governo municipal de são joão da ponta data: 11/05/2016 ...€¦ · castanhal no dia 11/05/2016,...
TRANSCRIPT
NOTA DE EMPENHO 11050003ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ENIVALDO PEREIRA PALHETAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 826.981.712-00Identidade CI:3953013 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.818-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível23.450,00 350,00 23.100,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Enivaldo P. com destino aCastanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050004ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... VALNIR RODRIGUES MONTEIROEndereço.. Camara Municipal de Sao Joao da Ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 635.515.512-00 Fone ( 91) 98808-8250Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.813-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível23.100,00 350,00 22.750,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Valnir R. com destino aCastanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050005ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 563.406.802-91 Fone ( 91) 98810-7531Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.705-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível22.750,00 350,00 22.400,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Paulo Sergio. com destinoa Castanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050006ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... JONAS VALE DA SILVAEndereço.. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA,CENTRO-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 165.576.382-20Identidade CI:1596290 SEGUP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.176.038-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível22.400,00 350,00 22.050,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Jonas V. com destino aCastanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050007ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ELIVALDO CARNEIRO FIGUEIREDOEndereço.. Rua Rodrigues dos Santos,nº 73,,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 697.177.452-34 Fone (0091) 99949-0758Identidade CI:2296602 SEGUP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.687-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível22.050,00 350,00 21.700,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Elivaldo C. com destino aCastanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050008ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BARTOLOMEU RODRIGUES SIQUEIRAEndereço.. camara municipal de sao joao ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 680.518.322-72 Fone ( 91) 98745-6132Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.820-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível21.700,00 350,00 21.350,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Bartolomeu R. com destinoa Castanhal no dia 11/05/2016, junto a agencia doscorreios conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050001ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BANPARA S/A - BANCO DO ESTADO DO PARAEndereço.. AV.MAXIMINO PORPINO DA SILVA,CENTRO-Castanhal-PAC.N.P.J... 04.752.671/0001-60===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível33.788,96 5,00 33.783,96
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com tarifa banacaria conforme extrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCARIA 5,00 5,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 11050002ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 11/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BANPARA S/A - BANCO DO ESTADO DO PARAEndereço.. AV.MAXIMINO PORPINO DA SILVA,CENTRO-Castanhal-PAC.N.P.J... 04.752.671/0001-60===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível33.783,96 25,00 33.758,96
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Tarifa bancaria conforme extrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCARIA 25,00 25,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 11 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 19050001ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 19/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ELIVALDO CARNEIRO FIGUEIREDOEndereço.. Rua Rodrigues dos Santos,nº 73,,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 697.177.452-34 Fone (0091) 99949-0758Identidade CI:2296602 SEGUP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.687-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível21.350,00 350,00 21.000,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Elivaldo C. com destino aCastanhal no dia 19/05/2016, junto aoMinist.Publico conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 19 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050016ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSSEndereço.. instituto nacional do seguro social,CENTRO-Castanhal-PA 68773-080C.N.P.J... 29.979.036/0161-44===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 846 0001 0.001 contribuicao INSS Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível23.909,79 770,00 23.139,79
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Contribuicao patronal 22 % conforme GPS05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO PATRONAL 22% 770,00 770,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050021ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSSEndereço.. instituto nacional do seguro social,CENTRO-Castanhal-PA 68773-080C.N.P.J... 29.979.036/0161-44===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 846 0001 0.001 contribuicao INSS Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível23.139,79 4.841,14 18.298,65
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Contribuicao patronal 22 % conforme GPS05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO PATRONAL 22% 4.841,14 4.841,14===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050022ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSSEndereço.. instituto nacional do seguro social,CENTRO-Castanhal-PA 68773-080C.N.P.J... 29.979.036/0161-44===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 846 0001 0.001 contribuicao INSS Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível18.298,65 464,63 17.834,02
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Contribuicao patronal 22 % conforme GPS05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO PATRONAL 22% 464,63 464,63===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050023ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSSEndereço.. instituto nacional do seguro social,CENTRO-Castanhal-PA 68773-080C.N.P.J... 29.979.036/0161-44===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 846 0001 0.001 contribuicao INSS Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível17.834,02 446,79 17.387,23
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Contribuicao patronal 22 % conforme GPS05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO PATRONAL 22% 446,79 446,79===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050024ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSSEndereço.. instituto nacional do seguro social,CENTRO-Castanhal-PA 68773-080C.N.P.J... 29.979.036/0161-44===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 846 0001 0.001 contribuicao INSS Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e ContributivasFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível19.982,50 420,00 19.562,50
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Contribuicao patronal 20 % conforme GPS05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% 420,00 420,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050003ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVAEndereço.. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO PONTA,CENTRO-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 664.321.892-68 Fone ( 91) 98874-6676Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.699-8===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível13.407,84 2.750,65 10.657,19
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador conforme folha pgto mes05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050004ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BARTOLOMEU RODRIGUES SIQUEIRAEndereço.. camara municipal de sao joao ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 680.518.322-72 Fone ( 91) 98745-6132Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.820-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível10.657,19 2.750,65 7.906,54
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Bartolomeu R conformefolha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050005ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ELIVALDO CARNEIRO FIGUEIREDOEndereço.. Rua Rodrigues dos Santos,nº 73,,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 697.177.452-34 Fone (0091) 99949-0758Identidade CI:2296602 SEGUP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.687-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível7.906,54 2.750,65 5.155,89
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Elivaldo C. conformefolha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050006ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ENIVALDO PEREIRA PALHETAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 826.981.712-00Identidade CI:3953013 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.818-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível5.155,89 3.500,00 1.655,89
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Enivaldo P. conformefolha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 3.500,00 3.500,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050012ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... JOSE CARLOS PEREIRA DE MATOSEndereço.. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA,SEDE-
São João da Ponta-PA 68723-000C.P.F..... 454.958.742-34Identidade CI:1714199 PC PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 396.982-7===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível1.655,89 1.055,99 599,90
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com vencimentos de servidor efetivo Jose C.conforme folha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 1.055,99 1.055,99===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050007ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... GILBERTSON SEABRA NASCIMENTO E OUTROSEndereço.. CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA,CENTRO-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 375.928.232-68Identidade CI:2140460 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.052.852-8===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível183.000,00 2.750,65 180.249,35
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Gilbertson S. conformefolha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050008ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... JONAS VALE DA SILVAEndereço.. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA,CENTRO-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 165.576.382-20Identidade CI:1596290 SEGUP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.176.038-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível180.249,35 2.750,65 177.498,70
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Jonas V. conforme folhapgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050009ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 563.406.802-91 Fone ( 91) 98810-7531Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.705-6===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível177.498,70 2.750,65 174.748,05
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Paulo S. conforme folhapgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050010ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... RAIMUNDO NONATO FERNANDESEndereço.. sao joao da ponta,centro-São João da Ponta-PAC.P.F..... 218.138.092-91Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.819-2===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível174.748,05 2.750,65 171.997,40
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Raimundo N. conformefolha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050011ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... VALNIR RODRIGUES MONTEIROEndereço.. Camara Municipal de Sao Joao da Ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 635.515.512-00 Fone ( 91) 98808-8250Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.813-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível171.997,40 2.750,65 169.246,75
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com subsidio de vereador Valnir R. conforme folhapgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES 2.750,65 2.750,65===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050013ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ROSINALDO PINHEIRO DOS SANTOSEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68745-000C.P.F..... 050.489.232-00Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 1.397.256-9===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível169.246,75 1.055,99 168.190,76
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com vencimentos de servidor efetivo Rosinaldo P.conforme folha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 1.055,99 1.055,99===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050014ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ANA CRISTINA MOURA DE LIMAEndereço.. TRAV.MAGALHAES BARATA,CENTRO-São João da Ponta-PA 68774-000C.P.F..... 713.115.212-91Identidade CI:2985016 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.053.060-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível168.190,76 1.090,54 167.100,22
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com vencimentos de servidor comissionado AnaCristina. conforme folha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO -COMISSIONADOS 1.090,54 1.090,54===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050015ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... CLOVIS BELCHIOL F DA SILVAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 942.724.502-63Identidade CI:5794677 PC PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 397.009-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível167.100,22 940,32 166.159,90
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com vencimentos de servidor comissionado Clovis b.conforme folha pgto mes 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO -COMISSIONADOS 940,32 940,32===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050026ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ANTONIO SERGIO MARCELINO SILVAEndereço.. rua raquel lemos n 550,caicara-Castanhal-PA 68745-000C.P.F..... 226.858.632-49===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CivilFonte de recurso............. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível166.159,90 880,00 165.279,90
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com vencimentos de servidor comissionado, AntonioM. conforme folha 05/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO -COMISSIONADOS 880,00 880,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050017ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... JOSE CLOVIS FERREIRA BASTOSEndereço.. trav pinaja n 1943,marco-Belém-PAC.P.F..... 062.040.232-68 Fone ( 91) 98132-3500===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FísicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... contr. direta Modalidade. inexigibilidadeNúmero do processo..... 6/2016-00000 Exercício..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível3.230,00 2.100,00 1.130,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com assessoria juridica no mes 05/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURIDICA-PF 2.100,00 2.100,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050001ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BANPARA S/A - BANCO DO ESTADO DO PARAEndereço.. AV.MAXIMINO PORPINO DA SILVA,CENTRO-Castanhal-PAC.N.P.J... 04.752.671/0001-60===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível33.758,96 42,00 33.716,96
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Tarifa bancaria conforme extrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCARIA 42,00 42,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050002ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BANPARA S/A - BANCO DO ESTADO DO PARAEndereço.. AV.MAXIMINO PORPINO DA SILVA,CENTRO-Castanhal-PAC.N.P.J... 04.752.671/0001-60===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível33.716,96 5,00 33.711,96
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Tarifa bancaria conforme extrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCARIA 5,00 5,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050018ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... VAS CONTAS - VICENTE ALEIXO DE SOUZA-MEEndereço.. TRAVESSA DIOGO FARIAS, 294,CORORO-Magalhães Barata-PA 68740-080C.N.P.J... 17.763.265/0001-44 Fone ( 91) 98299-0297Banco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 182.240-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... contr. direta Modalidade. inexigibilidadeNúmero do processo..... 2/2015-00000 Exercício..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível33.711,96 3.500,00 30.211,96
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com assessoria contabil no mes 05/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD ASSESSORIA CONTABIL PJ 3.500,00 3.500,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050019ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ASP-AUTOMAÇAO,SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEndereço.. RUA LAURO MAIA Nº 1120,FATIMA-Belém-PA 60055-210C.N.P.J... 02.288.268/0001-04===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... contr. direta Modalidade. inexigibilidadeNúmero do processo..... 1/2015-00000 Exercício..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível30.211,96 771,75 29.440,21
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Licenca de uso e manutençao de sistema decontabilidade
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD LOCACAO SISTEMA CONTABILIDADE 771,75 771,75===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 20050020ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 20/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-REDE CELPAEndereço.. RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 85-BELÉM-PA,Ananindeua-
São João da Ponta-PAC.N.P.J... 04.895.728/0001-80C.G.F..... 15074480-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível29.440,21 146,51 29.293,70
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com fatura de enrgia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD ENERGIA 146,51 146,51===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 20 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 24050004ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 24/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ENIVALDO PEREIRA PALHETAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 826.981.712-00Identidade CI:3953013 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.818-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível21.000,00 350,00 20.650,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Enivaldo P. com destino aCastanhal no dia 24/05/2016, junto aoMinist.Publico conforme portaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 24 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 24050001ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 24/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... BANPARA S/A - BANCO DO ESTADO DO PARAEndereço.. AV.MAXIMINO PORPINO DA SILVA,CENTRO-Castanhal-PAC.N.P.J... 04.752.671/0001-60===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível29.293,70 5,00 29.288,70
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com Tarifa bancaria conforme extrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCARIA 5,00 5,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 24 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 24050002ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 24/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-REDE CELPAEndereço.. RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 85-BELÉM-PA,Ananindeua-
São João da Ponta-PAC.N.P.J... 04.895.728/0001-80C.G.F..... 15074480-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível29.288,70 202,31 29.086,39
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com fatura de enrgia eletrica-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD ENERGIA 202,31 202,31===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 24 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 24050003ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 24/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-REDE CELPAEndereço.. RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 85-BELÉM-PA,Ananindeua-
São João da Ponta-PAC.N.P.J... 04.895.728/0001-80C.G.F..... 15074480-3===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurídicaFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível29.086,39 254,66 28.831,73
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com fatura de energia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD ENERGIA 254,66 254,66===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 24 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM
NOTA DE EMPENHO 30050001ParáGoverno Municipal de São João da Ponta Data: 30/05/2016Câmara Municipal de São João da PontaExercício de 2016 Modalidade: ordinário===============================================================================================================================================================
I N T E R E S S A D O
Credor.... ENIVALDO PEREIRA PALHETAEndereço.. camara municipal de sao joao da ponta,centro-
São João da Ponta-PA 68777-000C.P.F..... 826.981.712-00Identidade CI:3953013 SSP PABanco..... 037 Agência: 0002 C/C.: 000.169.818-4===============================================================================================================================================================
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
Unidade orçamentária........ 01 01. Câmara Municipal de São João da PontaFunc.programática 01 031 0001 2.001 Gestao da Camara Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - CivilFonte de recurso............. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$
Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível20.650,00 350,00 20.300,00
===============================================================================================================================================================Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas
com uma diaria ao sr.Ver.Enivaldo P. com destino aCastanhal no dia 30/05/2016, junto ao TCM conformeportaria nexa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Quantidade Unid. Especificação da despesa Valor unitário Va lor total (R$)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 1,0000 UNIDAD CONCESSAO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 350,00 350,00===============================================================================================================================================================
São João da Ponta, 30 de Maio de 2016.Autorizo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------CLOVIS BELCHIOL F DA SILVA ENIVALDO PEREIRA PALHETA
CONTROLE INTERNO PRESIDENTE CM