10.303,47 10.303,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.303,47

Alienacao de Bens Moveis 1.440,27 1.440,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,27

Alienacao de Bens Imoveis 8.863,20 8.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8.863,20

AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00

Transferencias Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Outras Instituicoes Publicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Convenios 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00

Transferencias para o Combate a Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralizacao do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 63.489.000,00 63.489.000,00 10.286.652,51 16,20 10.286.652,51 16,20 53.202.347,49

OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Atualizada (a)


(a-c) no Período

(b) % (b/a)

Até o Periodo (c)

% (c/a)

Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 63.489.000,00 63.489.000,00 10.286.652,51 16,20 10.286.652,51 16,20 53.202.347,49

DEFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 63.489.000,00 63.489.000,00 10.286.652,51 16,20 10.286.652,51 16,20 53.202.347,49

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superavit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Dotação Inicial

(a)

Créditos Adicionais

(b)

Dotação Atualizada (c)=(a+b)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas %

(g/c) Saldo (c-g) No Período

(d) Até Período

(e) No Período

(f) Até Período

(g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 63.489.000,00 425.750,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 10,51 57.198.966,53

DESPESAS CORRENTES 58.000.338,51 265.550,00 58.265.888,51 15.060.806,25 15.060.806,25 6.419.887,52 6.419.887,52 11,02 51.846.000,99

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.580.128,45 0,00 33.580.128,45 4.705.487,60 4.705.487,60 4.705.487,60 4.705.487,60 14,01 28.874.640,85

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 67.985,55 0,00 67.985,55 54.538,72 54.538,72 9.487,77 9.487,77 13,96 58.497,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.352.224,51 265.550,00 24.617.774,51 10.300.779,93 10.300.779,93 1.704.912,15 1.704.912,15 6,93 22.912.862,36

DESPESAS DE CAPITAL 4.883.686,48 160.200,00 5.043.886,48 1.653.620,32 1.653.620,32 295.895,95 295.895,95 5,87 4.747.990,53

INVESTIMENTOS 3.037.926,97 160.200,00 3.198.126,97 60.263,80 60.263,80 7.530,00 7.530,00 0,24 3.190.596,97



INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.845.759,51 0,00 1.845.759,51 1.593.356,52 1.593.356,52 288.365,95 288.365,95 15,62 1.557.393,56

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 604.975,01 0,00 604.975,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.975,01

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 63.489.000,00 425.750,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 10,51 57.198.966,53

AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 63.489.000,00 425.750,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 10,51 57.198.966,53

SUPERAVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 63.489.000,00 425.750,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 10,51 57.198.966,53

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA Prefeito VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES AGEU Secretária Municipal de Fazenda SERGIO SEVERO GUIMARÃES Contador - CRC 004228 T/RO ALZENIR ALVES DA SILVA Controladora Geral do Municipio


Código Identificador:DC188B0D


DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/Subfunção Dotação Inicial

Dotação Atualizada

(a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo (a-e) No Bimestre

(b) Até o

Bimestre (c) No Bimestre

(d) Até o

Bimestre (e) %

(e/total e) %

(e/a)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 63.489.000,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 99,98 10,51 57.198.966,53

LEGISLATIVA 3.324.444,58 3.324.444,58 507.349,17 507.349,17 391.774,17 391.774,17 5,83 11,78 2.932.670,41

Ação Legislativa 3.324.444,58 3.324.444,58 507.349,17 507.349,17 391.774,17 391.774,17 5,83 11,78 2.932.670,41

ADMINISTRAÇÃO 8.890.940,83 8.890.940,83 2.219.766,48 2.219.766,48 1.046.034,32 1.046.034,32 15,58 11,77 7.844.906,51

Administração Geral 8.890.940,83 8.890.940,83 2.219.766,48 2.219.766,48 1.046.034,32 1.046.034,32 15,58 11,77 7.844.906,51

ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.146.000,28 3.146.000,28 931.712,93 931.712,93 320.416,44 320.416,44 4,77 10,18 2.825.583,84

Assistência Comunitária 350.927,74 350.927,74 24.767,85 24.767,85 2.728,58 2.728,58 0,04 0,78 348.199,16

Assistência ao Portador de Deficiência 29.188,80 29.188,80 29.188,80 29.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29.188,80

Administração Geral 2.387.747,74 2.387.747,74 834.421,11 834.421,11 315.723,16 315.723,16 4,70 13,22 2.072.024,58

Assistência à Criança a ao Adolescente 347.000,00 347.000,00 39.810,77 39.810,77 1.964,70 1.964,70 0,03 0,57 345.035,30

Assistência ao Idoso 31.136,00 31.136,00 3.524,40 3.524,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31.136,00

SAÚDE 18.824.285,59 18.824.285,59 3.437.279,78 3.437.279,78 2.266.352,57 2.266.352,57 33,74 12,04 16.557.933,02

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.480.573,00 2.480.573,00 583.336,54 583.336,54 120.110,52 120.110,52 1,79 4,84 2.360.462,48

Atenção Básica 4.243.502,00 4.243.502,00 535.290,06 535.290,06 370.335,06 370.335,06 5,51 8,73 3.873.166,94

Vigilância Epidemiológica 200.786,00 200.786,00 20.460,16 20.460,16 3.450,99 3.450,99 0,05 1,72 197.335,01

Administração Geral 11.632.045,59 11.632.045,59 2.298.193,02 2.298.193,02 1.772.456,00 1.772.456,00 26,39 15,24 9.859.589,59

Suporte Profilático e Terapêutico 267.379,00 267.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.379,00

EDUCAÇÃO 18.115.156,21 18.115.156,21 4.372.610,42 4.372.610,42 1.796.137,75 1.796.137,75 26,74 9,92 16.319.018,46

Empregabilidade 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

Educação Infantil 4.477.173,74 4.410.173,74 940.743,46 940.743,46 525.487,28 525.487,28 7,82 11,92 3.884.686,46

Ensino Fundamental 13.364.213,37 13.428.213,37 3.378.691,51 3.378.691,51 1.258.121,13 1.258.121,13 18,73 9,37 12.170.092,24

Administração Geral 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00

Educação de Jovens e Adultos 119.344,45 119.344,45 16.860,14 16.860,14 10.757,40 10.757,40 0,16 9,01 108.587,05

Educação Especial 48.424,65 51.424,65 36.315,31 36.315,31 1.771,94 1.771,94 0,03 3,45 49.652,71

CULTURA 467.772,29 467.772,29 59.815,90 59.815,90 34.574,53 34.574,53 0,51 7,39 433.197,76

Difusão Cultural 467.772,29 467.772,29 59.815,90 59.815,90 34.574,53 34.574,53 0,51 7,39 433.197,76

URBANISMO 2.068.561,08 2.068.561,08 800.005,96 800.005,96 22.657,28 22.657,28 0,34 1,10 2.045.903,80

Infra-Estrutura Urbana 788.936,58 788.936,58 70.050,00 70.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.936,58

Serviços Urbanos 1.279.624,50 1.279.624,50 729.955,96 729.955,96 22.657,28 22.657,28 0,34 1,77 1.256.967,22

HABITAÇÃO 60.000,00 485.750,00 131.250,00 131.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.750,00

Habitação Urbana 60.000,00 485.750,00 131.250,00 131.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.750,00

SANEAMENTO 1.150.000,00 1.150.000,00 634.091,44 634.091,44 49.906,36 49.906,36 0,74 4,34 1.100.093,64

Saneamento Básico Urbano 1.150.000,00 1.150.000,00 634.091,44 634.091,44 49.906,36 49.906,36 0,74 4,34 1.100.093,64

GESTÃO AMBIENTAL 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 110.000,00 110.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 0,03 1,82 108.000,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 110.000,00 110.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 0,03 1,82 108.000,00

AGRICULTURA 938.870,00 938.870,00 116.641,09 116.641,09 84.835,30 84.835,30 1,26 9,04 854.034,70

Administração Geral 650.461,00 650.461,00 116.641,09 116.641,09 84.835,30 84.835,30 1,26 13,04 565.625,70



Promoção da Produção Animal 288.409,00 288.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.409,00

TRANSPORTE 1.442.715,00 1.442.715,00 98.320,00 98.320,00 12.850,00 12.850,00 0,19 0,89 1.429.865,00

Transporte Rodoviário 1.442.715,00 1.442.715,00 98.320,00 98.320,00 12.850,00 12.850,00 0,19 0,89 1.429.865,00

DESPORTO E LAZER 483.649,57 483.649,57 72.763,49 72.763,49 35.485,20 35.485,20 0,53 7,34 448.164,37

Desporto Comunitário 483.649,57 483.649,57 72.763,49 72.763,49 35.485,20 35.485,20 0,53 7,34 448.164,37

ENCARGOS ESPECIAIS 3.795.629,56 3.795.629,56 3.326.819,91 3.326.819,91 652.759,55 652.759,55 9,72 17,20 3.142.870,01

Outros Encargos Especiais 3.795.629,56 3.795.629,56 3.326.819,91 3.326.819,91 652.759,55 652.759,55 9,72 17,20 3.142.870,01

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 604.975,01 604.975,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.975,01

Reserva de Contingência 604.975,01 604.975,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.975,01

TOTAL 63.489.000,00 63.914.750,00 16.714.426,57 16.714.426,57 6.715.783,47 6.715.783,47 99,98 10,51 57.198.966,53


JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA Prefeito AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES Contador - CRC 004228 T/RO ALZENI ALVES DA SILVA Controladora Geral do Municipio VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES Secretária Municipal de Fazenda



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Exercícios

Anteriores 31 de dez de2013

Exercícios Anteriores

31 de dez de2013

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 3.562,91 491.907,31 0,00 472.289,02 23.181,20 27.987,00 2.811.916,65 10.865,80 610.988,90 2.218.048,95

EXECUTIVO

02 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.451,41 0,00 13.138,87 4.312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTãO E 0,00 8.152,18 0,00 8.152,18 0,00 0,00 230.599,11 0,00 80.133,24 150.465,87

04- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 687,14 0,00 687,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIçOS PúBLICOS E 1.578,05 27.559,01 0,00 29.137,06 0,00 0,00 1.092.795,66 0,01 133.751,99 959.043,66

06- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE 0,00 5.675,41 0,00 5.675,41 0,00 27.987,00 100.812,22 0,00 7.097,85 121.701,37

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO E CULTURA 0,00 163.731,32 0,00 162.078,52 1.652,80 0,00 870.683,54 10.865,79 347.085,10 512.732,65

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH 0,00 3.974,57 0,00 3.974,57 0,00 0,00 6.817,79 0,00 2.300,00 4.517,79

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH 0,00 41.898,21 0,00 41.898,21 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH 0,00 1.330,59 0,00 1.330,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE 1.984,86 211.863,92 0,00 196.632,92 17.215,86 0,00 505.707,93 0,00 36.120,32 469.587,61

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO GERAL - SEMAD 0,00 9.583,55 0,00 9.583,55 0,00 0,00 3.840,40 0,00 3.840,40 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 3.562,91 491.907,31 0,00 472.289,02 23.181,20 27.987,00 2.811.916,65 10.865,80 610.988,90 2.218.048,95

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO



Código Identificador:79C8F62B

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1° ADENDO MODIFICADOR DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1152/GAB/2014, de 24 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, o seguinte adendo modificador:



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 058/GLOBAL/2014 OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a pedido das SECRETARIAS MUNICIPAIS, GABINETE DO PREFEITO E SAAE do município de Primavera de Rondônia. Devido erro de digitação na titulação e numeração que identificam cada lote, a pregoeira e equipe de apoio modifica o ANEXO III do edital de Pregão presencial n° 004/2014, passando a valer a partir desta data, conforme segue: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO III MODELO DE CARTA PROPOSTA À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, situada à, Rua Jonas Antônio de Souza, n° 1466, bairro Centro de Primavera de Rondônia, CEP 76.976-000, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, FONE: (69) 3446-1140.

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014. Prezados Senhores, Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital, e seus anexos apensos. O(s) Adendo(s) no (s) ..... foi (ram) recebido(s), incorporado (s) ao Edital e levado (s) em consideração quando da preparação da nossa Proposta. Objeto: Material de Limpeza e produtos de higiênização.

LOTE 01 - CAIXAS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA V. UNIT. TOTAL

01 CAIXA DE POLIESTIRENO CAPACIDADE 36 LITROS COM ALÇA UND 10

02 CAIXA DE POLIESTIRENO CAPACIDADE 50 LITROS COM ALÇA UND 10

TOTAL NO LOTE

LOTE 02 - SACOS


03 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 5 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

PCT 50

04 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 1 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

PCT 10

70 SACO P/ LIXO; PCT C/ 20 UNID DE 15L CADA UND 1880

71 SACO P/ LIXO PCT C/ 20 UNID DE 30L CADA UND 2540

72 SACO P LIXO PCT C/ 10 UNID. DE 50 L CADA UND 1570

73 SACO PARA LIXO PCT C/ 5 UNID DE 100 L CADA UND 1920

TOTAL NO LOTE

LOTE 03 - COPOS


06 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 50 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

PCT 1710


PCT 4080


PCT 200

TOTAL NO LOTE

LOTE 04 - CESTOS E BALDES


12 BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA CAP. 20 LITROS UND 107

13 CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA CAP. 100 L UND 16

14 CESTO PARA LIXO C/ PEDAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 L UND 65

28 BALDE PLÁSTICO TIPO PEDREIRO 10 LT UND 194

39 BALDE PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA CAP. 30 LITROS UND 45

45 CESTO DE LIXO TELADO C/ TAMPA PLÁST. CAP 10L UND 116

55 LIXEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PEDAL 30 L UND 41

TOTAL NO LOTE

LOTE 05 - PANOS E TOALHAS


23 PANO DE CHÃO EM ALGODÃO MED. APROX. 50 X 75 CM UND 470

52 FLANELAS NA COR AMARELA, PARA LIMPEZA, MEDINDO 38 X 58 CM; 100% ALGODÃO

UND 324

61 PANO DE PRATO MEDINDO 42 CM X 70 CM 100% ALGODÃO UND 350

74 TOALHA DE BANHO MEDINDO 70 CM X 130 CM UND 110

76 PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO 40X60 CM UND 210

77 PANO DE CHÃO EM 100% ALGODÃO AZUL MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X90 CM

UND 44

TOTAL NO LOTE

LOTE 06 - RODOS E VASSOURAS ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA V. UNIT. TOTAL

26 VASSOURA CAIPIRA DE PALHA UND 192

29 VASSOURA; DOMÉSTICA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA PINTADA; 30 CM COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO; TIPO LISA; CABO DE MADEIRA; COM GANCHO DE PLÁSTICO; ROSCA EM PLÁSTICO

UND 227

66 RODO PARA PISO, CEPA POLIPROPILENO COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60 CM, CABO COM ENCAIXE ROSQUEADO, ALTURA MINIMA 120 CM

UND 202

78 RODO PARA PISO, CEPA POLIPROPILENO COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40 UND 7



CM, CABO COM ENCAIXE ROSQUEADO, ALTURA MINIMA 120 CM

TOTAL NO LOTE

LOTE 07 - SABÕES, SABONETES E DETERGENTES ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA V. UNIT. TOTAL

22 SABÃO EM PÓ DE 500G UND 3800

48 DETERGENTE A BASE AMONIA; COM PRINCIPIO ATIVO DE AMONIA LIQUIDO VISCOSO; BRANCO; AMONIACA PH 12,0 FRASCO COM 500 ML, COM TAMPA ROSQUEAVEL.

UND 5066

67 SABÃO NEUTRO EM BARRA 200 G PCT COM 5 UNID UND 564

68 SABONETE ACONDICIONADO 90 GR UND 644

69 SABONETE TABLETE DE GLICERINA, COMUM, INODORO, NEUTRO, TRANSPARENTE (PH 5,5 E 8,5) PARA HIGIÊNE CORPORAL, COM 90 GRAMAS

UND 144

TOTAL NO LOTE

LOTE 08 - ESPONJAS


18 ESPONJA DE POLIURETANA, ABRASIVA, PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE 110 X 75 X 23 MM

UND 1844

19 ESPONJA PARA BANHO; EM ESPUMA, USO ADULTO MEDINDO (115 X 77) MM - COM 23 MM DE ESPESSURA

UND 100

75 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMBALAGEM COM 08 ESPONJAS, PESO TOTAL DE 60 GRAMAS

PCT 772

TOTAL NO LOTE

LOTE 09 - EPI'S


33 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO TAM P PAR 430

40 BOTA DE BORRACHA N° 36 PAR 52





57 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO TAM G PAR 445

58 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO TAM M PAR 1042

79 TOUCA CAPILAR EM TNT SANFONADA COR BRANCA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

CX 181

TOTAL NO LOTE

LOTE 10 - ACENDEDORES


05 ACENDEDOR; TIPO FOSFORO DE MADEIRA; COMPOSTO DE CLORETO DE POTÁSSIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM LIXA TRADICIONAL DE FOSFORO AMORFO; APRESENTADO EM CAIXA COM 40 PALITO

UND 150

35

ACENDEDOR, TIPO FÓSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE CLORETO DE POTÁSSIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, C/ LIXA TRADICIONAL DE FÓSFORO AMORFO, APRESENTADO EM CAIXA COM 40 PALITOS, ACONDICIONADA EM PCT C/ 10 CAIXAS

UND 110

TOTAL NO LOTE

LOTE 11 - MAT. PARA LAVAGEM DE ROUPAS


09 AMA CIANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNÁRIO DE AMONIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; AOS PROC. ADM. PELA ANVISA 2L

UND 416

21

ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA PLÁSTICO; TEOR DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, C/ TEOR ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO À BASE DE CLORO SEM; AROMATIZANTE COM FRASCO DE 1000 ML VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

UND 3386

TOTAL NO LOTE

LOTE 12 - ÁLCOOL


27 ÁLCOOL GEL 65° GM PARA LIMPEZA COM 450G UND 121

36 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 96% DE 1000 ML UND 698

37

ÁLCOOL GEL - HIGIENIZADOR P/ MÃOS, EM GEL PH 6.5 - 7.5, DENSIDADE 0.87595 - 0.8842 G/CM3, 25 °C, NEUTRO, COMPOSTO DE ÁGUA, GLICERINA, PROPILENO GLICOL, AMINOMETIL, PROPANOL, ALOE VERA, CARBOMERO E FRAGÂNCIA, ÁLCOOL ETÍLICO 70% INDICADO PARA AÇÃO BACTERICIDA E ANTISSÉPTICO DE MÃOS ,ACONTECIONADO EM FRASCO COM DOSADOR, ACOMPANHA VÁLVULA PUMP, 500 ML (440 GR);

UND 60

TOTAL NO LOTE

LOTE 13 - HIGIENE DENTAL


16 CREME DENTAL INFANTIL, TUBO COM 45G UND 400

20 FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 25 M CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROC. FABRICAÇÃO E VALIDADE

UND 100

46 CREME DENTAL COM FLÚOR, CÁLCIO, EMBALAGEM COM 90 GR UND 246

49

ESCOVA DENTAL, ADULTO, LINHA CIENTIFICA; COM CERDAS MACIAS INJETADAS NO MATERIAL DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; NA COR BRANCA; TIPO MONOBLOCO; MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO; MODELO ANATÔMICO; FUNCINAMENTTO MANUAL.

UND 170

50 ESCOVA DENTAL INFANTIL; COM CERDAS MACIAS; NA COR BRANCO; TIPO COMUM; MODELO COMUM; FUNCIONAMENTO MANUAL; EMBALAGEM APROPRIADA INDIVIDUAL

UND 250

TOTAL NO LOTE

LOTE 14 - LIMPEZA EXTERNA


24 PÁ DE LIXO GALVANIZADA C/ CABO LONGO UND 22

51 ESCOVÃO P/ LAVAR CALÇADAS UND 55

65 RASTELO PLÁSTICO 220 D COM CABO TAM GRANDE UND 30

TOTAL NO LOTE

LOTE 15 - DEMAIS PLÁSTICOS OU EMBORRACHADOS


15 CORDA PARA VARAL DE NYLON, PCT COM 03 UND DE 10 MTS UND 30

32 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COM BASE EM PLÁSTICO UND 135

38 AVENTAL EM MATERIAL EMBORRACHADO UND 199

TOTAL NO LOTE



LOTE 16 - PAPÉIS


30 PAPEL HIGIÊNICO DE 1° QUALIDADE P/ DISPENSER; APRESENTADO FOLHA SÍMPLES PICOTADO; NA COR BRANCA; NEUTRO; PCT COM 4 ROLOS MEDINDO 60 MT X 10 CM

UND 5078

53 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 C/ 50 UND 1144

62 PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,50 M UND 150

63 PAPEL TOALHA ABSORVENTE PCT COM 2 ROLOS; MED. 20 CM X 22 CM PCT 180

TOTAL NO LOTE

LOTE 17 - DEMAIS PRODUTOS


11

LIMPA ALUMÍNIO; COMP. BÁSICA TENSOATIVO ANIONICO, SULFONICO CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE E VEÍCULO; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML

UND 1078

31 CREME P/ TODOS TIPOS DE CABELO C/ EMBALAGEM DE 1 KG UND 60

34

SODA CÁUSTICA , TIPO ESCAMA; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 1 KG ; COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

UND 337

47 DESODORIZADOR DE AR C/ 360 ML UND 413

TOTAL NO LOTE

LOTE 18 - MAT. MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES E BANHEIRO S


10 CERA LÍQUIDA NA COR AMARELA COM 750 ML UND 50

17 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO DE PLÁSTICO E SUPORTE TAMANHO PADRÃO

UND 117

25

DESINFETANTE LÍQUIDO AROMATIZADO, PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 2 LITROS, CONTENDO NO RÓTULO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

UND 3000

54

LIMPA VIDRO; LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO; ALCOOL; ETER GLICOLICO ; HIDROXIDO DE AMÔNIO; CORANTE; PERFUME; E AGUA 500ML; COM VALIDADE ATÉ 3 ANOS; COR AZUL; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; COM GATILHO COM REFIL; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM DETERMINADOS PELA ANVISA

UND 430

56 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML UND 160

59 MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL 500ML UND 488

60 ÓLEO DE PEROBA 200 ML UND 24

64 PEDRA SANITÁRIA COM 30 G, FRAGÂNCIAS SORTIDAS UND 780

TOTAL NO LOTE

1. Preço fixo e irreajustável de: R$...... (.....) 2. Prazo de validade da Proposta: 3. Alíquota do ICMS inclusa no preço: 4. Alíquota do ISS inclusa no preço: 5. Prazo de entrega: 6. Local de entrega: Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, para proceder à assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. Atenciosamente, ........................ Nome da Empresa Licitante ............................ Assinatura(s) Do(s) Representante(s) Legal (is) da Empresa Licitante Pessoas, endereço, telefax e telefone para contato Salientamos que nada foi incluído, apenas a ordem dos lotes que foi alterada. As demais informações constantes no edital permanecem inalteradas. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (069) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h00min. Primavera de Rondônia/RO, 08 de abril de 2014. MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA Pregoeira Matrícula 1241

Publicado por: Luis Fernando Nunes Moraes

Código Identificador:EFEBF0C2



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062.14, P E 005 No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2014, referente ao processo administrativo nº 62/2014, SMS 11/14, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL H OSPITALAR, conforme solicitação da SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide: Homologar o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

24 002 UND FORMOL 37% FRC 1000 ML BRASILLIQUIDOS 11,32 22,64

VALOR TOTAL DA PROPOSTA....................................................................................................R$ 22,64 COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LT DA - ME


47 005 UND TINTURA DE IODO 2% FRC 1000 ML Rioquimica 44,99 224,95

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................................R$ 224,95 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP


08 100 UND BOLSA COLETORA DE URINA 2OOO ML SISTEMA FECHADO Medsonda 3,59 359,00

13 005 UND COLCHÃO DE AR INFLÁVEL CAIXA DE OVO TAM.190 X 0,90 CM Della Vida AG Plastic 144,99 724,95

40 100 UND SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 6 Biosani 0,57 57,00

41 100 UND SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 Biosani 0,67 67,00

44 200 PCT SONDA URETRAL Nº 10 Biosani 0,44 88,00

46 024 UND TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Accumed 8,19 196,56

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 1.492,51 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE L TDA


01 3.000 UND ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA EM MADEIRA). Theoto 0,03 90,00

04 050 UND ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 G Algo bom 8,47 423,50

09 500 UND CATETER INTRAVENOSO Nº 14 Solidor 0,63 315,00

10 3.000 UND CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Descarpack 0,70 2.100,00

17 5.000 UND EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR NA LATERAL EM “Y” Descarpack 0,82 4.100,00

19 500 UND ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM.10CM X 4,5 MT Descarpack 4,70 2.350,00

32 3.000 UND SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 TKL 0,28 840,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 10.218,50 PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


02 3.000 UND AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 7 MM Solidor 0,05 150,00

03 3.000 UND AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 8 MM Solidor 0,05 150,00

05 600 UND ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1 MT Ortofen 0,47 282,00

06 2.400 UND ATADURA DE CREPE 10 CM X 1.80 MTS 13 FIOS/CM² Biotextil 0,42 1.008,00

07 2.400 UND ATADURA DE CREPE 20 CM X 1.80 MTS 13 FIOS/CM² Biotextil 0,80 1.920,00

11 5.000 UND CATETER INTRAVENOSO Nº 24 Solidor 0,68 3.400,00

12 100 PCT CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO Medsonda 0,76 76,00

14 010 UND COLAR CERVICAL TAM. M, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL, COM FECHO EM VELCRO.

34,00 340,00

15 010 UND COLAR CERVICAL TAM. G, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL, COM FECHO EM VELCRO.

33,00 330,00

16 500 UND COLETOR UNIVERSAL 80 ML TAMPA C/ROSCA, C/ PÁ. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

Jprolab 0,40 200,00

18 050 UND ESFIGMOMANOMETRO 0-300MMHG C/ FECHO DE METAL + ESTETOSCOPIO ADULTO

Premium 48,00 2.400,00

20 720 UND FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45 CM FIO AG.3/8 CIR. CIL.3.0 CM Procare 0,90 648,00



23 010 UND FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10CM X 4,5 MTS Missner 5,00 50,00

25 048 UND IODOPOVIDONA (PVPI),10%+IODO Á 1%, SOLUÇÃO DEGERMANTE FRC 1000 ML

Vic 18,00 864,00

26 5.000 UND LÂMINAS DE BISTURI EM AÇO INOX ESTERELIZADO N° 24 Solidor 0,19 950,00

27 010 UND

MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3, 5 KG/ CM2 E ROSCA DE SAÍDA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA.

Oxigel 185,00 1.850,00

29 005 UND

REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU (ADULTO), COM BALÃO AUTO- INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA MÁSCARA

Oxigel 140,00 700,00

30 005 UND

REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU (INFANTIL), CO M BALÃO AUTO- INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA MÁSCARA

Oxigel 130,00 650,00

33 6.000 UND SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 Descarpack 0,40 2.400,00

34 10.000 UND SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 Descarpack 0,18 1.800,00

35 10.000 UND SERINGA DESC. 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 Descarpack 0,15 1.500,00

36 100 UND SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS DESC. N°12 Solidor 2,10 210,00




42 100 UND SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 Medsonda 0,71 71,00

43 100 UND SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 Medsonda 0,81 81,00

45 060 UND TERMÔMETRO CLÍNICO C/ COLUNA DE MERCÚRIO Premium 3,50 210,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 23.668,00



SMS Nº 012/14 BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


57 1.000 UND BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOL INJ. AMP 5 ML

Teuto 1,00 1.000,00

60 500 UND CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G PÓ P/SOL. INJ. IM/IV FRC/ AMP ABL 2,84 1.420,00

71 2.000 UND FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL.INJ. AMP 2,5 ML

Hypofarma 0,99 1.980,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 4.400,00 COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LT DA - ME


53 250 UND BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SUSP INJETÁVEL 600.000 UI FRASCO/AMPOLA

Teuto 1,73 432,50

54 500 UND BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA

Teuto 1,30 650,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA..................................................................................................R$ 1.082,50 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME


56 050 UND BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. ORAL GOTA, FRC 20 ML

Teuto 2, 25 112,50

58 010 UND CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO União Química 5,00 50,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA...................................................................................................R$ 162,50 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA


69 3.000 UND DIPIRONA SÓDICO 500 MG/ML SOL.INJ. AMP. 2 ML Teuto 0,49 1.470,00

74 1.000 UND SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ INJ. FRC/AMP

Teuto 6,11 6.110,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA...................................................................................................R$ 7.580,00 PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


49 1.000 UND ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOL. INJ. AMP. 05 ML Farmace 0,67 670,00

50 200 UND ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMP. 5 ML Hipolabor 3,50 700,00

51 250 UND AMPICILINA SÓDICA 500 MG PÓ P/SOL. INJ. FRC/AMP Novafarma 1,70 425,00

52 500 UND AMPICILINA SÓDICA 1 G PÓ P/SOL. INJ. FRC/AMP Novafarma 1,65 825,00

55 300 UND BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMP. EMS 0,80 240,00

59 250 UND CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOL.INJ. FRC/AMPOLA Aspen 4,40 1.100,00

61 200 UND CLORETO DE SÓDIO 200 MG/ML(20 %) SOL. INJ. IV, AMP 10 ML Isofarma 0,25 50,00

63 200 UND CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL. INJ. FRC 20 ML- SEM VASO CONSTRITOR

Teuto 2,00 400,00

65 500 UND CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL. INJ. AMP 2 ML Sanval 1,42 710,00

66 200 UND CLORETO DE POTASSIO 191 MG/ML(19,1%) SOL. INJ.IV,AMP.10 ML Isofarma 0,23 46,00

67 250 UND CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL. INJ. AMP 2 ML Hipolabor 1,60 400,00

68 2.000 UND DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOL.INJ. AMP. 3 ML Farmace 0,86 1.720,00

70 100 UND FITOMENADIONA 10 MG/ML SOL.INJ. AMP 1 ML Hipolabor 1,00 100,00

72 500 UND GLICOSE 500 MG/ML(50%) SOL. INJ. AMP 10 ML Isofarma 0,20 100,00

76 020 UND INSULINA HUMANA (HUMULLIN )70N/30R 100UI/ML SOL. INJ. FRC 10 ML

Aspen 28,00 560,00

84 100 UND SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ ML SOL. INJ. AMP 1 ML Santisa 0,50 50,00

85 500 UND SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML SOL INJ. AMP 2 ML Hipolabor 1,30 650,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA..................................................................................................R$ 8.746,00

Urupá – RO, 08/04/2014. SÉRGIO DOS SANTOS Prefeito

Publicado por: Lilian Luiz de Souza

Código Identificador:DA9587D8


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063.14, P E 005 No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2014, referente ao processo administrativo nº 63/2014, SMS 15/14, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR, conforme solicitação da SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide: Homologar o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas: EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI


92 500 UND ESCOVA DENTAL ADULTO 38 TUFOS CERDAS DE NYLON MACIO ULTRA 0,84 420,00

95 012 UND GLUTARALDEIDO, SOLUÇÃO A 2% COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS FRC 1000 ML

CINORD 18,22 218,64

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 638,64 BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


86 1.000 UND AGULHA GENGIVAL DESC.TAM.30G CURTA INJEX 0,21 210,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA....................................................................................................R$ 210,00

PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


88 120 UND ALCOOL ETÍLICO 70% FRC 1000 ML JALLES 3,20 384,00

89 060 UND ALCOOL 65° INPM GEL FRC 500 G JALLES 3,20 192,00

90 010 UND DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ML VIC 15,00 150,00

91 1.000 UND COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5 CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACT.C/ 500 UNDS

BIOTEXTIL 8,00 8.000,00

93 480 UND FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 CROMADO AGULHADO, FIO 75 CM, AGULHA 30 mm 1/2

SHALON 3,20 1.536,00



97 200 UND LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. M CX C/ 100 UNDS DESCARPACK 13,48 2.696,00

98 030 UND LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. P CX C/ 100 UNDS DESCARPACK 13,48 404,40

100 200 UND LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8.0 PAR EMBRAMAC 1,00 200,00

101 005 UND PAPEL PARA EMBRULHO SEME KRAFT BOBINA 60 CM X 200M, 80 GR/M².

SAFRA 60,00 300,00

104 050 PCT TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO DE ALTA ABSORÇÃO 20 X 21 CM, PCT. COM 1000 UNDS

IMPACTA 7,00 350,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.................................................................................................R$ 14.212,40

PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LT DA ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

96 050 UND LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. G CX C/ 100 UNDS NUGARD 13,40 670,00

99 200 UND LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7.5 PAR DESCARPACK 0,88 176,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA......................................................................................................R$ 846,00

SMS Nº 016/14 EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI


107 010 UND EUGENOL 20 ML BIODINAMICA 12,47 124,70

119 020 UND PASTA MAISTO 10 GR MAQUIRA 16,38 327,60

122 010 UND RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-1 FGM 20,78 207,80

124 010 UND RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3 FGM 17,50 175,00

125 010 UND RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-1 FGM 17,50 175,00

126 010 UND RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-2 FGM 17,50 175,00

129 010 UND SOLUÇÃO DE ÁCIDO GEL A 37% C/3 SERINGAS 2,5 ML DENTALTEC 7,18 71,80

VALOR TOTAL DA PROPOSTA................................................................................................R$ 1.256,90 PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

109 015 UND FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19 MM X 30 MTS CIEX 4,00 60,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.......................................................................................................R$ 60,00

COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LT DA


127 010 UND SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS COLUMBUS 16,89 168,90

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................................R$ 168,90

SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO - ME


108 010 UND FLUOR GEL P/APLICAÇÃO TÓPICA 200 ML DESNSELL 4,80 48,00

110 010 UND HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10 GR MAQUIRA 5,80 58,00

112 010 UND IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ FORRAÇÃO 13 ML (VIDRION F) VIDRION 17,20 172,00

113 010 UND IONOMERO DE VIDRO LÍQUIDO P/ CIMENTAÇÃO 10 ML (VIDRION C) VIDRION 14,00 140,00

114 010 UND IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ RESTAURAÇÃO 8 ML (VIDRION R) VIDRION 14,00 140,00

118 010 UND ÓXIDO DE ZINCO 50 GR MAQUIRA 5,62 56,20

121 010 UND RESINA COMPOSTA P/ RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-3 VIGODENT 18,15 181,50

123 010 UND RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2 VIGODENT 20,75 207,50

128 010 UND SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA MED COMPANY 44,21 442,10




Código Identificador:A75FC4D7

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/14, P E 005

No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2014, referente ao processo administrativo nº 68/2014, SMS 13/14, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL H OSPITALAR, conforme solicitação da SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide: Homologar o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI


141 200 UND METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL, FRC 80 ML PRATI DONADUZZI 1,57 314,00

143 250 UND NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL, BIS 80G + APLICADOR

HIPOLABOR 4,19 1.047,50

145 500 UND TOPIRAMATO 100 MG CAPSULA GERMED 1,20 600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................R$ 1.961,50 PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


131 020 UND HIPROMELOSE 3MG/ML COL.OFT. GOTAS FRC 10 ML ALLERGAN 12,00 240,00

133 10.000 UND IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO VITAPAN 0,05 500,00

136 3.000 UND MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG,COMPRIMIDO GEOLAB 0,07 210,00

139 3.000 UND MESALAZINA 800 MG COMPRIMIDO LEGRAND 0,85 2.550,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................R$ 3.500,00 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME


134 500 UND ITRACONAZOL 100 MG, CAPSULA PRATI DONADUZZI G. 0,48 240,00

138 2.500 UND MESALAZINA 400 MG COMPRIMIDO NEO QUIMICA G. 0,65 1.625,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................R$ 1.865,00 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA


135 1.000 UND LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO GEOLAB 0,15 150,00

137 500 UND MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL. ORAL, FRC HIPOLABOR 0,99 495,00



DE 100 ML

140 250 UND METRONIDAZOL 100 MG/G GEL. VAGINAL, BIS 50 G + APLICADOR PRATI DONADUZZI 3,63 907,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................................................................................R$ 1.552,50



Código Identificador:56D34CB2


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/14, P E 005 No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2014, referente ao processo administrativo nº 69/2014, SMS 14/14, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICO S e MATERIAL HOSPITALAR, conforme solicitação da SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide: Homologar o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI


147 2.000 UND ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO PRATI DONADUZZI 0,12 240,00

150 020 UND TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL.OFT. GOTA FRC 5 ML

NEO QUIMICA 20,40 408,00

152 5.000 UND BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO SANVAL 0,14 700,00

162 020 UND CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL.OFT.GOTA,FRC 5 ML

BIOSSINTETICA 23,80 476,00

165 1.000 UND LAMOTRIGINA 100 MG CAPSULA TORRENT 0,80 800,00


BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


164 5.000 UND HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO UNIÃO QUIMICA 0,11 550,00

170 1.000 UND RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO UNIÃO QUIMICA 0,30 300,00

171 500 UND RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO UNIÃO QUIMICA 0,36 180,00

172 2.000 UND TIRAS P/MEDIR GLICOSE COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHECK ACTIVI

INJEX 0,51 1.020,00


PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


35 10.000 UND SERINGA DESC. 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 DESCARPACK 0,15 1.500,00

146 2.500 UND ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG, COMPRIMIDO SOBRAL 0,04 100,00

148 1.000 UND BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO GEOLAB 0,10 100,00

149 2.000 UND BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDO GEOLAB 0,09 180,00

156 1.000 UND CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO BIOLAB 0,25 250,00

157 1.000 UND CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO BIOLAB 0,24 240,00

161 10.000 UND DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO SANTISA 0,05 500,00

168 10.000 UND METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO SANVAL 0,14 1.400,00

169 2.000 UND NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO GEOLAB 0,09 180,00


MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA


151 2.500 UND BROMAZEPAM 3MG, COMPRIMIDO TEUTO 0,10 250,00

154 2.000 UND CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO TEUTO 0,20 400,00

155 15.000 UND CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO SANVAL 0,09 1.350,00

158 15.000 UND CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO TEUTO 0,06 900,00

166 50.000 UND LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO PRATI DONADUZZI 0,06 3.000,00

167 30.000 UND MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO CIMED 0,06 1.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA............................................................................................R$ 7.700,00

MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP


173 2.000 UND LANCETA PICADORA P/GLICEMIA PUNÇÃO DIGITAL ACCUMED 0,06 120,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA......................................................................................................R$ 120,00



Código Identificador:25E1F603



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTADO DE RONDÔNIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013 RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Total

Últ. 12 meses Previsão

Exerc. Atual 1 / 2.013 2 / 2.013 3 / 2.013 4 / 2.013 5 / 2.013 6 / 2.013 7 / 2.013 8 / 2.013 9 / 2.013 10 / 2.013 11 / 2.013 12 / 2.013

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária 351.950,71 305.453,72 329.079,80 508.773,53 795.913,97 972.077,49 707.212,98 489.352,29 547.044,06 422.708,79 452.388,36 570.736,04 6.452.691,74 8.883.228,72

IPTU 4.472,92 2.957,40 1.680,27 1.480,32 189.509,85 507.202,32 244.613,49 99.471,59 62.797,37 32.397,34 51.206,05 50.858,85 1.248.647,77 1.774.164,64

IRRF 35.007,58 54.104,00 42.432,36 51.585,51 90.756,05 70.923,29 78.544,52 70.819,30 76.714,73 85.727,92 99.639,81 196.838,07 953.093,14 1.302.214,11

ITBI 28.048,07 33.277,37 40.185,99 75.691,04 54.890,00 56.462,70 72.361,98 33.925,46 89.752,00 50.140,94 87.045,48 60.450,67 682.231,70 742.882,68

ISSQN 243.272,45 182.220,53 209.833,00 290.295,52 201.123,85 138.457,69 183.121,37 200.484,53 256.937,63 208.645,82 167.010,70 208.718,55 2.490.121,64 3.617.677,74

Outras Receitas Tributárias 41.149,69 32.894,42 34.948,18 89.721,14 259.634,22 199.031,49 128.571,62 84.651,41 60.842,33 45.796,77 47.486,32 53.869,90 1.078.597,49 1.446.289,55

Receitas de Contribuições 117.944,43 157,40 221.081,37 93.811,70 95.729,55 10.598,75 101.537,05 191.049,59 6.409,41 183.599,86 106.576,35 2.619,86 1.131.115,32 1.155.000,00

Receita Patrimonial 3.707,17 4.289,56 6.865,41 5.587,18 8.678,53 5.501,05 6.246,19 97.716,85 127.827,91 12.304,07 9.454,79 183.683,89 471.862,60 50.694,52

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 4.492,80 1.100,45 2.898,07 2.659,61 2.181,83 1.904,68 2.403,29 1.904,89 1.751,57 1.669,38 2.607,16 2.422,27 27.996,00 65.000,00

Transferências Correntes 4.426.885,57 4.235.341,16 3.350.479,81 3.523.829,45 4.201.868,72 4.311.233,25 3.758.513,88 4.530.522,34 3.984.585,49 4.314.014,48 4.756.351,32 4.808.131,82 50.201.757,29 51.821.912,17

Cota-Parte do FPM 1.076.210,49 1.447.926,12 833.897,91 894.753,65 1.285.639,39 1.072.599,37 763.827,65 998.692,44 826.549,04 826.561,74 1.149.730,58 1.734.503,79 12.910.892,17 13.175.125,07

Cota-Parte do ITR 20.322,10 5.050,16 1.932,18 1.856,26 2.521,31 2.552,77 3.883,35 4.029,52 16.210,03 88.376,12 26.628,67 24.079,28 197.441,75 116.567,59

Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 9.356,49 2.339,12 2.339,12 2.339,12 2.339,12 2.339,12 2.339,12 2.339,12 2.339,12 28.069,45 31.500,00

Cota-Parte do ICMS 1.467.342,78 1.216.930,59 1.083.841,47 1.280.382,74 1.321.839,42 1.343.096,21 1.497.166,47 1.356.949,74 1.265.033,59 1.428.890,94 1.378.482,73 1.460.387,04 16.100.343,72 17.294.209,13

Cota-Parte do IPVA 135.721,41 134.412,44 196.973,92 187.980,54 147.984,55 148.039,25 198.340,85 323.350,46 229.720,86 189.032,27 123.074,93 177.640,28 2.192.271,76 1.601.196,94

Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.595,89 0,00 0,00 9.545,47 38.141,36 0,00

Transferências Multigovernamentais 789.914,89 854.063,73 627.668,53 654.573,02 842.956,96 737.470,08 658.777,98 763.119,00 663.229,04 686.035,73 795.341,89 830.543,60 8.903.694,45 9.278.791,75

Outras Transferências Correntes 937.373,90 576.958,12 606.165,80 494.926,75 598.587,97 1.005.136,45 634.178,46 1.082.042,06 952.907,92 1.092.778,56 1.280.753,40 569.093,24 9.830.902,63 10.324.521,69

Outras Receitas Correntes 123.837,03 84.338,72 114.145,82 82.769,26 97.663,23 94.580,91 82.728,29 100.794,76 116.246,43 116.563,91 81.589,94 246.552,51 1.341.810,81 975.382,29

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES ( II )

Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Serv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução Das Trasferecnias Correntes 539.919,24 560.863,76 423.328,97 474.865,79 552.064,63 513.725,23 493.111,35 537.072,14 467.970,44 507.039,98 536.051,17 570.061,95 6.176.074,65 6.456.416,70

Total Receitas Correntes 5.028.817,71 4.630.681,01 4.024.550,28 4.217.430,73 5.202.035,83 5.395.896,13 4.658.641,68 5.411.340,72 4.783.864,87 5.050.860,49 5.408.967,92 5.814.146,39 59.627.233,76 62.951.217,70

Total Deduções 539.919,24 560.863,76 423.328,97 474.865,79 552.064,63 513.725,23 493.111,35 537.072,14 467.970,44 507.039,98 536.051,17 570.061,95 6.176.074,65 6.456.416,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 4.488.898,47 4.069.817,25 3.601.221,31 3.742.564,94 4.649.971,20 4.882.170,90 4.165.530,33 4.874.268,58 4.315.894,43 4.543.820,51 4.872.916,75 5.244.084,44 53.451.159,11 56.494.801,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO,

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES Contador CRC-MT-004228/T-RO



JEAN HENRIQUE G. Prefeito Municipal de Mendonça VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES Secretária Municipal de Fazenda


Código Identificador:A95F6E99

ião salientando a importância de se participar das

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