guia de atualização de versão v7 - diasystem.com.br · entrada de mercadorias importadas. para o...
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Guia de Atualização de Versão
V7.10
V7.10 Guia Atualização de Versão 2/54 linx.com.br
Prezado Cliente
Este documento descreve os procedimentos de segurança e operacionais para
efetuar a atualização da versão 7.10, com as implementações realizadas.
Conteúdo:
Lista de Pré-Requisitos e Roteiro de Atualização;
Lista de passos a serem executados após a atualização
Carta das principais alterações realizadas nos diversos sistemas.
O quadro a seguir apresenta a simbologia adotada:
SÍMBOLO SIGNIFICADO
Espaço para identificar a execução de um passo na lista de pré-
requisitos e pós-atualização (efetue a marcação para registrar a
execução do passo ( )).
Observe a necessidade de manutenção na sua base de dados.
Consulte a Documentação do sistema para maiores detalhes.
Alteração com alto grau de importância.
Procedimento/Opção recomendado pela Linx.
Margem que delimita processos específicos.
A leitura prévia desta Carta é indispensável.
Sumário
Estrutura do Pacote ..................................................................................... 4
Pré-requisitos para Atualização ...................................................................... 5
Atualização ................................................................................................ 6
Pós - Atualização ......................................................................................... 7
Liberação 202 ............................................................................................. 8
Administrativo / Financeiro............................................................................ 8
Contabilidade ............................................................................................ 30
Fiscal ....................................................................................................... 31
Peças ....................................................................................................... 35
Pós-Vendas ............................................................................................... 36
RH ........................................................................................................... 50
Vendas Novos ............................................................................................ 51
Estrutura do Pacote
Para realizar o download dos pacotes, acesse o manual de disponibilização de versões
(clique aqui) e siga as instruções.
Programas
Link’s referentes aos arquivos executáveis. A denominação adotada é a seguinte:
v07.10_NNN.zip - refere-se aos arquivos de extensão 42f, 42r e 42m. Onde, NNN é a
sequência de atualização do sistema.
DIAUPDT
Link referente ao programa que deve ser executado e que proporciona a criação e
alterações em tabelas, atributos e índices. A denominação adotada é a seguinte:
v07.10_DiaUpdt.zip - refere-se ao arquivo “diaupdt” v07.10 e anteriores com
extensão 42r, 42f e 42m.
Documentação Geral
Link referente a toda documentação de Programas e Processos do SISDIA. A
denominação adotada é: Documentacao.zip - refere-se aos arquivos de extensão
PDF.
Pré-requisitos para Atualização
Leia atentamente o manual da versão, identificando os impactos que os setores da
empresa irão sofrer com a troca da versão.
Atualize o Banco de Dados da base treino com o da base de produção, após a
certificação feita no passo inicial e atualize a versão primeiramente na base treino.
Execute os procedimentos operacionais exatamente na mesma ordem como descrito.
Atenção: Em hipótese alguma execute em outra ordem.
Efetue simulações na base treino com os pontos implementados e/ou modificados
pela nova versão e trazendo os usuários para analisar e sanar as dúvidas que possam
surgir.
Faça dois backup’s do Banco de Dados antes de iniciar a troca. Utilize duas mídias:
uma normal do dia e outra nova.
Atenção: Guarde a mídia nova. Assim será possível consultar ou restaurar
informações após a troca da versão, a qualquer tempo, se necessário
Não inicie a utilização do sistema sem que todos os procedimentos operacionais
tenham sido executados com sucesso.
Atenção: O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar
inconsistência de informações e perda de dados irreversíveis. Fique atento!
Atualização
Procedimentos Operacionais:
Baixar localmente os arquivos informados nos link’s constantes no tópico
“Estrutura do Pacote”.
Transferir os arquivos abaixo para a área de troca (diretório treino ou de
produção do Sisdia, dependendo de onde estiver ocorrendo a troca) da seguinte
forma:
Arquivos com extensão zip. Efetuar o FTP modo BIN para a área de
troca. São eles:
v07.10_DiaUpdt.zip
v07.10_NNN.zip - Onde, NNN é a sequência de atualização do
sistema.
Descompactar somente o arquivo “v07.10_DiaUpdt.zip”, executado o comando:
“unzip v07.10_DiaUpdt.zip”.
Observação: Não há necessidade de descompactar o arquivo v07.10_NNN.zip,
pois o DIAUPDT realizará este procedimento automaticamente.
Executar o programa abaixo, conforme instruções:
No prompt do Sisdia digitar: fglrun diaupdt.42r <enter>
No menu aberto por este programa, clique na opção “Atualizar” e
confirme a geração.
Ao concluir os procedimentos acima com êxito, envie um e-mail para
[email protected] comunicando a vossa troca de versão para que
possamos atualizar o seu cadastro no sistema de chamados da Linx.
Pós - Atualização
O arquivo “Santander.fmt” estará atualizado no arquivo nomeado “Boleto PDF
v07.10.zip”, na página de Aplicativos da Linx, que pode ser acessada através do Portal
de Clientes.
15237620
NOTA2200
NOTA2300
RECE2100
Geral
A proposta é alterar o
boleto do Santander:
- Onde é exibido a
carteira, ao invés de
exibir o número "05",
exibir o nome
"cobrança simples
rcr”;
- Trocar o termo
"agencia/ident.
Beneficiário" para
"agência/código
beneficiário”;
- Alterar o formato do
campo para
aaaa/nnnnnn, onde
aaaa é o código da
agência e nnnnnn é o
número do convênio.
O separador entre os
campos deve ser "/"
ao invés de "-".
Realizada alterações
boleto Santander.
Liberação 202
Administrativo / Financeiro
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14666202 CADA0060 Linx
Maq/GERAL
Hoje o sistema não
atende se fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementar a NF de
entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
14666202 CADA0060 GERAL
Hoje o sistema não
atende fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementado a NF
de entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
15061201 CADA0220 GERAL
Implementar Envio de
IE /Produtor Rural nas
observações da NFSe.
Implementado Envio
de IE /Produtor Rural
nas observações da
NFSe.
15061201 CADA0222 GERAL
Implementar Envio de
IE /Produtor Rural nas
observações da NFSe.
Implementado Envio
de IE /Produtor Rural
nas observações da
NFSe.
15820722 CADA0700 GERAL
Utilizamos o software
gratuito para emissão
de MDF-e (Manifesto
de transporte), porém
como será
interrompido,
precisamos que o
SISDIA faça a emissão
do mesmo.
Incluir no programa
CADA0700 a
manutenção nos
campos de série e
número de MDF-e:
"serienota_m" e
"ultnota_m".
15215682 CADA0850 GERAL
No anexo da legislação
possui CEST's genéricos
considerando só o
começo da Classificação
e existem CEST's
específicos por
classificação e
segmento. o SISDIA
importa sempre o CEST
mais genérico, assim a
informação fica
diferente do que o
solicitado no
convênio/legislação
para o nosso segmento,
conforme enviamos nos
anexos.
O Sisdia já possui a
opção "Manutenção
Dinâmica", mas são
praticamente todas as
classificações que estão
com o CEST incorreto,
um trabalho manual
inviável.
Solicitamos a criação da
opção importar Cest no
programa, onde deve
ser informado a
classificação ou o
começo dela com o
CEST respectivo.
Não deve ser um script
e sim uma opção no
programa.
Implementação
carregamento CEST
por arquivo CSV
14728057 CLIE1510 GERAL
Cliente solicita que
na geração do
relatório CLIE1510 o
sistema faça a
impressão da data
de vencimento do
cadastro do cliente e
quando o cliente tem
vários endereços para
o mesmo
CPF que tenha opção
para marcar quais
endereços que
deverão ser
impressos.
Relatório passa a
exibir endereço
principal.
14858112 CLIE8615 GERAL
Criar programa para
direcionar para
determinada
pergunta
dependendo da
resposta dada pelo
cliente no
questionário de
satisfação.
Criado programa para
parametrizar desvios
na pesquisa de
satisfação.
14407748 ENTR1000 GERAL
O FISC0131 contém a
alíquota interna do
estado destino sem o
FCP para o cálculo da
Partilha de ICMS. E o
cada0200 possui a
alíquota interna para
cálculo da tributação.
Criação de um
parâmetro para
definir se o FCP será
somado ou não a
alíquota de ICMS
estadual nas notas de
compras.
15136060 ENTR1000 GERAL
Na entrada de uma
nota fiscal por XML
pelo entr1000 ,
quando existe valor
de frete e o mesmo
não é rateado
proporcional para
todos os itens, o
sistema deverá
buscar o o valor do
frete gravado no XML
de item a item.
Passa a trazer o valor
do frete do item -
ENTR1000.
15196721 ENTR1000 GERAL
Ao gerar a NF de
devolução, não
permita o usuário
alterar o tipo de item,
mercadoria, chassis
ou texto código.
Tratamento no
programa para que
impossibilite o
usuário alterar o tipo
de item, chassis ou
texto código.
15459520 ENTR1000 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15691855 ENTR1000 GERAL
Nenhum usuário tem
permissão
(CADA0295) para dar
entrada em notas
emitidas pelo sisdia
pelo botão Digitação,
logo devem utilizar o
botão SISDIA.
Porém pegamos
usuários que alteram
a série da NF
colocando zeros
antes da série com
isso o sistema não
bloqueia a entrada e
o mesmo dá entrada
normalmente.
Gostaríamos que o
sistema validasse o
CNPJ da empresa
emitente e caso
esteja na cofilial a
entrada da NF deverá
ser bloqueada.
Tratamento para que
programa realize o
bloqueio de entrada
de nota fiscal.
14484621 ISMS1000 GERAL
Envio de SMS pelo
programa OFIC1000
OFIT1001
Implementação:
Geração de ocorrência
para envio de SMS
14484621 ISMS2000 GERAL
Envio de SMS pelo
programa OFIC1000
OFIT1002
Implementação:
Geração de ocorrência
para envio de SMS
14666202 NOTA1000 Linx
Maq/GERAL
Hoje o sistema não
atende se fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementar a NF de
entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
14666202 NOTA1000 GERAL
Hoje o sistema não
atende fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementado a NF
de entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
15820722 NOTA1000 GERAL
Utilizamos o software
gratuito para emissão
de MDF-e (Manifesto
de transporte), porém
como será
interrompido,
precisamos que o
Sisdia faça a emissão
do mesmo.
Desenvolvimento da
integração do SISDIA
com o módulo MDF-E.
15061201 NOTA2000 GERAL
Implementar Envio de
IE /Produtor Rural nas
observações da NFSe.
Implementado Envio
de IE /Produtor Rural
nas observações da
NFSe.
15237620 NOTA2200 Linx
Maq/GERAL
A proposta é alterar o
boleto do Santander:
- Onde é exibido a
carteira, ao invés de
exibir o número "05",
exibir o nome
"cobrança simples
rcr”;
- Trocar o termo
"agencia/ident.
Beneficiário" para
"agência/código
beneficiário”;
- Alterar o formato do
campo para
aaaa/nnnnnn, onde
aaaa é o código da
agência e nnnnnn é o
número do convênio.
O separador entre os
campos deve ser "/"
ao invés de "-".
Realizada alterações
boleto Santander.
15237620 NOTA2230 Linx
Maq/GERAL
A proposta é alterar o
boleto do Santander:
- Onde é exibido a
carteira, ao invés de
exibir o número "05",
exibir o nome
"cobrança simples
rcr”;
- Trocar o termo
"agencia/ident.
Beneficiário" para
"agência/código
beneficiário”;
- Alterar o formato do
campo para
aaaa/nnnnnn, onde
aaaa é o código da
agência e nnnnnn é o
número do convênio.
O separador entre os
campos deve ser "/"
ao invés de "-".
Realizada alterações
boleto Santander.
14666202 NOTA2450 Linx
Maq/GERAL
Hoje o sistema não
atende se fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementar a NF de
entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
14666202 NOTA2450 GERAL
Hoje o sistema não
atende fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementado a NF
de entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
15205448 NOTA2450 GERAL
Depois de gerar
Contas a Pagar do
valor do DIFAL e FCP
pelo FISC2030, caso a
NF seja cancelada,
estornar
automaticamente o
Contas Pagar, se
ainda não estiver
baixado.
Apagar registros do
cpordpag do TIPO
"DIF" e "FCP".
15459520 NOTA2450 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15061201 NOTA2460 GERAL
Implementar Envio de
IE /Produtor Rural nas
observações da NFSe.
Implementado Envio
de IE /Produtor Rural
nas observações da
NFSe.
15917912 NOTA2500 GERAL
Notamos que o Sisdia
não permite a
correção de uma
forma de pagamento
(cartão) de uma NF
emitida, mesmo antes
da execução do
RECE2000. Hoje por
termos uma máquina
que passa tanto VISA
quanto MASTER.
Ocasionalmente o
usuário emite a NF
com forma de
pagamento de cartão
VISA, porém era
MASTER, do lado da
administradora do
cartão está certo,
porém no nosso
Sistema está errado!
Precisamos corrigir
esse tipo de
informação, como
fazer?
Incluido no
NOTA2500 a
possibilidade de
alterar a forma de
pagamento, desde
que a antiga e a nova
se refiram a cartão de
crédito ou débito.
14151638
14761807
15784641
RECE0800 GERAL
O programa
RECE0800 foi
alterado e não está
informando mais os
saldos "C/C VEICULOS
- NF XX" como
informava. Esses
valores traziam nos
saldos as Notas de
Venda de veículos
ainda em aberto.
Realizado alterações
no relatório emitido
pelo RECE0800 para
considerar novas
condições no
tratamento de
parcelas de veículos.
14893938 RECE0940 Linx
Maq/GERAL
Alterar o programa
RECE0940, para o
Banco Bradesco
(237), passando a
baixar
automaticamente os
títulos
que vierem no
arquivo com código
de ocorrência = 10
(posições 109 a 110)
e motivos = 00 e 17
(posições
319 a 328, podendo
ter até 5 motivos
para cada título). Para
estas baixas, o valor
do pagamento virá no
arquivo zerado e
deverá ser utilizado o
próprio valor do
título para a baixa.
O tipo de baixa a ser
utilizado é ANT
(Antecipação), que
deverá estar
previamente
cadastrado.
Tratamento Baixa
automática dos
títulos com ocorrência
10, motivos 17-
bradesco
14472279 RECE0980 GERAL
Implementar
tratamento nos
códigos (RECE0980 e
rece3700) para que
se contemple a em
uma só etapa a
seleção de mais de
um tipo de título
cartão para a
'listagem por
vencimentos’.
(Primeira aba de
seleção da opção
RECE0980).
Tratamento para
seleção de todos os
tipos de título cartão
na listagem.
15237620 RECE2100 Linx
Maq/GERAL
A proposta é alterar o
boleto do Santander:
- Onde é exibido a
carteira, ao invés de
exibir o número "05",
exibir o nome
"cobrança simples
rcr”;
- Trocar o termo
"agencia/ident.
Beneficiário" para
"agência/código
beneficiário”;
- Alterar o formato do
campo para
aaaa/nnnnnn, onde
aaaa é o código da
agência e nnnnnn é o
número do convênio.
O separador entre os
campos deve ser "/"
ao invés de "-".
Realizada alterações
boleto Santander.
14937563 RECE3060 GERAL
Um programa que
liste as vendas por
forma ou condições
de pagamento
mensal, tipo que nos
dê parâmetros para
colocarmos por
exemplo somente
“CARTÕES”.
Acrescentado novo
resumo de tipo de
documento.
15030819 RECE3200 Linx
Maq/GERAL
Por favor verificar
como adicionar o
telefone do cliente no
relatório do programa
RECE3200.
Adição de campo em
relatório.
14472279 RECE3700 GERAL
Implementar
tratamento nos
códigos (RECE0980 e
rece3700) para que
se contemple a em
uma só etapa a
seleção de mais de
um tipo de título
cartão para a
'listagem por
vencimentos’.
(Primeira aba de
seleção da opção
RECE0980).
Tratamento para
seleção de todos os
tipos de título cartão
na listagem.
14862755 RECE7030 GERAL
Implementar
condições de se
escolher em qual data
vamos gravar estorno
nos programas
RECE9000 e
RECE7030, validando
a data para que
esteja entre a última
integração e a data
atual. Ou seja, que
seja possível escolher
qualquer data, exceto
as que estiverem
integradas ou as que
não chegaram
(futuro).
Programa passa a
solicitar data de
baixa.
14862755 RECE7030 GERAL
Implementar
condições de se
escolher em qual data
vamos gravar estorno
nos programas
RECE9000 e
RECE7030, validando
a data para que
esteja entre a última
integração e a data
atual. Ou seja, que
seja possível escolher
qualquer data, exceto
as que estiverem
integradas ou as que
não chegaram
(futuro).
Programa passa a
solicitar data de
baixa.
14862754 RECE9000 GERAL
Implementar
condições de se
escolher em qual data
vamos gravar estorno
nos programas
RECE9000 e
RECE7030, validando
a data para que
esteja entre a última
integração e a data
atual. Ou seja, que
seja possível escolher
qualquer data, exceto
as que estiverem
integradas ou as que
não chegaram
(futuro).
Programa passa a
solicitar data de
baixa.
Contabilidade
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14530274 CONT7001 GERAL
Incluir opção para
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados.
Programa passa a
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados
14530274 CONT7002 GERAL
Incluir opção para
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados.
Programa passa a
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados
14530274 CONT7005 GERAL
Incluir opção para
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados.
Programa passa a
agrupar os centros de
custos consolidando
os saldos dos centros
de custos
selecionados
Fiscal
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14407748 FISC0131 GERAL
O FISC0131 contém a
alíquota interna do
estado destino sem o
FCP para o cálculo da
Partilha de ICMS. E o
cada0200 possui a
alíquota interna para
cálculo da tributação.
Criação de um
parâmetro para
definir se o FCP será
somado ou não a
alíquota de ICMS
estadual nas notas de
compras.
14892861
15869816 FISC2010 GERAL
São apresentadas
'mensagens' que
dizem respeito a UF,
quando da execução
do código FISC2010,
porém, para as
vendas internas a
partir da NT2015.03
tal prática é
dispensada. Portanto,
deve-se alterar o
programa, retirando
as mensagens
existentes para
operações
interestaduais com
CFOP iniciados com 5.
Retirada mensagens
quando operação
interestadual e CFOP
iniciado com '5'.
14781846 FISC4040 GERAL
No FISC4040, não
aparece a cidade de
Cascavel, não
consegue gerar
arquivo.
Implementação Gera
arquivo ISS -
prefeitura municipal
de cascavel-pr
15951800 FISC5120 GERAL AdequaR o lay-out
GIAM Tocantins
Implementação GIAM
- TOCANTINS -
segmento e (CAMPO
E5)
15951800 FISC5520 GERAL AdequaR o lay-out
GIAM Tocantins
Adequacao a
alteracoes no arquivo
giam- to. Versao 10.0
13791377 FISC5730 Linx
Maq/GERAL
Desenvolver arquivo
'DIF' para o estado de
Tocantins (TO).
Criação de novo
código para geração
DIF do estado do
Tocantins.
11498101 FISC8061 GERAL
Implementar
programa para
geração do arquivo
magnético das
operações de saída
com as modalidades
que acarretem
acúmulo de crédito
em atendimento a
receita estadual da
unidade federada do
Paraná (PR)
Controle de cadastro
de CAD/ICMS para
estabelecimento
remetente.
14467507 SAFX0000 GERAL
Alterar o programa
SAFX0000 para que
não exiba mais o
alerta de ajuste do
tipo de endereço ou
número do logradouro
quando estes não
possuírem
informação.
Programa passa a não
exibir alerta se tipo e
número de logradouro
estiver sem
informação.
16590748 SPED1999 GERAL
O sistema não está
preparado para gerar
os registros do SPED
Fiscal para notas de
Faturamento Direto.
Implementação SPED notas fiscais de faturamento direto.
15290570 SPED2000 GERAL
Em geração do
arquivo SPED2000
ref. 02/2012, está
carregando clientes
que não houve
movimentação no
período. Abaixo
informações do Guia
Prático EFD:
REGISTRO 0150:
TABELA DE
CADASTRO DO
PARTICIPANTE
Registro utilizado
para informações
cadastrais das
pessoas físicas ou
jurídicas envolvidas
nas transações
comerciais com o
estabelecimento, no
período. Participantes
sem movimentação
no período não
devem ser
informados
neste registro.
Realização de
Correções na geração
do do SPED.
Peças
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
13783485 PROD4000 TDB Criar dois novos tipos
de OS de Avaria.
Ajustado para tratar
os novos tipos de OS.
15794180 PROD4000 GERAL
Implementações no
processo PROD4000 -
Geração Arquivo de
Comercialização de
Peças.
Implementação de
melhorias no
PROD4000.
Pós-Vendas
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
16140867 BALC2000 GERAL
Conforme
"Orientação Tributária
DOLT/SUTRI nº
002/2016 - Item
1.3.1" nas operações
interestaduais
destinadas a
consumidor final
estabelecido em
Minas Gerais,
contribuinte do ICMS,
o cálculo do imposto
correspondente à
diferença entre a
alíquota interna e a
alíquota interestadual
devido a Minas
Gerais, será de forma
diferenciada.
Necessitamos que o
sistema atenda está
legislação, conforme
ocorre com as vendas
destinada a não
contribuinte.
Tratamento
orientação tributária
DOLT/SUTRI NRO.
002/2016
11012714 CTBM0100 CRL
O processo do envio
das informações
referentes ao MEF
Chrysler já existe no
sistema.
A Montadora solicitou
uma alteração no
envio das
informações
contábeis e extra
contábeis que deve
passar a ser enviado
os valores
“Acumulados” e não
mais “Mensais” como
definido
anteriormente.
MEF Chrysler - alterar
o tamanho do campo
conta de 6 para 7
dígitos.
11012714 CTBM0200 CRL
O processo do envio
das informações
referentes ao MEF
Chrysler já existe no
sistema.
A Montadora solicitou
uma alteração no
envio das
informações
contábeis e extra
contábeis que deve
passar a ser enviado
os valores
“Acumulados” e não
mais “Mensais” como
definido
anteriormente.
MEF Chrysler - alterar
o tamanho do campo
conta de 6 para 7
dígitos.
15584388 GAJD1000 Linx
Maq/GERAL
Atualmente no
sistema, no momento
de enviar uma SG da
linha amarela, o
sistema (programa
GAJD1000) obriga
que o usuário informe
o código SPG do
serviço, isso para
todos os tipos de
garantia.
Solução: Para uma SG
do tipo PMP, que o
sistema não obrigue a
enviar o código SPG.
Não informar código
de trabalho para PMP
de linha amarela.
16443198 GAJD1000 GERAL
Validar a existência
de peças na SG, caso
haja peças validar
somente o que for
digitado se é produto
ou campanha de
revisão. Caso não
tenha peças, trazer
como default a
campanha de revisão
atrelada à OS, se
houver.
Programa passa a
validar peças,
campanhas ou trazer
default campanha de
revisão.
15459520 GMSG2010 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA1000 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA1200 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA3000 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA3100 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA3200 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15459520 GMVA3600 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15810073 KIAC0100 KIA
Houve uma alteração de
layout no arquivo de
modelos de veículos KIA
, carregado através do
programa KIAC0100 , a
qual alimenta o
programa VEIC0100 ,
foi incluido uma coluna
chamada CODKMC , que
irá corresponder ao
campo Prefixo do
veic0100 , é importante
salientar que toda a
atualização realizada
através do KIAC0100 o
programa deve inserir
se não existir a
informação ou alterar
quando ja tiver
informação do campo
prefixo do veic0100 ,
segue em anexo o novo
layout KIAe 1 arquivo
de modelos de veiculos
para teste .
OBS: Esse campo que
será alimentado faz
parte do processo
GAR11 (modelos
basicos) e tem
correlação com os
TPR´s GAR02
Carregar o código do
modelo KIA básico
existente no arquivo
de importação.
14894581 OFIC0050 Linx
Maq/GERAL
Quando damos
manutenção no
OFIC0050 e temos
que colocar a
classificação fiscal -
cadastrada no
CADA0840 - o
programa tem uma
lupa de ajuda e traz
500 registros
cadastrados. Porém a
tabela possui mais de
1000 registros. Como
não são exibidos
todos não sabemos
qual está cadastrado.
Sugerimos colocar um
filtro por descrição ou
paginar para que
todos os registros
possam aparecer e
saber qual
parametrizar
corretamente.
Programa passa a
permitir selecionar
parte da descrição
para exibição,
classificação fiscal.
15716806 OFIC0380 GERAL
Não gerar agenda
boas-vindas para
Lexus.
Tratamento
agendamento boas-
vindas Lexus - TDB
14484621 OFIC1000 GERAL
Envio de SMS pelo
programa OFIC1000
OFIT1000
Implementação:
Geração de ocorrência
para envio de SMS.
14484621 OFIC2400 GERAL
Envio de SMS pelo
programa OFIC1000
OFIT1003
Implementação:
Geração de ocorrência
para envio de SMS.
15258191 OFIC6100
A proposta é alterar o
programa OFIC6100,
botão "Peça
Reposição", incluindo
os seguintes campo,
como chave de
acesso:
Código do Defeito;
Sequência.
Desta forma, será
possível informar
várias peças para
cada defeito.
Programa passa a
tratar várias peças
para cada defeito,
peças de reposição
15258191 OFIC6156
A proposta é alterar o
programa OFIC6100,
botão "Peça
Reposição", incluindo
os seguintes campo,
como chave de
acesso:
Código do Defeito;
Sequência.
Desta forma, será
possível informar
várias peças para
cada defeito.
Programa passa a
tratar várias peças
para cada defeito,
peças de reposição
15385660 OFIC7850 GERAL
Precisamos que este
relatório saia também
nro de nota fiscal -
OFIC7850
Adição do número da
nota no relatório.
14701795 OFIC7920 GERAL
Precisamos de um
relatório que listem
as passagens pagas
por clientes, de forma
a filtrar por família, os
relatórios que temos
conhecimento não
tem esta opção, e a
Toyota tem um
relatório que
demonstra isso, e
precisamos de um no
Sisdia para
analisarmos as
informações
passadas.
Alterado o programa
OFIC7920, incluindo
um resumo por
família no final do
relatório e uma nova
coluna no arquivo
excel para descrever
a família. (relat_os).
14526856 OFIC8017 GERAL
Necessidade de que o
OFIC8017 retorne
também transação do
tipo revisão.
Considerar no
relatório de vendas
da oficina
(OFIC8017): as OS’s
de revisão que
tenham nota e o tipo
da transação no
cont0100 tenha o
atributo revisão = “s”
15085756 OFIC9400 GERAL
Ao gerar o relatório
de comissão de
produtivos no
OFIC9400 o relatório
em tela traz a
informação do
produtivo - objetivo
do relatório. Porém na
opção CSV não traz
essa informação.
Gostaríamos que
incluísse o produtivo
no CSV conforme
programa gera em
tela.
Incluída informação
do produtivo no
arquivo .csv geral
pelo OFIC9400.
15716806 OFIT0375 GERAL
Não gerar agenda
boas-vindas para
Lexus.
Tratamento
agendamento boas-
vindas Lexus - TDB
13783485 OFIT1000 TDB Criar dois novos
tipos de OS de Avaria
Criação de novos
tipos de OS SAT e
IAT.
15716806 OFIT1000 GERAL
Não gerar agenda
boas-vindas para
Lexus.
Tratamento
agendamento boas-
vindas Lexus - TDB
13783485 OFT1009 TDB Criar dois novos
tipos de OS de Avaria
Criação de novos
tipos de OS SAT e
IAT.
14666202 ORCA2000 Linx
Maq/GERAL
Hoje o sistema não
atende se fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementar a NF de
entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
14666202 ORCA2000 GERAL
Hoje o sistema não
atende fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Numero da DI (
Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor devera ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o calculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementado a NF
de entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
15196721 ORCA2000 GERAL
Ao gerar a NF de
devolução, não
permita o usuário
alterar o tipo de item,
mercadoria, chassis
ou texto código.
Tratamento no
programa para que
impossibilite o
usuário alterar o tipo
de item, chassis ou
texto código.
15459520 ORCA2000 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
14666202 ORCA2100 Linx
Maq/GERAL
Hoje o sistema não
atende se fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Número da DI
(Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor deverá ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o cálculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementar a NF de
entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
14666202 ORCA2100 GERAL
Hoje o sistema não
atende fazermos
entrada de
mercadorias
importadas. Para o
processo de
importação
precisamos de
algumas informações
que o sistema não
atende tais como:
Numero da DI (
Documento de
importação) o
cadastro do
fornecedor devera ser
estrangeiro, ou seja a
UF deverá ser EX e
não buscar CNPJ.
Assim com o calculo
dos tributos
especifico que o
processo exige.
Implementado a NF
de entrada para itens
importados,
possibilitando
cadastrar a
declaração de
importação e
impostos
relacionados.
RH
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
16469767 RHFP9535 GERAL
Desenvolver
modificações e
adequações ao layout
disponibilizado pelo
SRF a respeito da
DIRF 2017.
Realizado
adequações ao layout
DIRF 2017
Vendas Novos
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
16064152 SALE0000 GERAL
Cliente solicita
tratamento para a
situação de veículos
em trânsito no
processo Smart Sales
da Chrysler.
Segundo ele hoje o
sistema não está
tratando
corretamente.
Realizado tratamento
para a situação de
veículos em trânsito
no processo Smart
Sales da Chrysler.
14498028 VEIC0020 GERAL
Precisamos que seja
criado um campo
chamado KM onde
será obrigatório
inserir a
quilometragem do
veículo que está
sendo vendido.
Programa passa a
exibir km da avaliação
no pedido de venda.
14498028 VEIC0400 GERAL
Precisamos que seja
criado um campo
chamado KM onde
será obrigatório
inserir a
quilometragem do
veículo que está
sendo vendido.
Programa passa a
exibir km da avaliação
no pedido de venda.
15459520 VEIC0450 GMB
Implementar
processo de
Cancelamento do
Aviso de Vendas da
GM via sistema DMS
Realizado melhorias
no processo de Aviso
de Vendas da GMB,
para tratamento do
cancelamento e da
devolução das notas
fiscais de venda de
veículos novos.
15413505 VEIC3020 Geral
Nas nossas lojas Jeep
usamos a integração
com o Smart Sales,
porem algumas
opções do sistema
não funciona, neste
chamado precisamos
tratar a falha de fazer
um pedido sem
chassi, pois quando
usamos o VEIC3020 o
sistema dá a
mensagem que não
podemos usar pois
temos integração
com Sales Force e
não do andamento,
acontece que a
montadora está com
novos modelos e
precisamos abrir
pedido para receber o
sinal e fazer o pedido
na fábrica, e não
conseguimos, pois, o
sistema trava.
O sistema passa a
permitir a venda sem
chassi, e integrar
estas informações
com o Sales Force.
15179744 VEND6000 GERAL
Gostaria que o
relatório VEND6000
fosse gerado em
Excel.
Implementação de
geração de relatório
em .csv.
