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INTRODUÇÃO
Este boletim apresenta as informações de forma consolidada,
permitindo a análise global do desempenho do mês e as informações mais
detalhadas quanto aos indicadores de desempenho e execução orçamentária,
segmentadas por Diretoria, encontram-se disponíveis no RAM – Relatório de
Acompanhamento Mensal.
O Boletim ECP apresenta os resultados, tanto nos aspectos qualitativos
quanto na visão orçamentária.
Além do cenário interno, devemos considerar as principais variáveis do
cenário externo que afetam nossas atividades e dentre elas destacamos os
indicadores da conjuntura econômica:
PIB
Os economistas do mercado financeiro estimam um crescimento em
2018 de 2,70% para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país, mostrando evolução da economia
em relação ao ano anterior.
Inflação
A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 2,86% (IPCA), data base
janeiro, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição
de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao
final de 2018 de 3,84%, conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido
pelo Banco Central, está abaixo da meta central do Governo de 4,5% para a
inflação, mas dentro da banda do sistema de metas (entre 3% e 6%).
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A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada
pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) para data base de janeiro foi de 1,87% para os últimos
12 meses. O INPC também é o indicador utilizado pelo sindicato como base
de apuração do dissídio dos salários de parte dos colaboradores do Clube.
Juros A projeção do Relatório de Mercado Focus para a Selic é 6,75% ao ano
para o final de 2018, atual patamar do índice mantido nas últimas reuniões
do Comitê de Política Monetária (Copom), que é a menor taxa básica de juros
desde 1986.
Câmbio
No Relatório Focus a expectativa é que o dólar encerrará 2018 cotado
em R$ 3,30.
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REALIZADO
CUSTEIO
O quadro geral de 38.576 associados, está levemente inferior ao
exercício anterior (-1,2%) e a PO (-1,3%), 74,2% do quadro é representado
por associados contribuintes, proporção no patamar da projeção feita para o
exercício e pequena oscilação em relação a 2017 (página 4, RAM). O índice de
inadimplência média nos últimos 6 meses está em 2,25%, acima da meta de
1,50% e abaixo ao índice do mesmo período do ano anterior (2,31%).
O uso dos estacionamentos, 80.912 acessos, está 5,9% abaixo da
previsão feita para janeiro e 3,0% inferior comparada ao mesmo período do
exercício anterior, sendo 68% dos acessos concentrados no estacionamento
Tucumã. (página 9, RAM)
A receita em Custeio em janeiro de 2018, ficou 1,9% abaixo da previsão
orçamentária, ou seja, R$ 276 mil negativo.
O menor gasto em Custeio, gerou resultado positivo que propiciou a
antecipação parte da recomposição do capital de giro no montante de R$ 242
mil prevista na PO para o final do primeiro trimestre de 2018.
Apresentamos a seguir as tabelas 1A e 1B com as receitas e despesas
de Custeio.
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A receitas em Custeio estão apresentadas agrupadas pela natureza das
receitas: Contribuição, Taxas de Atividades, Patrimoniais e Extraordinárias.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Contribuição 10.596 11.068 472 4,5
Taxas de Atividades 2.312 2.079 (233) (10,1)
Patrimoniais 692 511 (180) (26,2)
Extraordinárias 736 402 (334) (45,4)
14.336 14.060 (276) (1,9)
Tabela 1A – Receitas em Custeio
O agrupamento de receitas utilizado acima considera:
Contribuição – Contribuição social, licença, multas e juros sobre contribuições.
Taxas –Taxas esportivas, atividades sociais e culturais e médicas (atividade do Clube)
Patrimoniais – Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.
Extraordinárias – Receitas não operacionais, como financeiras, acompanhantes, kit
banho, fiscais, anúncios Revista Pinheiros, e patrocínios.
A despesas de Custeio estão apresentadas e agrupadas pela natureza
de despesas: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais,
Facilidades, Impostos e Taxas.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Pessoal 8.267 7.168 (1.099) (13,3)
Serviços 2.166 2.269 103 4,8
Mercadorias e materiais 614 599 (15) (2,4)
Gastos gerais 1.696 1.995 299 17,6
Facilidades 722 652 (70) (9,7)
Recomposição Capital de Giro - 242 242 -
Impostos e taxas 130 79 (51) (39,2)
13.595 13.004 (591) (4,3)
Tabela 1B – Despesas em Custeio
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O agrupamento de despesas utilizado acima considera:
Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários,
vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação.
Serviços – Contratos com terceiros, segurança, limpeza, artistas, médicos,
manutenção, treinamentos, arbitragem.
Mercadorias e Materiais – Alimentação de terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de
limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos.
Gastos Gerais – Despesas bancárias, locomoção, estadia, viagens, moradia de atletas,
bolsa atletas, despesas legais, seguros, publicações.
Facilidades – Energia, combustíveis, água e esgoto, telecomunicações em geral.
Impostos e Taxas – Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA,
licenciamento de veículos, taxas diversas.
Segue o resultado de Custeio:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 14.336 14.060 (275) (1,9)
(-) Despesas 13.595 13.004 (591) (4,3)
741 1.056 316 42,6
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RESTAURANTES
Em janeiro de 2018 os atendimentos registrados nos restaurantes foram
12,5% maior em relação ao ano anterior, mas 7,6% abaixo do previsto,
enquanto que a quantidade de atendimentos nas lanchonetes foi 6,3% e 6,2%
abaixo do previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por
pessoa, em janeiro, foi de R$ 39,98 em restaurantes (-3,1% x PO) e R$ 15,80
em lanchonetes (+5,7% x PO). (página 96 – RAM)
A receita consolidada de restaurantes e lanchonetes ficou abaixo do
previsto, com oscilação negativa de R$ 171 mil (-6,1% x PO), compensadas
pela redução de despesas em 3,1% frente ao previsto, como demonstrado na
tabela 2.
O déficit em restaurante ficou em R$ 62 mil acima do previsto em janeiro
de 2018, mas sinaliza que as ações de restruturação já implementadas nos
pontos de venda, surtiram efeito sobre o resultado com a diminuição do déficit
percebida em relação a 2017.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Pessoal 1.829 1.669 (160) (8,8)
Serviços 59 247 188 318,6
Insumos* 1.181 1.089 (92) (7,8)
Gastos gerais e Materiais** 186 173 (13) (7,0)
Facilidades 142 120 (22) (15,5)
Impostos e taxas 70 60 (8) (14,3)
3.467 3.358 109 (3,1)
Tabela 2 – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes
Insumos* – Alimentos e bebidas.
Gastos Gerais e Materiais** – Despesas bancárias, locomoção, alimentação de
terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de limpeza, utensílios.
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Segue o resultado de Restaurante:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 2.809 2.638 (171) (6,1)
(-) Despesas 3.467 3.358 109 (3,1)
(658) (720) (62) 9,4
A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) em janeiro
de 2018 foi R$ 254 mil positivo.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Custeio 741 1.056 316 42,6
Restaurante (658) (720) (62) 9,4
83 336 254 306
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INVESTIMENTOS
Nesse começo de ano já estão em andamento a modernização do
Snooker e Bilhar e reforma lanchonete do Futebol.
O projeto de acessibilidade e sinalização de vagas no estacionamento
Faria Lima está em andamento.
Os projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo e não iniciados são
referentes as obras para ampliação do Fitness, cobertura do CE, reforma da
Casa de Máquinas da Piscina Externa (Tratamento do gás Cloro). Todos
encontram-se em detalhamento dos respectivos projetos e contratações.
Os projetos para as obras no Squash, construção de novo galpão para
o Remo e reforma da área de chegada na raia da USP, aquisição dos elípticos
foram solicitados e estão aguardando apreciação pelo Conselho Deliberativo.
Em estudo há, alternativas para a revitalização do quadrilátero social
(Salão de Festas e Sede Social), Ginásio de Handebol, reformas para
adaptação do prédio recém adquirido para o Centro Administrativo
Operacional e Cabana do Pai Tomás.
O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R$
29,52 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de
editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento
a fornecedores.
O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros
mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R$ 3,08 milhões,
conforme proposto na previsão orçamentária.
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PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS
A partir do mês de abril apresentaremos a projeção do resultado para
os próximos meses do exercício, utilizando a base da previsão orçamentária
de 2018 em conjunto com as premissas definidas a partir da evolução e
comportamentos no primeiro trimestre e atual conjuntura do Clube.
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PROJETOS E INICIATIVAS
As conquistas do Clube continuam presentes, e o início de 2018 foi
marcado com conquistas de medalhas, no salto com vara, Thiago Braz foi
prata no Meeting Indoor de Berlim, e no judô, os atletas Beatriz Souza e
Eduardo Yudi trouxeram a prata e o bronze, respectivamente, nas categorias
78 kg e 81kg no Grand Prix de Túnis.
Criação de novas equipes pré competitivas (Sub 9, Sub 11, Sub 13 e
Sub 15) nos Esportes Olímpicos e Formação.
Destaque para o plano de competições implantado na forma eletrônica
com fixação de limites financeiros por modalidade.
Ainda na área esportiva, a operação do Bilhar foi deslocada para o prédio
do CCR para atender aos seus usuários enquanto o ambiente do Bilhar na
sede passa por reforma de modernização. Também passam por melhorias a
sala de professores de Skate, e em andamento, está a manutenção da grama
do Campo A de futebol.
Destaques para a conclusão do projeto de unificação da área
administrativa das atividades esportivas do CCR, organizado pela área de
Esportes Associativos Competitivos, atendendo as modalidades do Boliche,
Bocha, Bolão, Boliche 9 pinos e Boliche 10 pinos, e a entrega das novas
bicicletas ergométricas horizontais e verticais no Fitness.
A área Cultural organizou evento para apresentar a programação dos
espetáculos de teatro que serão realizados em 2018, contou com a presença
de aproximadamente 60 pessoas. Programação também divulgada na Revista
Pinheiros e nos totens do Clube para incentivar a participação dos associados
nas peças teatrais em 2018.
Aconteceu a III Edição do Festival de Férias no Cinema, projetando
sessões com filmes de estilos diversificados, animações e clássicos do cinema
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dividido por temas (semana - Aventura em Alta Velocidade, semana Técno-
diversão e semana com o pé na estrada).
Valorizando o período de férias escolares, área Social promoveu
atividades especiais para as crianças, tanto no Parquinho, aos sábados e
feriado, quanto na Brinquedoteca durante os dias de semana e sábados.
O Centro Pró-Memória Hans Nobiling, realizou a revisão do acervo
fotográfico, cerca de 24.000 itens, quanto a limpeza, qualidade de embalagem
para acondicionamento e de condições de preservação dentre outros itens.
No Meio Ambiente, o quarto mês de operação da gestão unificada de
resíduos teve a significativa conquista de que pela primeira vez o volume de
resíduos recicláveis (58%) foi maior que o de resíduos não recicláveis. Houve,
ainda, a destinação de 569 recipientes de vidro para logística reversa.
No Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), o foco foi a preparação para
a auditoria externa, prevista para o mês de março. Os indicadores
operacionais em janeiro mostraram queda no número de não conformidade
registradas, com 43 vs. 76 em janeiro de 2017, a eficácia dos planos de ação
atingiu 86%, com 18 Relatórios de Ações Corretivas e Preventivas sendo
considerados eficazes. Assim, o SGQ está preparado para ser submetido à
auditoria de certificação baseada na nova versão da norma ISSO 9001:2015.
A Universidade Corporativa Pinheiros (UCP) realizou a primeira Roda de
Diálogos como parte do projeto Pin com a liderança funcional, abordando o
tema Excelência.
O Programa de Bonificação por Atividades, encerrou em dezembro de
2017 o terceiro ciclo de premiação, com o resgate de R$135 mil por quase
2.300 associados, um crescimento de 22% em comparação com o semestre
anterior. Foi feita, ainda, a apuração do quarto ciclo para início do resgate em
fevereiro, em que 5.300 associados serão contemplados.
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Aprovação dos projetos para otimização de secagem de roupas na
lavanderia, modernização das estações de recarga de celular, e os cursos
culturais de Musicalização para Gestantes, Programação para Crianças e
Adolescentes e Dança Forrónejo.
Restaurantes ampliou a atuação na Cozinha Central com mais seis novos
produtos desenvolvidos internamente, e que já vendidos na lanchonete The
Fitness. Houve a homologação de três players para fornecimento de carnes
porcionadas, propiciando mais controle de estoque, diminuição de perdas por
manipulação e melhoria na qualidade da matéria prima.
A área Financeira implantou a automatização dos serviços de motoboy,
e concluiu o fechamento contábil do exercício de 2017 com a elaboração das
demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DFC, DVA e notas
explicativas) e balanço orçamentário para as prestações de contas, que estão
sendo analisados e examinados pela auditoria externa para uma opinião
independente.
Dando continuidade ao Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD), estão
em andamento as atividades de diagnóstico de Governança e Compliance, já
com 80% das entrevistas realizadas pela empresa KPMG. Também foram
iniciadas as primeiras discussões para o sequenciamento das intervenções
físicas a partir da aquisição do prédio para o novo Centro Administrativo e
Operacional.
O Departamento de Assistência Social (DAS) promoveu ação de doação
de roupas e acessórios, cerca de 300 funcionários compareceram e retiraram
em média 12 peças cada um.
Visando o bem-estar, o DAS ofereceu assessoria esportiva para
funcionários, através de exercício físico de forma monitorada. Coordenação
do reinicio dos cursos de inglês para os funcionários e iniciado os trabalhos
das voluntárias do DAS em 2018.
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A área de Suprimentos, concluiu as licitações para os serviços de locação
de estandes e de auditoria para as eleições, licitações para as reformas do
Snooker Bar e recepção da Sauna, contratação de mão de obra e materiais
para a reforma da piscina do Centro Esportivo.
Na área de TI foram concluídas importantes etapas com a entrega de
funcionalidades fundamentais e homologações para o projeto de reengenharia
dos sistemas corporativos, o novo portal de serviços do Clube e iniciado o
planejamento para a sua implantação, testes das funcionalidades e
customização junto aos consultores para o projeto de atualização do ERP
Delsoft (software de gestão integrada), concluídas as homologações para
publicação das consultas ao software de BI (Business Intelligence) em servidor
interno, iniciada a integração dos sistema do projetos para venda de cupom
convidado e convites de shows como o novo portal de serviços, iniciado o
desenvolvimento para implementação das novas regras para credenciamentos
de acompanhantes, iniciada homologação das integrações com a nova versão
do ERP Delsoft para o projeto da substituição do sistema de frente de caixa
(Teknisa), iniciado o desenvolvimento para integração do sistema corporativo
com as catracas na Sauna.
Na área de Segurança, o parque de câmeras para monitoramento foi
ampliado para 576 unidades, fortalecendo ainda mais o sistema de CFTV. E
mais um sistema, o Conectcar, está em operação para facilitar a cobrança e
agilizar o acesso e a saída dos veículos ao Clube.
A área de Recursos Humanos concluiu a implantação do e-Social e o
Clube está formalizado junto ao governo federal.
A área de Marketing contribuiu com a captação de patrocínios para a
Feijoada Carnavalesca e Matinê Carnavalesca, realização de Ação Promocional
Calçados Bibi, planejamento dos eventos Festival de Verão, Música no Ponto
e Pinheiros Night Club, definição do escopo do Projeto CRM - Costumer
Relationship Management, o qual visa apurar o entendimento das
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necessidades do associado, negociação com empresa Copag visando uma
parceria para a sessão do carteado.
Na área de Comunicação, o grande destaque foi o lançamento do novo
site no dia 16 de janeiro. Com design mais funcional e com acesso responsivo,
o site vai ganhar em quantidade de acesso, além de atrair o associado para a
busca de informação e realização de serviços on-line.
Nas redes sociais os posts no Facebook sobre handebol, referente a
entrevista com o goleiro Marcão e a divulgação das peneiras da modalidade
teve grande alcance. Os eventos de carnaval (Feijoada, Matinê e Pholia nos
Clubes) também alcançaram alto engajamento, mas motivados pela compra
de patrocínio no Facebook.
No Instagram, nosso canal exclusivo para Esportes, os posts com maior
engajamento foram relacionados com equipe de Vôlei do Clube.
Na imprensa, houve os releases padrão das competições Superliga e
NBB de Basquete e divulgação da preparação das equipes de Judô e Natação
para a temporada de 2018.
Seguem avançando, ainda, outras iniciativas como a Implantação do
Ranking Interno de Tênis (área de Esportes Olímpicos e Formação),
regularização das moradias de atletas com 84% dos contratos de locações em
nome do ECP (área de Esporte), kit institucional, projeto CRM (Customer
Relationship Management), Projeto Núcleo de Branding para o licenciamento
de produtos com a marca ECP, patrocínio de uniformes para a equipe de
handebol (área de Marketing), e o projeto de atualização do ERP do Clube
(área de Tecnologia).
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PAINEL DE INDICADORES
Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho.
Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de
Acompanhamento Mensal, na Diretoria de Área responsável por sua gestão.
Indicador Janeiro
Quadro de Associados 38.576 # Dentro do previsto. 1,2% abaixo do mesmo mês no ano anterior e 1,3% abaixo do previsto.
Quadro de Contribuintes 28.611 # Dentro do previsto. Índice de contribuintes sobre o quadro de associados = 74,2%.
Receitas de Contribuição
(acumulada) 10.558.274 # Acima do previsto em R$ 204 mil (2,0%).
Receitas de Anuidade 23,26% #Recebimento de R$ 30,46 milhões até 31/01/18. Percentual em linha com o exercício anterior
(23,16%).
Inadimplência de Contribuição 2,25% # Abaixo do índice do ano anterior (2,30%), mas acima da meta (1,5%).
Frequência de Associados 165.310 # Acessos em janeiro ficaram 1,2% abaixo do registrado em 2017.
Outros Públicos (Não-
Associados) 15.973 #
Acessos em janeiro ficaram 4,3% acima do registrado em 2017. Corresponde a 8,8% dos acessos
totais ao Clube e inclui acompanhantes (4%), atletas (3%), convidados e autorizações (<1%).
Acompanhantes Credenciados 3.220 # Credenciamentos 13,0% acima do previsto e 2,6% acima do registrado em 2017.
Acesso Torcida 2.767 #Houve dois eventos com torcida em janeiro: Copa São Paulo de Tênis (2.029) e Superliga
Feminina de Vôlei (735).
Acesso de Veículos 80.912 #Acesso de veículos 5,9% abaixo do previsto e 3,0% do mesmo período do ano anterior. 68% dos
acessos foram no estacionamento Tucumã.
Frequência em Lanchonetes 71.332 #6,3% abaixo do previsto em janeiro e 6,2% abaixo do mesmo período de 2017, mas com ticket
médio acima do previsto em 5,7%.
Frequência em Restaurantes 35.516 #7,6% abaixo do previsto em janeiro e 12,5% acima da frequência do mesmo período em 2017, e
com ticket médio 3,1% abaixo do previsto.
Sociais 81 # Recreio de férias contou com 81 inscritos, preenchendo 90% das vagas oferecidas.
Relações Sociais 8.067 # Brinquedoteca com pico de frequência, em plena ocupação.
Veteranos 214 #Em janeiro as atividades Movimente-se e Caminhada obteve menos inscritos do que o previsto,
enquanto o happy hour e a dança senior contaram com boa frequência.
Relações Esportivas 8.073 # 22% acima do previsto. Destaque para Fitness.
Esportes Associativos
Competitivos 85 #
10% abaixo do previsto para as atividades esportivas, foram oferecidas 3 atividades em janeiro:
Soccer Academy, Skate com aulas individualizadas e Boxe Treinamento (atividade integrada).
Esportes Olímpicos e Formação 5.676 #Ponto de atenção para as atividades de Triatlo e Squash Aula. Destaque para Corrida de Rua
Master Training e Tênis jogar, acima das expectativas de inscritos.
Culturais 297 #
Cinema se mantem no destaque com boa frequência (4.420, 55% acima da referência). Jardim
de infância está com 96% de ocupação. As atividades que possuem atividade em janeiro
(dança) ficaram 25% abaixo do previsto.
Serviços Médicos 7.203 #3,3% acima da PO, com destaque para aumento acima do previsto na sauna feminina e
fisioterapia.
1.109 #2% acima da referência de 1.089 atendimentos. Houve 771 aferições de pressão (14% acima da
referência) e 4 saídas de ambulância (90% abaixo da referência).
Atletas Associados 3.692 # Previsto em 1.900 p/ atividades de Esportes Olímpicos e Formação. Crescimento contínuo.
Inscritos em Escolinhas 2.355 # Previsto em 1.900 p/ atividades de Esportes Olímpicos e Formação. Crescimento contínuo.
Militantes 249 # Cota regimental de 350.
Pré-Militantes 291 #Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para
militantes.
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Status e Comentário
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Atendimentos na Emergência Médica
(mês corrente)
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Indicador Janeiro
Custeio 1.103 # Folha acumulada em R$ 7,14 milhões (PO R$ 8,19 milhões).
LIE (Lei de Incentivo ao
Esporte) 33 # Folha em R$ 305 mil (PO R$ 311 mil).
Restaurantes 413 # Folha em R$ 1,67 milhões. (PO 1,83 milhões).
Estagiários 57 # Dentro do previsto.
* PcD 32 #Participação de 2,1% do quadro total de funcionários (meta 5%), melhoria em relação a períodos
anteriores devido as ações de contratação de novos PcDs.
Terceiros 713 # Dentro do previsto. 594 em Custeio e 119 em Restaurantes.
Banco de Horas (hr) 6.981 # Houve redução de 5.501 horas em relação a dezembro.
Valor Total (R$ MI) 33,2 # 840 pedidos emitidos, com valor médio de R$ 39,5 mil.
Valor em Licitações (R$ MI) 1,4 # Foram realizadas 8 licitações (5 Pregão Eletrônico e 3 Convencional).
Valor em Dispensa (R$ MI) 4,6 #Foram realizadas, em sua maioria, para processos de renovação contratual, resultando em 6,3%
de economia sobre o valor previsto.
Valor em Cotações (R$ MI) 27,2 # Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Central - Balcão 6.973 # 23% abaixo do registrado em 2017, sendo 73% Central e 27% Fitness.
Central - Call Center 8.648 # 5,1% abaixo do registrado em 2017.
Portal - Associados Cadastrados 12.630 # Cadastros válidos acumulados.
Portal - Acessos 6.933 # Acima da média histórica.
Portal - Pagamentos 216 # Quantidade de pagamentos ainda abaixo da expectativa.
Site - Acessos 122.894 #
24,5% abaixo da meta de acessos. Áreas mais acessadas são serviços/Central de atendimento,
relacionamento/Central de atendimento, Esportes - atletismos e handebol. Expectativa de
aumento de acessos com o lançamento do novo site no mês de janeiro.
SAP 680 #
90% foram respondidas em até 10 dias, devido mais agilidade das áreas em relação aos prazos
de resposta ao associado, mas percentual de chamados atendidos em 65% ficou abaixo da meta
de 80%. Maiores atrasos de resposta nas áreas de Patrimônio, Restaurante e Social.
- #
No Facebook, posts sobre o Handebol, referente a entrevista com o goleiro Marcão e a
divulgação das peneiras da modalidade, e os eventos de carnaval (Feijoada, Matinê e Pholia nos
Clubes) tiveram grande alcance. No Instagram, os posts com maior engajamento foram
relacionados com equipe de Vôlei do Clube.
- # Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
- #Na imprensa, houve os releases padrão das competições Superliga e NBB de Basquete e
divulgação da preparação das equipes de Judô e Natação para a temporada de 2018.
- # Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.
Obras e Reformas Entregues - # Não há.
Obras e Reformas Andamento - #Modernização do Snooker e Bilhar, projeto de acessibilidade e sinalização de vagas no
estacionamento Faria Lima e reforma lanchonete do Futebol
Obras e Reformas Não Iniciadas - #Ampliação do Fitness, modernização da Casa de Máquinas da Piscina Externa (Tratamento do
Gás Cloro), cobertura do CE.
Em avaliação Conselho - #Obras no Squash, construção de novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada na raia
da USP, aquisição dos elípticos.
Projetos em Estudo - #
Alternativas para a revitalização do quadrilátero social (Salão de Festas e Sede Social), Ginásio
de Handebol, reformas para adaptação do prédio recém adquirido para o Centro Administrativo
Operacional e Cabana do Pai Tomás.
Manutenção Geral 133 # 86% das ordens de serviços planejadas foram executadas, ficando acima da meta de 70%.
Consumo Água (m3) - - Dados não disponibilizados.
Consumo Energia (kwh) - - Dados não disponibilizados.
Consumo Gás (m3) - - Dados não disponibilizados.
Ações Corretivas 86% # Abaixo da meta de 90%.
Não Conformidades Registradas
(RNCs) 43 #
6% acima das RNCs em relação a 2017. Principais temas referente aos processos de projetos
realizados fora da sistemática (9), processo de controle de acesso (5), processo de
adiantamento de numerário (6). Top 4: ESC (17), MED (6), ESR (5), RES (3).
Conformidade Legal 93,0% #
de atendimento à legislação vigente. Em janeiro as documentações legais associadas a
destinação dos resíduos de serviços de saúde foram emitidas pelo órgãos ambiental competente.
As ações pendentes, serão iniciadas em fevereiro.
Resíduos Não Recicláveis (ton.) 83,3 # 15,9% abaixo do volume de não recicláveis gerado no mesmo período do ano passado.
Resíduos Recicláveis (ton.) 117,2 #
888% acima do volume de recicláveis gerado no mesmo período do ano passado. Destaque pela
melhoria na segregação dos resíduos em virtude na mudança no modelo de gestão de resíduos
iniciada em outubro de 2017.
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