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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAUDIÊNCIA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ENTIDADESFONTE DE RECURSO TOTAL DE

RECURSOSMUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

JAM 98.018,36 - - 98.018,36

Fraternidade Espírita Cristã Batuíra

160.446,83 - - 160.446,83

Mantenedora Vicente Decária (NSE)

127.359,00 - - 127.359,00

Lar Fraterno da Acácia - 58.400,00 - 58.400,00

JAM - FONTE DE RECURSO

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

- Salários - 55.799,37.

- Serviço de Terceiros - 42.218,99.

FRATERNIDADE ESPÍRITA CRISTÃ BATUÍRA - FONTE DE RECURSO


- Salários - 106.816,83.

- Encargos - 15.400,00.

- Alimentação - 31.030,00.

- Combustível - 3.600,00.

- Vale Transporte - 3.600,00.

MANTENEDORA VICENTE DECÁRIA (NSE) - FONTE DE RECURSO


- Salários - 98.347,43.

- Material de Consumo - 2.060,44.

- Pessoa Jurídica - 9.226,33.

- Monitores - 17.724,80.

LAR DA ACÁCIA PSB - FONTE DE RECURSO


- Pessoa Física - 20.637,53.


- Material de Consumo -

33.582,58.



SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇOSFONTE DE RECURSO TOTAL DE


CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

355.403,86 57.928,58 239.812,37 653.144,81

Centro de Convivência do Idoso Viva Vida

99.333,52 - 16.344,50 115.678,02

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

33.626,53 - 137.873,73 171.500,26

CRAS - FONTE DE RECURSO


- Portas documento s - 644,50.

- Confecção de carimbo CRAS Sul -

28,00.

- Selos p/ correspondência -

170,00.

- Cestas básicas - 94.960,00.

- Passes Jacareí x Mogi das Cruzes -

2.812,50.

- Locação do imóvel CRAS Oeste -

24.964,44.

- Locação do imóvel CRAS Leste -

6.068,94.

- Locação do imóvel CRAS Centro -

13.690,24.

- Serviço de limpeza e conservação -

150.038,21.

- Serviço de vigilância patrimonial -

6.545,00.

- Serviço de internet CRAS

Leste/Norte - 2.795,29.

- Locação de veículo com motorista -

34.054,74.

- Locação de impressoras - 5.837,76.

- Gênero alimentício - 3.989,37.

- Material de escritório - 5.802,91.

- Material de limpeza - 8.226,00.

- Coador de pano - 17,80.


- Passes urbanos integrais -

31.255,00.

- Passagem Jacareí x Campinas –

13.540,80.

- Passagem Jacareí x São Paulo –

11.128,00.

- Passagem São Paulo x Jacareí -

3.360,00.

- Passagens p/ recâmbio familiar

Vitória da Conquista/BA - 448,98.


Juazeiro do Norte /CE - 1.466,00.


Tamboril/CE - 798,00.

- Aluguel do imóvel CRAS Centro -

25.207,45.

- Aluguel do imóvel CRAS Leste -

18.206,82.

- Locação de impressoras - 3.891,84.

CRAS - FONTE DE RECURSO


- Confecção de carteirinhas e selos

p/transporte gratuito do Setor de

Carteirinha - 2.558,60.

- Serviço de desinsetização de

carrapatos no CRAS Norte - 890,00.

- Serviço instalação de equipamentos

AVCB – CRAS Leste/Sul/Centro/Oeste -

4.400,00.

- Serviço manutenção climatizador

CRAS Sul - 120,00.

- Serviço funerário - 19.815,00.

- Manutenção ventilador de parede

CRAS Oeste - 97,00.

- Locação de impressoras -1.945,92.

- Serviço de fotos 3x4 - 1.002,00.

- Manutenção estabilizador - 50,72.

- Serviço de portaria - 21.807,50.

- Locação de veículo c/ motorista -

122.860,98.

- 02 aparelhos telefônicos CRAS Sul -

112,00.

- Manutenção aparelho PABX CRAS

Sul - 180,00.

CCI VIVA VIDA - FONTE DE RECURSO


- Oficina de Inglês - 5.325,00.

- Oficina de Coral - 1.424,50.

- Oficina de Artesanato -

3.800,00.

- Oficina de Dança Cigana -

3.600,00.

- Oficina de Pintura em Tecido -

3.800,00.

- Oficina de Culinária - 2.850,00.

- Oficina de Arte, Lazer e

Relaxamento - 2.550,00.

- Oficina de Informática -

13.425,00.

- Oficina Arte, Tecido e Feltro -

5.175,00.

- Oficina Arraiolo - 3.500,00.

- Serviço manutenção

bebedouro - 217,43.



- Material de escritório – 282.36.

- Material elétrico p/ manutenção

e reparo do Setor de Carteirinha -

234,50.

- Tapete de vinil personalizado -

350,00.

- Material - EVA e saco de

celofane) p/ uso nas atividades -

539,70.

- Material (EVA, celofane,

pedraria) p/ evento Miss e

Mister Melhor Idade - 994,20.

- Placas gravadas com adesivo e

medalhas p/ o concurso Miss e

Mister Melhor Idade - 670,00.

- Serviço de reparo no toldo -

2.189,30.

CCI VIVA VIDA - FONTE DE RECURSO


- Serviço de confecção de

fantasias para JORI - 3.785,00.

- Locação de impressora -

2.918,88.

- Serviço de limpeza e

conservação - 45.723,81.

- Serviço vigilância patrimonial -

1.089,00.

- Serviço manutenção lavadora

de alta pressão - 149,90.

- Serviço decoração do salão p/ o

evento Miss e Mister Melhor

Idade - 3.000,00.

- Material elétrico/hidráulico p/

manutenção V. Vida - 1.487,30.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FONTE DE RECURSO


- Serviço de internet - 1.673,45.



- Serviço de vigilância

patrimonial - 1.089,00.


impressora - 185,00.

- Serviço manutenção 05

estabilizadores - 162,32.

- Serviço instalação de

equipamentos AVCB no imóvel

do Jardim Flórida - 1.300,00.



- Sulfite - 127,90.

- Passe integral - 22.800,00.

- Passe escolar - 25.260,50.

- Acordamento de nylon p/

utilização na oficina de violão -

225,00.

- Corantes p/ pintura na oficina

de Artes Visuais - 839,90.

- Materiais (telas, papéis,

apontador, etc) p/ utilização nas

oficinas - 898,20.

- Serviço de som (DJ) para evento

de Confraternização - 800,00.

- Oficina de Artes Visuais -

7.975,00.

- Oficina de Informática -

7.950,00.

- Oficina de Violão - 7.312,50.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FONTE DE RECURSO


- Oficina de futsal - 3.625,00.

- Oficina “ Jogos Educativos e

Expressão Corporal - 1.750,00.

- Serviço manutenção linha

telefônica da rede interna -

180,00.

- Serviço de fotos 3x4 - 400,00.

- Locação veículo c/ motorista -

45.406,32.

- Locação impressora - 2.918,88.



PROGRAMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇOSFONTE DE RECURSO

FEDERAL

BPC NA ESCOLA 4.358,50

BPC NA ESCOLA (CRAS) - FONTE DE RECURSO


- Gênero alimentício para encerramento das atividades com as famílias beneficiárias -858,50.

- Locação de salão para realização encontros grupais com as famílias - 3.500,00.



SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Comunidade de Ação Social Fanuel

69.133,25 - - 69.133,25

ASPAD 218.259,80 - 36.135,00 254.394,80

JAM 96.628,84 - 55.935,00 152.563,84

CEPAC 337.130,86 - 71.280,00 408.410,86

COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL - FONTE DE RECURSO


- Salários - 36.841,50.

- Encargos - 8.334,90.

- Vale Transporte - 7.607,40.

- Aluguel - 15.927,25.

- DARF Aluguel - 422,20.

ASPAD - FONTE DE RECURSO


- Salários – 200.622,68.

- Saldo Restante - 17.637,12.

- Material Escritório - 200,00.

- Material Didático - 350,00.

- Material de Limpeza/Consumo -

14.635,00.


- Lazer - 350,00.

- Produtos Piscina - 130,00.

- Serviço Terceiros - 7.200,00.

JAM - FONTE DE RECURSO


- Salários - 83.600,00.

- Material Pedagógico - 4.982,18.



- Oficinas - 3.300,00.


10.285,00.

CEPAC - FONTE DE RECURSO


- Salários - 270.766,07.

- Encargos - 55.496,95.

- Contador - 1.050,00.

- Telefone - 6.426,11.

- Energia Elétrica - 3.391,73.

- Transporte - 12.072,45.

- Material de Limpeza - 7.598,05.

- Material de Curso - 45.564,71.

- Material de Escritório - 4.965,48.

- Culinária - 1.079,31.



SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Abordagem Social - - 47.465,88 47.465,88

Centro Pop 260.685,21 234.387,22 163.316,63 658.389,06

CREAS 60.218,81 151.334,08 194.384,08 405.936,97

ABORDAGEM SOCIAL - FONTE DE RECURSO



2.918,88.

- Locação de 2 veículos s/

motorista -44.547,00.

CENTRO POP - FONTE DE RECURSO


- Kits marmitex p/ usuários -

146.632,99.

- Kits de café da manhã p/

usuários - 57.750,70.

- Material p/ reforma - 5.439,59.

- Locação do imóvel - 21.209,40.



- Serviço de vigilância patrimonial

- 2.178,00.

- Serviço de manutenção micro-

ondas - 139,00.


impressora - 145,00.

- Serviço manutenção máquina

de lavar - 480,00.


- Material de higiene - 7.476,50.



177.442,57.

- Kit s café p/ usuários -

29.999,90.

- Sulfite - 1.538,40.

- Passe urbano integral -

6.840,00.

- Serviço de fotos 3x4 - 400,00.


64.682,66.

- Kits de café da manhã p/

usuários - 88.875,09.

- Passe urbano integral - 6.840,00.


2.918,88.

CREAS - FONTE DE RECURSO


- Passes Jacareí x Mogi das Cruzes -

1.200,00.



- Serviço de vigilância patrimonial -

1.089,00.

- Serviço manutenção das calhas,

telhado e caixa de esgoto -

7.928,00.

- Serviço de descupinização -

1.928,00.

- Serviço instalação de

equipamentos AVCB - CREAS e

Abordagem - 2.350,00.

- Gêneros alimentícios - 5.213,13.

- Cestas básicas - 60.472,50.


- Material de escritório -

1.561,40.

- Curso “Eletricista Instalador’’ p/

adolescentes atendidos -

2.800,00.

- Curso profissionalizante de

desenho livre (Mangá) - 969,90.

- materiais de papelaria para

oficina - 2.221,90.

- Aquisição de agendas - 584,50.

- Aquisição garrafas térmicas -

399,50.

- 10 aparelhos telefônicos -

639,00.

- Passes Jacareí x SP - 1.926,00.

- Passes SP x Jacareí - 4.480,00.

- Passes Jacareí x Mogi das

Cruzes - 2.970,00.


18.240,00.

- Curso “Soldador de Solda

Elétrica e Oxiacetileno p/

adolescente atendido - 870,00.

- Locação do imóvel - 68.272,01.


2.918,88.

- Locação de veículo c/

motorista - 101.113,19.




36.480,00.

- Curso de Informática p/

adolescentes atendidos -

12.000,00.

- Serviço de fotos 3x4 - 1.000,00.

- Aquisição uniforme esportivo

(futebol society) p/ adolescente

atendido - 225,00.

- Multa referente cancelamento

passagens aéreas (recâmbio)

devido desistência da família -

1.000,00.

- Passeio em Clube Aquático p/

adolescentes atendidos - 851,00.

- Kit’s de lanches p/ passeio -

720,00.

- Curso “Engenharia de Corte de

Cabelo’’p/ adolescente atendida -

998,00.



- Encontros com grupos

socioeducativos (crianças de 03

à 12 anos ) - 2.160,00.

- Encontros p/ atendimento a

adolescentes vítimas de violência

- 2.010,00.

- Encontros grupo socioeducativo

(crianças de 03 à 12 anos

acompanhadas das mulheres em

situação de violência) - 2.450,00.

- Palestras no grupo

socioeducativo (mulheres em

situação de violência doméstica

- 3.990,00.



SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Ass. Hum. Amor e Caridade (Permanente)

104.580,74 20.000,00 16.080,00 140.660,74

Ass. Hum. Amor e Caridade (Temporário)

456.414,88 - - 456.414,88

Lar Fraterno da Acácia 104.580,77 20.000,00 15.684,00 140.264,77

Lar Frederico Ozanam 149.413,13 18.541,25 26.118,30 194.072,68

Mantenedora Vicente Decária (Abrigo de Cças)

953.810,00 68.000,00 - 1.021.810,00

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA AMOR E CARIDADE (ILPI) - FONTE DE RECURSO



- Gás de Cozinha - 347,46.

- Material de Escritório - 182,73.


- Salário - 88.050,71.


- Material de Limpeza -

2.715,07.

- Material de Escritório -

972,71.

- Material Pedagógico -

856,10.

- Serviços de Terceiros -

5.437,50.

- Gás de Cozinha - 1.025,65.



- Serviço de Terceiros - 2.750,00.


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA AMOR E CARIDADE (TEMP.) – FONTE DE RECURSO


- Salários - 299.356,18.

- Encargos - 20.522,50.


- Combustível - 14.734,39.

- Medicamento - 9.600,00.

- Material de Higiene - 7.180,85.



- Telefone - 397,38.

- Energia Elétrica - 17.066,33.

LAR FRATERNO DA ACÁCIA - FONTE DE RECURSO


- Salários - 104.580,77. - Material de Consumo -

9.339,84.




LAR FREDERICO OZANAM - FONTE DE RECURSO


- Salários - 112.750,00.

- Encargos - 36.663,13.




828,58.


MANTENEDORA VICENTE DECÁRIA (ABRIGO DE CRIANÇAS) - FONTE DE RECURSO


- Salários – 887.236,53.

- Material de Consumo - 33.115,63.


- Material de Higiene -

2.341,08.

- Material de Limpeza -

19.640,11.

- Manutenção - 11.080,30.


- Vestuário/Calçados -

3.024,78.

- Material Pedagógico -

3.985,00.

- Material de Escritório -

2.366,60.

- Capacitação - 12.019,00.



SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Abrigo de Crianças e Adolescentes

89.927,18 - 172.236,27 262.163,45

Casa de Passagem 135.526,17 37.648,44 53.249,95 226.424,56

ABRIGO DE ADOLESCENTES – FONTE DE RECURSO


- Aquisição coletor de urina p/

adolescente - 1.188,00.

- Aquisição uniformes escolar -

544,60.

- Aquisição absorvente higiênico -

107,00.

- Material de higiene - 296,00.

- Adiantamento p/ remédios não

existentes na rede - 680,00.

- Aquisição material elétrico p/

manutenção - 2.453,00.

- Aquisição lâmpadas - 367,50.

- Aquisição óculos de grau p/

adolescente - 399,00.

- Passagem aérea (recâmbio p/ BH) -

1.012,00.

- Locação do imóvel - Abrigo de

Adolescentes - 17.887,40.

- Locação de impressora - 2.918,88.


- Roupas de cama e banho -

1.498,00.

- Material curso de manicure para

adolescente do Abrigo - 164,40.

- Vestuário - 2.241,55.

- Calçados - 444,93.

- Material de higiene - 1.339,00.



Crianças - 69.120,73.


Adolescentes - 41.887,40.

- Locação de veículo com motorista

-49.149,77.

ABRIGO DE ADOLESCENTES – FONTE DE RECURSO


- Serviço de limpeza e conservação -

31.739,70.

- Serviço de Ortodontia - 1.136,00.

- Adiantamentos para viagens (recâmbio

de adolescente, visita familiar e

encaminhamento de adolescente ao

Hospital das Clínicas/SP) - 681,10.

- Serviço manutenção de computador -

425,00.

- Serviço manutenção da cadeira de

rodas do adolescente - 163,00.

- Serviço instalação de equipamentos

AVCB - 1.450,00.

- Locação imóvel Abrigo de Crianças -

23.700,00.

- Serviço de telefonia e rede de dados -

1.400,00.

- Serviço de instalação de ventiladores -

1.200,00.

- Serviço de vidraceiro - 179,00.

CASA DE PASSAGEM - FONTE DE RECURSO


- Gênero alimentício -

999,00.

- Gás - 1.228,00.

- Aquisição de material

elétrico/hidráulico p/

manutenção - 997,70.

- Passes Jacareí x Mogi das

Cruzes - 3.712,50.

- Locação do imóvel -

18.183,66.


2.918,88.



- Desenho técnico p/

processo de AVCB - 3.500,00.

- Material de higiene pessoal -

4.995,50.


- Material de escritório - 999,40.

-Aquisição de sulfite - 511,60.

- Fronhas e toalhas de banho -

1.480,00.

- Aquisição de 10 colchões de

solteiro em caso de calamidade

pública - 2.200,00.

- Aquisição de marmitex p/ usuários -

1.332,09.

- Aquisição de kit’s de café da manhã p/

usuários - 5.658,45.

- Passes urbanos integrais - 6.840,00.

- Passagens Jacareí X São Paulo -

6.420,00.

- Gênero alimentício - 100,00.

- Aquisição de 10 colchões de

solteiro em caso de

calamidade pública - 2.200,00. -

Serviço de revisão e reparos no

sistema de

monitoramento/câmeras -

964,00.

- Aquisição de kit’s de café da

manhã p/ usuários - 9.777,45.

- Aquisição de marmitex p/

usuários - 40.208,50.

CASA DE PASSAGEM - FONTE DE RECURSO


- Visita de técnico p/

orçamento de manutenção da

máquina de lavar e secadora

de roupas - 200,00.

- Serviço de manutenção da

máquina de lavar industrial -

9.407,40.

- Serviço de instalação de

câmeras de segurança -

430,00.

- Manutenção bebedouro -

434,86.

- Adiantamento para viagem -

69,40.

- Aquisição roteador - 95,00.

- Aquisição de lavadora de

roupa industrial - 29.700,00.



GESTÃO – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

SERVIÇOSFONTE DE RECURSO

FEDERAL

IGD – PBF / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 263.170,18

IGD – SUAS / SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.078,87

IGD PBF - FONTE DE RECURSO


CENTRAL DE CADASTROS - Gêneros alimentícios - 1.846,16.- Material de limpeza - 2.770,22.- Material de escritório - 1.399,03.- Cafeteira - 349,00.- 10 mouses ópticos - 250,00.- Tela de projeção - 549,00.- 02 aparelhos telefônicos - 498,00.- HD externo - 740,00.- 10 cadeiras plásticas - 899,00.- 03 computadores - 7.848,00.- 02 ares condicionados - 4.773,60.- Serviço de instalação dos aparelhos de ares condicionados -1.850,00.-02 aparelhos headset - 498,00.- Serviço instalação/manutenção equipamentos combate a incêndio - AVCB/CLCB - 1.300,00.- Cadastradoras - 13.272,00.- Locação do imóvel - 54.000,00.Pequenas reformas e reparos no imóvel - 7.240,00.- Serviço de internet - 2.568,77.

IGD PBF - FONTE DE RECURSO


- Serviço de vigilância patrimonial -1.089,00.- Serviço de limpeza e conservação -29.216,71.- Serviço de dedetização, desratização e limpeza da caixa d'água - 265,00.- Serviço de guarda de arquivos -42.513,32.- Serviço de digitação de cadastrosúnicos - 24.710,31.- Central de PABX - 2.638,00.- Serviço de instalação Central PABX -240,00.- Serviço de manutenção no sistema de PABX - 180,00.- Locação de impressora - 2.918,88.- Locação de veículo com motorista -37.838,60.

SALA DOS CONSELHOS (CMAS)- Locação de veículo sem motorista -15.990,70.- Locação de impressora - 2.918,88.

IGD SUAS - FONTE DE RECURSO


DIRETORIA DE GESTÃO- Adiantamento p/ conduzir conselheiras 4ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres em Atibaia - 33,60.- Microcomputador - 3.863,00.- Carimbos de identificação -56,00.- Contratação consultor técnico p/ realizar análise e parecer dos projetos sociais para fins de cofinanciamento em 2017 -6.051,92.- Material de escritório - 883,89.- Material de limpeza - 1.775,46.

SALA DO CONSELHOS (CMAS)- Switch 04 portas - 799,00.- Microcomputador - 2.616,00.



CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃOPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


RECURSOSMUNICIPAL FEDERAL

CONSTRUÇÃO - CRAS 96.635,16 132.233,35 228.868,51



CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃOPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


RECURSOSMUNICIPAL FEDERAL

CONSTRUÇÃO - CREAS 45.210,58 99.917,03 145.127,61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APLICAÇÃOFONTE DE RECURSO TOTAL DE


Proteção Social Básica 874.188,10 116.328,58 394.030,60 1.384.547,28

Proteção Social Especial de Média Complexidade

1.042.056,77 385.721,30 568.516,59 1.996.294,66

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

1.994.252,87 164.189,69 283.368,52 2.441.811,08

Programas PSB - - 4.358,50 4.358,50

IGD SUAS / IGD Programa Bolsa Família

- - 279.249,05 279.249,05

Construção e Modernização 141.845,74 - 232.150,38 373.996,12

TOTAL 4.052.343,48 666.239,57 1.761.673,64 6.480.256,69

fundo municipal de assistÊncia social audiÊncia …cio-2016-1-1.pdf · fundo municipal de...

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