Data base: 30/06/2013

DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL EXECUTADO SALDOGRAU DE

EXECUÇÃO

Custeio /Manutenção 2.474.000,00 1.018.576,85 1.455.423,15 26,53

Pessoal e Encargos 6.327.000,00 3.104.190,00 3.222.810,00 49,06

Total DG 8.801.000,00 4.122.766,85 4.678.233,15 46,84

Atividade Finalista /Projetos 4.122.766,85

Atividade Finalistica+Projeto /Gabinete 11.321.716,00 6.770.416,00 4.551.300,00 59,80

Projeto /SUINVEST 74.177.883,00 5.153.046,00 69.024.837,00 6,95

Projeto /SUSET 6.806.000,00 0,00 6.806.000,00 0,00

Total Gabinete/SUINVEST/SUSET92.305.599,00 11.423.462,00 80.882.137,00 12,38

Total Geral:

DG/Gabinete/SUSET/SUINVEST 97.200.415,00 15.205.559,00 85.560.370,00 15,64

SECRETARIA DE TURISMO

.

ORÇAMENTO 2013 Fontes 0100-53000-5100-331 e 131

DESCRIÇÃO ORÇADO ATUAL EXECUTADO SALDO % EXECUTADO

Projeto 40.114.813,00R$ 11.583.211,27R$ 28.531.601,73 29,88

Projeto Fonte 00 8.844.209,00 6.380.683,97 2.463.525,03 72,15

Projeto Fonte 01 1.250.604,00 262.951,77 987.652,23 21,03

Projeto Fonte 31 30.020.000,00 4.939.575,53 25.080.424,47 16,45

Valores Devolvidos ao Mtur 3.559.863,36 11,85

Valor executado com fonte 31 238.369,34 0,79

Gastos da SETUR/ Fonte 00 Tesouro 17.923.209,00R$ 13.505.761,32R$ 4.417.447,68R$ 60,13

Valores Captados

Projetos com Recursos Externos

ORÇAMENTO 2012

SECRETARIA DE TURISMO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO