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NÚMERO 45 JULHO DE 2019

INFORMATIVO


ÍNDICE

1. NOVIDADES .............................................................................................................. 3 2. COMPLY.................................................................................................................... 7

1.1 CADASTROS BÁSICOS ..................................................................................... 7 1.1.1 NOTA FISCAL .............................................................................................. 7 1.1.2 MODELO DE DOCUMENTO FISCAL ........................................................... 9

1.2 RETIDOS........................................................................................................... 10 1.2.1 SERVIÇOS TOMADOS .............................................................................. 10

1.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ............................................................................. 17 1.3.1 SINTEGRA ................................................................................................. 17 1.3.2 RJ_GIA ANUAL .......................................................................................... 18 1.3.3 SP_CONVÊNIO 115 ................................................................................... 19

1.4 SPED FISCAL ................................................................................................... 21 1.4.1 BLOCO 1 .................................................................................................... 21

1.5 INTELIGÊNCIA FISCAL .................................................................................... 23 1.5.1 INTELIGÊNCIA FISCAL ............................................................................. 23

1.6 RELATÓRIOS ................................................................................................... 25 1.7 CENTRAL DE PROCESSOS ............................................................................ 28

1.7.1 CENTRAL ................................................................................................... 28 1.8 OBRIGAÇÕES FEDERAIS ............................................................................... 28

1.8.1 IN86 – ADE55 ............................................................................................. 28 1.9 PRIS .................................................................................................................. 29

1.9.1 GESTÃO DE DADOS E TAREFAS............................................................. 29 1.10 INTEGRAÇÃO – SAP .................................................................................... 30

1.10.1 CONTROLE DE TERCEIROS .................................................................... 30 1.11 INTEGRAÇÃO – EXTRAÇÃO DOS DADOS ................................................. 31

1.11.1 DEFINIÇÃO DA EXTRAÇÃO ...................................................................... 31 1.12 INTERFACES ................................................................................................ 34

3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ........................................................... 43 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ......................................................................... 44 5. LEGISLAÇÃO.......................................................................................................... 54 6. CONTATOS ............................................................................................................. 55

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1. NOVIDADES

Publicada notícia em 15/07/2019 no portal SPED sobre Nova Estrutura da EFD-Reinf,

devido as mudanças no eSocial.

Por força de lei, cabe à RFB, como instituição constitucional vocacionada à administração

tributária federal, gerir, arrecadar, fiscalizar e cobrar todos os tributos da União. Sendo

assim, impõe-se atribuir à RFB a governança das obrigações tributárias acessórias

necessárias para apurar as contribuições previdenciárias, as contribuições sociais devidas

às entidades e fundos e as retenções do imposto de renda na fonte.

As informações de interesse da Receita Federal que tratam de matéria tributária,

que hoje estão no eSocial, migrarão para a EFD-Reinf, notadamente os eventos de

elaboração da folha de pagamento, nos termos do art. 32, I da Lei nº 8.212, de 1991 c/c

o art. 47, §1º-A, inciso II da IN RFB nº 971, de 2009 e art. 2º, §3º da Lei nº 11.457 de

2007.

A Receita Federal especificará e implantará a inclusão dessas informações na EFD-Reinf,

bem como sua integração com a DCTFWeb para constituição do crédito tributário.

Enquanto as informações necessárias para administração tributária conferir efetividade ao

controle tributário não migrarem para a EFD-Reinf, a DCTFWeb será alimentada, de

forma transitória, pelas informações coletadas pelo eSocial.

Informações sobre o novo leiaute serão divulgadas em breve.

Fonte: Portal SPED

A SONDA está acompanhando as publicações da RFB e qualquer novidade publicaremos

nova notícia.

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4099

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EFD ICMS IPI – Alterações do Ato COTEPE nº 24/2019 e Guia Prático – Versão 3.0.2

– Impactos!

O Ato COTEPE 24/2019, publicado no DOU de 19.06.2019, altera o Ato COTEPE

44/2018, tornando pública a Nota Técnica EFD ICMS IPI nº 2018.001 v. 3.0 e o Guia

Prático da EFD v. 3.02, com as especificações atualizadas do leiaute 014, válido a partir

de 1º de janeiro de 2020, sendo que a primeira entrega do arquivo da EFD ICMS/IPI deve

ocorrer em Fevereiro/2020.

Principais novidades:

Inclusão da NFC-e (mod. 65) no registro C191;

Inclusão de novos campos e do Modelo 66 (NF3e) no registro C500;

Inclusão de novos registros: 0002, C180, C185, C330, C380, C430, C480, C591,

C595, C597, C810, C815, C870, C880, H030, 1250 e 1255;

Inclusão da opção "6" no campo 04 (MOT_INV) do registro H005;

Inclusão de novos campos nos registros G130 e G140.

Essas modificações introduzidas pelo Ato COTEPE nº 24/2019 e Guia Prático – Versão

3.0.2 já estão em desenvolvimento pela equipe de Produto.

Em breve, maiores detalhes sobre a solução serão divulgados no Portal de

Produtos. Aguarde!

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EFD ICMS/IPI – Relatório de Ajustes x Notas Fiscais – Novidade!

Agora, aqueles ajustes extra apuração podem ser gerados automaticamente no SPED ou no COMPLY, assim como o seu relacionamento com as Notas Fiscais que compõe o seu

valor.

Foi desenvolvido o Relatório de Ajustes x Notas Fiscais com o objetivo de criar o

lançamento do ajuste e relacioná-lo com as Notas Fiscais mensalmente, facilitando a

geração dos registros: C197, D197, E113, E115, E240, E313, E531 e 1923 da EFD

ICMS/IPI.

A partir da execução de três procedimentos, será possível identificar as situações dos

diversos códigos de ajustes estabelecidos pelas UFs.

São eles:

1. Criação de um Código de Ajuste específico para cada situação na tela "Código do

Ajuste".

2. Associação do Código de Ajuste criado com o Código de Ajuste da SEFAZ na tela

"Associação dos Ajustes".

3. Configuração da Condição de Negócio com os filtros necessários para identificar a

situação.

Realize estas configurações uma única vez e execute a geração mensal do relatório para

que os lançamentos de ajustes e o relacionamento com as Notas Fiscais sejam criados

automaticamente. Ele poderá ser gerado para simples conferência como também para

gravação dos dados necessários para a geração daqueles registros que exigem a

apresentação de ajustes.

Para maiores detalhes sobre este desenvolvimento, acessar a Nota 012341 através dos

links:

SPED

COMPLY

http://sondaitservicenotedeploy.cloudapp.net/api/NoteIntegration/GetHtmlNote?noteId=%7b06d6e8c5-7d51-485f-b13e-e77dfd67ecaa%7d&grp=3

http://sondaitservicenotedeploy.cloudapp.net/api/NoteIntegration/GetHtmlNote?noteId=%7b21fe7c90-53a6-4517-bfee-dc437e9d8473%7d&grp=0

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Agilize já o seu processo de geração da EFD ICMS/ IPI, utilizando o Relatório de Ajuste

x Notas Fiscais!

SPED Contribuições: Nota de Documentação Evolutiva da EFD-Contribuições – 001/2019.

A Receita Federal do Brasil divulgou através de Nota de Documentação Evolutiva da EFD Contribuições, em 08 de julho de 2019, uma série de complementos de informações.

As alterações mencionadas estão destacadas abaixo:

1) Inclusão dos registros:

- 0900 - Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas.

-1011 - Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa.

2) Adição dos códigos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 ao campo 05 (IND_NAT_ACAO) do registro 1010.

3) Adição do campo 15 - CHV_DOCe - Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica e do modelo de documento fiscal 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica ao registro C500.

4) PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO: Escrituração referente ao mês de janeiro/2020, a ser

transmitida até 13/03/2020.

A equipe de produto está analisando e implementando as alterações necessárias no Produto.

Para consultar o documento oficial, clique aqui.

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/4088

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2. COMPLY

1.1 CADASTROS BÁSICOS

1.1.1 NOTA FISCAL

Tratamentos na Nota Fiscal:

Alteração da Validação 00094 - Validação da Inscr. Estadual e/ou CNPJ/CPF do

Parceiro nulos da Nota Fiscal, para que seja apresentada também para Nota de

Entrada. Se a Inscrição Estadual e/ou CNPJ/CPF do Parceiro estiverem nulos, ao

salvar a Nota Fiscal, será apresentado Alerta.

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Caso queira que esta validação seja apresentada como Erro, alterar o campo Tipo

conforme destaque abaixo, na tela Gerenciamento de Validações.

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Remoção do campo Valor de Materiais e Equipamentos da Capa da Nota Fiscal,

pois não era utilizado. Para armazenar esta informação é utilizado o campo Valor

dos Materiais, conforme destaque abaixo.

Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012336.

1.1.2 MODELO DE DOCUMENTO FISCAL

Tratamento para inclusão do Modelo 66 conforme Nota Técnica/Guia Prático_Leiaute

014_EFD ICMS/IPI_RFB e NDE da EFD-Contribuições 001_2019 - Alteração do Leiaute -

20190708.

Código 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e.


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1.2 RETIDOS

1.2.1 SERVIÇOS TOMADOS

Melhorias e tratamento efetuados na tela de Serviços Tomados, a saber:

Utilização da tecla “Delete” do teclado;

Acrescentados alguns campos que não poderão serem alterados após Encerramentos

e ou Apurações de Períodos;

Não permitir gravar Documentos sem Item e sem Imposto.

Melhorias

Utilização da tecla “Delete” do teclado

Desenvolvimento efetuado para excluir ou deletar Imposto e ou Item do Documento

através da tecla “Delete” do teclado.

O “Delete” do teclado pode ser utilizado somente quando a opção de Edição estiver

selecionada.

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Quando a tecla de “Delete” era utilizada para o Item e ou Imposto e o Documento estava

vinculado a outras tabelas o sistema exibia erro ORA-02292 evitando a exclusão.

.

Deletar Documentos das linhas do grid de Pesquisa

É livre a utilização da tecla “Delete” do teclado para tentar excluir as linhas do grid, onde o

sistema retira as linhas, mas não deleta do banco de dados.

Assim, ao efetuar nova pesquisa o Documento é demonstrado normalmente.

Esse processo não foi tratado pois não temos a opção de Edição para os dados do grid

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Botão de Excluir

Sendo assim, para efetuar a exclusão do Documento é necessário utilizar o botão de

Excluir, conforme demonstrado abaixo:

Acrescentados alguns campos que não poderão serem alterados após

Encerramentos ou Apurações de Períodos

Foram acrescentados os seguintes campos que não poderão ser alterados após

Encerramento ou Apuração do Período, considerando que já existem vários outros

campos que não podem ser alterados:

Valor Total do Material

Valor Total do Serviço

Valor Total Desconto

Valor Total

Valor do Material

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Valor da Despesa

Valor de Desconto

Valor Rendimento Isento

Valor Dedução Dependente

Alguns dos demais campos:

Documento Contábil

Outro Documento/Nota Fiscal/NFS-e

Datas – Emissão/Entrada/Compensação/Base

Cód. Status

A tela de Serviços Tomados permite alterações parciais, de alguns campos, após a

Apuração de algum Imposto, após exibir algumas das mensagens abaixo:

Lista dos campos que podem serem alterados após Apuração:

Campos da Capa

Série

Sub -Série

Cód. Modelo

Espécie

Indicador Documento

Forma de Pagamento

Tipo Documento

Campos do Itens

Código.Serv.Municipal

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CFPS

Cadastro no Município

Tipo Repasse

Cód. CPRB

Código da Retenção somente para o Imposto 15-ISS

Identificação dos campos que permitem ou não alterações

Para Documento com alguns dos Impostos Apurados, a tela exibirá a mensagem abaixo e

desabilitará os campos que não poderão serem alterados e permanecerá com os campos

que permitem alterações habilitados.

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Retorno do tratamento para não permitir gravar Documentos sem Item e sem

Imposto

Tratamento efetuado para retornar a mensagem que não permite gravar o Documento

sem Item e ou sem Imposto, conforme demonstrado abaixo:


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1.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

1.3.1 SINTEGRA

Registro 75

Alteração no campo 09 - Alíquota do ICMS para considerar somente a parametrização da

alíquota por UF da tela Alíquota de ICMS por Produto para os produtos informados nas

notas fiscais da tela Nota Fiscal Detalhada.

Registros 76 e 77

As notas fiscais informadas na tela Nota Fiscal Detalhada geradas nos registros 76 e 77

deixam de ter relacionamento com o Cadastro de Produtos e passam a buscar as

informações dos produtos direto da Aba Itens.

Registro 88STITNF

Foi incluso o campo 20 - Chave da NF-e para informar a chave de acesso da NF-e de

entrada conforme atualização de layout realizada através do Decreto 47.547 de

05/12/2018.


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1.3.2 RJ_GIA ANUAL

Registro 0100

Tratamento nos campos 18 - Telefone do Representante Legal e 21 - Telefone do

Contabilista para não considerar caracteres especiais.

Registro 0400

Conforme consulta realizada na Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro o cálculo do

Valor da Distribuição do código 32 gerado no campo 06 - Valor da Distribuição estava

sendo informado incorretamente quando é gerado de forma automática.

Realizada alteração para considerar novo cálculo conforme descrito abaixo:

Total das Saídas = Saídas internas, interestaduais e exterior - (Ajustes '00002' + '00003'

+ '00005' + '00029' + '00037').

Total das Entradas = Entradas internas, interestaduais e exterior - (Ajustes '00007' +

'00008' + '00031' + '00036').

Valor Adicionado = Total das Saídas - Total das Entradas + Importações - Ajuste '00013'

+ Ajuste '00014'.


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1.3.3 SP_CONVÊNIO 115

1 - Ocorria a mensagem abaixo ao gerar um arquivo de um processo de geração

equivalente já iniciado.

Realizada melhoria para não permitir a geração do arquivo quando já existir um processo

de geração iniciado.

Ao iniciar o segundo processo será demonstrada a mensagem abaixo e o arquivo não

será gerado.

2 - Foi retirada a coluna NOME do relatório de acompanhamento pois a coluna

OBSERVAÇÃO já compõe os campos Nome do Arquivo e Hash Code, com a redefinição

do layout a coluna OBSERVAÇÃO passa a ser demonstrada corretamente conforme

abaixo.

Antes:

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Depois:

3 - Alteração para informar no Livro de Saídas a Chave de Codificação Digital do arquivo

correta, ou seja, a mesma informada no Recibo de Entrega.

4 - Tratamento para não ocorrer a mensagem abaixo quando altera o parâmetro

convenio115_hash_code_nota_fiscal da tela Parâmetros para NÃO.


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1.4 SPED FISCAL

1.4.1 BLOCO 1

Para atender a letra "g" do item 2.11.2 do Manual EFD ICMS/ IPI - RJ - Versão 1.12

(Maio/2019), referente ao cálculo do valor adicionado consolidado por estabelecimento,

foram realizados os seguintes tratamentos:

1. Disponibilizado o indicador "Inscrição Centralizada" na tela "Configurar Valores

Agregados", conforme ilustrado abaixo:

2. Tratado o campo 03 (MUN) do registro 1400, gerado a partir da configuração da

tela "Configurar Valores Agregados", para demonstrar o código do município da

filial, quando o indicador "Inscrição Centralizada" estiver selecionado.

Abaixo, trecho do referido item:

“G) operações realizadas por contribuinte autorizado, em processo ou legislação

específica, a consolidar valor adicionado de outros estabelecimentos ou locais em

sua declaração.

Serão necessários dois lançamentos no registro 1400 da seguinte forma: No

primeiro lançamento (valor das saídas), informar no campo COD_ITEM_IPM o

código RJVAF10006 e no campo MUN, o código na Tabela de Códigos do IBGE do

município onde ocorreu a operação/prestação. No campo VALOR deverá ser

informado o valor contábil das saídas ocorridas no município informado.

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No segundo lançamento (valor das entradas), informar no campo COD_ITEM_IPM

o código RJVAF00006 e no campo MUN, o código na Tabela de Códigos do IBGE

do município onde ocorreu a operação/prestação. No campo VALOR deste registro

deverá ser informado o valor total das entradas ocorridas no município informado.”

Exemplo:

Criação de duas configurações na tela "Configurar Valores Agregados": uma para

as Saídas e outra para as Entradas

Geração do registro 1400 com inscrição centralizada.


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1.5 INTELIGÊNCIA FISCAL

1.5.1 INTELIGÊNCIA FISCAL

1 - Inclusão de novo campo – Exportação Dinâmica de Notas Fiscais

Negociação - Código Município

Negociação - Descrição Município

OBS: Estes campos estão localizados na “Capa da Nota Fiscal” = >

Serviços/Consumo/Outras Transações = > Transações Comerciais Realizadas em Outro

Estabelecimento.

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2 - Retirada de campo em duplicidade na Exportação de Notas PDV

Sintoma:

Ao selecionar a Exportação de Notas PDV o campo Imposto – Código CST está sendo

apresentado em duplicidade.

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Correção:

Feito tratamento para demonstrar apenas uma vez o campo Imposto – Código CST na Exportação

de Notas PDV.


1.6 RELATÓRIOS

1. Tratamento soma do Fundo de Pobreza

O Ato Cotepe 44/2018 dispõe, entre outras alterações, diretrizes para a soma do Fundo

de Pobreza aos impostos principais (ICMS, ICMS-ST e Diferencial de Alíquota), para

apresentação na EFD ICMS/IPI.

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Para atendimento a esta demanda foi criado o parâmetro “soma_fcp”, que determina a

data inicial em que deverão ser somados aos impostos principais, os valores de Fundo de

Pobreza destacados em nota fiscal.

O Relatório STG0002 – Relatório de CFOP por UF e Alíquota observará este parâmetro e

apresentará a somatória dos impostos principais aos valores de FECP, conforme abaixo:

Imposto 01 (ICMS) = Imposto 01 + Imposto 70

Imposto 03 (ICMS ST) = Imposto 03 + Imposto 83

Imposto 04 (Diferencial de Alíquota) = Imposto 04 + Imposto 88

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Exemplo - Nota Fiscal

Exemplo Relatório: soma da alíquota e impostos

2. Inclusão de códigos de impostos no filtro

No filtro “Imposto” dos Parâmetros do Relatório, foi incluído os códigos de Impostos:

70 - Fundo de Pobreza – ICMS

83 - Fundo de Pobreza – ST

88 - Fundo de Pobreza – DIF.ALIQ.

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3. Inclusão de coluna

Foi incluído no relatório a coluna Valor Contábil


1.7 CENTRAL DE PROCESSOS

1.7.1 CENTRAL

Foi efetuado tratamento com uma melhoria no código, para encerrar as conexões após

sua utilização.


1.8 OBRIGAÇÕES FEDERAIS

1.8.1 IN86 – ADE55

1. Alteração na geração dos arquivos "491" e "495", para considerar os dados de

cadastro das Notas Fiscais Detalhadas (PUB).

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2. Alteração do campo "11-País" do arquivo "491", para preencher com Branco

quando o campo estiver "BR", "BRA" ou "105".


1.9 PRIS

1.9.1 GESTÃO DE DADOS E TAREFAS

Tratamentos na importação de dados pelo PRIS:

Origem Nota Entrada: quando a Nota de Importação é inutilizada não

apresentar mensagem Q027 abaixo, quando as informações do número da DI e

Tipo de DI não estão preenchidas.

Q027 – Campo(s): Nro. DI, Tipo de DI não está preenchido(s) Docnum: 9999999; NF

9999999 de Entrada, CFOP 9999 do dia DD/MM/AAAA

Origens Notas Entrada e Saída: apresentação do número da conta contábil na

mensagem Q103 abaixo, quando esta informação do Item não for encontrada no

PW.SPED

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Q103 – Conta contábil: 99999999 do item não encontrada. Verifique seu cadastro, vigência

do Plano X Matriz no PW.SPED; Docnum 999999999; NF 999999999 Data DD/MM/AAAA,

ID Item 999999


1.10 INTEGRAÇÃO – SAP

1.10.1 CONTROLE DE TERCEIROS

Novo controle de terceiros /PWSATI/ZLFRC30:

Essa versão atenderá somente a versão 6.0 ou superior do SAP.

Componente Abap Controle de Terceiros – Ajuste na visualização de documentos

com letras. No relatório de Controle de terceiros, ao acessar os detalhes dos documentos

que contém letras em seu número (campo - DOCNUM), as informações não eram

exibidas corretamente. O problema foi corrigido após ajustes executados.

Componente Abap Controle de Terceiros – Melhoria na visualização dos saldos dos

itens. Hoje no relatório de controle de terceiros a situação dos saldos dos itens é

identificada através do campo ‘Situação’. Foi feita uma melhoria para que esta

identificação seja feita também através de cores que foram atribuídas às linhas de ‘Saldo

do Item’ conforme abaixo:

Verde – documentos baixados

Amarela – documentos em aberto

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Vermelha – documentos com erro de baixa (valores negativos).

Exemplo documento baixado:


1.11 INTEGRAÇÃO – EXTRAÇÃO DOS DADOS

1.11.1 DEFINIÇÃO DA EXTRAÇÃO

Componente ETL/ Comply - Notas Fiscais de Indiretos:

Criação do layout das validações emitidas pela interface de Notas Fiscais de

Indiretos, que se encontra disponível no mapeamento de sua devida extração.

Esse layout encontra-se disponível na tela de Mapeamento das Extrações,

conforme é demonstrado abaixo:

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1º Passo:

Localizar o mapeamento de Notas Fiscais de Indiretos. Após a realização dessa

pesquisa, deverá ser realizado um duplo-clique no mapeamento desejado:

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2º Passo:

Após o duplo-clique, será aberta uma nova janela com os detalhes do mapeamento

da Extração de Dados e o botão "Validações - PDF" - que está no canto inferior

direito da janela - encontra-se habilitado para realizar a exportação do layout de

validações da Extração de Dados de Indiretos.


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1.12 INTERFACES

Melhoria para o Processo de Limpeza das Intermediarias:

Evolução da Tela e do Processo responsável pela limpeza dos registros das

tabelas intermediárias. A tela é acessível através do botão configurar na tela de

Execução da Interface:

Clicando na aba Limpeza das Intermediarias:

Para executar o processo, selecione a interface (1) cujo dados deveram excluídos e clique

no botão para processar (2)

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Obs.: Existe a possibilidade de definição de filtros para a execução deste processo,

bastando marcar a opção na tela:

Será carregada tela contendo os campos da tabela principal da interface selecionada para

preenchimento dos filtros, selecione o campo (1), a condição de comparação (2),

preencha o valor a ser comparado (3) e Clique no botão “Adicionar” (4), para incluir a

informação a ser filtrada, Clique no botão “Confirmar” (5) para iniciar o processo, ou Caso

queira limpar todas as informações do filtro clique no botão “Limpar” (6).

Atenção! A limpeza utilizando Filtros é um processo, mais lento que a deleção

completa. Está lentidão, está diretamente relacionada ao número de registros

existentes e ao número de tabelas relacionadas a interface escolhida. Quando a

quantidade de registros for muito numerosa orientamos a utilização do processo

sem filtro.

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Na linha referente a cada Execução é possível visualizar o log da tarefa em

Execução (1), Finalizada com sucesso (2), Finalizada com Erro (3), neste log será

possível acessar as informações referentes a limpeza de cada tabela da interface

selecionada, como número que a serem deletados, número de registros afetados

pelo comando executado internamente, e número de registros excluídos, além das

informações de erros quando houverem.

Criação de tratamento com bloqueios para evitar execução simultânea nos processos de

Limpeza, Execução de Extração e Execução de Interfaces.

Correções comtempladas nesta Nota:

Correção da Tela de Execução de Extração:

Correção da Exclusão de tarefas agendadas de Extração, quando as tarefas eram

excluídas o agendamento persistia gerando impactos em novos

processos/agendamentos.

Correção da tela de Mapeamentos da Extração:

Correção de erro que impedia a alteração do ‘Schema’ do banco, na edição de

mapeamentos do tipo “Banco a Banco”

Melhoria para o Processo de Limpeza das Intermediarias:

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Evolução da Tela e do Processo responsável pela limpeza dos registros das

tabelas intermediárias. A tela é acessível através do botão configurar na tela de

Execução da Interface:

Clicando na aba Limpeza das Intermediarias:

Para executar o processo, selecione a interface (1) cujo dados deveram excluídos e clique

no botão para processar (2)

Obs.: Existe a possibilidade de definição de filtros para a execução deste processo,

bastando marcar a opção na tela:

Será carregada tela contendo os campos da tabela principal da interface selecionada para

preenchimento dos filtros, selecione o campo (1), a condição de comparação (2),

preencha o valor a ser comparado (3) e Clique no botão “Adicionar” (4), para incluir a

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informação a ser filtrada, Clique no botão “Confirmar” (5) para iniciar o processo, ou Caso

queira limpar todas as informações do filtro clique no botão “Limpar” (6).

Atenção! A limpeza utilizando Filtros é um processo mais lento que a deleção

completa. Está lentidão está diretamente relacionada ao número de registros

existentes e ao número de tabelas relacionadas a interface escolhida. Quando a

quantidade de registros for muito numerosa, orientamos a utilização do processo

sem filtro.

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Na linha referente a cada Execução é possível visualizar o log da tarefa em Execução (1),

Finalizada com sucesso (2), Finalizada com Erro (3), neste log será possível acessar as

informações referentes a limpeza de cada tabela da interface selecionada, como número

que a serem deletados, número de registros afetados pelo comando executado

internamente, e número de registros excluídos, além das informações de erros quando

houverem.

Criação de tratamento com bloqueios para evitar execução simultânea nos processos de

Limpeza, Execução de Extração e Execução de Interfaces.

Correções comtempladas nesta Nota:

Correção da Tela de Execução de Extração:

Correção da Exclusão de tarefas agendadas de Extração, quando as tarefas eram

excluídas o agendamento persistia gerando impactos em novos

processos/agendamentos.

Correção da tela de Mapeamentos da Extração:

Correção de erro que impedias a alteração do ‘Schema’ do banco, na edição de

mapeamentos do tipo “Banco a Banco”


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Alteração da Tabela ITG_NF_CAPA:

Criação dos campos INF_BASE_CALCULO e INF_VL_IMPOSTO na tabela

ITG_NF_CAPA

Alteração dos Mapeamentos Notas Fiscais de Indiretos, origem RFC\SAP e TXT para a

Versão: 12.0

Inclusão do Mapeamento para os campos INF_BASE_CALCULO e INF_VL_IMPOSTO na

tabela ITG_NF_CAPA

Descontinuação da utilização do campo INF_VL_MAT_EQUIP:

- Origem TXT: a informação preenchida na posição 63 passa a ser desconsiderado, a

posição deve existir no arquivo, porem seu preenchimento não é necessário.

- Origem RFC: Retirada o mapeamento do campo para a tabela ‘/PWSATI/ZSATI001’

(Extração Origem SAP possui dependência para a Nota SAP 012353)

Interface Notas Fiscais Detalhadas – PUB:

Criação de estrutura para preenchimento das informações referentes ao Total Base de

Cálculo e Valor Total do Imposto pela:

- Criação dos campos INF_BASE_CALCULO e INF_VL_IMPOSTO na tabela

ITG_NF_CAPA

- Obs.: Os registros que são processados pela Notas Fiscais Detalhadas - PUB, possuem

a mesma origem que os registros que a Interface de Notas Fiscais de Indiretos. Sendo

que para serem processados para Notas Fiscais Detalhadas - PUB o modelo recebido

deve ser (06, 21, 22)

- Criação dos campos PNC_VL_IMPOSTO e PNC_VL_BASE no Contrato de dados para

preenchimento destes campos na tabela BSC_PUB_NF_CAPA pela interface.

Correções para Formula 0600299 - Tipo Lançamento

Informativo Mensal

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Ao processar registros pela interface, caso o campo INF_TP_NOTA não possuísse

informações o seguinte erro era apresentado no log de Validações:

Erro: Ocorreu um erro durante a execução do mapeamento da propriedade 'Lançamento'

e valor: '': A coluna 'INF_TP_NOTA' não pertence à tabela ITG_NF_IMPOSTO.

Interface Notas Fiscais Indiretos:

Descontinuação da utilização do campo INF_VL_MAT_EQUIP

Retirada no mapeamento entre os campos: INF_VL_MAT_EQUIP =>

NCP_VL_MAT_EQUIP.

Previne o Erro abaixo no processamento da Interface:

“ATENÇÃO: A Coluna mapeada 'NCP_VL_MAT_EQUIP' não representa nenhuma

propriedade na classe de parâmetros do serviço de inclusão.”


Melhoria nos mecanismos de bloqueio para evitar Execução de Extração, Interface,

Limpeza das intermediarias simultâneas para a mesma interface.

Ajustes para processamento Notas Fiscais de Indiretos e Notas Fiscais Detalhadas- PUB:

Melhoria para filtragens de registros relacionados as interfaces

Criação de mecanismo que utilização parametrização para clientes que utilizarem a

interface PUB, para as Notas da tabela ITG_NF_CAPA sejam direcionadas para as

tabelas BSC_PUB_NF_CAPA ou BSC_NF_CAPA, conforme parâmetro, modelo e direção

da Nota

Obs.: O Parâmetro para utilização da interface de Notas Fiscais Detalhadas – PUB, deve

ser solicitado a equipe de interface, para todos os clientes que não possuírem o

Informativo Mensal

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parâmetro, esta interface não estará processável e todas as notas fiscais serão envidas

para a BSC_NF_CAPA.

Tratamento na utilização de parâmetros para execução da interface, para prevenção do

Erro abaixo:

“The variable name '@xxxx' has already been declared. Variable names must be unique

within a query batch or stored procedure”.


Informativo Mensal

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3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento

Federal Não houve EFD-Reinf_RFB_Versão 2.0

Estadual LA_DIEF 2019.2_Sefaz/ES Não houve

Municipal Não houve Não houve

Oil Não houve Não Houve

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4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL

Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades,

facilitando assim a visualização e identificação das atualizações.

As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou

isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização.

ATENÇÃO Mantenha seus ambientes atualizados, facilitando assim o suporte em eventuais

problemas.

CADASTROS BÁSICOS

Nota Funcionalidade Descrição Data

012314 Lançamento de

Ajuste

Tratamento para retirar a obrigatoriedade de preenchimento do campo Filial, para que seja possível a pesquisa dos Lançamentos de Ajuste somente pelo código da Matriz.

02/07/2019

012342 Nota Fiscal

Tratamento na abertura de notas fiscais detalhadas em períodos com apuração oficial de impostos e/ou livros fiscais, demonstrando a informação de período bloqueado no momento de abertura da Nota Fiscal e não mais no momento de gravação da mesma.

11/07/2019

012336 Nota Fiscal

Tratamentos: 1 - Alteração da Validação 00094 - Validação da Inscr. Estadual e/ou CNPJ/CPF do Parceiro nulos da Nota Fiscal, para que seja apresentada também para Nota de Entrada. 2 - Remoção do campo Valor de Materiais e Equipamentos da Capa da Nota Fiscal, pois não era utilizado.

12/07/2019

012357 Documento de Arrecadação

Tratamento para solucionar problema na inclusão de Documento de Arrecadação relacionados aos impostos 70 - Fundo de Pobreza - ICMS, 83 - Fundo de Pobreza - ST e 88 - Fundo de Pobreza - Dif. Alíquota.

16/07/2019

012361 Nota Fiscal

Tratamento realizado na Tela Nota Fiscal Detalhada, incluindo os campos "Inscrição Municipal" (PNC_INSCRICAO_MUNICIPAL) e PNC_NUM_DOC_ERP na tabela BSC_PUB_NF_CAPA.

17/07/2019

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012362 Modelo de

Documento Fiscal

Tratamento para inclusão do modelo 66 - NFe Energia conforme Nota Técnica/Guia Prático_Leiaute 014_EFD ICMS/IPI_RFB e NDE da EFD-Contribuições 001_2019 - Alteração do Leiaute - 20190708.

17/07/2019

INDIRETOS


012307 Apuração Tratamento para correção da impressão das páginas

do Resumo de Substituição Tributária. 01/07/2019

012332 Apuração Tratamento efetuado no Livro Modelo9, que apresentava erro na geração eventual e no

Encerramento de Indiretos. 08/07/2019

012330 Apuração Tratamento efetuado no Livro Registro de Saídas

(MOD2 e MOD2A), para demonstrar corretamente a descrição no campo de Observações.

10/07/2019

012338 Apuração Tratamento efetuado no Livro Registro de Saídas

MOD2A), para demonstrar corretamente a descrição no campo de Observações para Telecom.

11/07/2019

012379 Apuração Tratamento efetuado no encerramento de Indiretos

centralizado para não apresentar erro. 22/07/2019

012397

Apuração

Tratamento efetuado na apuração do Diferencial de Alíquota – SP, que demonstrava valores divergentes na soma da coluna “Débito” e na geração do ajuste

PN41-Difal Débito-SP/INC.II do Art. 117, refletindo no Registro E113 do SPED Fiscal.

29/07/2019

CIAP


12377 Fichas Tratamento para exclusão de Baixas. 19/07/2019

12398 Fichas

Tratamento na abertura de fichas com fornecedor Optante do Simples Nacional, quando o valor de ICMS for igual a zero, mas o valor de Diferencial de Alíquotas e/ou ICMS ST são maiores que R$ 0,48.

29/07/2019

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RETIDOS


012325 Serviços Tomados

Melhorias efetuadas na tela de Serviços Tomados para permitir a exclusão de Item e ou Imposto através da tecla Delete do teclado e para não permitir alterar alguns novos campos após o Documento estar Apurado. Tratamento efetuado para retornar a mensagem que impede a gravação de Documentos sem Item e sem Imposto.

04/07/2019

012360 Apuração

Retidos - Declaração de Retenção do ISS - Tratamento efetuado na formatação dos campos de valores para não apresentar a mensagem de erro "A cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto".

17/07/2019

012391 Apuração

Cálculo de Juros e Multas - Tratamento efetuado nas Apurações dos Retidos com cálculo de juros e multas para evitar erro quando o sistema estiver com a Configuração Regional no formato Americano.

25/07/2019

OBRIGAÇÕES ESTADUAIS


012311 Sintegra Alteração nos registros 75, 76, 77 do arquivo magnético do Sintegra e no registro 88STITNF especifico do Estado de Minas Gerais.

04/07/2019

012333 RJ_Gia Anual

Alteração no campo 06 para o Código de Distribuição 32 do registro 0400 e nos campos 18 e 21 do registro 100 do arquivo magnético e relatório.

10/07/2019

012339 SP_CONV115 Melhorias realizadas na geração do arquivo magnético e relatório.

12/07/2019

012370 Gia Mensal ST Tratamento nos registros tipo A0, A1 e A2 do arquivo magnético para considerar o imposto FCP sobre ST na soma dos impostos conforme parâmetro.

19/07/2019

012373 SC_Gia Mensal

Tratamento nos registros 26 - Quadro 05, 30 - Quadro 09, 35 - Quadro 14, registros anuais 80 a 84 e encerramento de atividades 90 a 94 do arquivo magnético e relatório.

19/07/2019

012387 SP_Portaria CAT

Tratamento efetuado na Tela "Documentos Fiscais - CAT 15" campos "Número Fatura" e "Situação Doc. Fiscal", para que não ocorra o erro "Documento Fiscal já cadastrado" ao tentar alterar a informação.

25/07/2019

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SPED FISCAL


012316 Bloco E

Tratamento realizado no campo 15 dos registros E110 e E210 e no campo 13 do registro 1920 para que o valor da guia classificada com o código da obrigação a recolher igual a 006 seja considerado neste campo somente quando a guia for manual e o parâmetro soma_fcp estiver configurado com NAO. Tratada também a geração do registro 1920 para considerar o imposto 70 (FUNDO DE POBREZA - ICMS).

03/07/2019

012324 Bloco 1

Em atendimento a letra "g" do item 2.11.2 do Manual EFD ICMS/ IPI - RJ - Versão 1.12 (Maio/2019), referente ao cálculo do valor adicionado consolidado por estabelecimento, foram realizados tratamentos na tela "Configurar Valores Agregados" e na geração do campo 03 (MUN) do registro 1400.

04/07/2019

012326 Bloco B

Tratamento nos registros B020 e B025, na aquisição de serviços, após análise do Tutorial de Escrituração Fiscal da EFD ICMS/IPI para contribuintes do DF. Serão apresentados os valores do ISS destacado nos campos 17 - VL_BC_ISS e 20 - VL_ISS do registro B020 e campos 03 - VL_BC_ISS_P, 04 - VL_ISS e 05 - VL_ISS_P do registro B025.

04/07/2019

012347 Crédito Fiscal Correção do contrato de dados para que a execução da Interface de Crédito Fiscal seja concluída.

12/07/2019

012363 Valores Adicionais

da Apuração

Tratamento efetuado na tela de Valores Adicionais da Apuração com adequações técnicas para não ocorrer erro na abertura da tela.

17/07/2019

012371 Bloco C

Tratamento realizado no registro C170 para que não seja gerado quando se tratar de Notas Fiscais Eletrônicas (Modelo 55) de Emissão Própria (IND_EMIT = 0) e o COD_SIT do registro C100 for igual a 08 (Regime especial ou Norma específica), mesmo com o parâmetro efd_demonstrac170_codsit08 configurado com SIM.

19/07/2019

012372 Bloco E Tratamento realizado na geração do registro E200 para que não seja interrompida no ambiente SQL Server.

19/07/2019

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INTELIGÊNCIA FISCAL


012321 Inteligência Fiscal

Tratamento efetuado na Exportação Dinâmica de Notas Fiscais, para não apresentar erro quando o campo Número de processos em Inf. Complementares da Nota Fiscal, estiver null (em branco).

03/07/2019

012389 Inteligência Fiscal

Foram efetuados os seguintes tratamentos na Exportação da Tabela Dinâmica: 1 _ Inclusão de novos campos para exportação de Notas Fiscais; 2 _ Retirada a duplicidade de campo na exportação de Notas PDV.

26/07/2019

CONTABILIZAÇÃO


012335 Lançamentos Melhoria de performance nos processos executados na tela Lançamentos de Contabilização.

10/07/2019

RELATÓRIOS


012315 STG0002 –

Relação de CFOP por Alíquota e UF

Tratamento no relatório STG0002 – Relatório de CFOP por UF e Alíquota, para: 1. Somar o valor do FUNDO DE POBREZA destacado em nota fiscal ao valor do ICMS, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018; 2. Incluir códigos de Impostos 70, 83 e 88 no filtro de pesquisa; 3. Incluir coluna do Valor Contábil.

02/07/2019

012385 Relatório de

Conciliação de Impostos Indiretos

STG0014 _ Relatório de Conciliação de Impostos Indiretos, inclusão de novos filtros e colunas.

25/07/2019

CENTRAL DE PROCESSOS


012358 Central Tratamento efetuado para não apresentar erro na geração da Gia CE, na Central de Processos. Erro: na geração do arquivo.

16/07/2019

012400 Central Melhoria efetuada no Painel de Processos para não deixar conexões abertas.

30/07/2019

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SPED CONTÁBIL


012313 DMPL e DLPA Tratamento efetuado na tela DMPL/DLPA para melhoria de performance nas funcionalidades associar e desassociar fatos contábeis em lote.

02/07/2019

012384 DRE Tratamento efetuado na tela da DRE para demonstrar aglutinadores zerados, quando as contas analíticas possuírem valor.

24/09/2019

012388 Cálculo

Automático dos Saldos

Tratamento efetuado no Cálculo automático de saldos para não apresentar erro quando não houver partidas no período.

25/07/2019

SPED ECF


012320 Bloco 0 Melhorias realizadas na importação do arquivo.txt na Tela DEREX do SPED ECF, incluindo validações.

03/07/2019

012337 Apuração IRPJ –

CSLL

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL Presumida para gerar os registros K155 de contas com saldo sem movimentação e registros K355 de contas com movimentação sem saldo.

11/07/2019


CSLL

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção da demonstração da parcela isenta para as Apurações de Fechamento Anual.

12/07/2019

012364 Bloco K Tratamento efetuado na geração do Bloco K para carregar registros de contas contábeis, apenas quando existentes no registro J050.

17/07/2019


CSLL

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para desvincular a geração do relatório de Demonstrações Referenciadas da condição de negócio da apuração. Tratamento para correção do valor Devido/Retido, considerando o valor apurado do imposto.

17/07/2019

012380 Lalur - Lacs Tratamento efetuado na tela do LALUR - LACS para disponibilização de novo código padrão da parte B.

22/07/2019

OBRIGAÇÕES FEDERAIS


012386

IN86 - ADE55 Alteração na geração dos arquivos "491" e "495", para considerar os dados de cadastro das Notas Fiscais Detalhadas (PUB).

25/07/2019

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OBRIGAÇÕES SPED REINF


012327 EFD REINF

Tratamentos efetuados na geração do evento R2010 para evitar erro na geração no banco de dados SQL Server e correções nos relatórios dos eventos R2010, R2020 e R2040.

05/07/2019

012381 EFD REINF

EFD-REINF - Serviço Extração. Disponibilizado hotfix para corrigir erro ao iniciar serviço, devido à falta da dll My.Sql.Data. Este hotfix deve ser executado por clientes que utilizem o REINF-SaaS, em ambientes On-Premise este hotfix não deve ser executado.

22/07/2019

012394 EFD REINF

Evento R2020-Melhoria efetuada para não considerar o campo Valor de Materiais e Equipamentos da tela de Nota Fiscal, para os Impostos K8-INSS Retidos e K9-INSS Adicional Retidos, referentes aos Serviços Prestados.

29/07/2019

PRIS


012354 Gestão de Dados

e Tarefas

Tratamentos: origem Nota Entrada - quando a Nota de Importação é inutilizada não apresentar mensagem Q027 - Informações do número da DI e Tipo de DI não estão preenchidas. Origens Nota Entrada e Saída - apresentação do número da conta contábil na mensagem Q103 quando esta informação do Item não for encontrada no PW.SPED

16/07/2019

INTEGRAÇÃO SAP


012317 Saldos de Estoque

Componente Abap Extrator Inventário PWSATI/ZLFR007 - Ajuste no programa de inventário, ocorre dump quando utilizada a opção Estoque Especial Q e R. / Melhoria código do programa de inventário para minimizar a quantidade de mensagens de aviso no SAP.

03/07/2019

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012353 Indiretos

Componente Abap Extrator Indiretos - Melhoria na transação ZLFM084 incluindo a tabela /PWSATI/ZSATI040 (Dados de Transporte). /Tratamento para Caractere Especial. /Conversão de Unidade de Medida em notas fiscais de serviço. /Criação dos campos INF_BASE_CALC e INF_VL_IMPOSTO na tabela /PWSATI/ZSATI001. /Exclusão do campo INF_VL_MAT_EQUIP. /Inclusão de verificação do parâmetro 'sysid' para interface Ciap.

16/07/2019

012376 Controle de

Terceiros Novo

Componente Abap Novo controle de terceiros /PWSATI/ZLFRC30 - Ajuste na visualização de documentos com letras. /Componente Abap Controle de Terceiros - Melhoria na visualização dos saldos dos itens.

19/07/2019

012378 Contábil Componente Abap Extrator Contábil (TXT) - Ajuste da extração de saldos. /Melhorias de Código (code inspector SAP)

22/07/2019

INTEGRAÇÃO - EXTRAÇÃO DOS DADOS


012308 Execução da

Extração

Ao processar a Extração de Plano de Contas estava limitando a extração em apenas 1.000 registros. O ajuste final deve ser feito na RFC SAP, porém foi alterado o parâmetro RECORDS para 10.000, corrigindo o problema paliativamente.

01/07/2019


Extração

Correção da funcionalidade de Upload de arquivos, para que a rotina considere a codificação definida no arquivo de origem ao realizar a transferência do arquivo até o destino.

11/07/2019


Extração

Alguns campos relacionados a Moeda Funcional não estavam mapeados corretamente para as extrações de Saldos e Lançamentos contábeis. Tabela ITG_SALDO_CONTABIL (ISC_LANC_CRED_MF, ISC_LANC_DEB_MF, ISC_SALDO_FIN_MF, ISC_SALDO_INI_MF). Tabela ITG_LANC_PARTIDA (INP_NATUREZA_MF, INP_VALOR_MF).

18/07/2019

012392 Definição da

Extração Criação do layout de validações para a Integração de Notas Fiscais de Indiretos.

26/07/2019


Extração

Lançamentos e Partidas: Correção da Versão do Mapeamento de Extração Origem RFC/SAP- (Versão 2.0)

31/07/2019

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INTERFACES


012310 Interfaces

Melhoria para o Processo de Limpeza das Intermediarias e telas relacionadas; Criação de bloqueios para evitar execução simultânea nos processos de Limpeza, Execução de Extração e Execução de Interfaces; Correção da Tela de Mapeamentos de Extração para Origem Banco a Banco; Correção da Tela de Execução de Extração na Exclusão de tarefas agendadas.

02/07/2019

012344 Interfaces

Interface de Plano de Contas. Correção da fórmula que compara a Data de Alteração com Data de Vigência inicial “A data de alteração da conta não pode ser maior que a data de início da vigência". Essa comparação não deve ser feita, pois a data de alteração pode ser maior.

12/07/2019

012349 Interfaces Correção da interface de Crédito Fiscal. 12/07/2019

012356 Interfaces

Alteração da Tabela ITG_NF_CAPA; Alteração dos Mapeamentos Notas Fiscais de Indiretos, origem RFC\SAP e TXT - Versão: 12.0; Evolução da Interface Notas Fiscais de Indiretos: Descontinuação da utilização do campo INF_VL_MAT_EQUIP; Evolução da Interface Notas Fiscais Detalhadas - PUB: criação de estrutura para preenchimento das informações referentes ao Total Base de Cálculo e Valor Total do Imposto

16/07/2019

012355 Interfaces

Melhoria nos mecanismos de bloqueio para evitar Execução simultâneas Ajustes para processamento Notas Fiscais de Indiretos e Notas Fiscais Detalhadas- PUB; Tratamento na utilização de parâmetros para execução da interface

16/07/2019

012375 Interfaces

Correção do Erro: "Falha ao tentar obter o Data Reader para leitura dos dados da tabela, que pode afetar as interfaces: Serviço Tomados, Notas Fiscais de Indiretos, Notas Fiscais Detalhadas e Cupom Fiscal.

19/07/2019

PIS/COFINS


012343 Apuração PIS-

COFINS

Melhorias realizadas na Apuração do PIS e COFINS permitindo criar ajustes manuais para o campo 9- Valor do Crédito utilizado mediante Desconto, em Período(s) Anterior(es) (VL_CRED_DESC_PA) dos registros 1100 (PIS) e 1500 (COFINS) do SPED Contribuições.

12/07/2019

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012395 Apuração PIS-

COFINS

Tratamento realizado na leitura e classificação de Notas Fiscais e PDV´s (Cupom Fiscal), melhorando a performance da Apuração do PIS e COFINS.

29/07/2019

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5. LEGISLAÇÃO

Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente,

contamos com uma equipe especializada em Legislação.

A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das

alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e

municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais,

aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para

as equipes de produtos.

Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal

de Produtos http://produtos.sondait.com.br/legis.

Essa área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal,

aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera.

Conheça mais e faça o download através da página

http://produtos.sondait.com.br/Paginas/apps_win8.html.

http://produtos.sondait.com.br/legis

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6. CONTATOS

Entre em contato conosco através dos seguintes canais:

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Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha

seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT.

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