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Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba

Comissão de Gestão de Emergência - CGE

PRESTAÇÃO DE CONTAS1º QUADRIMESTRE / 2015

27/05/2015

Estrutura Santa Casa

FotoCasa Mata

OncologiaPronto Socorro

Enfermarias

UTI Adulto

Administração

Ambulatório

Psiq

uiat

ria

Enfermarias

CO – UTI-Neo

SADT

Centro Cirúrgico

Pediatria

Suprimentos

Estrutura Santa CasaLevantamento Patrimonial

Área Total – Terreno – 34.000m²

Área Construída – Total 14.000m²

Abril/2015 249 Leitos 33 Leitos UTI 05 Salas Cirúrgicas 02 Salas de Parto (01 P. Normal) Pronto Socorro - 20 Leitos de Retaguarda

- 05 Leitos Emergência Adulto - 02 Leitos Emergência Pediátrico - 27 Leitos Total

Serviço de Oncologia – UNACON – Consultas, Quimioterapia, Radioterapia, Cirurgia Oncológica ( não atende Pediatria/ Onco – Hematologia)

Ambulatório de Pré-Operatório Laboratório de Analises Clínicas Anatomia Patológica Radiologia Mamografia Tomografia Computadorizada Ultrassonografia Ecocardiografia Serviço de Endoscopia – Alta, Baixa, CPRE, Broncoscopia,

Gastrostomia Serviço de Hemodiálise Agudo

Estrutura Santa CasaServiços

Estrutura Santa CasaServiços Médicos

ESTRUTURA BÁSICAESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO HORAS À DISTÂNCIA VALOR TOTAL MÉDICOSANESTESIA 1488 672 R$ 179.606,40 7

CARDIOLOGIA / INTERNISTA 720 R$ 100.320,00 10CCIH 60 R$ 16.000,00 1CLÍNICA MÉDICA VISITAS 720 R$ 86.880,00 9CLÍNICA MÉDICA P.S. 1440 R$ 185.760,00 30CLÍNICA CIRÚRGICA INTERNADOS 1440 R$ 66.648,00 19CLÍNICA CIRÚRGICA P.S. 720 R$ 94.800,00 19CIRURGIA DO TÓRAX 720 R$ 24.710,40 2UTI ADULTO - TIPO II 1440+COORD+RT+DIARISTA R$ 176.760,00 14ECOCARDIOGRAMA* R$ 21.000,00 3FISIOTERAPIA HOSPITALAR+TO+FONO (HOSPITAL + PSIQUIATRIA) R$ 25.000,00 10HEMATOLOGIA(RT) 720 R$ 31.710,40 3LABORATÓRIO DE ANÁLISES R$ 100.000,00 0LABORATÓRIO DE PATOLOGIA* R$ 16.000,00 0NEFROLOGIA 720 R$ 24.710,40 3UTI - NEONATOLOGIA 720(DIARISTA+RT+COORD R$ 95.880,00 15NEO-NATOLOGIA SALA PARTO 720+COORD. R$ 86.880,00 10ALOJAMENTO CONJUNTO R$ 15.480,00 2NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA 720 R$ 50.394,00 2NUTROLOGIA 96+RT+COORD 96 R$ 13.100,00 1GINECOLOGIA/OBSTETRICIA 1440+COORD R$ 176.100,00 35

ONCOLOGIA CLÍNICA 720 R$ 124.000,00 4ONCOLOGIA CIRÚRGICA 720 R$ 86.922,00 5ONCOLOGIA REPARADORA R$ 12.000,00 1ONCO-UROLOGIA R$ 14.400,00 1ORTOPEDIA P.S. 1080+COORD R$ 124.320,00 12ORTOPEDIA RETAGUARDA 1440 R$ 49.420,00 12PEDIATRIA P.S. 720 R$ 74.880,00 12PEDIATRIA ENFERMARIA 360 R$ 36.000,00 12TOMOGRAFIA 20% PRODUÇÃO+RT+COOR R$ 50.000,00 4RADIOLOGIA RAIO X 20% PRODUÇÃO+RT+COOR R$ 10.000,00 1SERTEC - TEC. RADIOLOGIA 100% SUS+ADITAMENTO R$ 70.000,00 0SETEC 100%SUS R$ 77.000,00 0ULTRASSOM 180 R$ 30.720,00 2VASCULAR URGÊNCIA 720 R$ 24.710,00 3PRODUTIVIDADE R$ 110.000,00 264

TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 2.482.111,60

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS INEXISTENTES NA ESTRUTURA BÁSICA - INCLUIDOS

ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À

DISTÂNCIA VALOR MENSAL VALOR TOTAL MÉDICOS

CIRURGIA DO TÓRAX URGÊNCIA 720 R$ 24.700,00 R$ 24.700,00 2

HEMATOLOGIA + RT 720 R$ 24.700,00 R$ 31.700,00 3

NEFROLOGIA + DIÁLISE AGUDA 720 R$ 24.700,00 R$ 24.700,00 3

NEO-NATOLOGIA SALA PARTO 720+COORD. R$ 86.900,00 R$ 86.900,00 10

NUTROLOGIA 96+RT+COORD 96 R$ 13.100,00 R$ 13.100,00 1

ONCOLOGIA REPARADORA 2 CIR RECONST+PELE R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 1

ONCO-UROLOGIA CIRUGIAS/RET/AMB R$ 14.400,00 R$ 14.400,00 1

ORTOPEDIA RETAGUARDA* CIR/VISITAS/P1+P2 1440 R$ 49.500,00 R$ 49.500,00 12

VASCULAR URGÊNCIA 720 R$ 24.700,00 R$ 24.700,00 3

TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 274.700,00


* 360h Sem a prestação dos serviços

SOLICITAÇÕES DE NOVOS SERVIÇOS PELA SES - INCLUIDOS

ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À

DISTÂNCIA VALOR MENSAL VALOR TOTAL MÉDICOS

BUCO-MAXILO 8 720 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 3

CIRURGIA PEDIÁTRICA 1440 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 3

ECOCARDIOGRAMA FETAL/INFANTIL R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 0

ENDOSCOPIA DIGESTIVA/BRONCO * 300/R$100,00 -

150/R$160,00 R$ 53.000,00 R$ 53.000,00 5

SEMI-PEDIÁTRICA 720+COORD. R$ 86.900,00 R$ 86.900,00 6

PSIQUIATRIA + PSICO + TO 720+COORD R$ 86.900,00 R$ 93.700,00 10

ULTRASSOM AMBULATORIAL ** 540 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 2

UROLOGIA URGÊNCIA 720 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 3

LABORATÓRIO AMBULATORIAL AMBULATORIAL R$ 315.650,00 0

TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 663.250,00


* Precariedade** Diferença Hosp. x Amb.

ESTRUTURA MÉDICA ATUAL - SANTA CASA SOROCABA

Estrutura Básica R$ 2.482.500,00 R$ 29.790.000,00

Solicitações de Novos Serviços - SES R$ 663.250,00 R$ 7.959.000,00

ESTRUTURA TOTAL R$ 3.145.750,00 R$ 37.749.000,00


ProduçãoAno / 2015

Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba - 2015

JAN/2014

JAN/2015FEV/2014

FEV/2015 MAR/2014 MAR/2015 ABR/2014 ABR/2015

Total

TotalTotal

TotalTotal

TotalTotal

Total

Dias 3131

2828

3131

3030

Internação - Hospital Geral -

Global

Leitos Disponíveis - SUS 156 233 220 233 233 249 233 249

Leitos Ocupados/Pac.dia - SUS 3.629 5.698 4.604 5.576 5.160 6.739 5.589 6.735

Taxa de Ocupação 75,0% 78,1% 69,8% 82,5% 72,6% 90,0% 80,2% 86,6%

Média de Permanência 5,38 3,50 5,06 4,36 5,05 3,51 4,89 3,29

MaternidadePartos Normais - SUS 88 110 75 105 96 119 90 117

Partos Cesáreas - SUS 54 63 90 89 86 90 64 70

UTI Adultos

Leitos disponíveis 20 20 20 20 20 20 20 20

Taxa de Ocupação 79,7% 84,6% 90,9% 92,2% 90,8% 94,8% 82,6% 88,8%

Média de Permanência 12,35 6,22 9,25 8,58 12,98 9,44 12,12 4,61

Cirurgias Realizadas - SUS 187 405 329 421 402 419 413 390

Leitos Disponíveis - SUS2015

0

50

100

150

200

250

300

156

249

JANEIRO / 2014 ABRIL / 2015



JAN/2014

JAN/2015FEV/2014


Total

TotalTotal

TotalTotal

TotalTotal

Total

Dias31

3128

2831

3130

30

Pronto Socorro

nº de consultas total 2.149 2.740 2.177 2.744 2.324 3.429 2.414 3.115

C.M. - nº de consultas 665 851 919 995 835 1443 968 1190

Ped - nº de consultas 74 171 128 202 211 286 270 290

Cardiologia - nº de consultas 0 159 19 132 50 150 33 142

Ortopedia - nº de consultas 450 251 302 174 217 200 254 307

Obstetricia - nº de consultas 807 935 738 895 778 1031 682 895

Oncologia

Consultas (Pacientes) 1.727 1.980 1.747 2.053 1.764 2.414 1.805 2.118

Quimioterapia (Pacientes) 200 215 189 227 177 225 183 228

Hormonioterapia (Pacientes) 656 478 663 463 617 460 578 453

Medicamentos dispensados (R$) 165.987 125.506 94.316 110.559 76.692 136.595 77.802 130.890

Materiais dispensados (R$) 15.961 6.590 18.015 5.537 8.304 9.477 7.761 6.954

Radioterapia Radioterapia (Pacientes) 307 414 271 430 265 463 352 447



JAN/2014

JAN/2015FEV/2014


Total

TotalTotal

TotalTotal

TotalTotal

Total

Dias 3131

2828

3131

3030

SADT's

Raio-X - Atendimentos 3.005 3327 1.977 2928 1994 3359 2317 3057

Tomografias 1.388 0 717 1285 419 1590 1145 817

Mamografias 1.059 696 672 611 682 682 803 672

Ultrassonografias 1.263 985 528 944 708 1013 737 1016

Ecocardiograma Ad/Inf/Fetal 259 305 121 243 211 358 273 279

Eletrocardiograma c/ Laudos 76 0 0 0 0 0 0 0

Lab. Anal. Clínicas Coletas 4.912 4691 4.271 5070 4.065 6.197 4.264 5.543

Labac - 13891 - 9036 * 9.680 * 3.672

Regulação - 132 - 103 * 118 * 115

Endoscopias 70 171 49 181 112 153 68 173

Colonoscopias 47 89 16 94 18 104 27 87

Retossigmoidoscopia - 0 - 0 - 0 - 1

Broncoscopia 0 9 0 8 13 15 10 17

CPRE 0 11 0 32 6 20 14 21

Gastrostomia 0 0 0 3 5 4 3 3

Procedimentos Endoscopicos - 73 - 56 - 50 - 45



JAN/2014

JAN/2015

FEV/2014


Total

TotalTotal

TotalTotal

TotalTotal

Total

Dias31

3128

2831

3130

30

Fisioterapia

Atendimentos na UTI ad UTINeo/Ped - 826 498 976 467 1029 401 1065

Atendimentos nas Enfermarias - 737 531 635 462 686 281 697

Fonoaudiologia - Atendimentos

UTIs e Maternidade - * 68 294 408 507 356 488

Enfermarias - * 131 0 8 1 19 11

Lavanderia -Roupa Lavada TOTAL (Kg) 33.884 37.734 31.987 27.535 33.154 32.071 43.014 37.695

SND

Pacientes com Dieta Parenteral (Far) 6 3 7 2 5 4 1 4

Pacientes com Dieta Enteral 743 924 829 889 634 1040 651 827

Higienekgs de Lixo Hospitalar

Infectante 18.114 12.829 16.986 11.120 15.551 11.738 11.900 11.243

Produção - Cirúrgica2015 Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

Especialidade Meta Dez/14 Média/15 Janeiro/15 Fevereiro/15 Março/15 Abril/15 Total

Buco Maxilo 8 4 3 1 5 2 4 12

Cir. Infantil 16 17 19 26 15 21 12 74

Endoscopia - Bronco 0 11 8 10 9 7 6 32

Endoscopia - CPRE 0 26 21 11 27 21 25 84

Endoscopia - EDA 0 8 8 8 5 8 9 30

Endoscopia - Colono 0 0 1 1 2 2 0 5

Gastrostomia 12 2 4 3 5 6 3 17

Cirurgia Geral 70 73 67 75 75 59 58 267

Ginecologia 40 39 34 35 34 37 30 136

Cir. Vascular 0 6 7 10 3 10 6 29

Neurocirurgia 8 5 7 5 8 8 5 26

Cir. Oncológica 40 44 45 38 48 49 43 178

Ortopedia 160 88 78 87 73 69 82 311

Plastica Reconstrutora 2 1 2 2 2 4 1 9

Cir. Do Torax 0 9 11 9 6 11 16 42

Urologia 0 16 14 18 10 11 17 56

Parto Cesarea 80 84 81 68 94 89 72 323

TOTAL 436 433 408 407 421 414 389 1631

Avaliação - Contratualização

PERIODO AMBULATORIAL HOSPITALAR TOTAL1º. Trimestre/2014 * 61,11% 92.85% 77,00%

1º. Trimestre/2015 79,40% 76,50% 77,90%

2º. Trimestre/2014 * 54,18% 83,77% 69,00%

2º. Trimestre/2015

3º. Trimestre/2014 94,00% 88,00% 91,00%

3º. Trimestre/2015

4º. Trimestre/2014 81,70% 94,20% 88,00%

4º. Trimestre/2015

* Análise prejudicada pelos números contratualizados em Novembro/ 2013

Recursos Humanos

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS820PERIODO NÚMERO DE

FUNCIONÁRIOS LEITOS Nº. FUNCIONÁRIO / LEITO

Abril/14 820 233 3,52

Maio/14 809 233 3,47

Junho/14 798 233 3,42

Julho/14 791 233 3,39

Agosto/14 783 233 3,36

Setembro/14 776 233 3,33

Outubro/14 767 233 3,29

Novembro/14 767 233 3,29

Dezembro/14 781 233 3,35

Janeiro/15 848 233 3,64

Fevereiro/15 838 233 3,60

Março/15 881 249 3,54

Abril/15 878 249 3,53

Relação de Materiais/ Procedimentos Excludentesdez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

PROCEDIMENTOS VLR TOTAL VLR TOTAL VLR TOTAL VLR TOTAL VLR TOTALEndoscopia 16.272,40 20.914,40 21.506,00 21.786,40 17.599,20Ecocardiograma 7.400,00 6.920,00 5.140,00 9.340,00 5.760,00Biopsias 186,65 626,65 431,85 458,85 0,00Sessões de Diálises 3.420,81 5.174,10 4.774,95 4.950,33 4.304,88Exames Não Cobertos Pela Tabela SUS 16.799,48 25.980,34 25.692,14 25.339,33 27.098,34Cirurgias Infantis 17.000,00 26.000,00 15.000,00 21.000,00 12.000,00Equipe Cirurgica Infantil (Dra. Márcia Henna) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Ambulatório Pré Cirurgico 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00Partos (Normal/Cesárea a Mais de 170) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ressonância Magnética 4.900,00 4.900,00 4.900,00 5.390,00 1.960,00Cintilografia Óssea 3.000,00 3.000,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00Exames Laboratoriais - LABAC 315.658,28 285.321,49 292.230,65 303.004,80 109.571,77Exames Laboratoriais - Regulação 13.479,56 5.380,22 5.496,45 11.417,62 6.141,30Exames de Glicemia Capilar 7.100,00 7.509,00 9.389,00 11.750,00 9.096,00Fornecimento de Imunoglobulina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ecoendoscopia Sem Biopsia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ecoendoscopia Com Biopsia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Agulhamento de Mama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cauterização Com Argônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipe Psiquiátrica (Dr. Wellington) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00Orteses e Proteses 20.279,46 8.701,55 8.212,29 10.719,46 12.966,92

TOTAL GERAL ==>> 584.696,64 559.627,75 554.373,33 587.356,79 368.698,41MÉDIA/MÊS 530.950,58

Dados Financeiros

EVENTO/PERÍODO Saldo 2014 1º. Quadrimestre

2º. Quadrimestre

3º. Quadrimestre TOTAL MÉDIA

Receitas 562.316,12 29.595.714,60 30.158.030,72 7.539.507,68

Total de Despesas 4.138.338,75 26.019.663,50 30.158.002,25 7.539.500,56

Folha + Encargos 6.924.798,33 6.924.798,33 1.731.199,58

Terceirização 1.276.528,47 1.276.528,47 319.132,12

Tributos 180.740,48 180.740,48 45.185,12

Material/ Medicamentos 2.484.914,54 2.484.914,54 621.228,64

Gastos Outros 1.743.852,89 1.743.852,89 435.963,22

Contas Médicas 13.408.828,79 13.408.828,79 3.352.207,20

Planejamento / 2015

• Manutenção da Produtividade• Disponibilização de Enfermaria Reformada• Finalização Projeto Corpo de Bombeiros• Execução Programa de Gerenciamento de Resíduos• Finalização Cronograma de Melhorias Vigilância Sanitária• Reestruturação Física e Administrativa da Farmácia• Implantação da Classificação de Riscos• Implantação de Ações para Redução dos Custos Operacionais• Programa de Humanização• Estudo para Expansão da Radioterapia• Manutenção do Programa Santas Casas SUStentáveis• Implantação da Cultura de Qualidade na Instituição• Transformação de Banco de Sangue em Agência Transfusional

Obrigado !!!

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