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DPLoja Versão Windows DPLoja Versão Windows

APRESENTAÇÃO ELETRÔNICAAPRESENTAÇÃO ELETRÔNICA

Instalando o Programa

Entrando no Programa - Login

Movimentação

Utilitários Gerais

Caixa com Bancos

Vendas

DPLoja (ECF e TEF)

Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:

1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de Cartões);2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas;3 - Controle de Caixa Diário;4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações;5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia;6 - Impressão do Livro Caixa Diário.

Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:

1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de Cartões);2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas;3 - Controle de Caixa Diário;4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações;5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia;6 - Impressão do Livro Caixa Diário.

DPLoja (ECF e TEF)DPLoja (ECF e TEF)

Menu

Será apresentada a seguinte tela para que seja liberado o seu registro.Nesta tela você irá digitar o Nome da Empresa ou Cliente que adquiriu o sistema e o Seu E-mail.Com este procedimento concluído, basta apenas que seja clicado no botão Solicitar Registro de Instalação. Dentro alguns minutos o sistema será liberado automaticamente.

Será apresentada a seguinte tela para que seja liberado o seu registro.Nesta tela você irá digitar o Nome da Empresa ou Cliente que adquiriu o sistema e o Seu E-mail.Com este procedimento concluído, basta apenas que seja clicado no botão Solicitar Registro de Instalação. Dentro alguns minutos o sistema será liberado automaticamente.

Instalando o ProgramaInstalando o Programa

Menu

Ao iniciamos o programa ele irá solicitar que você selecione um Usuário válido com uma Senha previamente cadastrada pelo Administrador do programa.

Ao iniciamos o programa ele irá solicitar que você selecione um Usuário válido com uma Senha previamente cadastrada pelo Administrador do programa.

Entrando no Programa - LoginEntrando no Programa - Login

Menu

No menu Utilitários Gerais iremos encontrar os seguinte procedimentos:

No menu Utilitários Gerais iremos encontrar os seguinte procedimentos:

Utilitários GeraisUtilitários Gerais

Menu

• Entre no sistema e localize o menu Utilitários Gerais;• Localize a opção Cadastro dos Usuários;• O sistema irá solicitar uma Senha Geral de Segurança. Por padrão é 123456 podendo ser alterado na opção Definir Senha Mestre;• Para alterar ou cadastrar um usuário basta informar na tela Operador. Caso o usuário digitado não exista o mesmo será criado.Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para ter acesso total ao programa.

• Entre no sistema e localize o menu Utilitários Gerais;• Localize a opção Cadastro dos Usuários;• O sistema irá solicitar uma Senha Geral de Segurança. Por padrão é 123456 podendo ser alterado na opção Definir Senha Mestre;• Para alterar ou cadastrar um usuário basta informar na tela Operador. Caso o usuário digitado não exista o mesmo será criado.Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para ter acesso total ao programa.

Criando SenhasCriando Senhas

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No sistema DPLoja é feito vendas de mercadorias.No menu Vendas na opção Caixa, abre a tela de Abertura das Vendas no Caixa.

No sistema DPLoja é feito vendas de mercadorias.No menu Vendas na opção Caixa, abre a tela de Abertura das Vendas no Caixa.

Menu

VendasVendas

Balcão de VendasBalcão de Vendas

Menu

Nesta tela para iniciar uma venda clica-se em Novo (Criar Pedido).Surgirá a janela do Balcão de Vendas. Através dele pode-se escolher o Vendedor e o Cliente (se for à vista fica Venda a Consumidor; se for a prazo clica em Localizar para escolher o Cliente).No campo Produto pode digitar o código se souber. Caso não saiba, pressione F4 para pesquisar.Ao digitar o código, aparecerá a tela Detalhes da Venda para registrar o item na venda.Logo após o Registro do Item para Venda, retorna para tela Balcão de Vendas para incluir mais itens ou para finalizar a venda.

Nesta tela para iniciar uma venda clica-se em Novo (Criar Pedido).Surgirá a janela do Balcão de Vendas. Através dele pode-se escolher o Vendedor e o Cliente (se for à vista fica Venda a Consumidor; se for a prazo clica em Localizar para escolher o Cliente).No campo Produto pode digitar o código se souber. Caso não saiba, pressione F4 para pesquisar.Ao digitar o código, aparecerá a tela Detalhes da Venda para registrar o item na venda.Logo após o Registro do Item para Venda, retorna para tela Balcão de Vendas para incluir mais itens ou para finalizar a venda.

DescontoDesconto

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Para dar um Desconto na venda, pressione F9 – Desconto, que contém dois campos para Desconto em Percentual ou em Valor.

Para dar um Desconto na venda, pressione F9 – Desconto, que contém dois campos para Desconto em Percentual ou em Valor.

Formas de PagamentoFormas de Pagamento

Menu

Para finalizar a venda pressione F12 – Formas de Pagamento.Será aberta uma janela para preencher as Formas de Pagamento: À Vista, À Prazo ou pelo Cartão. Ao preencher uma das formas, ficará ativa a opção de Finalizar a Venda.

Para finalizar a venda pressione F12 – Formas de Pagamento.Será aberta uma janela para preencher as Formas de Pagamento: À Vista, À Prazo ou pelo Cartão. Ao preencher uma das formas, ficará ativa a opção de Finalizar a Venda.

Relação dos PedidosRelação dos Pedidos

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Ao finalizar a venda o sistema mostra a Relação de Pedidos, onde pode Alterar o pedido, como também Excluir.Para Excluir, clique em Alterar Pedido e depois clica em F5 - Cancelar Pedido.

Ao finalizar a venda o sistema mostra a Relação de Pedidos, onde pode Alterar o pedido, como também Excluir.Para Excluir, clique em Alterar Pedido e depois clica em F5 - Cancelar Pedido.

Orçamentos podem ser feitos através do menu vendas, na opção Orçamento Cliente.Para cadastrar um Orçamento, clique em Novo.Nesta tela informe o Cliente, Vendedor e Forma de Pagamento.Para cadastrar produto clique em Novo ou caso queira alterar um produto já cadastrado em Alterar.Na tela de Produtos, no ícone Código escolha o produto, depois informe a Quantidade e o Valor.Caso deseje mais alguma observação, digite em Complemento. Para finalizar, clique em Gravar.

Orçamentos podem ser feitos através do menu vendas, na opção Orçamento Cliente.Para cadastrar um Orçamento, clique em Novo.Nesta tela informe o Cliente, Vendedor e Forma de Pagamento.Para cadastrar produto clique em Novo ou caso queira alterar um produto já cadastrado em Alterar.Na tela de Produtos, no ícone Código escolha o produto, depois informe a Quantidade e o Valor.Caso deseje mais alguma observação, digite em Complemento. Para finalizar, clique em Gravar.

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Orçamento ClienteOrçamento Cliente

Caso queira transformar o Orçamento em Venda clique em Transformar em Pedido.

Caso queira transformar o Orçamento em Venda clique em Transformar em Pedido.

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Transformar Orçamento em VendaTransformar Orçamento em Venda

Nesta tela, pode verificar os Produtos Cadastrados no Estoque.

Nesta tela, pode verificar os Produtos Cadastrados no Estoque.

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Consulta de Produtos do EstoqueConsulta de Produtos do Estoque

Na opção Caixa com Bancos é feito o caixa de diário das vendas.Para importar as vendas do dia, como também lançar os débitos do dia, escolha a opção Movimento de Contas (Bancos / Caixas).Na janela Movimento Contas Bancárias / Caixa clicar em Movimentação.

Na opção Caixa com Bancos é feito o caixa de diário das vendas.Para importar as vendas do dia, como também lançar os débitos do dia, escolha a opção Movimento de Contas (Bancos / Caixas).Na janela Movimento Contas Bancárias / Caixa clicar em Movimentação.

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Caixa com BancosCaixa com Bancos

Nesta tela é feita a Importação da Movimentação das Vendasno botão Importar Mov. Caixa ECF.É necessário informar o período e o turno a ser importado e em seguida pode fazer mais lançamentos do dia, como também os débitos, no botão Incluir.

Nesta tela é feita a Importação da Movimentação das Vendasno botão Importar Mov. Caixa ECF.É necessário informar o período e o turno a ser importado e em seguida pode fazer mais lançamentos do dia, como também os débitos, no botão Incluir.

Menu

Movimentação de ContasMovimentação de Contas

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, a opção Livro Caixa Diário é feito o filtro da impressão da movimentação dos caixas da empresa, incluindo as vendas, bem como também os pagamentos do dia (débito da empresa)

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, a opção Livro Caixa Diário é feito o filtro da impressão da movimentação dos caixas da empresa, incluindo as vendas, bem como também os pagamentos do dia (débito da empresa)

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Livro Caixa DiárioLivro Caixa Diário

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, na opção Listagem dos Pedidos, é impressa a lista das vendas do dia.

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, na opção Listagem dos Pedidos, é impressa a lista das vendas do dia.

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Listagem dos PedidosListagem dos Pedidos

Para Inclusão de uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir.Se desejar alterar seleciona a Nota e clica no botão Alterar.Para excluir, também seleciona a Nota Fiscal e clica no botão Excluir.Para Impressão da Nota Fiscal, seleciona a Nota e clica em Imprima NF.

Para Inclusão de uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir.Se desejar alterar seleciona a Nota e clica no botão Alterar.Para excluir, também seleciona a Nota Fiscal e clica no botão Excluir.Para Impressão da Nota Fiscal, seleciona a Nota e clica em Imprima NF.

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Movimentação de Notas FiscaisMovimentação de Notas Fiscais

Nesta tela informa-se o Tipo do Movimento (Entrada/Saída), o Cfop, o nome do Cliente ou Fornecedor desta Nota Fiscal no campo Nome/Razão Social.Em seguida, é feita a inserção dos produtos da nota clicando no botão Incluir.

Nesta tela informa-se o Tipo do Movimento (Entrada/Saída), o Cfop, o nome do Cliente ou Fornecedor desta Nota Fiscal no campo Nome/Razão Social.Em seguida, é feita a inserção dos produtos da nota clicando no botão Incluir.

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Notas FiscaisNotas Fiscais

Na aba Totais, consta as informações sobre Substituição Tributária, Desconto e as Formas de Pagamentos.Para gerar as Duplicatas clique no botão Gerar, após preencher as informações anteriores.Estas duplicatas irão constar também no Sistema Financeiro.

Na aba Totais, consta as informações sobre Substituição Tributária, Desconto e as Formas de Pagamentos.Para gerar as Duplicatas clique no botão Gerar, após preencher as informações anteriores.Estas duplicatas irão constar também no Sistema Financeiro.

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DuplicatasDuplicatas

No menu Movimentação, opção Relatórios Movimentação, no item Listagem dos Pedidos da Movimentação, é impresso a Movimentação das Notas Fiscais de Entrada/Saída e Transferência.

No menu Movimentação, opção Relatórios Movimentação, no item Listagem dos Pedidos da Movimentação, é impresso a Movimentação das Notas Fiscais de Entrada/Saída e Transferência.

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Listagem dos Pedidos de Movimentação

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