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Defesa Civil passa por treinamento sobre deslizamentos

GuarujáDIÁRIO OFICIAL DE

Quarta-feira, 26 de setembro de 2018 • Edição 4.046 • Ano 17 • Distribuição gratuita • www.guaruja.sp.gov.br

Contribuição voluntária ajuda

causa animalCom apenas R$ 12,00 de contribuição voluntária, muitos cidadãos estão ajudando a causa animal.

O valor arrecadado desde o início do ano, de mais de R$ 20 mil, será revertido

em diversas melhorias no Canil Municipal

IPTU

PREVENÇÃO

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Estudantes realizam pesquisa

ambiental

PRAIA DO TOMBO

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Alunos de projeto participam da Equipotel 2018

PADARIA ARTESANAL

Fotos Reprodução

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TURISMO

Viaduto ‘recepciona’ visitantes

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2 QUARTA-FEIRA26.9.2018 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

Entidades assistenciais de Guarujá receberão R$ 200 mil para melhorias Representantes da APAE, APAAG e

CRPI foram recepcionados na última quinta-feira (20), na Secretaria de Saúde

RECURSOS

Três entidades assisten-ciais de Guarujá recebe-rão recursos da ordem

de R$ 200 mil para diversas melhorias. Para tratar do assunto, os secretários de Saúde (Sesau) de Guarujá, e o adjunto de Coordenação Governamental, receberam membros da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-nais de Guarujá (APAE), Asso-ciação de Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá (APAAG) e Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Feijoada, farofa de bacon, arroz, vinagrete, laranja e suco de limão

Feijoada, farofa, arroz, laranja e suco de limão

Restaurante Alimenta Cidadão Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

Restaurante Bom Prato Av. Áurea Gonzalez de Conde, 47 - Jd. Progresso

de Guarujá (CRPI). O encontro aconteceu na

última quinta-feira (20), na sede da Sesau, no Paço Ra-phael Vitiello (Santo Antô-nio). Os recursos, oriundos de emenda parlamentar, po-derão ser utilizados na aquisi-ção de insumos, capacitações, locação e até reformas, desde que não configure ampliação ou construção.

Do total do montante, que deverá ser liberado até o ano que vem, o CRPI receberá R$ 100 mil; e APAE e APAAG, R$

restaurante

menu

popularR$ 1

Nesta semana, a Secretaria de Operações Urbanas vem realizando a Operação Tapa Buraco na Avenida dos Caiçaras, nas Astúrias. Já no Jardim Boa Esperança, as equipes realizaram serviço de capinação na Rua Edvaldo Pires.

ZELADORIAexpediente

GuarujáDIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE

Conteúdo produzido pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Guarujá.

O noticiário relativo às atividades da Câmara Municipal, bem como a produção e edição de seus atos oficiais, são de responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo.

DOE SANGUE,DOE VIDA

Colabore com o Banco de Sangue do Hospital Santo Amaro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ Av. Santos Dumont, 800 • Santo AntônioCEP 11432-502 • TEL 3308.7000 SITE www.guaruja.sp.gov.br E-MAIL [email protected]

Jornalista responsável Simone Queirós • MTb. 30.804 Projeto gráfico e diagramação Diego RubidoImpressão Gráfica Diário do Litoral Tiragem 10 mil exemplares

UNIDADE FISCALDO MUNICÍPIO R$ 3,17

Fotos Fábio Bueno

50 mil, respectivamente. Se-gundo explica o secretário de Saúde, “é preciso que as enti-dades desenvolvam agora um plano de trabalho indicando suas necessidades, mas sem-pre ressaltando que o valor não pode ser utilizado para o pagamento de funcionários ou encargos sociais, como preconiza a Constituição”, orientou.

Total deverá ser liberado até o próximo ano

3QUARTA-FEIRA26.9.2018Guarujá

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Prefeitura arrecada mais de R$ 20 mil para causa animal

IPTU

Montante será revertido em diversas melhorias ao Canil Municipal em itens como cercado galvanizado, secador, pallets de plástico, banheiras de fibra, entre outros materiais e equipamentos

Reprodução

Recursos passam por prestação de contas e já estão no Fundo Municipal de Bem Estar Animal

Em Guarujá, com apenas R$ 12 ao ano você pode ajudar a causa animal,

por meio de uma contribui-ção voluntária, anexa ao car-nê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Com a medida em vigor desde janei-ro deste ano, a Prefeitura já arrecadou, até o momento, exatos R$ 20.765,23. O valor já está na conta do Fundo Mu-nicipal de Bem Estar Animal (Fubem).

O montante será revertido em diversas melhorias ao Ca-nil Municipal (Rua Maria Lídia Rêgo Lima, 301 - Jardim Con-ceiçãozinha) em itens como cercado galvanizado, secador, pallets de plástico, banheiras de fibra, entre outros mate-riais e equipamentos.

A utilização do valor ar-recadado foi deliberada na última sexta-feira (21), du-rante reunião do Conselho de Proteção e Defesa da Vida Animal (Compdevida). Na oportunidade, participaram representantes da sociedade civil, Gabriel Henrique pela ONG Carpada; Poder Legis-lativo; e membros das secre-tarias municipais de Saúde, Finanças e Meio Ambiente.

Segundo explica o dire-tor de Proteção e Bem Estar Animal da Prefeitura, a ini-ciativa surgiu da necessidade de fomentar políticas públi-cas voltadas à causa animal. “Visto que temos déficit de recursos, no ano passado (ainda no Legislativo) ti-vemos essa ideia. Além de melhorar as condições dos animais e dos servidores, a população também vai per-ceber o resultado de todo um trabalho”.

Ainda segundo o diretor, a expectativa é que a adesão voluntária aumente. “As pes-soas já estão percebendo um novo olhar para o Bem estar Animal, e a Prefeitura não tem medido esforços nas ações, com consultas e castrações”, contou.

Sancionada em 7 de ju-nho do ano passado, a Lei nº 4394/2017 foi uma novidade no carnê que institui a Contribui-ção Voluntária do Bem-Estar Animal foi apresentada pelo atual diretor (à época verea-dor), por meio do Projeto de Lei nº 056/2017.

Itens como cercado galvanizado, secador, pallets de plástico, banheiras de fibra, entre outros materiais e equipamentos, serão adquiridos

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Curso teve como objetivo melhorar a capacidade dos agentes de Defesa Civil no mapeamento e identificação de locais com riscos de deslizamento de terra

Defesa de Civil da região passa por treinamento sobre prevenção a deslizamentos

Ação foi promovida pela Defesa Civil de Guarujá e o IPT

Agentes da Defesa Civil da Baixada Santista partici-param, na última terça

(18) e quarta-feira (19), do 1º curso de “Monitoramento e Análise de Risco de Escorre-gamentos”. A capacitação foi realizada pela Prefeitura de Guarujá, por meio da Defesa Civil e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).

Com o tema: “Aplicação do Roteiro Metodológico para Aná-lise e Mapeamento de Áreas de Risco de Deslizamento”, o curso teve como objetivo melhorar a capacidade dos agentes de Defesa Civil no mapeamento e identificação de locais com riscos de deslizamento de terra.

O geólogo do IPT, Eduar-do Soares de Macedo expli-cou que as características da região favorecem os escor-regamentos. “A Baixada San-tista tem problemas ligado a deslizamentos e inundações, mas principalmente desliza-mentos, por ser uma área de montanhas, próxima a Serra do Mar e influenciada pelas chuvas. Fora isso, a região tem uma intensa ocupação irregu-lar”, explicou o geólogo.

Segundo ele, se faz neces-sário um trabalho tanto para coibir as ocupações quanto de prevenção nestas áreas para evitar os acidentes.

Participaram do curso a co-ordenadora regional da Defesa Civil, Regina Elza, técnicos do IPT, engenheiros, agentes da Defesa Civil da região, Guar-da Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, secretarias muni-cipais, profissionais ligados à preservação do meio ambiente e convidados.

CAPACITAÇÃO

TREINAMENTOA primeira parte do treina-

mento foi realizada no salão de conferências do Grand Hotel (Alameda Marechal Floriano Peixoto, 311 – Pitangueiras). Os profissionais aprenderam o método desenvolvido pelo IPT e que é utilizado em todo o Brasil. Pela técnica de mape-amento de áreas de risco eles

compreenderam como identi-ficar as áreas, classificá-las e também propor soluções.

No segundo dia, os agentes tiveram uma aula prática no Morro da Vila Júlia, onde cada grupo mapeou uma área. Ao final, aconteceu uma apresen-tação dos trabalhos.

“A Defesa Civil de Guarujá

tem investido na qualifica-ção constante dos seus agen-tes para atuar principalmen-te na prevenção. Quando nós buscamos parcerias, conhecimento e aliados na missão de preservar a vida, o resultado é sempre posi-tivo”, afirmou o diretor da Defesa Civil de Guarujá.

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Guarujaense venceu entre os atletas acima de 1,75m de altura pela categoria Athletic Beach

Os quatro atletas conquistaram boas colocações no TCB

Guarujaense fatura bicampeonato paulista

Atletas da Cidade são destaque em competição de Crossfit

Daniel Silva é beneficiário do Programa de Incentivo ao Esporte

O esportista Daniel Silva sagrou-se bicampeão no Campeonato Pau-

lista de Fitness e Fisicultu-rismo, no último dia 8. Ele venceu o estadual, e também conquistou o ouro na edição de 2017.

Na oportunidade, o guaru-jaense venceu entre os atletas acima de 1,75 metros de altura pela categoria Athletic Beach, famosa por visar um físico harmonioso ao invés de buscar volume e densidade muscular.

O fisiculturista é beneficiário do Programa de Incentivo ao Esporte, cedido pela Prefeitu-ra de Guarujá via Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Sedel).

”Foi indescritível e emo-cionante subir ao pódio da competição. A competição contou com mais de 100 atletas e o nível técnico estava muito alto. Manter um título é muito difícil, principalmente nesta modalidade. Tive que manter o foco”, ressaltou Daniel.

Os guarujaenses Vítor Ca-etano, Priscila Horvath, Gus-tavo Lemos e Marcelo Pezzin foram destaque no Torneio Crossfit Brasil. Popularmente conhecido como TCB, o evento ocorreu entre os últimos dias 13 e 16, na cidade de Sorocaba.

Na oportunidade, Vitor e Priscila conquistaram, respec-tivamente, o 6º e o 9º lugar na categoria Elite – que conta ape-nas com os melhores da mo-dalidade em termos de nível técnico, de acordo com a faixa etária. Marcelo, por sua vez, ficou com 11º lugar na divisão Master, para competidores aci-ma de 45 anos de idade.

Gustavo Lemos, que tam-bém é técnico da equipe, foi 22º colocado na Elite, “O re-sultado foi muito satisfatório para todos, já que ali estavam apenas os melhores atletas do Brasil. Foi uma competição muito difícil, com 10 provas realizadas em quatro dias”.

Treinado pelo professor e técnico Joventino Abreu, o guarujaense atualmente conta com o apoio das empresas Aca-demia General, Clínica Atual e Nice Biquinis.

FISICULTURISMO

TCB

Fotos Divulgação


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Alunos do projeto Padaria Artesanal participam da Equipotel 2018

Na última quinta-feira (20), 40 alunos do pro-jeto Padaria Artesanal,

do Fundo Social de Solidarie-dade (FSS) de Guarujá partici-param da 56ª Equipotel 2018. Considerada a maior feira de hospitalidade da América La-tina, a exposição reuniu novi-dades do mercado de hotelaria e gastronomia.

O evento foi realizado en-tre os dias 18 e 21 deste mês, no São Paulo Expo, na capital paulista. A feira contou com

236 expositores, divididos em sete áreas: Cozinhar & Servir, Décor & Conforto, Gestão & Conectividade, Lazer & En-tretenimento, Cuidados & Limpeza, Relax & Bem-Estar e Serviços & Facilidades.

“A atividade extracurricular serviu para que os alunos am-pliassem os seus conhecimen-tos em relação às novidades na gastronomia, equipamentos e tecnologia”, afirmou o Chef do Fundo Social.

Para a aluna da padaria artesanal, Ana Maria Alves dos Santos Lojo, foi uma experiência enriquecedo-ra. “Tivemos contato com diversas empresas, recebe-mos orientação, desde como utilizar os equipamentos até como abrir o próprio negó-cio. Aproveitamos o máxi-mo”, elogiou Ana Maria.

APRENDIZADO

Evento foi realizado entre os dias 18 e 21 deste mês, no São Paulo Expo, na capital paulista

PADARIA ARTESANALA iniciativa faz parte de um convênio firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp). O curso qualifica profissionais e capacita agentes multiplicadores na produção de 10 tipos de pães, feitos com vegetais e frutas. O projeto já capacitou mais de 60 pessoas para o mercado de trabalho.

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O Instituto Expressão do Silêncio de Guarujá, em parceria com as secretarias municipais de Relações Sociais (Seres) e de Turismo (Setur), promoveu no último sábado (22) uma tarde de vivências, em alusão ao Setembro Azul. O objetivo da iniciativa foi chamar a atenção da população para os direitos dos surdos e promover a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A ação aconteceu na Praça das Bandeiras (Pitangueiras) e contou com um flash mob, distribuição de panfletos informativos e aferição de pressão arterial.

Dia Nacional do Surdo tem programação em Guarujá

Setembro Azul

Encontro terá palestra, apresentações e bate-papo

Nesta quarta-feira, dia 26 de setembro, é celebra-do o Dia Nacional do

Surdo, data em que se come-moram as conquistas obtidas por essa população ao longo dos anos e que faz parte do Se-tembro Azul, mês que dá visi-bilidade a essa comunidade.

Em prol desta data, a Se-cretaria de Educação, Esporte e Lazer (Sedel), por meio da Coordenadoria de Educação Especial, realiza o evento “Se-tembro Azul: Direitos Linguís-ticos e Culturais”, nesta quar-ta-feira (26), a partir das 14 horas, no Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec) Isabel Ortega de Souza (Avenida Manoel da Cruz Mi-chael, 333 – Vila Santa Rosa).

O evento irá reunir todos os surdos da rede da Prefeitura Municipal, além de convidar todos da Cidade. A rede possui 58 alunos com esta deficiência, desde as creches até a Educa-ção de Jovens e Adultos (EJA). No local será realizada uma programação especial para a data, com apresentações, ba-te-papo e uma palestra com a instrutora de Libras da Prefei-

SETEMBRO AZUL

Reprodução

tura de Guarujá, falando sobre o tema “Cultura Surda e seus Artefatos”.

As apresentações ficam por conta dos alunos surdos da rede e do grupo Cordas do Coração, da Escola Estadual Professor Walter Scheppis, formado por pessoas de diver-sas deficiências. O bate-papo acontece através de relatados de famílias e pessoas que tive-ram que lidar com a surdez.

O Município trabalha com a educação bilíngue, portu-guês e Libras, no Atendimen-to Educacional Especializado (AEE). De acordo com a pro-fessora especialista bilíngue, o Setembro Azul vem para pensarmos mais na inclusão dos surdos na sociedade, o que dá continuidade ao tra-balho realizado na rede.

“Os intérpretes de Libras que atuam em sala de aula au-xiliando o surdo no processo pedagógico e na comunica-ção com as pessoas ouvintes, possibilitam a interação dos surdos no ambiente escolar e nos vários âmbitos de uma sociedade inclusiva que tanto buscamos”.

SETEMBRO AZULO mês de setembro foi escolhido pela comunidade surda por reunir diversas datas importantes para o movimento, entre perdas e conquistas. Entre elas está o Dia Nacional do Surdo, dia 26, data escolhida por marcar a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) - a primeira escola para surdos do Brasil.A cor azul ligada ao mês marca um passado pouco feliz, onde, durante a Segunda Guerra, as pessoas com deficiência eram marcadas com fitas azuis, por serem consideradas inferiores. A fita sofreu uma resignificação em 1999, quando foi usada como símbolo do movimento para representar o orgulho e luta desta comunidade.

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DIÁRIO OFICIAL DE

GABINETE DO PREFEITO

ATOS OFICIAIS

ERRATANos Decretos n.ºs 12.803 e 12.804, de 05 de se-tembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Município, edição n.º 4.033, de 06 de setembro de 2018, e nos Decretos n.ºs 12.819, 12.820 e 12.821, de 24 de setembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Município, edição n.º 4.045, de 25 de setembro de 2018, Onde se lê:“RENATO MARCELO PIETROPAOLO, Vice-Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 6.º da Lei Municipal n.º 4.489, de 28 de dezembro de 2017;”Leia-se:“RENATO MARCELO PIETROPAOLO, Prefeito Mu-nicipal de Guarujá em Exercício, em substituição ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Válter Suman, nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, e do Decreto n.º 12.471, de 15 de dezembro de 2017, e no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.489, de 28 de dezembro de 2017;”

Republicação por IncorreçãoPortaria N.º 1.143/2018.-

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 135/2012 e suas posteriores alterações, e de acordo com os incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal;

R E S O L V E:NOMEAR os candidatos constantes do Anexo Úni-co da presente portaria, aprovados e classificados no Concurso Público n.º 001/2018, conforme Processos Administrativos n.ºs. 27498/2018 e nº 27296/2018, para exercerem os respectivos cargos indicados, de provimento efetivo, de acordo com a Lei Complementar n.º 135, de 04 de abril de 2012, e alterações.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.Prefeitura Municipal de Guarujá,

21 de setembro de 2018.PREFEITO

“ADM/GP3”Registrada no Livro Competente“GAB”, em 21.09.2018Isabel Cristina F. de CamposPront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ANEXO ÚNICOI – CARGO: MÉDICO PEDIATRA

Classificação Nome do Candidato Pront1º. FRANCISCO VERÍSSIMO BELO NUNES 21.607

II – CARGO: MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTAClassificação Nome do Candidato Pront

2º. ANTONIO SERGIO PARANHOS 21.608

Portaria N.º 1.152/2018.-RENATO MARCELO PIETROPAOLO, PREFEITO MU-NICIPAL DE GUARUJÁ em Exercício, em substitui-ção ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, VÁLTER SUMAN, nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, e do Decreto nº 12.471, de 15 de dezembro de 2017, usando das atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Supervisor III (FG-S6), junto à Diretoria de Guarda Civil Municipal, da servidora ALESSANDRA VIANA CARDOSO - Pront. n.º 14.116.


25 de setembro de 2018.PREFEITO EM EXERCÍCIO

Secretário Municipal Defesa e Convivência Social“GAB”/iccRegistrada no Livro Competente“GAB”, em 25.09.2018Isabel Cristina F. de CamposPront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.153/2018.-RENATO MARCELO PIETROPAOLO, PREFEITO MUNI-CIPAL DE GUARUJÁ em Exercício, em substituição ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, VÁLTER SUMAN, nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, e do Decreto nº 12.471, de 15 de dezembro de 2017, usando das atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:DESIGNAR o servidor MARCELO DE SOUZA MO-REIRA- Pront. nº 13.438, para responder como Supervisor III (FG-S6) junto à Diretoria de Guarda Civil Municipal.


25 de setembro de 2018.PREFEITO EM EXERCÍCIO

Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social “GAB”/iccRegistrada no Livro Competente“GAB”, em 25.09.2018Isabel Cristina F. de CamposPront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAISSECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃORepublicação por incorreção

COMUNICADO DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Admi-nistração – ADM, torna público para ciência dos servidores, que no pagamento de SETEMBRO/2018, estará sendo pago a parte em pecúnia da Licença Prêmio dos funcionários abaixo relacionados. Informo ainda que os processos da parte em pecúnia da Licença Prêmio serão anotados em ficha funcional e arquivados nos respectivos prontuários.

PRONT. NOME PROCESSO1569 ARNALDO BARRETO DOS ANJOS 09031/201611407 SIMONE ALVARES DOS SANTOS 13673/201611070 SUZETE SKOUFAS 13731/201614496 MARIA DE FATIMA DA SILVA TEIXEIRA 13742/201613632 ADRIANA DOS SANTOS ROCHA 13867/20167845 MARCIA REGINA PEREIRA P VIEIRA 13934/201611206 MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO 14064/201611480 HELIOMARIO LEONEZ DE AMORIM 14075/201613707 SIDNEY MAURICIO DOS SANTOS 14080/201611571 REGINALDO MORAES ARMESTO 14261/201612729 FRANCISCO ALVES DE LIMA 14283/201614067 MARIA DE FATIMA LIMA 14284/201613358 ENEIDE DE SOUZA SANTOS GONCALVES 14290/201618225 MARIA APARECIDA DOS SANTOS MOSCATO 14349/201611547 ANA SILVIA ALCANTARA LANCELLOTTI 14355/201611442 ROSINEIDE BISPO DA SILVA 14370/2016

14124 CARLOS EDUARDO CONCEICAO DOS SANTOS 14640/201614135 EDERNILO RIBEIRO DE LIMA 14641/201614144 FERNANDO DA VEIGA DE OLIVEIRA 14643/201614172 MARIO CARNEIRO DOS SANTOS 14644/201614166 MARCELO DA CRUZ ESTEVES 14645/201614184 RONALDO PINTO DO NASCIMENTO 14646/201614189 UBIRAJARA JORGE FERNANDES 14647/201614120 ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS 14650/201614142 FABIO DE OLIVEIRA ALVES 14651/201614115 ALESSANDRA SANTOS GADI BARRETO 14653/201614148 FREDERICO CENZI JUNIOR 14654/201614143 FERNANDO JOSE SILVA OLIVEIRA 14655/201614193 WAGNER DE ALMEIDA DEMETRIO 14656/201614192 WAGNER DA SILVA GUIMARAES 14657/201614183 RONALDO NASCIMENTO SANTOS 14670/201614182 RODE HIPOLITO DOS SANTOS 14671/201614179 RENATO FERREIRA DE ALMEIDA 14673/201614177 PEDRO MENDONCA ARIDIO 14674/201614173 MARIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 14678/201614170 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO 14679/201614168 MARCO ANTONIO ORLANDI FERRANTI 14680/201614164 MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 14681/201614163 LUIZ ANTONIO FERNANDEZ 14682/201614162 LUCIANO AMADEU ROSI 14683/201614161 JOSIVALDO LIRA E SILVA 14684/201614159 JOSE OLIMPIO TEIXEIRA OLIVEIRA 14685/201614158 JOAO BATISTA DA SILVA 14686/201614156 JAQUELINE SANTOS SOUZA 14687/201614150 GERVANIO JOSE DE SOUZA 14688/201614147 FRANCISCO DE PAULO OLIVEIRA 14689/201614140 ELISANGELA RODRIGUES NASCIMENTO 14691/201614139 ELIEDSON BARROS DA SILVA 14692/201614198 EDILSON HELENO DA SILVA 14694/201614132 DAVID APARECIDO PEREIRA QUERINO 14695/201614130 CINTIA BATISTA ABAD 14696/201614129 CINTIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 14697/201614123 CARLOS BATISTA 14699/201614122 CARINA DE SANTANA JOAQUIM AMORIM 14700/201614121 ANA PAULA DAGOLA M DA SILVA 14701/201614118 ALEXANDRE APARECIDO GIACOMETTI 14702/201614117 ALEXANDRA VERONICA MARTINS DE LIMA 14703/201614111 ADILSON RICARDO TEIXEIRA 14704/201614110 ADEILDE BARBOSA DA SILVA 14705/2016

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2018.

Secretaria Municipal de Administração

COMUNICADO DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Administra-ção – ADM, torna público para ciência dos servidores, que no pagamento de SETEMBRO/2018, estará sendo pago a parte em pecúnia da Licença Prêmio dos servidores abaixo relacionados, em cumprimento ao disposto no art. 3.º, do Decreto nº 12.377/2017. Informo ainda que os processos da parte em pecúnia da Licença Prêmio serão anotados em ficha funcional e arquivados nos respectivos prontuários.PRONT. NOME PROCESSO ENQUADRAMENTO14709 IRACEMA DA SILVA FERREIRA 41756/17 INC. II13617 NEY DE ALMEIDA GRILO 24497/16 INC. II12928 PAULO SERGIO LOPES 22398/18 INC. II12541 SANDRA RAMOS DE LIMA 16030/15 INC. I

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2018.

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2018Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), serviço 0800 e Serviço Banda larga FIBRA, ADSL e 4G em conformidade com as especificações constantes no Anexo I e termos das concessões outorgadas pela

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; “Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações(-mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução) sito na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, no período de 26 de setembro de 2018 até o dia 05 de outubro de 2018. A visita técnica poderá ser realizada até o dia 05 de outubro de 2018 (não sendo obrigatória). O pagamento deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e Licitações no dia 08 de outubro de 2018 até às 14h30m, quando se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 25 de setembro de 2018.WILLIAM LANCELOTTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃOProcesso Administrativo n.º: 8561/942/2018Pregão nº 83/2018Objeto: Registro de Preços para aquisição de mate-riais médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá – Bloco 3C18I – Nos termos do item 4.2.9 do Edital, ficam repro-vadas as amostras dos itens 46, 47, 48 e 49 da cota de Ampla Concorrência da licitante segunda colocada PONTUAL COMERCIAL EIRELI, conforme Relatório de Análise constante nos autos do Processo;II – Diante o exposto, ficam as licitantes CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA terceira colocada nos itens 46 e 48 e MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI terceira colocada nos itens 47 e 49 da cota AMPLA CONCORRÊNCIA, CONVOCADAS a apresentarem as amostras dos referidos itens, na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Via Santos Dumont nº 640, 1º andar, Jardim Santo Antônio, Guarujá/SP; no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da presente publicação.III – Publique-se.

Guarujá, 25 de setembro de 2018.ANA PAULA DE ALMEIDA DI DOMENICO

PREGOEIRA


DIÁRIO OFICIAL DE

DESPACHOProcesso Administrativo nº 20274/71137/2018Edital de Pregão Presencial n.º 62/2018Objeto: Registro de Preços para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Guarujá.I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo lici-tatório, constante nos autos do processo e considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo:

PROPOSTA INTEGRAL(100% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 ANDISPORT – ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

R$ 5.399,77(cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)


R$ 3.815,89(três mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)

03 FERRINI COMÉRCIO & CONSULTORIA LTDA

R$ 3.400,00(três mil e quatrocentos reais)


R$ 229,99(duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)


R$ 687,35(seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos)


R$ 250,55(duzentos e cinqüenta reais e cinqüenta e cinco centavos)


R$ 142,00(cento e quarenta e dois reais)


R$ 42,78(quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)


R$ 300,30(trezentos reais e trinta centavos)


R$ 159,00(cento e cinqüenta e nove reais)


R$ 159,98(cento e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos)


R$ 194,50(cento e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos)


R$ 26,00(vinte e seis reais)


R$ 149,50(cento e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos)


R$ 2,45(dois reais e quarenta e cinco centavos)


R$ 39,90(trinta e nove reais e noventa centavos)


R$ 29,90(vinte e nove reais e noventa centavos)


R$ 191,00(cento e noventa e um reais)


R$ 98,00(noventa e oito reais)


R$ 120,17(cento e vinte reais e dezessete centavos)


R$ 94,59(noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)


R$ 25,87(vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)


R$ 424,00(quatrocentos e vinte e quatro reais)


R$ 6,99(seis reais e noventa e nove centavos)


R$ 14,95(quatorze reais e noventa e cinco centavos)


R$ 7,80(sete reais e oitenta centavos)


R$ 208,50(duzentos e oito reais e cinqüenta centavos)


R$ 99,80(noventa e nove reais e oitenta centavos)


R$ 159,90(cento e cinqüenta e nove reais e noventa centavos)


R$ 229,90(duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)


R$ 229,99(duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)


R$ 802,40(oitocentos e dois reais e quarenta centavos)


R$ 179,90(cento e setenta e nove reais e noventa centavos)


R$ 159,99(cento e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos)


R$ 159,99(cento e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos)


R$ 28,50(vinte e oito reais e cinqüenta centavos)


R$ 237,45(duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)


R$ 184,90(cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)


R$ 149,99(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)


R$ 477,70(quatrocentos e setenta e sete reais e setenta centavos)


R$ 121,39(cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos)


R$ 170,90(cento e setenta reais e noventa centavos)


R$ 127,60(cento e vinte e sete reais e sessenta centavos)


R$ 130,90(cento e trinta reais e noventa centavos)


R$ 124,20(cento e vinte e quatro reais e vinte centavos)


R$ 4,45(quatro reais e quarenta e cinco centavos)


R$ 309,90(trezentos e nove reais e noventa centavos)


R$ 349,90(trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)


R$ 30,80(trinta reais e oitenta centavos)


R$ 89,90(oitenta e nove reais e noventa centavos)


R$ 54,00(cinqüenta e quatro reais)


R$ 45,00(quarenta e cinco reais)


R$ 42,45(quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)


R$ 156,30(cento e cinqüenta e seis reais e trinta centavos)


R$ 156,30(cento e cinqüenta e seis reais e trinta centavos)


R$ 90,00(noventa reais)


R$ 34,80(trinta e quatro reais e oitenta centavos)


R$ 130,00(cento e trinta reais)


R$ 36,90(trinta e seis reais e noventa centavos)


R$ 35,99(trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)


R$ 1.178,00(um mil, cento e setenta e oito reais)


R$ 158,00(cento e cinqüenta e oito reais)


R$ 7,90(sete reais e noventa centavos)

II - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;III – Publique-se.

Guarujá, 19 de julho de 2018RENATO MARCELO PIETROPAOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

TERMO DE RATIFICAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 18894/125763/2018LOCADOR: ARNALDO FERRARI CARNEIROOBJETO: Locação do Imóvel localizado à Av. Piaçaguera, nº 1521 – Vila Áurea – Vicente de Carvalho – Guarujá – SP, para abrigar o CREAS POPRatifico a Dispensa de Licitação para contatação direta, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Guarujá, 20 de setembro de 2018.ERICA RIBEIRO SILVA

Secretário Municipal Interina de Desenvolvimento e Assistência Social

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 189/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 16954/3418/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº: 68/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁCONTRATADA: LEFORTH ALIMENTOS LTDA - EPPOBJETO: Registro de Preços para fornecimento de pães variados para composição da merenda escolar junto à Secretaria da Educação, Esporte e Lazer do Município do Guarujá. As despesas decorrentes, objeto desta ata, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:Órgão:12.01/12.04 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e LazerElemento de Despesa:3.3.90.30.00

Para os itens e valores abaixo registrados:AMPLA CONCORRÊNCIA (75% DO QUANTITATIVO)

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO01 15.000 pct Pão de Hot Dog R$ 4,5002 18.750 pct Pão de Forma R$ 3,3803 33.000 pct Pão Bisnaguinha R$ 3,90

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Data de assinatura: 05 de Setembro de 2018.As aquisições ora registradas serão diretamente acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93.

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 188/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 16954/3418/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº: 68/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁCONTRATADA: CECM PÃES LTDA - EPPOBJETO: Registro de Preços para fornecimento de pães variados para composição da merenda escolar junto à Secretaria da Educação, Esporte e Lazer do Município do Guarujá. As despesas decorrentes, objeto desta ata, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:Órgão:12.01/12.04 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e LazerElemento de Despesa:3.3.90.30.00Para os itens e valores abaixo registrados:

PROPOSTA INTEGRAL (100% DO QUANTITATIVO)ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO05 16.000 pct Pão de Leite R$ 4,48

COTA RESERVADA PARA MEI, ME E EPP (25% DO QUANTITATIVO)ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO01 5.000 pct Pão de Hot Dog R$ 4,8002 6.250 pct Pão de Forma R$ 3,4003 11.000 pct Pão Bisnaguinha R$ 3,95

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Data de assinatura: 05 de Setembro de 2018.As aquisições ora registradas serão diretamente acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93.

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 186/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 14588/26/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº: 72/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁCONTRATADA: H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIOBJETO: Registro de Preços para aquisição de diversos materiais elétricos, para atender a Secretaria de Operações Urbanas do Município de Guarujá; As despesas decorrentes, objeto desta ata, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:Órgãos:02.01 Secretaria Municipal de Coordenação Governamental06.01 Secretaria Municipal de Administração07.01/07.02/07.03 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e As-sistência Social09.01 Secretaria Municipal de Cultura10.01/10.02/10.03 Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social11.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário12.01/12.04 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente16.01 Secretaria Municipal de Saúde18.01 Secretaria Municipal de Turismo21.01 Gabinete do Prefeito25.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras26.01 Secretaria Municipal de Habitação27.01 Secretaria Municipal de Operações UrbanasElemento da Despesa:3.3.90.30.00


DIÁRIO OFICIAL DE

Para os itens e valores abaixo registrados:LOTE 01

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT

1 4200 M Cabo flexível antichama PVC 750#1,5mm² – (preto) – rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,52

2 4200 MCabo flexível antichama PVC 750#1,5mm²– (vermelho)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,54

3 4200 M Cabo flexível antichama PVC 750#1,5mm²–(azul claro)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,52

4 4200 M Cabo flexível antichama PVC 750#1,5mm² - (verde)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,54

5 4200 M Cabo flexível antichama PVC 750#1,5mm² – (marrom)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,55

6 12600 M Cabo flexível antichama PVC 750#2,5mm² - (preto)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,72

7 7150 M Cabo flexível antichama PVC 750#2,5mm² - (vermelho)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 0,73


9 7150 M Cabo flexível antichama PVC 750#4,0mm² - (branco)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 1,48


11 7150 M Cabo flexível antichama PVC 750#4,0mm² – (verde)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 1,42




15 4200 M Cabo flexível antichama PVC 750#10,0mm² – (preto)– rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 3,93

16 4200 M Cabo flexível antichama PVC750#10,0mm²–(azul claro)–rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 3,76









25 1080 M Cabo flexível antichama PVC750#70,0mm²–(azul claro)–rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 27.52







32 2040 M Cabo flexível antichama PVC750#180,0mm²–(preto)–rolo c/ 100m, conf. NBR da ABNT. R$ 70,00


34 960 M Cabo de cobre NU # 10, conf. NBR da ABNT. R$ 6,4235 3300 M Cabo de cobre NU # 25, conf. NBR da ABNT. R$ 13,0036 6000 M Cabo de cobre NU # 50, conf. NBR da ABNT. R$ 24,0037 4200 M Cabo PP 2 x 2,5mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 3,1038 7500 M Cabo PP 2 x 6,0mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 7,0239 4200 M Cabo PP 3 x 2,5mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 3,9240 6000 M Cabo PP 3 x 6,0mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 8,3841 4200 M Cabo PP 4x 2,5mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 5,3542 6000 M Cabo PP 4 x 6,0mm² PVC 70º, conf. NBR da ABNT. R$ 10,0043 4200 M Cabo telefônico estanhado 1 par – uso interno, conf. NBR da ABNT. R$ 0,1644 4200 M Cabo telefônico estanhado 2 par – uso interno, conf. NBR da ABNT. R$ 0,3445 4200 M Cabo telefônico externo (FEB redondo), conf. NBR da ABNT. R$ 0,4346 600 M Cabo UTP 5E 4 pares, conf. NBR da ABNT. R$ 1,6147 150 PÇ Chave NH tripolar sob carga 125 A, conf. NBR da ABNT. R$ 65,7548 150 PÇ Chave NH tripolar sob carga 250 A, conf. NBR da ABNT. R$ 324,6449 50 PÇ Chave NH tripolar sob carga 630 A, conf. NBR da ABNT. R$ 559,3150 150 PÇ Fusível NH 100 A, conf. NBR da ABNT. R$ 9,7651 150 PÇ Fusível NH 160 A, conf. NBR da ABNT. R$ 25,3552 150 PÇ Fusível NH 200 A, conf. NBR da ABNT. R$ 26,1253 150 PÇ Fusível NH 400 A, conf. NBR da ABNT. R$ 35,5954 120 PÇ Chave magnética para iluminação pública 30A com rele NA, conf. NBR da ABNT. R$ 510,0055 120 PÇ Chave magnética para iluminação pública 50A com rele NA, conf. NBR da ABNT. R$ 632,2056 75 PÇ Chave magnética para iluminação pública 80A com rele NA, conf. NBR da ABNT. R$ 821,9157 144 PÇ Chave magnética para iluminação pública 100A com rele NA, conf. NBR da ABNT. R$ 1.464,7658 75 PÇ Chave magnética para motor 1 HP, conf. NBR da ABNT. R$ 90,0059 75 PÇ Chave magnética para motor 3 HP, conf. NBR da ABNT. R$ 115,0060 75 PÇ Chave magnética para motor 5 HP, conf. NBR da ABNT. R$ 115,00

61 120 PÇ Rele fotoelétrico para iluminação pública NF, conf. NBR da ABNT. R$ 32,7262 120 PÇ Rele fotoelétrico para iluminação pública NA, conf. NBR da ABNT. R$ 31,1163 85 PÇ Rele fotoelétrico para iluminação pública NF - temporizado, conf. NBR da ABNT. R$ 37,3864 85 PÇ Rele fotoelétrico para iluminação pública NA - temporizado, conf. NBR da ABNT. R$ 35,8065 105 UND Poste de concreto duplo T 90 daN x 7,5m, conf. NBR da ABNT. R$ 217,3166 50 UND Poste de concreto duplo T 200 daN x 7,5m, conf. NBR da ABNT. R$ 420,22

67 40 UNID Poste de concreto duplo T 300 daN x 7,5m de altura útil, diâmetro no topo 60,3mm e base 114,3mm com janela de inspeção e zincado a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 487,30

68 60 UNIDPoste de aço galvanizado a fogo 90 daN x 7,5m útil, diâmetro no topo 60,3mme base 114,3mm com janela de inspeção e zincado a fogo, poste com 10m de altura, conf. NBR da ABNT.

R$ 400,00

LOTE 02ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT01 210 PÇ. Disjuntor unipolar DIN 10 A, conf. NBR da ABNT. R$ 5,5002 210 PÇ. Disjuntor unipolar DIN 16 A, conf. NBR da ABNT. R$ 5,5703 210 PÇ. Disjuntor unipolar DIN 20 A, conf. NBR da ABNT. R$ 5,5204 270 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 16 A, conf. NBR da ABNT. R$ 22,8505 525 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 32 A, conf. NBR da ABNT. R$ 22,1806 270 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 50 A, conf. NBR da ABNT. R$ 24,8407 270 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 63 A, conf. NBR da ABNT. R$ 24,3808 270 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 80 A, conf. NBR da ABNT. R$ 62,0609 780 PÇ. Disjuntor bipolar DIN 125 A, conf. NBR da ABNT. R$ 66,0010 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 16 A, conf. NBR da ABNT. R$ 31,2311 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 32 A, conf. NBR da ABNT. R$ 31,1912 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 50 A, conf. NBR da ABNT. R$ 34,7613 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 63 A, conf. NBR da ABNT. R$ 32,3514 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 80 A, conf. NBR da ABNT. R$ 88,6615 270 PÇ. Disjuntor tripolar DIN 125 A, conf. NBR da ABNT. R$ 122,0016 270 PÇ. Disjuntor unipolar UL 15 A, conf. NBR da ABNT. R$ 11,9717 270 PÇ. Disjuntor unipolar UL 20 A, conf. NBR da ABNT. R$ 9,9018 270 PÇ. Disjuntor unipolar UL 30 A, conf. NBR da ABNT. R$ 7,6719 270 PÇ. Disjuntor unipolar UL 60 A, conf. NBR da ABNT. R$ 30,1820 270 PÇ. Disjuntor bipolar UL 40 A, conf. NBR da ABNT. R$ 41,2621 270 PÇ. Disjuntor bipolar UL 60 A, conf. NBR da ABNT. R$ 57,0022 270 PÇ. Disjuntor tripolar UL 30 A, conf. NBR da ABNT. R$ 57,0023 270 PÇ. Disjuntor tripolar UL 60 A, conf. NBR da ABNT. R$ 87,3924 270 PÇ. Disjuntor tripolar UL 100 A, conf. NBR da ABNT. R$ 91,9325 40 PÇ. Contator tripolar 10 A, conf. NBR da ABNT. R$ 66,5026 40 PÇ. Contator tripolar 16 A, conf. NBR da ABNT. R$ 71,7927 40 PÇ. Contator tripolar 25 A, conf. NBR da ABNT. R$ 78,7228 25 PÇ. Contator tripolar 40 A, conf. NBR da ABNT. R$ 139,2829 60 PÇ. Interruptor diferencial bipolar 30mA/380V – 25 A, conf. NBR da ABNT. R$ 62,5230 60 PÇ. Interruptor diferencial bipolar 30mA/380V – 40 A, conf. NBR da ABNT. R$ 65,3331 60 PÇ. Interruptor diferencial tetrapolar 30mA/380V – 40 A, conf. NBR da ABNT. R$ 116,6132 60 PÇ. Interruptor diferencial tetrapolar 30mA/380V – 63 A, conf. NBR da ABNT. R$ 132,5033 60 PÇ. Interruptor diferencial tetrapolar 30mA/380V – 80 A, conf. NBR da ABNT. R$ 154,1634 60 PÇ. Interruptor diferencial tetrapolar 30mA/380V – 100 A, conf. NBR da ABNT. R$ 196,5335 720 PÇ. Interruptor simples com placa 4x2, conf. NBR da ABNT. R$ 3,4236 430 PÇ. Interruptor bipolar com placa 4x2, conf. NBR da ABNT. R$ 11,9137 420 PÇ. Interruptor duplo com placa 4x2, conf. NBR da ABNT. R$ 12,8938 420 PÇ. Interruptor paralelo com placa 4x2, conf. NBR da ABNT. R$ 6,2839 420 PÇ. Interruptor simples e tomada 2P com placa 4 x 2, conf. NBR da ABNT. R$ 10,3040 420 PÇ. Tomada dois polos mais terra 20A – 250V – embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 7,4141 420 PÇ. Tomada universal dois polos 10A – 250V – embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 7,6942 156 PÇ. Tomada para telefone para pino JACK ¼, conf. NBR da ABNT. R$ 4,0943 156 PÇ. Tomada para telefone quatro polos, padrão Telebrás, conf. NBR da ABNT. R$ 8,18

44 132 PÇ. Tomada para telefone quatro polos, padrão Telebrás para duto de piso, conf. NBR da ABNT. R$ 6,63

45 84 PÇ. Tomada universal monofásico de embutir para duto de piso 10A-250V duto de medidas padronizadas, haste curta, conf. NBR da ABNT. R$ 4,49

46 240 PÇ. Tomada para telefone conjugada com placa 4 x 2, conf. NBR da ABNT. R$ 5,3847 420 PÇ. Tomada 2P universal com placa 4 x 2, conf. NBR da ABNT. R$ 5,2948 420 PÇ. Tomada 2P + T universal com placa 4 x 2, conf. NBR da ABNT. R$ 7,7549 420 PÇ. Tomada 3P universal com placa 4 x 2, conf. NBR da ABNT. R$ 12,0850 240 M. Pino para telefone com adaptador, conf. NBR da ABNT. R$ 2,12

LOTE 03

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT

1 2700 UNID Soquete de pressão para calha fluorescente, conf. NBR da ABNT. R$ 2,212 750 UNID Soquete com porta star, conf. NBR da ABNT. R$ 0,773 1500 UNID Soquete de louça para uso geral - E-27, conf. NBR da ABNT. R$ 1,624 750 UNID Soquete de louça para uso interno (lustre), conf. NBR da ABNT. R$ 1,455 1200 UNID Soquete tipo rabicho (uso externo), conf. NBR da ABNT. R$ 2,366 750 UNID Soquete de louça E-40, conf. NBR da ABNT. R$ 7,317 2200 UNID Fita isolante plástica de 10m, conf. NBR da ABNT. R$ 2,748 2200 RL Fita isolante plástica de 20m, conf. NBR da ABNT. R$ 5,489 1200 RL Fita isolante auto fusão de 10m, conf. NBR da ABNT. R$ 18,6510 750 UNID Conector SPLIT BOLT 10mm², conf. NBR da ABNT. R$ 3,0211 750 UNID Conector SPLIT BOLT 16mm², conf. NBR da ABNT. R$ 2,9612 750 UNID Conector SPLIT BOLT 25mm², conf. NBR da ABNT. R$ 4,5313 420 UNID Conector SPLIT BOLT 35mm², conf. NBR da ABNT. R$ 6,6214 195 UNID Conector SPLIT BOLT 50mm², conf. NBR da ABNT. R$ 6,8915 195 UNID Conector SPLIT BOLT 70mm², conf. NBR da ABNT. R$ 14,0516 195 UNID Conector SPLIT BOLT 95mm², conf. NBR da ABNT. R$ 15,9717 195 UNID Conector SPLIT BOLT 120mm², conf. NBR da ABNT. R$ 18,64

18 4400 UNIDParafuso auto atarrachante 3,5 x 6,0 cabeça de panela – peça em aço formado por um eixo e uma linha helicoidal dando forma em sua superfície, específico p/fixação em chapas de aço carbono, capaz de abrir seu próprio furo e rosca, conf. NBR da ABNT.

R$ 0,01

19 4400 UNID Parafuso cabeça de panela com bucha de nylon 6mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,0220 4400 UNID Parafuso cabeça de panela com bucha de nylon 8mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,0321 4400 UNID Parafuso cabeça sextavada com bucha de nylon 8mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,5422 4400 UNID Parafuso cabeça sextavada com bucha de nylon 10mm, conf. NBR da ABNT. R$ 1,75

23 4400 UNID Parafuso auto-atarrachante cabeça panela 2,9 x 13mm-c/rosca e arruela, conf. NBR da ABNT. R$ 0,15







30 4400 UNID Parafuso madeira cabeça chata 2,5 x 10mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,0431 4400 UNID Parafuso madeira cabeça chata 2,5 x 16mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,1032 4400 UNID Parafuso madeira cabeça chata 2,8 x 16mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,1533 4400 UNID Parafuso madeira cabeça chata 3,2 x 20mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,1634 4400 UNID Parafuso madeira cabeça chata 3,2 x 25mm, conf. NBR da ABNT. R$ 0,05

LOTE 04ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT

1 276 BAR Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 14,002 120 BAR Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 20,003 60 BAR Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 20,004 60 BAR Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 30,005 180 BAR Eletroduto de PVC barra de 3,00M – 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 3,066 276 BAR Eletroduto de PVC barra de 3,00M - 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 5,397 120 BAR Eletroduto de PVC barra de 3,00M - 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 9,098 60 BAR Eletroduto de PVC barra de 3,00M - 1 1/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 8,309 36 BAR Eletroduto de PVC barra de 3,00M - 1 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 10,20

10 516 M Eletroduto corrugado flexível em PEAD (polietileno de alta densidade) 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,95

11 516 M Eletroduto corrugado flexível em PEAD (polietileno de alta densidade) 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,94

12 240 PÇ Curva de 90º de aço galvanizado a fogo – 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 3,0613 120 PÇ Curva de 90º de aço galvanizado a fogo – 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 3,9114 120 PÇ Curva de 90º de aço galvanizado a fogo – 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 9,9715 60 PÇ Curva de 90º de aço galvanizado a fogo – 1 1/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 10,4116 60 PÇ Curva de 90º de aço galvanizado a fogo – 1 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 12,5817 180 PÇ Curva de 90º de PVC – 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 0,9118 220 PÇ Curva de 90º de PVC – 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,4319 220 PÇ Curva de 90º de PVC – 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,9320 180 PÇ Curva de 90º de PVC – 1 1/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 3,1521 220 PÇ Curva de 90º de PVC – 1 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,8722 60 PÇ Curva de 90º de PVC – 2” , conf. NBR da ABNT. R$ 5,4323 120 PÇ Luva de aço galvanizado 1/2” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,0024 180 PÇ Luva de aço galvanizado 3/4” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,0425 180 PÇ Luva de aço galvanizado 1” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,7126 60 PÇ Luva de aço galvanizado 1 1/4” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 2,1527 180 PÇ Luva de aço galvanizado 1 1/2” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,2828 180 PÇ Luva de aço galvanizado 2” a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 5,1829 300 PÇ Luva de PVC 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 0,2530 300 PÇ Luva de PVC 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 0,4831 300 PÇ Luva de PVC 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 0,6432 180 PÇ Luva de PVC 1 1/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,3433 220 PÇ Luva de PVC 1 1/2” , conf. NBR da ABNT. R$ 1,5734 180 PÇ Luva de PVC 2” , conf. NBR da ABNT. R4 4,1835 510 UNID Braçadeira tipo U aço galvanizado - 1/2”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,0936 510 UNID Braçadeira tipo U aço galvanizado – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,1137 510 UNID Braçadeira tipo U aço galvanizado - 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 1,5538 510 UNID Braçadeira tipo U aço galvanizado – 1 1/4””, conf. NBR da ABNT. R$ 1,5439 510 UNID Braçadeira tipo D aço galvanizado - 1/2”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,3640 510 UNID Braçadeira tipo D aço galvanizado – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,3941 510 UNID Braçadeira tipo D aço galvanizado - 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,4342 510 UNID Braçadeira tipo D aço galvanizado - 1 1/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 0,6443 510 UNID Braçadeira tipo fita – 15cm, conf. NBR da ABNT. R$ 10,0044 510 UNID Braçadeira tipo fita – 20cm, conf. NBR da ABNT. R$ 10,0045 300 UNID Condulete PVC tipo E – 3/4” , conf. NBR da ABNT. R$ 10,0046 300 UNID Condulete PVC tipo E – 1” , conf. NBR da ABNT. R$ 10,0047 300 UNID Condulete PVC tipo X – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 10,0048 220 UNID Condulete PVC tipo X – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 12,1649 220 UNID Condulete PVC tipo LL – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 10,1750 180 UNID Condulete PVC tipo LL – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,0151 220 UNID Condulete PVC tipo LR – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,4052 220 UNID Condulete PVC tipo LR– 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 11,9053 220 UNID Condulete PVC tipo C – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,2054 220 UNID Condulete PVC tipo C – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 11,7355 220 UNID Condulete PVC tipo T – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 15,7556 220 UNID Condulete PVC tipo T – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 14,8357 220 UNID Condulete PVC tipo B – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,7758 220 UNID Condulete PVC tipo B – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,9659 220 UNID Condulete PVC tipo LB – 3/4”, conf. NBR da ABNT. R$ 11,8460 220 UNID Condulete PVC tipo LB – 1”, conf. NBR da ABNT. R$ 13,86


DIÁRIO OFICIAL DE


1 360 BAR. Canaleta PVC sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 3,172 220 BAR. Canaleta PVC sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 12,933 180 BAR. Canaleta PVC sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 29,754 220 PÇ. Cotovelo 90º sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 1,315 180 PÇ. Cotovelo 90º sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 1,776 180 PÇ. Cotovelo 90º sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,897 180 PÇ. Cotovelo interno sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 0,458 180 PÇ. Cotovelo interno sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 3,969 180 PÇ. Cotovelo interno sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 5,0410 180 PÇ. Cotovelo externo sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 0,8911 180 PÇ. Cotovelo externo sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 3,9512 180 PÇ. Cotovelo externo sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,9313 180 PÇ. Derivação T sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 1,1014 180 PÇ. Derivação T sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 9,3115 180 PÇ. Derivação T sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 9,9216 180 PÇ. Luva sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 1,5317 180 PÇ. Luva sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 3,2618 230 PÇ. Luva sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 3,5719 230 PÇ. Caixa de sobrepor sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 2,9120 230 PÇ. Caixa de sobrepor sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,0121 230 PÇ. Caixa de sobrepor sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,8622 540 PÇ. Tomada 2P Universal sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 5,2023 540 PÇ. Tomada 2P Universal sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,8324 230 PÇ. Tomada 2P Universal sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 8,8125 420 PÇ. Tomada 2P + T Universal sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 9,7426 420 PÇ. Tomada 2P + T Universal sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,8127 230 PÇ. Tomada 2P + T Universal sistema X – 110 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 6,0028 230 PÇ. Tomada 3P 20A sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 4,7329 230 PÇ. Tomada 3P 20A sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 8,0030 230 PÇ. Tomada 3P 20A sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 6,0031 350 PÇ. Interruptor simples sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 5,5932 100 PÇ. Interruptor paralelo sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 5,1133 145 PÇ. Interruptor simples sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,8034 85 PÇ. Interruptor paralelo sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 4,5835 40 PÇ. Interruptor duplo simples sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 5,7236 50 PÇ. Interruptor duplo paralelo sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 9,1437 150 PÇ. Tomada para telefone padrão Telebrás sistema X – 20 x 10, conf. NBR da ABNT. R$ 8,0038 150 PÇ. Tomada para telefone padrão Telebrás sistema X – 50 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 8,0039 150 PÇ. Tomada para telefone padrão Telebrás sistema X – 110 x 20, conf. NBR da ABNT. R$ 7,00


1 810 PÇ. Reator eletrônico AFP 110/220V – 1 x 32W, conf. NBR da ABNT. R$ 18,442 810 PÇ. Reator eletrônico AFP 110/220V – 2 x 32W, conf. NBR da ABNT. R$ 21,323 350 PÇ. Reator eletrônico AFP 110/220V – 1 x 40W, conf. NBR da ABNT. R$ 18,984 350 PÇ. Reator eletrônico AFP 110/220V – 2 x 40W, conf. NBR da ABNT. R$ 21,015 330 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor mercúrio – 125W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 39,746 85 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor mercúrio – 125W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 41,767 330 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor mercúrio – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 48,848 330 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor mercúrio – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 50,879 570 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor mercúrio – 1000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 180,0010 570 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor mercúrio – 1000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 160,0011 160 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor de sódio – 70W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 54,4012 220 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor de sódio – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 76,5513 300 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor de sódio – 400W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 99,9814 230 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor de sódio – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 68,6415 300 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor de sódio – 400W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 103,9016 300 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor de sódio – 1000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 299,4817 300 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor metálico – 150W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 64,9618 160 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor metálico – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 74,9419 300 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor metálico – 400W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 77,0720 300 PÇ. Reator interno para lâmpada vapor metálico – 1000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 182,5621 80 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor metálico – 150W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 47,9322 300 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor metálico – 250W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 70,0023 300 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor metálico – 400W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 65,5124 375 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor metálico – 1000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 277,4325 360 PÇ. Reator externo para lâmpada vapor metálico – 2000W x 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 681,7226 300 PÇ. Perfilado perfurado 38x38mm barra 6,00m – galvanizado a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 53,4427 300 PÇ. Perfilado perfurado 38x19mm barra 6,00m – galvanizado a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 61,7728 280 PÇ. Cantoneira ZZ alta 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,2529 300 PÇ. Cantoneira ZZ baixa 19x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,2330 520 PÇ. Junção interna para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,6731 600 PÇ. Junção interna para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,6832 600 PÇ. Junção interna I para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 2,1133 600 PÇ. Junção interna I para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 2,0034 450 PÇ. Junção interna L para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 2,0135 100 PÇ. Junção interna L para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,1836 280 PÇ. Junção interna T para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,0337 280 PÇ. Junção interna T para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,4038 280 PÇ. Junção interna X para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,0839 280 PÇ. Junção interna X para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,1940 330 PÇ. Sapata interna para perfil 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,1741 330 PÇ. Sapata interna para perfil 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 3,2242 330 PÇ. Cantoneira baixa 38x19mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,3443 330 PÇ. Cantoneira alta 38x38mm galvanizada a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,38

44 330 PÇ. Gancho para perfilado 38mm galvanizado a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,5445 330 PÇ. Gancho para perfilado 19mm galvanizado a fogo, conf. NBR da ABNT. R$ 1,3846 330 PÇ. Saida lateral simples diâmetro 3/4” x 19mm, conf. NBR da ABNT. R$ 1,3947 330 PÇ. Saida lateral simples diâmetro 3/4” x 38mm, conf. NBR da ABNT. R$ 1,3848 40 UN. Centro de disjuntores ABS para 4 disjuntores DIN, conf. NBR da ABNT. R$ 14,6249 70 UN. Centro de disjuntores ABS para 8 disjuntores DIN, conf. NBR da ABNT. R$ 26,5750 150 UN. Centro de disjuntores ABS para 16 disjuntores DIN, conf. NBR da ABNT. R$ 38,83

51 70 UN. Quadro trifásico+N+TBARR 100A 16 módulos DIN embutir chapa aço, conf. NBR da ABNT. R$ 160,00







1 780 CX. Lâmpada fluorescente 32W – caixa com 25 unidades, conf. NBR da ABNT. R$ 156,742 128 CX. Lâmpada fluorescente 40W – caixa com 25 unidades, conf. NBR da ABNT. R$ 137,583 615 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 9W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 10,694 615 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 9W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 11,515 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 15W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 8,286 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 15W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 8,167 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 20W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 8,898 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 20W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 9,249 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 26W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 9,2410 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 26W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 16,3811 600 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 36W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 11,6612 300 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 36W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 26,2113 300 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 45W / 127V, conf. NBR da ABNT. R$ 30,5114 300 UN. Lâmpada fluorescente compacta rosca E-27 – 45W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 28,0215 1240 UN. Lâmpada mista – 160W / 220V – base E-27, conf. NBR da ABNT. R$ 22,3716 1240 UN. Lâmpada mista – 250W / 220V – base E-27, conf. NBR da ABNT. R$ 13,8417 240 UN. Lâmpada vapor de sódio tubular - 250W, conf. NBR da ABNT. R$ 25,1218 350 UN. Lâmpada vapor de sódio tubular - 400W, conf. NBR da ABNT. R$ 45,3319 60 UN. Lâmpada vapor de sódio tubular - 600W, conf. NBR da ABNT. R$ 55,0120 180 UN. Lâmpada vapor de sódio tubular - 1000W, conf. NBR da ABNT. R$ 141,9421 240 UN. Lâmpada vapor metálico tubular - 250W, conf. NBR da ABNT. R$ 36,5422 350 UN. Lâmpada vapor metálico tubular - 400W, conf. NBR da ABNT. R$ 42,7123 180 UN. Lâmpada vapor metálico tubular - 1000W, conf. NBR da ABNT. R$ 151,5124 300 UN. Lâmpada vapor metálico tubular - 2000W, conf. NBR da ABNT. R$ 461,7525 170 UN. Lâmpada vapor de sódio ELIPSOIDAL- E-27 - 70W, conf. NBR da ABNT. R$ 29,0026 170 UN. Lâmpada vapor de sódio ELIPSOIDAL - E-40 - 400W, conf. NBR da ABNT. R$ 44,0027 90 UN. Lâmpada vapor de sódio ELIPSOIDAL - E-40 - 1000W, conf. NBR da ABNT. R$ 188,0028 230 UN. Lâmpada vapor metálico par – 35W / 220V, conf. NBR da ABNT. R$ 6,9329 220 UN. Lâmpada vapor metálico tubular – 150W rosca E-27, conf. NBR da ABNT. R$ 43,0430 150 UN. Lâmpada vapor metálico ELIPSOIDAL E-27 - 70W, conf. NBR da ABNT. R$ 26,2531 150 UN. Lâmpada vapor metálico ELIPSOIDAL E-27 - 150W, conf. NBR da ABNT. R$ 48,2432 150 UN. Lâmpada vapor metálico ELIPSOIDAL E-40 - 250W, conf. NBR da ABNT. R$ 38,2533 315 UN. Lâmpada vapor metálico ELIPSOIDAL E-40 - 400W, conf. NBR da ABNT. R$ 44,7734 230 UN. Lâmpada vapor metálico ELIPSOIDAL E-40 - 1000W, conf. NBR da ABNT. R$ 183,18

35 420 UN.Luminária de emergência 2x8W / 127 – 220V – luminária de sobrepor 0,60x0,60 em metacrilato leitoso branco e alumínio com pintura eletrostática epoxi-po na cor branca, com base para 4 lâmpadas fluorescente T8 de 16W. Peças completas com soquetes, lâmpadas, reatores e ignitores, conf. NBR da ABNT.

R$ 25,59

36 315 UN. Refletor com base E-27 para lâmpada de 250W, retangular com corpo em chapa de alumínio e laterais em alumínio fundido, conf. NBR da ABNT. R$ 49,19




40 150 UN. Caixa de telefone 20x20x12cm – aço SAE 1010/1020 - embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 34,0041 150 UN. Caixa de telefone 30x30x12cm - aço SAE 1010/1020 - embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 45,0042 150 UN. Caixa de telefone 40x40x12cm -aço SAE 1010/1020 - embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 61,0043 150 UN. Caixa de telefone 60x60x12cm - aço SAE 1010/1020 - embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 141,0044 150 UN. Caixa de telefone 120x120x12cm - aço SAE 1010/1020 - embutir, conf. NBR da ABNT. R$ 398,0045 150 UN. Caixa de telefone 20x20x12cm - aço SAE 1010/1020 - sobrepor, conf. NBR da ABNT. R$ 50,3746 150 UN. Caixa de telefone 30x30x12cm - aço SAE 1010/1020 - sobrepor, conf. NBR da ABNT. R$ 56,6247 50 UN. Caixa de telefone 40x40x12cm - aço SAE 1010/1020 - sobrepor, conf. NBR da ABNT. R$ 81,3248 50 UN. Caixa de telefone 60x60x12cm - aço SAE 1010/1020 - sobrepor, conf. NBR da ABNT. R$ 157,54

49 40 UN. Caixa de telefone 120x120x12cm - aço SAE 1010/1020 - sobrepor, conf. NBR da ABNT. R$ 344,54

50 670 UN. Caixa de derivação PVC 4x2” (108x63x46) , conf. NBR da ABNT. R$ 1,0951 670 UN. Caixa de derivação PVC 4x4” (108x108x46) , conf. NBR da ABNT. R$ 1,3652 312 UN. Caixa de derivação PVC 3x3” (91x88x46) , conf. NBR da ABNT. R$ 1,08

53 430 UN. Caixa de derivação PVC 4x4” octagonal diâmetro 114x53 fundo móvel, conf. NBR da ABNT. R$ 0,94

54 430 UN. Caixa de derivação PVC 4x4” octagonal diâmetro 114x105 fundo móvel duplo, conf. NBR da ABNT. R$ 0,94

55 60 UN. Caixa de passagem chapa de embutir CPE 10 - 102x102x82mm, conf. NBR da ABNT. R$ 15,62




59 150 UN. Caixa de passagem chapa multiuso de PVC sobrepor - 120x120x75mm, conf. NBR da ABNT. R$ 14,83



62 75 UN. Caixa tipo II – fibra, conf. NBR da ABNT. R$ 114,7263 75 UN. Caixa tipo III – fibra, conf. NBR da ABNT. R$ 150,0064 75 UN. Caixa tipo V – fibra, conf. NBR da ABNT. R$ 300,0065 75 UN. Caixa tipo T – fibra 60x90, conf. NBR da ABNT. R$ 400,0066 75 UN. Caixa tipo N – fibra de medição, conf. NBR da ABNT. R$ 2.050,00

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Data de assinatura: 05 de setembro de 2018.As aquisições ora registradas serão diretamente acompanhadas e fis-calizadas pela Secretaria Municipal de Operações Urbanas, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93.

EXTRATO DE TERMO DE RE-RATIFICAÇÃOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 92/2015 T.A. Nº 04PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 7242/66673/2015PREGÃO PRESENCIAL Nº: 17/2015CONTRATADA: LOCALAV LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLIOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.O MUNICIPIO resolve Retificar a Cláusula Segunda do Termo Aditivo nº 03, assinado em 25/06/2018, constante no Processo Administrativo nº 8054/202282/2016 onde a Diretoria de Acompanhamento de Contratos informou erroneamente o quantitativo de supressão, em consequência o valor total do contrato, devendo constar o seguinte:CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo em vista a necessidade da supressão e continuidade da prestação dos serviços, objeto do referido contrato, conforme justificativas e autorização do Secretário Municipal de Saúde, constantes no processo administrativo nº 8054/202282/2016 e nos termos do que dispõe o artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, resolvem as partes prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 25/06/2018, findo em 24/06/2019, no valor de R$ 1.599.784,92 (Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil e sete-centos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), devido a aplicação do menor índice IBGE-INPC 1,6910% previsto na Cláusula Terceira do contrato original, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias nºs: 16.01.00.10.302.1009.2.159.3.3.90.39(20180502)16.01.00.10.302.1009.2.159.3.3.90.39(20180503)

Item Valor Unitário (Kg) Valor Mensal (21.963 Kg) Valor Anual01 R$ 6,07 R$ 133.315,41 R$ 1.599.784,92

Paragrafo Primeiro: Resolve a Prefeitura, amparada no artigo 65, I, a, da Lei Federal nº 8666/93, da quantidade total de 7.500Kg destina-da a Unidade UPA Dr. Matheus Santamaria, resulta no percentual de 14,7829%, suprimir a quantidade de 3.810 Kg e transferir a quantidade 3.690 Kg, para as unidades abaixo:- Unidade UPA Enseada 1.230 kg- Unidade PS Vicente de Carvalho 1.260 kg- Unidade UPA Perequê 600 kg- Unidade UPA Santa Cruz dos Navegantes 600 kg

Quantidade contratada inicialmente

Quantidade suprimida Quantidade atualizada para o presente termo

25.773 Kg mensal 3.810 Kg mensal 21.963 Kg mensal

Ratificam-se todos os atos praticados no cumprimento do referido contrato.Ficam integralmente mantidas as demais cláusulas do instrumento original e seus Termos Aditivos.Data de Assinatura: 05 de Setembro de 2018.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃOEXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL: Nº 198/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 18894/125763/2018DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE GUARUJÁLOCADOR: ARNALDO FERRARI CARNEIRO


DIÁRIO OFICIAL DE

DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA: Abrigar o CREAS POP, subordinada a Secretaria de Desen-volvimento e Assistência Social, imóvel localizado à Av. Paiçaguera, nº 1521 – Vila Áurea – Vicente de Carvalho – Guarujá – SP, no valor mensal de R$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais). Vigência de 6 (seis) meses, início em 20 de setembro de 2018 e término em 19 de março de 2019. A presente contratação se dará através de dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da lei federal 8.666/93 e na Lei nº 8.245/91. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 07.02.00.08.244.1004.2.110.3.3.90.36.00(20180891). O presente contrato será diretamente acompanhado e fiscalizado, em todas as suas fases, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela locatária, nos termos do art. 67, da Lei Federal 8.666/93. Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018.

EXTRATO DE TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2018 T.A 01PREGÃO PRESENCIAL N°: 53/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5808/942/2017 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁCONTRATADA: DIPREL LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS PEÇAS SERVIÇOS EIRELI EPPOBJETO: Locação e manutenção de Central de ga-ses medicinais de ar comprimido e central de oxigê-nio para uso nas unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de saúde do Município de Guarujá resolvem as partes suprimir a Unidade do Pronto Socorro prof. Dr. Matheus SantaMaria, no valor de R$ 2.263,31 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavo.) do valor total do contrato, levando em consideração o valor mensal de R$ 323,33 (trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) no período de Julho/2018 a Janeiro/2019 que resultará no percentual se 3,048%, conforme justificativas cons-tantes no processo Nº 19227/24565/2018 nos termos do que dispõe o § 2°, inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93. Data da Assinatura: 10/08/2018.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 225/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 23.523/186070/2017CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 03/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁCONTRATADA: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDAOBJETO: Reforma da iluminação da orla da Praia da Enseada, entre Morro do Maluf e Rua Gabriel Quadros, no município de Guarujá, Estado de São Paulo, Valor total de R$ 2.807.269,85 (dois mi-lhões, oitocentos e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). As despesas decorrentes, objeto deste contrato administrativo, correrão por conta dos recursos provenientes do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvi-mento das Estâncias - “DADE”, com complemen-tação desta Prefeitura Municipal de Guarujá-SP, conforme segue:Órgão: 25.01Elementos de despesa: 4.4.90.51.00.Vigência: O presente contrato terá validade pelo

prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a contagem do prazo para o início da execução de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data da emissão de ordem de início dos serviços.Data da assinatura: 20 de setembro de 2018.Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Mu-nicipal de Infraestrutura e Obras, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93;

TERMO DE RATIFICAÇÃOProcesso Administrativo nº 19224/71137/2018Objeto: Aquisição de dieta enteral (NUTRINI), para atender o paciente DAVI TIMÓTEO SANTOS DIAS, através de mandado judicial.Ratifico a contratação por Dispensa de Licitação fundamentada no artigo 24, Inciso IV, da Lei Fe-deral nº 8666/93, com a empresa “NUTRIPORT COMERCIAL LTDA” - CNPJ 03.612.312/0001 - 44.

Guarujá, 13 de setembro de 2018.Sandro Luiz Ferreira de AbreuSecretário Municipal de Saúde

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZERNOTIFICAÇÃO

Notificamos os responsáveis legais da ASSOCIA-ÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL “SUELY MARIA DA SILVA KIDA”, para entrega da prestação de contas anual do exercício de 2017, referente ao ajuste nº 143/2016, cujo prazo expirou em 31/01/2018. Importante ressaltar que a falta da entrega da referida prestação de contas acarreta parecer conclusivo de IRREGULARIDADE, o que impede a celebração de novo ajuste para o ano de 2019.Prazo para atendimento: 28/09/2018.

Guarujá, 21 de setembro de 2018. Fernando Antonio de Almeida Monte

Prontuário 21.315

NOTIFICAÇÃONotificamos os responsáveis legais da ASSOCIA-ÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL “BENEDICTA BLAC GONZALEZ”, para entrega da prestação de contas anual do exercício de 2017, referente ao ajuste nº 093/2016, cujo prazo expirou em 31/01/2018. Importante ressaltar que a falta da entrega da referida prestação de contas acarreta parecer conclusivo de IRREGULARIDADE, o que impede a celebração de novo ajuste para o ano de 2019.Prazo para atendimento: 28/09/2018.


Prontuário 21.315

NOTIFICAÇÃONotificamos os responsáveis legais da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL “PAU-LO FREIRE”, para entrega da prestação de contas anual do exercício de 2017, referente ao ajuste nº 109/2016, cujo prazo expirou em 31/01/2018. Importante ressaltar que a falta da entrega da referida prestação de contas acarreta parecer conclusivo de IRREGULARIDADE, o que impede a celebração de novo ajuste para o ano de 2019.Prazo para atendimento: 28/09/2018.

Guarujá, 21 de setembro de 2018.Fernando Antonio de Almeida Monte

Prontuário 21.315

NOTIFICAÇÃO

Notificamos os responsáveis legais da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL “NA-POLEÃO RODRIGUES LAUREANO”, para entrega da prestação de contas anual do exercício de 2017, referente ao ajuste nº 098/2016, cujo prazo expirou em 31/01/2018. Importante ressaltar que a falta da entrega da referida prestação de contas acarreta parecer conclusivo de IRREGULARIDADE, o que impede a celebração de novo ajuste para o ano de 2019.Prazo para atendimento: 28/09/2018.


Prontuário 21.315

ADVOCACIA GERALCOORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARSindicância Investigatória nº. 2.786/145214/2018Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente regulamen-tada pelos Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no verso da folha 09, do PA nº. 2.786/145214/2018, onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 30/32.

Marcelo Tadeu do NascimentoAdvogado Geral do Município

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº. 6.606/145214/2018Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente regulamentada pelos Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nas folhas 43, do PA nº. 6.606/145214/2018, onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 40/42.


COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº. 24.251/589/2010Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente regulamen-tada pelos Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no verso da folha 425, do PA nº. 24.251/589/2010, onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 440/448.


SAÚDE

PORTARIA Nº 022/2018 - SESAUSANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU, Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;Considerando o disposto no Memorando nº 033/2018, de 27 de agosto de 2018, da Comis-são de Monitoramento e Avaliação de Termos de Colaboração Firmados com o Terceiro Setor, e no Memorando nº 055/2018, de 06 de setembro de 2018, da Diretoria de Planejamento em Saúde – SESAU 2;

RESOLVE:Art. 1º Fica alterado o artigo 2º da Portaria SESAU nº 009, de 03 de abril de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros, sob a presidência da primeira nomeada:Titulares:• Jamile Cristina Favero Santos, Pront. 12288• Iara Bega Paiva – Pront. 12427• Luciana Maria G. Gonzaga, Pront. 10871• Moisés Moreira Lima, Pront. 15078Membro Suplente:• Rafael Garcia Morcillo Junior, Pront. 18361“ (NR).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


25 de setembro de 2018.SANDRO LUIZ FERREIRA DE AGREU

Secretário Municipal de Saúde

Comunicado de 28/08/2018, conforme disposto no CAPITULO III, Artigo 10,

da Portaria CVS Nº. 01 DE 02/01/2018.O Diretor de Vigilância em Saúde comunica o Defe-rimento de Licença de Funcionamento de Vigilância Sanitária dos estabelecimentos abaixo relacionados, por estarem de acordo com as normas técnicas, sendo que os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas re-ferentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exi-gências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento do referido DOCUMENTO.

01 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 28737/2016 Data de Protocolo: 16/09/2016 Data de Validade: 04/06/2019CEVS: 351870101-471-000274-1-3Razão Social: LUANA SOUSA DA SILVACNPJ/CPF: 26.165.846/0001-75Endereço: RUA SEIS, 65 Vila Santo AntônioMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11432-540 UF: SPResp. Legal: LUANA SOUSA DA SILVA CPF: 37592265826

02 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 31329/2017 Data de Protocolo: 20/10/2017 Data de Validade: 05/06/2019CEVS: 351870101-109-000006-1-2 Razão Social: DIOGO BENINI – MECNPJ/CPF: 12.535.098/0001-60


DIÁRIO OFICIAL DE

Endereço: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 2607 SANTA ROSAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11430-005 UF: SPResp. Legal: DIOGO BENINI CPF: 33627384865Resp. Técnico: DIOGO BENINI CPF: 33627384865CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:42928 UF:SP 03 - Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14105/2018 Data de Protocolo: 24/04/2018 Data de Validade: 23/01/2019CEVS: 351870101-477-000204-1-9Razão Social: ISABEL C. DA SILVA RIBEIRO - DROGARIA - MECNPJ/CPF: 13.220.290/0001-20Endereço: AVENIDA THIAGO FERREIRA, 238 VILA ALICEMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11450-000 UF: SPResp. Legal: ISABEL CRISTINA DA SILVA RIBEIRO CPF: 13374768890Resp. Técnico: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD CPF: 29645836840CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:31124 UF:SP

04 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 2188/2018 Data de Protocolo: 12/01/2018 Data de Validade: 17/08/2018CEVS: 351870101-477-000108-1-2Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S.A.CNPJ/CPF: 61.412.110/0177-16Endereço: RUA MARIO RIBEIRO, 832 CENTROMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-192 UF: SPResp. Legal: FELIPE CAMARGO ZOGBI CPF: 28165930885Resp. Técnico: MARCEL DA ROSA CAVALCANTE CPF: 27730502828CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No.Inscr.:53141 UF:SP Resp. Técnico: ADRIANA SEABRA DE SOUZA CPF: 30216501806 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:57631 UF:SPResp. Técnico: LILIA VIEIRA DA SILVA CPF: 35617107860CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:72.016 UF:SPResp. Técnico: RAFAEL HENRIQUE EUZEBIUO GONÇALVES CPF: 35379873820CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:86.783 UF:SP

05 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 12252/2018 Data de Protocolo: 09/04/2018 Data de Validade: 23/06/2018CEVS: 351870101-477-000237-1-0Razão Social: DCM DROGARIA LTDA.CNPJ/CPF: 21.164.780/0006-15Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 686 PAE CARAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11460-000 UF: SPResp. Legal: MANOEL CONDE NETO CPF: 06654831802Resp. Técnico: PATRICIA RODRIGUES DE LIMA CPF: 41375158830CBO: 22340 Conselho Prof.: CRF No.Inscr.:85745 UF:SPResp. Técnico: ERICA DA SILVA SOUZA CPF: 33410998837CBO: 22340 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:45426 UF:SP

06 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 11199/2018 Data de Protocolo: 28/03/2018 Data de Validade: 07/06/2019CEVS: 351870101-477-000034-1-7Razão Social: RAIA DROGASIL S. A.CNPJ/CPF: 61.585.865/0267-03Endereço: RUA MARIO RIBEIRO, 835 CENTROMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-190 UF: SPResp. Legal: MARCÍLIO D’AMICO POUSADA CPF: 06654831802Resp. Técnico: ADILSON NUNES RODRIGUES CPF: 09801215828CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No.Inscr.:68.188 UF:SPResp. Técnico: BRUNA DOS SANTOS ROCHA CPF: 41488575860CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:85960 UF:SP

07 – Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 8095/2018 Data de Protocolo: 02/03/2018 Data de Validade: 07/06/2019CEVS: 351870101-863-001119-1-0Razão Social: MATHEUS MORO RABESQUINECNPJ/CPF: 22667659813Endereço: RUA BUENOS AIRES , 40 SALA 08 VILA MAIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-010 UF: SP

Resp. Legal: MATHEUS MORO RABESQUINE CPF: 22667659813Resp. Técnico: MATHEUS MORO RABESQUINE CPF: 22667659813 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:125.359 UF:SP

08 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 8916/2018 Data de Protocolo: 09/03/2018 Data de Validade: 13/06/2019CEVS: 351870101-477-000219-1-1Razão Social: FARMADROGA IEMANJÁ GUARUJÁ LTDA - MECNPJ/CPF: 46.144.523/0001-02Endereço: RUA CAPITÃO FRANCISCO LESSA, 16 PARQUE ESTUÁRIOMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11450-000 UF: SPResp. Legal: PABLO CANOSA DE MORAIS CPF: 27519852890Resp. Técnico: PABLO CANOSA DE MORAIS CPF: 27519852890CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:36.891 UF:SPResp. Técnico: ALESSANDRA SEABRA DE SOUZA MORAIS CPF: 28176498858CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:29538 UF:SP

09 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 26771/2017 Data de Protocolo: 20/09/2017 Data de Validade: 13/06/2019CEVS: 351870101-561-000840-1-8 Razão Social: BOM CREPE ALIMENTOS - EIRELI - MECNPJ/CPF: 17.290.765/0001-06Endereço: RUA MARIO RIBEIRO, 384 LOJA 01 CENTROMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-190 UF: SPResp. Legal: RÉGIS CORSINO DA SILVA CPF: 34376430889

10 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOprotocolo: 8523/2018 Data de Protocolo: 07/03/2018 Data de Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-561-001310-1-6 Razão Social: GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ/CPF: 01.836.357/0017-34Endereço: AVENIDA PUGLISI, 96Q QUIOSQUE PitangueirasMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-000 UF: SPResp. Legal: MARIO EDUARDO PEREIRA MARTINS JUNIOR CPF: 03424145858

11 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 6323/2017 Data de Protocolo: 23/02/2017 Data de Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-561-001262-1-7Razão Social: GABRIEL BRAGA GASPARCNPJ/CPF: 26.994.128/0001-01Endereço: RUA TAMBAÚ, 25 LOJA 05 Sítio Paecara (Vicente de Carvalho)Município: GUARUJÁ CEP: 11451-170 UF: SPResp. Legal: GABRIEL BRAGA GASPAR CPF: 47861930890

12 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 25710/2016 Data de Protocolo: 10/08/2016 Data de Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-561-000297-1-8 Razão Social: RESTAURANTE FRUTOS DO MAR LTDA. - EPPCNPJ/CPF: 65.021.404/0001-07 Endereço: Avenida MIGUEL STÉFANO, 4795 ENSEADAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11440-534 UF: SPResp. Legal: LUCI DE BARROS SILVEIRA CPF: 57450838834

13 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 1193/2017 Data de Protocolo: 06/01/2017 Data de Va-lidade: 14/06/2019CEVS: 351870101-562-000238-1-7Razão Social: FLAVIA BARBOSA MIRANDA DE AZEVEDOCNPJ/CPF: 26.785.389/0001-11 Endereço: RUA MARIA ALZIRA DA CONCEIÇÃO, 181 Parque EnseadaMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11443-290 UF: SPResp. Legal: FLAVIA BARBOSA MIRANDA DE AZEVEDO CPF: 39124667854

14 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 8524/2018 Data de Protocolo: 07/03/2018 Data de

Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-561-001311-1-3Razão Social: GRAN ROMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ/CPF: 01.836.357/0016-53Endereço: Av. MAR. DEODORO DA FONSECA, 885 QUIOSQUE EXTERNO PitangueirasMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-222 UF: SPResp. Legal: MARIO EDUARDO PEREIRA MARTINS JUNIOR CPF: 03424145858

15 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 8525/2018 Data de Protocolo: 07/03/2018CEVS: 351870101-561-001312-1-0 Data de Validade: 14/06/2019Razão Social: GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ/CPF: 01.836.357/0015-72 Endereço: Av. MAR. DEO. DA FONSECA, 885 Q1 HALL DO SHOPPING PitangueirasMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-222 UF: SPResp. Legal: MARIO EDUARDO PEREIRA MARTINS JUNIOR CPF: 03424145858

16 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 20448/2016 Data de Protocolo: 15/06/2016 Data de Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-750-000001-1-6Razão Social: FERNANDA GARCIA FABRISCNPJ/CPF: 25880073840Endereço: ALAMEDA DAS MARGARIDAS , 315 SANTO ANTONIOMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11432-240 UF: SP Resp. Legal: FERNANDA GARCIA FABRIS CPF: 25880073840Resp. Técnico: FERNANDA GARCIA FABRIS CPF: 25880073840CBO: 06510 Conselho Prof.: CRMV No. Inscr.:21299 UF:SP

17 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 19636/2017 Data de Protocolo: 14/07/2017CEVS: 351870101-863-000127-1-8CEVS: 351870101-863-000126-1-0 Data de Validade: 14/06/2019Razão Social: ANTONIO JOSÉ DE CASTROCNPJ/CPF: 88212998800Endereço: AVENIDA MIGUEL MUSSA GAZE , 317 SANTA ROSAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11431-000 UF: SPResp. Legal: ANTONIO JOSÉ DE CASTRO CPF: 88212998800Resp. Técnico: ANTONIO JOSÉ DE CASTRO CPF: 88212998800CBO: 06345 CRO No. Inscr.:29753 UF:SP Resp. Técnico: MAGDA HELENA PONTES DE CASTRO CPF: 04562189800CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:28-919 UF:SP

18 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 8526/2018 Data de Protocolo: 07/03/2018 Data de Validade: 14/06/2019CEVS: 351870101-561-001313-1-8Razão Social: GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ/CPF: 01.836.357/0014-91Endereço: Av. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 885 L.102,103 E 104 Pitangueiras Município: GUARUJÁ CEP: 11410-222 UF: SPResp. Legal: MARIO EDUARDO PEREIRA MARTINS JUNIOR CPF: 03424145858

19 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 12701/2018 Data de Protocolo: 11/04/2018 Data de Validade: 02/10/2018CEVS: 351870101-477-000234-1-8Razão Social: DROGARIA FARMA DUQUE LTDA - MECNPJ/CPF: 24.784.971/0001-38Endereço: AVENIDA ÁUREA GONZALES CONDE, 217 LOJAS 3 E 4 VILA ÁUREA Município: GUARUJÁ CEP: 11454-540 UF: SP Resp. Legal: AMANDA SANTOS DE JESUS CPF: 42725752876Resp. Técnico: LEANDRO CARDENUTO VITTA DE LIMA CPF: 28997536818CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:31109 UF:SPResp. Técnico: DILMA SOARES DO NASCIMENTO CPF: 28129527847 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:75.251 UF:SP


DIÁRIO OFICIAL DE

20 - Comunicado de DEFERIMENTODE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 17889/2018 A Data de Protocolo: 21/05/2018 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-477-000082-1-4Razão Social: DROGARIA NOVA FARMA DO GUARUJÁ LTDA - EPPCNPJ/CPF: 02.188.747/0001-40Endereço: AVENIDA OSWALDO CRUZ, 1009 PAE CARÁMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11460-102 UF: SPResp. Legal: REGINALDO BELA VINHADO CPF: 28284403897Resp. Técnico: REGINALDO BELA VINHADO CPF: 28284403897 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:43.655 UF:SP

21 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 2625/2017 Data de Protocolo: 24/01/2017 Data de Validade: 19/06/2019CEVS: 351870101-561-001190-1-6Razão Social: FATIMA APARECIDA JORGECNPJ/CPF: 22.355.293/0001-62Endereço: ESTRADA BERTIOGA, S/Nº KM 22, CXPST 156 Balneario Praia do PerequêMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11446-002 UF: SPResp. Legal: FATIMA APARECIDA JORGE CPF: 13356858807

22 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 5818/2018 Data de Protocolo: 09/02/2018 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-863-000216-1-0Razão Social: DOMINGOS DE SOUZA MACHADOCNPJ/CPF: 10441407803Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 288 SALAS 1, 2 E 3 VILA MAIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-030 UF: SPResp. Legal: DOMINGOS DE SOUZA MACHADO CPF: 10441407803 Resp. Técnico: DOMINGOS DE SOUZA MACHADO CPF: 10441407803CBO: 223117 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:80.701 UF:SP

23 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 14087/2018 Data de Protocolo: 24/04/2018 Data de Validade: 20/06/2019 CEVS: 351870101-471-000205-1-6Razão Social: LOJAS AMERICANAS S.A. CNPJ/CPF: 33.014.556/0905-94Endereço: RUA COLOMBIA, 481 LOJA Nº 1055 JARDIM ANA MARIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11440-360 UF: SPResp. Legal: ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI CPF: 04283339822Resp. Técnico: VALQUIRIA MENDES DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 03837672883CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:5929 UF:SP

24 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 17388/2018 Data de Protocolo: 16/05/2018 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-477-000266-1-1Razão Social: NEIDE APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES - MECNPJ/CPF: 13.032.283/0001-03Endereço: AV. DA SAUDADE, 121 LOTE 06 E 07 QD C GL 01 JARDIM SÃO MIGUELMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11440-180 UF: SPResp. Legal: NEIDE APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES CPF: 07207719868

25 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 15060/2017 Data de Protocolo: 26/05/2017 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-561-000470-1-5Razão Social: COMAS E RODRIGUEZ RESTAURANTE LTDACNPJ/CPF: 12.458.385/0001-14 Endereço: ESTRADA GUARUJÁ BERTIOGA, S/Nº KM 20,5 PONTA GROSSAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11446-002 UF: SPResp. Legal: ALEJANDRO RODRIGUEZ COMAS CPF: 05256056816

26 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 5383/2018 Data de Protocolo: 07/02/2018 Data de Validade: 20/06/2019

CEVS: 351870101-477-000135-1-0Razão Social: DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.CNPJ/CPF: 55.992.358/0046-31 Endereço: AVENIDA D. PEDRO I, 1405 1 - 3 - 5 E 7 JARDIM TRÊS MARIASMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11430-001 UF: SPResp. Legal: MAURICIO ROOSEVELT MARCONDES CPF: 01541692853Resp. Técnico: ALEX ALVES DE SOUZA CPF: 19753263856CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:52.977 UF:SPResp. Técnico: RUTE GOMES DE SOUZA NASCIMENTO CPF: 04712586877CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:38247 UF:SPResp. Técnico: SANDRA DE MATOS DOS REIS CPF: 08546129800CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:29516 UF:SP

27 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 12525/2018 Data de Protocolo: 10/04/2018 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-863-000834-1-0CEVS: 351870101-863-000797-1-5Razão Social: CLÍNICA DE FRATURAS DO GUARUJÁ LTDA. CNPJ/CPF: 03.104.625/0001-91Endereço: AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 223 VILA MAIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-140 UF: SPResp. Legal: MÁRCIO DA SILVA TINÓS CPF: 13096271852Resp. Técnico: MÁRCIO DA SILVA TINÓS CPF: 13096271852CBO: 223146 CRM No. Inscr.:75.617 UF:SP

28 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 15834/2018 Data de Protocolo: 03/05/2018 Data de Validade: 20/06/2019CEVS: 351870101-863-001028-1-4Razão Social: FERNANDA RANGEL PINHOCNPJ/CPF: 25888254860Endereço: QUINTINO BOCAIÚVA, 288 PITANGUEIRASMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-030 UF: SPResp. Legal: FERNANDA RANGEL PINHO CPF: 25888254860Resp. Técnico: FERNANDA RANGEL PINHO CPF: 25888254860CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:21.816 UF:SP

29 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 22779/2017 Data de Protocolo: 18/08/2017CEVS: 351870101-863-001171-1-0 Data de Validade: 20/06/2019Razão Social: I. T. CAVALCANTE CLINICA - MECNPJ/CPF: 21.365.491/0001-44Endereço: Rua MONTENEGRO, 18 vila maiaMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-040 UF: SPResp. Legal: ILZA TENORIO CAVALCANTE CPF: 09801784873Resp. Técnico: FERNANDO ANTONIO DUMOULIN BARROS CPF: 22482595819CBO: 06149 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:125090 UF:SPResp. Técnico: ADRIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 05017638644CBO: 223153 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:172.153 UF:SPResp. Técnico: ALFONSO HENRIQUE DOI NAMURA CPF: 22105086810CBO: 06118 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.: 125.441 UF:SPResp. Técnico: ALINE ARAVECHIA DAGHASTANLI CPF: 34478974810CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:155.604 UF:SPResp. Técnico: ANTONIO SERGIO DA SILVA TERRA JUNIOR CPF: 10584594739CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:159.336 UF:SPResp. Técnico: CAMILA REIMI SUGUINO YAMAMURA CPF: 06171967963CBO: 22313Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:1153.257 UF:SPResp. Técnico: CLAUDIA OTTAIANO GALLI DE FARIA CPF: 17370873838CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:100.931 UF:SPResp. Técnico: CRISTIANO MARTINS D FARIA CPF: 81823347134CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:96.730 UF:SPResp. Técnico: FABIANA MARCHI PEDRON CPF: 34677425809CBO: 22311 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:145.268 UF:SPResp. Técnico: GABRIELA LANZONI GALLO INGRAO CPF: 37437239809CBO: 22311 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:167.068 UF:SPResp. Técnico: HUGO RODRIGUES ANTEGHINI CPF: 33261224894CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:150.731 UF:SPResp. Técnico: ISABELA GORLA CPF:35312186899CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:150.738 UF:SP

Resp. Técnico: JULIANA ALVES TEIXEIRA SANTOS CPF: 30446245844CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:117.143 UF:SPResp. Técnico: KLEBER GALLOTTI ZUNIDA CPF: 32919954814CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:130.865 UF:SPResp. Técnico: LARISSA ALVES E SILVA CPF: 36405414809CBO: 22312 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:159.609 UF:SPResp. Técnico: LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR CPF: 28025144828CBO: 22310 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:109.216 UF:SPResp. Técnico: MARCO ANTONIO DE AGUIAR CPF: 09116612809CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:164.123 UF:SPResp. Técnico: NICOLAU CHAFICK MIGUEL JUNIOR CPF: 27934182856CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:151.347 UF:SPResp. Técnico: PRISCILLA DA QUINTA MORGADO CPF: 32468266846CBO: 22313 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:134.270 UF:SPResp. Técnico: RAFAEL TAMER CPF: 36121803800CBO: 22315 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:169.788UF:SPResp. Técnico: WILSON YUTAKA IAMANAKA JUNIOR CPF: 35195850810CBO: 22314 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:151.468UF:SPResp. Técnico: YWZHE SIFUENTES ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF: 28959443859CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:112.483 UF:SP

30 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 24234/2017 Data de Protocolo: 01/09/2017 Data de Validade: 21/06/2019CEVS: 351870101-863-000121-1-4CEVS: 351870101-863-000120-1-7Razão Social: CLARISSA FERNANDES DE SOUZACNPJ/CPF: 30753462842Endereço: RUA DO ESTALEIRO , 53 SALA 04 VILA LIGIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11430-050 UF: SPResp. Legal: CLARISSA FERNANDES DE SOUZA CPF: 30753462842Resp. Técnico: CLARISSA FERNANDES DE SOUZA CPF: 30753462842CBO: 223208 CRO No. Inscr.:CD-78.286 UF:SP

31 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 23986/2017 Data de Protocolo: 30/08/2017 Data de Validade: 21/06/2019CEVS: 351870101-863-001085-1-0CEVS: 351870101-863-001317-1-7Razão Social: CLAUDIA ELIZA CORREIA DE CAMPOS MALTACNPJ/CPF: 85302953749Endereço: Avenida ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS, 465 TERREO Vila Santa Rosa Município: GUARUJÁ CEP: 11431-050 UF: SPResp. Legal: CLAUDIA ELIZA CORREIA DE CAMPOS MALTA CPF: 85302953749 Resp. Técnico: CLAUDIA ELIZA CORREIA DE CAMPOS MALTA CPF: 85302953749 CBO: 223208 CRO No. Inscr.:CD-63.452 UF:SP

32 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 6046/2018 Data de Protocolo: 15/02/2018 Data de Validade: 22/06/2019CEVS: 351870101-863-000857-1-5Razão Social: SM MEDLIFE LTDA - MECNPJ/CPF: 05.210.339/0001-36Endereço: RUA WASHINGTON, 42 VILA MAIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-150 UF: SPResp. Legal: ADRIANA SOARES ARAUJO MACHADO CPF: 65170342500Resp. Técnico: ADRIANA SOARES ARAUJO MACHADO CPF: 65170342500CBO: 06149 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:113.727 UF:SP

33 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 14443/2017 Data de Protocolo: 18/05/2017 Data de Validade: 22/06/2019CEVS: 351870101-865-000072-1-8Razão Social: EDINEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRACNPJ/CPF: 30753730871Endereço: AVENIDA D. PEDRO I, 1041 SALA 16 JARDIM BELMAR - ENSEADA Município: GUARUJÁ CEP: 00000-000 UF: SPResp. Legal: EDNEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF: 30753730871Resp. Técnico: EDNEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA


DIÁRIO OFICIAL DE

CPF: 30753730871CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:125835-F UF:SP 34 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 6047/2018 Data de Protocolo: 15/02/2018CEVS: 351870101-863-001031-1-0 Data de Validade: 22/06/2019Razão Social: BELARMINO FONSECA CORDOBACNPJ/CPF: 21250564883Endereço: RUA WASHINGTON, 42 VILA MAIAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-150 UF: SPResp. Legal: BELARMINO FONSECA CORDOBA CPF: 21250564883Resp. Técnico: BELARMINO FONSECA CORDOBA CPF: 21250564883CBO: 223142 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:102.539 UF:SP

35 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 16018/2018 Data de Protocolo: 04/05/2018CEVS: 351870101-477-000237-1-0Data de Validade: 22/06/2019Razão Social: DCM DROGARIA LTDA.CNPJ/CPF: 23.164.780/0006-15 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 686 PAE CARÁMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11460-000 UF: SPResp. Legal: MANOEL CONDE NETO CPF: 11074227875Resp. Técnico: PATRICIA RODRIGUES DE LIMA CPF: 41375158830CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:85745 UF:SPResp. Técnico: ERICA DA SILVA SOUZA CPF: 33410998837CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:45,426 UF:SP

36 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 6254/2018 Data de Protocolo: 16/02/2018 Data de Validade: 26/06/2019CEVS: 351870101-477-000027-1-2Razão Social: DROGARIA GENÉRICOS BARBOSA LTDA. EPPCNPJ/CPF: 07.411.884/0002-05Endereço: AVENIDA THIAGO FERREIRA , 882 VILA ALICE Município: GUARUJÁ CEP: 11450-000 UF: SPResp. Legal: RENATO BARBOSA CPF: 03150681910Resp. Técnico: UESLEY BRITO DOS SANTOS CPF: 38785701807CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:77.197 UF:SP

37 -Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 3387/2018 Data de Protocolo: 24/01/2018 Data de Validade: 28/06/2019CEVS: 351870101-477-000257-1-2Razão Social: STUDIO JVE CABELEIREIRO LTDA - MECNPJ/CPF: 28.780.599/0001-42 Endereço: RUA JAYME DAIGE FILHO, 830 PitangueirasMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11410-410 UF: SPResp. Legal: VIVIANE LOPES GIOVANNOZZI CPF: 15104945880

38 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 3249/2018 Data de Protocolo: 23/01/2018 Data de Validade: 28/06/2019CEVS: 351870101-561-001301-1-7Razão Social: GONÇALVES & ARAUJO RESTAURANTE LTDA - EPPCNPJ/CPF: 28.346.178/0001-08 Endereço: AVENIDA MANUEL ALBINO, 526 QUADRA 38 LOTE 01 Jardim Helena Maria Município: GUARUJÁ CEP: 11431-030 UF: SPResp. Legal: MARIA EDIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA CPF: 22391551835

39 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 13669/2018 Data de Protocolo: 19/04/2018 Data de Validade: 28/06/2019CEVS: 351870101-477-000203-1-1Razão Social: MCD - DROGARIA LTDA.CNPJ/CPF: 15.666.962/0004-02 Endereço: AVENIDA THIAGO FERREIRA, 904 PAE CARÁMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11450-970 UF: SPResp. Legal: ARIOVALDO CONDE JÚNIOR CPF: 14123615830Resp. Técnico: ROSANA PROL RIBEIRO DE ARAUJO CPF: 29610511856CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:42956 UF:SPResp. Técnico: MARCELO DOS SANTOS CPF: 25473659870

CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:58.138 UF:SPResp. Técnico: TIAGO MARINHO DIAS CPF: 28598456829 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:77192 UF:SP

40 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 19013/2017 Data de Protocolo: 07/07/2017CEVS: 351870101-561-001109-1-4 Data de Validade: 28/06/2019Razão Social: BRASINHA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - MECNPJ/CPF: 22.772.728/0001-74Endereço: Rua PRESIDENTE KENNEDY, 736 SANTA ROSAMunicípio: GUARUJÁ CEP: 11431-001 UF: SPResp. Legal: ISMAEL PEREIRA DA SILVA CPF: 03462615467

41 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 19270/2018 Data de Protocolo: 07/06/2018 Data de Validade: 28/06/2019CEVS: 351870101-861-000056-1-4Razão Social: ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ CNPJ/CPF: 48.697.338/0001-70Endereço: RUA QUINTO BERTOLDI, 40 VILA MAIA Município: GUARUJÁ CEP: 11410-130 UF: SPResp. Legal: URBANO BAHAMONDE MANSO CPF: 04488929877Resp. Técnico: RICARDO FAOUR AUAD CPF: 89122089853CBO: 223139 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:31.116 UF:SPResp. Técnico: MOHAMED ALI DAGHASTANLI CPF: 24230545053CBO: 223139 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:42.275 UF:SP

42 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 3449/2018 Data de Protocolo: 24/01/2018CEVS: 351870101-562-000266-1-1Data de Validade: 29/06/2019Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.CNPJ/CPF: 49.930.514/2862-76Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 4444 JD. CONCEIÇÃOZINHA Município: GUARUJÁ CEP: 11460-902 UF: SPResp. Legal: FERNANDO NISHIO DE SOUSA CPF: 25112126841Resp. Técnico: SUSI MARA MERIGUE FONSECA CPF: 14371528805CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:32.236/P UF:SP

43 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 19273/2018 Data de Protocolo: 07/06/2018CEVS: 351870101-861-000049-1-0 Data de Validade: 29/06/2019Razão Social: ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ CNPJ/CPF: 48.697.338/0001-70Endereço: RUA QUINTO BERTOLDI, 40 VILA MAIA Município: GUARUJÁ CEP: 11410-130 UF: SPResp. Legal: URBANO BAHAMONDE MANSO CPF: 04488929877Resp. Técnico: RONALD SERGIO PALLOTTA FILHO CPF: 13643167814 CBO: 06124 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:62.733 UF:SPResp. Técnico: HERMANO DE M. BOECHAT POUBEL CPF: 63794616715CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:57.430 UF:SP 44 - Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 31956/2017 Data de Protocolo: 26/10/2017CEVS: 351870101-960-000559-1-3 Data de Validade: 29/06/2019Razão Social: CARLOS ALBERTO SANTOS NUNESCNPJ/CPF: 28.719.830/0001-92Endereço: Rua PRIMEIRO DE JUNHO, 680 Sítio Paecara (Vicente de Carvalho) Município: GUARUJÁ CEP: 11460-240 UF: SPResp. Legal: CARLOS ALBERTO SANTOS NUNES CPF: 16227345806

45- Comunicado de DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOProtocolo: 33043/2016 Data de Protocolo: 31/10/2016 Data de Validade: 29/06/2019CEVS: 351870101-561-001298-1-0Razão Social: KATIA APARECIDA MANDU DOS SANTOSCNPJ/CPF: 17.596.607/0001-89 Endereço: Avenida GUARUJÁ, 438 Sítio Paecara (Vicente de Carvalho)Município: GUARUJÁ CEP: 11461-000 UF: SPResp. Legal: KATIA APARECIDA MANDU DOS SANTOS CPF: 08383961863

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEMEDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA

COMISSÃO DE ÉTICA - PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ Ficam convocados os MEMBROS TITULARES e SUPLENTES da Co-missão de Ética de Enfermagem da Prefeitura Municipal do Guarujá a comparecer na sala de reuniões da Secretaria de Governo, situada a avenida Santos Dumont, nº 800, Vila Santo Antonio, Guarujá – SP, dia 28/09/2018 às 08h.00m. às 17h.00m. para participarem da Reunião Ordinária do Comissão de Ética, onde será deliberado sobre a seguinte ordem do dia:1. Leitura da ATA anterior.2. Oitiva de servidores convocados referente à:- Sindicância 03/2018 – UPA Perequê - Sindicância 04/2018 -- SAMU/PSVC3. Discussão dos processos em andamento.4. Recebimento de denúncias.5. Assuntos gerais.

Guarujá, 25 de setembro de 2018.Enfermeira Monica Confessor Castilho

Presidente Comissão de Ética Enfermagem

Gestão 2018 – 2021

FINANÇAS

COMUNICADO – FINANÇAS Nº 04/2018Considerando o disposto no caput do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93 que dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;Considerando o acatamento ao Princípio Constitucional da Continui-dade nos Serviços Públicos no que se diz respeito ao fornecimento de bens e prestação de serviços essenciais a população, ou seja, os indispensáveis a coletividade;Considerando que o motivo trazido pela respectiva Secretaria de Finanças reveste-se de justificativa para proceder-se a alteração a Ordem Cronológica de Pagamentos (OCP), face à relevância dos ser-viços prestados;Considerando que haverá a suspensão dos serviços realizados pela em-presa destacada abaixo, em relevância ao artigo 78º XV da lei já citada.A Secretaria de Finanças comunica, na forma do que preceitua a le-gislação em vigor, autoriza a quebra de cronologia para o pagamento à Prodata Informática Ltda, no valor total de R$ 334.982,54, refente as notas fiscais 5354 e 5422, processo administrativo 27126/18.

Guarujá, 25 de setembro de 2018.Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças


DIÁRIO OFICIAL DE

FINANÇASMUNICÍPIO DE GUARUJA-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

No Bimestre (b)Receitas Realizadas

% (b/a)Previsão InicialReceitas Até Bimestre (c) % (c/a)

PrevisãoAtualizada (a)

Saldo a Realizar(a-c)

200.314.449,681.358.903.000,00 879.206.639,85RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 64,70 479.696.360,151.358.903.000,00 14,74198.203.021,241.261.890.000,00 860.313.844,10 RECEITAS CORRENTES 68,18 401.576.155,901.261.890.000,00 15,71104.935.575,68731.404.000,00 478.806.372,59 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 65,46 252.597.627,41731.404.000,00 14,35

96.601.996,48671.942.000,00 440.060.416,67 Impostos 65,49 231.881.583,33671.942.000,00 14,388.253.457,8859.259.000,00 38.419.352,68 Taxas 64,83 20.839.647,3259.259.000,00 13,93

80.121,32203.000,00 326.603,24 Contribuição de Melhoria 160,89 -123.603,24203.000,00 39,479.024.115,2950.900.000,00 33.310.342,26 CONTRIBUIÇÕES 65,44 17.589.657,7450.900.000,00 17,736.465.705,7940.900.000,00 24.751.774,65 Contribuições Sociais 60,52 16.148.225,3540.900.000,00 15,81

0,000,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação

Profissional0,00 0,000,00 0,00

2.558.409,5010.000.000,00 8.558.567,61 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85,59 1.441.432,3910.000.000,00 25,586.559.969,5824.000.000,00 20.646.426,14 RECEITA PATRIMONIAL 86,03 3.353.573,8624.000.000,00 27,33

38.292,34230.000,00 161.041,88 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 70,02 68.958,12230.000,00 16,656.521.677,2423.770.000,00 20.485.384,26 Valores Mobiliários 86,18 3.284.615,7423.770.000,00 27,44

0,000,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00

52.203,23362.000,00 186.530,17 RECEITA DE SERVIÇOS 51,53 175.469,83362.000,00 14,4245.610,27317.000,00 163.459,86 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 51,56 153.540,14317.000,00 14,39

0,000,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,000,00 0,006.592,9645.000,00 23.070,31 Serviços e Atividades referentes à Saúde 51,27 21.929,6945.000,00 14,65

0,000,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,000,00 0,00

73.799.370,80430.207.000,00 309.904.335,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72,04 120.302.664,29430.207.000,00 17,1528.909.351,29162.919.000,00 113.310.814,79 Transferências da União e de suas Entidades 69,55 49.608.185,21162.919.000,00 17,7422.644.168,92134.784.000,00 102.115.968,81 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 75,76 32.668.031,19134.784.000,00 16,80

0,000,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,0085.892,35557.000,00 140.508,11 Transferências de Instituições Privadas 25,23 416.491,89557.000,00 15,42

22.158.478,24131.133.000,00 94.315.332,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 71,92 36.817.668,00131.133.000,00 16,900,000,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00

1.480,00814.000,00 21.712,00 Transferências de Pessoas Físicas 2,67 792.288,00814.000,00 0,180,000,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00

3.831.786,6625.017.000,00 17.459.837,23 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69,79 7.557.162,7725.017.000,00 15,322.357.231,329.567.000,00 8.776.921,52 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 91,74 790.078,489.567.000,00 24,64

388.464,231.251.000,00 2.946.580,28 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 235,54 -1.695.580,281.251.000,00 31,050,000,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,000,00 0,00

1.086.091,1114.199.000,00 5.736.335,43 Demais Receitas Correntes 40,40 8.462.664,5714.199.000,00 7,652.111.428,4497.013.000,00 18.892.795,75 RECEITAS DE CAPITAL 19,47 78.120.204,2597.013.000,00 2,18

12.608,589.379.000,00 820.624,19 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8,75 8.558.375,819.379.000,00 0,1312.608,589.379.000,00 820.624,19 Operações de Crédito - Mercado Interno 8,75 8.558.375,819.379.000,00 0,13

0,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,002.098.819,8687.634.000,00 17.895.887,79 ALIENAÇÃO DE BENS 20,42 69.738.112,2187.634.000,00 2,39

1.14 - I.V.R.J - 04/11/2014Pag. 1 / 5Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 15:55:40

MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP









200.314.449,681.358.903.000,00 879.206.639,85RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 64,70 479.696.360,151.358.903.000,00 14,74198.203.021,241.261.890.000,00 860.313.844,10 RECEITAS CORRENTES 68,18 401.576.155,901.261.890.000,00 15,71104.935.575,68731.404.000,00 478.806.372,59 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 65,46 252.597.627,41731.404.000,00 14,35

96.601.996,48671.942.000,00 440.060.416,67 Impostos 65,49 231.881.583,33671.942.000,00 14,388.253.457,8859.259.000,00 38.419.352,68 Taxas 64,83 20.839.647,3259.259.000,00 13,93

80.121,32203.000,00 326.603,24 Contribuição de Melhoria 160,89 -123.603,24203.000,00 39,479.024.115,2950.900.000,00 33.310.342,26 CONTRIBUIÇÕES 65,44 17.589.657,7450.900.000,00 17,736.465.705,7940.900.000,00 24.751.774,65 Contribuições Sociais 60,52 16.148.225,3540.900.000,00 15,81



2.558.409,5010.000.000,00 8.558.567,61 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85,59 1.441.432,3910.000.000,00 25,586.559.969,5824.000.000,00 20.646.426,14 RECEITA PATRIMONIAL 86,03 3.353.573,8624.000.000,00 27,33

38.292,34230.000,00 161.041,88 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 70,02 68.958,12230.000,00 16,656.521.677,2423.770.000,00 20.485.384,26 Valores Mobiliários 86,18 3.284.615,7423.770.000,00 27,44

0,000,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00

52.203,23362.000,00 186.530,17 RECEITA DE SERVIÇOS 51,53 175.469,83362.000,00 14,4245.610,27317.000,00 163.459,86 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 51,56 153.540,14317.000,00 14,39

0,000,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,000,00 0,006.592,9645.000,00 23.070,31 Serviços e Atividades referentes à Saúde 51,27 21.929,6945.000,00 14,65

0,000,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,000,00 0,00

73.799.370,80430.207.000,00 309.904.335,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72,04 120.302.664,29430.207.000,00 17,1528.909.351,29162.919.000,00 113.310.814,79 Transferências da União e de suas Entidades 69,55 49.608.185,21162.919.000,00 17,7422.644.168,92134.784.000,00 102.115.968,81 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 75,76 32.668.031,19134.784.000,00 16,80

0,000,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,0085.892,35557.000,00 140.508,11 Transferências de Instituições Privadas 25,23 416.491,89557.000,00 15,42

22.158.478,24131.133.000,00 94.315.332,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 71,92 36.817.668,00131.133.000,00 16,900,000,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00

1.480,00814.000,00 21.712,00 Transferências de Pessoas Físicas 2,67 792.288,00814.000,00 0,180,000,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00

3.831.786,6625.017.000,00 17.459.837,23 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69,79 7.557.162,7725.017.000,00 15,322.357.231,329.567.000,00 8.776.921,52 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 91,74 790.078,489.567.000,00 24,64

388.464,231.251.000,00 2.946.580,28 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 235,54 -1.695.580,281.251.000,00 31,050,000,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,000,00 0,00

1.086.091,1114.199.000,00 5.736.335,43 Demais Receitas Correntes 40,40 8.462.664,5714.199.000,00 7,652.111.428,4497.013.000,00 18.892.795,75 RECEITAS DE CAPITAL 19,47 78.120.204,2597.013.000,00 2,18

12.608,589.379.000,00 820.624,19 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8,75 8.558.375,819.379.000,00 0,1312.608,589.379.000,00 820.624,19 Operações de Crédito - Mercado Interno 8,75 8.558.375,819.379.000,00 0,13

0,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,002.098.819,8687.634.000,00 17.895.887,79 ALIENAÇÃO DE BENS 20,42 69.738.112,2187.634.000,00 2,39



DIÁRIO OFICIAL DE










0,0060.000,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 60.000,0060.000,00 0,000,000,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,00

2.098.819,8687.574.000,00 17.895.887,79 Alienação de Bens Intangíveis 20,44 69.678.112,2187.574.000,00 2,400,000,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,000,000,00 176.283,77 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 -176.283,770,00 0,000,000,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,000,00 0,000,000,00 176.283,77 Demais Receitas de Capital 0,00 -176.283,770,00 0,00

7.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,70207.839.935,171.403.964.000,00 908.205.922,38SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 64,69 495.758.077,621.403.964.000,00 14,80

0,000,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00

207.839.935,171.403.964.000,00 908.205.922,38SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 64,69 495.758.077,621.403.964.000,00 14,800,000,00 0,00DÉFICIT (VI) 0,00 0,000,00 0,00

207.839.935,171.403.964.000,00 908.205.922,38TOTAL (VII) = (V + VI) 64,69 495.758.077,621.403.964.000,00 14,800,000,00 0,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,000,00 0,00

Saldo(i) = (e - h)Despesas Saldo

(g) = (e - f)

DotaçãoInicial

(d) No Bim

DotaçãoAtualizada

(e) Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)No Bim

Despesas Empenhadas Despesas Pagasaté o Bim. (j)

149.571.678,51 745.781.576,051.359.103.000,00 704.435.499,52DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 193.302.610,161.450.217.075,57 977.281.274,93 472.935.800,64 711.227.660,28147.321.580,53 695.124.524,241.143.326.000,00 496.255.857,19 DESPESAS CORRENTES 186.125.118,431.191.380.381,43 891.258.738,92 300.121.642,51 665.252.464,10

87.642.845,86 364.236.902,77605.272.000,00 240.083.166,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.073.170,28604.320.069,52 394.324.751,55 209.995.317,97 363.958.124,85-570.000,00 3.355.727,425.700.000,00 3.944.272,58 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 662.233,827.300.000,00 5.630.000,00 1.670.000,00 3.355.727,42

60.248.734,67 327.531.894,05532.354.000,00 252.228.417,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.389.714,33579.760.311,91 491.303.987,37 88.456.324,54 297.938.611,830,00 0,000,00 0,00 Transferências a Municípios 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Demais Despesas Correntes 0,000,00 0,00 0,00 0,00



DIÁRIO OFICIAL DE






Saldo(i) = (e - h)Despesas Saldo

(g) = (e - f)

DotaçãoInicial

(d) No Bim

DotaçãoAtualizada

(e) Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)No Bim


2.250.097,98 50.657.051,81182.968.000,00 177.270.642,33 DESPESAS DE CAPITAL 7.177.491,73227.927.694,14 86.022.536,01 141.905.158,13 45.975.196,183.840.097,98 44.077.740,33167.168.000,00 172.449.953,81 INVESTIMENTOS 5.810.075,57216.527.694,14 75.317.517,34 141.210.176,80 39.395.884,70

0,00 0,000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,00 0,00 0,00 0,00-1.590.000,00 6.579.311,4815.800.000,00 4.820.688,52 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.367.416,1611.400.000,00 10.705.018,67 694.981,33 6.579.311,48

0,00 0,0032.809.000,00 30.909.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,0030.909.000,00 0,00 30.909.000,00 0,00-211.897,57 24.970.671,0545.061.000,00 20.440.618,95DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43 6.703.277,57 24.970.671,05

149.359.780,94 770.752.247,101.404.164.000,00 724.876.118,47SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 200.505.753,491.495.628.365,57 1.015.989.287,36 479.639.078,21 736.198.331,330,00 0,000,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00

149.359.780,94 770.752.247,101.404.164.000,00 724.876.118,47SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 200.505.753,491.495.628.365,57 1.015.989.287,36 479.639.078,21 736.198.331,330,00 137.453.675,280,00 0,00SUPERÁVIT (XIII) 0,000,00 0,00 0,00 0,00

149.359.780,94 908.205.922,381.404.164.000,00 724.876.118,47TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 200.505.753,491.495.628.365,57 1.015.989.287,36 479.639.078,21 736.198.331,330,00 0,000,00 0,00RESERVA DO RPPS 0,000,00 0,00 0,00 0,00


% (b/a)Previsão InicialReceitas Intra-Orçamentárias Até Bimestre (c) % (c/a)



7.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53RECEITAS (I) 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,707.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53 RECEITAS CORRENTES 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,70

0,000,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Impostos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Taxas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,000,00 0,00

7.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53 CONTRIBUIÇÕES 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,707.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53 Contribuições Sociais 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,70



0,000,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Valores Mobiliários 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização

ou Licença0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,000,00 0,00



DIÁRIO OFICIAL DE







% (b/a)Previsão InicialReceitas Intra-Orçamentárias Até Bimestre (c) % (c/a)



0,000,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00

7.525.485,4945.061.000,00 28.999.282,53TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 64,36 16.061.717,4745.061.000,00 16,70







Saldo(i) = (e - h)Despesas Intra-Orçamentária Saldo

(g) = (e - f)

DotaçãoInicial

(d) No Bim

DotaçãoAtualizada

(e) Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)No Bim


-211.897,57 24.970.671,0545.061.000,00 20.440.618,95DESPESAS (VIII) 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43 6.703.277,57 24.970.671,05-211.897,57 24.970.671,0545.061.000,00 20.440.618,95 DESPESAS CORRENTES 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43 6.703.277,57 24.970.671,05-211.897,57 24.970.671,0545.061.000,00 20.440.618,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43 6.703.277,57 24.970.671,05

0,00 0,000,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Transferências a Municípios 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Demais Despesas Correntes 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,00 0,00 0,00 0,00

-211.897,57 24.970.671,0545.061.000,00 20.440.618,95TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43 6.703.277,57 24.970.671,05

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA

SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI

DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO ANTONIO DE MELO

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL DE

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SPRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data Consulta: AGOSTO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2018ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas Dotação InicialDotação

Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

No Bimestre Até o Bim(b) No Bimestre Até o Bimestre (d) %

(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 193.302.610,161.450.217.075,5 977.281.274,93149.571.678,511.359.103.000,00 745.781.576,05472.935.800,64 704.435.499,5296,19 96,76

49.490.000,00 28.620.638,124.330.981,55 6.553.016,08 26.916.533,4344.225.133,96LEGISLATIVA 15.604.495,84 17.308.600,532,82 3,49

49.490.000,00 28.620.638,124.330.981,55 6553016,08 26.916.533,4344.225.133,96AÇÃO LEGISLATIVA 15.604.495,84 17.308.600,532,82 3,49

171.691.000,00 132.610.274,4030.252.370,81 25.906.960,68 105.757.348,14169.486.694,03ADMINISTRAÇÃO 36.876.419,63 63.729.345,8913,05 13,72

7.507.000,00 4.979.475,23797.957,68 1075304,21 4.145.707,577.987.676,20PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.008.200,97 3.841.968,630,49 0,54

63.018.000,00 45.169.090,648.835.564,30 9648802,01 37.926.564,8663.923.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.753.909,36 25.996.435,144,45 4,92

96.143.000,00 77.680.830,7820.405.808,38 12997862,13 59.195.472,8891.453.017,83ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.772.187,05 32.257.544,957,65 7,68

2.252.000,00 1.316.753,25213.040,45 262635,02 1.197.184,412.252.000,00CONTROLE INTERNO 935.246,75 1.054.815,590,13 0,16

2.771.000,00 3.464.124,500,00 1922357,31 3.292.418,423.871.000,00COMUNICAÇÃO SOCIAL 406.875,50 578.581,580,34 0,43

42.996.000,00 32.179.846,806.614.057,27 6.562.346,40 28.921.604,6744.996.460,00SEGURANÇA PÚBLICA 12.816.613,20 16.074.855,333,17 3,75

41.649.000,00 31.283.214,706.538.665,27 6347653,80 28.279.037,5743.049.460,00POLICIAMENTO 11.766.245,30 14.770.422,433,08 3,67

1.347.000,00 896.632,1075.392,00 214692,60 642.567,101.947.000,00DEFESA CIVIL 1.050.367,90 1.304.432,900,09 0,08

33.401.000,00 23.915.033,344.049.864,35 4.962.309,89 19.132.876,4042.452.658,32ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.537.624,98 23.319.781,922,35 2,48

55.000,00 0,000,00 0,00 0,004.600,00ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.600,00 4.600,000,00 0,00

3.963.000,00 3.530.890,47308.795,22 705241,48 2.318.863,527.720.863,22ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.189.972,75 5.401.999,700,35 0,30

29.383.000,00 20.384.142,873.741.069,13 4257068,41 16.814.012,8834.727.195,10ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 14.343.052,23 17.913.182,222,01 2,18

86.066.000,00 39.147.537,59446.023,67 5.066.849,77 16.207.137,3686.066.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.918.462,41 69.858.862,643,85 2,10

7.190.000,00 3.687.107,59285.593,67 468090,77 216.119,427.190.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.502.892,41 6.973.880,580,36 0,03

78.876.000,00 35.460.430,00160.430,00 4598759,00 15.991.017,9478.876.000,00PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 43.415.570,00 62.884.982,063,49 2,07

242.927.000,00 225.237.955,2647.798.178,49 44.508.198,55 176.984.314,13292.887.716,10SAÚDE 67.649.760,84 115.903.401,9722,17 22,96


49.953.000,00 43.059.575,4211.779.481,47 7609784,52 34.798.565,1756.556.404,30ATENÇÃO BÁSICA 13.496.828,88 21.757.839,134,24 4,51

153.117.000,00 151.524.475,3730.256.972,83 29600848,63 115.992.188,41192.678.124,44ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.153.649,07 76.685.936,0314,91 15,05

5.780.000,00 5.146.725,03444.049,52 1320660,60 3.616.736,326.960.952,89SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.814.227,86 3.344.216,570,51 0,47

3.987.000,00 2.114.353,04561.116,11 538114,34 1.945.880,463.907.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.792.646,96 1.961.119,540,21 0,25

8.928.000,00 6.252.615,051.612.039,20 1578644,49 5.251.608,0211.661.514,47VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.408.899,42 6.409.906,450,62 0,68

359.914.000,00 272.721.118,0147.021.202,34 63.946.517,96 233.930.116,38365.995.991,58EDUCAÇÃO 93.274.873,57 132.065.875,2026,84 30,35



22.432.000,00 15.527.094,32-1.267.180,69 2552656,34 10.700.772,0020.794.564,11ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.267.469,79 10.093.792,111,53 1,39

171.102.000,00 136.065.176,0825.342.978,16 34446245,90 117.330.662,87176.268.249,70ENSINO FUNDAMENTAL 40.203.073,62 58.937.586,8313,39 15,22

4Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 15:57:59Usuário impressão: 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015ANDRE.RIBEIRO

Pag.: 1/




Consolidado

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")


Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 193.302.610,161.450.217.075,5 977.281.274,93149.571.678,511.359.103.000,00 745.781.576,05472.935.800,64 704.435.499,5296,19 96,76

49.490.000,00 28.620.638,124.330.981,55 6.553.016,08 26.916.533,4344.225.133,96LEGISLATIVA 15.604.495,84 17.308.600,532,82 3,49

49.490.000,00 28.620.638,124.330.981,55 6553016,08 26.916.533,4344.225.133,96AÇÃO LEGISLATIVA 15.604.495,84 17.308.600,532,82 3,49

171.691.000,00 132.610.274,4030.252.370,81 25.906.960,68 105.757.348,14169.486.694,03ADMINISTRAÇÃO 36.876.419,63 63.729.345,8913,05 13,72

7.507.000,00 4.979.475,23797.957,68 1075304,21 4.145.707,577.987.676,20PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.008.200,97 3.841.968,630,49 0,54


96.143.000,00 77.680.830,7820.405.808,38 12997862,13 59.195.472,8891.453.017,83ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.772.187,05 32.257.544,957,65 7,68

2.252.000,00 1.316.753,25213.040,45 262635,02 1.197.184,412.252.000,00CONTROLE INTERNO 935.246,75 1.054.815,590,13 0,16

2.771.000,00 3.464.124,500,00 1922357,31 3.292.418,423.871.000,00COMUNICAÇÃO SOCIAL 406.875,50 578.581,580,34 0,43

42.996.000,00 32.179.846,806.614.057,27 6.562.346,40 28.921.604,6744.996.460,00SEGURANÇA PÚBLICA 12.816.613,20 16.074.855,333,17 3,75

41.649.000,00 31.283.214,706.538.665,27 6347653,80 28.279.037,5743.049.460,00POLICIAMENTO 11.766.245,30 14.770.422,433,08 3,67

1.347.000,00 896.632,1075.392,00 214692,60 642.567,101.947.000,00DEFESA CIVIL 1.050.367,90 1.304.432,900,09 0,08

33.401.000,00 23.915.033,344.049.864,35 4.962.309,89 19.132.876,4042.452.658,32ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.537.624,98 23.319.781,922,35 2,48

55.000,00 0,000,00 0,00 0,004.600,00ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.600,00 4.600,000,00 0,00

3.963.000,00 3.530.890,47308.795,22 705241,48 2.318.863,527.720.863,22ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.189.972,75 5.401.999,700,35 0,30


86.066.000,00 39.147.537,59446.023,67 5.066.849,77 16.207.137,3686.066.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.918.462,41 69.858.862,643,85 2,10

7.190.000,00 3.687.107,59285.593,67 468090,77 216.119,427.190.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.502.892,41 6.973.880,580,36 0,03

78.876.000,00 35.460.430,00160.430,00 4598759,00 15.991.017,9478.876.000,00PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 43.415.570,00 62.884.982,063,49 2,07

242.927.000,00 225.237.955,2647.798.178,49 44.508.198,55 176.984.314,13292.887.716,10SAÚDE 67.649.760,84 115.903.401,9722,17 22,96


49.953.000,00 43.059.575,4211.779.481,47 7609784,52 34.798.565,1756.556.404,30ATENÇÃO BÁSICA 13.496.828,88 21.757.839,134,24 4,51

153.117.000,00 151.524.475,3730.256.972,83 29600848,63 115.992.188,41192.678.124,44ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.153.649,07 76.685.936,0314,91 15,05

5.780.000,00 5.146.725,03444.049,52 1320660,60 3.616.736,326.960.952,89SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.814.227,86 3.344.216,570,51 0,47

3.987.000,00 2.114.353,04561.116,11 538114,34 1.945.880,463.907.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.792.646,96 1.961.119,540,21 0,25

8.928.000,00 6.252.615,051.612.039,20 1578644,49 5.251.608,0211.661.514,47VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.408.899,42 6.409.906,450,62 0,68

359.914.000,00 272.721.118,0147.021.202,34 63.946.517,96 233.930.116,38365.995.991,58EDUCAÇÃO 93.274.873,57 132.065.875,2026,84 30,35



22.432.000,00 15.527.094,32-1.267.180,69 2552656,34 10.700.772,0020.794.564,11ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.267.469,79 10.093.792,111,53 1,39

171.102.000,00 136.065.176,0825.342.978,16 34446245,90 117.330.662,87176.268.249,70ENSINO FUNDAMENTAL 40.203.073,62 58.937.586,8313,39 15,22


Pag.: 1/




Consolidado


Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)

3.508.000,00 2.287.477,09508.796,81 523567,30 2.242.407,793.028.000,00ENSINO PROFISSIONAL 740.522,91 785.592,210,23 0,29

104.927.000,00 77.859.334,6113.986.277,81 17133912,61 66.518.352,44108.830.243,83EDUCAÇÃO INFANTIL 30.970.909,22 42.311.891,397,66 8,63

4.959.000,00 2.034.798,57472.008,50 472008,50 1.975.418,574.977.380,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.942.581,43 3.001.961,430,20 0,26

13.713.000,00 9.135.085,742.052.678,38 2110646,03 8.995.978,6413.713.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.577.914,26 4.717.021,360,90 1,17

5.852.000,00 3.377.641,47413.035,56 805.051,30 2.699.007,765.852.000,00CULTURA 2.474.358,53 3.152.992,240,33 0,35

5.852.000,00 3.377.641,47413.035,56 805051,30 2.699.007,765.852.000,00DIFUSÃO CULTURAL 2.474.358,53 3.152.992,240,33 0,35

217.848.000,00 143.406.467,975.183.110,99 24.319.933,84 84.946.175,29238.143.148,47URBANISMO 94.736.680,50 153.196.973,1814,11 11,02

96.068.000,00 33.664.075,412.942.034,21 3594775,40 11.542.835,38117.396.590,70INFRA-ESTRUTURA URBANA 83.732.515,29 105.853.755,323,31 1,50

121.780.000,00 109.742.392,562.241.076,78 20725158,44 73.403.339,91120.746.557,77SERVIÇOS URBANOS 11.004.165,21 47.343.217,8610,80 9,52

39.160.000,00 13.664.129,331.308.688,94 1.170.619,58 9.808.818,9351.639.969,83HABITAÇÃO 37.975.840,50 41.831.150,901,34 1,27

39.160.000,00 13.664.129,331.308.688,94 1170619,58 9.808.818,9351.639.969,83HABITAÇÃO URBANA 37.975.840,50 41.831.150,901,34 1,27

4.585.000,00 3.148.749,58614.553,60 738.319,28 3.037.003,404.585.000,00GESTÃO AMBIENTAL 1.436.250,42 1.547.996,600,31 0,39

4.585.000,00 3.148.749,58614.553,60 738319,28 3.037.003,404.585.000,00CONTROLE AMBIENTAL 1.436.250,42 1.547.996,600,31 0,39

8.202.000,00 6.587.182,21261.923,86 380.258,12 1.856.811,2110.034.491,55COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.447.309,34 8.177.680,340,65 0,24

8.202.000,00 6.587.182,21261.923,86 380258,12 1.856.811,2110.034.491,55TURISMO 3.447.309,34 8.177.680,340,65 0,24

15.583.000,00 14.169.041,15698.692,87 2.202.579,22 9.616.929,7717.561.637,84TRANSPORTE 3.392.596,69 7.944.708,071,39 1,25

72.000,00 0,000,00 0,00 0,0069.000,00TRANSPORTE AÉREO 69.000,00 69.000,000,00 0,00

15.511.000,00 14.169.041,15698.692,87 2202579,22 9.616.929,7717.492.637,84TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.323.596,69 7.875.708,071,39 1,25

10.916.000,00 8.932.364,872.594.363,89 1.961.862,59 6.787.140,2512.467.916,87DESPORTO E LAZER 3.535.552,00 5.680.776,620,88 0,88

10.916.000,00 8.932.364,872.594.363,89 1961862,59 6.787.140,2512.467.916,87DESPORTO COMUNITÁRIO 3.535.552,00 5.680.776,620,88 0,88

37.663.000,00 29.563.294,83-2.015.369,68 4.217.786,90 19.179.758,9332.913.257,02ENCARGOS ESPECIAIS 3.349.962,19 13.733.498,092,91 2,49

21.800.000,00 16.651.934,83-2.015.369,68 2174280,30 10.251.955,0619.150.257,02SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.498.322,19 8.898.301,961,64 1,33

15.863.000,00 12.911.360,000,00 2043506,60 8.927.803,8713.763.000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 851.640,00 4.835.196,131,27 1,16

32.809.000,00 0,000,00 0,00 0,0030.909.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.909.000,00 30.909.000,000,00 0,00

30.868.000,00 0,000,00 0,00 0,0030.868.000,00RESERVA DO RPPS 30.868.000,00 30.868.000,000,00 0,00

1.941.000,00 0,000,00 0,00 0,0041.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 41.000,00 41.000,000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 7.203.143,3345.411.290,00 38.708.012,43-211.897,5745.061.000,00 24.970.671,056.703.277,57 20.440.618,953,81 3,24

1.495.628.365,571.404.164.000,00 200.505.753,49149.359.780,94 770.752.247,101.015.989.287,36Total Geral (I + II) 479.639.078,21 724.876.118,47100,00 100,00


Pag.: 2/


DIÁRIO OFICIAL DE




Consolidado

Despesas Intra Dotação InicialDotação

Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)

3.706.000,00 3.430.000,0024.000,00 601.269,88 1.916.078,743.730.000,00ADMINISTRAÇÃO 300.000,00 1.813.921,260,34 0,25

267.000,00 267.000,000,00 61236,61 184.387,59267.000,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 82.612,410,03 0,02

2.265.000,00 2.013.000,0024.000,00 339203,00 1.090.463,212.289.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 276.000,00 1.198.536,790,20 0,14

1.070.000,00 1.070.000,000,00 185197,27 595.493,371.070.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 474.506,630,11 0,08

104.000,00 80.000,000,00 15633,00 45.734,57104.000,00CONTROLE INTERNO 24.000,00 58.265,430,01 0,01

2.079.000,00 2.079.000,000,00 353.520,13 1.193.057,712.079.000,00SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 885.942,290,20 0,15

2.079.000,00 2.079.000,000,00 353520,13 1.193.057,712.079.000,00POLICIAMENTO 0,00 885.942,290,20 0,15

1.450.000,00 1.450.000,000,00 234.879,24 793.949,991.450.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 656.050,010,14 0,10

1.450.000,00 1.450.000,000,00 234879,24 793.949,991.450.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 656.050,010,14 0,10

210.000,00 150.000,000,00 27.063,24 93.056,69210.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 60.000,00 116.943,310,01 0,01

210.000,00 150.000,000,00 27063,24 93.056,69210.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 116.943,310,01 0,01

8.245.000,00 7.070.000,000,00 1.495.884,35 5.216.404,468.245.000,00SAÚDE 1.175.000,00 3.028.595,540,70 0,68

1.300.000,00 1.300.000,000,00 262270,46 853.690,041.300.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 446.309,960,13 0,11

1.500.000,00 1.500.000,000,00 266238,44 906.263,421.500.000,00ATENÇÃO BÁSICA 0,00 593.736,580,15 0,12

4.300.000,00 3.213.000,000,00 853673,16 3.063.291,204.300.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.087.000,00 1.236.708,800,32 0,40

698.000,00 698.000,000,00 31386,79 102.354,39698.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 595.645,610,07 0,01

447.000,00 359.000,000,00 82315,50 290.805,41447.000,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 88.000,00 156.194,590,04 0,04

26.452.000,00 21.846.000,000,00 4.013.474,71 14.165.578,1626.752.000,00EDUCAÇÃO 4.906.000,00 12.586.421,842,15 1,84

2.283.000,00 1.670.000,000,00 375318,54 1.270.064,712.283.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 613.000,00 1.012.935,290,16 0,16

967.000,00 580.000,000,00 161468,96 547.066,78967.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 387.000,00 419.933,220,06 0,07

13.702.000,00 10.630.000,000,00 2047377,07 7.282.823,9413.702.000,00ENSINO FUNDAMENTAL 3.072.000,00 6.419.176,061,05 0,94

394.000,00 250.000,000,00 56254,88 202.370,01394.000,00ENSINO PROFISSIONAL 144.000,00 191.629,990,02 0,03

7.259.000,00 6.974.000,000,00 1119082,82 3.949.151,807.559.000,00EDUCAÇÃO INFANTIL 585.000,00 3.609.848,200,69 0,51

342.000,00 342.000,000,00 44913,10 162.616,54342.000,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 179.383,460,03 0,02

1.505.000,00 1.400.000,000,00 209059,34 751.484,381.505.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL 105.000,00 753.515,620,14 0,10

187.000,00 187.000,000,00 25.034,12 80.631,92187.000,00CULTURA 0,00 106.368,080,02 0,01

187.000,00 187.000,000,00 25034,12 80.631,92187.000,00DIFUSÃO CULTURAL 0,00 106.368,080,02 0,01

1.589.000,00 1.589.000,000,00 232.013,84 782.740,721.589.000,00URBANISMO 0,00 806.259,280,16 0,10

700.000,00 700.000,000,00 98605,52 337.055,54700.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 362.944,460,07 0,04

889.000,00 889.000,000,00 133408,32 445.685,18889.000,00SERVIÇOS URBANOS 0,00 443.314,820,09 0,06

78.000,00 78.000,000,00 12.859,28 40.723,8978.000,00HABITAÇÃO 0,00 37.276,110,01 0,01

78.000,00 78.000,000,00 12859,28 40.723,8978.000,00HABITAÇÃO URBANA 0,00 37.276,110,01 0,01

195.000,00 195.000,000,00 35.936,88 118.499,53195.000,00GESTÃO AMBIENTAL 0,00 76.500,470,02 0,02

195.000,00 195.000,000,00 35936,88 118.499,53195.000,00CONTROLE AMBIENTAL 0,00 76.500,470,02 0,02


Pag.: 3/




Consolidado


Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)

59.000,00 58.910,000,00 13.680,39 49.007,4984.290,00COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.380,00 35.282,510,01 0,01

59.000,00 58.910,000,00 13680,39 49.007,4984.290,00TURISMO 25.380,00 35.282,510,01 0,01

103.000,00 103.000,000,00 14.427,57 48.839,32103.000,00TRANSPORTE 0,00 54.160,680,01 0,01

103.000,00 103.000,000,00 14427,57 48.839,32103.000,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 54.160,680,01 0,01

708.000,00 472.102,43-235.897,57 143.099,70 472.102,43709.000,00DESPORTO E LAZER 236.897,57 236.897,570,05 0,06

708.000,00 472.102,43-235.897,57 143099,70 472.102,43709.000,00DESPORTO COMUNITÁRIO 236.897,57 236.897,570,05 0,06

45.411.290,0045.061.000,00 7.203.143,33-211.897,57 24.970.671,0538.708.012,43Total 6.703.277,57 20.440.618,953,81 3,24

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


Pag.: 4/




Consolidado


Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)


59.000,00 58.910,000,00 13680,39 49.007,4984.290,00TURISMO 25.380,00 35.282,510,01 0,01

103.000,00 103.000,000,00 14.427,57 48.839,32103.000,00TRANSPORTE 0,00 54.160,680,01 0,01


708.000,00 472.102,43-235.897,57 143.099,70 472.102,43709.000,00DESPORTO E LAZER 236.897,57 236.897,570,05 0,06


45.411.290,0045.061.000,00 7.203.143,33-211.897,57 24.970.671,0538.708.012,43Total 6.703.277,57 20.440.618,953,81 3,24

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


Pag.: 4/




Consolidado


Atualizada (a)



(d/Total%

(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)Saldo

(e)=(a-d)


59.000,00 58.910,000,00 13680,39 49.007,4984.290,00TURISMO 25.380,00 35.282,510,01 0,01

103.000,00 103.000,000,00 14.427,57 48.839,32103.000,00TRANSPORTE 0,00 54.160,680,01 0,01


708.000,00 472.102,43-235.897,57 143.099,70 472.102,43709.000,00DESPORTO E LAZER 236.897,57 236.897,570,05 0,06


45.411.290,0045.061.000,00 7.203.143,33-211.897,57 24.970.671,0538.708.012,43Total 6.703.277,57 20.440.618,953,81 3,24

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


Pag.: 4/


DIÁRIO OFICIAL DE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2018Consolidado

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSAté Bimestre / 2018

RECEITAS REALIZADASAté Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

0,00RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,000,00

0,00 Civil 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Militar 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,000,00

0,00 Civil 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Militar 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,000,00

0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,00

0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,00

0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,000,00

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,000,00

0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,00

0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,000,00

0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 0,00 0,000,00

0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,000,00

0,00RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,000,00

0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,000,00

0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,000,00

0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00

0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I 0,00 0,000,00

ANDRE.RIBEIROUsuário impressão: 1.5 - I.V.R.J - 15/10/2015Pag. 1 / 4Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:02:01




Em 2017Até Bimestre /2018

Até Bimestre /2018

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS


DESPESAS EMPENHADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00 0,000,000,00 0,00ADMINISTRAÇÃO (V) 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00PREVIDÊNCIA (VI) 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Benefícios - Civil 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Aposentadorias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Pensões 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Benefícios - Militar 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Reformas 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Pensões 0,000,00 0,00


0,00 0,000,000,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V 0,000,00 0,00

0,000,000,00 0,000,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES APORTES REALIZADOS

0,00RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS0,00VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO APORTES REALIZADOS

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00Outros Aportes para o RPPS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro



DIÁRIO OFICIAL DE





Até Bimestre /2018

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS


DESPESAS EMPENHADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00 0,000,000,00 0,00ADMINISTRAÇÃO (V) 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00PREVIDÊNCIA (VI) 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Benefícios - Civil 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Aposentadorias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Pensões 0,000,00 0,00


0,00 0,000,000,00 0,00 Benefícios - Militar 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Reformas 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Pensões 0,000,00 0,00


0,00 0,000,000,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V 0,000,00 0,00

0,000,000,00 0,000,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES APORTES REALIZADOS

0,00RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS0,00VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO APORTES REALIZADOS

0,00Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00Outros Aportes para o RPPS

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro





BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

20172018103.510.559,1653.229.253,71Caixa e Equivalentes de Caixa

0,000,00Investimentos e Aplicações

0,000,00Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSRECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADAAté Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIALAté Bimestre / 2018

31.050.000,00RECEITAS CORRENTES (IX) 75.694.790,86 85.428.558,4771.172.035,34

24.550.000,00 Receita de Contribuições dos Segurados 27.774.530,17 25.373.376,4424.751.774,65

24.550.000,00 Civil 27.774.530,17 25.373.376,4424.751.774,65

21.150.000,00 Ativo 24.374.530,17 25.001.020,3924.374.530,17

3.200.000,00 Inativo 3.200.000,00 229.976,06255.711,40

200.000,00 Pensionista 200.000,00 142.379,99121.533,08

0,00 Militar 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Contribuições Patronais 28.999.282,53 29.794.831,1028.999.282,53

0,00 Civil 28.999.282,53 29.794.831,1028.999.282,53

0,00 Ativo 28.999.282,53 29.794.831,1028.999.282,53

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Militar 0,00 0,000,00

0,00 Ativo 0,00 0,000,00

0,00 Inativo 0,00 0,000,00

0,00 Pensionista 0,00 0,000,00

0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,000,00

6.500.000,00 Receita Patrimonial 18.087.451,48 29.753.793,9316.587.451,48

0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,00

6.500.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 18.087.451,48 29.753.793,9316.587.451,48

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00

0,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00

0,00 Outras Receitas Correntes 833.526,68 506.557,00833.526,68

0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 833.526,68 261.383,47833.526,68

0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 245.173,530,00

0,00RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,000,00

0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,000,00

0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,000,00



DIÁRIO OFICIAL DE




0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00

31.050.000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX 75.694.790,86 85.428.558,4771.172.035,34

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOSDESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO

ATUALIZADAAté Bimestre /

2018Até Bimestre /

2017 Em 2017Até Bimestre /2018

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

INICIALDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSAté o Bimestre/ Em 2018

13.697.537,5918.910.000,0018.910.000,00 0,007.022.252,2810.871.443,72 7.066.726,75 0,00ADMINISTRAÇÃO (XII)

13.697.537,5916.546.000,0016.546.000,00 0,007.022.252,2810.849.254,46 7.047.925,29 0,00 Despesas Correntes

0,002.364.000,002.364.000,00 0,000,0022.189,26 18.801,46 0,00 Despesas de Capital

25.600.000,0060.666.000,0060.666.000,00 0,009.277.941,7711.182.174,26 7.038.083,17 0,00PREVIDÊNCIA (XIII)

25.600.000,0060.666.000,0060.666.000,00 0,009.277.941,7711.182.174,26 7.038.083,17 0,00 Benefícios - Civil

18.100.000,0051.166.000,0051.166.000,00 0,004.905.897,565.247.634,41 2.795.838,62 0,00 Aposentadorias

7.500.000,009.500.000,009.500.000,00 0,004.372.044,215.934.539,85 4.242.244,55 0,00 Pensões

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Benefícios - Militar

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Reformas

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Pensões

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários

0,006.700.000,006.700.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias

0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,006.700.000,006.700.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias

39.297.537,5986.276.000,0086.276.000,00 0,0016.300.194,0522.053.617,98 14.104.809,92 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) =

71.323.748,5554.871.841,29-55.226.000,00 63.374.940,49-10.581.209,1RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 31.874.497,75

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DORPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





CRC 1 SP 175.702/O-8


CONTROLE INTERNO

CRC 1 SP 183.452/O-8



DIÁRIO OFICIAL DE


Periodo AGOSTO/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO

ATUALIZADA (a) % (c) =

RECEITAS REALIZADASATÉ BIMESTRE

PREVISÃOINICIAL

671.942.000,00 65,49440.060.416,671-RECEITAS DE IMPOSTOS 671.942.000,00411.066.000,00 69,41285.326.998,28 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 411.066.000,00355.668.000,00 69,51247.217.504,68 1.1.1- IPTU 355.668.000,00

55.398.000,00 68,7938.109.493,60 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 55.398.000,0045.005.000,00 53,0023.853.504,74 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 45.005.000,0044.904.000,00 53,1223.853.504,74 1.2.1- ITBI 44.904.000,00

101.000,00 0,000,00 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 101.000,00151.709.000,00 60,2591.400.037,34 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 151.709.000,00145.913.000,00 60,6488.478.369,23 1.3.1- ISS 145.913.000,00

5.796.000,00 50,412.921.668,11 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.796.000,0064.162.000,00 61,5339.479.876,31 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 64.162.000,00

0,00 0,000,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,000,00 0,000,00 1.5.1- ITR 0,000,00 0,000,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00

232.960.000,00 71,06165.537.726,402- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 232.960.000,0071.215.000,00 61,1443.538.329,20 2.1- Cota-Parte FPM 71.215.000,0071.215.000,00 61,1443.538.329,20 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 71.215.000,00

0,00 0,000,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,000,00 0,000,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00

128.170.000,00 73,1893.797.412,80 2.2- Cota-Parte ICMS 128.170.000,00620.000,00 66,04409.427,44 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 620.000,00755.000,00 101,16763.762,51 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 755.000,0050.000,00 14,177.086,67 2.5- Cota-Parte ITR 50.000,00

32.150.000,00 84,0527.021.707,78 2.6- Cota-Parte IPVA 32.150.000,000,00 0,000,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00

904.902.000,00 66,92605.598.143,073- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 904.902.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO



PREVISÃOINICIAL

0,00 0,000,004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00

23.500.000,00 68,0315.987.458,285- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 23.500.000,0020.000.000,00 69,2013.839.666,04 5.1- Transferências do Salário-Educação 20.000.000,00

0,00 0,000,00 5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,003.085.000,00 66,392.048.238,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 3.085.000,00

0,00 0,000,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,000,00 0,000,00 5.5- Transferências Diretas do FNDE 0,00

415.000,00 23,9999.554,24 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 415.000,006.000.000,00 22,591.355.371,876- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.000.000,006.000.000,00 22,451.347.150,86 6.1- Transferências de Convênios 6.000.000,00

0,00 0,008.221,01 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,000,00 0,000,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,000,00 0,000,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

29.500.000,00 58,7917.342.830,159- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 29.500.000,00

RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO



PREVISÃOINICIAL

47.758.000,00 69,3233.107.544,6710- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 47.758.000,0015.409.000,00 56,518.707.665,46 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 15.409.000,0025.634.000,00 73,1818.759.482,42 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 25.634.000,00

124.000,00 66,0481.885,44 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 124.000,00151.000,00 101,16152.752,52 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 151.000,0010.000,00 14,171.417,30 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 10.000,00

6.430.000,00 84,055.404.341,53 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 6.430.000,00132.000.000,00 71,5794.476.109,0011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 132.000.000,00131.133.000,00 71,9294.315.332,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 131.133.000,00

0,00 0,000,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00867.000,00 18,54160.777,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 867.000,00

83.375.000,00 73,4161.207.787,3312- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 83.375.000,00[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)

DESPESAS DO FUNDEBRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(I)

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO

INICIAL

119.107.636,45 0,00119.181.000,00 68,2476,2490.809.052,10 81.280.944,9413- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

45.111.000,00 0,0045.438.000,00 59,5963,8528.801.976,00 26.882.313,83 13.1- Com Educação Infantil73.996.636,45 0,0073.743.000,00 73,5283,8062.007.076,10 54.398.631,11 13.2- Com Ensino Fundamental13.696.000,00 0,0012.819.000,00 55,8269,169.472.627,89 7.645.212,8214- OUTRAS DESPESAS9.308.000,00 0,008.981.000,00 57,4069,726.489.897,27 5.342.939,10 14.1- Com Educação Infantil4.388.000,00 0,003.838.000,00 52,4767,972.982.730,62 2.302.273,72 14.2- Com Ensino Fundamental

132.803.636,45 0,00132.000.000,00 66,9675,51100.281.679,99 88.926.157,7615- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016Pag.: 1 de 3Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:34:48

null


DIÁRIO OFICIAL DE


Periodo AGOSTO/2018



Consolidado


DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 803.636,45 17.1 - FUNDEB 60% 803.636,45 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 803.636,45

INDICADORES DO FUNDEB VALOR19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 88.122.521,3119.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 85,1819.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 8,0919.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 6,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 2.409.438,3821 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 398.964,33

%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(I)


INICIAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

107.113.000,00 0,00103.027.000,00 65,7977,6583.175.931,06 70.467.504,2422 - EDUCAÇÃO INFANTIL52.189.000,00 0,0046.847.000,00 67,6283,1643.398.057,86 35.289.733,88 22.1 - Creche9.733.000,00 0,009.733.000,00 31,3742,594.144.909,21 3.053.189,43 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

42.456.000,00 0,0037.114.000,00 75,9392,4639.253.148,65 32.236.544,45 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos deImpostos

54.924.000,00 0,0056.180.000,00 64,0572,4239.777.873,20 35.177.770,36 22.2 - Pré-escola44.686.000,00 0,0044.686.000,00 65,2869,7031.146.964,06 29.172.063,50 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

10.238.000,00 0,0011.494.000,00 58,6684,308.630.909,14 6.005.706,86 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos deImpostos

230.288.883,50 0,00230.760.000,00 66,5275,82174.598.846,92 153.181.665,4323 - ENSINO FUNDAMENTAL78.384.636,45 0,0077.581.000,00 72,3482,9164.989.806,72 56.700.904,83 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

151.904.247,05 0,00153.179.000,00 63,5172,16109.609.040,20 96.480.760,60 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos deImpostos

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,0025 - ENSINO SUPERIOR

3.422.000,00 0,003.902.000,00 71,4474,152.537.477,09 2.444.777,8026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINOREGULAR

33.288.118,05 0,0034.730.000,00 56,8377,8025.898.843,16 18.918.771,4127 - OUTRAS374.112.001,55 0,00372.419.000,00 65,4976,50286.211.098,23 245.012.718,8828 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE

MDE(22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 61.207.787,3330 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0032 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 803.636,4533 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

0,00

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 62.011.423,7837 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 161.637.745,8938 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,69

%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)


INICIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃOFINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

20.244.863,14 0,0020.000.000,00 51,9873,0314.784.793,33 10.523.545,8340 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃOSOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DECRÉDITO

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITASPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

20.244.863,14 0,0020.000.000,00 51,9873,0314.784.793,33 10.523.545,8343 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (39+40 + 41 + 42)


null


DIÁRIO OFICIAL DE


Periodo AGOSTO/2018



Consolidado


%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)


RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)


INICIAL


394.356.864,69 0,00392.419.000,00 64,8076,33300.995.891,56 255.536.264,7144 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 +43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM2018 (j)

SALDO ATÉ OBIMESTRE

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 6.287.238,51 657.368,01 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 6.287.238,51 657.368,01 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALÁRIOEDUCAÇÃO

FUNDEB

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 2.409.438,38 1.382.459,4147 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 94.315.332,00 13.839.666,0448 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 90.527.922,14 11.455.989,52 48.1 Orçamento do Exercício 88.922.120,21 10.343.176,07 48.2 Restos a Pagar 1.605.801,93 1.112.813,4549 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 160.777,00 63.506,6750 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 6.357.625,24 3.829.642,6051 - (+) Ajustes 0,00 0,00 51.1 Retenções 0,00 0,00 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,0052 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 6.357.625,24 3.829.642,60

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


null


Periodo AGOSTO/2018



Consolidado


%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)


RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)


INICIAL








FUNDEB


VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


null


Periodo AGOSTO/2018



Consolidado


%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(h) =

(g/d)x100

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) Até o

Bimestre (e)

Liquidadas Até o

Bimestre (g)


RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)


INICIAL








FUNDEB


VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


null


MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANTERIOR

(A)

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

TOTAL DE ATIVOS 0,000,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,000,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS 0,000,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,000,00 0,00

Provisões de PPP 0,000,00 0,00

Outros Passivos 0,000,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,000,00 0,00

Obrigações Contratuais 0,000,00 0,00

Riscos não Provisionados 0,000,00 0,00

Garantias Concedidas 0,000,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,000,00 0,00

20222019DESPESAS DE PPP EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)20252024 202720262020 2021 2023

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

PPP A CONTRATAR (II) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 0,001.209.062.364, 0,00 0,000,000,00 0,00 0,001.142.941.993, 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





CRC 1 SP 175.702/O-8


CONTROLE INTERNO

CRC 1 SP 183.452/O-8

ANDRE.RIBEIROPag. 1/ 1

1.1 - J.G.O.A - 02/10/2013

Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:37:33Usuário impressão:



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANTERIOR

(A)

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

TOTAL DE ATIVOS 0,000,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,000,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS 0,000,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,000,00 0,00

Provisões de PPP 0,000,00 0,00

Outros Passivos 0,000,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,000,00 0,00

Obrigações Contratuais 0,000,00 0,00

Riscos não Provisionados 0,000,00 0,00

Garantias Concedidas 0,000,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,000,00 0,00

20222019DESPESAS DE PPP EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)20252024 202720262020 2021 2023

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

PPP A CONTRATAR (II) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 0,001.209.062.364, 0,00 0,000,000,00 0,00 0,001.142.941.993, 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





CRC 1 SP 175.702/O-8


CONTROLE INTERNO

CRC 1 SP 183.452/O-8

ANDRE.RIBEIROPag. 1/ 1

1.1 - J.G.O.A - 02/10/2013

Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:37:33Usuário impressão:


DIÁRIO OFICIAL DE


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE de 2018


PERÍODO:AGOSTO/2018


ConsolidadoRREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO Total

(Últimos 12Meses)

MÊS/ANO12/2017

MÊS/ANO9/2017

MÊS/ANO11/2017

MÊS/ANO10/2017

MÊS/ANO1/2018

MÊS/ANO2/2018

MÊS/ANO3/2018

MÊS/ANO7/2018

MÊS/ANO6/2018

MÊS/ANO5/2018

MÊS/ANO4/2018

MÊS/ANO8/2018

PrevisãoAtualizada

2018RECEITAS CORRENTES(I) 94.633.229,9095.012.436,74 91.392.223,57 145.802.816,98 178.016.833,35 107.823.346,56 102.821.027,60 97.065.078,86 102.488.017,24 99.723.503,70 108.002.286,40 97.487.686,06 1.320.268.486,96 1.309.648.000,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 43.803.804,8241.965.141,74 48.150.475,02 58.040.166,98 107.430.884,99 54.358.996,89 49.832.156,54 54.415.740,38 55.121.919,17 52.717.489,94 51.925.232,04 53.010.343,64 670.772.352,15 731.404.000,00 IPTU 22.297.550,3822.161.731,22 22.536.326,07 22.596.447,15 83.422.216,50 33.388.160,48 29.007.856,62 29.134.525,06 28.835.373,35 27.190.764,61 27.022.982,75 27.325.118,91 374.919.053,10 411.066.000,00 ISS 8.914.367,698.733.028,90 9.278.776,34 21.120.802,94 8.902.945,90 10.364.417,57 9.516.095,73 10.888.353,09 12.457.003,54 13.103.385,32 12.975.955,42 13.191.880,77 139.447.013,21 151.709.000,00 ITBI 4.248.805,143.202.115,72 4.850.086,93 3.696.754,50 1.920.041,38 2.115.878,36 3.009.845,70 3.873.375,79 3.402.985,18 3.177.297,21 2.698.412,98 3.655.668,14 39.851.267,03 45.005.000,00 IRRF 4.905.512,434.413.313,92 8.065.382,31 6.155.001,51 4.545.308,38 4.979.014,25 4.913.408,76 5.162.001,04 5.033.489,03 5.114.677,34 4.880.156,61 4.851.820,90 63.019.086,48 64.162.000,00 Outras Receitas Tributárias 3.437.569,183.454.951,98 3.419.903,37 4.471.160,88 8.640.372,83 3.511.526,23 3.384.949,73 5.357.485,40 5.393.068,07 4.131.365,46 4.347.724,28 3.985.854,92 53.535.932,33 59.462.000,00 Contribuições 3.744.623,543.774.736,48 3.110.691,53 7.589.401,14 3.790.454,82 4.077.389,30 3.759.456,44 3.923.202,10 4.215.800,96 4.519.923,35 4.391.573,73 4.632.541,56 51.529.794,95 50.900.000,00 Receita Patrimonial 1.020.903,955.692.307,63 -1.106.205,94 4.442.937,95 9.070.633,93 2.240.210,40 4.661.835,85 2.855.267,86 -6.226.415,40 1.484.923,92 5.671.441,63 888.527,95 30.696.369,73 24.000.000,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 1.020.903,955.692.307,63 -1.106.205,94 4.442.937,95 9.070.633,93 2.240.210,40 4.661.835,85 2.855.267,86 -6.226.415,40 1.484.923,92 5.671.441,63 888.527,95 30.696.369,73 24.000.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 26.528,3342.101,81 25.680,12 31.990,83 20.973,21 20.503,72 20.426,12 27.896,05 20.344,40 24.183,44 24.506,86 27.696,37 312.831,26 362.000,00 Transferências Correntes 38.459.457,5035.488.508,48 33.356.132,28 46.523.454,82 54.148.583,58 45.632.800,19 41.916.138,04 33.876.307,34 47.102.155,92 39.249.573,29 44.435.966,78 36.650.355,24 496.839.433,46 477.965.000,00 Cota-Parte do FPM 4.380.505,223.865.315,06 4.505.656,39 6.026.254,17 5.487.925,96 7.174.435,58 4.831.199,97 5.065.355,76 6.216.422,15 5.821.383,72 3.953.735,66 4.987.870,40 62.316.060,04 71.215.000,00 Cota-Parte do ICMS 12.550.463,5310.935.425,52 9.647.240,26 11.249.475,33 13.837.325,03 10.110.867,43 10.885.409,30 8.011.916,97 15.989.208,53 10.583.201,35 13.877.698,05 10.501.786,14 138.180.017,44 128.170.000,00 Cota-Parte do IPVA 1.177.194,921.384.231,41 1.085.933,60 1.572.330,09 10.134.610,63 5.217.562,74 4.468.406,53 1.651.547,83 1.376.260,92 1.352.098,70 1.343.382,84 1.477.837,59 32.241.397,80 32.150.000,00 Cota-Parte do ITR 36.407,56317,05 11.050,90 1.447,25 626,11 0,00 29,52 166,32 0,00 0,00 1.730,10 4.534,62 56.309,43 50.000,00 Transferências da LC 87/1996 49.614,8149.614,81 49.614,81 49.614,81 51.178,43 51.178,43 51.178,43 51.178,43 51.178,43 51.178,43 51.178,43 51.178,43 607.886,68 620.000,00 Transferências da LC 61/1989 87.837,2470.502,60 96.955,74 95.797,95 107.493,15 104.526,91 84.051,22 90.443,34 97.487,03 95.936,20 86.892,73 96.931,93 1.114.856,04 755.000,00 Transferências do FUNDEB 11.692.812,6210.310.409,72 9.078.954,64 10.933.051,40 17.012.550,21 11.339.989,51 11.538.866,01 7.895.444,46 14.428.035,59 9.941.967,98 12.437.152,36 9.721.325,88 136.330.560,38 131.133.000,00 Outras Transferências Correntes 8.484.621,608.872.692,31 8.880.725,94 16.595.483,82 7.516.874,06 11.634.239,59 10.056.997,06 11.110.254,23 8.943.563,27 11.403.806,91 12.684.196,61 9.808.890,25 125.992.345,65 113.872.000,00 Outras Receitas Correntes 7.577.911,768.049.640,60 7.855.450,56 29.174.865,26 3.555.302,82 1.493.446,06 2.631.014,61 1.966.665,13 2.254.212,19 1.727.409,76 1.553.565,36 2.278.221,30 70.117.705,41 25.017.000,00DEDUÇÕES(II) 7.009.174,9411.434.058,58 4.400.704,07 13.915.414,46 17.868.092,16 8.960.813,72 11.079.236,56 8.347.144,89 1.148.514,41 7.752.783,33 12.198.015,74 7.092.169,99 111.206.122,85 102.628.000,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.964.406,032.933.042,51 2.971.127,77 6.033.783,17 2.900.645,13 3.164.160,97 2.938.424,49 3.022.519,75 3.125.913,27 3.134.405,25 3.169.226,79 3.296.479,00 39.654.134,13 40.900.000,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS 388.364,365.239.934,98 -1.649.714,00 4.082.647,43 9.043.615,24 1.264.938,58 4.076.757,15 2.350.503,51 -6.723.510,20 1.037.618,48 5.165.865,49 371.663,23 24.648.684,25 7.270.000,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.656.404,553.261.081,09 3.079.290,30 3.798.983,86 5.923.831,79 4.531.714,17 4.064.054,92 2.974.121,63 4.746.111,34 3.580.759,60 3.862.923,46 3.424.027,76 46.903.304,47 47.758.000,00RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II) 91.970.720,37 95.804.270,66 1.207.020.000,001.209.062.364,1183.578.378,16 87.624.054,96 86.991.519,50 131.887.402,52 91.741.791,04 88.717.933,97 101.339.502,83 90.395.516,07160.148.741,19 98.862.532,84

1Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 19/09/2018 - 11:27:11Usuário impressão:

Pag.: 1 de1.4 - I.V.R.J. -12/08/2014ANDRE.RIBEIRO*


PERÍODO: AGOSTO/2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ConsolidadoRREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

Restos a Pagar Não ProcessadosInscrito

SaldoPagos CanceladosEm ExercíciosAnteriores

InscritoRestos a Pagar Processados

Em ExercíciosAnteriores

Cancelados SaldoPagosPoder e Órgão Em 31 deDezembro de

Em 31 deDezembro de

Liquidado Saldo Total

(b) (g)(a) (c) (d) e=(a+b)- (f) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)34.645.157,77 7.185.958,2669.333.041,11 29.798.926,07 7.088.947,7065.307.596,39 2.219.695,82 41.854.136,2112.162,66100.007.642,39RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 31.070.606,46 76.518.999,37

34.645.157,77 4.038.375,3165.195.517,09 29.798.926,07 7.088.947,7065.307.596,39 2.219.695,82 38.706.553,2612.162,6695.870.118,37 EXECUTIVO 31.070.606,46 69.233.892,40

0,00 3.147.582,954.137.524,02 0,00 0,000,00 0,00 3.147.582,950,004.137.524,02 LEGISLATIVO 0,00 7.285.106,97

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 JUDUCIÁRIO 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00

2.777,77 0,0013.375,04 0,00 8.434,023.467.875,29 0,00 8.434,0240.263,983.518.736,54RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 13.375,04

2.777,77 0,0013.375,04 0,00 8.434,023.467.875,29 0,00 8.434,0240.263,983.518.736,54 EXECUTIVO 0,00 13.375,04

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 LEGISLATIVO 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 JUDUCIÁRIO 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00

34.647.935,54 7.185.958,2669.346.416,15 29.798.926,07 7.097.381,7268.775.471,68 2.219.695,82 41.862.570,2352.426,64103.526.378,93TOTAL (III) = (I + II) 31.070.606,46 76.532.374,41

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





CRC 1 SP 175.702/O-8


CONTROLE INTERNO

CRC 1 SP 183.452/O-8

ANDRE.RIBEIROUsuário impressão: 1.0 - I.V.R.J. - 20/10/2015Pag.: 1 de 1Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:22:35


DIÁRIO OFICIAL DE

MUNICÍPIO DE GUARUJA-SPRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

4º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS REALIZADAS (a)PREVISÃO ATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE / 2018RECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

1.309.149.197,20RECEITAS CORRENTES (I) 860.313.844,10

734.297.921,46 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 478.806.372,59

412.092.873,25 IPTU 285.326.998,28

151.766.896,56 ISS 91.400.037,34

45.101.000,00 ITBI 23.853.504,74

64.162.000,00 IRRF 39.479.876,31

61.175.151,65 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 38.745.955,92

54.124.530,17 Contribuições 33.310.342,26

37.725.133,39 Receita Patrimonial 20.646.426,14

37.725.133,39 Aplicações Financeiras (II) 20.646.426,14

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00

455.848.926,94 Transferências Correntes 309.904.335,71

71.215.000,00 Cota-Parte do FPM 43.538.329,20

128.170.000,00 Cota-Parte do ICMS 93.797.412,80

32.150.000,00 Cota-Parte do IPVA 27.021.707,78

50.000,00 Cota-Parte do ITR 7.086,67

620.000,00 Transferências da LC 87/1996 409.427,44

763.762,51 Transferências da LC 61/1989 763.762,51

131.133.000,00 Transferências do FUNDEB 94.315.332,00

91.747.164,43 Outras Transferências Correntes 50.051.277,31

27.152.685,24 Demais Receitas Correntes 17.646.367,40

0,00 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00

27.152.685,24 Receitas Correntes Restantes 17.646.367,40

1.271.424.063,81RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 839.667.417,96

110.937.827,86RECEITAS DE CAPITAL (V) 18.892.795,75

10.187.015,61 Operações de Crédito (VI) 820.624,19

0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00

60.000,00 Alienação de Bens 0,00

60.000,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00

0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00

0,00 Outras Alienações de Bens 0,00

100.514.528,48 Transferências de Capital 17.895.887,79

100.514.528,48 Convênios 17.895.887,79

0,00 Outras Transferências de Capital 0,00

176.283,77 Outras Receitas de Capital 176.283,77

176.283,77 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 176.283,77

0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00

100.514.528,48RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 17.895.887,79

1.371.938.592,29RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 857.563.305,75

ATÉ O BIMESTRE / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

PAGOS

DESPESASPAGAS

(a)

DESPESASLIQUIDADAS

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOSLIQUIDADOS

DESPESASEMPENHADAS

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

929.966.751,35 690.223.135,15 60.147.793,07720.095.195,29 23.731.864,20 23.426.239,39DESPESAS CORRENTES (XIII) 1.236.791.671,43

433.032.763,98 388.928.795,90 4.568.665,38389.207.573,82 3.208,45 3.208,45 Pessoal e Encargos Sociais 649.731.359,52

5.630.000,00 3.355.727,42 0,003.355.727,42 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 7.300.000,00

491.303.987,37 297.938.611,83 55.579.127,69327.531.894,05 23.728.655,75 23.423.030,94 Outras Despesas Correntes 579.760.311,91

924.336.751,35 686.867.407,73 60.147.793,07716.739.467,87 23.731.864,20 23.426.239,39DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII -XIV) 1.229.491.671,43

86.022.536,01 45.975.196,18 8.627.678,6150.657.051,81 7.338.742,26 6.372.686,68DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 227.927.694,14

75.317.517,34 39.395.884,70 8.627.678,6144.077.740,33 7.338.742,26 6.372.686,68 Investimentos 216.527.694,14

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00

10.705.018,67 6.579.311,48 0,006.579.311,48 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 11.400.000,00

75.317.517,34 39.395.884,70 8.627.678,6144.077.740,33 7.338.742,26 6.372.686,68DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI -XVII - XVIII - XIX - XX) 216.527.694,14

IMPRESSÃO: 20/09/2018 - 16:14:48 - ANDRE.RIBEIRO 1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015

2PÁGINA: 1/Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 16:14:48


DIÁRIO OFICIAL DE



Consolidado





PAGOS

DESPESASPAGAS

(a)

DESPESASLIQUIDADAS


PAGOSLIQUIDADOS

DESPESASEMPENHADAS


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 30.909.000,00

999.654.268,69 726.263.292,43 68.775.471,68760.817.208,20 31.070.606,46 29.798.926,07DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 1.476.928.365,57

0,00 32.725.615,57 0,000,00 0,00 0,00RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) =[XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

-1.405.150.000,00Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO

4.747.444,82JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

3.355.727,42JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

34.117.332,97RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

0,00Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

Em 31/Dez/2017 (a)

SALDO

Até o 4º (b)CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

725.410.982,69DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 702.790.717,53

135.045.358,81DEDUÇÕES (XXIX) 166.589.297,22

131.963.786,59 Disponibilidade de Caixa 162.683.178,93

166.968.779,42 Disponibilidade de Caixa Bruta 233.524.985,97

35.004.992,83 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 70.841.807,04

3.081.572,22 Demais Haveres Financeiros 3.906.118,29

590.365.623,88DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 536.201.420,31RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 54.164.203,57

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2018

-35.836.814,21VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

0,00RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

177.315.237,64PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

0,00OUTROS AJUSTES (XXXV)

267.316.255,42RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

265.924.538,02RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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CONTROLE INTERNO

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Consolidado





PAGOS

DESPESASPAGAS

(a)

DESPESASLIQUIDADAS


PAGOSLIQUIDADOS

DESPESASEMPENHADAS













Em 31/Dez/2017 (a)

SALDO


ABAIXO DA LINHA


135.045.358,81DEDUÇÕES (XXIX) 166.589.297,22


















VALTER SUMAN

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Consolidado





PAGOS

DESPESASPAGAS

(a)

DESPESASLIQUIDADAS


PAGOSLIQUIDADOS

DESPESASEMPENHADAS













Em 31/Dez/2017 (a)

SALDO


ABAIXO DA LINHA


135.045.358,81DEDUÇÕES (XXIX) 166.589.297,22


















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DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: AGOSTO / 2019

Consolidado


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Até o Bim (b)RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % (b/a)Receitas Realizadas

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(a)0,000,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 0,00

0,000,00 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 0,00

0,000,00 0,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 0,00

0,000,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 0,00

0,000,00 0,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00

0,000,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00

0,000,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00

0,000,00 0,00 Divida Ativa dos Impostos 0,00

0,000,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00

0,000,00 0,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 0,00

0,000,00 0,00 Cota-Parte do FPM 0,00

0,000,00 0,00 Cota-Parte do ITR 0,00

0,000,00 0,00 Cota-Parte do IPVA 0,00

0,000,00 0,00 Cota-Parte do ICMS 0,00

0,000,00 0,00 Cota-Parte IPI-Exportação 0,00

0,000,00 0,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00

0,000,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00

0,000,00 0,00 Outras 0,00

0,000,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 0,00

Até o Bim (c)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE % (c/d)Receitas Realizadas

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(c)0,000,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0,00

0,000,00 0,00 Provenientes da União 0,00

0,000,00 0,00 Provenientes dos Estados 0,00

0,000,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00

0,000,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00

0,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00

0,000,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00

0,000,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00

0,000,00 0,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00



DIÁRIO OFICIAL DE




Consolidado



DOTAÇÃOINICIAL Até o Bim

(f)% (f/e)

DESP. LIQ.DOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

Até o Bim (g)

DESP. EMP.

% (g/e)INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADO

DESPESAS COM SAÚDE

335.783.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00335.783.000,00DESPESAS CORRENTES

131.389.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00131.389.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

204.394.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00204.394.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.577.000,00 0,000,000,00 0,00 0,005.577.000,00DESPESAS DE CAPITAL

5.577.000,00 0,000,000,00 0,00 0,005.577.000,00 INVESTIMENTOS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

341.360.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00341.360.000,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)


(h)% (h/Vf)

DESP. LIQ.DOTAÇÃO

ATUALIZADAAté o Bim (i)

DESP. EMP.

%(i/Vg)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

107.680.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00107.680.000,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

104.530.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00104.530.000,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito

3.150.000,00 0,000,000,00 0,00 0,003.150.000,00 Outros Recursos

426.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00426.000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3

108.106.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00108.106.000,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

233.254.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00233.254.000,00TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 0,00%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 0,00



DIÁRIO OFICIAL DE




Consolidado



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Cancelados /Prescrito Pagos A Pagar

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEInscritos

0,000,00 0,00 0,000,00Inscritos em 2019

0,0040.920.379,48 0,00 40.920.379,4840.920.379,48Inscritos em 2018

0,00395.899,80 0,00 395.899,80395.899,80Inscritos em 2017

0,0059.539,38 0,00 59.539,3859.539,38Inscritos em 2016

0,000,00 0,00 0,000,00Inscritos em 2015

0,0022.319,00 0,00 22.319,0022.319,00Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2015)

0,0041.398.137,66 0,00 41.398.137,6641.398.137,66TOTAL

Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º

Saldo Final (NãoAplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência (j)

0,00 0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019





0,00 0,000,00Total (VIII)

Saldo Inicial CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Final (NãoAplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência (k)

0,00 0,000,00Diferença de limite não cumprido em 2018





0,00 0,000,00Diferença de limite não cumprido em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2014)

0,00 0,000,00Total (IX)





Consolidado




(l)% (l/total

DESP. LIQ.DOTAÇÃO

ATUALIZADAAté o Bim (m)

DESP. EMP.

% (m/toINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

61.701.000,00 0,000,000,00 0,00 0,0061.701.000,00Atenção Básica

232.651.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00232.651.000,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial

6.248.000,00 0,000,000,00 0,00 0,006.248.000,00Suporte Profilático e Terapêutico

4.895.000,00 0,000,000,00 0,00 0,004.895.000,00Vigilância Sanitária

15.942.000,00 0,000,000,00 0,00 0,0015.942.000,00Vigilância Epidemiológica

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição

19.923.000,00 0,000,000,00 0,00 0,0019.923.000,00Outrras Subfunções

341.360.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00341.360.000,00TOTAL

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RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

GESTÃO: ConsolidadoPeriodo: AGOSTO/2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Até BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial 1.403.964.000,00

Previsão Atualizada 1.403.964.000,00

Receitas Realizadas 908.205.922,38

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 1.404.164.000,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 1.495.628.365,57

Despesas Empenhadas 1.015.989.287,36

Despesas Liquidadas 770.752.247,10

Despesas Pagas 194.657.101,20

Superávit Orçamentário 137.453.675,28

Até BimestreDESPESAS POR FUNÇÃOO / SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas 1.015.989.287,36

Despesas Liquidadas 770.752.247,10

Até BimestreRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 1.209.062.364,11

Até BimestreRECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 54.871.841,29

Receitas Previdenciárias Realizadas 71.172.035,34

Despesas Previdenciárias Liquidadas 16.300.194,05

Resultado Previdenciário 54.871.841,29

Metas Fixadasno Anexo dasMetas Fiscais

% em Relação asMetas (b/a)

ResultadoApurado até oBimestre (b)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,0054.164.203,570,00Resultado Nominal

-2,3332.725.615,57-1.405.150.00Resultado Primário

Inscrito Saldo A PagarCancelamento Atéo Bimestre

Pagamento Atéo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

138.174.314,47 52.426,64 68.775.471,68 69.346.416,15RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

134.036.790,45 52.426,64 68.775.471,68 65.208.892,13 Poder Executivo

4.137.524,02 0,00 0,00 4.137.524,02 Poder Legislativo

0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário

0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público

0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública

44.082.266,05 7.097.381,72 29.798.926,07 7.185.958,26RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

40.934.683,10 7.097.381,72 29.798.926,07 4.038.375,31 Poder Executivo

3.147.582,95 0,00 0,00 3.147.582,95 Poder Legislativo

0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário

0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público

0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública

182.256.580,52 7.149.808,36 98.574.397,75 76.532.374,41TOTAL




DIÁRIO OFICIAL DE






% Mínimo aAplicar no ExerícioValor Apurado

Até o Bimestre% Aplicado Até o

BimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

26,6925,00Mínimo Anual de 18%/25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 151.399.535,77

85,1860,00Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental 88.122.521,31

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

Exercício 35º Exercício10º Exercício 20º ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00Plano Previdenciário

0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias

0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário

54.871.841,29 0,00 0,00 0,00Plano Financeiro

71.172.035,34 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias

16.300.194,05 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias

54.871.841,29 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos



BimestreDESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

20,2015,00Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 122.305.821,15

Valor Apurado no Exercício CorrenteDESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%) 0,00

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CONTROLE INTERNO

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VALTER SUMAN

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DIÁRIO OFICIAL DE

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SPRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: AGOSTO / 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de 2018ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ConsolidadoRGF - ANEXO 2 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018SALDO DO EXERCÍCIOANTERIORDIVIDA CONSOLIDADA

Até o 3º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 1º Quadrimestre

702.790.717,53725.410.982,69 0,00705.528.036,58DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária

190.401.109,55194.426.223,89 0,00189.802.082,10 Dívida Contratual17.266.257,7718.294.189,71 0,0017.649.657,51 Empréstimos17.266.257,7718.294.189,71 0,0017.649.657,51 Internos

0,000,00 0,000,00 Externos

0,000,00 0,000,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,000,00 0,000,00 Financiamentos0,000,00 0,000,00 Internos0,000,00 0,000,00 Externos

173.134.851,78176.132.034,18 0,00172.152.424,59 Parcelamento e Renegociação de dívidas0,000,00 0,000,00 De Tributos

173.134.851,78176.132.034,18 0,00172.152.424,59 De Contribuições Previdenciárias0,000,00 0,000,00 De Demais Contribuições Sociais0,000,00 0,000,00 Do FGTS0,000,00 0,000,00 Com Instituição Não financeira0,000,00 0,000,00 Demais Dívidas Contratuais

510.676.289,45529.236.792,49 0,00514.012.165,27 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não pagos

1.713.318,531.747.966,31 0,001.713.789,21 Outras Dívidas166.589.297,22135.045.358,81 0,00162.943.565,37DEDUÇÕES (II)162.683.178,93131.963.786,59 0,00159.044.713,47 Disponibilidade de Caixa¹233.524.985,97166.968.779,42 0,00238.051.263,00 Disponibilidade de Caixa Bruta70.841.807,0435.004.992,83 0,0079.006.549,53 (-) Restos a Pagar Processados3.906.118,293.081.572,22 0,003.898.851,90 Demais Haveres Financeiros

536.201.420,31590.365.623,88 0,00542.584.471,21DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)

1.209.062.364,111.142.941.993,96 0,001.172.557.462,29RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL58,1363,47 0,0060,17% da DC sobre a RCL (I/RCL)44,3551,65 0,0046,27% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

1.450.874.836,931.371.530.392,75 0,001.407.068.954,75LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL - <%>

1.305.787.353,241.234.377.353,48 0,001.266.362.059,27LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art . 59 daLRF) - <%>

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOROUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC


0,00431.912,37 0,000,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,000,00 0,000,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nãoincluídos na DC) 2

0,000,00 0,000,00PASSIVO ATUARIAL0,000,00 0,000,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

23.948.059,1733.801.457,44 0,0011.945.091,61DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEMCONTRAPARTIDA

4.046.575,716.496.370,79 0,009.485.030,68RP NÃO-PROCESSADOS

0,000,00 0,000,00ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA -ARO

0,000,00 0,000,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

0,000,00 0,000,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC151/2015

VALTER SUMAN

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ANDRE.RIBEIROUsuário impressão: 1.5 - I.V.R.J. -08/09/2014Pag.: 1 de 1 1Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 14:44:00









0,000,00 0,000,00 Externos






1.713.318,531.747.966,31 0,001.713.789,21 Outras Dívidas166.589.297,22135.045.358,81 0,00162.943.565,37DEDUÇÕES (II)162.683.178,93131.963.786,59 0,00159.044.713,47 Disponibilidade de Caixa¹233.524.985,97166.968.779,42 0,00238.051.263,00 Disponibilidade de Caixa Bruta70.841.807,0435.004.992,83 0,0079.006.549,53 (-) Restos a Pagar Processados

3.906.118,293.081.572,22 0,003.898.851,90 Demais Haveres Financeiros















VALTER SUMAN

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0,000,00 0,000,00 Externos






1.713.318,531.747.966,31 0,001.713.789,21 Outras Dívidas166.589.297,22135.045.358,81 0,00162.943.565,37DEDUÇÕES (II)162.683.178,93131.963.786,59 0,00159.044.713,47 Disponibilidade de Caixa¹233.524.985,97166.968.779,42 0,00238.051.263,00 Disponibilidade de Caixa Bruta70.841.807,0435.004.992,83 0,0079.006.549,53 (-) Restos a Pagar Processados3.906.118,293.081.572,22 0,003.898.851,90 Demais Haveres Financeiros















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DIÁRIO OFICIAL DE

Executivo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL




RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1.00

Orgão:4 - AUTARQUIA PREVIDENCIA

DESPESA COM PESSOALDespesas Executadas (Últimos 12 meses)

Inscritas em Restos a Pagar NãoProcessados (b)Líquidadas

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 23.306.943,80 5.179,59

Pessoal Ativo 605.489,35 5.179,59

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 421.647,54 0,00

Obrigações Patronais 183.841,81 5.179,59

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionista 22.701.454,45 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 6.423.977,25 0,00

Pensões 6.826.474,36 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 9.451.002,84 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de cont ratos de terceirização (§ 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF) 22.701.454,45 0,00

Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 22.701.454,45 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 605.489,35 5.179,59

% SOBRE A RCLVALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.209.062.364,11 100,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) 0,00 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 1.209.062.364,11 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 610.668,94 0,05

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 652.893.676,62 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 620.248.992,79 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 587.604.308,96 48,60

ANDRE.RIBEIRO 1.8 - I.V.R.J. - 01/10/2015Usuário impressão: 4Pág.: 3 /Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 11:54:05

Executivo






Orgão:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA




Pessoal Ativo 534.100.269,38 0,98

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 483.026.842,19 0,00

Obrigações Patronais 51.073.427,19 0,98


Pessoal Inativo e Pensionista 10.333.231,48 2.450,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 746.645,58 0,00

Pensões 622.064,45 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 8.964.521,45 2.450,00


DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF) 7.583.884,08 2.450,00

Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária 1.666.567,33 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 5.055.487,96 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 861.828,79 2.450,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 536.849.616,78 0,98





DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 536.849.617,76 44,40





Executivo






Orgão:3 - GUARUJA PREVIDENCIA



DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00 0,00

Pessoal Ativo 0,00 0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00 0,00

Obrigações Patronais 0,00 0,00


Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00


DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF) 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00 0,00





DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 0,00 0,00





Executivo









Pessoal Ativo 534.705.758,73 5.180,57


Obrigações Patronais 51.257.269,00 5.180,57




Pensões 7.448.538,81 0,00








DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 537.455.106,13 5.180,57









VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


Executivo









Pessoal Ativo 534.705.758,73 5.180,57






Pensões 7.448.538,81 0,00

















VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






CONTROLE INTERNO


Executivo









Pessoal Ativo 534.705.758,73 5.180,57






Pensões 7.448.538,81 0,00

















VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL






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DIÁRIO OFICIAL DE

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

R$ 1,00


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO: AGOSTO / 2018

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018SALDO DO EXERCÍCIOANTERIORGARANTIAS CONCEDIDAS


0,000,00 0,000,00AOS ESTADOS (I)0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas0,000,00 0,000,00AOS MUNICÍPIOS (II)0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas0,000,00 0,000,00ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Externas0,000,00 0,000,00 Em Operações de Crédito Internas0,000,00 0,000,00POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

0,000,00 0,000,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)

1.209.062.364,111.142.941.993,96 0,001.172.557.462,29RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)0,000,00 0,000,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

265.993.720,10251.447.238,67 0,00257.962.641,70LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL - <%>

0,000,00 0,000,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 daLRF) - <%>

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018SALDO DO EXERCÍCIOANTERIORCONTRAGARANTIAS RECEBIDAS


0,000,00 0,000,00DOS ESTADOS (VII)0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Externas0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Internas0,000,00 0,000,00DOS MUNICÍPIOS (VIII)0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Externas0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Internas0,000,00 0,000,00DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Externas

0,000,00 0,000,00 Em Garant ia às operações de Crédito Internasv

0,000,00 0,000,00EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS EPROGRAMAS (X)

0,000,00 0,000,00TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+ VIII + IX + X)

VALTER SUMAN

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R$ 1,00

















VALTER SUMAN

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R$ 1,00

















VALTER SUMAN

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CONTROLE INTERNO

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R$ 1,00

















VALTER SUMAN

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,00


VALOR REALIZADOOPERACOES DE CREDITO

Até Quadrimestrede referencia

No Quadrimestrede referencia

0,000,00Mobiliária0,000,00 Interna0,000,00 Externa

820.624,1912.608,58Contratual820.624,1912.608,58 Interna820.624,1912.608,58 Empréstimos

0,000,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro0,000,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços0,000,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)0,000,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)0,000,00 Externa0,000,00 Empréstimos0,000,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro0,000,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços0,000,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)0,000,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)

820.624,1912.608,58TOTAL (III)

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL

0,001.209.062.364,11RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)0,000,00OPERAÇÕES VEDADAS (V)

0,07820.624,19TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa + V - Ia - IIa)

16,00193.449.978,26LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA ASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

14,40174.104.980,43LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

7,0084.634.365,49LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR REALIZADOOUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA



177.315.237,64-1.869.944,12Parcelamentos de Dívidas0,000,00 Tributos

177.315.237,64-1.869.944,12 Contribuições Previdenciárias0,000,00 FGTS0,000,00Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas

VALTER SUMAN

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DIÁRIO OFICIAL DE



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art . 48 - Anexo 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: AGOSTO/2018GESTÃO: Consolidado

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

1.209.062.364,11Receita Corrente líquida1.209.062.364,11Receita Corrente líquida Ajustada

VALORDESPESA COM PESSOAL % SOBRE A RCL AJUSTADA

44,45537.460.286,70Despesa Total com Pessoal - DTP60,00725.437.418,47Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>57,00689.165.547,54Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>54,00652.893.676,62Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>

VALORDÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE RCL

44,35536.201.420,31Dívida Consolidada Líquida120,001.450.874.836,93Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE RCL

0,000,00Total das Garantias Concedidas22,00265.993.720,10Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO % SOBRE RCL

0,07820.624,19Operações de Crédito Internas e Externas16,00193.449.978,26Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas0,000,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita

7,0084.634.365,49Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIORESTOS A PAGAR

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)

233.524.985,97245.237.040,26Valor Total

VALTER SUMAN

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CONTROLE INTERNO

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ANDRE.RIBEIROUsuário impressão: 1.5 - I.V.R.J. -08/09/2014Pag.: 1 de 1 1Fonte: MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICÍPIO DE GUARUJA-SP em 20/09/2018 - 15:48:59

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,00


VALOR REALIZADOOPERACOES DE CREDITO



0,000,00Mobiliária0,000,00 Interna0,000,00 Externa

820.624,1912.608,58Contratual820.624,1912.608,58 Interna820.624,1912.608,58 Empréstimos

0,000,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro0,000,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços0,000,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)0,000,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)0,000,00 Externa0,000,00 Empréstimos0,000,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro0,000,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços0,000,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)0,000,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)

820.624,1912.608,58TOTAL (III)

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL

0,001.209.062.364,11RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)0,000,00OPERAÇÕES VEDADAS (V)

0,07820.624,19TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa + V - Ia - IIa)

16,00193.449.978,26LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA ASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

14,40174.104.980,43LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

7,0084.634.365,49LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR REALIZADOOUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA



177.315.237,64-1.869.944,12Parcelamentos de Dívidas0,000,00 Tributos

177.315.237,64-1.869.944,12 Contribuições Previdenciárias0,000,00 FGTS0,000,00Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas

VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





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R$ 1,00

















VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





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R$ 1,00

















VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





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VALTER SUMAN

PREFEITO MUNICIPAL





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VALTER SUMAN

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DIÁRIO OFICIAL DE

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

ATA DO DIA 25/09/2018REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE TURISMO DE GUARUJÁAos vinte e cinco dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, às onze horas no Casa Grande Hotel, situado na Avenida Miguel Stéfano, 1001, En-seada, Guarujá, SP, reuniram-se os conselheiros do COMTUR - Biênio 2018/2020, para deliberar sobre a realização de “Road Show na Argentina”. A reunião foi conduzida pelo Presidente Sr. Lourival de Pieri, estiveram presente 12 (doze) pessoas: 05 (cinco) da Sociedade Civil Organizada, sendo todos com titulari-dade, 05 (cinco) do Poder Público, sendo 04 (quatro) com titularidade caracterizando quórum para votar projetos, contamos também 02 (dois) convidados presentes, todos registrados em lista de presença oficial que será arquivada junto com a Ata e a Pauta da reunião. O Presidente Lourival cumprimentou a todos e, declarando iniciada a reunião passou a palavra ao Sr. Oto da Viva Enjoy que explicou, durante o primeiro semestre de 2018 realizamos diversas ações na Argentina: 1- Road Show pelas cidades de Jujuy, Salta, Tucuman e Córdoba, que foi em conjunto com os hoteleiros e o GCVB de 21 a 28 de Abril; 2- Treinamento das Equipes de vendas de operadoras de turismo de Tucuman, Córdoba e Buenos Aires – Investimento: Almoço US$ 140,00; 3- Café da Manhã em Vidma para agentes de viagens, dia 22 de Junho, Investimento Viva Enjoy US$ 1.000,00; 4- Duas viagens a Buenos Aires para visitar operadores de turismo; 5- Realização de 3 (três) FAMTUR US$ 1.950,00; 6- Road Show Free Way, 26 a 31 de Agosto, nas capitais: Buenos Aires, Tucuman, Salta, Córdoba, Mendonça e Rosário, atendendo 400 agentes de viagens. Investimento Viva Enjoy - US$ 3.600,00 e Contribuições de Hotéis em Permuta: US$ 1.350,00. Lembrando que todas essas cidades possuem vôo direto para São Paulo. INVESTIMENTOS da Viva Enjoy no PRIMEIRO SEMESTRE: Road Show - US$ 2.700,00; FAMTUR - US$ 1.950,00; Vidma - US$ 1.000,00; Treinamentos - US$ 140,00; Road Show Free Way - US$ 3.600,00; Visita a clientes em Bue-nos Aires US$ 800,00; TOTAL=US$ 10.190,00. Foi feita a estimativa de gastos da Viva Enjoy para a programação no segundo semestre que apresento em seguida: 1 - Despesas de Viagens e aéreos da Viva Enjoy para a programação do segundo semestre, Investimento Viva Enjoy: US$ 3.600,00; Seguindo com a programação temos os gastos da seguinte agenda: 2 - 29 de Setembro a 02 de Outubro, FIT – Buenos Aires, stand = 12 metros quadrados: US$ 2.580,00; Decoração: adesivos, banner, mesas e poltronas: US$ 1.200,00 no total US$ 3.780,00; 3 – Outubro, Jantar em Tucuman para 60 a 80 convidados e Almoço em Córdoba para 70 a 90 convidados no total US$ 2.300,00; 4 - Ação de publicidade em Tucuman: Período de 01 a 15 de outubro; Período de 01 a 15 de Novembro; Período de 20 de novembro a 05 de Dezembro; 20 totens de 4.40 de largura x 2,20 de Altura por período pelas 3 inserções no total US$ 3.480,00; 5- Treinamento agentes de Viagens em Luján no total US$ 200,00. O TOTAL DE INVESTIMENTO= US$ 9.760,00 re-sultante da soma: item 2 Stand FIT + item 3 Jantar em Tucuman e Almoço + item 4 Divulgação com totens + item 5 Treinamento em Luján. Agradeço a atenção de todos e deixo aqui nossos contatos: (13) 3382-6301 /3329-2035 /97405-3767 - www.vivaenjoy.com.br - [email protected] .

O Presidente Lourival explicou, a reunião de hoje é porque dos gastos da viagem e das ações, a Viva Enjoy solicita que o COMTUR aprove a liberação dos recursos para pagamento dos totens para a Ação de publicidade em Tucuman no valor de US$ 3.480,00 ( três mil quatrocentos e oitenta dólares) e a Setur solicita recursos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) para que o Secretário Adjunto Marcelo Nicolau viaje acompanhando as ações, va-mos deliberar, votaremos sim ou não à pergunta: O COMTUR aprova que para a realização do Road Show na Argentina seja liberada uma verba dos recursos do FUMTUR no total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil Reais)? Os conselheiros que aprovam deverão se manifestar levantando os cartões de voto. Todos os presentes levantaram seus cartões e a aprovação se deu por unanimidade. O Sr. Lourival informou, temos que aprovar a Ata de hoje que irá, formatar com a Ata do COF a documentação necessária para liberar estes recursos, e não havendo mais nenhum assunto para resolver, agradeceu a presença de todos, considerando terminada a reunião, eu, Áurea do Amaral Penteado de Jesus, secretária-executiva do COMTUR, redigi esta ata terminada na reunião e aprovada para publicação imediata no Diário Oficial do Município, depois será arquivada com a assinatura de todos os presentes.

ATA CURTA DO DIA 19/09/2018REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE TURISMO DE GUARUJÁAos dezenove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala Tapuia, do Casa Grande Hotel, situado na Avenida Miguel Stefano, 1001, Enseada, Guarujá, SP, reuniram-se os conselheiros do COMTUR - Biênio 2018/2020, ten-do como Presidente o Sr. Lourival De Pieri. No horá-rio previsto para o início da reunião, não havia “quó-rum”, por isso, após 30 (trinta) minutos, às 16:30 horas (dezesseis horas e trinta minutos) a reunião foi iniciada em segunda chamada com a presença de 23 (vinte e três) pessoas: 08 (oito) da Sociedade Civil Organizada – 07 (sete) com titularidade, e, 07 (sete) do Poder Público – 05 (cinco) com titularida-de, registrados em lista de presença oficial, contan-do no total 12 (doze) conselheiros com titularidade, o que proporciona “quórum” suficiente para delibe-rações e computação de votos, a lista registrou também a presença de 08 (oito) convidados, e será arquivada junto com a Ata e a Pauta desta Reunião que obedeceu à ordem do dia que se segue: 1 – Expediente: a) leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, b) leitura de documentos protocolados; 2 – Apresentação: Plano Diretor, Produtos 5 e 6; 3 – Apresentação: Objetos DADETUR para aprovação do COC; 4 – Apresentação: Road Show na Argentina, para aprovação de verba; 5 – Assuntos Gerais. Dan-do início à reunião, o Presidente agradeceu as pre-senças cumprimentando a todos e perguntou se a plenária desejava que a Ata da reunião passada, em 08/08/2018, fosse lida, uma vez que todos já a receberam por e-mail, a leitura foi dispensada, sem ressalvas, foi aprovada por unanimidade e caminhou pela mesa para assinatura dos conselheiros. Em seguida a Secretária-executiva iniciou a leitura dos documentos recebidos após a reunião do dia 08 (oito) de agosto: documento 1 – Documento Geo-Brasilis, para o Secretário Alexandre, protocolado em – 15/08/2018. Do Diretor da empresa Sr. José Roberto dos Santos, entrega dos produtos 1, 2 e 3 do PDT, o Secretário Alexandre encaminhou para o COMTUR para que seja arquivado; documento 2 – Gestora Financeira da Setur para COMTUR, proto-

colado em – 18/09/2018. Relatório Financeiro dos recursos pagos e a pagar para o PDT, foi solicitação do Presidente na reunião passada e relata que o total de R$ 86.822,18 (oitenta e seis mil oitocentos e vinte e dois Reais e dezoito centavos) relativos à entrega dos produtos 1,2,3 já foram repassados à GeoBrasilis e relata que falta repassar o total de R$ 106.115,99 (cento e seis mil cento e quinze Reais e noventa e nove centavos) relativos à soma dos pro-dutos finais; documento 3 – Ofício nº 189/2018 do Secretário de Turismo para a ACEG, protocolado em – 18/09/2018. Informando sobre o andamento do 9º Festival Gastronômico. documento 4 - Documen-to GeoBrasilis, para Secretário Alexandre,protocola-do em – 19/08/2018. Do Diretor da empresa Sr. José Roberto dos Santos, entrega dos produtos 5 e 6 do PDT, entregues hoje, durante a reunião, ao Se-cretário Alexandre e será arquivado junto ao COMTUR. O Presidente Lourival informou, vamos continuar a reunião fazendo uma inversão na ordem da pauta, deixaremos para apresentação final o item 2 - Apre-sentação: Plano Diretor, Produtos 5 e 6 que neces-sita de mais tempo, passaremos para o item 3 - Apresentação: Objetos DADETUR para aprovação do COC. O Secretário Alexandre entregou o docu-mento contendo a lista para objetos do DADETUR que foi protocolado como documento 5 – Ofício: nº190/2018 do Secretário de Turismo para o Pre-sidente do COMTUR, protocolado – 19/08/2018. Documento com as propostas para os objetos dos recursos DADETUR 2018-2019 e explicou, senhor Presidente nós faremos a apresentação da lista dos objetos com vistas ao DADETUR 2019, justificadas dentro do plano que nos foi apresentado por parte da Secretaria de Planejamento onde consta também uma solicitação de mudança de objeto para os re-cursos DADETUR 2018, que é a substituição do objeto “Centro de Convenções” porque infelizmente até o momento não foi feito o seu Plano de Viabili-dade Econômica e Financeira, e para que não per-camos a verba já indicada para o exercício 2018 solicitamos a substituição: trocar o objeto “Centro de Convenções” por “Acessos e Reforço na Sinaliza-ção Turística”, nos principais eixos de acesso ao nosso município, compreendendo as: Av. D. Pedro I, Rua Mário Ribeiro e Av. Puglisi, essa troca de objeto vai permitir a implementação que envolve pavimen-tação, reabilitação urbana e, sobretudo a sinalização dos principais atrativos turísticos localizados nota-damente no centro da nossa cidade. A Sra. Teresa do CING reclamou, quando definiram este objeto “Centro de Convenções” já foi uma troca, colocan-do-o no lugar do objeto que estava aprovado pelo COMTUR: “Revitalização, Iluminação e Melhorias no CING”, eu acho que o normal seria voltar a ser este o objeto nessa troca, o CING é uma área que está largada, nunca olharam para aquela região eu gos-taria que voltasse a ser objeto nessa troca. O Secre-tário Adjunto Sr. Marcelo informou, Teresa quero responder para tranqüilizá-la, há uma solicitação em andamento na prefeitura que quer transformar a área em micro região e essa solicitação é um pro-cesso vigente, temos também a Saipem do Brasil que está sendo reativada no local e tem como con-trapartida a realização de benfeitorias no CING, ga-ranto para você que o CING não será abandonado. A Sra. Teresa lamentando, eu penso que é abando-nado porque à noite as pessoas que trabalham lá transitam sem iluminação e as bicicletas na escu-ridão são avistadas em cima da hora pelos carros que passam. O Presidente Lourival ponderou, temos que avaliar agora o que é mais importante para esta troca, e saber se os valores são iguais. O Secretário

Alexandre confirmando, os valores são aproximada-mente os mesmos. A Sra. Laudenir sugeriu, não daria para colocar também o CING, os dois na troca? O Secretário Alexandre disse, os recursos quando vão para o COC tem a verba definida e esta não comporta a soma dos dois, o CING talvez tenha necessidade de uma avaliação mais profunda, salvo engano da minha avaliação. Presidente Lourival definiu, sugiro que seja colocado na lista dos Objetos para 2019: “Revitalização e Melhorias no CING”, as-sim, se não der certo que a Saipem do Brasil faça, já teremos assegurado que haverá uma nova opor-tunidade, e se for realizado como está previsto poderá ser retirado através de mudança de objeto. Sra. Laudenir comentou, mais uma vez nosso Centro não vai sair porque não temos o estudo da viabili-dade, e isso não tem como resolver em curto prazo, como não podemos perder esses recursos, então a troca de objetos é a solução. O Secretário Alexandre confirmou, se eu não apresento um projeto eu perco o recurso, e como irão ver, o segundo assunto que vamos tratar tem como primeiro item aqui nos ob-jetos para o 2019 o “Centro de Eventos e Convenções do Guarujá” e passou a exibir os slides ilustrativos, analisando, explicando e comentando cada item da lista dos objetos que foram propostos para o DADE-TUR como pleito para o ano de 2019: 1 – Centro de Eventos e Convenções do Guarujá; 2 – Acesso e Sinalização dos Mirantes Galhetas e Campina (Morro do Maluf); 3 – Acesso e Sinalização ao Aero-porto (Rua São Paulo- Av. Presidente castelo Branco); 4 – Acesso e Sinalização ao Forte do Itapema (Rua Itapema- largo Camelódromo); 5 – Acesso e Sinali-zação à Fortaleza da Barra Grande; 6 – Acesso e Sinalização às Praias de Pitangueiras e Enseada; 7 – Acesso e Sinalização ao PIT Centro ( Praça Briga-deiro faria Lima); 8 – Acesso e Sinalização ao Com-plexo histórico - “Rabo do Dragão” (Armação das Baleias- Ermida do Guaibê- Forte São Felipe); 9 – PIT – Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande (Santa Cruz dos Navegantes); 10 – PIT – Praia da Enseada; 11 – Modernização e Padronização do Mobiliário Urbano das Praias; 12 – Sinalização Turística (com-plementação); 13 – Letreiros Turísticos – Praias do Guaiúba, Praia do tombo, Praia das Astúrias, Praia da Enseada, Praia de Pernambuco e Praia do Perequê; acrescentou no final da apresentação o 14 - Revi-talização, Iluminação e Melhorias no CING. Solicito aos senhores que depois das discussões e comen-tários sobre os objetos 2019, após completarmos a lista, que aprovemos ainda hoje a Ata curta da reunião, onde será registrado apenas o item da pau-ta que diz respeito ao DADETUR, para que seja re-gistrada em cartório, sejam dados os encaminha-mentos necessários e possamos cumprir os prazos para a aprovação no COC, sem esperar a próxima reunião quando seria aprovada, todos poderão coo-perar com as ponderações e explicações, estamos correndo contra o relógio. Depois da concordância da plenária sobre a Ata e de todos os comentários generalizados o Presidente Lourival resumiu, se todos estão de acordo fica registrado que entende-mos a posição da troca, a aprovação da lista dos objetos fica condicionada à colocação de mais um objeto para o ano de 2019: “Revitalização, Iluminação e Melhorias no CING”, com a possibilidade de trocar depois. Estando todos resolvidos, precisamos votar e a pergunta é : Quem concorda com a troca, ainda em 2018, colocando “Acessos e Reforço de Sinali-zação: na Av. Don Pedro I, na Rua Mário Ribeiro e na Av. Puglisi” no lugar de “Centro de Convenções e Eventos” na lista dos Objetos do DADETUR 2018, também aprovando a lista dos objetos 2019 com a

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DIÁRIO OFICIAL DE

inclusão de mais um item: “Revitalização, Iluminação e Melhorias no CING”, levante o seu cartão de voto. Foram contados e registrados 11 (onze) votos favo-ráveis à troca e em resposta à pergunta: Quem não concorda, houve apenas o voto da conselheira re-presentante do Segmento Náutico. A aprovação se deu por 11 (onze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário. O Presidente agradeceu a todos e declarou terminada a reunião. Eu, Áurea do Amaral Penteado de Jesus, secretária-executiva do COMTUR, redigi esta ata que será assinada por todos os presentes após ser lida e aprovada.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIAEDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Guarujá Previdência, por meio da Gerência de Previdência, comunica ao/a(s) interessado/a(s) re-lacionado/a(s) abaixo, para que no prazo de dez (10) dias a contar da publicação deste, compareça(m) junto ao setor de Atendimento ao Segurado (térreo), desta Autarquia Municipal, situado na Av. Adhemar de Barros, n° 230 – Cj. 03, Santo Antônio, no horário das 08h30 às 16h30, para tomar(em) ciência do(s) respectivo(s) processo(s). Decorrido o prazo deste Edital, sem manifestação do(s) interessado(s), o(s) processo(s) em referência aguardará(ão) provocação no arquivo.

Pront. Nome Processo11.217 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA 830/201810.976 ELAINE FERNANDES DA COSTA 83/201811.433 HELYETTE STADIE 900/201810.980 MARIA APARECIDA DOS SANTOS E SANTOS 243/20187.085 ROSELY DE OLIVEIRA MORAES 1087/2018

12.096 YVIE CRISTINA FAVERO DE SOUZA 659/2017

Guarujá Previdência, 25 de setembro de 2018.Antônio Eduardo Teodoro da Silva

Gerente de Previdência

ATA DA 69ª (SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente nas de-pendências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Avenida Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43, bairro San-to Antônio, nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada, às oito horas, e em segunda chamada, às oito horas e trinta minutos, os membros do Con-selho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: Conselheiros Titulares representantes dos servidores públicos ativos do Município: Darci Pe-reira de Macedo, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, José Sebastião dos Reis, Valter Batista de Souza; e o Conselheiro representante da Adminis-tração Pública Direta do Município: Conselheiro Titular, Luís Fernando Scalzitti Fioretti. Faltas não justificadas: não houve. Conselheiros Suplentes: não houve; convidados, convocados, ou pessoas, auto-rizadas pela Presidente, que de alguma forma pos-sam prestar esclarecimentos pertinentes às maté-rias em pauta: Everton Sant’Ana, Lucielma Ferreira Feitosa. SEÇÃO – I: EXPEDIENTE: A) O Secretário da Mesa Diretora iniciou os trabalhos constatando haver quórum estabelecido pelo Regimento Interno; B) abertura da palavra aos Conselheiros, para rela-tos e comunicações, por prévia ordem de inscrição, para a discussão das matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia: todos se inscreveram. C) Recebido Ofício nº 117/2018-Sindserv Guarujá de 23/08/18 aonde foi expedido o Memorando nº

006/2018 em 24/08/18 à Diretoria Executiva, que foi respondido através do Ofício nº 115/2018-PRES de 30/08/18; Expedido Memorando nº 007/2018 em 10/09/18 à Diretoria Executiva, aguardando resposta; Expedido Memorando nº 008 em 13/09/18 ao Conselho de Administração, aguar-dando resposta; Expedido Memorando 009/2018 em 13/09/18 à Diretoria Executiva, aguardando resposta; Expedido Ofício nº 002/2018 ao Sindserv Guarujá, com cópia ao Conselho de Administração. SEÇÃO – II: ORDEM DO DIA: A) Realizada a leitura pelo Secretário da Mesa Diretora, das matérias constantes da pauta; B) Discussão e votação das matérias constantes da pauta: o Conselho Fiscal deliberou o seguinte: 1) Apreciação do relatório mensal de julho de 2018 das atividades da Direto-ria Executiva para elaboração do relatório e enca-minhamento ao Conselho de Administração para deliberação; 2) Assuntos gerais. Da apreciação do relatório mensal das atividades da Diretoria Execu-tiva, constatamos os indicadores técnicos, conforme segue: 1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO: Foram apre-sentadas peças contábeis demonstrativas da situ-ação patrimonial, financeira e orçamentária da Guarujá Previdência, referente à execução no mês de julho de 2018, devidamente certificadas. 1.1- Valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, discriminadas por espécie: as con-tribuições previdenciárias recolhidas, referentes ao mês de junho de 2018 e depositadas em julho de 2018, relativas a 5.414 (cinco mil, quatrocentos e quatorze) servidores em atividade, estão demons-trados no quadro 01, do Anexo – I desta Ata. A base de contribuição da Prefeitura Municipal de Guarujá pelo ente patronal corresponde a 13,1% (treze, vír-gula um por cento), e, pelos servidores corresponde a 11% (onze por cento), conforme artigo 89 da Lei Complementar 179/2015, e em junho/18, o total da base de contribuição foi de R$26.113.106,27 (vinte e seis milhões, cento e treze mil, cento e seis reais e vinte e sete centavos). 1.1.1- Repasse de contribuições previdenciárias dos servidores da PMG: ocorreu no dia 06/07/18, no prazo, quinto dia útil do mês de julho de 2018, totalizando R$2.872.442,27 (dois milhões, oitocentos e seten-ta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). 1.1.2- Repasse de contri-buição previdenciária patronal da PMG: ocorreu no dia 06/07/18, no prazo, quinto dia útil do mês de julho de 2018, totalizando R$3.420.816,24 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e de-zesseis reais e vinte e quatro centavos). 1.1.3- Total geral de contribuições recolhidas em julho/2018 de R$6.293.258,51 (seis milhões, duzentos e no-venta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) de contribuições pre-videnciárias. 1.2- Contribuições de Servidores da Autarquia Guarujá Previdência, referentes a julho de 2018, relativas a 04 (quatro) servidores cedidos e 17 (dezessete) servidores ativos admitidos, totaliza-ram R$24.478,89 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) recolhidas antecipadamente em julho/18, demons-trados no quadro 02 do Anexo-I. 1.3- Contribuições previdenciárias de Servidores da Câmara Municipal, referentes a junho de 2018, relativas a 36 (trinta e seis) servidores, totalizaram R$131.363,78 (cento e trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), e referentes a julho de 2018, recolhidos antecipadamente em julho/18 totalizaram R$132.054,27 (cento e trinta e dois mil, cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), demonstrados no quadro 03 do Anexo-I. 1.4- Con-

tribuições de servidores cedidos a outros órgãos, referentes a junho de 2018, recolhidas em julho/18, relativas a 01 (um) servidor cedido, totalizaram R$1.129,44 (um mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), demonstrado no qua-dro 04 do Anexo-I. 1.5- Contribuições de Servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Guarujá, Lei 1.212/75, referente a julho de 2018, foi descontado das aposentadorias o ín-dice de 11% (onze por cento), sobre os 70% (setenta por cento) excedentes ao teto do INSS, totalizando R$31.694,10 (trinta e um mil, seiscentos e noven-ta e quatro reais e dez centavos), demonstrados no quadro 05 do Anexo-I. 1.6- Contribuições de Inativos e Pensionistas da Autarquia, referentes a julho de 2018, totalizaram R$2.430,90 (dois mil, quatro-centos e trinta reais e noventa centavos), demons-tradas no quadro 06 do Anexo-I. 1.7- Contribuições de Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá, referentes a junho de 2018, sendo 18 (de-zoito) servidores inativos, totalizaram R$15.257,49 (quinze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), e, referentes a julho de 2018, totalizaram R$15.257,49 (quinze mil, duzen-tos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove cen-tavos), recolhidas em julho/2018, demonstradas no quadro 07 do Anexo-I. 1.8- Contribuições Previ-denciárias dos Servidores em Benefício, referentes a julho de 2018: Dos segurados, calculados 11% dos Benefícios, totalizaram R$97.443,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais); e Contribuição Patronal dos Servidores em Benefício, calculados 13,1% sobre benefícios pagos aos segu-rados, não houve pagamento até o mês de julho/18, porém recebido, fora do prazo, referente a maio de 2018 totalizando R$107.950,22 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), demonstrados no quadro 08 do Anexo-I. 1.9- Acor-do de Parcelamento: recebido em julho/18 o valor de R$103.866,75 (cento e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondentes à parcela de nº 12/41, relativo ao acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Gua-rujá, em 15 de agosto de 2017. 1.10- Número de benefícios concedidos e ou cancelados, discrimina-dos por espécie, conforme Artigo 78, inciso I, do Regimento Interno da Autarquia: As movimentações apresentadas no Relatório de julho de 2018 estão demonstradas no quadro 10 do Anexo-I. 1.11- Re-passe pela Prefeitura Municipal para pagamento aos Inativos e Pensionistas regidos pela Lei Muni-cipal nº 1.212/1975, totalizando R$899.545,96 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme quadro 11 do Anexo-I. 1.12- Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários, pagos em julho de 2018, foram: 356 (trezentos e cinquenta e seis) benefícios, sendo: 202 (duzentos e dois) auxílios doença, 16 (dezesseis) salários ma-ternidade, 71 (setenta e uma) pensões por morte, e 67 (sessenta e sete) aposentadorias. 1.12.1- As estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês anterior, estão apresentadas no quadro 12 do Anexo-I. 1.13- Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos, a título de compensação previdenciária: Nenhum processo analisado, não havendo pagamentos a título de compensação previdenciária. 1.14- Número de aten-dimentos prestados aos segurados e dependentes, no total de 409 (quatrocentos e nove) atendimentos, havendo um decréscimo de 17,04%, se comparado ao mês anterior, conforme demonstrado no quadro

13 do Anexo-1. 1.15- Execução da política de inves-timentos dos recursos previdenciários apontando seus resultados: A Diretoria Executiva, através do relatório de julho, informa que a Política de Investi-mentos está enquadrada no limite dos preceitos legais. De acordo com a Ata do Comitê de Investi-mentos, foi informado que, dos valores referentes aos repasses ocorridos em julho de 2018, foi apli-cado o total de R$6.713.549,77 (seis milhões, se-tecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). O comitê apresen-tou as movimentações efetuadas nas aplicações financeiras visando atender ao determinado na Lei Complementar 239/2018, como medida para equalizar o déficit atuarial, no montante de R$89.398.889,51 (oitenta e nove milhões, trezen-tos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), efetuando as transferências necessárias até o limite do referido valor, do fundo financeiro para o previdenciário, conforme descrito na Ata de 17/07/2018. O Comi-tê informou ainda que as aplicações foram diversi-ficadas dentro dos limites da Política de Investimen-tos, considerando em parte as análises obtidas entre as entidades financeiras que a Autarquia mantém relacionamento e com base no relatório FOCUS do Banco Central do Brasil, e após análise do cenário econômico, da conjuntura política e do comparativo de rentabilidade entre os fundos. 1.15.1- Apontamento dos resultados da Política de Investi-mentos: Os saldos e rendimentos do período de junho de 2018 foram apurados pela Diretoria Exe-cutiva. Foram anexadas Atas da Reunião do Comitê de Investimentos (fls. 154 a 160) do relatório men-sal, realizadas em 17 e 24 de julho de 2018. 1.16- Os valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, so-mam o total aplicado de: R$434.422.375,02 (qua-trocentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos). 1.16.1- Depósitos na tesouraria: não há; 1.16.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalen-tes de Caixa: R$419.356,37 (quatrocentos e deze-nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos). 1.16.2- Aplicações Financeiras: De acordo com o Demonstrativo Bancário as aplicações financeiras importam em R$436.127.588,87 (qua-trocentos e trinta e seis milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo que, neste montante está contido o total do capital aplicado e sua rentabili-dade, e dentre todas as aplicações, totalizamos uma rentabi l idade negat iva momentânea de R$1.705.213,85 (um milhão, setecentos e cinco mil, duzentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), em virtude de exigência legal de Marcação a Mer-cado, conforme demonstrado no quadro 14 do Anexo – I. 1.16.3- Depósitos nas administradoras de carteira de investimentos: A Diretoria Executiva apontou em relatório que as aplicações estão den-tro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, registrada na SPS/MF de acordo com a Resolução CMN de nº 3922/2010, e suas alterações promovidas pelas Resoluções CMN 4392/2014 e 4604/2017. 1.16.4- Análise do atingimento da Meta Atuarial: o relatório de julho/18 apresenta uma rentabilidade positiva, mensal, no montante de R$8.236.185,54 (oito milhões, duzen-tos e trinta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), o que representa uma rentabilidade de 1,99%, superando a meta mensal que foi de 0,74%. 2 – DO RELATÓRIO SIN-TÉTICO: Das atividades da Diretoria Executiva: 2.1-


DIÁRIO OFICIAL DE

A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades referente a julho de 2018, disponibilizado fisicamente em 06/09/2018 e eletro-nicamente, em 05/09/2018, para a apreciação pelo Conselho Fiscal. 2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam peças contábeis (Demonstrativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de julho de 2018, com a assinatura da Contadora responsável. 2.3- Foram apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, pela PMG, discriminadas por espécie e com a segregação de massa referente ao mês de junho de 2018 e depositadas no dia 06 de julho de 2018, portanto, no prazo, relativas a 5.414 (cinco mil quatrocentos e quatorze) servidores em atividade da Prefeitura, 36 (trinta e seis) da Câmara e 21 (vinte e um) da Autarquia. 2.4- A Dire-toria Executiva apresentou a movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta ban-cária específica para movimentação dos respectivos recursos finan-ceiros, com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de julho de 2018, não havendo repasse no mês, com o valor acumulado no ano, de R$3.308.834,22 (três milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), e das despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Consumo, Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanentes, totalizando no mês R$242.224,28 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), resultando no valor acumulado de R$1.656.197,20 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos), ao final do mês de ju-lho/18, sendo que, até o momento as despesas administrativas acu-muladas no exercício representam 49,78% do total dos repasses somados aos rendimentos. 2.5- A Diretoria Executiva apresentou os extratos bancários, com o saldo em 31/07/2018, no valor de R$419.356,37 (quatrocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), conferindo com o saldo da conta: Caixa e Equivalentes de Caixa, no demonstrativo de saldos bancários de julho de 2018, conforme relatório de conciliação bancá-ria. 2.6- A Diretoria Executiva informou que a PMG pagou a parcela mensal de julho/2018, do Termo de Acordo firmado, conforme infor-mado no item 1.9 acima. 2.7- Informamos que a PMG não repassou os valores correspondentes à parcela patronal, referente aos servido-res em benefício, competência julho de 2018, e reiteramos que, con-forme Cláusula Terceira do Termo de Parcelamento de Dívida, de 15 de agosto de 2018, não repassou o total do saldo devedor, como previsto nesta cláusula, pelo atraso no pagamento da parcela de março/18, que foi cobrado pela Diretoria Executiva, através do Ofício nº 068/2017-PRES de 14 de maio de 2018, protocolado em 15 de maio de 2018, que gerou o P.A. nº 17.335/2018 da PMG. 2.8- Em relação ao atendimento aos segurados, a Diretoria Executiva informou que processou atualização referente à reorganização dos documentos de recadastramento dos servidores ativos, atingindo o número de 5.570 segurados, até 31 de julho de 2018. Sobre benefício de auxílio doença, informou que existem 26 (vinte e seis) segurados com mais de dois anos. 3 - DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS: Das recomendações: 3.1- O Conselho Fiscal apresenta ao Conselho de Administração o apurado no item 2.7 acima, que momentanea-mente não prejudica a aprovação deste relatório. 3.2- Alertamos que, em relação ao Acordo firmado entre o Ente Patronal, Diretoria Execu-tiva e o Colegiado, sobre a equalização do Déficit Atuarial, até o mo-mento foi efetuada somente a transferência de valores entre os fundos financeiro e previdenciário, restando que o Ente Patronal efetive as demais medidas previstas, a saber: aumento da alíquota patronal, assunção dos pagamentos de auxílio doença e licença maternidade pelo Ente Patronal, e a dação em pagamento de imóvel da Municipa-lidade para a Autarquia. 4– DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L. C. 179/2015, após análise e discussão de todos os indicadores, apresenta ao Conselho de Administração, para apreciação e deliberação, o Relatório da Diretoria Executiva da Autar-quia GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, referente a julho de 2018, sem ressal-vas, e recomenda a sua aprovação. SEÇÃO – III: ASSUNTOS GERAIS: 1) O relatório de julho de 2018 da Diretoria Executiva foi recebido com folhas numeradas de 01 a 160, sendo a folha nº 159 em branco; e, 2) Informamos que a próxima Ata de Reunião Ordinária referir-se-á, ao mês de agosto de 2018. Não havendo Declaração de Voto e nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos às dezessete horas, com a próxima Reunião Ordinária agendada para

o dia 09/10/2018, às oito horas, e informamos ainda que houve alteração da data da reunião de novembro de 2018 para o dia 06. Para constar eu, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata numerada de 01 (um) a 12 (doze) laudas, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Presi-dente e pelos demais conselheiros presentes.

Guarujá, 13 de setembro de 2018.Conselheiro representante da Administração Pública

Direta, Autárquica e Fundacional do Município:Luís Fernando Scalzitti Fioretti

Conselheiro TitularConselheiros representantes dos Servidores

Públicos Ativos do Município:Darci Pereira de MacedoPresidente do Conselho

Fernando Antônio Gonçalves de MeloSecretário da Mesa Diretora

José Sebastião dos Reis Conselheiro Titular

Valter Batista de SouzaConselheiro Titular

ANEXO – I da Ata da sexagésima nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária Guarujá Previdência

Contribuições recolhidas em Julho de 2018:Quadro 01: (item 1.1)

Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência junho/2018

Segregação dos Segurados Qtde.Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 2.453 15.674.853,19 1.724.234,59 2.053.405,32 3.777.639,91Admitidos após 31/12/00 2.961 10.438.253,08 1.148.207,68 1.367.410,92 2.515.618,60

TOTAL 5.414 26.113.106,27 2.872.442,27 3.420.816,24 6.293.258,51

Quadro 02: (item 1.2)Servidores Ativos Cedidos e Ativos da Guarujá Previdência - Competência junho/2018


Cedidos admitidos até 31/12/00 02 23.290,82 2.561,99 3.051,10 5.613,09Cedidos admitidos após 31/12/00 02 21.039,45 2.314,34 2.756,17 5.070,51Ativos admitidos após 31/12/00 17 57.242,00 6.296,62 7.498,67 13.795,29

TOTAL 22 101.572,27 11.172,95 13.305,94 24.478,89

Quadro 03: (item 1.3)Servidores Ativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência junho/2018

Segregação dos Segurados Qtde. Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTALAdmitidos até 31/12/00 36 545.077,85 59.958,58 71.405,20 131.363,78

Servidores Ativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência julho/2018


Admitidos até 31/12/00 36 547.943,00 60.273,74 71.780,53 132.054,27

Quadro 04: (item 1.4)Servidores Cedidos da Prefeitura Municipal de Guarujá – Competência junho/2018


Admitidos após 31/12/00 01 4.686,49 515,51 613,93 1.129,44

Quadro 05: (item 1.5)Servidores Inativos e Pensionistas Lei 1.212/75 – PMG e Câmara - Competência julho/2018


Inativos – PMG 57 157.387,36 17.312,61 0,00 17.312,61Pensionistas – PMG 40 114.139,09 12.555,30 0,00 12.555,30Pensionistas – Câmara 02 16.601,73 1.826,19 0,00 1.826,19

TOTAL 99 288.128,18 31.694,10 0,00 31.694,10

Quadro 06: (item 1.6)Servidores Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência – Competência julho/2018


Admitidos até 31/12/00 40 10.073,82 1.108,12 0,00 1.108,12Admitidos após 31/12/00 31 3.706,45 407,71 0,00 407,71Pensionistas 71 13.780,27 1.515,83 0,00 1.515,83Admitidos até 31/12/00 62 8.318,82 915,07 0,00 915,07Admitidos após 31/12/00 05 0,00 0,00 0,00 0,00Inativos 67 8.318,82 915,07 0,00 915,07

TOTAL 138 22.099,09 2.430,90 0,00 2.430,90

Quadro 07: (item 1.7)Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência junho/2018


Admitidos até 31/12/00 18 262.328,84 15.257,49 0,00 15.257,49

Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência julho/2018


Admitidos até 31/12/00 18 262.328,84 15.257,49 0,00 15.257,49

Quadro 08: (item 1.8)Servidores em Benefício da Guarujá Previdência – Competência julho/2018


Admitidos até 31/12/00 112 564.436,08 62.088,00 0,00 62.088,00Admitidos após 31/12/00 90 265.832,27 29.241,60 0,00 29.241,60Auxílio Doença 202 830.268,35 91.329,60 0,00 91.329,60Admitidos até 31/12/00 01 5.217,33 573,91 0,00 573,91Admitidos após 31/12/00 15 50.358,86 5.539,49 0,00 5.539,49Salário Maternidade 16 55.576,19 6.113,40 0,00 6.113,40

TOTAL 218 885.844,54 97.443,00 0,00 97.443,00

Quadro 09: Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Recolhidas no mês de julho de 2018

CONTRIBUIÇÕES PMG AUTARQ. CÂMARA TOTALServidores 11,0% 2.872.442,27 11.172,95 120.232,32 3.003.847,54Patronal 13,1% 3.420.816,24 13.305,94 143.185,73 3.577.307,91Inativos e Pensionistas 31.694,10 2.430,90 30.514,98 64.639,98Em Benefício – Servidores 97.443,00 0,00 0,00 97.443,00Em Benefício – Patronal 107.905,22 0,00 0,00 107.905,22Contrib. Servidores Cedidos 1.129,44 0,00 0,00 1.129,44Outras Contribuições (*) 370,03 0,00 1.796,80 2.166,83TOTAL 6.531.800,30 26.909,79 295.729,83 6.854.439,92

(*) Contribuição serv. em liç. s/vcto. jun/18 e pens. Câmara - compl. jun/18.

Quadro 10: Benefícios Iniciados e Encerrados em jul/18. (item 1.10)Benefícios Remanescentes Jun / Jul Iniciados no mês Encerrados no mês Remanescentes Jul / Ago

Auxílio Doença 236 36 24 248Licença Gestante 16 02 02 16TOTAL 252 38 26 264

Quadro 11: Folha de Pagamentos Inativos e Pensionistas. (item 1.11)Inativos e Pensionistas: Referente julho / 2018

Regime Qtde Valor Bruto Descontos LíquidoInativos – (1212) 57 532.670,75 123.491,19 409.179,56Pensionistas – (1212) 42 366.875,21 81.615,27 285.259,94TOTAL 99 899.545,96 205.106,46 694.439,50

Quadro 12: Folha de Pagamentos Servidores em Benefício.(item 1.12.1)

Pagamento de BenefícioJunho

(pago em jun/18)Junho

(pago em jun/18)Evolução

(valor) Participação

Qtde Valor Qtde Valor (%) (%)Aposentadoria por Invalidez 01 4.542,88 01 4.542,88 - 0,34Aposentadoria Compulsória 02 1.908,00 02 1.908,00 - 0,14Após. Voluntária Idade e Tempo 15 54.633,91 30 104.932,07 92,06 7,89Após. Voluntária Idade 06 10289,74 11 22.990,56 123,43 1,73Aposentadoria Especial 12 54.588,06 23 116.762,02 114,29 8,79Auxílio Doença 186 732.212,84 202 830.533,19 13,43 62,48Salário Família 00 0,00 00 0,00 - -Salário Maternidade 22 67.454,84 16 55.576,19 -17,61 4,18Pensão por Morte 70 208.205,89 71 191.990,12 -7,79 14,45Auxílio Reclusão 00 0,00 00 0,00 - -TOTAL 314 1.133.736,16 356 1.329.235,03 17,24 100

Quadro 13: Atendimentos Prestados aos Segurados. (item 1.14)Atendimentos Prestados aos Segurados e dependentes em julho/2018

Atendimento Junho/18 Julho/18 VariaçãoAgendamentos / Simulações 06 11Fale Conosco 24 43Atendimento Social 41 08Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco) 165 118Perícias Auxílio Doença 122 138Perícias Moléstias Graves 00 00Perícias Salário Maternidade 00 00Processos Autuados 134 91Programa de Preparação para Aposentadoria 01 00TOTAL 493 409 -17,04%


DIÁRIO OFICIAL DE

Quadro 14: Saldo dos Investimentos em julho/2018. (item 1.16.2)Instituição Financeira Administradora Valor Aplicado %

Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM 81.246.940,10 19,18Caixa Econômica Federal – CEF 102.566.839,43 24,22Banco Itaú Unibanco 56.915.095,13 13,44Banco Bradesco 51.666.246,07 12,20Banco Santander 36.162.244,00 08,54Bradesco - Geração Futuro 2.612.764,37 00,62Banco BTG Pactual Serviços Financeiros 30.725.330,58 07,25BNP Paribas Action FIC FIA 8.024.212,07 01,89Western Master Valuation 16.051.065,17 03,79Daycoval Asset Management 2.068.052,23 00,49Bem DTVM - Rio Bravo 4.151.397,79 00,98BNY Mellon - AZ Quest 12.924.873,99 03,05SafraBank Asset Management 12.298.645,61 02,90Legatus Asset Management 4.503.809,28 01,06Icatu Vanguarda 1.613.797,55 00,38Subtotal - Aplicações dos RPPS 412.934.522,21 100Investimentos da Taxa de Administração – 2017 – Caixa Econômica Federal – CEF 1.689.477,27 13,41Investimentos da Taxa de Administração – Reserva – Banco Santander 10.906.788,23 86,59Sub-total - Aplicações da Taxa de Administração 12.596.265,50 100TOTAL GERAL APLICADO 436.127.588,87 100,39(-) Provisão para perdas de Investimentos – exigência de Marcação a Mercado -1.705.213,85 -0,39SALDO LÍQUIDO INVESTIMENTOS 434.422.375,02 100

ATOS OFICIAISCÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 009/2018O Vereador Edilson Dias de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a lei lhe confere e,CONSIDERANDO a CONVOCAÇÃO de todos os funcionários do Legislativo para participarem do curso de “Prática de Fiscal de Contratos – Manual de fiscalização”, no dia 27 de setembro do corrente, das 8:30 às 17:30;CONSIDERANDO que o curso tem caráter obrigatório em função da responsabilidade legal que cada gestor e fiscal tem sobre os contratos das suas respectivas áreas;

RESOLVE:Artigo 1º - Fica suspenso o expediente da Secretaria da Câmara Mu-nicipal de Guarujá no dia 27 de setembro de 2018.Parágrafo 1º - A suspensão do atendimento de que trata o caput é exclusiva para os funcionários do Legislativo, que participarão de curso de caráter obrigatório.Parágrafo 2º - o atendimento nos gabinetes dos Senhores Vereadores permanecerá normal.Artigo 2º - Em razão da Sessão Solene a ser realizada às 19 horas, a suspensão do expediente de que trata o artigo 1º terá seu término às 17:30.Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.Câmara Municipal de Guarujá, em 24 de setembro de 2018.

Edilson Dias de AndradePresidente

Registrada no livro competente.Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 24 de setembro de 2018.

Rafael Santos Freitas - Secretário Geral

EDITALA Câmara Municipal de Guarujá convida a população em geral para participar de Audiência Pública que a Secretaria Municipal de Finanças irá realizar no dia 26.09.2018 (quarta-feira), às 10 horas no Plenário desta Casa de Leis, onde demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2018.

Câmara Municipal de Guarujá, em 21 de setembro de 2018.Edilson Dias de Andrade

Presidente

EDITALA Câmara Municipal de Guarujá convida a população em geral para participar de Audiência Pública que a Secretaria Municipal da Saúde irá realizar no dia 28.09.2018 (sexta-feira), às 9:30 horas no Plenário desta Casa de Leis, onde apresentará os relatórios financeiro e ope-racional das ações realizadas durante o 2º Quadrimestre de 2018.

Câmara Municipal de Guarujá, em 21 setembro de 2018.Edilson Dias de Andrade

Presidente

VENDEDOR DE VAREJO>> 2 VAGASNecessário 6 meses de experiência em atendimento varejo com comprovação em CTPS; ter veículo próprio e CNH de categoria AB AJUDANTE DE PADEIRO>> 1 VAGANecessário experiência com comprovação em CTPS e Ensino Fundamental completo

OPERADOR DE CAIXA >> 1 VAGANecessário experiência com comprovação em CTPS e Ensino Médio completo

PAT - Avenida Castelo Branco, 357

Jardim CunhambebeVicente de Carvalho

Tel. 3347-1020

VAGASPATdo

PADEIRO>> 1 VAGANecessário experiência com comprovação em CTPS e Ensino Médio completo

RECEPCIONISTA DE HOTEL >> 1 VAGANecessário experiência com comprovação em CTPS e Ensino Médio completo REPOSITOR DE MERCADORIAS >> 1 VAGANecessário experiência com comprovação em CTPS e Ensino Médio completo

GuarujáDIÁRIO OFICIAL DE44 QUARTA-

FEIRA26.9.2018

Viaduto recebe pintura‘VIVA GUARUJÁ O ANO TODO’

MEIO AMBIENTE

O Viaduto Floriberto Mariano, no Centro de Guarujá, está de cara nova. Agora, quem passa pelo local é “recepcionado” com uma mensagem de boas-vindas.

A ação faz parte da campanha “Viva Guarujá o Ano Todo!”, que tem como objetivo proporcionar o sentimento de bem--estar aos turistas e moradores. A iniciativa é realizada em conjunto pelas secretarias de Turismo; Operações Urbanas e Regionais; Cultura; Educação, Esporte e Lazer e Defesa e Convivência Social.

Agora, quem passa pelo local é “recepcionado” com uma mensagem de boas-vindas

As escolas municipais Vere-ador Ary da Silva Souza e Lú-cia Flora seguem em busca da bandeira verde do programa Eco Escola. Os alunos reali-zaram na manhã das últimas segunda (17) e terça-feira (18), uma pesquisa sobre o progra-ma Bandeira Azul e atitudes sustentáveis. A atividade foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Guarujá.

“Esses modelos de ação que integram dois programas in-ternacionais tão importantes para o nosso Município são muito produtivos e enrique-cedores, pois através dos resul-tados conseguiremos realizar trabalhos posteriores com os

alunos, em prol de uma cons-cientização ambiental mais eficaz”, destacou a diretora de Promoção de Políticas de Sustentabilidade.

Cerca de 80 alunos parti-ciparam das atividades. Eles aplicaram um questionário aos banhistas e frequentado-res do local. O objetivo da co-leta desses dados é entender como está o conhecimento da população em relação à im-portância do programa e as atitudes que devemos adotar em busca de um meio am-biente melhor. Além de bus-car o selo bandeira verde, a ação integrou as atividades da Semana Mundial de Limpe-za de Rios e Praias, instituída pela ONU.

Escolas municipais realizam pesquisa ambiental na Praia do Tombo

Ação integrou as atividades da Semana Mundial de Limpeza de Rios e Praias

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Fotos Divulgação

guarujá diÁrio oficial de - guaruja.sp.gov.br · em diversas melhorias no canil municipal iptu...

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