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Governo do Estado de SergipeSecretaria de Estado da Fazenda
Audiência Pública 1º Quad. 2007
Base Legal““§ 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereirofevereiro, o Poder Executivo , o Poder Executivo demonstrará e avaliará o demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestrecumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em , em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”estaduais e municipais.”
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre 2007
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Audiência Pública 1º Quad. 2007
Quadro 1 – Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida (RCL) Total últimos 12 meses: R$ 2.960.950.137,24
MELHORMELHOR
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Gráfico 1 – Receitas e Despesas Totais do 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006
1.055,7
1.141,1
953,8913,6
600
800
1.000
1.200
1º Q 2006 1º Q 2007
R$
Milh
ões
RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL
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0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1.000,0
Pessoal Custeio Invest. Dívida
R$
Milh
ões
1ºQuad 2006 1ºQuad 20070,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
jan-07 fev-07 mar-07 abr-07
R$
Mil
hõ
es
Quadro 2 – Análise das Despesas Mensais de janeiro a abril de 2007
Pessoal 2007
Custeio 2006 e 2007
Investimentos 2007
MELHORMELHOR
Pessoal 2006
Investimentos 2006
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Quadro 3 – Receita e Despesa Previdenciária
MELHORMELHOR
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Gráfico 3 –Receitas e Despesas Previdenciárias 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006
146,5
93,7
136,3
128,3
0,0
40,0
80,0
120,0
160,0
1º Q 2006 1º Q 2007
R$
Milh
ões
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
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Quadro 4 – Resultado Primário
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Gráfico 4 – Resultado Primário 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006
157,0
294,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
1º Q 2006 1º Q 2007
R$
Milh
õe
s
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Quadro 5 – Resultado Nominal
MELHORMELHOR
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Gráfico 5 – Resultado Nominal de dezembro de 2004 a abril de 2007
281,4
-174
85,5
-263,7-300
-200
-100
0
100
200
300
400
Dez/2004 Dez/2005 Dez/2006 Abr/2007
R$
Milh
ões
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Quadro 6 – Análise das Despesas com Pessoal
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24,4%
30,5%
4,0%
-2,9%
4,7%2,5%
0,2%
3,7%3,9%3,9%
-5,0%
10,0%
25,0%
PODEREXECUTIVO
PODERLEGISLATIVO
PODERJUDICIÁRIO
MINISTÉRIOPÚBLICO
DESP. TOTAL
Var 2005-2006
Var 2006-2007
Quadro 7 – Despesas com Pessoal entre dezembro de 2005 e abril de 2007
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Quadro 8 – Evolução da Dívida de Longo Prazo
1.878,5
1.783,6
1.548,2
1.831,9
1.150,2
1.324,7
1.636,9
1.369,9
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
Dez/2004 Dez/2005 Dez/2006 Abr/2007
R$
Milh
ões
Dívida Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
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Quadro 9 – Indicadores da Despesa de Pessoal e da Dívida
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Quadro 10 – Aplicação de Recursos em Educação e Saúde de acordo com a LRF
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Quadro 11 – Programa de Ajuste Fiscal com a União
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Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. § 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. § 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. § 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: I - receber transferências voluntárias; II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. § 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
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Quadro 12 – Avaliação das Perspectivas e Ações Imediatas Previstas