iistri p b ic relatório em tempo real do estado do paraná · cfe nbr 14276/14277 (turma com 17...
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 28/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00928-1
4490.5235Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 47/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 16961181000152Credor: M.B. CATARINENSE LTDA ME Histrico: REF. AQUISIO DE 300 MONITORES DE VIDEO LCD OU LED 19 (VL UN R$ 565,00,
PROT 19564/2015
Valor Empenhado: R$ 169.500,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 169.500,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 28/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00929-1
4490.5235Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 54/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03619767000191Credor: TORINO INFORMATICA LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE 720 MICROCOMPUTADORES COM 02 MONITORES CADA
PROT 17925/2015
Valor Empenhado: R$ 3.784.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.784.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 28/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00930-1
3390.3017Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 46/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 15135210000164Credor: TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTHistrico: REF. AQUISIO LOTE 01 PREGO 46/2015 COMPONENTES DE INFORMTICA
PROT. 18948/2015
Valor Empenhado: R$ 40.938,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 40.938,50
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 28/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00931-1
3390.3908Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARETipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 43/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 72381189000625Credor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Histrico: REF. ITEM 04 LOTE 01 PREGO 43/2015 INFORMTICA PROT.
17926/2015.
Valor Empenhado: R$ 21.990,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 21.990,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 28/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00932-1
4490.5235Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 43/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 72381189000625Credor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Histrico: REF. LOTE 01(ITEM 01, 02 E 03) E LOTE 02 DO PREGO43/2015 INFORMATICA -
PROT. 17926/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.358.890,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.358.890,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01099-1
3390.3974Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 460-01.02/15
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 19446556000134Credor: SARGON & HEINLE LTDA - ME Histrico: REF. TRANSPORTE DE MOBILIRIO NA PROMOTORIA DE JUSTIA DE
LONDRINA. PROT. 23589/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.700,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.700,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01100-1
3390.9308Objeto da Despesa: INDENIZACOESTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 064-01.02/15
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 05679902000110Credor: ADRIANA APARECIDA DE MELLO Histrico: REF. FORNECIMENTO DE GUA MINERAL PARA AS PJ'S DEARAUCRIA (R$
11,00/GALO 20L; R$ 1,00/PET 500ML SEM GS) INDENIZAO. PROT 24582/2015
Valor Empenhado: R$ 466,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 466,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01101-1
3390.3948Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 490-01.02/15
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 80916406000158Credor: PCT CENTRO DE TREINAMENTOS S/S LTDA Histrico: REF. CURSO DE FORMAO PARA BRIGADISTA DE INCNDIO EM LONDRINA,
CFE NBR 14276/14277 (TURMA COM 17 ALUNOS). PROT. 24280/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.190,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.190,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01102-1
3190.9405Objeto da Despesa: FERIAS VENCIDASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: INDENIZAES DE FRIAS E LINCENAS NO USUFRUDAS- PROTOCOLO NR.
16841/15
Valor Empenhado: R$ 83.020.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 83.020.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01103-1
3190.9203Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EXERCCIO ANTERIOR -
PROTOCOLOS NRS. 13096/15 E 8600/14
Valor Empenhado: R$ 65.470.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 65.470.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01104-1
3190.9203Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EXERCCIO ANTERIOR -
PROTOCOLOS NRS. 13096/15 E 8600/14
Valor Empenhado: R$ 34.500.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 34.500.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00919-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 64/2014
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 85482669000110Credor: HIKARI DENSHI-INST.ELETRICAS E DE INFORMATICA LTHistrico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAO DE DIVISRIAS NA SUBPLAN (2 ANDAR
DA SEDE), EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO N 25153/2015.
Valor Empenhado: R$ 960,96 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 960,96
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00920-1
3390.3977Objeto da Despesa: VIGILANCIA OSTENSIVATipo do Empenho: GLOBAL Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 398-01.02/14
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06251852000138Credor: MONITORAMENTO PADRAO LTDA Histrico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PGTO MONITORAMENTO -PJ DE FRANCISCO
BELTRO PERODO 01.11.2015 A 17.11.2015 (PARECER NAJ 3407/2015), PROT. 18892/2014.
Valor Empenhado: R$ 50,43 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 50,43
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00921-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 377-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 09114979000101Credor: BRASMENON REFRIGERACAO LTDA Histrico: REF CARGA DE GS EM APAR. DE AR COND. PATRI.N 123443 DO GAECO DE FCO
BELTRO (COMPLEMENTO AO EMP. N 9600000500722-1). PROT 22019/2015
Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00922-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 486-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07192381000105Credor: CASA CRIATIVA COMERCIO E DECORACAO EIRELI - ME Histrico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAO DE DIVISRIAS NAVAIS NA 18 PJ DE
LONDRINA, CFE PROPOSTA 1512-01. PROROT. 17235/2015.
Valor Empenhado: R$ 6.240,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.240,60
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00923-1
4490.5204Objeto da Despesa: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 489-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 13280670000150Credor: CARLOS JORGE DA CUNHA - ME Histrico: REF. AQUISIO DE 01 (UM) DECIBELMETRO COMPACTO DA MARCA ICEL,
MODELO DL-1000, CONFORME ORAMENTO 15-12-11-MPPR. PROT. 21167/2015.
Valor Empenhado: R$ 251,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 251,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00924-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 487-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20947074000147Credor: TALYTA CRISTINA DE OLIVEIRA - EIRELI - ME Histrico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 25 MM NA
18 PJ DE LONDRINA, CFE ORAMENTO N 770/2015. PROT. 17237/2015.
Valor Empenhado: R$ 975,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 975,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00925-1
3390.3917Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 491-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02615118000150Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA Histrico: REF. LIMPEZA E CARGA DE GS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
(PATRIMNIO N 20585) DA 12 PJ DE MARING, CFE ORAMENTO N 2392. PROT. 24322/2015.
Valor Empenhado: R$ 320,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 320,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00926-1
4490.5224Objeto da Despesa: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORROTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 488-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10416624000148Credor: ROTTA SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME MONITORADO DA MARCA
PARADOX, MODELO SP6000, 16 ZONAS, PARA A SEDE DO MP EM APUCARANA. PROT. 18022/2015.
Valor Empenhado: R$ 600,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 600,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 23/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00927-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 488-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10416624000148Credor: ROTTA SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA Histrico: REF. SUBSTITUO DE CENTRAL DE ALARME MONITORADA POR
EQUIPAMENTO NOVO DA MARCA PARADOX, MODELO SP6000, NA SEDE DO MP EM APUCARANA. PROT. 18022/2015.
Valor Empenhado: R$ 350,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01084-1
3390.1404Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA REMOCAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 03595068955 Credor: RAPHAEL FLEURY ROCHA Histrico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOO DE IRATI PARA GUARATUBA -
PROTOCOLO NR. 24176/2015
Valor Empenhado: R$ 2.750,02 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.750,02 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01085-1
3390.1401Objeto da Despesa: DIARIASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 01487988613 Credor: JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR Histrico: REFERENTE DIRIAS - DESIGNAO DE PALMAS PARA CORONEL VIVIDA E
MANGUEIRINHA NO PERODO DE 13 A 16/10/2015 - PROTOCOLO NR. 19997/2015
Valor Empenhado: R$ 1.561,72 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.561,72 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01086-1
3390.1401Objeto da Despesa: DIARIASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 01487988613 Credor: JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR Histrico: REFERENTE DIRIAS - DESIGNAO DE PALMAS PARA CHOPINZINHO NO
PERODO DE 28/09 A 01/10 E DE 05 A 09/10/2015 - PROTOCOLO NR. 19622/2015
Valor Empenhado: R$ 3.494,54 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 3.494,54 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01087-1
3190.1301Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histrico: INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.007.803,55 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.007.803,55 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 6 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01088-1
3390.9308Objeto da Despesa: INDENIZACOESTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 79579116920 Credor: JOAO FERREIRA Histrico: REF. RESSARCIMENTO DE OBRA DE ADEQUAES ELTRICAS NA PJ DE
GUARATUBA/PR (PARECER NAJ N 2494/2015) PROT. 10868/2015.
Valor Empenhado: R$ 750,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 750,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01089-1
3390.9308Objeto da Despesa: INDENIZACOESTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76545011000119Credor: CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARHistrico: RECONHECIMENTO DVIDA - SERVIOS PRESTADOS EM MARING DURANTE O
EXERCCIO DE 2014 CONFORME NFS-E 32., CFE PROTOCOLO N 24229/2015.
Valor Empenhado: R$ 525,90 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 525,90 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01090-1
3390.1404Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA REMOCAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 24157457900 Credor: VALMIR LUIZ DA SILVA DIAS Histrico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOO DE CASCAVEL PARAFOZ DO IGUAU -
PROTOCOLO NR. 23823/2015
Valor Empenhado: R$ 3.722,84 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 3.722,84 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01091-1
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS -FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 171.988,02 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 171.988,02 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01092-1
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.342.429,06 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.342.429,06 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01093-2
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS -FOLHA MENSAL - 13
SALRIO/2015
Valor Empenhado: R$ 171.988,02 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 171.988,02 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01094-1
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHA MENSAL - 13
SALRIO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.262.828,04 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.262.828,04 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01095-1
3191.1310Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIROTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189Credor: MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL Histrico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHAMENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 2.047.976,26 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.047.976,26 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01096-1
3191.1310Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIROTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189Credor: MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL Histrico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS - FOLHAMENSAL - 13
SALRIO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.834.738,98 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.834.738,98 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01097-1
3191.1310Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIROTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189Credor: MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL Histrico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS - FOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 222.885,06 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 222.885,06 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01098-1
3191.1310Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIROTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189Credor: MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL Histrico: FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS - FOLHA MENSAL - 13
SALRIO/2015
Valor Empenhado: R$ 233.551,37 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 233.551,37 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00914-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: CONVITE N 04/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 01562451000185Credor: COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDHistrico: REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DO GAECO, EM MARING, CFE
PROTOCOLO N 13779/2015.
Valor Empenhado: R$ 54.352,48 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 54.352,48
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 9 de 509
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00915-1
4490.5234Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 406-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 14421482000168Credor: AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE PURIFICADOR DE GUA, COM CAPACIDADE DE 19 LITROS,
PARA USO DA 2 PROMOTORIA DE JUSTIA DE ANTONINA, CFE PROTOCOLO N 21252/2015.
Valor Empenhado: R$ 600,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 600,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00916-1
3390.3022Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 32/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08903201000100Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES 08, 11, 16, 17 E 20 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO N 125/2015. PROT. 24710/2015.
Valor Empenhado: R$ 21.496,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 21.496,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 22/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00917-1
3390.3022Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 32/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07175527000104Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES 01, 05, 06, 13 E 19 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO N 126/2015. PROT. 24710/2015.
Valor Empenhado: R$ 64.749,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 64.749,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01083-1
3390.3622Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 473-01.02/15
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 20847718972 Credor: OSMAR TAVECHIO Histrico: REF. ADEQUAES NA ESTRUTURA ELTRICA NA PJ DE PARANAVA/PR
(PARECER NAJ 3318/2015), CFE PROTOCOLO N 15257/2014.
Valor Empenhado: R$ 3.300,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.300,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00901-1
3390.3024Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 477-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 79109088000134Credor: ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE DOIS VASOS SANITRIOS DECA BACIA CONVENCIONAL
RAVENA, COR: BRANCO GELO. PROT. 22393/2015.
Valor Empenhado: R$ 330,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 330,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00902-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 410-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 21542205000179Credor: ADRIANO FRASSATI MUNDIAR EIRELI - ME Histrico: REF. A SERVIO DE DESINSTALAO E INSTALAO DE 02 EQUIPAMENTOS DE
CAR CONDICIONADO, 24.000 BTUS, PJDE NOVA ESPERANA PROT. 24040/2015 (COMPLEMENTO).
Valor Empenhado: R$ 1.250,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.250,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00903-1
3390.3917Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 479-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 11346941000106Credor: SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS Histrico: REF. A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUSCOM TROCA DE
FUSVEL DA PLACA ELETRNICA, NA PJ DE LONDRINA PROT. 24747/2015.
Valor Empenhado: R$ 140,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 140,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00904-1
3390.3919Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 478-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10715418000139Credor: AUTO VIDROS SANTO AMARO LTDA. Histrico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DO VECULO
RENAULT DUSTER PLACAS AZW-7682. PROT.24260/2015.
Valor Empenhado: R$ 192,49 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 192,49
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00905-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA CABEAMENTO LGICO E
ELTRICO NA PJ DO JUIZADO ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO N 17650/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.356,85 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.356,85
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00906-1
3390.3905Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NAPJ DO JUIZADO
ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO N 17650/2015.
Valor Empenhado: R$ 243,30 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 243,30
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00907-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. SERVIOS PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NA PJ DO JUIZADO
ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFE PROTOCOLO N 17650/2015.
Valor Empenhado: R$ 53,91 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 53,91
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00908-1
4490.5235Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NA PJ DO
JUIZADO ESPECIAL DO SITIO CERCADO, CFEPROTOCOLO N 17650/2015.
Valor Empenhado: R$ 282,94 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 282,94
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 12 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00909-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA CABEAMENTO LGICO E
ELTRICO NA PJ DO JUIZADO ESPECIAL CVEL E CRIMINAL DE PARANAGU, CFE PROT. 17633/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.258,37 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.258,37
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00910-1
3390.3905Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NAPJ DO JUIZADO
ESPECIAL CVEL E CRIMINAL DE PARANAGU, CFE PROTOCOLO N 17633/2015.
Valor Empenhado: R$ 48,66 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48,66
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00911-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. SERVIOS PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NA PJ DO JUIZADO
ESPECIAL CVEL E CRIMINAL DE PARANAGU, CFE PROTOCOLO N 17633/2015.
Valor Empenhado: R$ 116,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 116,40
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00912-1
3390.3029Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOTipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 476-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 01426467000160Credor: COMERCIAL DE PRODS. DE AUDIO P/ AUTOS PAIS & FILHHistrico: REF. AQUISIO DE PELCULA DE PROTEO SOLAR INCLUINDO A
INSTALAO NO VECULO RENAULT DUSTER PLACASAZX 9383 DO GAECO MARING, CFE PROT. 20602/2015.
Valor Empenhado: R$ 240,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 240,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 13 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00913-1
4490.5252Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 475-01.05/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76484161000160Credor: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO Histrico: REF. AQUISIO DE 01 (UMA) CAMINHONETE FORD RANGER CABINE SIMPLES
FLEX 2.5 XLS 4X2 2015/2015, CFE PROTOCOLO N 23807/2015.
Valor Empenhado: R$ 76.990,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 76.990,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 21/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00918-1
4590.6101Objeto da Despesa: AQUISICAO DE IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CPF 76379744991 Credor: EZO SATO Histrico: REF. AQUISIO DE TERRENO/IMVEL, SITUADO A RUA ERASTO GAERTNER,
795, QUADRA 42-A, LOTE 09, EM APUCARANA, MATRCULA N 9403. PROT. 1311/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.000.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01074-1
3190.1128Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 9.039,76 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 9.039,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01075-1
3190.1131Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 5.170,71 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.170,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01076-2
3190.1133Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: 13O SALARIO - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 8.062,87 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 8.062,87 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01077-1
3190.1134Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 29.765,23 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 29.765,23 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01078-1
3190.1136Objeto da Despesa: SUBSIDIOS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: SUBSIDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 3.439,32 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 3.439,32 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01079-1
3190.1161Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 480,68 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 480,68 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01080-1
3190.1163Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 3.899,58 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 3.899,58 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01081-1
3190.1166Objeto da Despesa: REPRESENTACAO MENSAL - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 729,54 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 729,54 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 18/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01082-1
3390.4603Objeto da Despesa: AUXILIO ALIMENTACAO - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 581,08 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 581,08 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01049-1
4490.5101Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: CONCORRNCIA N 04/2013
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 01739467000110Credor: CONSTRUTORA METROSUL LTDA Histrico: REF. INCLUSO DE SERVIOS - OBRA DE CONSTRUO DOBLOCO II - SEDE DO
MPPR EM CURITIBA/PR, (PARECER NAJ 3151/2015), CFE 15 TA. PROT. 15375/2015.
Valor Empenhado: R$ 48.432,66 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48.432,66
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01050-1
3390.9308Objeto da Despesa: INDENIZACOESTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76165778000112Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA Histrico: REF. INDENIZAO RELATIVA A VISTORIA DE SADA DO IMVEL SITUADO
RUA RIACHUELO, 149, PJ DE PONTA GROSSA, (PARECER NAJ 2884/2015). PROT. 21555/2013.
Valor Empenhado: R$ 17.631,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 17.631,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01051-1
3190.1301Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histrico: INSS - PARTE EMPREGADOR13
SALRIO/2015
Valor Empenhado: R$ 820.253,93 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 820.253,93 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01052-1
3190.1121Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: VENCIMENTOS E SALRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 33.050,81 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 33.050,81 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01053-1
3190.1123Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: ABONO DE PERMANNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.591,94 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.591,94 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01054-1
3190.1128Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. POR EXERCCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 10.614,12 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 10.614,12 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01055-1
3190.1129Objeto da Despesa: GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. POR EXERCCIO DE FUNOES - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 19.510,96 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 19.510,96 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01056-1
3190.1130Objeto da Despesa: GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. POR TEMPO DE SERVIO - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.325,79 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.325,79 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01057-1
3190.1131Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 8.611,15 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 8.611,15 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 18 de 509
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01058-1
3190.1133Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: 13 SALRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 23.718,13 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 23.718,13 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01059-2
3190.1134Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 674.327,83 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 674.327,83 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01060-1
3190.1136Objeto da Despesa: SUBSIDIOS - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: SUBSDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 38.875,11 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 38.875,11 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01061-1
3190.1161Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: VENCIMENTOS E SALRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 5.425,63 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.425,63 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 19 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01062-2
3190.1163Objeto da Despesa: GRATIFICACOES ESPECIAIS - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 46.268,87 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 46.268,87 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01063-1
3190.1165Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: 13 SALRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 4.969,36 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.969,36 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01064-1
3190.1166Objeto da Despesa: REPRESENTACAO MENSAL - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: REPRESENTAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 7.957,67 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 7.957,67 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01065-1
3190.9405Objeto da Despesa: FERIAS VENCIDASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: FRIAS/LICENAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 23.104,76 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 23.104,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 20 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01066-1
3390.0805Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: OUTROS BENEFCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 82.489,75 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 82.489,75 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01067-1
3390.3948Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: SERVIOS DE SELEO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 5.320,52 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.320,52 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01068-1
3390.4602Objeto da Despesa: AUXILIO ALIMENTACAO - RPPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: AUXLIO-ALIMENTAO RPPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 2.932,99 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.932,99 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01069-1
3390.4603Objeto da Despesa: AUXILIO ALIMENTACAO - RGPSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: AUXLIO-ALIMENTAO RGPSCOMPLEMENTAR 3
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 6.319,34 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 6.319,34 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01070-1
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 105.817,72 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 105.817,72 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01071-1
3191.1309Objeto da Despesa: CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 17578066000166Credor: PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA Histrico: FUNDO DE PREVIDNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVID13 SALARIO
2015
Valor Empenhado: R$ 105.817,72 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 105.817,72 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 09 272 99 90040000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01072-1
3390.4907Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARIOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: REF. ESTAGIRIOS - AUX. TRANSPORTE -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 185.097,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 185.097,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01073-1
3390.3607Objeto da Despesa: ESTAGIARIOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histrico: REF. ESTAGIRIOS - BOLSA AUXILIO -
DEZEMBRO/2015
Valor Empenhado: R$ 1.425.887,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.425.887,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00899-1
4490.5212Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 17/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05062036000113Credor: MASTERMIX COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Histrico: REF. AQUISICAO DO LOTE N 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
123/2015. PROT. 18119/2015.
Valor Empenhado: R$ 4.600,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.600,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 17/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00900-1
4490.5234Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 17/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 18007154000170Credor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP Histrico: REF. AQUISICAO DO LOTE N 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
124/2015. PROT. 18119/2015.
Valor Empenhado: R$ 23.940,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 23.940,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01048-1
3390.1401Objeto da Despesa: DIARIASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 08256338776 Credor: CARLOS ALBERTO DIAS TORRES Histrico: REFERENTE DIRIAS - DESIGNAO DE CORBLIA PARA SO MIGUEL DO
IGUAU NO PERODO DE 05 A 09/10/2015 - PROTOCOLO NR. 20025/2015
Valor Empenhado: R$ 2.027,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.027,40 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00887-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA CABEAMENTO LGICO E
ELTRICO NA PJ DA COMARCA DE BARRACO/PR, CFE PROTOCOLO N 10560/2014.
Valor Empenhado: R$ 803,35 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 803,35
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00888-1
3390.3905Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NAPJ DA COMARCA DE
BARRACO/PR, CFE PROTOCOLO N 10560/2014.
Valor Empenhado: R$ 48,66 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48,66
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00889-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. SERVIOS PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NA PJ DA COMARCA
DE BARRACO/PR, CFE PROTOCOLO N 10560/2014.
Valor Empenhado: R$ 39,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 39,50
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00890-1
4490.5235Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NA PJ DA
COMARCA DE BARRACO/PR, CFE PROTOCOLO N 10560/2014.
Valor Empenhado: R$ 282,94 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 282,94
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00891-1
3390.3919Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 472-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10715418000139Credor: AUTO VIDROS SANTO AMARO LTDA. Histrico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA DO
VECULO FORD RANGER, PLACAS AVC-3984, CFE PROTOCOLO N 23398/2015.
Valor Empenhado: R$ 120,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00892-1
3390.3044Objeto da Despesa: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINSTipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 470-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 11391352000131Credor: MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA. Histrico: REF. AQUISIO DE 06 PARES DE PLACAS E 03 LACRES PARA VECULOS
RANGER AVC3984, DUSTER AVB2871 E AYC5538 E 03 FRONTIER, CFE PROTOCOLO N 24101/2015.
Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 540,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00893-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 467-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 09051276000173Credor: J. RODRIGUES DOS SANTOS E SOUSA LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE COBERTURA METLICA, EM ZINCO, DE 6,00 X 6,50 M PARA
A PROMOTORIA DE JUSTIA DE PEABIRU, CFE PROTOCOLO N 19907/2015.
Valor Empenhado: R$ 3.668,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.668,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00894-1
3390.3007Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAOTipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 471-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 13871300000198Credor: MARLI GIRARDI Histrico: REF FORNECIMENTO DE GUA MINERAL EM GALES DE 20 L(VALOR DO GALO
R$ 9,50), PARA PJ DE BARRACO DURAANTE O EXERCCIO DE 2015, PROTOCOLO N 18748/2015.
Valor Empenhado: R$ 228,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 228,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00895-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA CABEAMENTO LGICO E
ELTRICO NA PJ DA COMARCA DE GUARATUBA/PR PROT. 17629/2015.
Valor Empenhado: R$ 889,69 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 889,69
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00896-1
3390.3905Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 10/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06323719000140Credor: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP Histrico: REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LGICO E ELTRICO NAPJ DA COMARCA DE
GUARATUBA/PR PROT. 17629/2015.
Valor Empenhado: R$ 48,66 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48,66
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 16/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00897-1
3390.3916Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 446-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 15648655000148Credor: MACIEL & MACIEL CLIMATIZACAO LTDA Histrico: REF. SERVIO DE DESINSTALAO DE AR CONDICIONADO DA PJ DE
LONDRINA/PR PROT. 22449/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.410,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.410,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01047-1
3390.3991Objeto da Despesa: FUNDO ROTATIVOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130Credor: FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO Histrico: COMPLEMENTO FUNDO ROTATIVO TOLEDO - 2O SEM 2015 -PROT.
24157/2015
Valor Empenhado: R$ 2.696,06 Valor Estornado: R$ 79,96Valor Liquidado: R$ 2.616,10 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00876-1
3390.3024Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00562049000138Credor: NOELI PATULSKI - EIRELI Histrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N
132,133,134,135,136,140,142,144,156,157,158,159,160,161,196 E 197 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 114/2015.PROT.22405/15
Valor Empenhado: R$ 5.447,13 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.447,13
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 26 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00877-1
3390.3028Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00562049000138Credor: NOELI PATULSKI - EIRELI Histrico: REF. AQUISIO DO LOTE N 08 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
114/2015. PROT. 220405/2015
Valor Empenhado: R$ 285,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 285,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00878-1
3390.3024Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N 20,21,23,32,33,34,38,40,43,52,53,54,60,61,63,65 A
81,88,89,90,91,93,94,141,194 CFE OF N121/2015, CFE PROT. 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 32.357,77 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 32.357,77
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00879-1
3390.3025Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DO LOTE N 104 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
121/2015. PROT. 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 393,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 393,40
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00880-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N 129 E 130 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO N 121-2015. PROT. 22405/2015
Valor Empenhado: R$ 601,10 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 601,10
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00881-1
3390.3028Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCATipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N 13, 14 E 51 CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO N 121/2015, CFE PROTOCOLO N 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 4.979,10 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.979,10
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00882-1
3390.3042Objeto da Despesa: FERRAMENTASTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N 172,173,174,177,178,179,192 CONFORME ORDEM
DE FORNECIMENTO N 121/2015,CFE PROTOCOLO N 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 3.732,20 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.732,20
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00883-1
4490.5212Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 20600954000142Credor: RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDAHistrico: REF. AQUISIO DO LOTE N 155 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
121/2015, CFE PROTOCOLO 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.150,20 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.150,20
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00884-1
3390.3024Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 21144630000100Credor: WRB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME Histrico: REF. AQUISIO DO LOTE N 106 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N
122/2015, CFE PROTOCOLO 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 531,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 531,40
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00885-1
3390.3026Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 18/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 21144630000100Credor: WRB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME Histrico: REF. AQUISIO DOS LOTES N 4,112,114,116,119,120,121,122,123,127,128,131
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2015, CFE PROTOCOLO N 22405/2015.
Valor Empenhado: R$ 11.618,10 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.618,10
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 15/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00886-1
4490.5242Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERALTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 35/2015
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 15318347000154Credor: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDHistrico: REF. AQUISIO DE 92 ESTANTES DE AO DESMONTVEL E REGULVEL COM
08 PRATELEIRAS PARA ATENDIMENTO DEDEMANDA DO DGD, CFE PROTOCOLO N 14212/2015.
Valor Empenhado: R$ 16.299,64 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 16.299,64
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01044-1
3390.1404Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA REMOCAOTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 05483676637 Credor: DANILLO PINHO NOGUEIRA Histrico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA
CAMPO MOURO - PROTOCOLO NR. 24145/2015
Valor Empenhado: R$ 8.250,05 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 8.250,05 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01045-2
3390.9308Objeto da Despesa: INDENIZACOESTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 402-01.10/13
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 00477652000111Credor: AGUIA EMPREENDIMENTOS LTDA. Histrico: REF. INDENIZAO DE LOCAO E CONDOMNIO DA SALA DO IMVEL SITO
RUA GUANABARA 365, FRANC BELTRO VIG: 01/11/15 A 20/11/15. PROT. 19679/2013.
Valor Empenhado: R$ 1.755,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.755,80 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.00.0000 5/01046-1
3390.3622Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 171-01.02/15
Unidade Oramentria: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02578062960 Credor: WAGNER DOMINGUES SOUZA Histrico: REF. SERVIO DE PINTURA E RESTAURAO DE PAREDES, PORTAS E RODAPS,
NA PROMOTORIA DE JUSTIA DE PINHAIS. PROT. 4973/2015.
Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.000,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40100000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00868-1
3390.3016Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTETipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 451-01.07/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 77765840000170Credor: CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Histrico: REF. AQUISIO DE 8.500 RESMAS DE PAPEL A4 RECICLADO, 210X297 MM, 75
G/M2, EM CAIXAS COM 10 RESMAS CADA, CFE PROTOCOLO N 12338/2015.
Valor Empenhado: R$ 100.300,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 100.300,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00869-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 462-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05655984000162Credor: MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ Histrico: REF. AQUISIO DE DIVISRIAS, COM SERVIO AUXILIAR DE INSTALAO,
PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIA DEIMBITUVA, CFE PROT. 8596/2015.
Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00870-1
3390.3024Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 463-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05901361000122Credor: C. D. VIDROS LTDA Histrico: REF. COMPRA DE MOLA HIDRULICA P/ PISO,DOBRADIA PIVOTANTE
SUPERIOR PARA PIV, FACO SIMPLES P/ LATERAL DE BANDEIRA,MO DE OBRA INCLUSA.PROT.22956/15
Valor Empenhado: R$ 687,45 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 687,45 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 Pgina 30 de 509
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iistri Pbicdo Estado do Paran
Relatrio em
Da Despesa - Art. 2 da Lei Complementar n 131/2009
Tempo Real da Execuo Oramentria
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00871-1
3390.3919Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOSTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE N 459-01.02/15
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10715418000139Credor: AUTO VIDROS SANTO AMARO LTDA. Histrico: REF. SERVIO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DO VECULO RENAULT
DUSTER, PLACAS AVB-2871. PROT. 23646/2015.
Valor Empenhado: R$ 120,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 120,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificao Oramentria da despesa: 03 091 43 40110000
Data Empenho: 14/12/2015N Empenho: 09.60.0000 5/00872-1
4490.5251Objeto da Despesa: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEISTipo do Empenho: ORDINRIO Licitao: PREGO N 64/2014
Unidade Oramentria: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 85482669000110Credor: HIKARI DENSHI-INST.ELETRICAS E DE INFORMATICA LTHistrico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAO DE DIVISRIAS NA PJ DO ADOLESCENTE
EM CONFLITO COM A LEI, CAPO DA IMBUIA, CURITIBA. PROT. 23162/2015.
Valor Empenhado: R$ 648,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 648,92
Cla