inclusÕes e alteraÇÕes anexo i ppa 2014/2017 · nova petrópolis – rs | jardim da serra...

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul

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INCLUSÕES E ALTERAÇÕES – ANEXO I

PPA 2014/2017

(Inclusões e Alterações propostas estão destacadas em negrito)

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal

visando apoiar e implementar seus programas finalísticos.

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

A Manutenção dos Serviços da Secretaria

de Administração

Atividade mantida

un 1

1.460.000

1

1.610.000

1

1.750.000

1

2.000.000

1

6.820.000

p Aplicação Recursos Leilão

Recursos Aplicados

un

1

10

1

160.000

1

10

1

50.000

1

210.020

(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

PROGRAMA: 0102 - Segurança ao Cidadão

OBJETIVO: Apoiar o Estado no atendimento dos serviços de prevenção e segurança da população,

implementando políticas e ações estratégicas mediante contribuição ao CONSEPRO

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

A Colaboração com os Órgãos de Segurança e Afins

Atividade mantida

un 1

130.000

1

160.000

1

270.000

1

350.000

1

910.000


PROGRAMA: 0700 - Gestão Ambiental

OBJETIVO: Desenvolver ações em benefício da comunidade no que se refere à preservação e

conservação ambiental, visando a manutenção dos ecossistemas do Município e a integração das

comunidades neles inseridos

INDICADORES Índices

Recentes

Índice Final

PPA

Nº de licenciamentos e projetos/mês expedidos 30 40

Nº de projetos/ano de Educação Ambiental implementados - 02





TIPO

(*) AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

A Manutenção do FMA com Recursos Próprios

Atividade mantida

un 1

31.000

1

38.000

1

42.000

1

70.000

1

181.000


PROGRAMA: 0710 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária

OBJETIVO: Proporcionar programas de incentivos, projetos, tecnologias e oportunidades de fomento à

produção primária, visando a profissionalização, qualificação e o desenvolvimento sustentável


Recentes

Índice Final

PPA

Nº de produtores/ano atendidos c/Programas:

Reflorestamento

Fruticultura

Análises de Solo

90

85

80

100

100

100

Quant.litros/ano de óleo disel destinado ao Programa Círculo de Máquinas 50.000 55.000

Nº de produtores/mês atendidos com o Programa Máquinas Pesadas 30 40

Nº de propriedades/ano beneficiadas com o Programa Inseminação Artificial 500 500

Nº de alunos/ano matriculados na Escola Técnica Bom Pastor 28 35

Nº de produtores/ano que freqüentam cursos no CETANP 60 80

Nº de eventos apoiados/ano 05 06

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

P Aquis. de Trator Agrícola

Viaturas,Máquinas e Equipamentos adquiridos

un 1

146.250

1

146.250

PROGRAMA: 0805 - Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil

OBJETIVO: Assegurar o atendimento a crianças na Educação Infantil; equipar as instalações existentes;

construir, ampliar e conservar os imóveis, as instalações e os equipamentos e qualificar os recursos

humanos que atuam na Educação Infantil.


Recentes

Índice Final

PPA

% de atendimento em turno integral na Educação Infantil 88% 100%

Quantidade de crianças atendidas de Educação Infantil 900 1.200

Quantidade de escolas de educação infantil disponibilizadas 07 09

Quantidade de escolas de educação infantil ampliadas e/ou reformadas - 06

Nº mínimo de cursos/ano p/professores - 01

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor




P

Aplic.Rec.FNDE - Manut. Novos

Estab. De EI

Projeto Executado

un

1 (*)

110.000

1 (*)

110.000

1(*)

110.000

1

110.000

A Aplic.Rec.Brasil Carinhoso

Atividade Mantida Um

1

6.000

1

6.500

1

7.000

1

15.000

1

34.500

OE

Apoio a Entidades c/Projetos na Área

de Educação

Entidades apoiadas

un

1

2.300.000

1

2.400.000

1

2.500.000

1

3.200.000

1

10.400.000


* Valores das metas não cumulativos

PROGRAMA: 0810 - Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental

OBJETIVO: Assegurar o acesso ao Ensino Fundamental, inclusive aos que a ele não tiverem acesso em

idade própria; construir, ampliar, conservar e qualificar as instalações e equipamento; aprimorar as

práticas pedagógicas; valorizar o profissional da Educação e ampliar gradativamente a oferta em

contraturno.


Recentes

Índice Final

PPA

Quantidade de alunos atendidos no Ensino Fundamental 950 1.300

% de alunos atendidos em contraturno 37% 50%

N° de escolas com contraturno 05 07

% de escolas com contraturno 100% 100%

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

P Aplic.Rec.Min. Esporte - Quadra Esp. Padre

Amstad

Projeto Executado

un

1

250.000

1

250.000


PROGRAMA: 0860 - Apoio à Cultura

OBJETIVO: Promover e apoiar eventos culturais. Incentivar programas e atividades que visem o

desenvolvimento cultural e a preservação do patrimônio histórico material e imaterial do município.

Buscar parcerias com as Comunidades locais, LIC, Ministério da Cultura e outros meios disponíveis. Criar

e manter espaços físicos destinados às atividades culturais e preservar os existentes.


Recentes

Índice Final

PPA

Programa de aperfeiçoamento, qualificação, profissionalização e integração dos

entes culturais

-

01





TIPO

(*) AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

P Construção do Centro Cultural

Espaço construído

un 1 (*)

220.000

1 (*)

90.000

1 (*)

50.000

1(*)

50.000

1

310.000



PROGRAMA: 0910 - Atenção Básica

OBJETIVO: Promover ações de prevenção de doenças e promoção à saúde da coletividade no nível

primário.


Recentes

Índice Final

PPA

Quantidade de UBS’s construídas 07 10

Quantidade de UBS’s reformadas e/ou ampliadas - 04

Quantidade de equipes de PSF formadas 08 08

% de cobertura de visitas domiciliares/mês realizadas pelos Agentes Comunitários de

Saúde

80% 90%

Quantidade de Agentes Comunitários de Saúde contratados 40 45

Taxa de alimentação do Programa SIA/SUS p/habilitaçã ao recebimento de recursos

federais

95% 100%

Taxa de alimentação do Programa SIABMUN 80% 90%

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta

Física

Valor

Meta Física

Valor

A Manutenção dos Serviços nas UBS’s

Atividade mantida

un

1

2.440.000

1

2.880.000

1

3.225.000

1

3.800.000

1

12.345.000


PROGRAMA: 0920 - Assistência Farmacêutica

OBJETIVO: Dispensar e controlar medicamentos e insumos objetivando a integralidade da atenção à

saúde


Recentes

Índice Final

PPA

% de fornecimento da medicação da Farmácia Básica nacional 70% 80%

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

Meta

Física

Meta

Física

Meta

Física

Meta

Física

Meta Física

Valor




dida Valor Valor Valor Valor

P

Aplic.Rec.Progr. Nac. de Plantas Medic. e

Fitoterapicos

Recursos Aplicados

un

1(*)

140.000

1 (*)

50.000

1 (*)

20.000

1(*)

20.000

1

190.000


PROGRAMA: 0950 - Serviço de Atendimento Especializado em Saúde

OBJETIVO: Realizar atendimentos em especialidades não PAB para munícipes.


Recentes

Índice Final

PPA

% de geração de Boletins de Produção Ambulatorial - MAC 90% 100%

Quantidade/ano de internações psiquiátricas 07 04

TIPO

(*)


AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

Meta Física

Valor

A Manutenção do CAPS

Atividade mantida

un 1

445.000

1

480.000

1

510.000

1

650.000

1

2.085.000

A Manut. Serv. de Urgência e Emerg. E

Cirurg.Eletivas

Atividade Mantida

Un

1

1.510.000

1

1.920.000

1

2.040.000

1

2.300.000

1

7.770.000

P

Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.II

Recursos aplicados

un

1(*)

30.000

1(*)

8.000

1 (*)

40.000

1(*)

40.000

1

40.000

P

Aplic. Rec. FAEC-Mamografia

Recursos aplicados

Un

1

5.000

1

5.000

P

Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.III

Recursos aplicados

Un

1 (*)

20.000

1 (*)

15.000

1 (*)

30.000

1(*)

30.000

1

50.000


*Valores das metas não cumulativos




Regis Luiz Hahn Claus Nelson Altevogt Roberto Dellinghausen Silveira

Prefeito Municipal Secretário Mun.da Fazenda Contador

CPF: 356.542.100/25 CPF: 920.833.310/87 CPF:003 537 990 17

CRC/RS: 082353/O-8




INCLUSÕES E ALTERAÇÕES – ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

ANEXO III – METAS E PRIORIDADES

(Inclusões e Alterações propostas estão destacadas em negrito)

PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal

visando apoiar e implementar seus programas finalísticos.

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

A

Manutenção dos Serviços da Secretaria de

Administração

Atividade mantida

un

1

2.000.000

p Aplicação Recursos Leilão

Recursos Aplicados un

1

50.000

PROGRAMA: 0102 - Segurança ao Cidadão

OBJETIVO: Apoiar o Estado no atendimento dos serviços de prevenção e segurança da população,

implementando políticas e ações estratégicas mediante contribuição ao CONSEPRO.

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

A Colab.c/Órgãos de Segurança e Afins

Atividade mantida un

1

350.000

PROGRAMA: 0700 - Gestão Ambiental

OBJETIVO: Desenvolver ações em benefício da comunidade no que se refere à preservação e

conservação ambiental, visando a manutenção dos ecossistemas do Município e a integração das

comunidades neles inseridos

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

A Manutenção do FMA com Recursos Próprios


1

70.000




PROGRAMA: 0710 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária

OBJETIVO: Proporcionar programas de incentivos, projetos, tecnologias e oportunidades de fomento à

produção primária, visando a profissionalização, qualificação e o desenvolvimento sustentável.

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

P Aquis. de Trator Agrícola

Viaturas,Máquinas e Equipamentos adquiridos un

1

146.250

PROGRAMA: 0805 - Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil

OBJETIVO: Assegurar o atendimento a crianças na Educação Infantil; equipar as instalações existentes;

construir, ampliar e conservar os imóveis, as instalações e os equipamentos e qualificar os recursos

humanos que atuam na Educação Infantil.

TIPO

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unidade

de

Medida

Meta Física

Valor

P Aplic.Rec.FNDE - Manut. Novos Estab. De EI

Projeto Executado un

1

110.000

A Aplic.Rec.Brasil Carinhoso

Atividade Mantida un

1

15.000

OE Apoio a Entidades c/Projetos na Área de Educação

Entidades apoiadas Um

1

3.200.000

PROGRAMA: 0810 - Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental

OBJETIVO: Assegurar o acesso ao Ensino Fundamental, inclusive aos que a ele não tiverem acesso em

idade própria; construir, ampliar, conservar e qualificar as instalações e equipamento; aprimorar as

práticas pedagógicas; valorizar o profissional da Educação e ampliar gradativamente a oferta em

contraturno.

TIPO

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unidade

de

Medida

Meta Física

Valor

A Aplic.Rec.Min. Esporte - Quadra Esp. Padre Amstad

Projeto Executado un

1

250.000

PROGRAMA: 0860 - Apoio à Cultura

OBJETIVO: Promover e apoiar eventos culturais. Incentivar programas e atividades que visem o

desenvolvimento cultural e a preservação do patrimônio histórico material e imaterial do município.

Buscar parcerias com as Comunidades locais, LIC, Ministério da Cultura e outros meios disponíveis. Criar

e manter espaços físicos destinados às atividades culturais e preservar os existentes.




TIPO

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unidad

e de

Medida

Meta Física

Valor

P Construção do Centro Cultural

Espaço construído un

1

50.000

PROGRAMA: 0910 - Atenção Básica

OBJETIVO: Promover ações de prevenção de doenças e promoção à saúde da coletividade no nível

primário

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

A Manutenção dos Serviços nas UBS’s


1

3.800.000

PROGRAMA: 0920 - Assistência Farmacêutica

OBJETIVO: Dispensar e controlar medicamentos e insumos objetivando a integralidade da atenção à

saúde.

TIPO

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unidade

de

Medida

Meta Física

Valor

P Aplic.Rec.Progr. Nac. de Plantas Medic. e Fitoterapicos

Recursos Aplicados

un 1

20.000

PROGRAMA: 0950 - Serviço de Atendimento Especializado em Saúde

OBJETIVO: Realizar atendimentos em especialidades não PAB para munícipes.

TIPO

(*)

DESCRIÇÃO 2017

AÇÃO

PRODUTO

Unid

Me-

dida

Meta Física

Valor

A Manutenção do CAPS

Atividade mantida

un 1

650.000

A Manut. Serv. de Urgência e Emerg. E Cirurg.Eletivas

Atividade Mantida un

1

2.300.000

P Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.II

Recursos aplicados un

1

40.000

P Aplic. Rec. FAEC-Mamografia

Recursos aplicados un

1

5.000

P Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.III

Recursos aplicados

un

1

30.000




Regis Luiz Hahn Claus Nelson Altevogt Roberto Dellinghausen Silveira

Prefeito Municipal Secretário Mun.da Fazenda Contador

CPF: 356.542.100/25 CPF: 920.833.310/87 CPF: 003 537 990 17

CRC/RS: 082353/O-8

inclusÕes e alteraÇÕes anexo i ppa 2014/2017 · nova petrópolis – rs | jardim da serra...

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