instituiÇÃo: associação de pais e amigos dos Éxcepcionais ... · instituiÇÃo: associação...

INSTITUIÇÃO: Associação de Pais e Amigos dos

Éxcepcionais-APAE.

TERMO N: 003/2018.

VIGÊNCIA: 31L072019

RECURSO: Secretaria Mun. de Educação, Cultura,

Esporte e Lazer.

FONTE: 00e01.

PARCELA:

VALOR: R$41.183,20

PERÍODO: 04-12-2018 à 31-12-2018.

EXERCÍCIO 2018

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENCAMINHAMENTO N2 020/2019

PARA:Controladoria

Encaminho para avaliação e emissão de parecer a prestação de contas

(parcela 6) do Termo de Fomento 03/2018 desta Prefeitura com a

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

Atenciosamente,

Elaborado por: Jany Medeiros MM. 11141

ré

Em 21 de março de 2019.

ts Av CleristonAndrade, 729— Centro - Sarreiras-BA-- CEP 47 80tTeE barreiras bagcw br ' 4 a :tfltkS 4h4t

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX(EPCIONAIS

-•FAkll1ïAS-43,\I ll'\ APAE

CNPJ 3.348347/0001-71 - CNAS 2301 3.000748/86-49 Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei o 6.604 de 30/06/1994 Federal Decreto 752 de 28/12/94

Ofício n° 001/2019 Barreiras, 07 de março de 2019.

Senhor Prefeito Municipal,

Encaminho a V.Sa a prestação de contas do Termo de Fomento 03/2018, referente ao repasse da 6a parcela de 2018 no valor de 41.183,20 (Quarenta e um mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), firmado com o município de Barreiras e a

-Associação de Pais e Amigos dos Excepionais de Barreiras, APAE/BARREIAS, inscrita no CNPJ sob o número 13.348.347/0001-71.

Informo que segue junto 26 contracheques todas originais e comprovante pagamentos de salários, xerox da folha de frequência , Termo de Rescisão de contrato (30 dias trabalhados) e xerox de lRRF/1112018.

Segue em anexo os seguintes documentos;

+ Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 01 relação de pagamentos

4 Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 02 execução da despesa e da receita

4 Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 03 execução físico- financeiro.

4 Extratos bancários e deposito referentes ao período.. 4 Declaração de guarda, notas explicatiy3 relatório do cunjflrimento do objeto,

-1W

Cesar Elpio ØVDSf$B17 Presidente

Ao Exm° Sr' Prefeito Municipal João Barbosa de Souza Sobrinho Barreiras - Ba.

Travessa das Turbinas, S/N - Caixa postal 125 - Fone (77) 3612.6922 - Barreirinhas- Barreiras - BAHIA - CEP 47.800-000, barreirasapaeba.org,br

Sptor de Convêflios - PMB

S ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BÀRREIRAS.— BAHIA 1

APAE

CNPJ 13.348.347/0001-71 CNAS 23013.000748/86-49 Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6604 de 30/06/1994 --Federa.l Decreto 752 de 28/12/94

NOTA EXPLICATIVA

Estamos encaminhando os pagamento de salários dos funcionários, encargos

sociais trabalhistas dos profissionais que nesta instituição prestam serviços, que são

pagos e custeados com os recursos oriundos de repasses da Prefeitura Municipal

de Barreiras do Termo de Fomento 03/2018. Segue abaixo demonstrativos de

pagamentos referentes aos períodos de 11/2018.

IRRF (DARF) 11/2018

Funcionários custeados com recursos de repasses da Prefeitura Municipal

conforme Termo de Fomento 003/2018, conforme comprovante de pagamento,

conta corrente 63.043-8, Banco do Brasil no valor de: R$ 813,46

NOTA: Seguem em anexo, cópia dos documentos supracitados para

comprovação.

Cesar Elpidio do Sacramento Almeida

Ao Exm° Sr` Prefeito Municipal João Barbosa de Souza Sobrinho Barreiras - Ba.

Travessa das Turbinas. S/N - Caixa postal 1.25 —Fone (77) 3612.6922 - Barreirinhas- Barreiras - Bahia - CEP 47.800-000 E-mail: harreirasapaeba,org.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE

CNPJ 13.348.347/0001-71 - CNAS 23013.000748/86-49 Rec. Dc Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994 - Federal Decreto 752 de 28/12/94

NOTA EXPLICATIVA

Informo a V.S3 que a prestação de contas do Termo de Fomento 03/2018 referente a parcela 06 estão sendo prestadas com saldo anterior em 04/12/2018, no valor de R$: 1.623,13 (Hum mil seiscentos e vinte e três reais e treze centavos) e saldo final em 31/12/2018 no valor de: R$: 1.006,28(Hum mil e seis reais e vinte e oito centavos).

E que o DARF/IR11/2018 pago em duplicidade da Eia parcela será depositado e prestado na P parcela acompanhado com o recibo de deposito no valor de R$ 813,46(oitocentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Assim como as taxas bancarias no valor de R$ 138,15(cento e trinta e oito reais e quinze centavos)

No formulário 02, Execução da Receita e da Despesa no Campo Receita as aplicações sofreram alterações em decorrência da prestação anterior ser finalizada no dia 04/12/2018 gerando um rendimento liquido de R$ 0,06 o que implica no atual saldo já que o investimento é mensal. Portanto a necessidade de ser retirado (saldo parcial) este valor por já ter sido prestada apttpriormente conforme extrato em anexo.

Barrei

P ,'i'z:l;w.r;Tirttk;lIIt;uIF:

Ao Exm° Sr° Prefeito Municipal João Barbosa de Souza Sobrinho Barreiras - Ba.

Rua travessa das Turbinas S/N - Caixa postal 125 - Fone (77) 3612.6922 - Barreirinhas-Barreiras - .Bahia - C.EP 47.800-000, barreirasapaeba.org,br

Ia

Eétado do(a) BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

EXERCÍCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO N°. 5445

DATA: 27/12/2018

CREDOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VALOR BRUTO R$ 41.183.20

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$ 41.183,20

DOTAÇÃO: 030808 5W. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

335043000000 Subvenções Sociais

7101 Roc.de Impostos o Transf. do Impostos Educação 25%

NOME DA CONTA

Empenholsub.EmPeflhO 150916

d

a-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13,654.405/0001-95

NOTA DE SUBEMPENHO

Preo. Adm: Empenho: 1509/6

1

Exerc.: 2018 Tipo: ESTIMATIVA Crõdite: OrçamentárIo e Suplementar

83012 _____________________________________________________________________

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPI.EMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, Modalidade: Outros/Não se Aplica

ESPORTE E LAZER

Função: 12- EDUCAÇÃO Contrato:

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Convénio:

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cal de Despesa: 33504300. Subvenções Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, Incorporação:

CULTURA ESPORTE E LAZER

Elemento: 32.5.0.43.00.00.00 - Subvençêes Sodais Deap. de Pessoal:

fonte 7101 - Rec.de impostos e Transf. do Impostos Educação 25% a- CREDOR

R.Soclai/Nome: 94- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Endereço: TV DAS TURBINAS

BARREIRAS

C.N.P.J/CPF: 13.348.347/0001-71 R.G.: Bairro: BARREIRINHAS

LM.: I.E.: Cidado/UF: BARREIRAS! DA

Banca: Agência: Conla:

HISTÓRICO! ESPÉCIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento n°00312018 que estabelece parceria para proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e tratamento de saúde, de

educação e Interação social das pessoas com deficiência Intelectual e múltiplas. Promover atendimento. proporcional a necessIdade da escola, pera atender e

fazer o acompanhamento e avaliação das pessoas com deficiência através de equipes multldisclpllnares de profissionaIs especIalizados, no valor de

R$494.198,40 com vigência até 30/0712019. Referente a 06 parcela.

Itens de Empenhe

lteTn C6d1ge Deacriçãe Unidade 1 Quantidade 1 Valor únIco j Valer Tetal

Datado Empenhe: 12112/2018

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA DECLARO QUE A IMPORTÃNCIA SUPRA FOI ZIDA DO CRÉDrO PRÓPRIO EM:

EM: 25/0712016 1 8

1 -

cÁTIA PEREIRA AIRES DE ALENCAR /BARTOLOM P TO DA SILVA

Portaria n787 / C 320/0-7

Secretina de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / -

Contador(a)

v

/


CENTRO

BARREIRAS - BA

CNN: 13.654.405/0001-95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Pres, Adm: Empenho: 150916 Llq: 14890 Exerc. 2018 Tipo: Crédito: OrçamentáTio e Suplementar

83012018 Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAIRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE Modalidade: Outros/Não se Aplica

E LAZER

Função: 12- EDUCAÇÃO Contrato:

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Convênio:

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS CaL de Despesa: 33504300- Subvençêes Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO. CULTURA, Incorporação:

ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Dosp. de Pessoal:

onte: 7101 - Roc.de Impostos e Trans!. do Impostos Educação 25% -a- CREDOR

R.SoclaUNome: 94- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Endereço: lv DAS TURBINAS

BARREIRAS

C.N.P.JICPF: 13348.347/0001-71 R.G.: Bairro: BARREIRINIIAS

I,M.: lE,: Cidad&UF: BARREIRAS! BÁ

Banco: Agência: Conte:

HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo do Fomento n' 003/2018 que estabelece parceria para proporcionar uma melhor quaidado no atendimento e tratamento de saúde, do

educação e interação socIal das pessoas com deficiência Intelectual e m(iltiplae. Promover atendimento, proporcional a necessidade de escola, para atender e

fazer o acompanhamento e avaliação das pessoas com deficiência através do equIpes multdlsclpllnares de profissionais especialIzados, no valor do

R$494.198,40 com vigõnde até 30/07/2019. Referente a 06' parcela.

Data do Empenhe: 25/0712018 Data do Sub Empenho: 12/1212018 Data do Llquldaçãø 1211212018

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 06/2018 - Matricula: - Data de Emissão: 12/12/2018 41.163,20

Total do Documente: 41.183.20

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(MM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) LIQUIDADA. PODENDO EFETU AGAMENTO.

PRESTADO(S) CONFOR DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

¼

CÁ11A PEREIRA AiRES DEALENCAR $ARTOLOME O DA SILVA

Portaria n787 / CR 0-1

Secretária de Educação. Cultura, Esperta e Lazer / Contador(a) 9

NN


CENTRO

BARREIRAS - DA

CNPJ: 13.654.40510001-95

NOTA DE PAGAMENTO

Pico. Adm: 83012018 lEmpenho: 1509 IS lExere.: 2018 TIpo: Estimativo Icrédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE Modalidade: Outros/Não se Aplica

E LAZER

Função: 12-EDUCAÇÃO Contrato:

Convénio: 003/2018 - TERMO DE FOMENTO N°003/2018 - ASSOCIAÇÃO DE Sub-Função: 381 - Ensino Fundamental

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS CaL da Despesa: 33504300- Subvençães Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEO. EDUCAÇÃO, CULTURA, Incor oração:

ESPORTE E LAZER

1emento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Oesp. de Pessoal:

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

Saldo Anterier Valor do Empenho Saldo Atual Salde Antefler da Empenho SubEnipenha Saldo Atual do Empenho

206.435,53 205.916,00 519,53 41.183,20 41.183,20 0,00

CREDOR

R.SociallNoms: 94- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Endereço: TV DAS TURBINAS

BARREIRAS

C.N.P,J/CPF: 13,348.341/0001-71 R.G.: Bairro: BARREIRINHAS

CidadeAJF: BARREIRAS IDA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo da Fomento n°003/2018 que estabelece parceria para proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e tratamento de saúde, de

educação e interação social das pessoas com deficiência Intelectual e múltiplas. Promover atendimento, proporcional a necessidade da escola, para atender

e fazer o acompanhamento e avaliação das pessoas com deficiência através da equipes mullidisciplinares de profissionais especializados, no valor de

R$494.198,40 com vigência até 30/07/2019. Referente a 06° parcela.

DATA EMPENHO: 25/07/2018 - DATA DO SUS EMPENHO: 12112/2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2018 DATA PAGAMENTO: 27/12/2018

'alor Brute: 41.183.20 Valer Bruto por Extenso: Quarenta e Um MII Cento e OItenta e Tras Reais e Vinte Centavos

N' DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÈNCIA ICONTA IDOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BRASIL 02313- k6671-9C- PM BARREIRAS 63043 7101 41.183,20

SA. IEDUC MDE 25% C/C PM

Total Pago: 41.183,20

Pague-se a quantia de R$ 41.183,20 ( Quarenta e Um MII Cento e Foi paga a Importáncla autorizada

Oitenta e Tres Reais e Vinte Centavos)

- CELSO LUIS LESSA JoÃo BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Mal 53054 Portada n°123

• Prefeito Secretário da Fazenda

PREFITUnA HUIC1PAL DE BAPRE4?AS

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstáncia que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à pubUcação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

- 1 - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por correspondência e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes. bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento. serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras. Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele

Barreiras-Ba, aZO de julho de 2018

V rz-~ Barr,eiras-Bahia Ediçãà2761 - 30 de Julho de 2018 - ANO 12

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°00312016

1° CONVENENTE: O Municiplo de 8arrelraslBA, CNPJ 13.654.405/0001-95.

2° CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ fr 13.348.347/0001-71.

OBJETO: Proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e tratamento de saúde, educação e Interação social das pessoas com deficiência Intelectual e múltiplas. Promover atendimento especializado, proporcional a necessIdade da escola, para atender e fazer o acompanhamento e avaliação das pessoas com deficiência através de equipes mulildisclpllnares de profissionais especializados.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de sua assinatura até o dia 30 de Junho de 2019.

DO VALOR: R$ 494.198,40 (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), dividido em 12 (doze) parcelas sucessivas no valor de R$ 41.183,20 (quarenta e um mil reais cento e oitenta e três reais e vinte centavos), cada uma.

'- DATA E ASSINATURAS: 25 de julho de 2018 — João Barbosa de Sotias Sebrinho

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 118/2017.

Contratada: KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDÃ- ME. CNPJ n°: 14.652.092/0001-07 Contratante: MUNICIPIO DE BARREIRAS. Licitação:

Pregão Presencial 004/2017. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimenticlos para merenda escolar das

Creches, Escolas Públicas e convenladas da rede munIcipal de ensIno do Municlplo de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação.

Objeto do Termo Aditivo: Reequilibrlo Económico Financeiro ao contrato n° 11812011, tendo em vista a majoração dos preços dos objetos

contratados pelo qual fica acrescido o montante de R$ 203.974.25 (duzentos e três mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

para que possa, assim, garantir a execução do contrato cm os valores atualizados. Portanto, passa o retendo contrato, a partir da presente data, a

possuir um saido contratual no valor de R$ 998.833,10 (novecentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e três reais e dez centavos). Data da

Assinatura: 14 de julho de 2018. João Barbosa de Souza Sobrinho.

10

%

Prefeitura Municipal de Barreiras AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS- BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA Número: 00126912018

Nome/Razão Social: ASSOCIAQÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARREIRAS

Nome Fantasia: APAE

Inscrição Munidpal: 4724 CPF/CNPJ: 13.348.34770001-71

Endereço: RUA DA APAE, SN

BARREIRINHAS - BARREIRAS - BA 47810590

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE

COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

Fsta certidão foi emitida em 0911112018

Certidão válida até: 09/1212018

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 839000177601

Certidão emitida eletronicamente via Internet. A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://barreiras.Saatri.coTT.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar AutentIcidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 06/12/2018 às 11:43:57

1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emiss&o:06/12/2018 15:17

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arte. 1130 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20182910092

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREII

INscRIÇÂO ESTADUAL CNPJ

13.348.347/0001-71

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendênclas de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência da débitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posterlormente.

Emitida em 06/12/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU ViA INTERNET, NO ENDEREÇO http:uwi'ew.sefal.ba.øoV.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de lnsalçao no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertldaoNegatiVtfPI

06/12/2019 Emissãode2'.ladeC&tidãO

BRASIL 1 Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

t

S MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CN13J: 13.348.34710001-71

Ressalvado o direIto de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certIficado que não constam peridências em seu nome, rélativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os ôtãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alínéas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:27:54 do dia 20108/2018 chora e data de Brasília>. Válida até 16/02/2019. Código de controle da certidão: 3AC5.2ADA.5FD5.DD35 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N Preparar pgIria

ova Consulta

para ImpreSSaO

1&NIc13348413171&SS VI

de 1

(

a CAiM, CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13348347/0001-71 Razão Sociai:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS Endereço: RUA PADRE AFONSO 130 / BARREIRINHAS / BARREIRAS / DA /

47600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identifIcada encontra-Se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111804055080766620

Informação obtida em 06/12/2018, às 12:20:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/CrfiCrf/FgeCFSlmPrimirPaPel.aSP 06/12/2018

de 1

CERTIEÀO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.348.347/0001-71 Certidão n°: 163912471/2018 Expedição: 06/12/2018, às 12:24:05 Validade: 03/06/2019 -

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.348.347/0001-71,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa fl° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

nt1vidas e suyestaes: cndt&tat.jue.br

G336271304687218018 Entre contas corréntes 271121201e 13:09:32

6

Debúdo

Nome P M BARREIRAS EDUC MDE 25

Agérõa 231-3

Conta corrente 48871-9

Creditado

Nome ASSOCLkCAO A E BARREIRAS

Agência 314

Conte corrente 63043-8 Valor 41.183,20

Data Nesta dela

Transaçao registada como pendente por Insuficiênda da assinalins.

Pendêricia númera 713081087. Usuário: JC285592.CELSO LUIS LESSA

27/12Ç2918 - BANCO DO BRASIL - 13:44:02 02300231 SEGUNDA VIA 00e4

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P Ii BARREIRAS EDVC MX 25 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.671-9 ccacacc DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 660.231.000.063.943 VALOR TOTAL 41.18320

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8 NR. DOCUMENTO 660.231.909.046.671

NR .AUTEMTICACAO 8.716 • 5D2.A34. 5E4. AFD

HS * 4BANCODOBRI%SIL )

~ cliente A

0m0

AS0OCIACAO A E BARREIRAS Aqêricia Conta

3.04

Movimento Data Dep. Histórico

origem

Extrato de Conta Corrente

Documento Valor Saido

20/11/2018 Saldo Anterior ______ 0,000

63n2/2016 8764-5 DEP CN 88 LIa 87.641.826.000.579 138,15 C 138,150

03/1212018 8764-5 DEPOS.ONLINE 87.641.626.000.581 909,39 C 1.047,54 O

03/1212018 BBAUTOMATICO 5 1.047.54 O 0,000

04/12/2018 SALDO 0,00

Invest.com Resgate Aulom, 1,623,05 O

Saldo 1.623,05 O

Jur0s o,oc

Data de Debito de Juros . 31/1212018

'OF - 0,00

.kta de Debito de IOF 02/01/2019

2: ()Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito. -

Saido de Investimentos

88 1.623,30 O

TC 1. 623 30 C

() Saido atualizado ate 03.12.2018

Informações Adicionais

Impresso em 04.12.2018 às 14:55:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 )eficíentes Auditivos ou de Faia - 0800 729 0088

Mcd 0.50.817-2 . 0uU2016 .5150816298- bb.com.br - Contrai de Atendimento 8840040001 ICanitaial e0801) 729 0001 Iflemais lor.alitladeat - pvb Pán.

:

- Resumo Mês Dezembro Cliente ASSOCIACAO A E BARREIRAS 00005 BB Automático Erapres

Agência 231 3 BARREIRAS Conta 63043 8

Saldo Anterior Aplicações Resgats

Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saída Bônus Performance

Saldo em 03/12/2018

Rendimento Liquido Rendimento Tributado ---------------------

575,53 1.047,54 Dez / 2018 »

0,00 (-) 0,06 A rentabilidade abaixo e o 0,00 (-) rendimento bruto se referem ao o,od período do último dia útil do 0,00 mês anterior ao último dia 0,00 útil do mês.

1.623,13

0,06 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0099

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FORMULÁRIO 02

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora Termo de Fomento: 03/2018 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras

REÔEITA(Saido anterior, valores recebidos, DESPESA CONFORME A RELAÇÃO DE rendimentos e outros) PAGAMENTOS (Recolhido! A Recolher)

Saldo Anterior: Despesas da Proponente R$ 1.623,13 R$ 40.850,49

Transferência da Prefeitura: R$ 41.18320 dia 27/12/2018 Taxas bancárias

R$= 138,15

Devolução paga em duplicidade IR Contrapartida: R$ 813,46 Multa e juros bancários

Saldo Atual: RS 1.006 28

Aplicações: 04112/2018 a 31/12/2018 2,11(-06)=205

Outros Rendimentos:

TÕTLiJ./ J2.80838 TOTAL: R$ 42.808,38

Unidade ExecesarE i doS cr mento Responsável pela Execução: Jucineide Macedo de S.

Assinatu e Carimbo Assinatura e Carimbo

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FORMULÁRIO 03

Execução Físico-Financeira

de Executora - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras 'de Fomento: 00312018 Período

04/12/2018 a 31/1212018 '

ETAPA EXECUÇÃO FÍSICA . . 1. • .

- DESCRIÇÃO UNIDADE NO PERIODO ATÉ FASE DE MEDIDA PROS. .. ExEc.• PROS.

Pagamento de salários e 26 26 26 encargos sociais dos Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais funcionários da APAE.

Ã]

• . . IUIAL •.• . ::

FINANCEIRO META ETAPA REALIZADO NO PERIODO

(ÁREA) FASE CONCEDENTE .

EXECUTOR 1 OUTROSj TOTAL

41.183,201 - 41.

1

UUNUtIJENTE EXECUTOR

AS 41,183,20 AS 251,30 As 41.183,20 AS 577,07 R$ 41.183,20 R$ 20,30 R$ 41.183,20 AS 208,72 AS 41.183,20 R$ 1.047,54 R$ 41.183,20

TOTAL

AS 41.434,50 AS 41.760,27 AS 41.203,50 AS 41.391,92 R$ 42.230,74

$ 41.183,20

TOTAL IR$4L1 41.183,201R$ 247.099,20 R$ 2.104, 249.204,13

de S.

•201S

do Ordenador da

Local, Data

Assinatura

RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

E - Associação de Pais e Amigos dos Barreiras o de Fomento: 03/2018 da

18 a 31/12/2018

Pagamento de salários e encargos sociais dos funcionários da APAE de Barreiras.

AÇÕES PROGRAMADAS:

Proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e tratamento de saúde, educação e interação social das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

Promover atendimento especializado, proporcional a necessidade da escola para atender e fazer o acompanhamento e avaliação das pessoas com deficiência através de equipes multidisciplinares e de profissionais especializador)

Barreiras, 12Çdfi,piarço

Cesar Elpido do Sa6ramento Almeida


Travessa das Turbinas, S/N - Caixa postal 125— Fone (77) 3612.6922 - Barreirinhas- Barreiras - Bahia - CEP 47.800-000 E-mail: [email protected]

ASSOCIAÇÃO DE VMS E AMIGOS DOS 1 EXCEPÇION,415

APAE 1 I3ARRHRAS J3AIIIA

CNfl 13.348.347/0071 .- CNAS 23013.00074818649

.Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85 Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994

- Federal Decreto 752 de 28/12/94

Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Declaro para todos os fins que a documentação original comprobatrorja das despesas relativas a execução do Termo de Fomento 03/2018 da Prefeitura Municipalde Barreiras, conforme consta na relação de pagamentos de salários e encargos sociais dos profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras/APAE, referente aos pagamentos do mês de novembro/2018 da Eia parcela de 2018. permanecerá sob minha inteira responsabilidade, podendo ser requisitada pela Administraçao Publica Municipal para fins de auditoria em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição.

Ba

sØ Elpidio d nto Almeida


Travessa das Turbinas, S/N - Caixa postal 125 - Fone (77) 3612.6922 - i3arrcirinhas- Barreiras - I3ahia - CEP 47.800-000 E-mail: barreirasapaeha.org.br

DEMONSTRA .VO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO D.. .?ECURSOS FORMULÁRIO 01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARREIRAS ITERMO DE FOMENTO: 0312018 PROGRAMA DE TRABALHO

REC. ITEM CREDOR CNPJ/CPF NAT. LICIT CH/OB DATA TIT. CRÉDITO DATA VALOR(R$

01 01 AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS 156.522138-92 Transf 27/12/2018 Contracheque 1112018 27/1 212018 1.262,24 01 02 ANDREIA OLIVEIRA MORAES 019.057.825-43 Transf. 28/1212018 Contracheque 11/201828/1212018 3.000,00 01 03 CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA 857.969.765-40 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 877,68 01 04 CLELIA PINTO NORONHA SILVA 620.626.035-68 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 2.234,37 01 05 EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS 022.032.055-12 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/201827/12/2018 909,39 01 06 EDNA COMES RIBEIRO SILVA 909.460.735-20 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 909.39 01 07 GABRIELLACARNEIRO DE ALMEIDA 021.396.105-98 Transf. 27/1212018 Contracheque 11/2018 27112/2018 2.059,82 01 08 GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES 016.199.455-50 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 1.316,52 01 09 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES 068.784.635-80 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 948,52 01 10 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA 657.487.274-04 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 877,68 01 11 IGOR MARCELO DA SILVA MELO 028.903.605-47 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 2.059,82 01 12 JAIR GONÇALVES DE CASTRO 636.714.175-87 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/1 212018 877,68 01 13 JOSEANA MARTINS PEREIRA 860.635.195-48 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 877,68 01 14 JUCELINO CUNHA SANTIAGO 001.288.905-92 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 1.186,29 01 15 JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS 519.724.255-87 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 5.146,11 01 16 JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES 972.556.965-20 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 1.186,29 01 17 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ 985.364.195-04 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 2.072,45 01 18 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS 017.806.285-52 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/1 212018 2.223,81 01 19 LUZIA COSTA OLIVEIRA 366.338.105-63 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/201827/1212018 909,39 01 20 MARGARETH BARBOSA DA SILVA 291.383.105-20 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 2.209,59 01 21 MARLUCE PEREIRA ALVES 619.515.445-87 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 949,03 01 22 MIRIAM LIMA ALMEIDA 016.647.145-37 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/1212018 909,39 01 23 NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS 267.879.545-49 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/201827/1212018 949,03 01 24 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA 020.238.785-27 Transf. 27/1212018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 2.234,37 01 25 SILVANO CAMARA DA CRUZ 908.740.135-34 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/201827/12/2018 941,10 01 26 VEDINHA TORRES P IRA MACIEL 006.366.365-18 Transf. 27/12/2018 Contracheque 11/2018 27/12/2018 909,39 01 27 SECRETARIA DAR E A FED. DO BRA/t 60.394.460/0058-87 Comp.Pg 28/12/2018 IRRF/11/2018 06/12/2018 813,46

1 R$ 40.850,49 UNIDADE EXECUTORA: CESAR IbIO DO C E T ALMEIDA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: UCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS

Bp Nm&d d A§9~~O ASINATURA E CARIMBO

'anflt.

Movimento Data Dep. Histórico -

origem

27/12/2018 0231-3 TRANSE ENVIADA --

27/12 4231 12834-1 RONEIDE DOS RE 27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA

27/12 5746 12586-5 EDNA GOMES RIB 27/12/2019 EMISSAO DE DOC

104 0783 01780628552 KATIANE MACIEL GO 27112/2018 EMISSAO DE DOC

104 0783 86063519548 JOSEANA MARTINS P

27/1212018 EMISSAO DE DOC

237 0973 01619945550 GEANDE5ONDçocH 27/12/2018 EMISSAO DE DOC

104 3508 02139610599 GAGRIELLA CARNEIR 27/12/2018 EMISSAO DE DOC

237 0973 63671417587 JAIR GONCALVES DE 27/12/2018 GB AUTOMATICO

28/12/2015 EMISSAO DE DOC

1043546 01905782543 ANDREIA OLIVEIRA 28/12/2018 IMPOSTOS

DARE - 13.348.347/0j -0561

Extrato de Conta Corrente

Documento Valor Saldo

554.231.000.012.834 "---2.234,37 D 12.411,07 C

555,746,000,012.556 909,39 O 11.501,68 O

122.701 \, 2.223,51 D 9.277,87 O

122.702 877,68 O 8.400,19 -

122.703 \ 1.316,52 O 7.053,67 C

122.704 -. 2.059,82 D 5.023,85 O

122.705 877,68 D 4.146,17 O

5 4.146,17 D o,00t 122.501 9 3.000,00 D 3.000,00 D

122802 3.813,46

IMPOSTOS

DARF -

TAR DOCTrED-E

Tarifa referente a

GB AUTOMATICC

SALDO

122.803 813,46 D 4.62692 D -0561

823.621.100-0074 1011-5iF 4.637,07 D

5

28112/2018

2811212018

2/2018

2/2018

Impressa em 08.01.2019 às 14:58:24

[ServiÇo aI de AtendImento BB74OÓ4 0001 ou 0800 729 0001

de Atendimento ao Consumidor

- 5AC1 0800

722uvidoria BB - 0800 729 5678eficIentes Auditivos ou de Fala

- 0800 729 0088 'l'I

o 7$ BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente

Cliente Nome

ru Gansa

Movimento Data Dep.

orIgem Histórico Documento Valor Saldo

20111/2018 Saldo Anterior 000 C 03/12/2018 8764-5 DEP CH BB LIQ 87.641.826.000.579 138,15 C 138,15 C

103n2/2018 8764-5 DEPOS.ONLINE 87.641.826.000.581 909,39 C 1.047,54 C 03/12/2018 OBAUTOMATICO 5 1.047,54 D O,OO,C

J 10/12/2018 TAR PACOTE SERV 893.441.003.756746 128,00 D Tarifa referente a 10/12/2018

--

5 128,00 C 0,00 C

660.231.000.046.671 .-) 41.18320 C 41.183,20 C

550.231.000.014.813 N 1.186,29 D 39.996,91 C

550.231.000.053.570 949,03 D 39.047,88 C PEREIR

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.056.081 877,68 D 38.170.20 C 27/12 0231 56081-2 CLEIANE 5 LEIT

-- 27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.059.449 -.. 1.186,29 D 36.983,91 C

27/12 0231 59449-0JUNIO 1-1 VALE O

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.059.931 , 909,39 D 36.074,52 C 27/12 0231 59931-X MIRIAN LIMA AL

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550,231,000,060.187 2.234,37 D 33.840,15 C 27/12 0231 60187-X CLELIA P NORON

27/1212018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231 .000.061 .701 -.. 949,03 O 32.891,12 C 27/12 0231 61701-6 NEY DIMAS ALME

- 27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231 .000.062.1,25 \ 1.262,24 D 31.628,88 C

27/120231 62125-0 AILTON C AZEVE -

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA ' 550.231.000.064.133 \ 877,68 O 30.751,20 C

- 27/12 0231 64133-2 IDEILDE DIAS O

27/12/2018 0231-3 TRANSF POUPANCA 550.231.510.017.707 . 2.209,59 D 28.541,61 C 27/12 0231 510017707-8 MARGARETI-I BARB

27/12/2018 0231-3 TRANSE POUPANCA 550.231.510.032.900 909,39 D 27.632,22 C

27/12 0231 510032900-5 VEDINHA TORRES

27/12/2018 0231-3 TRANSF POUPANCA 550.231.510.047.941 - 2.072,45 D 25.559,77 C 27/12 0231 510047941-4 JUSSARA DA SIL

27/1212018 0231-3 TRANSF POUPANCA 550.231.510.052.789 -. 5.146,11 D 20.413,66 C 27/12 0231 510952789-3 JUCINEIDE M 5

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 552.612.000.025.250 -. 948,52 D 19.465,14 C 27/12 2612 25250-6 GEYSA L BEZERR

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.007.945 '\ 941,10 D 18.524,04 C 27/12 3338 7945-6 SILVANO CAMARA

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.021.275 \ 909,39 D 17.614,65 C 27/12 3338 21275-X EDIVANIA DE JE

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.021.322 \ 909,39 O 16.705,26 C 27/12 3338 21322-5 LUZIA COSTA OL

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.024.729 \ 2.059,82 D 14.645,44 C 27/12 3338 24729-4 IGOR M DA SILV

Mod. 050817-2- Out/2016 - 91599 16298- bb.com.br - Central de Atendimento 6840040001 (Capitais) 608007290001 (Demais localidades)- pvb Pág. 1

10/12/2018 66 AUTOMATICO

k 27/12/2018 0231-3 TRANSF RECEBIDA

27/12 0231 46671-9PM

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA

C ,r4 27/120231 14813-XJU(

27/12/2018 0231-3 TRANSF ENVIADA

27/12 0231 53570-2 MA}

---------------

Resumo Mês Dezembro Cliente ASSOCIACAO A E BARREIRAS

00005 88 Automático Empres Agência 231 3 BARREIRAS

Conta 63043 8

Saldo Anterior Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto IR

IOF

Taxa de Saída

Bônus Performance

Saldo em 31/12/2018

Rendimento Líquido - ,Rendimento Tributado

0,1971

A

575,53

5.193,71 4.765,07 « Dez / 2018 (-)

3,28 A rentabilidade abaixo e o 0,60 (-) rendimento bruto se

referem ao 0,57 (-) período do 0,00 último dia útil do

0,0o Mês anterior ao último dia útil do mês.

1.006,28

2,11

3,60 Rentabilidade no Mês

Situação: Demitido

Vínculo: Celetista

Depto: 1

3.000,00 P

2.750,00 P

250,OOP

250,OOP

83,33P

916,67P

2. 750,00 P

3.000,00

13.000,00 Informativa:

354,20 Base FGTS:

CPF: 019.057.825-43 PIS: 130 8 76 95 .07-5

Adm: 01/08/2017 CTPS/Série: 1706400/0030

Filial: 1 Salário: 3.000,00

51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 11.955,90 D

826 INSS SOBRE RESCISAO 11,00 621,03 D

827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO 7,50 57,45 D

828 IRRF SOBRE RESCISAO 7,50 35,62 O

989 INSS 13 SAL.RESCISAO 11,00 330,00 O

2999,45 Informativa Dedutora: O Liquido: 0,00

9.000,00 Valor FGTS: 2.999,45 Base IRRF: 5.048,97

rpresâ: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página: 1/7

NPJ: 13 .348. 347/0001-7 1 Emissão: 06/12/2018

álcuto: Folha Mensal Horas: 13:49:52

brnpetência: 11/2018

EXTRATO MENSAL

mpr.: 1045 AILTON CLAUDIO AZEVEDO SAN1DS Situação: Trabalhando CPF: 156.522.138-92 P15: 12414047.01-3

argo: 12MOTORISTA Vinculo: Celetista Adm: 28/09/2006 CTPS/Série: 00026152/00116

C: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.37200

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.372,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 109,76 b

0: 2 Proventos: 1.372,00 Descontos: 109,76 Informativa: 109,76 Informativa Dedutora: O Liquido: 1.26224

lF: 1 Base 11455: 1.372,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.372,00 Valor FGTS: 109,76 Base IRRF: 88306

R1 20/ @1j: '? Data de pagamento :

Assinatura

2020 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES BARRA

42FONOAUDIOLOGA

2

22 AVISO PREVIO 30/

FERIAS PROPORCIONAIS 11/

\. 130 1/12 INDENIZADO 1,'

811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,'

8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33

8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS 33,

8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11,'

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 30,'

4D: O Proventos: 13.000,00 Descontos:

NF: O Base INSS: 8.645,80 Excedente INSS:

DEMITIDO EM 30/11/2018 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento :

Assinatura

Empr.: 2022 CLEIANESANTOS LEITE OLIVEIRA

Cargo: 36 AUXILIAR DE TRNSPORTES'

CC: 2

8781 DIAS NORMAIS

ND.' 1 Proventos: 954,00 Descontos:

NF: . Base INSS: 954,00 Excedente INSS:

Situação: Trabalhando CPF: 857.969.76540 P15: 143.95794.27-7

Vínculo: Celetista Adm: 26/09/2017 CTPS/Série: 3672627/00030

Depto: 1 Filial: 1 Salário: 954,00

30,00 954,00 P 998 1.14.5.5. 8,00 76,32 O

76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutor: O Liquido: 877,68

0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 877,68

tcfl C347s L 't Uc:. Data de pagamento :-2*jj..V ÇÇLÏ Assinatura

Situação: Trabalhando Vinculo: Celetista

Depto: 1

CPF: 620.626.03568 PIS: 124.27929.47-8

Adm: 02/05/2017' ' CTPS/Série: 95388/00034

Filial: 1 Salário: 2.45535

30,00 2.455,35 P 998 I.N.S.S.

220,98 Informativa: 196,42 Informativa Dedutora

0,00 Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS:

Data de pagamento

9,00 220,98 O

o Liquido: 2.234,37

196,42 Base IRRF: 1.855,19

Assinatura

Empr.: 1049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA

Cargo:

CC: 2 -

8781 DIAS NORMAIS

NO: 2 Proventos: 2.455,35 Descontos:

NF: 1 Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS:

CONFERE COM O ORIGINAL

Ec

1a licenciado para RUBEM ALVES DOS SANTOS

mpres 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página:-- 2/7

NPJ: 13.348.347/0001-71 Emissão: 06/12/2018

álculo: Folha Mensal Horas: 13:49:52

.ompetência: 11/2018

EXTRATO MENSAL

mpr.: 2004 EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 022.032.055-12 PIS: 212.07869.35-1

argo: 3241TIDADORA Vinculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 8888465/0030

2 Depto: 1 Filial, 1 Salário: 954,00

995 SALARIO FAMII.IA 1,00 31,71 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P

ID: 1 Proventos: 985,71 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Líquido: . 909,39

JF: 1 Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 7632 Base IRRF: 688,09

Data de pagamento

Assinatur

:mpr.: 2021 EDNA GOMESRIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 909,460.735-20 PIS: 212.42858.68-9

:argo: &lJrbE'ËCOS.GERAIS Vinculo: Celetista Adm: o7/O80l-7-,,. CTPS/Série: 9841365/0040

Depto: 1 Filial: 1 "N Salário: 954,00

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 P 998 I.N.S.S. - 8,00 76,32 O

87°j DIAS NORMAIS 30,00 954,OOP

1 Proventos: 985,71 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Líquido: 909,39

NF: 1 Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 688,09

Data de pagamento C2YJ fjLJ2J_ c(i L -UiíL- G Q:t .i....-. S2-c. Assinatura

Empr.: 2019 GABRIELIA CARNEIRO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 021.396.105-98 P15: 128.94645.04-1

Cargo: 40Âi1NTF-SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 0p/0' /2017 CTPS/Série: 91439/00008

CC: 2 Depto: 1 FilialE 1 Salário: 2,277,41

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S. 9,00 204,96 O

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 12,63 O

NO: O Proventos: 2.277,41 Descontos: 217,59 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora: O Líquido: 2.059,82 ,,-

NF: O Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor P615: 182,19 Base ,IF: 2.072,45

Data de pagamento :Ql,..ftg_/ c3

- 4 -

Assinatura

Emí 2017 GEANOESON DA ROCHA E SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 016,199.455-50 PIS: 128.94378.05-1

Cargdf 381t , 0EMll4PÕRMATICA Vínculo: Celetista Adm: 06/06/2017 CTPS/Série: 86566/00082

CC: 2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.431,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.431,OOP 998 I.N.S.S. 8,00 114,480

NO: O Proventos: 1.431,00 Descontos: 114,48 Informativa: 114.48 Informativa Dedutora: O Líquido: 1,316,52

NF: O Base INSS: 1.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base P615: 1.431,00 Valor FGTS: 114,48 Base IRRF: 1,316,52

Data de pagamento:

Assinatura_

Empr.:

Cargo:

CC:

2016 GEYSALUISA BEZERRA MENEZES

37

2

Situação: Trabalhando

Vínculo: Celetista

Depto: i

CPF: 068.784.63580 P15:

Adm: 02/06/2017 ' CTPS/S&ie:

Filial: 1 Salário:

204.74506.36-8

347848/0050

1.031,00


NO:

NF:

O Proventos: 1.031,00 Descontos:

O Base INSS: 1.031,00 Excedente INSS:

82,48 Informativa:

0,00 Base FGTS:

82,48 Informativa Dedutora:

1.031,00 Valor FGTS:

O Líquido:

82,48 Base IRRF:

948,52

. 948,52

CONFERE COM O ORIGINAl. Data de pagamento :Qkji'1)4. _

Assinatura

7t Cisterna licenciado para RUBEM ALVES DOS SANTOS

Página: 3/7

Emissão: 06/12/2018

Horas: 13:49:52

mpres: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NP3: 13.348.347/0001-71

álculo: Folha Mensal

ompetência: 11/2018

EXTRATO MENSAL

llpr.: 2014 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 657.487.274-04 P15; 130.84379.06-7

argo: 3iDbÇRA Vínculo; Celetista Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: 69864/00011

2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 954,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 O

O: O Proventos: 954,00 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Liquido: 877,68

lF O Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 877,68

Data de pagamento: sfõ3.Lj)c ÃJLLI!d7 79 .íc? rL4 é) Assinatura

mpr.: 2018 IGOR MARCELO DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 028.903.605-47 'IS: 128.91009.05-5

argo; 39ICOLOGD Vinculo: Celetista Adm: 05/06/2017 CTPS/Série; 7858409/0010

2 Depto: 1 - Filial: 1 Salário; 2.27741

8781 DIAS NORMAIS 3000 2.277,41 E 998 I.N.S.S. 9,00 204,96 O


ID: 'roventos: 2.277,41 Descontos: 217,59 Informativa 182,19 Informativa Dedutora: O Liquido: 2.059,82

•JF: O Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF; 2.072,45

617 :,22jJj2e4. ff4Q. 1J 5 Data de pagamento

1' Assinatura

mpr.: 20I3JAIRGONÇALVES DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 636.714.175-87 P15: 170.54630.42-2

.argo Vinculo Celetista Adm 0I'/06/2017 1 CTPS/Sene 25560/00024


8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 1)

40: O Proventos: 954,00 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Liquido: 877,68

'JF; O Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS; 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF; 877,68

Data de pagamento : çZ17±ai :o /iÇ 29'1<. Li 1 6" Assinatura

Empr.; 2007 JOSEANA MARTINS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 860.635.19548 P15: 158.62602.27-9

arg0: 37`CO1DADORA:t Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 8316213/0030

1: 2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 954,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 O

'40: O Proventos: 954,00 Descontos; 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Liquido: . 877,68

NF; O Base INSS; 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 877,68

-4- Data de pagamento

Assinatura

Empr.:. 2012 JUCEUNO CUNHA SANTIAGO

Cargo; 4J!1I4TE

CC: 2

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR

8781 DIAS NORMAIS

NO; O Proventos: 1.289,44 Descontos:

NF: O Base INSS: 1.289,44 Excedente INSS;

CONFERE COM O ORIGINAL.

f

Sistema licenciado para RUBEM ALVES DOS SANTOS

Situação: Trabalhando CPF; 001.288.90592 P15: 100.98865.76-2

Vinculo: Celetista Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: 40155/505

Depto: 1 Filial: 1 Salário; 1.031,55

220,00 206,31 P 998 I.N.S.S. 8,00 103,15 O

0,00 51,58 P

30,00 1.031,55 P

103,15 Informativa: 103,15 Informativa Dedutora: O Liquido: 1.186,29

0,00 Base FGTS: 1.289,44 Valor FGTS: 40315 Base IRRE: 1.186,29

Data de pagamento _ 2cfl rSLÍ (çte; Li 1-r Assinatura

nipresi: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página: 4/7

NP): 13,348.347/0001-71 Emissão: 06/12/2018

álculo: Folha Mensal Noras: 13:49:52

Qmpetência: 11/2018

EXTRATO MENSAL

mpr.: 1044]UCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 519.724.255-87 PIS: 123.27593.18-4

argo: 11ÉizENitR5V!YTRÃtÍVO- -- Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2007 CTPS/Série: 00036239/00030

1 Depto: i Filial: 1 Salário: 6.52000

8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.520,00 P 998 I.N.S.S. 11,00 62103 D

999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 752,86 6

D: O Proventos: 6.520,00 Descontos: 1.373,89 Informativa: 521,60 Informativa Dedutora: O Liquido: 5:146,11

IF: O Base INSS: 5.645,80 Excedente INSS: 874,20 Base FGTS: 6.520,00 Valor FGTS: 521,60 Base IRRF: (5.898,97.

Data de pagamento :,Z11J.2O(5 r9tit: ssinatura

mpr.: 2015 JUNtO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 972.556.965-20 P15: 1.30.60922.06-2

argo: 4VjC Vínculo: Celetista Adm: 02/06/2017 CTPS/Série: 0253101/0030

2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.031,55

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 220.00 206,31 P 998 I.N.S.S. 8,00 103,15 O

,PC4 REFLEXO ADIC. NO11JRNO OSR 0,00 51,58 P

DIAS NORMAIS 30,00 1.031,551'

ID: O Proventos: 1.289,44 Descontos: 103,15 Informativa: 103,15 Informativa Dedutora: O Líquido: 1.186,29

'JF: O Base INSS: 1.289,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.289,44 Valor FGTS: 103,15 BaseÃRRF: 1.186,29

Data de pagamento 2/7 /6' 7f inaturi

-mpr.: 2008 JUSSAR.A DA SILVA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 985.364,19504 P15: 162.55152.80-5

argo: 34tOORDEMADOR.A Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 21121/00085

1: 2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2,277,41

8785 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S. 9,00 204,96 D

'ID: 1 Proventos: 2.277,41 Descontos: 204,96 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora: O Liquido: 2.072,45

NF: 1 Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF: '1.882,86

:21J2/ . 4J4ÀkIrÜ LL(wj Data de pagamento .

() Assinatura

Emp ' 2002 KA'I'IANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 017.806.28552 P15: 165.23676.98-7

Cargo: 2WOFESSORA Vinculo: Celetista Adm: 02/05/20i7 CTPS/Série: 5501994/0040

CC: 2 Depto: 1 Filial: 1 . Salário: 2.455,35


999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 I0,56 O

NO: 1 Proventos: 2.455,35 Descontos: 231,54 Informativa: 196,42 Informativa Dedutora: o Liquido: 2,22381

NF: 1 Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF: 2.044,78

Data de pagamento :QrSjfliaofZ t-'tiLn-t )dø.,Xt Assinatura

CONFERE COAi O ORIGIN14I


mpres'h: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página: 5/7

:NPJ: 13348347/0001-71 Emissão: 06/12/2018

:álculo: Folha Mensal Horas: 13:49:52


EXTRATO MENSAL

mpr.: 2009 LUZIA COSTA OuvEIRA Situação: Trabalhando CPF: 366338105-63 PIS: 123.7736852-4

argo: GUXDESERV1COSS3E1S) Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 50442/00029

2 Depto: 1 Filial; 1 Salário: 954,00

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 O

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P

ID: 1 Proventos: 985,71 Descontos: 76,32 Informativa 76,32 Informativa Dedutora: O Liquido: 909,39

'IF: 1 Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 688,09

Data de pagamentaf l 1 'Z JJ2y10 £t Assinatura

Empr.: 1036 MARCARETH BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 291.383.105-20 P15: 126.24617.06-1

:argo: 43'P9EÇSSO Vinculo: Celetista 4dm: 01/07/1997 CTPS/Série: 00045490/00056

:c: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.455,35



'10: O Proventos: 2.455,35 Descontos: 245,76 Informativa: 196,42 Informativa Dedutora: O Liquido: 2.209,59

NF; O Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2,455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF: ,. 2.234,37

Data de pagamento : .VLflJJL. 4 Assinatura

Empr.:

Cargo:

CC:

ND:

NF:

2006 NARLUCE PEREIRA ALVES

33IMEEND?RA

2

8781 DIAS NORMAIS

O Proventos: 1.031,55 Descontos:

O Base INSS: 1.031,55 Excedente INSS:

Situação: Trabalhando CPF: 619.515.445-87 PIS: 123.84947.08-9

Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 21639/00032

Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.031,55

30,00 1.031,55 1) 998 I.N.S.S. 8,00 $2,52 O

82,52 Informativa: 82,52 Informativa Dedutora; o Liquido: 949,03

0,00 Base FGTS: 1.031,55 Valor FGTS: 82,52 Base IRRF; 949,03

Data de pagamento :2&jj2_ 2/tbàUL '.4,&th Assinatura

Empr - 2005 MIRIAN LIMA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 016.647.145-37 PIS: 128.47018,06-0

Cart 32 CUIDADORA Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 6760085/00010

CC: 2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: , 954,00

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 O

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P

ND: 1 Proventos: 985,71 Descontos; 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora; O Liquido: 909,39


Data de 2JJ&O4X Jbi pagamento CL(m. tí Assinatura

Empr.: 2010 IIEy..DIMAS ALMEIDA SANTOS Situação: Trabalhando . CPF: 267.879.54549 PIS: 122.49857.64-6

Cargo; 411 RTElRØ Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: 39150/00009

CC: 2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.031,55

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P 998 1.N.S.S. 8,00 82,52 0

ND: O Proventos: 1.031,55 Descontos: 82,52 Informativa: 82,52 Informativa Dedutora: O Liquido: 949,03

NF: O Base INSS: 1.031,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,55 Valor FGTS: 2,52 - se IRRF: 949,03

Data de pagamento2LLc2i co NFERE GINAL / Assinatura

Ern7.Q-,j -

Sistema licenciado para RLEM ALVES DOS SANTOS

Página: 6/7

Emissão: 06/12/2018

Horas: 13:49:52

mpresá: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

álculo: Folha Mensal

.ompetência: 11/2018

EXTRATO MENSAL

mpr.; 1050 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA Situação: Trabalhando CPF: 020.238.785-2; PIS: 190.18134.21-2

argo: 20 ROFESSORA Vínculo: Celetista Adm: 02105/2017 CTPS/Série: 5411400/0050

2 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.455,35

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 P 998 I.N.S.S. 9,00 220,98 D

0: 2 Proventos: 2.455,35 Descontos: 220,98 Informativa: 19642 Informativa Dedutora: O Líquido: 2.234,37

IF: 2 Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS: 0$00 Base FGTS: 2455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF; 1.855,19

Data de pagamento : Qxrnniiç ria, ? « Assinatura

:mpr : 2011 SILVANO CAMAR.A DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF 908.740.135-34 PIS: 126.38934.07-2

argo: 35 øiTADO*urEDUGtÃOFIS!, Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2017 CTPS/Série: 60745/00053


995 SALÁRIO FAMILIA 2,00 63,42 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 O

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,OOP

ID: Proventos: 1.017,42 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Líquido: 941,10

z Base INSS: 954,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,00 Valor FGTS: 76,32 Base IRRF: 498,50

20(1' :23ii2j C. _j'. it'vL-Í) ('&í Data de pagamento

Assinatura -

impr.: 2003 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL Situação: Trabalhando CPF 006.366.365-18 PIS: 128.56290.05-3

argo: 32 GÜiDDRA Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 17780/00075

:C: 2 '- Depto: 1 Filial: 1 Salário: 954,00

995 SALÁRIO FAMILIA 1,00 31,71 P 998 I.N.S.S. 8,00 76,32 D -

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 P

O: 1 Proventos: 985,71 Descontos: 76,32 Informativa: 76,32 Informativa Dedutora: O Líquido: 909,39


Data de pagamento: Assinatura

totaic nor Centro de Custos Proventos Descontos Liquido

1 GERAL 10.347,35 1.729,41 8.617,94

2 PREFEITURA 44.064,23 15.645,14 28.419,09

Total: 54.411,58 17.374,55 37.037,03

Total Geral Proventos: 54.411,58 Total Geral Descontos: Líquido Geral:

17.314,55 37.037,03

Resumo por Rubrica

22 AVISO PREVIO 30,00 3.000,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 11.955,90 O

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 440,00 412,62 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 11,00 621,03 D

29 FERIAS PROPORCIONAIS 11,00 - 2.750,00 P 827 IRRF 130 SALÁRIO RESCISAO 7,50 57,45 O

803 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 250,001) 828 IRRF SOBRE RESCISAO 7,50 35,62 O

811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 250,00 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 11,00 330,00 O

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 103,16 P 998 I.N.S.S. 210,00 3.561,09 O

995 SALÁRIO FAMILIA 7,00 221,97 P 999 IMPOSTO DE RENDA 57,50 813,46 0

8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 83,33 P -

8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIE 33,33 916,67P

8550 13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO 11,00 2.750,00 P

8781 DIAS NORMAIS 750,00 40.673,83 P CONFERU COM 9180 SALDO DE SALARIO DIAS 30,00 3.000,00 P

- m - E iiMffaf


ippreSa': 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página: 7/7

:NPJ: 13348.347/0001-71 Emiss5o: 06/12/2018

:álculo: Folha Mensal Horas: 13:49:52


EXTRATO MENSAL

Liquido Geral: 37.03703

Situações

lúmero de empregados: 26 Salário contribuição empregados: 48.961,21 Base IRRF Mensal: 37.163,64

lumero de estagiários: O Salário contribuição contribuintes: 000 Valor IRRF Mensal: 849,08

rabalhando: 25 Excedente: 1.228,40 Base IRRF Férias: 0,00

¼fastado direitos integrais: O Base total: 50.189,61 Valor IRRF Férias: 0,00

kfastado acidente de trabalho: O Segurados: 4.512,12 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

kfastado serviço militar: O Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

;alário maternidade: O RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

;alário maternidade LNSS: O Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

)oença: O Sub-Total: 4.512,12 Base IRRF 130 Salário: 2.670,00

)oença Profissional: O Retenções: 0,00 Valor IRRF 130 Salário: 57,45

icença sem vencimento: O (-) Salário familia/matemidade: 221,97 Valor Total do tR°: 906,53

)emitido: 1 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00

íransferido: O Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00 :érias: O Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 41.189,61

1andk dical: O Total: 4,290,15 Valor do FGTS: 3.295,11

\posentadoria: O Terceiros: 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00

'artic. curso/programa de qualificação: O Total INSS: 4.290,15 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00

usência justificada: O Base F(fl5 - GRRF: 9.000,00

Jutros motivos de afastamento: O FGTS - GRRF: 2.999,45

dmissões: O Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

lúmero de contribuintes: O FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

Base P15: 46.939,61

Valor PIS: 469,37

Base ISS: 000

Valor ISS: 000

Liquido Geral: 37.03703

m


28/1212018 Banco do Brasil

Eniissao de comprovantes - 3o nivel

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 20:54:48 023100231 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANT E DE TRANSFERENCXA DE CONTA CORREN1E P/ CONTA cORRENTE

CLIENTE: A$SOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.643-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 550. 23L 000.062.125 VALOR TOTAL 1.262,24

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AILTON C AZEVEDO SANTOS AGENCIA: 8231-3 CelTA: 62.125-0 MB. DOCUMENTO 550.231.099.063.043

NR.A2JTENTICACAO f.931.525.477.780X1.E

28/12/2018 07:49:41

Transação efetuada com sucesso poc 14475878 CESAR 891010 DO SACRN4ENT0 AU4EIDA.

Li ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2018

1045 AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS 782510 1 1 MOTORISTA Admissão: 28/09/2006

Código Desaição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.372,00 998 I.N.S.S. 8,00 109,76

Izj ií1

V

1.372,00 109,76 .

wsuid. 1.262,24

OSSI. Ou. OS Cae. 5455 ou. t. FOTO F.O iS do Mb Ou. C RRF ftbi RRF

1.372,00 1.372,00 1.372,00 109,76 883,06 0,00

1/1 1

o v:c otzwm t, OT13LF J

4

-.

4

28/1212018

• Emissão dc comprovantes -3o nível

51588 -. SISTEMA DE INR*MACOES BARCO DO BRASiL 28/12/2018 - AUTOATE?CIMEKFO - 08.36.44 0231300231 SEelCA VIA 0065

CWIPROVANFE DE TRAI6FERENCIA COQROVMITE DE DQC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-2

FINALIDADE: 01 CRI1O EM CW4TA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 106 - CAIXA ECWICA FHWRAL AGENCIA: 3546-7 - SANTA MARIA DA VITORIA DA CONTA: 22.358-7

FAVÓRECIDO: AM)REIA OlIVEIRA DE NORAES BARRA CPF/CNP] 019.057.825-43 VALOR: R$ 3.600,00

-DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122801 Ç 'AUTENTICACAO $1588: 4.9EEA00.680.95C.309

Banco do Brasil

G338280832084294013 28/12/2018 08:36:43

1

Transação efetuada com m~ poc $475878 CESAR ELP1DIO DO SACRAWENTO ALMEIDA.

TSSQC. DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNn: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2018 ? do LbO

2020 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES BARRA 223815 1 1 FONOAUDIÕLOGA Admissão: 01/08/2017

Código oesc'ição Referência Vencimentos Descontos 9180 SALDO DE SALARIO DIAS 30,00 3.000,00 g 8550

-

13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO . 11,00 2.750,00 803 13o 1/12 INDENIZADO 1,00 250,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 11,00 2.750,00 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 250,00

8226 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 83,33 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 916,67

2 AVISO PREVIO 30,00 3.000,00 .51 LIQUIDORESCISAO 0,00 11.955,90

86 INSS SOBRE RESCISAO 11,00 621,03 989 ]NSS 13 SAL.RESCISAO 11,00 330,00 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO 7,50 57,45 828 IRRF SOBRE RESCISAO 7,50 35,62

e

ToW do Owdot

- 13.000,00 13.000,00

- —u— 1::> - 0,00 Sdfr e.,. 50 C. 055 5... ca. rrs F.O ES do 1d o... R,

3.000,00 8.645,80 0,00 0,00 5.048,97 7,50

1/1

t..r -

01 CNPJ/CEI 02 Razão SociallNoiTie ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRA

13348347/O

430-8100

t or/Obra

BA 47.810-572 9 BAR REIRAS

DNTIFICAÇAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome 130.87695.07 5 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES BARRA

,

13 Bairro andar, apaam12 Endereço (logradouro, n AE IRANTES

ua MARIA DE LURDES LIMA BRITO , 790

is UF 16GEP 17 CTPS (n° serie UF) 8 CPF

~1'4 Município 06400 30/ B 019 057 8 2543 00 47802-4

ARREIRA

19 Data de Nascimento 20 Nome da

04/06/1985

Mãe

21 podeContrato

DIVANE OLIVEIRA DE MORAES

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

rDesp

edid'a sem justa causa pelo empregador usaAfastamento

o25DatadoAvisoPrévio.26DatadeAfasta

'mento27codAfastamento

Remuneração Mês Ant. ' 24 Data deAdmissá

ensão AIim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 3,000,00

T17

30I11/20 o/11/2o 2 18

0,00 NPJ e Nome da Entidade Sindical

01 -Empregado

aboral

TRCT

OESTE DA BAHIA 807.098/0001-07 SINDICATO DOS COMERCIARIOS D

000.005.082.91050-3 0

/ERBAS RESCISÓRIAS Valor Rubrica Valor

ubrica Valor Rubrica 52 Gratificação R$ o,oc

50 Saldo de 30/dias Salário R$ 3.000,00 si comissões R$

0.00

(líquido de 0/faltas e DSR) 54 Adic. de Periculosidade

55 Adic. Noturno horas R$ 0,00 °i

- R$ 0,0( 53 Adic. de Insalubridade R$ 0,00

% 58 Descanso Semanal R$ 0,0( 56.1 Horas Extras horas ___ ____ R$ 0,00

57 Gorjetas R$ 0,00 Remunerado (DSR)

a 60 Multa A. 477 § 8°/CLT R$ 0,00

61 Multa A. 479/CLT

59 Reflexo do DSR sobre R$ Salário Variável

63 130 Salário Proporcional 64.1 13° Salário-Exerc. -

R$ 2.750,OO/12avos R$ 0,0

lário_Familia R$ 0,00 11/12 avos 70 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. R$ 0,0068 Terço Constltuc. de Féria

3 Férias Proporc 11/12 avos R$ 2.75000 / / a / /

69-Aviso-Prévio Indenizado 7013° Salário (Aviso Prévio

R$ 3.000,00 Indenizado)

71 Férias (Aviso-Prévio R$ 250,0 0 Indenizado)

R$ 250,0

30/dias

99Aiuste de Saldo Devedor R$ 0,00 TOTAL BRUTO R$ 13.000,(

DEDU_ÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto

102 Adiantamento 130

Valor

100 Pensão Alimenticia R$ 0,001101 Adiantamento Salarial R$ 0,00 Salário

1 evidêncIa Social 1122 rev.

R$ 621,03 P

103 Aviso-Prévio R$ o 00 Indenizado__

114. 2 lbre Salário * 114.1 IRRF Rs 2

DEDUÇÕES j R$ 1.044,10

LíQUioo h1.95590

EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão SociallNome

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS 13,348.347/0001-71 ASSOC. DE PAIS

TRABALHADOR .. . -. . .

10 PIS/PASEP 11 Nome

130.67695.07-5 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES BARRA

17 CTPS (n°, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento

04(06/1985

20 Nome da Mãe DIVANE OLIVEIRA DE MORAES

1706400-0030 / BA 019.057.825-43

CONTRATO:. .: 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento 29 Pensão AIim. (%) FGTS

01/08/2017 30/11/2018 30/11/2018 5J2 000

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado 31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E 000 005.082.91050-3 05.807.098/0001-07 REGIÃO OESTE DA BAHIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.° 477, § 1°, da Consolidação das Leis do

do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor

'udo de R$ , o qual, devidaniente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

.

partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução

NormativafSRT n°15/2010. Fica ressaI'á'o o direito de o trabalhador p4eitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de oLC1cuctik7 de £Ci s

150 AssinatuPM~PÇMlbu Preposto

ASSOC. DE PAIS E AMIdOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

h?U'¼LL(t t9. i 151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Õrgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA. A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CpNWATUALÉGRATUITA •

Pode o trabalhador iniciaração judicial quanto aos créditos resultantes uas

anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Ad. 70 da Constituição Federall11988).


Emissão de comprovantes - 3o nível


COIÇ'ROYM(TE DE TRANSfERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 C(TA CORRENTE


trrrr==taflflra tttflflflflt

DATA DA TRASISFERENCIA 21/12/2018 NR. DOCUMENTO 55e.231.000.056.081 VALOR TOTAL 877,68 '"" TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIANE 5 LEITE OLIVEIRA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 56.081-2 NR. DOCUMENTO 550.231.080.063.943

------------- _ ----------

NR . AIJTENTICACAO 3.952.62a.Efl.01*.DO

G33 5280644003693087 2811212018 07:48:47

Transação efewada com sucesso poc .14475878 CESAR ELPIDIO Do SACRAMENTO ALMEIDA.

e fRflLJWG312Üt4

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS Folha Mensal CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA


2022 CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA 412205 1 1

AUXILIAR DE TRNSPORTES Admissão: 26/09/2017

Código Descdção Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 É

998 I.N.S.S. 8,00 76,32

ik

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Tot d Wnfl.s T@t d bnc..t*

954,00 76,32 c::1 UqMo 877,68

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954,00 954,00 954,00 76,32 877,68 0,00

hflps://aapJ.bb.co1fltrft3pjflOffleV2.bb7cnSeSSaOf257625C7fC83e06ZSM03ld

28/12/2018 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 30 nível

,--27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 20:54:47

-. 03109231 SEGUNDA VIA 0921 COtÇ'ROVN(T E DE TRUGFERENCIA

DE CONtA CORRENTE P/ CONtA CORRENtE

/ CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.943-8

................ ----.......... DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2918

NR. DOCUMENTO 550.231.000.060.187

VALOR TOTAL 2.234,37 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLELIA P FRXO4A SILVA AGENCIA: 0231-3 CONtA: 60.187-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.963.043

NR.AAJTENTICACAO 8.C2a.ODÇ.835.OFF.444

6335280544003693050 28/12/201807:41:20

Transacão efetuada com sucesso pcc J4475878 CE&AR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMDD&

: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Novembro dc 2018 Côdu. ko.. a, F,,ál. 1049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA 239215 1 1

PROFESSORA Admissâo: 02/05/2017

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 998 I.N.S.S. 9,00 220,98

tu

L ros da ,S,e Tm da

2.455,35 220,98

o. 2.234,37

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111


: 336280644003693054

Emissao de comprovantes - 3o nível 28/12/201807:42:18

27/12/2018 - BARCO DO BRASIL - 20:54:47

023100231 SEGUNDA VIA 0026 COMPROVANTE DE TRMISFCRENCXA

DE CONTA CRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 553.33$000.G2l.275

VALOR TOTAL 909,39

*****' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDIVANIA DE 3flUS ARAUIO AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.275-X

NR. DOCUMENTO 550.231.080.063.043

NR .AUTENTICACAO 7.350.A30.78FSEO.838

Transação efetuada com sucesso poc 44475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

e 1E FO%fI1T0W6V2Ot8

-Kssoc. DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Novembrd de 2018

Co ftr. S Fti

2004 EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS 331110 1 1

CUIDADORA Admissão: 02/05/2017

Código DescIção Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 É Oç 995 SALARIO FANILIA 1,00 31,71 998 I.N.S.S. 8,00 76,32

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985,71 76,32

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954,00 954,00 954,00 76,32 688,09 0,00

111.


2 6335280644003693085 W E 1

Emissão de comprovantes -3o nível .23/12/201ét074821

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL. - 20:54:48 023189231 SEGUNDA VIA 0923

COMPROVANTE DE TRANSfERENCIA DE CONTA CORRENTE Pf CONTA CORRENTE

CLIENTE: AS5OCIcAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

==---

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 555.746.000.912.586 VALOR TOTAL 999,39

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDItA COMES RIBEIRO SILVA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.586-5 NR. OOCWENTO 558.231.009.063-043

------------ NR.A*JTENTICACAO e.63F.2DA.F10.047.703

Transação efetuada com sucesso por. J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO AI.MEJDA. O TERMO

TOtQ3i2Üt8

ASSOC. DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal


2021 EDNA GOMES RIBEIRO SILVA 412205 1 1

AUX DE SERVICOS GERAIS Admissão: 07/08/2017

- Código Desczição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORNAIS 30,00 954,00

995 SALARIO FAI4ILIA 1,00 31,71

998 I.N.S.S. 8,00 76,32

To - vwá,w*.. T.IS di Oa,wt.

985,71 76,32

909,39

Sb Da. St C. Dlii Da, F.0tBd. iMI Da. ca r flbi

954,00 954,00 954,00 76,32 688,09 / 0,00

111


L_E

r.iaab2aUb44UujbiU4b

Emissao de comprovantcs - 3o nível -

28/12/2018 07:40:25

5I588 - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 28/12/2018 - AUTOATENDINENTO - 07.40.26 0231300231 SEGUNDA VIA 0891

W1PROVANTE DE TRANSFERENCIA COIWROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREOXTO EM CONTA CORRENTE REMETENTE ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECUWUCA FEDERAL AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA DA CONTA: 22.372-5

FAVORECIDO: GASRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA CPFIC4P)1 021.396.105-98 VALOR: R$ 2.059,82 DEBITO EM: 27/12/2018

DOCUMENTO: 122704 AUTENTICACAO 51$88: 6.A00.214.263.350.08B

,ansaçào efetuada com sucesso pot J4475878 CESPJ ELPiDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

rv*sfletül

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Novembro dé 2018 Nr.. à. F.,*t COO FOS

2019 GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA 251605 1 1 ASISISTENTE SOCIAL Admissão: 06/06/2017

Código Descrição Referéncla - Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 É 998 I.N.S.S. 9,00 204,96 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 12,63 .

T..d o. Ws.,lo. T@S do Oncot.

2.277,41 217,59

2.059,82 8St Da. OS Co*. OS5 Boi. C&. FOTO F.O tOdo Mês Da. c*. qF F. RÇ

2.277,41 2.277,41 2.277,41 182,19 2.072,45 7,50

1/1

28/1212018

Emissão de comprovantes — 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 2811212018 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.58

0231300231 SEGUYCA VIA 0001

CQ'kPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREJITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0913-3 - BARREIRAS-CENTRO CONTA: 125.525-8

FAVORECIDO: GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES

CPF/cNP): 016.199.455-50 VALOR: R$ 1.316,52

DEBITO EM: 27/12/2018

DOCUIENTO: 122703 ALJTENTICACAO 51588: B.SFI.lee.ln.Aw.Eeo

Banco do Brasil

G335280644003693044 28/12/2018 07:39:56

,ansaçâo efetuada com susso pot 34415878 CESAR ELPIDIO DO SAGRNIAENTO ALMEIDA.

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Mensalista Novembro de 2018 Co.q. Pr. do CÔO Dnsi.e FSW 2017 GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES 317205 1 1

TECNICO EM INFORMATICA Admissão: 06/06/2017

Código Descziçao Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.431,00 998 I.N.S.S. 8,00 114,48

III

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1.431,00 114,48 ,

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1.431,00 1.431,00 1.431,00 114,48 1.316,52 0,00

1/1


G336280644003693071 28/12/2018 07:45:52 Emissão de comprovantes - 3o nível


COMPROVANTE DE TRN6FERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCW4ENTO 552.612.000.035.250 VALOR TOTAL 948,52 ""' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEYSA 1. BEZERRA NENEZES AGENCIA: 2612-3 CONTA 25.258-6 NR. DOC*PIENTO 550.231.000.063.043

=---.--.-----

NR .AUTENTICACAO 8.EBB.91B.4WLF8E.041

Transação efetuada com sucesso poc J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALJ4EIDA

ASSOC. DE PAIS E A1IIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal


2016 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES 411010 1 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Admissão: 02/06/2017 2

Código Descilçáo Referência Vencimentos Descontos D 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,00 998 I.N.5.S. 8,00 82,48

1

TOS di vt..it, 70W di Dticato.

1.031,00 82,48 a - 948,52

OSÍb Ou. Sá. Ca*. INSO Ou. CIt. roTo POLO do Má. Ou. C& RRV FSÍRfl 1.031,00 1.031,00 1.031,00 82,48 948,52 0,00

28/12/2018 Banco de Brasil

G33 5280644 0036 93065 28/1212018 07:44:39 Emissão de comprovantes - 30 nível

27/12/2018 - BANCO DO BRASIl. - 20:54:48 023109231 SEGUNDA VIA 9025

COMPROVANTE DE TRNISFCRENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AXENCIA: 0231-3

........... — CONTA: 63.843-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCW4EWTO 550.231.0001064.131 VALOR TOTAL 817.68

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDEILDE DIAS DE OUVEIRA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.133-2 NR. DOCtfl'tENTO 550.231.000.063.843

NR * AUTENTICACAO L919.118.028.AEA.I0)

Transação efetuada com sucesso pcc J4475878 CESAR £121010 DO SACRAMENTO ALMEIDA

--



2014 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA 331110 1 1 CUIDADORA Admissão: 01/06/2017

Código Descdção Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 998 I.N.S.S. 8,00 76,32

TOS a T di Diii..i..

954,00 76,32

877,68 8Sfrb De. SS. Ciii. D'si Dia C. FOTS F.O Ti do III. Da. CIk IRRV Fia iiRF 954,00 954,00 954,00 76,32 877,68 0,00

111

28/12/2016 Banco do BTaSII

0335280644003693075

Emissao de comprovantes - 3o nivel 28112/2018 07:46:33


CO*g'RDVNITE DE TRAMSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ (GIlA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 553.338.000.024.729 VALOR TOTAL 2.959,82 "" TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR P1 DA SILVA MELO AGENCIA: 3338-3 CONTA: 24.729-4 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.943

------------- NR . AJJTENTICACAO A.. IAF_137.24A. 954.687

Transação efehiada com sucesso por .14475878 CESAR ELPIDO DO SACRAMENTO ALMEIDA.


Mensalista Novembro de 2018 C Noiw di

2018 IGOR MARCELO DA SILVA MELO CEO

251510 1 1 PSICOLOGO Admissão: 05/06/2017

Código Descilção Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 E 998 I.N.S.S. 9,00 204,96 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 - 12,63 Çfl

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2.277,41 217,59

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111

28/1212018


SISBB - SISTEMA DE INfORMACOES BANCO-DO BRASIL

28/12/2018 - ALJTOATENDIMENTO - 07.41.80 0231380231 SE(INDA• VIA 0001

CX4PR0VANTE DE TRANSFERENCIA COWROVANTE DE DCC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA' 63.843-8

FINALIDADE; 01 CREDITO E1It CONTA CORRENTE REMETENTE ASSOCIACAO A E BARREIRAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0973-3 - BARREIRAS-CENTRO CONTA: 617.341-1

FAVORECIDO: JAIR GONCALVES DE CASTRO CPF/CNPJ: 636.714.17547 VALOR: R$ 817,68

DEBITO EM: 27/12/2028 = ====

DOCUMENTO: 122785 MJrENTICACAO 51588: D.1AA.883.E2D.131.383

Banco do Brasil

-.

G335280644OQ 693048 28/12/201E107:4Ó:59

; IV'-v1 ri 1 '1

ASSOC. DE PAIS E A}IIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Noyembro de 2018 C

2013 JAIR GONÇALVES DE CASTRO coa

412205 o .

1 1

AUXILIAR DE TRNSPORTES Admissão: 01/06/2017

Código Desaição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 $ 998 I.N.S.S. 8,00 76,32

1 - T. - Duicøts

954,00 76,32

877,68

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954,00 954,00 954,00 76,32 877,68 0,00

111

por


G335280644003693042

Emissao de comprovantes - 3o nível 28/12/2018 07:39:33

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.33

0231309231 SEGIJ?QA VIA 0901

Cc*IPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COWROVN1TE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8

FINALIDADE: 01 CRB)ITO EM CWrA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS

BANCO: 104 - CAIXA ECGVaUCA FmERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS ClTA:r 138.015-0

FAVORECIDO: JOSEANA M.ARTINS PEREIRA

CpF/CNP): 860.635.195-48

VALOR: R$ 87768

DEBITO EM: 27/12/2018

DOCUMENTO: 122792 AUTENTICACAO SISBB: 4.735.899.OSF.990.276

• {ransação efetuada com susso por 44475878 CESAR aPIDiO DO SACRPMENTO ALMEID&

w o

ASSOC. DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal


2007 JOSEANA MARTINS PEREIRA 331110 1 1

CUIDADORA Admissâo: 02/05/2017 /

C6di90 Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00

998 I.N.S.S. 8,00 76,32

jJ

1 1

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877,68

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954,00 954,00 954,00 76,32 877,68 0,00

1/1




COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018 NR. DOCUMENTO 550.231.000.014.813 VALOR TOTAL 1.186.29

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE2 JUCELINO CtR*4A SANTIAGO AGENCIA: 0231-3 CONTA: 14.813-X NR. DOCUMENTO S50.231.000.063.043

--------------===------ -------

NR . AIJTENTICACAO A.43ES1121.593.936.A3F

13335280644003693079 28/12/2018 07:47:21

Tmnsaçâo efetuada com sucesso por .14475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

B€FOLIENTON9 03T20* I

ASSOC. DE PAIS E ANIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS - CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal


2012 JUCELINO CUNHA SANTIAGO 510310 1 1 VIGILANTE Admissão: 01/06/2017

Código Desciiço Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 É 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 51,58 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 220,00 206,31 998 I.N.S.S. 8,00 103,15

is!

1.289,44 103,15

wausddo 1.186,29

$ B.is SI COO. ras Esi. CMc. FOIS F.Ots do Mis Ou, Ca. IRRÇ ráa mor 1.031,55 1.289,44 1.289,44 103,15 1.166,29 0,00

hnps.J/aapj.bb.com.brtaapjnlomeV2.bb?tDkeflSessaOt257625CflC83eO6285893fce382a?dc# 1/1



27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:02:40

023109231 SEGUNDA VIA 0018 cOtQROvM(TE DE TRANSFERENCIA

DE CWTA C(XRENTE PARA PUJPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CaírA: 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018

NR. DOCUMENTO 170.231.510.052.789

VALOR TOTAL 5.146,11

iRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ]UCINEIDE P1 5 PIARTI?6

AGENCIA: 0231-3 «ATA: 5I0.052.789-3

VARIACAO DA PJPNtCA SI

NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AÂJTENTICACAO 4.837.528. EE2.BDZ.516 Creditas a partir de GS 05 2011 estan

disciplinadas pela Lei 12.793.

28112/2018 07:51:23

,iu!s:fi:i. cI4Iiu1í•1IiSVJb 1.T"$I'TL .

.4- -4k

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS Dos EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2018 çõdgo N..,. ao .o

1044 JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS eec

142105 Opewnn,

1 1 GERENTE ADMINISTRATIVO Admissao: 01/09/2007

Código Descriçao Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.520,00 998 I.N.s.S. 11,00 621,03 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 752,86

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6.520,00 1.373,89

5.146,11 P4 lado ode. soe c..c 045$ 0... C&. roTo rojo do tio. oni cdt pr Fa. 04PF

6.520,00 5.645,80 6.520,00 521,60 5.898,97 27,50

111

28/121201 » BancodeBrasfi

44

G335280644003693081 Emissão de comprovantes -3o nível 28/12/201807:47:43

21/12/2018 - BMCO QQ RAS1L - 20:54:48 023190231 SEGW.9iA 0925

CGt#ROVAME DEUÍANSÇERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


r=ttun=n=aa===t=ccc===n====nnn=tt

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2918 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.449 VALOR TOTAL 1.186,29 '1

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: 3UNIO II VALE GUIMAAAES AGENCIA: 9231-3 CONTA: 59.449-0 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

--- ------------------ -

NR . A&JTENTICACW . C. 203.Bfl.IDE.07C.C4F

Transaço efetuada com sucesso poc .14475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEID&

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2015 JUNTO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES CÔO

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1 1

VIGILANTE Admissão: 02/06/2017 -

Código Desciição Referõncia Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORNAIS 30,00 1.031,55 $ 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 51,58

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 220,00 206,31 998 I.N.S.S. 8,00 103,15

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1

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1.289,44 103,15

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1.031,55 1.289,44 1.289,44 103,15 1.186,29 0,00

111

28/12)2018 Banco do Brasfi

Emissão de comprovantes -30 nível

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:82:39 023109231 SEGUNDA '±Â 0015

C0tU'ROVAKTE DE TRÃNSfERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POtIPN1CA

G336280644003693094 28/12/2018 07:50:01


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DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 170.231.519.047.941 VALOR TOTAL 2.012,45

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JUSSARA DA SILVA QUEIROZ AGENCIA: 8231-3 CONTA: 510.047.941-4 VARIACAO DA PUJPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.900.063.843

NR.AUTENTICACAO 6.CFF.081.CF4. 140.760 Credites a partir de 84 05 2912 estae

discipsinacos pesa Lei i.'US.

Transação efeluada aun sucesso poc J4415878 CESAR aPinho 00 SACRAMENTO AJ.MEJO&

ASSOC. DE PAIS E AtIlGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2018 C6 S.m. F.,é O Ow,,rt. Fs 2008 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ 239405 1 1

COORDENADORA Admissão: 02/05/2017

Código Descnção Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 2 998 I.N.S.S. 9,00 204,96

II

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2.277,41 204,96 .Z wotuo*o 2.072,45

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111

10

28/12/2018 BancodoBrasfi

G33528054400369304O

Emissao de comprovantes -ao nível 28/12/201807:38:5è;

51588 - SISTEMA DE INfOSNACOES BANCO DO BRASIL 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59

0231389231 SEGUNDA VIA 0001 CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CRB)flø EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECWOIICA FU3ERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS CONTA: 1.31.329-3

FAVORECIDO: KATIANE MACIEL GaICALVES DOS SANTOS CPF/CNP): 017.806.285-52 / VALOR: 14$ 2223,81 DEBITO EM: 27/12/2018

DOCUMENTO: 122701 AUTENTICACAO 51588: C.E66.2C6.683.F09.5D9

Transaço efetuada com sucesso por. .34475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

mo


Mensalista Novembro de 2018 ÇódgQ 4.,v,. S Fti,.

2002 KATIANE MACIEI4 GONÇALVES DOS SANTOS c80

239215 F.S

1 1 PROFESSORA Admissão: 02/05/2017

Código Descdçâo Referência Vencimentos Descontos 8781 998

DIAS NORMAIS I.N.S.S.

30,00 9,00

2.455,35 220,98

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 10,56

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2.455,35 231,54

u.s.. 2.223,81

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2.455,35 2.455,35 2.455,35 196,42 2.044,78 7,50

111



27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 20:54:48

823109231 SEGUNDA VIA 0922 CONPROVM4TE DE TRAI5FERENCXA

DE CONTA CORRENtE P1 CITA CORRENTE



NR. DOCUMENTO 553.338.990.921.322

VALOR TOTAL 909,39 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIA COSTA OUVEIRA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.322-5

NR. DOCUMENTO 550.231.090.063.043 =

NR . AUTENTItACDS 4.cO7.24E.6fAC45.725

28/1212018 07:44:09

Transação efetuada com sucesso por. 14475878 CESAR ELPIDIO DO SACRNiAENTO ALMEIDA.

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ravoresen —9

AsSOC. DE PAIS E AI4IGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal

Mensaljsta Novembro de 2018

2009 LUZIA COSTA OLIVEIRA 412205 1 1 AUX DE SERVICOS GERAIS Admissào: 02/05/2017

Código Desciição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 2 1

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71 998 I.N.S.5. 8,00 76,32

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28/1212018 1 1 Bancodo'asU

t flervtt. W33Z6UDqUU)DU) IUU

Emissão de comprovantes -3o nível 28/1212018 07:51 :03

27/12/2018 - BANCO 00 BRASIL - 21:02:48

023109231 SEGUNDA VIA 0011 CONPROVANTE DE TRN4SFERENCXA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



NR. DOCUMENTO 170.231.510.017.707 VALOR TOTAL 2.209,59

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE:.MAAGARETH BARBOSA SILVA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.017.707-8 VARIACAO DA PJPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.231.008.963.943 =t -------------

NR.AJJTENTICACAO 6.D15.E4F.218.8E1.F96 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.193.

Transação efetuada com susso por .14475878 CESAR ELPIDIO bt) SACRAMENTO AZ.MEIDA. TERMO

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNPJ: 13.348.347/0001-71 CC: GERAL Folha Mensal

-


1036 MARGARETH BARBOSA DA SILVA 239215 1 1 PROFESSORA Admissão: 01/07/1997

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 998 I.N.S.S. 9,00 220,98 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 24,78

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111

28112/2018 Bana, do BiS!

G335280644003693060

Emissao de comprovantes - 3o nível 28/12/2018 07:43:4


COtwRmNfTE DE TRN'4SÇERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 550.231.000.053.570 VALOR TOTAL 949.03 """ TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARLUCE PEÇEIRA ALVES ASENCIA: 0231-3 CONTA: 53.570-2 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

----------------- NR. AUTENTICACAO 1.F8CSF3.003.DA9.432

Transaçâo efetuada com sucesso poc J4475878 CESAR EIJ'IDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA

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Mensalista Novembro de 2018 C Nc,ns é F.» cao D.p.ns 2006 MARLUCE PEREIRA ALVES 513205 1 1

MERENDEIRA Admissào: 02/05/2017

Código Descrfção Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORNAIS 30,00 1.031,55 998 I.N.S.S. 8,00 82,52

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111

28/12/2016

tST1' Emissão de comprovantes - 30 nivet

27/12/2018 - BN(CO DO BRASIL - 20:54:48 023189231 SEGUNDA VIA 0818

COfl'ROVAKTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



Nt DOCUMENTO 550.231.008.859.931

VALOR TOTAL 909,39 •**** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIRIAN LIMA ALJçEmA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.931-X

NR. DOCUMENTO 550.231.000.063-043

NR.AJJTENTICACAO LAEA.A5C.fla.f98.206

BancoS Brasil

G335280644003693056 28/12/2018 07:42:46

Transaçào efetuada cern sucesso pcc .14475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA

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Mensalista Novembro de 2018 tóor II..,. Õ. Fwo....

2005 MIRIAN LIMA ALMEIDA 331110 O..,.._._...

1 1 CUIDADORA Admissâo: 02/05/2017

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 É 995 SALARIO FANILIA 1,00 31,71 998 I.N.S.S. 8,00 76,32

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28/1212018 Banco do Brasfi

6335280644003693077

Emissão de comprovantes - 3o nível 2811212018 07:46:56

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COIÇROVANTÉ DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 550.231.000.8&1.701 VALOR TOTAL 949,03

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 61.701-6 NR. DOCUMENTO 559.231S90.063.043

--------------- — ------- NR . AUTENTICACAO .R.A0-216.2CE.32E .047

Transaçâo efetuada com sucesso pcc .14475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMErffO ALMEIDA.

ASSOC. DE PAIS E ArlIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS CNfl: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA Folha Mensal


2010 NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS C80

517410 D.n.n. F.

1 1 PORTEIRO Admissào: 01/06/2017

Código Descdçâo Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 É 998 I.N.S.S. 8,00 82,52

Totó

1.031,55 82,52

nl WSSLNoMO 949,03

Só. Cote. a.8S Bota Clt FOYS "

F.o T.SS Mk 5... CIk RÇ Fá. RRF 1.031,55 1.031,55 1.031,55 82,52 949,03 0,00

111

2811212018 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes -3o nível

27/1212018 - BANCO DO BRASIL - 20:54:47

023100231 SEGUNDA VIA 0026 COIWROVAKTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018 NR. DOCUMENTO 554. 231 .000.012.834

VALOR TOTAL 2.234,37 "' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RONEIDE DOS REIS CONRADO AGENCIA: 4231-5 CONTA: 12.834-1

NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.943 - -

NR . AUTENTICACAO 1.48C.OF .CA4.EFB.SSC

2811212018 07:41 :56

Transaçáo efetuada com sucesso poc .14475878 CESAR EI.PiDIO DO SACRAMENTO ALME2DA.

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- --

--


Mensalista Novembro de 2018 Çdo N. Fn

1050 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA 239215 1 1 PROFESSORA Admissão: 02/05/2017

Código Descrtçáo Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 998 I.N.S.S. 9,00 220,98

•1

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2.455,35 220,98

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11%

28/12/2018 BancodoBrasfi

G335280844003693069

Eniissao de comprovantes - 3o nível 28/12/2018 07:45:27

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 20:54:48

023100231 SEGUNDA VIA OO1S COI9ROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCTACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8


NR. DOCUMENtO 553.338.000.007.945

VALOR TOTAL 941,10 "'" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SILVANO CAMARA DA CRUZ AGENCIA: 3338-3 CONTA: 7.945-6

NR. DOCUMENTO SSO .231.000.063.043

NR . AIITENTICACAO e. 7W.7D4. BOL 988.625

Transação efetuada com sucesso pcc .14475878 CESAR £121010 DO SACRAMENTO ALMEIDA.

:1


- Mensalista Novembro de 2018 C Id'.otdo F

2011 SILVANO CAMARA DA CRUZ C5o

239410 Onont

1 1 ORITENTADOR DE EDUCAÇÃO FISICA Admissão: 01/06/2017

C4digo Descnção Referência Vencimentos Descontos 8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 995 SALARIO FANILIA 2,00 63,42 998 I.N.S.S. 8,00 76,32

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111

28112/2018


27/12/2818 - BARCO DO BRASIL - 21t82:39 023100231 SEGUNDA VIA 0026

cOWROVANTE DE TRANSÇERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


Banco do BiSI

0335280644003693096 28112/2016 07:50:25

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2818 NR. DOCUMENTO 170.231.510.032.990 VALOR TOTAL 909,39 """ TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VEDINHA TORRES P NAdEI. AGENCIA: 8231-3 CONTA: 510.032.900-5 VARIACAO DA PaSPAIgCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.843

NR .AUTENTICACAO A.C21.0F2.C98.647.459 Creditas a partir de 04 es 2912 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso poc J4475878 CESAR El.PtDIO DO SACRAMENTO AI.MEIDA.

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b.



2003 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL 331110 1 1

CUIDADORA Admissão: 02/05/2017

Código Desczição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 954,00 $

995 SALARIO FAMILIA 1,00 31,71

998 1.14.5.5. 8,00 76,32

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111

(31, O ?iO flOisi 4

' MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2018

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPE OU CNPJ -3 13.348.347/0001-71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA .0561 —*

DARF IR 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

'3 - NOME/TELEFONE oi

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAl 06

DATA DE VENCIMENTO

(0077)36116137 • 20/12/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL 813,46

Veja no verso

08 VALOR DA MULTA 0, 00 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROSE/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 -. 0, 00

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da 10 VALOR TOTAL

Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 813, 46 Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo Código de

j AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somenIe nas 1 e 2"vias) períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Snrovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui

FL

z. MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERI0000EAPURAÇAU

. 30/11/2916

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ 13.348.347/0001-71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

-3

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 —)

DARFIR 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

•

01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2018

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAl

(0077)36116137

07 VALOR DO PRINCIPAL

813,46 Veja no verso

08 VALOR DA MULTA 0,00 Instruções para preenchimento

-3

ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025169 0,00

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da 10 VALOR TOTAL

Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 813,46 Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de

AUTENTICAÇÃO BANCÃRIA(50rnen1e nas Ver vias) periodos subseqüentes, até que o total seja igualou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela lN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

i

leíut/2019

• S 1 Emissão de comprõvaflt9S - 3o nível

SISBB - 5IS1U DE jçøtn*flES ØAIItD CO BRASIl

16/01/2019 - OATEW)ISITO - 07 .i2. 48

0231380731 SE~ VIA 8001

COMP*OVM4TE DE PAGNWtTO CO~MIkD( PkaMMO DE DMSIDAfl 15I1PttS

cLiEtiu: ASSOCIACAO A E BaRREIRAS

AGINCIA: 0131-3 CTA: 63.4434

t

AGENTE MftECA»ADOR OK 001 - 9231 - AGENCIA BARREIRAS DA

CODIGO DE SARaM

1A DO p6sPtTO 2*112/2018

PERI000 DE APIRACAO 30/11/2018

3 MWERD DO CPt4]

1-348.347/000111

CDOICI} DA RECEItA 0561.

NuMERO DE RESERB*CIA DATA DO VINCIflNTO

25/12/2028

RECEITA BRUTA ACInJLAM •PLRCENTUAL VALOR ('O PRINCIPAL

813,46

,VALC* OP tRuTA DOS JUROS

VALOR TOTAL 813,46

=

AUTENTI(ACAO 51588: .05 SD3.970.9AL 328

Rodolo AprovadO pela SAF - ADE

Conjunto Corat/CoteC ti. 801,0€ 2006

xonffO: U22

BwW do 8*iI

6332160633002785012 igol0;407:12:41

1í1

Empesa: '

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS CNPJ: 13 348347/0001.71

EXCEPCIONAIS

-

Perlodo: 01/11/2018 a 30/11/2018 Página: 1/1 Emiso:

06/12/2013

Horas: 13:50:43

RElAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Tio Da se a CU irne ntos De pend Centro de Custo: i - GERAL EMPREGADOS

1044 JUONEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS Mensal iiiia 1036 MARGARE-TH BARROSA DA SILVA

Mensal 11/18 6520,00 621,03 0,00 O 27,50 2.455,35

Total: 8.975,35 220,98 0,00

869,36 0 7,50 142,80

752,86

24,78 Empregados: 2 Estagiários: o Contribuintes:

842,01 777,64

o Total: 8.975,35 842,01 0,00 Centro de Custo: 2 - PREFfl7uM 777,64 EMPREGADOS

2019 GABRJELLArJRNEIRO DE ALMEIDA Mensal 11/18

2018 IGOR MARCELO DA SILVA MELO 2.277,41 204,96 Mensal 11/18 2002 KATIANE MAQEL GONÇALVES DOS SANTI Mensal 11/18

2.277,41 204,96 0,00

0,00 O 7,50 142,80 O

12,63 2.455,35 220,98 189,59

7,50 142,80 1

153 Total : 7.010,17 630,90

7,50 142,80 10,56 Empregados: 3 Eag,ános O Contribuintes:

35,82 o

Total Geral:

Total: 7,010,17 630,90 189,59 35,82

Empregados: 5 Estagiários: o Contribuintes: o Total: 15.985,52 1.472,91 189,59 813,46

Resumo Geral IRRE Có-' 'e Recolhimerita Perfodjcida.Je Valores Acum. Comp. Ant. Todos

10/2018 0561

Valor a Recolher 0,00 0,00

Valor a Compensar Valor a Pagar Valor a Acumular Mensal 10/2018

0588 0,00 813,46 0,00 0,00 0,00

Mensal 10/2018 0,00 0,00 0,00 813,46 0,00

Totalizador 0,00 0,00 0,00

813,46 0,00 813,46 0,00

tema licenciado para RUBEM ALVES 305 SANTOS

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P v 4 1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

1 EXCEPCIONAIS

APAEJ .. .................................. - BARREIRAS BAHIA

CNPJ 13.348347/0001-71- CNAS 23013000748/86-49

Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994- Federal Decreto 752 de 28/12/94

RELAÇÃO DOS ALUNOS - ANO 2018 TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO

Anderson Vieira Sandes Larissa Sthefanny Souza Lopes Marcos Henrique Barbosa Cosme Jamerson da Silva Costa Vanessa de Jesus Cruz Othor dos Santos Lopes Cleibson Souza de Oliveira Erick Ramon Barreto de Souza Fabiane de Lima dos Santos. Matheus Carneiro de Oliveira Rosangela Pereira dos Santos Larissa Rafaela de Souza Brito UériquS de Jesus Cruz Diego dos Santos Silva Rhaissa Souza Rodrigues Paulo Daniel Souza de Carvalho

17.Jardel Alves da Rocha 18. Ivanete da Silva Santos 19.Mônica de Jesus Santos

Lucas de Oliveira Bruna da Silva Almeida

22.Adriene Carvalho Vital Reinan Marques Lacerda Bruna da Costa Silva Breno dos Santos Barbosa Larissa Barbosa Gonçalves Sousa ElIen Ribeiro da Silva Uelvison da Paixão Silva Luiz Alberto Tavares Pereira Silvany Santos Ribeiro KeIly Nascimento de Sousa

32.Antonny Emmanuel da Silva Aquino Elane Nascimento de Araújo Beatriz Cristina Caldeira de Oliveira

0

S ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS K2 V

EXCEPCIONAIS APAE

BARREIRAS - BAHIA

CNPJ 13.348347/0001-71- CNAS 23013.000748/86-49

Rec. De Utilidade PúbIica Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6,604 de 30/06/1994 - Federal Decreto 752 de 28/12/94

35.Wanderson Caldeira de Oliveira 36.Yasmim Estefani Carvalho da Silva

David Lincoln Alves da Silva Janaina dos Santos Silva Guilherme Souza de Almeida Ana Cristina Procópio de Souza Edinaldo Gomes da Silva Maria Izanilde Sena de Souza Maria Clécia Pereira Lima Ana Patrícia Conceição dos Santos Marielle da Silva Barbosa Graciane Vieira Lima Elma Valéria da Cruz Dulcilane Araújo dos Santos Clériston Vieira Sandes

50.Jonathan de Souza Lacerda 51.Samuel Henrique Ferreira de Souza 52. Fabricio Moreira Ribeiro 53.Alan Pedro de Cerqueira Santos 54, Emerson André de Jesus Alves

João Vitor Rodrigues Lima Rafael Sousa dos Anjos Gabriel Neves da Cruz Micael Bessa Monteiro.

59, Ana Clara de Santana Leonardo 60. Hérica Silva Santos 61.Valdez Santana Macêdo

Maria Taise Nascimento Silva Lucas Almeida Ferreira Lucas de Carvalho Santiago Maiane dos Santos da Silva

66, Uerles Clebe Souza Pereira 67.Victor Donaria da Silva Nascimento

Maria Souza da Silva Nilzete Ferreira Santos Eduardo Vinicius Pereira de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS APAE ...........................................

BARREIRAS - BAHIA

CNPJ 13.348347/0001-71 - CNAS 23013000748/86-49

Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6604 de 30/06/1994 - Federal Decreto 752 de 28/12/94

71.Janaina dos Santos Silva Gabriel de Santana Leite de Jesus Wesley dos Santos Bezerra Caleb de Souza Ferreira Luiz Fernando Lopes Silva Maria Cristina dos Santos Borges Cicero Leandro de Oliveira Vieira

CONFERECOWOO APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RIGIM BARREIRAS_BAHIA

PONTO DE TBALHO OME: AILTON CLAublo AZEVEDO SANTOS FUNÇÃO: MOTORISTA

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018

MATUTo ASSR\IA RA VESPERTINO ASSINATup DIA entrada saída entrada saída

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CONFERE COMOORIGINAIAPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS EmotLJa44p/5

BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TBALHO NbME: CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA FUNÇÃO: AUXILIAR DE TRANSPORTES

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018. MATUTNO ASSIN URA

VESPERTO ASSATU RA DIA entrada saída entrada saída

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CONFERE COMOORIGINkPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Ernjj /v9nig BARREIRAS

- BAHIA PONTO DE TBALHO

NOME: CLELIA PINTO NORONHA SILVA FUNÇÃO: PROFESSOPA

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018 MATUTO ASSINATURA VESPERTNO ASSATu DIA entrada saída

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CONFERE COM OORIGINPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS FUNÇÃO: CUIDADORA


CONFERE COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Em__________ BARREIRAS - BAHIA - PONTO DE TRABALHO

tJNOMË: EDNA COMES RIBEIRO SILVA FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERV. GERAIS


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA DIA entrada saída entrada saída

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CONFERE COMO ORlG,%AE Em - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

:fsl:1 :14IiN.e*:Is PONTO DE TRABALHO

CARNEIRO DE ALMEIDA FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO 1 ASSINATURA

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BARREIRAS - BAHIA -

PONTO DE TBALHO ÕME: GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES FUNÇÃO: TECNICO EM INFORMATICA

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018.

Em CONFERE COMO ORIGffiALAPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS_BAHIA

!! E:GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES FUNÇÃO: ASSIST. ADMINISTRATIVA PONTO DE TRABALHO


APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E BARREIRAS - BAHIA m,j/y

. PONTO DE TRABALHO T NOME: IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA FUNÇÃO: CUIDADORA

MÊS: NOVEMBRO ANO 2018 MATUTfil4O ASSATURA VESPERTmO ASSATU RA DIA entrada saída

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CONFERE COMO ORIGIAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

- BAHIA PONTO DE TRABALHO

NOME• IGOR MARCELO DA SILVA MELO FUNÇÃO: FSICOLOGÕ

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018. MATUTfj'4 ASSINATUp VESPERTJc

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31

ASSINATup

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CONFERE COMO ORIGINALAPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS• Em2jj BARREIRAS

- BAHIA

/ PONTO DE TRABALHO 7fltYME: JAIR GONÇALv3 DE CASTRO FUNÇÃO: AUX. DE TRANSPORTES MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018.

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MATUTINO ASSINATUP VESPERTJNO ASSINATUPÀ entrada saída entrada saída

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instituiÇÃo: associação de pais e amigos dos Éxcepcionais ... · instituiÇÃo: associação...

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