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Infor LN Electronic CommerceGuia do usuário paradocumentos de negócios EDI

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Informação da Publicação

comediug (U8998)Código do Documento

10.5.1 (10.5.1)Liberação

20 de dezembro de 2017Criado em

Sobre este documento

.................7Capítulo 1 Introdução..........................................................................................................

.................7Uma visão geral dos documentos de negócios EDI....................................................

.................9Capítulo 2 Documento de negócios - Ordem....................................................................

.................9Ordem do documento de negócios EDI.......................................................................

...............10Ordem (ORD).....................................................................................................

...............11Confirmação/resposta da ordem (ORS)............................................................

...............11Alteração da ordem (ORC)................................................................................

...............12Confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA)........................................

...............13Capítulo 3 Documento de negócios - Programação........................................................

...............13Programação do documento de negócios EDI............................................................

...............13Programações de compra..................................................................................

...............14Liberações de compra.......................................................................................

...............15Mensagens EDI e programações de compra....................................................

...............15Preparar mensagens EDI para programações push em uma liberação decompra...............................................................................................................

...............15Preparar mensagens EDI para programações de previsão pull........................

...............16Preparar mensagens EDI para programações pull call-off................................

...............17Processar mensagens EDI................................................................................

...............19Capítulo 4 Documento de negócios - Entrega..................................................................

...............19Documento de negócios EDI - Entrega.......................................................................

...............20Notificação de expedição antecipada (ASN).....................................................

...............20Reprocessar mensagens com erros..................................................................

...............21Notificação de discrepância de recebimento (RDN)..........................................

...............23Capítulo 5 Documento de negócios - Frete......................................................................

...............23Documento de negócios EDI - Gestão de frete...........................................................

...............23Informações de carga para a transportadora (FML)..........................................

Tabela de Conteúdo

...............24Informações sobre o status da transportadora (FMS).......................................

...............25Capítulo 6 Documento de negócios - Fatura....................................................................

...............25Documento de negócios EDI - Fatura.........................................................................

...............25Fatura (INV).......................................................................................................

...............26Autofatura (SBI).................................................................................................

...............27Aviso de remessa (RAD)....................................................................................

...............29Capítulo 7 Documento de negócios - Gestão de erro......................................................

...............29Documento de negócios EDI - Gestão de erro............................................................

...............29Enviar notificação de erro (824/APERAK) ao fornecedor..................................

...............29Receber notificação de erro (824/APERAK) do cliente.....................................

...............30Reenviar avisos de expedição cancelados e corrigidos em resposta aNotificações de erro recebidas..........................................................................

...............33Apêndice A Glossário.........................................................................................................

Índice

Este documento explica os tipos de documentos de negócios EDI e as mensagens EDI associadas,conforme o suporte oferecido pelo BEMIS.

Público-alvo ▪ Os usuários que desenvolvem documentos de negócio/mensagens EDI.

▪ Usuários que desejam entender o que podem esperar de um documento de negócios doBEMIS e suas mensagens EDI relacionadas, conforme o desenvolvido pelo LN.

Resumo do documentoO primeiro capítulo, Introdução, descreve o propósito e as características gerais dos documentos denegócio no contexto de EDI.

Os capítulos a seguir descrevem as mensagens EDI relacionadas aos vários tipos de documentos denegócio.

Este guia do usuário também é fornecido com uma lista de glossário e um índice, que podem serlocalizados no fim deste livro.

Referências ▪ Para entender o objetivo, os conteúdos e a configuração do BEMIS, consulte o Guia do usuário

para BEMIS U8912 PB.

▪ Para obter detalhes sobre o conteúdo e a estrutura dos vários tipos de documento de negócios,consulte Definições do documento em Infor EDI .

Como ler este documentoEste documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seçõessão apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a sessão citada, consulte o índice ou use oíndice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documentoonline, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

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Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site.É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

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6 | Infor LN Electronic Commerce | Guia do usuário para documentos de negócios EDI


Uma visão geral dos documentos de negócios EDIO Intercâmbio eletrônico de dados (EDI) é usado para o intercâmbio de documentos de negócios entredois sistemas. Os usuários podem especificar documentos de negócios de vários padrões EDI externos,como VDA, UN/ EDIFACT, Odette e ANSI. Com o padrão do Sistema de intercâmbio eletrônico demensagens Baan (BEMIS), padrões externos são convertidos em um padrão interno do LN. A conversãodo padrão interno para um padrão externo, e vice-versa, é realizada por um conversor de EDI.

Um documento de negócios descreve um processo de negócios entre parceiros comerciais.

O BEMIS oferece suporte para os seguintes documentos de negócio: ▪ Order (p. 9)

▪ Schedule (p. 13)▪ Delivery (p. 19)▪ Freight (p. 23)▪ Invoice (p. 25)▪ Error Handling (p. 29)


1Capítulo 1Introdução


Introdução

Ordem do documento de negócios EDI

A ordem do documento de negócios descreve o ciclo da ordem entre parceiros comerciais e inclui estasmensagens EDI: ▪ ORD

Ordem▪ ORS

Confirmação/resposta da ordem▪ ORC

Alteração da ordem▪ OCA

Confirmação/resposta de alteração da ordem

Conclua as etapas a seguir para processar um ciclo de ordem simples: 1. ORD

Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900), crie uma ordem de compra que possa serenviada eletronicamente. Aprove a ordem de compra e prepare uma mensagem EDI usandoa sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000).


2Capítulo 2Documento de negócios - Ordem

2. ORSNa sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), revise a ordem. Aprove a ordem e gere umamensagem EDI de confirmação na sessão Impr. confirmações de ordens de vendas/RMAs(tdsls4401m000).

3. ORCSe necessário, altere e aprove novamente a ordem de compra na sessão Ordem de compra(tdpur4100m900). Novamente, prepare a mensagem EDI usando a sessão Imprimir ordensde compras (tdpur4401m000).

4. OCARevise a ordem alterada na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), reaprove a ordem eimprima a mensagem EDI de confirmação na sessão Impr. confirmações de ordens devendas/RMAs (tdsls4401m000).

Ordem (ORD)

O ciclo de ordem é iniciado quando você faz o seguinte: ▪ Especifica uma ordem de compra na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) para uma

companhia de venda configurada como um parceiro comercial.

▪ Usa um tipo de ordem que tem um link para uma mensagem EDI e que tem a atividadeImprimir ordens de compras (tdpur4401m000) vinculada. Ao imprimir a ordem de compra, amensagem Novas mensagens EDI foram preparadas aparece. O processo EDI começadepois da criação e impressão da ordem de compra.

Depois de preparar uma ordem de compra para EDI em Aquisição, o Intercâmbio eletrônico de dadosgera a mensagem da ordem EDI (ORD) de saída. A sessão Mensagens a serem geradas(ecedi7100m000) verifica se há uma mensagem preparada que deva ser enviada ao fornecedor dacompanhia de compra, que é a companhia de venda.

Na sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000), é possível receber e gerar mensagens EDI.Se você selecionar a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão na sessão Redes(ecedi0120s000), poderá gerar todas as mensagens de saída antes de ler as mensagens de entrada.Executar a sessão cria os arquivos ASCII para as mensagens EDI preparadas. As mensagens EDIgeradas pelo LN para EDI externo são armazenadas no subdiretório appl_from. Para EDI interno, todasas mensagens geradas e recebidas são armazenadas no subdiretório appl_comm, uma vez que cadacompanhia tem o mesmo caminho de rede.

Se você não usar a opção para gerar as mensagens de saída antes da conexão na sessão Redes(ecedi0120s000), será possível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar osarquivos ASCII para mensagens de saída.

O software de conversão converte arquivos recebidos de um parceiro de negócios externo para oformato de arquivo definido pelas configurações de conversão BEMIS. Os arquivos ASCII convertidossão colocados no diretório appl_to adequado. O EDI interno não requer a conversão dos arquivos.

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a ordem de compra. Quandoa ordem do cliente for recebida, será criada uma ordem de venda em Vendas. O relatório Comentários


Documento de negócios - Ordem

nas mensagens copiadas é gerado, mostrando os dados da ordem do cliente, o número de ordemde venda recém-criado, linhas de ordem de venda e quaisquer lembretes relacionados.

Confirmação/resposta da ordem (ORS)Ordens de venda podem ser revisadas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900). Se necessário,é possível fazer alterações à ordem. Se você imprimir a confirmação da ordem na sessão Impr.confirmações de ordens de vendas/RMAs (tdsls4401m000), a mensagem de Confirmação/resposta deordem EDI (ORS) de saída será preparada.

Para enviar uma confirmação ao cliente, que é a companhia de compra, use a sessão Comunicaçãodireta de rede (ecedi7205m000). É criado um relatório mostrando quais mensagens EDI são geradas.Mensagens do parceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretórioespecificado para a rede. O software de conversão recupera a mensagem. Mensagens do parceiro denegócios EDI interno são armazenadas no subdiretório appl_comm.

Alteração da ordem (ORC)Para alterar a ordem de compra que foi enviada ao fornecedor, é possível enviar ao fornecedor umamensagem de Alteração da ordem (ORC). Mantenha a ordem de compra na sessão Ordem de compra(tdpur4100m900).

Para notificar o fornecedor de que você deseja: ▪ Cancelar uma linha da ordem, cancele a linha da ordem em Aquisição e atribua um código

de tipo de alteração representando uma linha cancelada.

▪ Excluir uma linha da ordem, atribua um código de tipo de alteração representando uma linhaexcluída. Depois de a confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA) ser recebida dofornecedor, é possível excluir a linha da ordem.

Imprima as linhas da ordem de compra alteradas. Selecione as linhas que deseja imprimir na sessãoImprimir ordens de compras (tdpur4401m000). Quando a sessão for executada, o LN verificará se asordens estão preparadas para EDI e armazenadas na sessão Mensagens a serem geradas(ecedi7100m000).

Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver selecionada na sessãoRedes (ecedi0120s000), será possível usar a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000)para gerar a mensagem de alteração da ordem (ORC). Se a caixa de seleção Gerar mensagem desaída antes da conexão estiver desmarcada, será possível usar a sessão Gerar mensagens EDI(ecedi7201m000) para criar arquivos ASCII para mensagens de saída. Ambas as sessões geram umrelatório que mostra quais mensagens foram geradas e ambas exibem o número de referência, amensagem e o número de ordem.

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a ordem de compra alterada(OCA). Quando a sessão recebe as alterações do cliente a uma ordem, a ordem de venda é atualizada.Um relatório de Comentários nas mensagens copiadas é gerado, mostrando a ordem e as linhas daordem que foram atualizadas, bem como quaisquer comentários relacionados.



Nota

Informações de Tipo de alteração e motivo da alteração são assumidas como padrão automaticamenteusando a sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) ou Parâmetros de ordem devendas (tdsls0100s400) quando: ▪ Uma linha da ordem é alterada ou cancelada manualmente.

▪ Uma linha da ordem é adicionada a uma ordem existente.▪ Um detalhe da linha da ordem é dividido.

▪ Linhas de ordens de reposição são geradas. Se a linha de ordem de venda já tiver sidototalmente entregue após uma mensagem de ordem de reposição de alteração chegar deAquisição, uma nova linha de ordem de venda será criada com um Tipo padrão de alteraçãopara adição de linha de ordem. Se uma linha de ordem de reposição for confirmada comoresultado da entrega parcial, a mensagem de alteração recebida do Tipo padrão de alteraçãopara alteração de linha de ordem será processada na companhia de venda para a linha daordem de reposição em aberto.

Confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA)É possível revisar atualizações à ordem na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900). Para confirmaras alterações, use a mensagem Confirmação/resposta de ordem (OSR) ou Confirmação/resposta dealteração da ordem (OCA). É possível definir a mensagem que deve ser enviada no campo Respostaalteração ordem EDI da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Ao imprimir a confirmação, selecione as linhas que deseja imprimir na sessão Imprimir ordens decompras (tdpur4401m000). A mensagem de Confirmação/resposta de ordem (OSR) EDI de saída oua mensagem de Confirmação/resposta de alteração de ordem (OCA) é preparada.

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para enviar a confirmação para a companhiado cliente/compra. É criado um relatório mostrando quais mensagens EDI são geradas. Mensagens doparceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretório especificadopara a rede. O software de conversão recupera a mensagem. Mensagens do parceiro de negócios EDIinterno são armazenadas no subdiretório appl_comm.



Programação do documento de negócios EDIA programação de documento de negócios descreve o processamento de mensagens EDI que sãousadas em um ambiente de cadeia de fornecimento, que utiliza programações de compra para comunicarrequisitos para a companhia de venda.

Programações de compra representam um cronograma de necessidades planejadas e dão suporte apráticas de compra de longo prazo que possuem entregas frequentes. Programações de compra sãousadas no lugar de ordens de compra padrão quando há necessidade de uma maneira mais detalhadade especificar datas/horas de entrega para as exigências de material. Programações de compra sãoúnicas para um item e são enviadas para o parceiro de negócios de compra em uma liberação decompra.

Programações de compra

O LN tem suporte para os seguintes tipos de programações de compra: ▪ Programações push

Uma programação push é uma lista das necessidades distribuídas no tempo, gerada por umsistema de planejamento central, como LN Planejamento empresarial ou LN Projeto, que éenviada ao parceiro de negócios de compra. Programações push contêm tanto uma previsãopara o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo. Uma programação pushtambém é chamada de programação sem referência. Uma programação sem referência éuma programação que contém linhas sem um número de referência. Uma vez que não hánecessidade específica para a linha de programação, linhas de programação sem referênciapodem ser agrupadas primeiro (agrupadas para enviar as linhas em uma liberação de compra)e então pedidas, expedidas e recebidas juntas.

▪ Programações de previsão pullUma programação de previsão pull é uma lista de necessidades planejadas distribuídas notempo, gerada pelo LN Planejamento empresarial, que é enviada ao parceiro de negócios decompra. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para defato pedir os itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off com o mesmo númeroda programação que o da programação de previsão pull. De modo similar a uma programaçãopush, uma programação de previsão pull também é uma programação sem referência.


3Capítulo 3Documento de negócios - Programação

▪ Programações pull call-offUma programação de pull call-off é uma lista de necessidades específicas distribuídas notempo de itens comprados, acionada pelo Controle de montagem, Controle de produção porencomenda ou LN Armazenamento ( Kanban, ponto de estoque distribuído no tempo). Umaprogramação pull call-off é uma programação referenciada. Uma programação referenciadacontém linhas com números de referência. Quando as mercadorias são expedidas, recebidase faturadas, os números de referência são usados para comunicação com fornecedores eoutros pacotes do LN. Uma vez que existe uma necessidade específica para a linha deprogramação, cada linha de programação única é pedida, expedida e recebida separadamente.

Liberações de compra

É possível enviar a programação de compra usando estas liberações de compra: ▪ Liberação de material

Uma programação em que são fornecidas informações de previsão sobre horários deexpedição, horários de entrega e quantidades. Em geral, uma liberação de material pode serconsiderada uma liberação de planejamento. Para programações push, porém, a liberaçãode material também pode conter a ordem real. Nesse caso, a liberação é chamada de liberaçãode material com capacidades de expedição. Uma liberação de material pode conterprogramações push ou programações de previsão pull.

▪ Programação de expediçãoUma programação em que informações detalhadas são fornecidas sobre horários de expediçãoou horários e quantidades de entrega. Uma programação de expedição facilita a gestãojust-in-time (JIT). Uma programação de expedição pode conter programações push ouprogramações pull call-off.

▪ Programação de sequência de expediçãoUm suplemento à liberação de material ou à programação de envio com informações precisassobre a produção ou o cumprimento das necessidades. Essa programação pode incluir asequência de produção ou cumprimento, a ordem, o local e o horário de descarga após aexpedição. Uma programação de sequência de expedição somente pode conter programaçõespull call-off.

Assim, a programação do documento de negócios inclui estas mensagens EDI: ▪ MRL

Liberação de material▪ EXP

Programação de expedição▪ SEQ

Programação de sequência de expedição


Documento de negócios - Programação

Mensagens EDI e programações de compraSe a caixa de seleção Liberar mensagem EDI diretamente estiver selecionada na sessão Dadoslogísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou na sessão Itens - Parceiro de negóciosde compra (tdipu0110m000), o LN automaticamente prepara as mensagens EDI quando uma liberaçãode compra recebe o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Umrelatório listará as mensagens que foram geradas. As mensagens de saída para um parceiro de negóciosEDI externo são armazenadas no diretório appl_from para recuperação pelo software de tradução.

Para obter informações sobre os tipos de liberação, tipos de necessidade e mensagens EDIcorrespondentes, consulte Tipos de liberação de programação de compra.

Preparar mensagens EDI para programações push em uma liberaçãode compra 1. Crie um cabeçalho de programação de compra na sessão Programações de compras

(tdpur3110m000) e linhas de programação de compra na sessão Linhas da programação decompra (tdpur3111m000).

2. Crie a linha de liberação de compra na sessão Gerar linhas de liberação (tdpur3222m000).3. Aprove a linha de liberação de compra na sessão Aprovar linhas de liberação (tdpur3222m100).4. Imprima a liberação de compra na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000)

com as caixas de seleção Relatório final e Preparar mensagens EDI selecionadas.

Preparar mensagens EDI para programações de previsão pull

Uma programação de previsão pull somente pode ser gerada usando a sessão Gerar planejamento deordem (cprrp1210m000) no Planejamento empresarial e não pode ser criada manualmente. Com base



nos parâmetros e acionadores, estas etapas são realizadas automaticamente para preparar mensagensEDI para programações de previsão pull: 1. Um cabeçalho de programação de compra é gerado na sessão Programações de compras

(tdpur3110m000) e linhas de programação de compra são geradas na sessão Linhas daprogramação de compra (tdpur3111m000).

2. Uma liberação de compra é gerada na sessão Gerar linhas de liberação (tdpur3222m000).3. Uma liberação de compra é aprovada na sessão Aprovar linhas de liberação (tdpur3222m100).4. Uma liberação de compra é impressa na sessão Imprimir liberações de compra

(tdpur3422m000).

Preparar mensagens EDI para programações pull call-off

Somente é possível gerar uma programação de pull call-off em Controle de montagem usando a sessãoTransferir mensagens de fornecimento de peça de montagem (tiasc8220m000), ou em Armazenamentousando as sessões Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000) e Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000).Uma programação pull call-off não pode ser criada manualmente. Com base nos parâmetros eacionadores, estas etapas são realizadas automaticamente para preparar mensagens EDI paraprogramações de call-off pull: 1. Uma programação de compra (cabeçalho) é gerada na sessão Programações de compras

(tdpur3110m000). Se a programação pull call-off for precedida por uma programação deprevisão pull, o LN pesquisa a programação de previsão pull correspondente na sessãoProgramações de compras (tdpur3110m000). Depois de encontrada, o LN cria umaprogramação pull call-off com o mesmo número de programação que a programação deprevisão pull. Se nenhum dado de previsão for gerado, a programação pull call-off, comogerada na sessão Programações de compras (tdpur3110m000), não possui programação deprevisão pull correspondente.

2. Linhas de programação são geradas na sessão Linhas da programação de compra(tdpur3111m000). Se o tipo de liberação vinculado à programação pull call-off for Programaçãode expedição de sequência, uma linha de programação para cada call-off será gerada nasessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000), mas os detalhes de sequênciapara o call-off, como número VIN e a estação de linha, serão armazenados na sessão Dadosde sequência de expedição (tdpur3517m000).

3. É gerada uma liberação de compra com o status Programado na sessão Liberações decompra (tdpur3120m000). A cada geração de uma linha de programação, o LN gera umregistro de detalhe da linha de liberação na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes(tdpur3522m000). Esse registro tem um relacionamento de um para um com a linha deprogramação.Contudo, se a programação for uma programação de sequência de expedição, o seguinte seaplica:

▪ Somente um cabeçalho de liberação de compra é criado. Nenhuma linha de liberação decompra e nenhum registro de detalhes da linha de liberação de compra são criados. Issoacontece porque os itens em uma programação de sequência de expedição sãonecessários para uma combinação de número do veículo (VIN), estação de linha e kit de



montagem. Por esse motivo, há um link entre o cabeçalho de liberação na sessãoLiberações de compra (tdpur3120m000) e as linhas de liberação na sessão Linhas deliberação de compra - Dados de sequência de expedição (tdpur3523m000).

▪ Dependendo da configuração da caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessãoLiberações de compra (tdpur3120m000), essa liberação será criada por item ou porveículo.

4. Uma liberação de compra é impressa na sessão Imprimir liberações de compra(tdpur3422m000).

Processar mensagens EDIÉ possível usar a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a nova liberaçãodo cliente ou atualizar uma liberação existente.

Ao receber uma nova Liberação de material (MRL), Programação de expedição (SHP), Programaçãode sequência de expedição (SEQ) ou Folha pick-up (PUS), uma liberação de vendas e programaçõescorrespondentes são criadas em Vendas. Dependendo do tipo de liberação, uma atualização aosresultados de liberação de vendas existentes em uma nova revisão para a liberação de vendas e asprogramações correspondentes ou em programações de vendas/liberação de vendas atualizadas.

Assim, estas informações são geradas de modo automático quando as mensagens EDI são processadas: ▪ Uma liberação de vendas com número de revisão um na sessão Visão geral de liberações

de venda (tdsls3512m000). Se uma nova mensagem EDI for recebida para uma liberação devendas existente, uma revisão de liberação de vendas será criada com o número de revisãodois, etc.

▪ Linhas de liberação de vendas na sessão Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000).

▪ Detalhes de posição de liberação de venda na sessão Detalhes de linha de liberação devenda (tdsls3515m000) para programações referidas do tipo Programação de expedição.Se você tiver recebido uma atualização ou uma programação de expedição com referência,o LN não criará um novo número de revisão da programação de vendas. Em vez disso, aprogramação de vendas é atualizada. Se chegar uma atualização para uma linha deprogramação de vendas, essa linha é atualizada. Para acompanhar as atualizações, o LNarquiva as atualizações da linha de programação de vendas como revisões na sessão Detalhesde linha de liberação de venda (tdsls3515m000). Assim, um detalhe da posição de liberaçãode vendas refere-se a uma linha de programação de vendas.

▪ Linhas de liberação de venda para folhas pick-up na sessão Linhas de liberação de venda -Folha pick-up (tdsls3109m000), se a programação for do tipo Folha pick-up.

▪ Detalhes de linha de liberação de venda para folhas pick-up na sessão Detalhes de linha deliberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100), se a programação for do tipo Folhapick-up.

▪ Uma programação de vendas com um número de revisão de programação de vendas de umna sessão Programações de vendas (tdsls3111m000). Se novas necessidades forem recebidaspara uma programação de vendas existente e revisões de programação de vendas foremusadas, uma revisão será criada com o número de revisão dois, etc. A revisão de programação



de vendas anterior e suas necessidades não serão mais válidas se a nova revisão daprogramação de vendas for aprovada.

▪ linhas de programação de vendas na sessão Linhas de programação de venda(tdsls3107m000)

▪ informações sobre expedição em sequência na sessão Sequência de expedição(whinh4520m000) e revisões de detalhes da sequência de expedição na sessão Informaçõessobre sequência de expedição (tdsls3517m000), desde que a programação tenha referênciae seja do tipo Programação de sequência de expedição.

Como ocorre com todas as mensagens EDI de entrada, o relatório de Comentários nas mensagenscopiadas é gerado. O relatório exibe o número de liberação de vendas e as linhas correspondentesadicionadas junto aos comentários relacionados.

Nota

Mensagens de Folha pick-up (PUS) têm suporte somente no lado de recebimento (companhiavendedora), não no lado de envio (companhia compradora). Quando a companhia compradora publicauma Programação de expedição, a companhia vendedora pode identificar que é necessário receber aProgramação de expedição como uma Folha pick-up (PUS). Assim, a Programação de expedição deEDI (por exemplo, X12 862) é convertida em uma mensagem PUS.



Documento de negócios EDI - Entrega

A Entrega de documento de negócios descreve a expedição e o recebimento de mercadorias ordenadase inclui estas mensagens EDI: ▪ ASN

Notificação de expedição antecipada▪ RDN

Notificação de discrepância de recebimento

Para enviar e receber mercadorias ordenadas: 1. Após a liberação de uma ordem de venda para a Armazenamento na sessão Liberar ordens

de vendas para armazém (tdsls4246m000), prepare a ordem para expedição para a companhiade compra usando as sessões Gerar aconselhamento de saída (whinh4201m000) e Liberaraconselhamento de saída (whinh4202m000). Aconselhamentos de saída incluem informaçõespara mover mercadorias de um local de armazenamento em armazém para um galpão decarga para expedição.

2. Use a sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000) ou a sessão ConfirmarASN de saída (whinh4230m100) para confirmar expedições que prepararão mensagens deNotificação de expedição antecipada (ASN).


4Capítulo 4Documento de negócios - Entrega

3. Use a sessão Avisos de expedição (whinh3100m000) para receber o aviso antecipado deexpedição enviado pela companhia de venda.

4. Use a sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000) para registrar a quantidade demercadorias recebidas da companhia de venda.

5. Confirme o recebimento na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Depois deconfirmar o recebimento ou linha de recebimento, o LN envia uma mensagem de Aviso dediscrepância de recebimento (RDN) para a companhia de venda se a quantidade recebidadiferir da quantidade da linha de aviso de expedição. Um aviso de discrepância é enviadosomente se forem usados avisos de expedição antecipada.

Notificação de expedição antecipada (ASN)

O processo de entrega é iniciado quando você faz o seguinte: ▪ Prepare a ordem de armazenamento para expedição para a companhia de compra usando

as sessões Gerar aconselhamento de saída (whinh4201m000) e Liberar aconselhamento desaída (whinh4202m000).

▪ Confirme a expedição na sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000)ou na sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100) para preparar mensagens EDI deNotificação de expedição antecipada (ASN).

Se a caixa de seleção Gerar automaticamente ASNs estiver selecionada na sessão Parâmetros degestão de estoque (whinh0100m000), a sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000)prepara a mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN). Se a caixa de seleção Gerarautomaticamente ASNs for desmarcada, será preciso usar a sessão Confirmar ASN de saída(whinh4230m100) para preparar a mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN).

Uma mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN) pode ser enviada usando a sessãoComunicação direta de rede (ecedi7205m000). As mensagens EDI geradas são exibidas em um relatório.Mensagens do parceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretórioespecificado para a rede. O software de conversão recuperará a mensagem. Mensagens do parceirode negócios EDI interno são armazenadas no subdiretório appl_comm.

Um aviso antecipado de expedição (ASN) é um recebimento não confirmado. Se o ASN refletircorretamente o conteúdo da expedição, ele pode ser confirmado, após o que o ASN se torna umrecebimento. O processo de recebimento é mais rápido se ASNs forem recebidos eletronicamente: ohorário da entrada de dados é reduzido, assim como o risco de erros. Na sessão Recebimento dearmazém (whinh3512m000), um aviso de expedição selecionado preenche automaticamente os dadosde recebimento com os dados do aviso de expedição.

Reprocessar mensagens com errosErros de validação podem aparecer quando as mensagens de entrada são processadas. Esses errosimpedem que a mensagem seja atualizada no aplicativo LN. Toda a mensagem é armazenada na tabelaMensagens gravadas a serem recebidas e é possível visualizar e corrigir a mensagem usando a sessãoMensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000).


Documento de negócios - Entrega

Um número de lote único é atribuído a cada ocorrência de processamento para cada rede. A sessãoMensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000) grava mensagens de entrada processadas.Use essa sessão para exibir referências de lote recebidas criadas quando as mensagens EDI de entradasão processadas com sucesso ou sem sucesso.

Use a sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000) para visualizar e corrigirdados. Se você escolher revisar as mensagens de modo interativo, ou se forem encontrados errosquando os dados da mensagem forem validados, uma mensagem EDI não será processada. Amensagem não processada é referida como Mensagens gravadas a serem recebidas. Ao selecionarum registro, os detalhes de dados da mensagem gravada são exibidos na sessão Dados da mensagemgravada a ser recebida (ecedi7151s000).

Depois de os dados da mensagem serem corrigidos, a mensagem deve ser aprovada para poder serprocessada novamente. Use a sessão Aprovar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7250m000)e a sessão Processar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7252m000) para concluir asetapas necessárias para reprocessar uma mensagem.

Depois de a mensagem gravada ser processada e atualizada com sucesso no aplicativo LN com asessão Processar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7252m000), a mensagem gravadaé excluída automaticamente das mensagens gravadas a serem recebidas.

Se você decidir não processar a mensagem, é possível excluí-la usando as sessões Imprimir mensagensgravadas a serem recebidas (ecedi7450m000) e/ou Excluir mensagens gravadas a serem recebidas(ecedi7251m000). É possível acessar ambas as sessões usando o menu Visualizações, Referênciaso Ações na sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000).

Notificação de discrepância de recebimento (RDN)Avisos antecipados de expedição podem ser usados para preencher dados de recebimento na sessãoRecebimento de armazém (whinh3512m000). Se houver uma discrepância entre a quantidade do avisode expedição e a quantidade real recebida e gravada, a discrepância é registrada. Depois da confirmaçãodo recebimento, uma mensagem de Notificação de discrepância de recebimento (RDN) é preparadapara EDI.

A definição de configuração de conversão padrão da mensagem de discrepância de recebimento desaída inclui o código de discrepância de recebimento. O código define o tipo de discrepância da seguintemaneira: ▪ Quantidade recebida maior que a quantidade indicada no aviso de expedição (quantidade

excedente).

▪ Quantidade recebida menor que a quantidade indicada no aviso de expedição (quantidadeinsuficiente).

▪ Aviso de expedição não recebido antes do recebimento das mercadorias (Sem ASN).

Para indicar que o aviso de expedição não foi recebido antes da chegada das mercadorias, use asessão Avisos de expedição (whinh3100m000) para especificar manualmente um aviso de expediçãocom quantidades zero.

A sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) gerará a mensagem de Notificação dediscrepância de recebimento (RDN) de saída. Um relatório lista as mensagens geradas e, para o EDI



externo, os arquivos de mensagem de saída (ASCII) são armazenados no diretório appl_from para osoftware de conversão.

Para receber a mensagem de Notificação de discrepância de recebimento (RDN), use a sessãoComunicação direta de rede (ecedi7205m000). Essa sessão recupera a mensagem RDN do diretórioappl_to após o arquivo ASCII ser colocado no diretório por um software de conversão. A mensagemindica que foi encontrada uma discrepância entre a quantidade indicada no Aviso antecipado deexpedição (ASN) e a quantidade de fato recebida.

Os campos Informações EDI no cabeçalho de expedição e o campo de texto da linha de expediçãosão atualizados com informações na mensagem de discrepância.



Documento de negócios EDI - Gestão de frete

O documento de negócios de Gestão de frete descreve a expedição e o rastreamento de cargas eexpedições; ele inclui as seguintes mensagens EDI: ▪ FML

Informações de carga para a transportadora

▪ FMSInformações sobre o status da transportadora

Informações de carga para a transportadora (FML)

Mensagens de Informações de carga para a transportadora (FML) notificam parceiros de negóciossobre instruções de subcontratação futuras. As mensagens são preparadas ao imprimir instruções desubcontratação usando qualquer uma das sessões a seguir: ▪ Atualizar grupos de ordem de frete (fmfoc3210m000)

Nesta sessão, selecione a caixa de seleção Imprimir instruções da subcontratação eselecione Final.

▪ Imprimir instruções da subcontratação (fmfoc3410m000)Nesta sessão, selecione Final.


5Capítulo 5Documento de negócios - Frete

Nota

Para gerar as mensagens EDI preparadas, use a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000).

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Umrelatório listará as mensagens que foram geradas. As mensagens de saída para um parceiro comercialEDI externo são armazenadas no diretório appl_from para recuperação pelo software de conversão.

Informações sobre o status da transportadora (FMS)

Mensagens de status da transportadora (FMS) são enviadas por parceiros de negócios para facilitar orastreamento de agrupamentos de ordens de frete, linhas de agrupamento de ordens de frete, cargase expedições. As informações de status da transportadora são exibidas no campo Status das seguintessessões: ▪ Rastreabilidade (fmlbd4150m000)

▪ Carga (fmlbd4100m100), guia Rastreabilidade.

▪ Expedição (fmlbd3100m100), guia Rastreabilidade.

Para acessar o status da transportadora e outras informações de rastreamento de outras sessões: 1. Clique em Rastreabilidade no menu Visualizações, Referências o Ações de qualquer uma

das sessões a seguir:▪ Grupos de ordem de frete (fmfoc3100m000)

▪ Linhas do grupo de ordens de frete (fmfoc3101m000)▪ Cargas (fmlbd4100m000)▪ Expedições (fmlbd3100m000)▪ Linhas de expedição (fmlbd3150m000)A sessão Rastreabilidade (fmlbd4150m000) aparece.

2. Se necessário, no menu Filtrar por status, aponte para Classificar por... e clique na opçãoadequada:▪ Grupo da ordem de frete▪ Linha do agrupamento de ordem de frete▪ Carga▪ Expedição

3. Clique duas vezes em uma linha para visualizar os detalhes de rastreamento.


Documento de negócios - Frete

Documento de negócios EDI - FaturaA Fatura do documento de negócios descreve o faturamento e o pagamento de mercadorias e inclui amensagem EDI: Fatura (FAT), Autofatura (SBI) e Aconselhamento de remessa (RAD).

Fatura (INV)

Para gerar a mensagem de Fatura (INV): 1. Depois da liberação dos dados de faturamento para o Faturamento, crie um lote de faturamento

na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).2. Use a sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000) para processar o lote de

faturamento, que inclui compor a fatura para os dados liberados e imprimir a fatura original.Também é possível usar a sessão Imprimir faturas (cisli2400m000) para imprimir a fatura.Imprimir a fatura original prepara a Fatura (INV) para transmissão EDI.

Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver selecionada na sessãoRedes (ecedi0120s000), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar amensagem de saída e fornecer um relatório que exiba as mensagens geradas. Se você não usar a


6Capítulo 6Documento de negócios - Fatura

opção para gerar as mensagens de saída antes da conexão na sessão Redes (ecedi0120s000), épossível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar os arquivos ASCII paramensagens de saída.

Mensagens EDI externas são colocadas no subdiretório appl_from especificado para a rede e o softwarede conversão recupera as mensagens. Mensagens EDI internas não precisam ser convertidas e sãoarmazenadas no subdiretório appl_comm, que é usado para mensagens de entrada e saída.

Para receber a mensagem de Fatura (INV) de um fornecedor (companhia de venda), use a sessãoComunicação direta de rede (ecedi7205m000). Uma fatura de compra é criada e dois relatórios sãogerados. O relatório Comentários nas mensagens copiadas mostra os números de fatura gerados,junto a alguns comentários pertinentes. O relatório Fatura de compra EDI de entrada lista a quantidadefaturada e os valores no nível da linha, e os valores tributários por ID de código de imposto, se aplicável.

Se as mercadorias forem recebidas antes de a mensagem de Fatura (INV) ser recebida, há conciliaçãoautomática de fatura. Se a mensagem de fatura chegar antes do recebimento da ordem, a fatura decompra permanece não conciliada e pode ser conciliada manualmente quando as mercadorias foremrecebidas.

A conciliação de fatura pode, então, ocorrer no cabeçalho da fatura ou na linha da fatura, dependendodos dados recebidos na mensagem da fatura de compra de entrada: ▪ Conciliação de fatura no cabeçalho da fatura

Para realizar conciliação de fatura no cabeçalho, a caixa de seleção Conciliação automáticadeve ser selecionada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Se a mensagem recebidaincluir um número de ordem de compra do cliente válido no cabeçalho da fatura e nenhumainformação de linha de ordem de fatura, toda a ordem é conciliada para todas as linhas deordem que possuem mercadorias recebidas. Se a tolerância não for atingida, toda a faturade compra permanece não conciliada.

▪ Conciliação de fatura na linha da faturaSe a mensagem recebida incluir informações da linha de ordem, cada linha da fatura éconciliada com as linhas de ordem do cliente para as quais as mercadorias foram recebidas.As linhas de fatura para as quais nenhuma mercadoria foi recebida permanecem nãoconciliadas.

É possível visualizar os dados de fatura recebidos na sessão Conciliar/aprovar faturas de compra(tfacp2107m000).

Autofatura (SBI)Após você remeter mercadorias para o cliente (companhia de compra) e as mercadorias serem recebidas,o cliente decide o que pagar e quando. Geralmente o pagamento é baseado na expedição e umaautofatura é enviada ao fornecedor (companhia de venda). Para receber a mensagem de SBI do cliente,use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, uma autofatura écriada, podendo ser visualizada na sessão Console de autofaturamento (cisli5620m000).


Documento de negócios - Fatura

Aviso de remessa (RAD)Pagamentos do cliente para o fornecedor são baseados nas entregas.

Os pagamentos são baixados de acordo com a combinação de dados de entrega: ▪ parceiro de negócios receptor

▪ ID de expedição▪ Código de produto do cliente▪ Referência de call-off, como número KANBAN

O pagamento é anunciado por uma mensagem de aviso de remessa (RAM), que é enviada ao fornecedor(companhia de venda). Para receber a mensagem de RAD do cliente (companhia de compra), use asessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, um aviso de remessa écriado, podendo ser visualizado na sessão Avisos de remessa (tfcmg2150m000).



Documento de negócios EDI - Gestão de erroO documento de negócios Gestão de erro descreve o envio, o recebimento e o processamento demensagens de Notificação de erro.

Enviar notificação de erro (824/APERAK) ao fornecedorA sessão Mensagens EDI suportadas pelo parceiro de negócios (ecedi0511m000) inclui a caixa deseleção Preparar notificação de erro automaticamente. Se ambos os parceiros comerciaisselecionarem essa caixa de seleção e houver um erro no Aviso de expedição (856) recebido, umamensagem de Notificação de erro (824) de saída será preparada.

Para preparar manualmente a mensagem de Notificação de erro, é preciso executar a sessão Imprimirerros de mensagens recebidas (ecedi7451m000) com a caixa de seleção Preparar notificação deerro selecionada. A notificação de erro pode ser preparada para qualquer mensagem de erro recebida,mas é usada especialmente para avisos de expedição com erros recebidos em ambientes de cadeiade fornecimento.

Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Serácriado um relatório que lista as mensagens geradas.

Receber notificação de erro (824/APERAK) do clienteDepois de receber uma Notificação de erro (824/APERAK) do cliente (parceiro de negócios receptor)e os arquivos da mensagem (ASCII) serem colocados no diretório appl_to adequado pelo software deconversão/comunicação, use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber amensagem de Notificação de erro.

Uma Notificação de erro de entrada é associada a uma expedição para a qual um aviso de expediçãoinválido foi enviado originalmente e relata erros de aplicativo que ocorreram quando o parceiro denegócios tentou processar o aviso de expedição enviado anteriormente.


7Capítulo 7Documento de negócios - Gestão de erro

Quando a notificação de erro é recebida, ocorre o seguinte: ▪ O status da expedição para a qual a Notificação de erro foi recebida é definido para Não

aprovado.

▪ O relatório Comentários na mensagem copiada é gerado, mostrando o número do avisode expedição com relação à qual a mensagem de Notificação de erro foi recebida e quaisquercomentários relacionados.

▪ Opcionalmente, o campo Informações EDI no cabeçalho de expedição pode ser atualizadocom o conteúdo da mensagem de Notificação de erro.

▪ O aviso de expedição referido na mensagem de Notificação de erro recebida éautomaticamente preparado para transmissão de EDI (856/DESADV out).

Como ocorre com todas as mensagens de saída preparadas, é possível verificar se a mensagem desaída foi preparada para EDI usando a sessão Mensagens a serem geradas (ecedi7100m000). Sevocê não desejar que a mensagem seja gerada na próxima vez em que a sessão Comunicação diretade rede (ecedi7205m000) for executada, é possível excluir a mensagem dessa sessão.

Reenviar avisos de expedição cancelados e corrigidos em respostaa Notificações de erro recebidasSe desejar enviar um aviso de expedição cancelada para o cliente, e se a rede estiver configurada paragerar mensagens mediante Comunicação direta de rede, execute a sessão Comunicação direta derede (ecedi7205m000). Caso contrário, execute a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) paragerar manualmente a mensagem de saída. Quando o aviso de expedição cancelado de saída é gerado,o status EDI da expedição é Modificar, indicando que a expedição deve ser modificada para corrigiros dados incorretos e reenviada para o parceiro de negócios.

Nota

Há suporte para estes avisos de expedição: ▪ Um aviso de expedição cancelado

Um aviso de expedição cancelado tem como objetivo cancelar um aviso de expedição incorretaenviado anteriormente. Na sessão Conversão dos códigos de status da expedição (saída)(ecedi4180m000), é possível especificar os códigos da mensagem original ou cancelada, quesão incluídos na mensagem.

▪ Um aviso de expedição originalSe o status EDI da expedição for Confirmado, o aviso de expedição é considerado comosendo uma mensagem original. Se o status EDI da expedição for Não aprovado, o aviso deexpedição é considerado como sendo uma mensagem cancelada.

Se o status EDI da expedição for Modificar, é possível corrigir os erros relatados corrigindo a data/horada expedição, a quantidade ou o peso e quaisquer outros dados EDI incluídos no aviso de expediçãooriginal, após o que é possível reenviar o aviso de expedição corrigido para o parceiro de negócios.Para reenviar o aviso de expedição corrigido, use a sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100)para preparar o aviso de expedição corrigido (856/DESADV) para transmissão; preparar o aviso deexpedição de saída define o status EDI da expedição para Confirmado. Se a rede estiver configurada


Documento de negócios - Gestão de erro

para gerar mensagens mediante Comunicação direta de rede, execute a sessão Comunicação diretade rede (ecedi7205m000). Caso contrário, execute a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000)para gerar manualmente a mensagem de saída.

Para EDI externo, os arquivos da mensagem de saída (ASCII) são colocados no diretório appl_from,sob o diretório de rede, a partir do qual o software de conversão/comunicação os receberá.



ANSIEsse acrônimo significa Instituto Nacional Americano de Padrões. O ANSI é o órgão central responsávelpela identificação e de um único conjunto consistente de padrões voluntários chamado de PadrõesNacionais Americanos. O ANSI também é o representante dos EUA para organizações de padrão semtratado.

ASNVer: aviso antecipado de expedição (p. 33)

autofaturamentoA criação, conciliação e aprovação periódicas de faturas baseadas em recebimentos ou consumo demercadorias por um acordo entre os parceiros de negócios. O parceiro de negócios cliente paga pelasmercadorias sem precisar esperar por uma fatura do parceiro de negócios fornecedor.

aviso antecipado de expediçãoUma notificação de que uma expedição foi enviada. Avisos de expedição antecipados são enviados erecebidos por meio de EDI. É possível receber avisos antecipados de expedição do seu fornecedorinformando que as mercadorias devem chegar ao seu armazém e/ou enviar avisos antecipados deexpedição para os clientes para avisá-los que as mercadorias pedidas estão prestes a serem entregues.

Sinônimo: aviso de expedição

Abreviação: ASN

aviso de expediçãoVer: aviso antecipado de expedição (p. 33)

call-offPara chamar mercadorias de um parceiro de negócios com base em uma programação de compra. Ocall-off envolve enviar uma mensagem (EDI) para notificar um parceiro de negócios de que o itemprogramado deve ser entregue. A mensagem contém a quantidade de item e a data e hora em quedevem ser entregues.


AApêndice A Glossário

EDIFACTEsse acrônimo significa Intercâmbio eletrônico de dados para administração, comércio e transporte.Essa é uma organização mundial que desenvolve padrões para intercâmbio eletrônico de dados.

Há outras organizações similares (por exemplo, a Odette), e cada uma usa seu próprio subconjunto demensagens EDIFACT padrão.

Ao definir mensagens, é possível usar a convenção de nomenclatura que coincide com as convençõesde nomenclatura padrão às quais você está acostumado.

EDI padrãoUm protocolo definido nos níveis nacional e internacional para definir o processo, os procedimentos eo formato de dados transmitidos eletronicamente (mensagens) entre dois parceiros de negócios.

folha pick-upUma lista de itens a serem coletados no local do fornecedor por uma transportadora específica paratransporte ao cliente em um dia específico.

instruções da subcontrataçãoInstruções de subcontratação constituem a ordem de subcontratação para uma transportadora. Asinstruções de subcontratação listam as mercadorias para as quais a transportadora deve realizar otransporte.

Intercâmbio eletrônico de dados (EDI)A transmissão computador a computador de documentos de negócio padrão em um formato padrão.O EDI interno refere-se à transmissão de dados entre companhias na mesma rede interna de companhias(também chamada de multilocais ou multicompanhias). O EDI externo refere-se à transmissão de dadosentre a sua companhia e parceiros de negócios externos.

kanbanUm sistema de pull de demanda de produção just-in-time que regula o fornecimento de itens paraarmazéns de chão de fábrica.

O kanban usa containers ou tamanhos de lote (também chamados de caixas) padrão para entregar ositens aos armazéns de chão de fábrica. No armazém de chão de fábrica, duas ou mais caixas estãodisponíveis com os mesmos itens. Os itens são obtidos somente de uma caixa. Geralmente, se umrecipiente estiver vazio, um novo receipiente será solicitado e os itens serão obtidos do (segundo)recipiente cheio. É afixada uma etiqueta a cada caixa. As estações de linha usam a etiqueta parasolicitar uma caixa cheia com os itens requeridos.

Às vezes, nem todo recipiente é fornecido com uma etiqueta. Por exemplo, uma etiqueta é afixada acada dois recipientes. Quando ambos os recipientes estão vazios, o usuário escaneia a etiqueta dosegundo recipiente vazio a fim de gerar uma ordem de fornecimento para ambos os recipientes vazios.


Glossário

liberação de compraUma liberação de compra é usada para enviar, sob um número de liberação, as programações quecompartilham as seguintes características em comum:

▪ Parceiro de negócios fornecedor▪ Parceiro de negócios expedidor▪ Endereço do receptor

▪ tipo de liberação (liberação de material/programação de expedição/programação de sequênciade expedição)

▪ programação baseada em expedição/programação baseada em recebimento▪ Método de comunicação▪ Armazém

liberação de vendasIdentifica, por um número de liberação, as programações de vendas que compartilham as seguintescaracterísticas em comum:

▪ Parceiro de negócios cliente▪ parceiro de negócios receptor▪ Endereço do receptor

▪ Tipo de liberação (liberação de material/programação de expedição/programação de sequênciade expedição/folha pick-up)

▪ programação baseada em expedição/programação baseada em recebimento▪ Qualificador de quantidade de programação▪ Início e fim do horizonte de previsão▪ Origem da liberação de venda▪ Liberação do cliente▪ (Ordem do cliente)▪ Referência de contrato do cliente

lote de faturamentoSeleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento,o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordensselecionadas por meio do lote de faturamento.

mensagens de aviso de remessa (RAM)Uma notificação em que um parceiro de negócios determina os valores que ele transferiu por banco.Essas notificações podem ser recebidas eletronicamente por meio de EDI ou disquete, no formato EDIpadrão.

Sinônimo: RAM


Glossário

menu adequadoOs comandos são distribuídos através de menus Visualizações, Referências e Ações ou exibidoscomo botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizadosno menu Específico.

motivo da alteraçãoUm meio usado para identificar o motivo para uma alteração a uma ordem de venda ou compra, porexemplo, uma limitação de contrato, um problema de viabilidade ou uma limitação de transporte. Ummotivo para a alteração é identificado por um código.

número de revisão da programação de vendasUm número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisãoda programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceirode negócios.

ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP)Um sistema push que regula o fornecimento de itens distribuído no tempo a armazéns.

A quantidade de itens que é fornecida ao armazém depende de: ▪ o estoque disponível no armazém

▪ o estoque planejado para ser entregue ao armazém dentro do horizonte de ordem especificado

▪ o estoque de segurança especificado, opcionalmente ajustado para o fator sazonal para operíodo atual, para o item e o armazém.

Se o estoque disponível mais o estoque planejado estiverem abaixo do ponto de reposição, o estoqueno armazém é reabastecido.

Abreviação: TPOP

Ver: estoque de segurança

programação de compraUm cronograma do fornecimento planejado de materiais. Programações de compra dão suporte acompras de longo prazo com entregas frequentes e geralmente são respaldadas por um contrato decompras. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios fornecedor, parceiro denegócios expedidor, departamento de compras e armazém são armazenadas em uma programação.

programação de sequência de expediçãoUma programação de expedição com informações precisas sobre a produção ou o cumprimento dasnecessidades. Essa programação pode incluir a sequência de produção ou cumprimento, a ordem, olocal e o horário de descarga após a expedição.


Glossário

programação de vendasUm cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte avendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceirode negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesmaprogramação de vendas.

programação referenciadaUma programação que contém linhas com números de referência. Quando as mercadorias sãoexpedidas, recebidas e faturadas, os números de referência são usados para comunicação comfornecedores e outros pacotes do LN.

programação sem referênciaUma programação que contém linhas sem um número de referência. Uma vez que não há necessidadeespecífica para a linha de programação, linhas de programação sem referência podem ser agrupadasprimeiro e, então, pedidas, expedidas e recebidas juntas.

RAMVer: mensagens de aviso de remessa (RAM) (p. 35)

tipo de alteraçãoUm código definido pelo usuário que pode ser usado para identificar tipos de alterações feitas a ordens,como alteração de preço ou aumento de quantidade.

tipo de liberaçãoUma classificação usada para especificar o tipo de liberação com base em que as necessidades deprogramação são agrupadas e as mensagens EDI podem ser geradas. Essas mensagens são indicadaspela programação usada.

tipo de necessidadeExistem três tipos de necessidade que representam uma necessidade no tempo, usada paraprogramação.

Os tipos de necessidades disponíveis são: ▪ Imediata

▪ Firme▪ Planejado

Para programações sem referência, os tipos de necessidade são vinculados aos segmentos.

Para programações de previsão pull, o tipo de necessidade é sempre Planejado ou Imediata. Paraprogramações de pull call-off, o tipo de necessidade é sempre Firme.


Glossário

TPOPVer: ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) (p. 36)

VDAAcrônimo para Verband der Automobilindustrie; um padrão para o intercâmbio eletrônico de transaçõesde negócio na Alemanha. Esse padrão em particular usa um formato de campo/registro de comprimentofixo.


Glossário

ANSI, 33ASN, 33autofaturamento, 33aviso antecipado de expedição, 33aviso de expedição, 33call-off, 33Documento de negócios EDI

entrega, 19fatura, 25frete, 23gestão de erro, 29ordem, 9programação, 13visão geral, 7

EDIFACT, 34EDI padrão, 34Entrega

Documento de negócios EDI, 19Fatura

Documento de negócios EDI, 25folha pick-up, 34Frete

Documento de negócios EDI, 23Gestão de erro

Documento de negócios EDI, 29instruções da subcontratação, 34Intercâmbio eletrônico de dados (EDI), 34kanban, 34liberação de compra, 35liberação de vendas, 35lote de faturamento, 35mensagens de aviso de remessa (RAM), 35Mensagens EDI

ASN, 20, 29enviar notificação de erro, 29EXP, 14FAT., 25FML, 23

FMS, 24MRL, 14ORA, 12ORC, 11ORD, 10ORS, 11processar, 17RAD, 27RDN, 21receber notificação de erro, 29reenviar avisos de expedição, 30reprocessar, 20SBI, 26SEQ, 14

menu adequado, 36motivo da alteração, 36número de revisão da programação devendas, 36Ordem

Documento de negócios EDI, 9ponto de estoque distribuído no tempo(TPOP), 36programação de compra, 36programação de sequência de expedição, 36programação de vendas, 37Programação

Documento de negócios EDI, 13programação referenciada, 37programação sem referência, 37RAM, 35tipo de alteração, 37tipo de liberação, 37tipo de necessidade, 37TPOP, 36VDA, 38Visão geral

Documento de negócios EDI, 7

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