1. Gestão Finalística

Desempenho Real. 2015 Prev. 2016 Real. 2016 % Real/Prev % 2016/2015Matrículas 11.138 9.301 11.129 119,65 99,92Inscrições 11.748 11.966 13.482 112,67 114,76Atendimentos 3.836.120 2.317.548 3.799.094 163,93 99,03

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade Real. Nov/15 Prev. Nov/16 Real. Nov/16 % Real/Prev % 2016/2015Educação Infantil 22.269 22.843 22.245 97,38 99,89Educação Fundamental 217.844 224.178 211.540 94,36 97,11Educação de Jovens e Adultos 97.748 104.025 92.162 88,60 94,29Educação Complementar 22.459 25.287 19.685 77,85 87,65Programa Educação 360.320 376.333 345.632 91,84 95,92

Nutrição 345.815 326.057 294.860 90,43 85,27Assistência Odontológica 2.754 2.842 2.911 102,43 105,70Educação em Saúde 66.933 74.164 37.206 50,17 55,59Assistência Médica 3.160 4.277 3.086 72,15 97,66Programa Saúde 418.662 407.340 338.063 82,99 80,75Biblioteca 46.581 46.212 41.192 89,14 88,43

Apresentações Artísticas 98.765 164.542 132.555 80,56 134,21

Desenvolvimento Artístico e Cultural 63.303 90.736 88.131 97,13 139,22Programa Cultura 208.649 301.490 261.878 86,86 125,51Desenvolvimento Físico-Esportivo 127.897 135.009 127.605 94,52 99,77Recreação 80.531 82.163 89.948 109,48 111,69Turismo Social 9.077 10.952 11.579 105,72 127,56Programa Lazer 217.505 228.124 229.132 100,44 105,35Trabalho com Grupos 13.186 11.437 11.721 102,48 88,89

Ação Comunitária - Banco de Alimentos 2.615.830 990.878 2.611.312 263,54 99,83Assistência Especializada 1.968 1.946 1.356 69,68 68,90Programa Assistência 2.630.984 1.004.261 2.624.389 261,33 99,75Total de Atendimentos do Sesc/PE 3.836.120 2.317.548 3.799.094 163,93 99,03

1.2 Destaques da Programação em NovembroProjetos ProgramaCicloSesc lazer DFE PernambucoProjeto Colmeia Saúde Ed. Saúde Petrolina

Indicadores de Desempenho - Atendimentos

Indicadores de Desempenho - Matrículas

Indicadores de Desempenho - Inscrições

Atividades Local de Realização

Informe de GestãoDesempenho DR/PE - Novembro de 2016

Mês de Novembro

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

11.138

9.301

11.129

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

11.748

11.966

13.482

- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

3.836.120

2.317.548

3.799.094

03/01/2017 1

2. Gestão Financeira-Orçamentária em Novembro

2.1 Fontes de Receitas Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015 % Part 2016Receita Compulsória 7.490.547,41 8.157.535,25 7.789.732,56 95,49 103,99 71,16 Receita Patrimonial 681.817,69 590.441,92 837.892,27 141,91 122,89 7,65 Receita de Serviços 2.465.835,62 2.975.274,08 2.212.741,60 74,37 89,74 20,21 Receita Subvenção Ordinária 100.480,22 110.082,08 106.331,20 96,59 105,82 0,97 Outras Receitas Correntes 7.942,59 - 489,20 - 6,16 0,00 Receitas Correntes 10.746.623,53 11.833.333,33 10.947.186,83 92,51 101,87 100,00 Receitas de Capital - - - - - - Receitas Totais 10.746.623,53 11.833.333,33 10.947.186,83 92,51 101,87 100,00

2.2 Despesas do DR Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015

Pessoal 2.497.267,02 3.283.001,67 3.143.413,16 95,75 125,87 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 1.043.986,73 1.240.500,00 1.231.923,33 99,31 118,00 Outras Despesas Correntes 5.622.427,05 6.376.498,33 6.316.184,97 99,05 112,34 Despesas Correntes 9.163.680,80 10.900.000,00 10.691.521,46 98,09 116,67 Despesas de Capital 41.025,56 933.333,33 84.140,45 9,02 205,09 Despesas Totais 9.204.706,36 11.833.333,33 10.775.661,91 91,06 117,07

2.3 Resultado Orçamentário Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015Despesas Totais 9.204.706,36 11.833.333,33 10.775.661,91 91,06 117,07 Receitas Totais 10.746.623,53 11.833.333,33 10.947.186,83 92,51 101,87 Diferença 1.541.917,17 - 171.524,92 - 11,12 Superávit/Deficit 116,75% 100,00% 101,59% 101,59% 87,02%

2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015

FUNPRI 766.422,80 828.100,92 823.925,78 99,50 107,50 Estagiários DN 91.153,99 97.112,00 95.520,78 98,36 104,79 Sesc Ler 390.849,89 388.000,00 391.965,70 101,02 100,29

Mesa Brasil/Banco de Alimentos 34.389,60 56.044,33 48.550,42 86,63 141,18 Sesc Saúde Mulher 20.402,21 16.321,77 10.703,79 65,58 52,46 OdontoSesc 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00 100,00

1.335.218,49 1.417.579,02 1.402.666,47 98,95 105,05

Resultado Orçamentário 2016 / 2015

Receitas Totais e Despesas TotaisComparativo Resultado Orçamentário Realizado em Novembro 2016 / 2015

Total de Recursos do DN

- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

DespesasTotais

ReceitasTotais

9.204.706,36

10.746.623,53

10.775.661,91

10.947.186,83

Reais (R$)

2016

2015

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

2015

2016

1.541.917,17

171.524,92

Reais (R$)

03/01/2017 2

3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em NovembroLotaçãoÁrea Administrativa 633Área Programática 1.211Ponto de Atendimento 46Estagiários DR 130Estagiários DN 119Terceirizados - Segurança 36Total Geral 2.175

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia: % Real/Prev

Total de Atendimentos Real 2.317.548 3.799.094Total de Atendimentos Prev 2.317.548 2.317.548

4.2 Prod. dos Recursos Humanos: % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 2.317.548 3.799.094Total de Recursos Humanos 2.093 2.093

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 2.317.548 3.799.094 Total das Receitas Correntes 11.833.333,33 10.947.186,83

4.4 Índ. de Economicidade % Real/PrevTotal das Desp. Correntes 10.900.000,00 10.691.521,46Total de Atendimentos 2.317.548 3.799.094

4.5 % Real/PrevTotal das Desp Correntes 10.900.000,00 10.691.521,46

Total de Receitas 11.833.333,33 10.947.186,83

4.6 Investimentos % Real/PrevTotal de Invest. Real 933.333,33 84.140,45Total de Invest. Prev 933.333,33 933.333,33

5. Áreas de Atuação - Novembro

Odontosesc TeatroSesc BiblioSescPesqueira Itamaracá Abreu e Lima Aliança TimbaubaSirinhaém Ipojuca Arcoverde Araçoiaba Escada

Igarassu Camaragibe Bezerros Brejo M. Deus São Lourenço Caruaru Buíque Triunfo

Sesc Saúde Mulher Cabo Goiana Cabo Terra Nova Itambé Igarassu Garanhuns AfrânioCondado Jaboatão Juazeiro/BA Belo Jardim Itaquitinga Olinda Palmares OrocóGoiana Paulista Sertânia Parnamirim

Ferreiros Petrolina Sobradinho/BA Maraial

Recife Recife Surubim JaqueiraTamandaré São LourençoJoaquim Nabuco Salgueiro

9,02 x100 = 100,00 =

Banco de Alimentos

106,03

Previsto (%) Realizado (%)

9,02

Realizado (R$)

= = 0,92 = 0,98

177,20

Previsto (R$) Realizado (R$)

= = 4,70 = 2,81 59,84

= = 0,20 = 0,35

= 1.815 163,93

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

163,93

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

Realizado (%)

x100 = 100,00 = 163,93

Previsto (%)

5,471,66

100,00

= = 1.107

Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$)

55,682,115,98

29,10Quantidade % do Total

03/01/2017 3

1. Gestão Finalística

Desempenho Real. 2015 Prev. 2016 Real. 2016 % Real/Prev % 2016/2015Matrículas 136.626 128.657 141.731 110,16 103,74Inscrições 176.768 190.288 183.192 96,27 103,63Atendimentos 33.035.093 28.031.286 32.698.620 116,65 98,98

Desempenho Real. Ano 2015 Prev. Ano 2016 Realiz. até Nov/2016 % Real/Prev % 2016/2015Matrículas 143.883 135.055 141.731 104,94 98,50 Inscrições 185.045 199.671 183.192 91,75 99,00 Atendimentos 36.027.980 29.823.174 32.698.620 109,64 90,76

1.1 Atend. por Programa e Atividade Realizado 2015 Previsto 2016 Realizado 2016 % Real/Prev % 2016/2015Educação Infantil 209.437 215.897 216.346 100,21 103,30 Educação Fundamental 2.009.930 2.096.171 2.034.707 97,07 101,23 Educação de Jovens e Adultos 894.470 985.269 923.584 93,74 103,25 Educação Complementar 344.377 354.458 321.631 90,74 93,40

Programa Educação 3.458.214 3.651.795 3.496.268 95,74 101,10

Nutrição 3.699.491 3.432.955 3.333.949 97,12 90,12Assistência Odontológica 29.500 32.367 36.109 111,56 122,40Educação em Saúde 288.672 336.587 301.418 89,55 104,42Assistência Médica 37.897 49.722 39.773 79,99 104,95Programa Saúde 4.055.560 3.851.631 3.711.249 96,36 91,51Biblioteca 495.921 523.944 485.772 92,71 97,95Apresentações Artísticas 2.143.429 1.866.034 1.895.575 101,58 88,44

Desenvolvimento Artístico e Cultural 737.586 811.603 794.895 97,94 107,77Programa Cultura 3.376.936 3.201.581 3.176.242 99,21 94,06Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.307.802 1.440.682 1.373.331 95,33 105,01Recreação 1.179.634 1.144.829 1.204.635 105,22 102,12Turismo Social 99.629 120.328 99.436 82,64 99,81Programa Lazer 2.587.065 2.705.839 2.677.402 98,95 103,49Trabalho com Grupos 120.611 112.215 114.970 102,46 95,32Ação Comunitária - Banco de Alimentos 19.425.963 14.497.902 19.513.119 134,59 100,45Assistência Especializada 10.744 10.323 9.370 90,77 87,21Programa Assistência 19.557.318 14.620.440 19.637.459 134,32 100,41Total de Atendimentos do Sesc/PE 33.035.093 28.031.286 32.698.620 116,65 98,98

Indicadores de Desempenho - Matrículas

Indicadores de Desempenho - Inscrições

Indicadores de Desempenho - Atendimentos

Acumulado até Novembro

Comparativo Meta Anual com Realizado 2015 e Acumulado Até Novembro de 2016

Informe de GestãoDesempenho DR/PE - Até Novembro de 2016

Acumulado até Novembro

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

136.626

128.657

141.731

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

176.768

190.288

183.192

- 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000

Real. 2015

Prev. 2016

Real. 2016

33.035.093

28.031.286

32.698.620

03/01/2017 4

2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Novembro de 2016

2.1 Fontes de Receitas Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015 % Part 2016Receita Compulsória 82.460.816,09 89.732.887,75 84.070.308,46 93,69 101,95 69,64 Receita Patrimonial 6.768.497,89 6.494.861,08 9.316.081,28 143,44 137,64 7,72 Receita de Serviços 26.397.580,07 32.728.014,92 26.062.826,16 79,63 98,73 21,59 Receita Subvenção Ordinária 1.074.176,47 1.210.902,92 1.173.951,17 96,95 109,29 0,97 Outras Receitas Correntes 188.580,80 - 94.558,24 - 50,14 0,08 Receitas Correntes 116.889.651,32 130.166.666,67 120.717.725,31 92,74 103,27 100,00 Receitas de Capital - - - - - - Receitas Totais 116.889.651,32 130.166.666,67 120.717.725,31 92,74 103,27 100,00

2.2 Despesas do DR Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015Pessoal 27.420.909,37 36.113.018,33 34.146.306,24 94,55 124,53 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 11.623.669,99 13.645.500,00 12.722.665,07 93,24 109,45 Outras Despesas Correntes 58.472.602,47 70.141.481,67 57.362.796,86 81,78 98,10 Despesas Correntes 97.517.181,83 119.900.000,00 104.231.768,17 86,93 106,89 Despesas de Capital 2.176.191,51 10.266.666,67 1.154.581,87 11,25 53,06

Despesas Totais 99.693.373,34 130.166.666,67 105.386.350,04 80,96 105,71

2.3 Resultado Orçamentário Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015Despesas Totais 99.693.373,34 130.166.666,67 105.386.350,04 80,96 105,71 Receitas Totais 116.889.651,32 130.166.666,67 120.717.725,31 92,74 103,27 Diferença 17.196.277,98 - 15.331.375,27 - 89,16 Superávit/Deficit 117,25% 100,00% 114,55% 114,55% 97,70%

2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2015 R$ Prev. Médio R$ Real. 2016 R$ % Real/Prev % 2016/2015FUNPRI 9.386.562,38 9.109.110,12 9.414.421,15 103,35 100,30 Estagiários DN 797.573,76 874.008,00 682.783,11 78,12 85,61 Sesc Ler 4.299.348,79 4.287.000,00 4.309.130,06 100,52 100,23 Mesa Brasil/Banco de Alimentos 378.285,60 616.487,63 524.338,15 85,05 138,61 Sesc Saúde Mulher - 212.182,99 144.191,21 67,96 - OdontoSesc 352.000,00 352.000,00 352.000,00 100,00 100,00

15.213.770,53 15.450.788,74 15.426.863,68 99,85 101,40

Em Reais

Em Reais

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Novembro 2016 / 2015Receitas Totais e Despesas Totais

Superávit Orçamentário 2016 / 2015

Recursos Totais

- 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000

2015

2016

17.196.277,98

15.331.375,27

- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000

Despesas Totais

Receitas Totais

99.693.373,34

116.889.651,32

105.386.350,04

120.717.725,31

2016

2015

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3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em NovembroLotaçãoÁrea Administrativa 633Área Programática 1.211Ponto de Atendimento 46Estagiários DR 130Estagiários DN 119Terceirizados - Segurança 36Total Geral 2.175

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos4.1 Índ. de Eficácia: % Real/Prev

Total de Atendimentos Real 28.031.286 32.698.620Total de Atendimentos Prev 28.031.286 28.031.286

4.2 Prod. dos Recursos Humanos: % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 28.031.286 32.698.620

Total de Recursos Humanos 2.093 2.093

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros % Real/PrevTotal de Atendimentos Real 28.031.286 32.698.620 Total das Receitas Correntes 130.166.666,67 120.717.725

4.4 Índ. de Economicidade % Real/PrevTotal das Desp. Correntes 119.900.000,00 104.231.768,17

Total de Atendimentos 28.031.286 32.698.620

4.5 % Real/PrevTotal das Desp Correntes 119.900.000,00 104.231.768,17

Total de Receitas 130.166.666,67 120.717.725,31

4.6 Investimentos % Real/PrevTotal de Invest. Real 10.266.666,67 1.154.581,87Total de Invest. Prev 10.266.666,67 10.266.666,67

5. Áreas de Atuação -Até Novembro

Odontosesc BiblioSesc BiblioSesc Banco de AlimentosCamaragibe São Lourenço Paulista Abreu e Lima Aliança TimbaúbaAfrânio Cabo Stº Agostinho Arcoverde Araçoiaba EscadaPetrolina Igarassu Camaragibe Bezerros PalmeirinhaBuíque Itamaracá Caruaru Buíque TriunfoSirinhaém Ipojuca Goiana Cabo Terra NovaPesqueira Itambé Igarassu Garanhuns Salgueiro

Recife Jaboatão Juazeiro/BA AfrânioSesc Saúde Mulher Condado TeatroSesc Olinda Palmares Belo Jardim Camaragibe Itaquitinga Sertânia Paulista Parnamirim OrocóSão Lourenço da Mata Goiana Petrolina Sertânia Brejo M. de Deus

Ferreiros Recife Sobradinho/BA MaraialJaboatão Tamandaré Surubim JaqueiraCamaragibe Joaquim Nabuco São Lourenço

93,74

Previsto (%) Realizado (%)

x100 = 100,00 = 11,25 11,25

Realizado (R$)

= = 92,11 = 86,34

125,78

Previsto (R$) Realizado (R$)

= = 4,28 = 3,19 74,52

= = 0,22 = 0,27

= 15.623 116,65

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

111,10

Previsto (Atend) Realizado (Atend)

= = 13.393

Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$)

Previsto (%) Realizado (%)

x100 = 105,00 = 116,65

55,68

1,66100,00

2,115,985,47

29,10Quantidade % do Total

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Destaques da ProgramaçãoNovembro 2016

Projeto Colmeia

Projeto CicloSesc

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Local: Sesc PetrolinaPeríodo: 25 de NovembroAtendimentos: 19.695Em novembro tivemos mais uma edição do Projeto Colmeia. Com orientações de Saúde, Palestras, Testes Rápidos, Oficinas e Emissão de Documentos tais como CPF e 2ª via da Certidão de Nascimento, todos esses serviços e muito mais, oferecidos à população local de forma gratuita.

Local: Sesc PernambucoPeríodo: 13 de NovembroAtendimentos: 582O Sesc Pernambuco promoveu no domingo (13) mais uma edição do CicloSesc em diversas cidades do Estado. Fazendo alusão à Campanha Mundial, Novembro Azul, que trata dos cuidados com a saúde do homem. Os ciclistas aderiram ao passeio recreativo como uma forma contemplativa de conhecer sua cidade e contribuir com a prática regular de atividade física.

Projeto Colmeia

Projeto CicloSesc

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