fiscalização_contratos_v1_2_01_07_2013_v2 (1)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto

Rioprevidncia

MANUAL NORMATIVO DE FISCALIZAO DE CONTRATOS Verso 1.2 Vigncia - 01/07/2013

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MANUAL NORMATIVO DE FISCALIZAO DE CONTRATOS 1 OBJETIVO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2 DEFINIES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1 TERMOS UTILIZADOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

3 PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAO DE CONTRATOS ------------------------------------- 4

4 COMISSO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO ------------------------------------------ 5

4.1.1 COMPETNCIAS DO GESTOR DO CONTRATO ------------------------------------------------------ 5

4.1.2 COMPETNCIAS DO FISCAL DE EXECUO -------------------------------------------------------- 6

4.1.3 COMPETNCIAS DO FISCAL DE DOCUMENTAO ----------------------------------------------- 7

5 DOCUMENTAO EXIGIDA -------------------------------------------------------------------------------- 8

6 CUIDADOS NECESSRIOS DA COMISSO ---------------------------------------------------------- 9

7 FISCALIZAO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIOS ---------------------------- 9

8 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ----------------------------- 10

9 ALTERAES CONTRATUAIS ----------------------------------------------------------------------------- 10

10 DISPOSIES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------- 10

11 PORTARIA RIOPREVIDNCIA N xxx/DAF, DE XX DE XXXXXXX DE 2013 ----------------- 12

12 ANEXO I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15



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PREFCIO

UNIDADE GESTORA

GAD GERNCIA DE ADMINISTRAO

MANUAL NORMATIVO DE FISCALIZAO DE CONTRATOS PBLICO ALVO

Diretorias

Assessorias

Gerncias

Coordenadorias

LEGISLAO UTILIZADA

Lei Nacional n 8.666 de 21/06/1993

Lei Estadual n 287 de 04/12/1979

Decreto Estadual n 41.203 de 04/03/2008



Resoluo PGE n 2859 de 30/08/2010





Instruo Normativa MTE n 03 de 01/09/1997



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1 OBJETIVO

1.1 O presente manual abrange os principais procedimentos de fiscalizao dos contratos de

prestao de servios e aquisies de bens no mbito do Rioprevidncia. Foi concebido

com o propsito de garantir a formalizao, a padronizao e o controle desses

procedimentos.

2 DEFINIES

2.1 TERMOS UTILIZADOS

2.1.1 COMISSO DE FISCALIZAO DO CONTRATO

2.1.1.1 composta por servidores da Autarquia designados formalmente pelo Diretor de

Administrao e Finanas do Rioprevidncia para acompanhar a execuo do contrato.

2.1.2 MEDIO

2.1.2.1 o registro dos quantitativos de servios efetivamente realizados de acordo com a

descrio prevista no Termo de Referncia e no Contrato.

2.1.3 UNIDADE DE MEDIDA

2.1.3.1 a unidade de medida utilizada para quantificar o nmero de dias efetivamente

trabalhados e/ou servios prestados no posto de trabalho.

2.1.4 PREPOSTO

2.1.4.1 a pessoa designada formalmente pela contratada, a quem a administrao ir se

reportar sempre que necessrio.

2.1.5 EVENTOS QUE CARACTERIZAM VNCULO EMPREGATCIO

2.1.5.1 HABITUALIDADE

2.1.5.1.1 Habitual significa que se faz ou que sucede por hbito, frequente, usual.

2.1.5.1.2 No contrato de trabalho, h a habitualidade, regularidade na prestao dos servios, que

na maioria das vezes feita diariamente (MARTINS, Srgio Pinto. Direito do Trabalho,

pg.137, 26 Ed. Atlas).

2.1.5.2 PESSOALIDADE

2.1.5.2.1 A prestao de servio deve ser feita com pessoalidade. O contrato de trabalho feito

com certa pessoa, da se dizer que intuitu personae. O empregador conta com certa

pessoa especfica para lhe prestar servios (MARTINS, Srgio Pinto. Direito do Trabalho,

pg.142, 26 Ed. Atlas).



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2.1.5.3 SUBORDINAO

2.1.5.3.1 a obrigao que o empregado tem de cumprir as ordens determinadas pelo empregador

em decorrncia do contrato de trabalho. o objeto do contrato de trabalho (MARTINS,

Srgio Pinto. Direito do Trabalho, pg.138, 26 Ed. Atlas).

2.1.5.4 SUBORDINAO HIERRQUICA

2.1.5.4.1 Significa a situao do trabalhador na empresa, por se achar inserido no mbito da

organizao empresarial, recebendo ordens de superiores e reportando-se a essas

pessoas (MARTINS, Srgio Pinto. Direito do Trabalho, pg.139, 26 Ed. Atlas).

2.1.5.5 PRESTAO DE CONTAS

2.1.5.5.1 Em sntese, aquela que cabe a todos aqueles que administram bens e patrimnios de

terceiros e mesmo os bens comuns.

2.1.5.6 CONTROLE DE FREQUNCIA

2.1.5.6.1 a anotao obrigatria da hora de entrada e de sada, em registro manual, mecnico ou

eletrnico, conforme instrues a serem expedidas pelo Ministrio do Trabalho com a pr-

assinalao do perodo de repouso.

2.1.5.7 APLICAO DE SANES OU PENALIDADES ADMINISTRATIVAS OU FUNCIONAIS

2.1.5.7.1 As penalidades aplicadas pelo empregador, caladas no poder diretivo que a lei lhe

concede, variam desde a advertncia verbal, ou escrita, at a suspenso ou a demisso.

2.1.5.8 GLOSAS

2.1.5.8.1 Supresso (suspenso, retirada, eliminao, etc.) total ou parcial dos valores descritos no

documento.

3 PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAO DE CONTRATOS

3.1 A Lei n 8.666/93, em seu art. 67, exige que a execuo dos contratos seja acompanhada

e fiscalizada por um representante da Administrao. Para o Rioprevidncia, aplicada a

minuta da Procuradoria Geral do Estado, que determina o nmero de 3 (trs) servidores.

3.1.1 DESIGNAO

3.1.1.1 o ato do Diretor de Administrao e Finanas do Rioprevidncia, que, atravs de

Portaria, e aps a indicao do Gerente de cada rea, designa os responsveis pelo

acompanhamento e fiscalizao do contrato.

3.1.2 IDENTIFICAO E PUBLICAO

3.1.2.1 O nome, o cargo e a matrcula dos servidores designados para o acompanhamento da

execuo do contrato devem constar claramente, tanto na Portaria quanto na publicao



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feita no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ. Esses documentos devero

integrar o processo.

3.1.3 SUBSTITUIO

3.1.3.1 Caso, no decorrer da execuo do contrato, haja substituio de servidor; a Gerncia

dever proceder alterao na comisso na mesma forma designada originariamente,

devendo estar devidamente documentado no processo e publicado no DOERJ.

4 COMISSO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO

4.1 Objetivando direcionamento, eficincia e clareza na fiscalizao do contrato, a comisso

de acompanhamento e fiscalizao ser subdividida em 3 (trs) especialidades: Gestor do

Contrato, Fiscal de Execuo e Fiscal de Documentao.

4.1.1 COMPETNCIAS DO GESTOR DO CONTRATO:

4.1.1.1 Avaliar a execuo dos servios prestados pela Contratada, sua manuteno e

necessidade, inclusive sob os aspectos da economicidade e oportunidade administrativa,

com base nos relatrios mensais emitidos pelos fiscais de contrato.

4.1.1.2 Avaliar a manuteno de eventuais descumprimentos das obrigaes assumidas pela

Contratada, tomando as providncias necessrias com vistas a sua correo, aps as

medidas adotadas pelo fiscal.

4.1.1.3 Informar Diretoria de Administrao e Finanas - DAF o descumprimento das obrigaes

assumidas pela contratada, aps exauridas todas as tratativas necessrias com vistas a

sua regularizao, bem como as situaes cujas providncias excedam as suas

competncias, propondo as providncias cabveis, devendo tambm registrar esse fato no

processo de ocorrncias.

4.1.1.4 Encaminhar Gerncia de Administrao - GAD, com antecedncia mnima de 120 (cento

e vinte) dias do trmino da vigncia do contrato, documentao explicitando os motivos

para o aditamento contratual, com base no histrico de execuo do contrato e nos

princpios da manuteno da necessidade, economicidade e oportunidade da contratao,

acompanhada da respectiva pesquisa de mercado.

4.1.1.5 Coordenar e acompanhar o processo de fiscalizao do contrato.

4.1.1.6 Solicitar DAF, de forma devidamente justificada, as alteraes que se fizerem

necessrias ao contrato.

4.1.1.7 Manifestar-se quanto execuo do contrato, para fins de devoluo da garantia.

4.1.1.8 Informar Gerncia de Controladoria (GCO) / Gerncia de Operaes e Planejamento

(GOP), quando solicitado, a projeo de gastos, as despesas mensais j executadas e

previso de valores ainda necessrios para assegurar o empenho da despesa no

exerccio financeiro atual, bem como no exerccio seguinte.



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4.1.1.9 Caso ocorra fato superveniente que acarrete a necessidade de modificao no projeto, propor as alteraes necessrias, inclusive quanto ao valor inicialmente estimado.

4.1.1.10 Demandar, analisar e aprovar estudos tcnicos elaborados para novas contrataes que

substituiro os contratos sob sua responsabilidade e encaminh-los GAD com

antecedncia mnima de 180 (cento e oitenta) dias do trmino de vigncia de cada

contrato.

4.1.1.11 Gerir o nvel de demanda dos servios e a composio e distribuio dos postos de

trabalho e, se possvel, realizar pesquisa visando aferir a satisfao do pblico usurio.

4.1.1.12 Emitir atestado de capacidade tcnica, com base nas Notas Tcnicas emitidas pela

fiscalizao.

4.1.2 COMPETNCIAS DO FISCAL DE EXECUO:

4.1.2.1 Acompanhar a execuo dos servios contratados, em conformidade com o avenado nas

especificaes constantes no Contrato/Termo de Referncia, e emitir Nota Tcnica mensal de execuo do contrato, contemplando:

i. As informaes quanto s faltas, falhas, incorrees verificadas, no reposio por

parte da contratada da mo de obra e a ocorrncia de prejuzo na execuo do contrato,

registrando os fatos no processo de ocorrncias;

ii. As demandas de correo encaminhadas contratada, que devem ser anexadas ao

processo de ocorrncias;

iii. As correes promovidas pela contratada;

iv. As sugestes de alteraes do contrato, bem como qualquer informao necessria

tomada de deciso pelo gestor do contrato.

4.1.2.3 Conhecer os termos do contrato, os termos aditivos e apostilamentos realizados, bem

como a proposta comercial da Contratada com todos os seus itens, condies e preos e

ter cpia da proposta de preo com todos os seus anexos.

4.1.2.4 Avaliar a qualidade dos servios realizados.

4.1.2.5 Identificar eventuais inconformidades na execuo do contrato com os termos contratuais

tomando providncias junto contratada para sua regularizao.

4.1.2.6 Acionar a contratada em tempo hbil para a resoluo de pendncias e irregularidades

evidenciadas.

4.1.2.7 Acompanhar, juntamente com um representante da empresa, o registro da jornada de

trabalho diria de cada empregado disponibilizado para prestao do servio continuados

com dedicao exclusiva de mo de obra e adotar as providncias necessrias ao correto

cumprimento da jornada de trabalho, evitando a configurao do vnculo empregatcio com

o Rioprevidncia.

4.1.2.8 Atestar a nota fiscal em conjunto com o fiscal de documentao.



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4.1.2.9 Nos casos de inadimplemento contratual parcial ou total, o fiscal de execuo dever

caracterizar e registrar o fato no processo de ocorrncias.

4.1.2.10 Encaminhar a nota fiscal com seus anexos e Nota Tcnica, no prazo de 3 (trs) dias teis,

a contar do seu recebimento, ao fiscal de documentao para conferncia do cumprimento

das obrigaes trabalhistas, nos casos de servios continuados com dedicao exclusiva.

4.1.2.11 Prestar todas as informaes solicitadas pelo gestor inerentes execuo do objeto do

contrato e trabalhar em parceria com fiscal de documentao.

4.1.2.12 Verificar se a utilizao dos materiais e equipamentos so suficientes para assegurar a

qualidade dos servios, sem desperdcios, solicitando, quando for o caso, a substituio

dos mesmos quando no forem adequados.

4.1.2.13 Conhecer o objeto, quantidade e caractersticas dos produtos e/ou servios contratados. Deve tambm conhecer a descrio e a forma como sero executados os servios, o

prazo de sua execuo, os locais em que sero prestados e sua frequncia, bem como

todas as clusulas importantes que dizem respeito execuo contratual.

4.1.2.12 Verificar a entrega dos bens. Os mesmos devero ser conferidos pelos servidores

responsveis por atestar a nota fiscal. Os bens somente devero ser recebidos se

estiverem em conformidade com o estabelecido no Contrato e no Termo de Referncia.

4.1.3 COMPETNCIAS DO FISCAL DE DOCUMENTAO:

4.1.3.1 Analisar a documentao fiscal, trabalhista e previdenciria do contrato e emitir relatrio,

quando o caso, apontado:

i. Irregularidades detectadas nas documentaes;

ii. Demandas de correo contratada;

iii. Correes promovidas pela contratada;

iv. Sugestes de alteraes do contrato, bem como qualquer informao necessria a

tomada de deciso do gestor do contrato;

v. Controle do saldo contratual.

4.1.3.2 Conhecer os termos do contrato, os termos aditivos e apostilamentos realizados, a

proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies e preos e ter cpia

da proposta de preo com todos seus anexos, bem como a conveno coletiva de trabalho

que rege a categoria envolvida na prestao dos servios.

4.1.3.3 Manter registrado em processo a comprovao da regularidade fiscal, trabalhista e

previdenciria, conforme o presente normativo e o Manual Normativo de Processo de

Pagamento a Fornecedores e Prestadores de Servios ao Rioprevidncia.

4.1.3.4 Solicitar empresa os documentos pendentes referentes ao cumprimento das obrigaes

fiscal, trabalhista, previdenciria e as demais integrantes do item 5.1.



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4.1.3.5 Prestar todas as informaes solicitadas pelo gestor do contrato inerentes regularidade

da documentao fiscal, trabalhista, previdenciria e trabalhar em parceria com o fiscal de

execuo.

4.1.3.6 Efetuar o clculo das glosas incidentes sobre o valor do contrato, motivado pelo fiscal de

execuo.

4.1.3.7 Realizar pesquisa de mercado com vistas convenincia da prorrogao do prazo de

vigncia do contrato.

4.1.3.8 Atestar a nota fiscal em conjunto com o fiscal de execuo.

4.1.3.9 Verificar a vigncia, prazos de execuo, necessidades de prorrogaes ou de nova

contratao, pocas de reajustamento dos preos contratados e tomar as providncias

cabveis em tempo hbil, quando necessrias, a fim de afastar a soluo de continuidade.

5 DOCUMENTAO EXIGIDA

5.1 Juntamente com a nota fiscal emitida pela contratada relativa prestao dos servios

executados, devidamente atestada pelo fiscal de execuo e pelo fiscal de documentao,

a Contratada dever encaminhar os seguintes documentos:

I - Certido de Regularidade do FGTS;

II - Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da

Unio;

III - Certido relativa Contribuies Previdencirias;

IV - Certides Negativas Estaduais ou Municipais de acordo com a inscrio da

empresa;

V - GFIP (ms anterior ao da competncia do servio prestado);

VI - Certido negativa de dbitos trabalhistas;

VII - Declarao em papel timbrado assinada pelo titular da contratada, com firma

reconhecida em cartrio, de que a empresa:

(a) est pagando os salrios de seus empregados, includas as horas extras

devidas e outras verbas que, em razo da percepo com habitualidade,

devem pagar os salrios, at o quinto dia til de cada ms seguinte ao

vencimento;

(b) cumprir todas as obrigaes e encargos trabalhistas, inclusive Vale

Transportes e Auxlio Alimentao.

VIII - Cpia autenticada pelo banco do comprovante de recolhimento ms de

competncia anterior aos servios prestados do FGTS e INSS;

IX - Nota Tcnica de avaliao da prestao de servio.



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5.1.1 Com relao ao item VII, a empresa dever mensalmente comprovar atravs de guia de

depsito o pagamento de salrio e benefcios.

6 CUIDADOS NECESSRIOS DA COMISSO

6.1 A comisso do contrato no deve dar causa a situaes que interfiram na autonomia do

funcionrio terceirizado, no devendo, portanto, permitir ou possibilitar atos de:

I - habitualidade;

II - pessoalidade;

III - subordinao;

IV - vinculao hierrquica;

V - prestao de contas;

VI - controle de frequncia;

VII - aplicao de sanes ou penalidades administrativas ou funcionais.

7 FISCALIZAO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIOS

7.1 RGO FISCALIZADOR

7.1.1 Caber ao Ministrio do Trabalho, a fiscalizao da caracterizao ou no do vnculo

empregatcio entre a contratante e a empresa prestadora de servio, conforme a Instruo

Normativa do Ministrio do Trabalho e Emprego n. 3 de 29/08/97.

7.2 PROBLEMAS NA EXECUO DO CONTRATO

7.2.1 Sempre que o fiscal de execuo do contrato encontrar algum problema no andamento

contratual deve comunicar ao preposto da contratada, para que o mesmo tome as

providncias cabveis.

7.3 GESTO DOS FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS

7.3.1 Os fiscais, bem como os servidores do Rioprevidncia, no devem de forma alguma

interferir no comando e nem na contratao dos funcionrios. O controle e o comando dos

funcionrios terceirizados competem contratada.

7.4 ITENS VERIFICADOS PELO RGO FISCALIZADOR

7.4.1 Registro do funcionrio: deve permanecer no local da prestao do servio para exame

do contrato de trabalho e identificao do cargo para o qual o trabalhador foi contratado,

salvo se tiver carto de identificao (tipo crach), contendo nome completo, funo, data

de admisso e nmero do PIS-PASEP, registro este que ser verificado na sede da

empresa prestadora de servios.



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7.4.2 Controle da jornada de trabalho: esse controle deve ser realizado no local da prestao

dos servios, por isso a importncia do fiscal dos contratos em exigir a vigilncia do

preposto sobre o horrio dos seus funcionrios.

7.4.3 Verificao das atividades laboradas: ser verificado se as tarefas executadas pelo

trabalhador da empresa no fazem parte da atividade-fim do rgo ou entidade

contratante e se h compatibilidade entre o objeto contratado e as tarefas desenvolvidas

pelo respectivo trabalhador, ou seja, se ocorre ou no desvio de funo.

7.4.4 Existncia de requisitos que configuram relao de emprego: se o agente de

inspeo do trabalho constatar requisitos configuradores de relao de emprego entre a

contratante e os empregados da contratada, ou mesmo desvio de funo destes, poder

lavrar auto de infrao em desfavor da contratante pela caracterizao do vnculo

empregatcio, conforme previsto no artigo 5 da Instruo Normativa do Ministrio do

Trabalho e Emprego n 3, de 29/08/97.

7.5 PREPOSTO DA CONTRATADA

7.5.1 A designao formal do preposto deve estar disposta no processo para conhecimento dos

rgos fiscalizadores.

7.5.2 O preposto deve resolver os problemas detectados no andamento dos servios e

apresentar as solues.

7.5.3 o preposto que deve dar ordens diretas aos funcionrios evitando, assim, a

caracterizao de subordinao entre contratante e os funcionrios da contratada.

7.5.4 O fiscal de execuo do contrato, quando detectar qualquer problema na prestao dos

servios, deve comunicar imediatamente ao preposto da contratada para que este tome as

medidas necessrias e resolva o problema detectado e indicar a previso de concluso.

8 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 As responsabilidades de ambas as partes so clusulas necessrias a todo contrato

administrativo, segundo o art. 55, VII, da Lei n. 8.666/93, e devem ser observadas e

seguidas pelos representantes das partes, no caso, a comisso de fiscalizao de contrato

e o preposto.

9 ALTERAES CONTRATUAIS

9.1 A comisso de fiscalizao e andamento do contrato no pode alterar o objeto definido no

contrato vigente, tampouco o local dos postos de trabalho, sob pena de ir de encontro ao

Princpio da Vinculao ao Instrumento Convocatrio, disposto no art. 41 da Lei de

Licitaes.

10 DISPOSIES GERAIS

10.1 A Planilha de Avaliao de Qualidade dos Servios Prestados (ANEXO I) ser preenchida

durante a vigncia do contrato.

10.2 Caso necessrio, ser realizada pesquisa visando aferir a satisfao do pblico usurio

com a prestao do servio.



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10.3 Em caso de impedimento funcional de quaisquer membros da Comisso de

Acompanhamento de Fiscalizao devidamente comprovado, a atestao ser realizada

pelos fiscais suplentes.

10.4 A Comisso de acompanhamento e fiscalizao auxiliar a rea competente no

planejamento de nova licitao, na elaborao de critrios de avaliao do custo do bem

ou servio, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizao e

gerenciamento do contrato, quantitativos de postos e escalas de trabalhos necessrios

para a continuidade e qualidade dos servios.



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11 PORTARIA RIOPREVIDNCIA N xxx/DAF, DE XX DE XXXXXXX DE 2013.

INSTITUI AS COMPETNCIAS DOS MEMBROS DA COMISSO DE FISCALIZAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NO MBITO DO FUNDO NICO DE PREVIDNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O DIRETOR DE ADMINISTRAO E FINANAS DO FUNDO NICO DE PREVIDNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVINCIA, no uso das atribuies, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE:

Art. 1 Publicar as atribuies e responsabilidades pertinentes aos servidores nomeados para exercerem as funes de gestor, fiscal de execuo e fiscal de documentao dos contratos de prestao de servios celebrados pela Autarquia. Art. 2- Para cada membro da equipe de fiscalizao caber as seguintes atribuies e responsabilidades: I - Compete ao Gestor do Contrato: a) avaliar a execuo dos servios prestados pela Contratada, sua manuteno e necessidade, inclusive sob os aspectos da economicidade e oportunidade administrativa, com base nos relatrios mensais emitidos pelos fiscais de contrato. b) avaliar a manuteno de eventuais descumprimentos das obrigaes assumidas pela Contratada, tomando as providncias necessrias com vistas a sua correo, aps as medidas adotadas pelo fiscal. c) informar Diretoria de Administrao e Finanas - DAF o descumprimento das obrigaes assumidas pela contratada, aps exauridas todas as tratativas necessrias com vistas a sua regularizao, bem como as situaes cujas providncias excedam as suas competncias, propondo as providncias cabveis, devendo tambm registrar esse fato no processo de ocorrncias. d) encaminhar Gerncia de Administrao - GAD, com antecedncia mnima de 120 (cento e vinte) dias do trmino da vigncia do contrato, documentao explicitando os motivos para o aditamento contratual, com base no histrico de execuo do contrato e nos princpios da manuteno da necessidade, economicidade e oportunidade da contratao, acompanhada da respectiva pesquisa de mercado. e) coordenar e acompanhar o processo de fiscalizao do contrato. f) solicitar Diretoria de Administrao e Finanas - DAF, de forma devidamente justificada, as alteraes que se fizerem necessrias ao contrato. g) manifestar-se quanto execuo do contrato, para fins de devoluo da garantia. h) informar Gerncia de Controladoria (GCO) / Gerncia de Operaes e Planejamento (GOP), quando solicitado, a projeo de gastos, as despesas mensais j executadas e previso de valores ainda necessrios para assegurar o empenho da despesa no exerccio financeiro atual, bem como no exerccio seguinte.



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i) caso ocorra fato superveniente que acarrete a necessidade de modificao no projeto, propor as alteraes necessrias, inclusive quanto ao valor inicialmente estimado; j) demandar, analisar e aprovar estudos tcnicos elaborados para novas contrataes que substituiro os contratos sob sua responsabilidade e encaminh-los GAD com antecedncia mnima de 180 (cento e oitenta) dias antes do trmino de vigncia de cada contrato. k) gerir o nvel de demanda dos servios e a composio e distribuio dos postos de trabalho e, se possvel, realizar pesquisa visando aferir a satisfao do pblico usurio. l) emitir atestado de capacidade tcnica, com base nas Notas Tcnicas emitidas pela fiscalizao. II - Compete ao Fiscal de Execuo: a) acompanhar a execuo dos servios contratados, em conformidade com o avenado nas especificaes constantes no Contrato/Termo de Referncia, e emitir Nota Tcnica mensal de execuo do contrato, contemplando: i. as informaes quanto s faltas, falhas ou incorrees verificadas, no reposio por parte da contratada da mo de obra e a ocorrncia de prejuzo na execuo do contrato, registrando os fatos no processo de ocorrncias; ii. as demandas de correo encaminhadas contratada, que devem ser anexadas ao processo de ocorrncias; iii. as correes promovidas pela contratada; iv. as sugestes de alteraes do contrato, bem como qualquer informao necessria a tomada de deciso pelo gestor do contrato. b) conhecer os termos do contrato, os termos aditivos e apostilamentos realizados, bem como a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies e preos e ter cpia da proposta de preo com todos seus anexos. c) avaliar a qualidade dos servios realizados. d) identificar eventuais inconformidades na execuo do contrato com os termos contratuais tomando providncias junto contratada para sua regularizao. e) acionar a contratada em tempo hbil para a resoluo de pendncias e irregularidades evidenciadas. f) acompanhar, juntamente com um representante da empresa, o registro da jornada de trabalho diria de cada empregado disponibilizado para prestao do servio continuados com dedicao exclusiva de mo de obra e adotar as providncias necessrias ao correto cumprimento da jornada de trabalho, evitando a configurao do vnculo empregatcio com o Rioprevidncia. g) atestar a nota fiscal em conjunto com o fiscal de documentao. h) nos casos de inadimplemento contratual parcial ou total, o fiscal de execuo dever caracterizar e registrar o fato no processo de ocorrncias. i) encaminhar a nota fiscal, com seus anexos e Nota Tcnica, no prazo de 3 (trs) dias teis, a contar do seu recebimento, ao fiscal de documentao para conferncia do cumprimento das obrigaes trabalhistas, nos casos de servios continuados com dedicao exclusiva. j) prestar todas as informaes solicitadas pelo gestor inerentes execuo do objeto do contrato e trabalhar em parceria com fiscal de documentao.



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k) verificar se a utilizao dos materiais e equipamentos so suficientes para assegurar a qualidade dos servios, sem desperdcios, solicitando, quando for o caso, a substituio dos mesmos quando no forem adequados. l) conhecer o objeto, quantidade e caractersticas dos produtos e/ou servios contratados. Deve tambm conhecer a descrio e a forma como sero executados os servios, o prazo de sua execuo, os locais em que sero prestados e sua frequncia, bem como todas as clusulas importantes que dizem respeito execuo contratual. m) verificar a entrega dos bens. Os mesmos devero ser conferidos pelos servidores responsveis por atestar a nota fiscal. Os bens somente devero ser recebidos se estiverem em conformidade com o estabelecido no Contrato e no Termo de Referncia. III - Compete ao Fiscal de Documentao: a) analisar a documentao fiscal, trabalhista e previdenciria do contrato e emitir relatrio, quando o caso, apontando: i. as irregularidades detectadas nas documentaes; ii. as demandas de correo contratada; iii. as correes promovidas pela contratada; iv. as sugestes de alteraes do contrato, bem como qualquer informao necessria a tomada de deciso do gestor do contrato. v. o controle do saldo contratual. b) conhecer os termos do contrato, os termos aditivos e apostilamentos realizados, a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies e preos e ter cpia da proposta de preo com todos seus anexos, bem como a conveno coletiva de trabalho que rege a categoria envolvida na prestao dos servios. c) manter registrado em processo a comprovao da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciria, conforme Manual Normativo de Fiscalizao de Contratos e o Manual Normativo de Processo de Pagamento a Fornecedores e Prestadores de Servios ao Rioprevidncia. d) solicitar empresa os documentos pendentes referentes ao cumprimento das obrigaes fiscal, trabalhistas, previdencirias e as demais integrantes do item 5.1 do Manual Normativo de Fiscalizao de Contratos do Rioprevidncia. e) prestar todas as informaes solicitadas pelo gestor do contrato inerentes a regularidade da documentao fiscal, trabalhista e previdenciria e trabalhar em parceria com o fiscal de execuo. f) efetuar o clculo das glosas incidentes sobre o valor do contrato, motivado pelo fiscal de execuo. g) realizar pesquisa de mercado com vistas convenincia da prorrogao do prazo de vigncia do contrato. h) atestar a nota fiscal em conjunto com o fiscal de execuo. i) verificar a vigncia, prazos de execuo, necessidades de prorrogaes ou de nova contratao, pocas de reajustamento dos preos contratados e tomar as providncias cabveis em tempo hbil, quando necessrias, a fim de afastar a soluo de descontinuidade. Art. 3 Dever, ainda, ser observado o disposto no Manual Normativo de Fiscalizao de Contratos do Rioprevidncia, disponvel na intranet, e suas atualizaes. Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.



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12 ANEXO I - MODELO DE AVALIAO DE SERVIOS EXECUTADOS

Grupo A - Mo de obra Peso (a)Conceito

(A/P/N)Nota (b)

Total ( c )

c= axb Avaliao de

conformidade

1 - Cumprimento das obrigaes 15% 0

2 - Qualidade dos servios 15% 0

3 - Tempestividade 25% 0

4 - Uniformes e identificao/EPI's 30% 0

5 - Produtividade 15% 0

0

Grupo B - Administrao e Gerenciamento Peso (a)Conceito

(A/P/N)Nota (b)

Total ( c )

c = axb Avaliao de

conformidade

1 - Periodicidade da fiscalizao 35% 0

2 - Gerenciamento das atividades operacionais 25% 0

3 - Gerencimento das atividades administrativas 15% 0

4 - Atendimento s solicitaes 25% 0

0

(E14>240;"Aprovado";SE(E14

fiscalização_contratos_v1_2_01_07_2013_v2 (1)

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