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TCE/GEPRO

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO GILDÁSIO PENEDO FILHO -RELATOR DO PROCESSO TCE 13318/2014-DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA.

Processo TCE n. 13318/2014

Notificação n. 000167/2015

CÁSSIO RAMOS PEIXOTO, já devidamente qualificado nos autos do Processo Processo TCE n. 13318/2014, vem, à digna presença de V. Exa., à guisa de responder a Notificação n. 0000167/2015, o que doravante o faz nas razões táticas e jurídicas a seguir esposadas:

Item "5.2.1.1.1 Contratação de empresa não credenciada para prestação de serviços de Ater"

01. Em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial ao derredor da matéria não apontar para a imperatividade de tal credenciamento, em 30 de dezembro de 2014 a Bahia Pesca, acordado com o Contratado, distratou os Contratos 47/2013 e 06/2014 (vide doe. 01. em anexo).

02. Por seu turno, como se sabe, os serviços de ATER, através de Chamada Pública, foram introduzidos recentemente no nosso ordenamento jurídico; sendo que no âmbito federal ocorreu em 2010, por meio da Lei 12.188/2010, e, na esfera estadual (Bahia), em 2011 (Lei 12.372/2011), lei que foi editada em 25/12/2011, portanto, exatamente um ano e três semanas após o ora respondente assumir a Gestão da Bahia Pesca, o que ocorreu em 16/01/2013.

03. Ademais, saliente-se, que a Bahia Pesca pagou ao Instituto

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serviços comprovadamente prestados. Portanto, não resultando das execuções contratuais em tela, qualquer prejuízo, seja para a Bahia Pesca ou terceiro.

Item "5.2.1.1.2- Fragilidades no acompanhamento, pela Bahia Pesca, do cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada"

04. Neste particular, cumpre trazer à baila cópia das documentações que comprovam o adimplemento, por parte do Instituto Cátedra, no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias aqui versadas, no que diz respeito aos Contratos 047/2013 3 06/2014 (dos 02 e 03 em anexos)

"5.2.1.1.3 Quantitativo de profissionais executando as atividades de ATER menor que o estabelecido no Contrato n° 047/2013"

05. Diante de uma exigência do MDA, o quantitativo de técnicos para a execução dos serviços devem atender um limite de acompanhamento de 01 (um) técnico para, no máximo, 100 (cem) pescadores. Eis que as dificuldades de execução, não permitiram uma efetiva busca pelo público a ser atendido, o que fez com que os números de pescadores atendidos fossem correspondentes ao número de técnicos estabelecidos.

06. Apesar do contrato estabelecer o número de 40 profissionais para execução dos serviços, os valores dos repasses para as prestações dos serviços de ATER, não foram estabelecidos de acordo com a atividade de cada técnico, e sim, o produto final apresentado pelo contrato. Desta forma, os pagamentos foram efetivados de acordo com o produto apresentado.

"5.2.1.2.1 Ausência de comprovante de recolhimento de Imposto Sobre Serviços -ISS"

07. Conforme solicitado na presente notificação, segue em anexo comprovante de recolhimento de ISS, atinente ao "mês 02/2014 (NOB n° 0215-6) no valor de R$ 11.298,66". (doe. 04 em anexo)

"5.2.2.1.1 Fragilidades na fiscalização da execução do Contrato" -AVANT

08. Consoante já informado no Ofício 06/2014, de 18/11/2014, tendo sido autorizada pela AVANT, a Bahia Pesca procedeu aos respectivos

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descontos nas faturas seguintes do valor que fora cobrado indevidamente pela AVANT (vide anexa Nota fiscal 278 -Processo Adm. 12260 - doe. 05)

"5.2.2.1.2 ausência de comprovantes de recolhimento de tributos"

09. Para fins de esclarecer que os recolhimentos dos tributos aqui referenciados foram efetivamente realizados, cumpre juntar nessa oportunidade a NOB-Nota de Ordem Bancária dos Pagamentos dos tributos recolhidos (doe. 06 em anexo).

"5.2.2.1.3 Pagamento de muitas e juros, gerando ônus financeiro para a Bahia Pesca"

10. Importa esclarecer que nenhuma despesa referente à prestação de serviços gerais tem sido liquidada sem a devida documentação necessária para a efetivação do pagamento. Eis que, tal situação tem acarretado a aplicação de multa e juros no tocante às retenções das notas fiscais, uma vez que, se as empresas não apresentam os documentos obrigatórios, a Bahia Pesca, por seu turno, não efetua os pagamentos. Com o atraso dos pagamentos aos contratados (devido à falta da documentação desses), a aplicação das multas e incidências de juros tornam-se conseqüências inarredáveis.

11. Noutro viés, a Bahia Pesca, na Gestão do signatário do presente petitório, procedeu à notificação da empresa AVANT, cobrando a regularização de tal pendência, com vistas a compeli-la a entregar os documentos obrigatórios e imprescindíveis para a realização dos respectivos pagamentos de sua faturas mensais.

5.2.2.1.4 Cáicuio da retenção do INSS em desconformidade com a legislação vigente

12. Vide em anexo, guia de INSS pago pela AVANT, no valor de R$ 1914,41, que acrescido de multa, totalizou R$ 2.434,93 (doe. 07).

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CONCLUSÃO

Feitas as considerações supra, bastante esclarecedoras à

notificação sob análise, consubstanciadas com os documentos que as

robustecem, espera o Requerente que seja a mesma arquivada.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

Salvador/BA, 08 de abril de 2015.

Cássio Ramos Peixoto

Diretor Presidente da Bahia Pesca S/A, no período de 16 de janeiro de 2013 a dezembro de 201

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

- nmoim w M - W m • I I * 'r-

GEPRO

01 . DISTRATO DOS CONTRATOS 47/2013 e 06/2014;

02 . CÓPIAS DAS DOCUMENTAÇÕES ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES AO CONTRATO 047/2013(INSTITUTO CÁTEDRA);

03 . CÓPIAS DAS DOCUMENTAÇÕES ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES AO CONTRATO 06/2014(INSTITUTO CÁTEDRA);

04. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE ISS, ATINENTE AO "MÊS 02/2014 (NOB N° 0215-6) NO VALOR DE R$ 11.298,66";

05 . NOTA FISCAL 278 -ANEXA AO PROCESSO ADM. 12260;

06 . NOB-NOTA DE ORDEM BANCÁRIA DOS PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS;

07 . GUIA DE INSS PAGO PELA AVANT, NO VALOR DE R$ 1914,41.

PROINFO RESUMO PROTOCOLO - TC E/013318/2014 TA T C E

Protocolo:

TCE/013318/2014 Tipo:

Processo tce/gepro

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Natureza:

001.004-INSPEÇÃO

Situação: EM ANDAMENTO - NOTIFICADO - AGUARDANDO PRAZO DE

Informações Complementares: Protocolado:

16/12/14 11:

Volumes:

1 Localização:

GECON - Aguardando Prazo de Notificação 01 (desde 17/03/2015) Responsável:

n Julgamento:

Relatoría Relator: Revisor:

Gildasio Penedo Filho

' Outros Anexos:

i

Outras Informações Informação Valor

CCE (3a CCE) 3a. Coordenadoria de Controle Externo EXERCÍCIO 2014

NUMERO ORIGEM PROGRAMA

Envolvidos Nome Tipo

SEAGRI-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E REFORMA-AGRARIA Órgão de Origem

BAHIA PESCA S.A Unidade de Origem Cássio Ramos Peixoto Gestor

Em ilido em 09/04/2015 às 15:12:41 por Inova - Talse Nascimento Menezes & tecnologia

TCE/GEPRO

V A Tribunal de Contas do Estado da Bahia PG 45

Despacho de Trâmite

Protocolo: TCE/003487/2015 Tipo: Documento Origem: Gerência de Protocolo Geral Destino: Gerência de Controle Processual -

Data: 09/04/2015 15:20 Motivo: Analisar E Instruir Despacho: PARA OS DEVIDOS

Edson Oliveíra«erta

TC E/G EP RO

PG 46

DOC. 01 . DISTRATO DOS CONTRATOS 47/2013 e 06/2014

I U t / U t M K U

PG. 47

BAHIA PESCA

DISTRATO N' 'O / 2 0 1 4

Distraio referente aos Contratos de

números 47/2013 e 06/2014,

celebrado entre BAHIA PESCA S/A

e INSTITUTO CÁTEDRA.

Pelo presente instrumento, a BAHIA PESCÁ S/A, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, inscrita rio CNPJ/MF sob o n° 13.187.745/0001-53, situada na Av. Adhemar de Barros, 967 -Ondina, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. CÁSSIO RAMOS PEIXOTO, inscrito no CPF/MF sob o n° 292.706.425-34, devidamente autorizado na forma de seu estatuto, doravante denominada CONTRATANTE, e INSTITUTO CÁTEDRA, inscrita no CNPJ/MF n° 13.032.262/0001-80, situada na Rua Belo Horizonte, n. 253, Barra Avenida, Salvador, Bahia, CEP - 40.140-380, neste ato representado pelo Sr°. MARIVALDO XAVIER DE CASTRO, inscrito no CPF/MF sob o n° 251.683.395-49, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, o seguinte:

Cláusula Io - Rescindir, a partir de presente data de assinatura, os Contratos de números 47/2013 e 06/2014, sem que caiba às partes qualquer obrigação a título de indenização entre si, em decorrência dos distratos que ora são firmados no presente instrumento.

Av. Adhemar de Barros.

HJt/ütPKU

PG. 48

BAHIA PESCA 1

Por acharem justos e contratados, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o, em duas vias de igual teor. !

Salvador/BA, 30 de dezembro de 2014.

CÁSSJO RAMOS PEIXOTO Bahia Pesca S/A

Contratante

Instituto Cátedra Contratada

TESTEMUNHAS:

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CPF: ^ÍHzk^H1* S CPF: q z e . f t t - m - * *

Av. Adhemar de Barros, Ô67-Ed. Bahia Pesca - Ondina-Salvador-Bahia-CEP 40170-110- Tels.31167100-Fax.31167105

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I U f c / ü b H K Ü

PG.49

ÜWVAÜOÍ. «un*. sAs*t)o. 21O»fEVKMW0EÍ0I5 K«M)XCK-.f 21.M1 Licitações «ÍVAOC* fH*V>t,Ví,

UO RM.V; auvo BA ««im

DIÁRIO OFICIAL

ç4o de eawçe» o» esteta. iraniport». tratamento a d»«m»ç*<> Sna) da rasiauaa ca serviços da aaúdc, frrnado e«f Stortiaria dt AarrlckMHiçfto PertiteocMla «Re»oeia(ita$Jo e a Omprevi 6elMeye'e OestÉo Ambientai lida, ba*eada ri CHuatfa Sexta do mentxnado contato, cujo ve. úr maneai d» tomate reajustado pasaí s aer RS 93.l4t.54 (Oitenta cirès mt, certo o quarenta e um reatee dnqunns e quaro centnvcil a panii de 21 de oiíut»o st 2014.

PROCESSO N* SS811 «DO^eei « EXTRATO OO TERMO MOTIVO MD COffTRATO IT O U / S S A P / f O i e PARTES: ESTAOO DA BAHIA. ATRAVÉS DA SECfl ETARlA DE AOMfWKTRAÇAO PENITEN-CIÁRIA E RÊCSOCIAIIZAÇAO 4 D EMPFHE6A TE LEMAR MORTE Í.EJTE S/A OBJETO: Prst-reação úe projo ao canliato du Prc açüD de Barriço TcioiMco Rn Corwtada Mottlda-da DOC. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidad* Gestora: 3.3S. 101.0001: DrairwféBÍRWi 0.100000000; Projfltq/Atfridíde: (4122.S02.2QlS, Etemento w Oespaa: 3.J.30 jfcoo. VtcCN-CIA: 03 íliís) ntercv » cortai da dita <t> nua assinatura. OA1A DA ASSINATURA: 07rilJ2014 VAIOR GLOBAL ESTIMADO RJ 16.727.70 (dazsKah mtt. « « M i e vM» • «ato rwla.o sa:«rta certa»»).

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL «SUMO OO OUAWTO TERMO Aornvo mo COMTNATO N" oa/agi i MOCESBON' C 41016 D001MQ. Contratam: Governo da ftaWa BDBVÍ» da Secretaria de Camjniotçào S00W. Comutada Sí« Bsnaj Drttribulícre de Pubíeaçàe» LUs. Objeto: Prorrogação de prato ongpttl ao eortimo 02/3011, com bat» no Ait 140 d* L*i S.433Í05. Vftfqí: R» 12 000 00 <»oie Mi) Retn) UmdMfe Owamertiifa; 3.3G.101. Piojtrto At) vida dt: 2020. Qerwnto da Deaneu: 05.&0.39. Fort»; 00. Da» d j jwrnatu»»: 11/02C(015 -Andià Natcjnento Ciirwãlo- Societário de Comuròcaeto dtl.

SECRETARIA DE CULTURA Instituto do PatriraÔniD Artístico e Cultural—IRfiE

mocraw N' 99S11SQ001Q4» EXTRATO OO TERMO ADÍTIVO RO COMTRATQ W 001/BIAP/Z014 PARTES: ESTAOO OA BAHIA. ATRAVÉS OA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN-CIÁRIA R RERSOCIAU AÇÍO « a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO ITDA OBJETO PntttQKpo d* pmo «o contraio o* pf«vt«ç4o o* ttrfço d* d* vl*g«ft*. OOT*-çAO ORÇAMENIÁFTLA Ufldat!* Í3Í410fa: 3 35101.0001; F(>n!e: 0.100,D00D00; PtojeloMtrndâ-do114 12J 502J7000; F.inneMa ds Deipcta: 3 3 30 3300 VlGêMC4A i?(dK»|ma jm,a cantar di dai* D» tua MsJniwa. OATX OA ASSINATURA: 15AKU2D15, V«ar GIOCAR RT ITOIJOO.OO («nlo c Kicrss M real»).

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA B&ha Pbigs S/R

D1DTRATO

OMrfitfl ds CoflMtft 47/2013 f OBfíDí* que Mttra a» eetetram a BAHIA PESCA SM E itfSTi-TU TO CÁTEDRA. OBJETO; Bwtfntfif. • partir da WIÍ/ÍOM o wnlr*» -47/30(5 * OOOW14,

d» procvtao n* D7071'fflO583Bfl, cam quf t pretante taccblo fmpÍKjut em qualquar direko A» palas.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RESUMO 00 OtllMTO TERMO ADttWO Mi CONTRATO M* 000/201C PR0CÇ.SS0: N' 14301 <001 • COMTRATAMTt', O C«aãO di arivri» «a Saeratarta de CfSnofe. TeonsloQÍa e InovBçSo - CONTRATADA Cl*M SRAXIS SM ~ OBJETO: Pnnn>eaç9o por mti» 06 (uD) rrt«wa n prua o» «fjlntí* do (vartrüa originât. a íotom da to 4a da 2015 a término cm 09 d* b?dsId d« 2015. OOTAÇAO ORÇAMENTARIA: Unkhcfc OíÇKrerv ttrta S 28.101 . AOvfcnde: 2521 - Elemento d» Otspaw: 3.300.39 - Decunaçto da Reouraos: 0.100 000000' 0 128.000000-ASStNATURA. 09W2W31S.

RESUMO 00 SECUNDO TERMO ADITIVO AO COOTIUTO N" 008/S013 PROCÈSSC: s" 143S150003160' CQMTRATAMTE' 0 Esndú da Bahia, attawí a ca SMoetuit de Ciínria. I notogb «tnovjç*» - CONTRATADA. Df t*AM)CA SERVIÇOS E EOUtPAMEHTOS LTDA • OBJETO, framgacto pof miÉ»i 12 m m a prazo d» vfyínda do conlrai» wiflUiâl, a eon1ai<i»22daHMf*ff»d«2CtS«iéimjoo«»i2td4^vtreit9d»30iC. OCAÇAOORÇAWEN-TA.RIA: un'dfidt OrçainertiiriB. 3.28,101 - Atividade: - Etoinemo de OcapoM; - Dc«r.a Ao de RecuríOS' 0.100 OOOOOO t 0 1 13JOCOOOO - ASSINATURA: 20 02,2016

fundação ds Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FXPESB

1»TERfíOAOmtfOAO COffTRATO W 011014- FArES&'STAFF COWSTOUÇÔES IKCOR-FORAÇÔES LTDA. OBjfW: Fica prorrogada * vljjírWB do Contrato Ongh»! por msfí 03 meaet. yigandodaO6datav«R*ii9rta?D15>07 ds inato da J01S. \tahrgWuld«RS 15310 6 rum: Roberto PaiA» Madiad» LOPCB. 0*. Ceial FAPESfi a Contratada.

RESUMO OS TERMO AOÍTIVO t- Tbrmo Adttro »o Contraia «* 027/-) 4. CcmraacD; Foto Etp-cca uao ME. Rrc«caM n4 080714003S370. Pra» - 60 «9í data: 29-12.'»4 Autaarn: EiSatxrK (Mndan Rcsa - OCelara <àmi do (RAC Satmidl UM CcrqiKtrt • Contratada.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Corapsnhii de DesemrahfintentD l l r tano do Eftsdo da Bahia-GONfitR

RESWO 00 5* ADITIVO AO CONTRATO W. 1Ç4fl2. fIRMAOO EM: 05/12J12 PR0CE530: Cl, ff. - 3UPCQ. CONTRATADA: CONSTRUTORA GAMA (.TOA, OBJETO. Anw» a mata frási do Cortnto. DATA DAASStNATlfflA: 30 da ptrM.o d» 201S. RCSííWO 00 3* ADITIVO AO CONTRATO N'. 104íl3. F1RMAOO EM; 20/12.13, PROCESSO; Cl. W. 073.14 * Sl/PLA. COKTRATAOA. LEVI3KT ARQUITETOS ASSOCIA009 LTDA. 08-4ET0. Ptanoga por tnaiv 1Z0 (canto t vinta} das o pazo da vigíneia do CcntialD. CATA OA ASSINATURA; 10<h) dtrcubro d» 2014. RESUMO DO 3* AOrm/OAO CONTRATO N*. 072/14. FIRMAOO EM: M/06/14. PROCESSO; Cl, rc. K2/14 - SÜPGO. CONTRATADA: METRO ENCCRHARIA E CONSULTORIA LT&A. OB-JETO: Prorrooa por mala 120 («snco e vima) diaa o prazo de «igtncia do Contm» OATA OA ASSINATURA: 13 ddjjrwsra de 201S. RESUMO OO 7" ADITIVO AO CONTRATO N*. 087/12 FIRMAOO EM- 2ST35.12. PROCESSO: Cl tr 365/14 - SUPEQ. CONTRATADA: ELITE ENOENHARiA (.TOA OBJETO: PtMlqp p« mífí 90 \nwttrà») íiaa o pmK> ae vigínòí do Cotiiralo. OATA OA ASSINATURA: MdejsrMi» de 2015

SnpeHstettdSncia ds Construções Administrativas & Bafafa - SUGAB PRTMEAAO R"00532 01 S . TERMO ADITIVO NWWOIS PROJUH, ao C0HTWATO »rtIiaWI4. DISPENSA DE LICITAÇÃO r>"010*20141 SUCA -NEOLUZ PROJETOS C EKOENMARTA LTOA. OBJETO 00 TA,; prorrog» o PTW d» viainci» do contrato OTÍB^*^ fW Wít SO tWMnta) d!n «11H0». íudo da aoonki com a practtt» antaa tatertto. Em 20W2Q13 Rraoeeso niaossanois - thrmo «jmvo irosa»! 5-PROJUR, «o COM TRATO (rtwows {.(CITAÇÃO H"002/2013. SIRCABNEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. OÇJETO 00 T> : pnurofiai o srtio ób v tmia da cofttnta Ofiginério por maía 00 {«««Ml») dia* corriooa, tudo do aooida como prooneui ar<tM taltoifdo. Em 20'ttM0fB Prooasw (1*00311/2019 - TERMO ADlTtVO nflõJ7/2Ü15-PROJUR. ao CONTRATO n*060f20l4. LICITAÇÃO r-o 17/2014. SUCAB^RfUNFO PROJETOS f CONSULTORIA LTOA. OSJCTO DO TA'. BfOfnxjir d it do «rrvtrato ortginlr* por m*í» 74 (**tfíW a quatro) d<*« corritoí. tudo do »od;«) w n o pr<X«*«ó «ntat retendo, Em TMZKMG Processo n*00S5 3Í201S-TERMO ADITIVO n'077/20IS-PROJUR. ao CONTRATO bTJM/2014. LICITAÇÃO n"ÍI11(?0t«. KUCAtytERA LTDA-EfT. OBJETO OO TA.: |»oii(>8ai o piaro lie Vi. g i K i t do eontatio onjriár» par maiaSÓ<a«a*ant>) dlascorrttt». titae da acaido com o proces-so intei raMdO. Em 2Q.tJ2/20l5 R i w s s o £2016-TEftMO ADITIVO ifOTS^OlS-PROJLIR, 00 COtJ TRATO n*lOV20l1. LICITAÇÃO n*0ai/20U SUCABfMM ENCEIWARIALTQA. OBJSTODOT.A .príBTOjproprani de vigenoa do cantrato oi^nflrto per mtls tSO {oenta « ofisnMj alas eoinrtm, luao ire o ca Mo com o procewo inMs raNrido, Em m o o s n & Pfoeawo n*04E5&W*TERM0 ADITIVO n^JS 1)2015-PROJUB, CONTRATO rrtJO1.70M. HCfTAÇAO n t a j f l O H . SUCAB/DC+iSTRUTORAUUrf LTDA OBJETO DOTA.: wltlat no valor

TCE/GEARQ

'' LÉGlBILtDADE e©MPH©METIDA

TCE/GEPRO

PG. 50

DOC. 02 . CÓPIAS DAS DOCUMENTAÇÕES

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES

AO CONTRATO 047/2013(INSTITUTO CÁTEDRA)

TCE/GEPRO

PG. 51

GPá - Guia da Previdência Social

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁRIA • SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R'.BELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA' CEP 40140-380

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2014

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resoluçíío publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada 5 contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o lotai seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4-COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 -VALOR DO INSS

7-

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

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PG. 52

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01/2014

13.032.262/0001-80

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETÁRIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

['FI^ISPLF G U I A D A 1'REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

f;: NÓMÉ ÓU fcíAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GNPJ13.032.2i52/0001-80 INSTITUTO, CATEDRA R BELO HORIZONTE 253 ' • !'• i ' 1 1

SALVADOR BAmI CEP 40140Í380 ,

2 • VENCIMENTO (Usó eXelusivoflNSS) 20/02/2014

ATENÇAO:Ê vedada a utilização de GPS paru recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em résoliiçiio publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à çorttribuiçào ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tòtal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

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4-COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

7 -

8 -

9-VALOR OUTRAS ENTIDADES

10- ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

21 00

01/2014

13.032.202/0001-80

20.519,49

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22.289,07 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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GPS - Guia da Previdência Social

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^ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS ^ P Í Í T ^ ® INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS f m v n è v c M stxtAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2 I00 ^ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS

^ P Í Í T ^ ® INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS f m v n è v c M stxtAL

4 - COMPETÊNCIA 1 02/ 2014

^ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS ^ P Í Í T ^ ® INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS f m v n è v c M stxtAL 5 - IDENTIFICADO?: 13.032.21 >2/0001-80 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE 1 ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATÉDRA R'BEL.0 HORIZONTE 253

SALVADOR-BA CEP 40140-380

6-VALOR DO INSÍ 21.916,92 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE 1 ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATÉDRA R'BEL.0 HORIZONTE 253

SALVADOR-BA CEP 40140-380

7-i

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE 1 ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATÉDRA R'BEL.0 HORIZONTE 253

SALVADOR-BA CEP 40140-380 8- I

2 • VENCIMENTO (Usoexclusivo INSS) 20/03/2014 9- VALOR OUTRAÍ

ENTIDADES I | 1.881,90

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o totnl seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10-ATM/MULTA E JUROS 0,00 ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o totnl seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL (

i 23.798,82

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AÚTENTJCAJÂO BANCÁRIA

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TCE/GEPRO

PG. 53

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3- CÓDIGO DE ' PAGAMENTO

— 1 I 2J00 ^ : ' MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

' Í Í V Í « H ? F Y Í INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ; 1 ; r M ^ ^ ^ J J , SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENC1ÁRIA - SRP


i 4 - COMPETÊNCIA 02/P014

^ : ' MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS ' Í Í V Í « H ? F Y Í INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

; 1 ; r M ^ ^ ^ J J , SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENC1ÁRIA - SRP


5 - IDENTIFICADOR 13.032.262/0001-80 I

; | ' i;NÍ)MÈ OU RAZÃC) SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 3.032,262/0001-80 INSjTFTUTO CATEDRA RÍSELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA ' ' CEP 40140-380,

6 - VALOR DO INSá I

i 21.916,92

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7-

; |' i;NÍ)MÈ OU RAZÃC) SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 3.032,262/0001-80 INSjTFTUTO CATEDRA RÍSELO HORIZONTE 253


I

2-VENCIMENTO P O / f M / P O 1 4 (Uso exclusivo INSS) ^ V f U Ó / ^ U l ^ 9-VALOR OUTRAS

ENTIDADES I 1.881,90

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em;resoluçao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

IO - ATM/MULTA E JUROS I j 0,00 ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

estipulado em;resoluçao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 1

i ' 23.798,82

' AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA i I j

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f i f e ^ í i i ^ - ? 1 . I 06/03/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.49 3158503158 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204.280-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COM PETEN CIA 02/2014 IDENTIFICADOR 13032262000180 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014 VALOR DO INSS 21.916,92 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.881,90 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 23.798,82

DOCUMENTO: 031803 AUTENTICACAO SISBB: 1.0A7.F02.AD2.845.D82

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.49 3158503158 SEGUNDA VIA 000S



CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA

CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL

2100 02/2014

13032262000180 18/03/2014 21.916,92 1.881,90

0 , 0 0 23.798,82

DOCUMENTO: 0318 03 AUTENTICACAO SISBB: 1.0A7.F02.AD2. 84 5.D82

VIA CONTRIBUINTE


rtiKVTOtNClA tOCtAL .

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREViDENCiÁRI A - SRP


I - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001 -80 INSTITUTO CATEDRA ,, RIBELOHORIZONTE 253

SALVADOR BA GEP 40140-380

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) [ 20/03/2014


4 - COMPETENCIA

5 - IDENTIFICADOR

FI • VALOR n o INS:J

<J - VALOR OUTRA ENTIDADES

ATKNÇÀO:É vedada a utilização ÜC GPS paru reiolliimeniu DC receita dc vali»' inferior ÍIO cstipularto em resolução publicada pelo INSS. A rcceiia que rcsullnr valor inferior deverá ser adicionada à contribuirão ou importância correspondente no« me es Mib^cit"eine>. siií t]«e O lotai Mija ipial ou superior ;io valor mínimo lixado.

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II - TOTAL

2100

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13.032.2

Page 1 ot" 1

£ TCE/GEPRO

PG. 55

2014

32/0001-80

21.916,92

1.881,90

AUTENTICA

T C E I G E A R Q

^ LÈGIBIUDADE COMPROMETIDA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA li IA - SRP

.GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - C'OiW;0 DE ICAGAMENTO

- COMPETÊNCIA]

t :N0M£ OU. RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ONfíll-13.032.2C2/000l-C0i JNSTliUTC) CATEDRA R ÊÉLO HORIZONTE 253'

SALVADOR BA CEP 40140-380

[|5- IDENTIFICADOR 4=

llfi - VALOR no INS A

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2 - VÉNCIM ÉNTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2014 VALOR OUTRAS

ENTIDADES

..VTKNÇÃOrÉ.vedaíln a utilização dc GPS para recolhimento de raxtki dc \aloi mlerior ao • ' M / M 1 •1L1 A lfr csiipulado cm resnluçilo publicada pelo INSS. A receita que i r r i tar valor i n f e r i o r devcuí } ser adicionada ;i conifibuiçãb ou imponância conespondenic nov mosc. miIkciií icmes. ate t[ue o loi:tl seja iyualou superior ao valor mínimo fixado. 1 I - TOL .M.

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2100

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13.032.262/0001 -80

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23.798,82 AUTENTICAÇÃO I1ANCÁRIA

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP


I;- NOME OU [RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032 262/0001 >80 INSTITUTO CÁTEDRA . R BELO HORIZONTE 253

SALVADOR-BA CEP 40140-380 '


ATENÇAO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receiut dc valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior tlcvçrá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses sub\i.\|uciiics. ali que o lutai seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


4 - COMPETENCIA

5 • IDENTIFICADOR

6- VALOR DO INSÍ.

8 -

9-VALOR OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA Ü JUROS

-TOTAL

03/2014

13.032.2 32/0001-80

AUTENTICAI

Page 1 ot" 1

TCE/GEPRO

PG. 56

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23.259,25

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- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA • SRP


*> INOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO í^íPJ-J 3.032,262/0001 -B0 INSTITUTO.CATEÓFIA . R BELO ÜORjZONTE 253

SALVA DÓ R BÂ[\ < l Ç E R ' 4 0 ^ Ô - 3 8 0 ' : : !

2 'r VENCIMENTO (Uso exÇlüsivoilNSS); 17/04/2014

A;l|KNÇÂO:É;yedatkj a utilização de GPS paiii rei-olhimcntii de avcita ilc > lih mlemir an csiipuliiiirt em resolução publicada pelo INSS. A rcceiln que ic.stiliar <.j;iior iiiknm deverá ser adicionuda ã conlribuiçàò ou importância currespundcnic rins meses subM-qncmes. até que o Lo't;tl <cja igualou superior ao valor mínimo fixado.

3 - COD1GO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA;

5-IDENTIFICADOR

íi- VALOR DO INSS

8 -

<•>- VALOR OLHRAÍJ ENTIDADES

10- A 1'M/MULTA li JUROS

I [ - TOTAL

03/

13.032.2

AO BANCARIA

100

2014

32/0001-80

23.259,25

AUTENTICA

2.005,11

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25.264,36 ;ÃO BANCÁRIA

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F- Guia da Prévidência Social

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mWVtOtHttA KX-IAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVJDENCIÁRIA - SRP


1 • NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 'INSTITUTO CATEDRA R ÔELO HORIZONTE 253 i. SALVÁDÔRBÀ CEP <0140-380

2 • VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS). 17/04/2014

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em'resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


4-COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

7-

8 -

9 - VALOR OUTRA5 ENTIDADES


11 - TOTAL

Page I oí J

TCE/GEPRO

PG. 57

00

03/IÍ014

13.032.2Í12/0001-80

23.259,25

2.005,11

AUTENTICACAO BANCARIA

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1'; li; J K Í ^ Ç ü f f l j ' SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENC1ÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS

3 - CÓDIGO DE 1 PAGAMENTO 2 I00

•1"' j ^ Í a* ••• . . . ... • • i ^ TÍ



GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 4- COMPETÊNCIA j 03/ 2014

•1"' j ^ Í a* ••• . . . ... • • i ^ TÍ



GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 1 5 - IDENTIFICADOR 13.032.2 52/0001-80

• li • íít>ME O.U RÁ2ÃO SOCIAL / FONE I ENDEREÇO Gtipaa 3.032,262/0001 -80

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SALVADOR BA " CEP 40140-380 —"-j 5 — . — , ,,

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i 23.259,25



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8-

2 r VENCIMENTO ' I (Uso exclusivo INSS). | 1/ /U4/ í ÍU14

9-VALOR OUTRAS ENTIDADES ! 2.005,11

AljENÇAO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em. resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá seradicionada à contrihuiçào ou imponância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10-ATM/MULTA E JUROS j

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0,00 AljENÇAO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em. resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá seradicionada à contrihuiçào ou imponância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. II-TOTAL

I ' 25,264,36

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AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA I !

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CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA:


DOCUMENTO: 0414 01 AUTENTICACAO SISBB:

204.280-0

2100 03/2014

13032262000180 14/04/2014 23.259,25 2.005,11

0, 00 25.264,36

D. 592.818.IAS. 3E0.FIE

TCE/GEPRO

PG. 58

VIA EMPREGADOR






2100 03/2014

13032262000180 14/04/2014 23.259,25 2.005,11

0 , 0 0 25.264,36

DOCUMENTO: 041401 AUTENTICACAO SISBB: D.592.818.1A8.3E0.FIE

VIA CONTRIBUINTE ********

^PS Guia da Previdência Social Page 1 ot 1

TC E/GE P RO

PG. 59

r»tVfOêMÓA ÉÓC4AL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP


I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA CEP 40140-380 '


ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


4-COMPETENCIA

5 - IDENTIFICADO!:

6 - VALOR DO INSÍ

7 -

6-9-VALOR OUTRAá ENTIDADES j

10-ATM/MULTA E JUROS !

11 - TOTAL

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13.032.262/0001-80

25.924,16

2.235,82

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28.159,98 ^AO BANCARIA

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

G Ü I A D A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

lí l ftÓME OU RÀZÂO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNP Js13,032.262/0001 -80 INSTITUTO CATE ÍJRA B;BÉLÓ HÒRIZONTE 253


2 ^VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2014

ÀíTENÇÃO:É Vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado cm resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


4 - COMPETÊNCIA)

5 - IDENTIFICADOR l

6-VALOR DO INSÍ

7-

8-9-VALOR OUTRAS ENTIDADES


11 - TOTAL

100

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1:3.032.2 52/0001-80

2014

25.924,16

2.235,82

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28.159,98 ÇÃO BANCÁRIA

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SISBB - SISTEMA DE INPORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.09 3158503158 SEGUNDA VIA 0008




CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 04/2014 IDENTIFICADOR 13032262000180 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014 VALOR DO INSS 25.924,16 VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.235,82 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 28.159,98

DOCUMENTO: 052001 AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.C82.712.9D0.0C7

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.09 3158503158 SEGUNDA VIA 0008




CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 04/2014 IDENTIFICADOR 13 032262 0 0018 0 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014 VALOR DO INSS 25.924,16 VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.235,82 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 28.159,98

DOCUMENTO: 052001 AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.C82.712.9D0.0C7

VIA CONTRIBUINTE


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rnsvioúNctA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁR1A - SRP


* 'NOME.OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRÁ • R BELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA CEP 40 t40-3èÓ • • >

2 - VENCIMENTO (Usio exclusivo INSS) 20/05/2014

ATr.NÇAO.á vedada utilizaçüo de GPS para recolhimento de rcecit» de valor interior ai estipulado em resoluto publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada íi contribuição ou importância correspondenie nos mc.es subsequentes. ale i|ue o lota! seja igual ou superior ao valor mínimo lixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

4-COMPETENCM

5 - IDENTIF1CADC

fi - VALOR DO 1N<

7 -

y - VALOR OUTRA ENTIDADES

10 - A I M/MULTA JUROS

11 - TOTAL

2 : 1 0 0

04/2014

13.032.

Page 1 of 1

T C E / G E P K O

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62/0001-80

25.924,16

2.235,82

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • MPS INSTITUTO NACIONAL DO SF.GURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVtDF.NCIÁklA - SRP


• • - Í.V.RIUO DF I P A Ü A M E N T O

i - COMPETÊNCIA

ÍDI.NTIFICADOR

t kSltlMÉ Ó.U. RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJJ 3I03 2^262^001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253

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A DOR BA CEP 40)40-380

2 - VENCIMENTO (UsOfsclu\ivo:lNSS) 20/05/2014 ')- VALOR OU I RAS

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28.159,98 ÇÁO BANCÁRIA

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07/05/2014


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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENOÁR1A - SRP



4 - COMPETÊNCIA

O]) lo/C/ 21

5 - IDENTIFICADO!* D 1 .032.2e 2/0001 -80 1 - NOME OU R AZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.252/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253

16 - VALOR DO INSS

7 -SALVADOR BA CEP 40140-380

Page 1 ot" 1

"1 0 0

05/2014

25.528,75

8-

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) r 20/06/2014 9 - VALOR 01

ENTIDADES

ATENÇÀOiÉ vedada a uülizaçío de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao J ' estipulado cm resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá 8 ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mfnimo fixado. 111 - TOTAL

2.200,50

0,00

27.729,25 AUTENTICAR ÃO BANCÁRIA

r>ntv*pf*tctA stxtMt 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.Q32.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA FREVIDENCIÁRIA - SRP L COMPETÊNCIA


Iy-VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.200,50

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado cm resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que D total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

j 10 - ATM/MULTA É í JUROS I 0,00

11 - TOTAL a 27.729,25 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TCE/GEPRO

PG. 62



MINirTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 05/2014 IDENTIFICADOR 13032262000180 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014 VALOR DO INSS 25.528,75 VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.200,50 VALOR ATO/JUROS/MULTA 0, 00 VALOR TOTAL 27.729,25

DOCUMENTO: 061803 AUTENTICACAO SISBB: 5.8BE.BA9.16D.2E9.FDA

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1 9 / 0 3 / 2 015 - AUTOATENDIMENTO - 1 1 . 5 7 . 5 8 3158503158 SEGUNDA VIA 0015





2100

05/2014 13032262000180

18/06/2014 25.528,75 2 .200,50

0, 00 27.729,25

DOCUMENTO: 061803 AUTENTICACAO SISBB:

TCE/GEPRO

PG. 63

5 . 8 B E . B A 9 . 1 6 D . 2 E 9 . F D A

VIA CONTRIBUINTE

Transação efetuada com sucesso por. J9086347 MAR1VALDO XAVIER DE CASTRO.

GPá - Guia da Previdência Social Page 1 ot" 1

A T^t - /A/iJ- tvél

socw.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENOÁR1A - SRP


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



ATENÇÀO :É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receito de valor inferior ao I' °JR ULTÁ E estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá 8 ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até fl que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 111 - TO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA d

TCE/GEPRO

PG. 64

VSC

m) MmMVfiS* UXtAt




4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

;>ioo

05/2014

13.032.2 62/0001-80 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032^62/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


6 - VALOR DO 1N5S

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

89.602,78

20/06/2014

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 10-ATM/MULTA E JUROS I

7.775,16

0,00

-TOTAL 97.377,94 AUTENTICAÇÃO BANCARfAl

I I U t / U h K K U

PG. 65 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03,1015 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.32 3158FH158 SEGUNDA VIA 0009





2100 05/2014

13032262000180 18/06/2014 89.602,78 7 . 775,16

0, 00 97.377,94

DOCUMENTO: 061826 AUTENTICACAO SISBB: 3.2D1.3C1.397.0C7.5CD

VIA EMPREGADOR






2100 05/2014

13032262000180 18/06/2014 89.602,78 7.775,16

0, 00 97.377,94

DOCUMENTO: 061826 AUTENTICACAO SISBB: 3.2D1.3C1.3 97.0C7.5CD

VIA CONTRIBUINTE

Transação efetuada com sucesso por J9086347 MARIVALDO XAVIER DE CASTRO.

i

: PipvU FET5 RWOD OE GO&NIM OO TÉMTO DE SERVXO GFIP - SEFIP 8.40

07V1 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2014 - 12:54:21

I U t / ( J t P K U

PG. 66

4 c

OL-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

02-00

(0

1)/TELEFONE

071)33546334

03-FPAS

523

0<!-SIMPLE5 05-REMUNERAÇÃO

206.469,17

06-QTDE TRABALHADORES

94

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-TD RECOLHIMENTO

017980-9

10—INSCRIÇÃO/TIPO{ S )

13.032.262/0001-80

11-COMPETÊNCIA

05/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/06/2014

13-DEPÓSITO • CONTRIB SOCIAL

16.517,53

14-ENCARGOS

0 , 00

15-TOTAL A

j16 . 517,53

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014*

858600001655 175301791404 607569050818 303226200012 'TENjTICAÇÂO MECÂNICA

FGTS attro cr. s w m oo TFWPO ot stnvcc

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/06/2014 - 12:54:21

^1-RAZAO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 02-DDD/TELEFONF.

(0071)33546334

03-FPAS

523 04-SIKPLES

1 05-REMUNERAÇÃO

206.469,17 Oe-OTDE TRABALHADO

94 TES 07-ALJÍQUOTA FGTS

' 8 1

08-CÓD RECOLHIHENTO

115 09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO< 8 )

13.032.262/0001-80

31-COMPETÊNCIA ^ 1

05/2014 |

Í LÍ-DA^A DE VALIDADE

|07/06/2014

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER |

16.517,53 0,00 16.517,53 í

* * VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA

858600001655 175301791404 60756 9050818 3 03226200012

l l l l l l l l

D7/0,6/2014**

AÜTENTICAÇAO MECAN1CA

S'iSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.58 3158503158 SEGUNDA VIA 0010



Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85860000165

60756905081 Data do pagamento CNPJ/CEI COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VAiOR DEPOSITO Valor Total

DOCUMENTO: 060602 AUTENTICACAO SISBB: D.2ED.D6A.90D.F20.198

-5 17530179140-4 -8 30322620001-2

06/06/2014 13032262/0001-80

05/2014 115

07/06/2014 16 .517,53 16 .517,53

13PS - Guia da Previdência Social

( f w t - //c/d-MINISTÉRiO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SRP | 4 -COMPETÊNCIA


^gina 1 de 1 B TCE/GEPRO

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-«0 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


PG- 68

TCE/GEPRO

JfcdBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.21 3158503158 SEGUNDA VIA 0009


PG. 69


CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204 .280-0


2100 06/2014

13032262000180 18/07/2014 25.238,76 2.173,50

0,00 27.412,26

DOCUMENTO: 071801 AUTENTICACAO SISBB: E.5B5.7C1.41A.DCB,400

VIA EMPREGADOR



MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS I '



2100 06/2014

13032262000180 18/07/2014 25.238,76 2.173,50

0,00 27.412,26

DOCUMENTO: 071801 AUTENTICACAO SISBB: E.5B5.7C1.41A.DCB.4 00

VIA CONTRIBUINTE

Transação efetuada com sucesso por: J9086347 MARIVALDO XAVIER DE CASTRO.

TCF./GEPRO

^jPS - Guia da Previdência Social

TVTOVIP- 1 - -0<$/2o/éf

rttwafatctA s&cmt

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP


|3-CÓDIGO DE iPAGAMENTO 2 1 0 0

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADO 11 13.032.2152/0001-80

1 -NOMEOU KAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CNPJ 13.032J262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


6 - VALOR DO INSS I

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

H 18/07/2014 I9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

[ATENÇÂO:É vedada u utiüzação dc GPS para recolhimento de recata de valor inferior ao I íí^ ATM/MLfLTA I estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá 9

ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o lotai seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 111 - TOTAL

[

'ágina J de 1

3 109.773,42

9.501,42

0,00

119.274,84 AUTENTICA» ;AO BANCÁRIA

I "V. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCTÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS

|3 - CÓDIGO DE 1 [PAGAMENTO j 2 100 "V. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCTÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS jí - COMPETÊNCIA, | 0 6 / 2014

"V. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCTÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 5 - IDENTIFICADOR | 13.032.2 32/0001-80



6 - VALOR DO INSS I I •

109.773,42 I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-60 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


7- j


SALVADOR BA CEP 40140-380 | Ís^SISINSS) | 18/07/2014

9 - VALOR OUTRAS I ENTIDADES | | ! 9.501,42

ATENÇÃOiÉ vedada a utilização de GPS para recolhimento dc receita de valor inferior ao estipulado em resoluçSo publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá

10 - ATM/MULTA É tf IUROS g 0,00

ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o int.il seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL

l i J 119.274,84 AUTENTICA* "ÃO BANCÁRIA

1

PG. 70

TCE/GEPRO

PG. 71 »SISBB 4 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL >19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.43 31585031S8 SEGUNDA VIA 0015



CLIENTE: AGENCIA:

INSTITUTO CATEDRA 3158-5 CONTA: 604.280-5


2100 06/2014

13032262000180 18/07/2014 109.773,42

9.501,42 0 ,00

119.274,84

DOCUMENTO: 071801 AUTENTICACAO SISBB: C.117.728.8BF.CFF.F98

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.43 315850315B SEGUNDA VIA 0015






2100 06/2014

13032262000180 18/07/2014 109.773,42

9.501,42 0, 00

119.274,84

C. 117.728.8BF.CFF.F98

VIA CONTRIBUINTE


•«A - GPS - Guia da Previdência Social /yn^ r

) /i/ss- fy?t\ -

fágina 1 de 1

TCE/GEPRO

PG. 72

tOCtAL



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o toial seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

-35C" -

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SRP jL COMPETÊNCIA


21

07/;>014

15 - IDENTIFICADOR

] - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


[|6 - VALOR DO INSS

|7 -

18-

2 - VENCIMENTO U(Uso exclusivo INSS) 20/08/2014

IZfü

00

032.262/0001-80

25.238,76

9 - VALOR OUTRAÍ 1 ENTIDADES j | 2.173,50

ATENÇÃO:^ vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado cm resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valot inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao vaiar mínimo fixado.

[10- ATM/MULTA E | JUROS 0,00

11 - TOTAL 27.412, AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA






DOCUMENTO: 081801 AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.3B4.2DE.61A.CD0

VIA EMPREGADOR






DOCUMENTO: 081801 AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.3B4.2DE.6IA.CDO

VIA CONTRIBUINTE

TCE/GEPRO

PG. 74

FGT5 FUTfltTO DE Cíl^wtlft TEMPO DE SíflVSO

GFIP - SEFIP 8.40


uQ) OL-RAZAO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

d 4 /'W(l\ 02-DI

(

D/TELEFONE

0071)33546334

03-KPAS

523


115

04-SIMPLES

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

05-REMUNERAÇAQ

80.500,00

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

13.032.262/0001-80


32

07-ASlQÜOTA FGTS

8

1J-CONPETÊNCrA

07/2014

12-DJÍTA DE VALIDADE

07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

6.440,00 14-ENCARGOS

0, 00

15-TOTAL A

* * VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014 + *

RECOLHER

í 6.440i , 00

858000000640 400001791406 807571050814 303226200012 AUTENTICAÇÃO


MECANICA

FUNDO K SWrWtH 03 TCWOOí StHVCO GFIP - SEFIP 8.40

I01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 02-DI

T

D/TELEFONE

)071)33546334 03-FPAS

523 04-SIMPLES

1 05-REMUNERAÇÃO

80.500,00 06-QTDE TRABALHADORES 32 I

07-AI .ÍQUOTA TGTS

8



017980-9 10-INSCRIÇÃO/TIPO< 8 )

13.032.262/0001-80

11-COMPETÊNCIA

07/2014 .

; 12-DÍ TA DE VALIDADE

07/08/2014

13-OEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

6.440,00 0, 00 6.440 , 00

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014" +

858000000640 400001791406 807571050814 303226200012

liilffillll«lllHlllllllilllllHHIin»lllMRl«iig8fifi

UTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Emissão de comprovantes

i

19/03/2015 12:05:00

'&2K35Ã TCE/GEPRO


PG.75



Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85800000064-0 40000179140-6

80757105081-4 30322620001-2 Data do pagamento 07/08/2 014 CNPJ/CEI 13032262/0001-80 COMPETENCIA 07/2014 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/08/2014 VALOR DEPOSITO 6.440,00 Valor Total 6.440,00

DOCUMENTO: 080701 AUTENTICACAO SISBB: A.429.863.4F6.64F.927

1 1

i

I

- Guia da Previdência Social

TCE/GEPRO

•ágina 1 de 1 pG76

A f i A . - T t - iHÁJ- - €R/ÍMij

MtWMbUGtA Sàcmt,

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENC1ÁRIA - SRP


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL í FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



ATENÇÃO:fi vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o rota] seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

I

niSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.44 3158503158 SEGUNDA VIA 0012





DOCUMENTO: 0818 01 AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.2E5,D49.9C5.409

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2D1S - AUTOATENDIMENTO - 12.32.44 3158503158 SEGUNDA VIA 0012


MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PRBVIDENCIA SOCIAL - GPS



DOCUMENTO: 081801 AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.2E5.D49.9C5.409

VIA CONTRIBUINTE

TCE/GEPRO

PG.78

FET5 fWOT 07 Gft?£MTiA TO TIMPO DE 3MVSÍI

GFIP - SEFIP 8.40

frRyi-ji GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2014 - 15:03:16

ffàS- fWrt -'Q^/olof cjf OI-RAZ&O SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

03-FPAS

523

04-SIMPLES 0 5-REMUNERAÇÃO

251.641,52

06-QTDE TRABALHA

121

0 2 - DDD/TELEFONE

(0071)3354 6334

07-ALIQUOTA FGTS

8



017980-9

ÍO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

13.032.262/0001-80

11-COMPETÊNCIA

07/201

DATA DE VALIDADE

07/08/2014


20.131,32 14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

20.131,32

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 I

FGT5 rusno cc Gwwnma DO TEMPO OI swvra

GFIP - SEFIP 8.4 0


OL-RAZAO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

03-FPAS

523 0-1-STMPLES 05-REMUNERAÇÃO

251.641,52 06-QTDE TRABALHAPORES!

|

121 ; i

ALÍQUOTA FGTS

8

DUO/TELEFONE

(0071)33546334



017980-9 ÍO-INSCRIÇÃO/TIPO{ 8 )

13.032.262/0001-80 11-COMPETÊNCIA I

I 07/20lk

•DATA DE VALIDADE

07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15—TOTAL A RECOLHER 1 20.131,32 0, 00

—

20. I: 1, 32

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07^08/201

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012 |AUTENTICAÇÃO MECANICA

Emissão de comprovantes




Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85800000201-

80757105081-Data do pagamento CNPJ/CEI COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO Valor Total

4 31320179140-5 4 30322620001-2

07/08/2014 13032262/0001-80

07/2014 115

07/08/2014 20.131,32 20.131,32

19/03/201512:32:47

TCE/GEPRO

PG.T9

DOCUMENTO: 080702 AUTENTICACAO SISBB: 4.33F.DC6.SCO.5DE.6D8

«32014 GPS - Guia da Previdência Social

/f^u jT-ms - Mn - m MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL D O SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREV1DENCIÁR1A - SRP

pttavjDéNCfA socíal GUU DA PREVIDf^CIA SOCIAL - GPS

CO

I - N O M E OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NPJ 13.032.202/0001.80

INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recata de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TCE/GEPRO

PG.80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL D O SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVEJENCIÂRIA - SRP


I - N O M E OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032^62/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253


IV 2 - VRNC1MRNTO (Uso exclusivo INSS) I 19/09/2014

ATENÇÃO:É vedada s utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recata que resultar valor inferior devezi ser ftlROS adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o lolai seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.





19/03/2015 12:35:14

TCE/GEPRO

PG.81

CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA:


604.280-5

2100 08/2014

13032262000180 10/09/2014 111.147,35

9.625,99 0 , 0 0

120.773,34

DOCUMENTO: 091002 AUTENTICACAO SISBB: 1.ADC.D03.FCA.34 9.72 9

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2 015 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.06 3158503158 SEGUNDA VIA 0012




CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA "ALOR TOTAL


2100 08/2014

13032262000180 10/09/2014 111.147,35

9.625,99 0,00

120.773,34

1.ADC.D03.FCA.34 9.729

VIA CONTRIBUINTE


A W i - j f - / / / m i j

TCE/GEPRO

Pàge 1 of 1 P G 8 2

Wtt&KiA ÍOCtAt

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁR1A - SRP


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.03&262/0001-80 INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253



ATENÇÀO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoljj. " £' estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá " ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

i _

-rfc-



1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ f3.032.2824)001-80 INSTITUTO CATEDRA

|R BELO HORIZONTE 253


|2 - VENCIMENTO !(Uso exclusivo INSS) 19/12/2014

IATENÇAO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao II n RÔNJM/MULTA E

estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá " ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual mi superior ao valor mínimo fixado. H i 1 - TOTAL

I i

fVGtn-U -Ifusí - ' «M^ MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREV

SEFIP 8 - 40 TAB.33.0 DATA: 15/12/2014 HORA: 21:09 :14 3 - CÓDIGO DE PA< 3AME/N

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO INSTITUTO CATEDRA RUA BELO HORIZONTE 253 BARRA SALVADOR (0071) 33546334

4 - COMPETENCIA

40140-380 BA

5 - IDENTIFICADO

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INS

7 -

8 -

ATENÇÃO Ê VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO UBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

|E DESCIA SOCIAL - GPS

TO

032.

5 (+)

9 - VLR OUTRAS E^TICjADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 1 I

JUROS/MULTA/(+)

I 11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇA PARA RECOLHIMENT

3 MECÂNICA O NC) PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDENCIA SOÇ

SEFIP B . 40 TAB.33.0 DATA: 15/12/2014 HORA: 21:09:14 3 - CÓDIGO DE PAbAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO INSTITUTO CATEDRA RUA BELO HORIZONTE 253 ARRA SALVADOR (0071) 33546334

4 - COMPETÊNCIA

J 0"t/GtPKU

PG.83

2100

11/2014

2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

107.050,87

9.262,16

0,00

116.313,03

IAL - GPS

2 1 0 0

11/2014

40140-380 BA

' \ 5 - IDENTIFICADO^ 13.032

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO TNSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

6 - VALOR DO INSS (+ )|

7 ' ' 8 -

; l 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

I

10 - ATUAL.MONErk.RIíl/ 1 |

JUROS/MUL TA/j (+ ) I !

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

107.050,87

9.262,16

0, 00

116.313,03

c)/12/2014

M c J - < j - i





CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 13/2014 IDENTIFICADOR 13032262000180 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014 VALOR DO INSS 49.371,18 VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.442,91 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0, 00 VALOR TOTAL 53.814,09

DOCUMENTO: 121903 AUTENTICACAO SISBB: F.BCF.E3E.E82.6DB.ADI

VIA EMPREGADOR






DOCUMENTO: 121903 AUTENTICACAO SISBB: F.BCF.E3E.E82.6DB.ADI

2100 13/2014

13032262000180 19/12/2014 49.371,18 4.442,91

0, 00 53.814,09

VIA CONTRIBUINTE

TCE/GEPRO

PG. 86

ri»736/2007 Am-r- m f - -orjio/^ MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

' Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF Q ij ' NOME / TELEFÓNE

INSTITÍJTO CATEDRA 33546334' IRRF EMPREGADOS FOLHA 02/2014

DARF Válido para pagamento até 20/03/2014 QoVnicilio tributário do contribuinte: S/ÇtLVADÓR

NAO RECEBER COM RASURAS 1' • : Áúlo Atendimento Versão 4.67.54.3849 - opçáo 1 • DLL versão 1.3

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

0 4 CÓDIGO DA RECEITA

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0 6 DATA DE VENCIMENTO

0 7 VALOR DO PRINCIPAL

0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

1 0 VALOR TOTAL

28/0 2/2014

13.032.2 52/0001-80

TCE/GEPRO

PG.87

0561

20/03/2014

p

8562Ó000011-0 58690064407-9 91130322620-1 00105614059-1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some

; 'i. . í: .A.

AprUarfè.peUi1 IwRFB rí«.73 70Óf •' '

MpSTERIO DA FAZENDA SECRÉTÁRIÀ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

f t f ; Documento de Arrecadação de Receitas Federais

j.:f í f c f j

OjÜ.NÓMÉ/ltEírEÍONÉ-. te-TITUTÒ C À f É b R A f

: '3354633^ V- í IRJ3R'EMPREGADOS FOLHÃ;Ò2/2014

pára; píagarnento até 20/03/2014 dojrúcillp S/i táVii cwmqbyimei ll.il1' SALVADOR!- '"t A )

MO REÇEBÉÁ COM fcASURAS j ' Ayjo Atendimento Versão 4.67.54.3849 - opção 1 • DLL versão 1.3

Yí ^ T





0 g DATA DE VENCIMENTO


0 8 VALOR DA MULTA


0 VALOR TOTAL

1.158,69

0,00

0,00

1.158,69 nte nas 1 • e 2* vias)

cortar rural* li nru

2* Via

28/C2/2014

1-3.032.262/0001-80

C 5 6 1

20/C 3/2014

1.158,69

0,00

0,00

1.158,69 85Ç20000P11-0" 58690064407-9 91130322620-1 00105614059-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Sominte nas i» e 2' vias)

i P*.

!DARF èmitid.p.iem duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bane L i-í - li . f 1 ;• ••; : , l I <

f ir.Y • L ^ J :,:.-; } {•'•!; r Í V " !'"• I ".i í-.V .vCõi; • pi •!..« ' ' i -j : d: V.T;- • . •

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! -I 1 '

• Í u • l\ I r '!.

coita r nesta ünna

ria autorizada.

TCE/GEPRO

PG.88 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.50 3158503158 SEGUNDA VIA 0011



AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3158 - SHOPPING ITAIGARA BA CODIGO DE BARRAS 85620000011 58690064407

91130322620 00105614059 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.158,69

DOCUMENTO: 031804 TTENTICACAO SISBB: 5.Dll.979.705.35D.6A2

i

I !

i

^ ^ 0 fN/HFB n* 736/2007

\ MINISTÉRIO DA FAZENDA I SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF 0- | J NOME /TELEFONE

|NSTITÜTO CATEDRA 3.3546334 '.

IRPF S FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014

iDArtF válido para pagamento até 17/04/2014 don licilio tributário do contribuinte: SÁLVADOR

NÃO RECEBER COM RÀSURAS Aujo Atendimento Versão 4.66.54.3849 - opçào 1 - DLL versão 1.3

Q 2 PERÍODO DE APURAÇÃO




0 6 D A T A DE VENCIMENTO


0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL • 1.025/69

•j 0 VALOR TOTAL

31/0 3/2014

13.032.262/0001-80

TCE/GEPRO

PG.89

561

17/04/2014

85 40000)012-6 80360064410-5 71130322620-5 00105614090-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some

n- • L . il

Aprbyadó pèia IWWFS rt»73^/2007'

.LYY^ÉKÉRIO DA FAZENDA ! SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

rPligflgsH DpqMmefito de Arrecadação de Receitas Federais j.J; .iü, rti i'i.i-i.:í.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 J ! 31/0 3/2014 .LYY^ÉKÉRIO DA FAZENDA

! SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ' 13.032.2 52/0001-80


rPligflgsH DpqMmefito de Arrecadação de Receitas Federais j.J; .iü, rti i'i.i-i.:í. 04 CÓDIGO DA RECEITA

0 561



05 NÚMERO DE REFERÊNCIA i i 0 i ' 'M)METTELIEFÓNE "•' ' |. J '; ••

l^ôfftbtÔ^ÀfÊÓríA5

•;: mmm^M-h

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA i i 0 i ' 'M)METTELIEFÓNE "•' ' |. J '; ••

l^ôfftbtÔ^ÀfÊÓríA5

•;: mmm^M-h 06 DATA DE VENCIMENTO

17/0 4/2014 IRIrlF: S FOLHA:DE PAGAMÈNTO 03/2014

DARF v k l i ^ paraipá^amento até 17/04/2014 , àjftfm> VpM á bpntritxiliièrjjí:; 1-

íÃo RECEBER cb'wi RÀSURAS ; Alio Atendirheriio Vérsâb 4'ifl.54.3849- opção 1 - DLL veisão 1.3

— ! _ ! _ = : " • = 1 ) ' ••' • • 1

07 VALOR DO PRINCIPAL I ! 1.280,36

IRIrlF: S FOLHA:DE PAGAMÈNTO 03/2014



— ! _ ! _ = : " • = 1 ) ' ••' • • 1

08 VALOR DA MULTA 0,00




— ! _ ! _ = : " • = 1 ) ' ••' • • 1

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL • 1.025/69

i 0,00




— ! _ ! _ = : " • = 1 ) ' ••' • • 1

1 0 VALOR TOTAL i !

1.280,36

1.280,36

0,00

0,00

1.280,36 nte nas 11 e 2* vias)

Corta ' n e s t a linha

Z* V i a

ÍU AUTENTICAÇÃO BÍANCÃRIA (Some

jDÀRF érhitídOíem duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada, l i; • • • '-HT r T''.'. — •

. * ... c ; ! ' ! : •riji '1 - • : I.ÍÍIJ-R^- CI- I R- • j !. •: ,.• " .

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ite nas l1 a 2J viasj

cortar nesta fcntu

SISBB . - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.07 3158503158 SEGUNDA VIA 0011



AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3158 -CODIGO DE BARRAS

SHOPPING ITAIGARA BA 85640000012 80360064410 71130322620 00105614090

14/04/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO D O C P F CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.280,36

DOCUMENTO: 0414 02 " 'JTENTICACAO SISBB: 8 . EBF. E4B . FD8 . 200 . 946

Ms. tovado p?t» IN/RFB n« 736-7007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF Q-J . NOME / TELEFONE

INSTITUTO CATÈDRA 33546334

Q 2 PERlODO DE APURAÇÃO

Q 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ



O g DATA OE VENCIMENTO

30/C4/2014

1'3.032.2 62/0001-80

C561

20/05/2014 IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014

DARF válido pára pagamento até 20/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Aulo Aientíimonto Versão 4.69.54.3845 - opção 1 - DLL versão 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL 2.056,83

0 8 VALOR DA MULTA 0,00 0 9 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 i 0 VALOR TOTAL

2.056,83 85600000020-3 56830064414-9 01130322620-0 00105614120-1 • j l AUTENTICAÇÃO EíANC^RIA (Some nte nas 1* e 2* vias)

cariar nostu knha

Aprovfrdft IN/RFB n*-738/2007 H 7 ^ l^lísilSfEBIO DA FAZENDA • S É Q B E T a W DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

• ; | ! \ Çpcint iento de Ar recadação de Receitas Federais

' ' l l l "I i . L^íil I ::?.-»?!líí. j ,!.

D A R R ; !

0 1 NOME)tÉLEFÓNE •*'. '' . V.

'iWétlTUTO CATÉbFiÂ^

IRRF S FÒIÍHA DE PAGAMENTO 04/2014

' f ' H ; '

L

>WfÍF Válido pa/a ^a^amento até 20/05/2014 Dq/pk!'!^ ifibit^riitío éoVitrítXJinle: ' ) \

SALVADORA A V[« fi-l >:j.'

sIÃO iRÉCEfiERCÒMRASURAS AuLo Atendirhepto vereâò'4.69.54.3849opção 1 - DLL versão 1.3

0 2 PERÍODO OE APURAÇÃO



0 5 NUMERO DE REFERÊNCIA



0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E I OU ENCARGOS DL - 1.025/69

•J 0 VALOR TOTAL

30/04/2014

13.032.262/0001-80

0561

20/05/2014

2.056,83

0,00

0,00

2.056,83 856ÒÓ0Opp2O-3- 56830064414-9 01130322620-0 00105614120-1 í- i •! V -ii-

1 \ AUTENTICAÇÃO (JANCÁRIA (Somente nas 1* e 2' vias)

' :í'. : ' V i . '•vi' conv nesu imrva

•DARF émitidpfenrduas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada, " i." *






20/05/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2.056,83

DOCUMENTO: 052002 TENTICACAO SISBB: 8.CDA.157.370.D35.195

- r fcpfovxte peta, WRFB i

MINISTÉRIO DA FAZENDA S E C R E T A R I A D A R E C E f T A F E D E R A L D O B R A S I L

D o c u m e n t o d e A r r e c a d a ç ã o d e R e c e i t a s F e d e r a i s

DARF 0 1 NOME / TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334

IRRF FOLHA DE P A G A M E N T O 07 /2014 A T E R I

DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicilio tributário do contribuinte: S A L V A D O R

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.3349 - opção 1 - DLL versão 1.3

- m ,

0 2 PÊRIODO DE APURAÇAO






0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E I OU ENCARGOS DL - 1.025/69

1 0 VALOR TOTAL

31/0

TCE/GEPRO

PG.93

W 7/2014

13.032.232/0001-80

0561

r 20/0

4 L

85640000017-5 89550064423-5 21130322620-6 00105614212-6 • J1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some He nas 1* e 2« vias)

Aprovado puta IM/RFB n' 738/2007

B/2014

1.789,55

0,00

0,00

1.789,55

«mar t ro la linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA f a H f S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO I 31/0 7/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA

f a H f S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ I , 13.032.2 62/0001-80



DARF 0 4 CÓDIGO DA RECEITA

! 0 561



DARF 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

I 0 1 NOME! TELEFONE

INSTITUTO CATEDRA 33546334

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA I

0 1 NOME! TELEFONE


Q g DATA DE VENCIMENTO 20/0 8/2014

IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014 ATER 1



0 7 VALOR DO PRINCIPAL )

1.789,55 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014 ATER 1



0 8 VALOR DA MULTA < 0,00




0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1.025/69 0,00



NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 0 VALOR TOTAL i

1.789,55 85640000017-5 89550064423-5 21130322620-6 00105614212-6 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some ri te nas 1' e 2» vias)

III DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rebe bane iria autorizada.

cortar ne&tn tinht

TCE/GEPRO

SlàBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL > 19,/?Í3/2Ü15 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.54 315850315S SEGUNDA VIA 0010




21130322620 00105614212 DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.789,55

DOCUMENTO: 081802 "UTENTICACAO SISBB: 6.4EB.DBE.573.D86.8CE

PG.94

TCE/GEPRO

ftpwdo pet» PiBFB «1*7380007 1- (nnf-

MINISTÉRIO DA FAZENDA S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF 0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 IRRF S F O L H A D E P A G A M E N T O 07/2014 A T E R H

DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicilio Tributário do contribuinte: S A L V A D O R

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Vorsáo 4.74.56.3849 • opção 1 - DLL versão 1.3



0 4 CÓDIGO DA RECEÍTA


0 Q DATA DE VENCIMENTO


0 3 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / O U ENCARGOS DL -1.025/69

1 0 VALOR TOTAL

31/C

13.032.2

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PG.95

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62/0001-80

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0,00

0,00

3.641,71

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fffijfo MINISTÉRIO DA FAZENDA flB S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO ! 31/< 17/2014 fffijfo MINISTÉRIO DA FAZENDA

flB S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ l

13.032.2 162/0001-80




! C 1561



DARF 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA i

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0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 j

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA i i

i 0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 j

0 Q DATA DE VENCIMENTO

20/( 18/2014 IRRF S F O L H A D E P A G A M E N T O 0 7 / 2 0 1 4 A T E R II

DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: S A L V A D O R



IRRF S F O L H A D E P A G A M E N T O 0 7 / 2 0 1 4 A T E R II



0 3 VALOR DA MULTA t

1 0,00




0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1.025/69 1 0,00



NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.3949 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 0 VALOR TOTAL

3.641,71 85680000036-1 41710064423-2 21130322620-6 00105614212-6 1 1 AUTENTICAÇÃO [BANCÁRIA (Som snte nas 1' E 21 vias)

II II DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento nía rede bancaria autorizada.

codai nesu linha

TCE/G8PR0

PG.96 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.44 3158503158 SEGUNDA VIA 0020




21130322620 00105614212 DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014 PERÍODO DE APURACAO -NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -VALOR TOTAL 3.641,71

DOCUMENTO: 081803 ~~TENTICACAO SISBB: 2.E5B.4D9.95A.729.130


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á l f c r-IINiSTEFÈiQ DA FAZENDA V S ® ^ r f : C r " A R I A ^A'RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Docir- •.-•'.to de Arrecadação de Receitas Federais

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DARF válid ^^'n^llio (fibiíário

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31/08/2014

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PG.97

0561

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10/09/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -VALOR TOTAL 2.172,80

DOCUMENTO: 091013 AUTENTICACAO SISBB: 2.73B.2CB.90C.D83.64F

Aprovado p<rt» tH/BFB n* 736/2007 ÍW - Í J - íinf - A/é\ -



DARF 0 1 N O M E / T E L E F O N E

I N S T I T U T O C A T E D R A

7 1 3 3 5 4 6 3 3 4

IRRF S / F O L H A D E P A G A M E N T O M E S 0 8 2 0 1 4

D A R F v á l i d o p a r a p a g a m e n t o a t é 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 Domicilio tributário do contribuinte: S A L V A D O R

N Ã O R E C E B E R C O M R A S U R A S

Auto Atendi morto Versão 4.77.57.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3

0 2 PERÍODO DE APURAÇAO

0 3 NÚMERO DO CPF O U CNPJ





0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1.025/69

- J 0 VALOR TOTAL

8 5 6 8 0 0 0 0 0 4 1 - 1 5 7 6 5 0 0 6 4 4 2 6 - 4 2 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 6 0 0 1 0 5 6 1 4 2 4 3 - 1 1 1 AUTENTICAÇÃO

3 1 / ) 8 / 2 0 1 4

1 3 . 0 3 2 , 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

3 5 6 1

T C E / G E P R O

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0,00

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4 . 1 5 7 , 6 5

BANCÁRIA (Son ante nas 1" e 2* vias)

Aprpwdo pete IWBFB n* 736/2007

M I N I S T É R I O D A F A Z E N D A

S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L



I N S T I T U T O C A T E D R A

7 1 3 3 5 4 6 3 3 4

IRRF S / F O L H A D E P A G A M E N T O M E S 0 8 2 0 1 4

D A R F v á l i d o p a r a p a g a m e n t o a t é 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 Domicílio tributário do contribuinte: S A L V A D O R


Auto Atendimento Versão 4.77.57.3849 - opçáo 1 - DLL versão 1.3







0 3 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS 0 L - 1 . 0 2 5 / 6 9

1 0 VALOR TOTAL

cartw o»iU Snfti

3 1 / 0 8 / 2 0 1 4

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1 9 / 3 9 / 2 0 1 4

8 5 6 8 0 0 0 0 0 4 1 - 1 5 7 6 5 0 0 6 4 4 2 6 - 4 2 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 6 0 0 1 0 5 6 1 4 2 4 3 - 1 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son

III

0 5 6 1

4 . 1 5 7 , 6 5

0,00

0,00

4 . 1 5 7 , 6 5

ente nas 11 e 7* vias)

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cortar nesta linha






10/09/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 4.157,65

DOCUMENTO: 091003 *'TENTICACAO SISBB: 9.485.497.FBA.CFB.4EC

^Jjwotádo pela iN/nf g ri' 736'2007



DARF ! NOME / TELEEÓNE, • •;

INSTITUTO CATEDRA 33546334 •

IRRF ü FOLHA 11/2014 ATER !

0ÀRF válido para pagamento até 19/12/2014 Dohiicílio Iributáfío do conlnbúinle: SÍJVLVAOOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Aúlü Ai':r>(! momo Versão i 01.59.39-19 • opção i • DLL versão 1.3

— 1

85640000022-5 04220064435-1 31130322620-4 00105614:-34-8


<]4 CÓDIGO DA RECE;

NUW-ERO DE REf-TRENOA

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Q 7 VALOR DO PR INC 'PAI

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3.032.ÍI62/0001-80

0561

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1/2014 l ü h / ü t H K O

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2.204,22

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2.204,22

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13.032.2162/0001-80

0561

O^fNOMIi./TÇl.ErÓNi: rx NUMüfin •••Át Rt;: .HÉNCIA

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1/2014

2/2014

2.204,22

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2.204,22

— cota' nasla tinha

rio aulorizada.



CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3 1 5 8 - 5 CONTA: 2 0 4 . 2 8 0 - 0

AG. ARRECADADOR CNC 0 0 1 - 3 1 5 8 - SHOPPING ITAIGARA BA CODIGO DE BARRAS 8 5 6 4 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 6 4 4 3 5

3 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 0 0 1 0 5 6 1 4 3 3 4 DATA DO PAGAMENTO 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -VALOR TOTAL 2 . 2 0 4 , 2 2

DOCUMENTO: 121907 \UTENTICACAO SISBB: 9 . 7 3 2 . 1 1 7 . 9 C 5 . 9 8 1 . B 4 7

Aprovwto peta BWFB 1*7360007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL D O BRASIL


DARF 0 1 NOME / TELEFONE


IRRF S /FOLHA DE P A G A M E N T O 13» S A L Á R I O

DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicilio tributário do contribuinte: SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS At/o Atendimento Versão 4.81.59.3849-opçôo 1 - DLL versfio 1.3




Q 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0 6 OATA DE VENCIMENTO


0 8 VALOR DA MULTA


0 VALOR TOTAL

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II

1.632,50

0,00

0,00

1.632,50

cortar nftsu tinha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D O BRASIL


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO ! 31/12/5 014 MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D O BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 13.032.262 0001-80



DARF Q 4 CÓDIGO DA RECEITA

056 1




0 1 NOME / TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 1 NOME / TELEFONE


0 6 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2 015

IRRF S /FOLHA DE P A G A M E N T O 13» SALÁRIO

DARF válido para pagamento até 20/01/2015 imicil» tributário do contribuinte:

ALVADOR





ALVADOR


0 8 VALOR DA MULTA I i 0,00



ALVADOR





ALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3 • J 0 VALOR TOTAL

1.632,50 8 5 6 7 0 0 0 0 0 1 6 - 4 3 2 5 0 0 0 6 4 5 0 2 - 9 0 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 0 0 0 1 0 5 6 1 4 3 6 5 - 2 1 1 AUTENTICAÇÃO BANÒÁRIA (Somente fias 1 * e 2* vias)

1 1 1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rebe bane iria

cortar nesta linha

autorizada.

TCE/GEPRO

PG.104 SISBIS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - AUTOATENDIMENTO - 1 2 . 1 2 . 4 5 3 1 5 8 5 0 3 1 5 8 SEGUNDA VIA 0 0 0 8




0 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 0 0 1 0 5 6 1 4 3 6 5 DATA DO PAGAMENTO 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1 . 6 3 2 , 5 0

DOCUMENTO: 121905 &UTENTICACAO SISBB: 5 . B 5 4 . B 5 C . 1 0 A . D D 9 . 6 9 4

_ _ _ k W í - l T - ) R i f - )

I

V - í f c l / A f t u / i

jflSfek MINISTÉRIO DA FAZENDA I ^ H E ^ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

^ ^ y ^ T ^ Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

0 2 PERtoDO DE APURAÇÃO ; 31/12n

/ 5014 jflSfek MINISTÉRIO DA FAZENDA

I ^ H E ^ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ I 13.032.262 '0001 -80



DARF 0 4 CÓDIGO DA RECEITA I

056 1




I 0 1 NOME/TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA I 0 1 NOME/TELEFONE


0 6 DATA DE VENCIMENTO ! 20/01 n 5015 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13" SALARIO



0 7 VALOR DO PRINCIPAL i 513,10

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13" SALARIO



0 8 VALOR DA MULTA ! i 0,00








i 513,10 85620000005-2 13100064502-1 01130322620-0 00105614365-2 "J AUTENTICAÇÃO BAN

PG.105

SÁR1Â (Somente

I

Aprpvxto prttoynra n» 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA DECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF Q-f NOME/TELEFONE



DARF válido para pagamento até 20/01/2015 r>—sieiTio tríbuláno do contribuinte:

VADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.6V59.3W9 - opção i - DLL versão 1.3


0 3 NUMERO DO CPF OU CNPJ

0 4 CÓDfGO DA RECEITA




0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - t .025/69

1 0 VALOR TOTAL

31/12/ÍI014

ias t* e 2* vias)

cortar nosla linh»

13.032.262/0001-80

05611

20/01/ÍI015

85620000005-2 13100064502-1 011303226204 00105614365-2 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente ias I 1 o 2* vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na réde bancária

513,10

0,00

0,00

513,10

cortar nwta linha

autorizada.



CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3 1 5 8 - 5 CONTA: € 0 4 . 2 8 0 - 5

AG. ARRECADADOR CNC 0 0 1 - 3 1 5 8 -CODIGO DE BARRAS

SHOPPING ITAIGARA BA 8 5 6 2 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 0 0 0 6 4 5 0 2 0 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 0 0 1 0 5 6 1 4 3 6 5

1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA -DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 5 1 3 , 1 0

DOCUMENTO: 1 2 1 9 0 5 " T E N T I C A C A O S I S B B : 5 . C77 . C58 . D8 0 . E 5 F . PCB

TCE/GEPRO

Aprovado pcfcWRFBn? 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL DO BRASIL




IRRF S FOLHA 11/2014 ATER li





0 4 CÓDIGO DA RECEÍTA


0 6 D A T A 0 E VENCIMENTO


0 8 VALOR OA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1 .025/69

1 0 VALOR TOTAL

30/11/2014

13.032.262 Y0001 -80

0561

19/12/

85640000044-9 57060064435-7 311303226204 00105614334-8 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somentí nas vias)

III

PG.107

2014

4.457,06

0,00

0,00

4.457,06

j t fÉfe MINISTÉRIO DA FAZENDA W m SECRETARIA DA RECEÍTA FEDERAL DO BRASIL


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO I | 30/11) 2014 j t fÉfe MINISTÉRIO DA FAZENDA

W m SECRETARIA DA RECEÍTA FEDERAL DO BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 13.032.26; V0001-80




| 051 >1



DARF 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA |

i 0 1 NOME/TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA | i 0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CATEDRA 33546334 0 6 D f t T A DE VENCIMENTO

| 19/12/ 2014 I R R F S FOLHA 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II

DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Homlcílio tributário do contribuinte:

\LVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento VcreSo 4.81.59.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL l 4.457,06 I R R F S FOLHA 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II


\LVADOR


0 8 VALOR DA MULTA i 0,00

I R R F S FOLHA 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II


\LVADOR



!

i 0,00

I R R F S FOLHA 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II


\LVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento VcreSo 4.81.59.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 0 VALOR TOTAL i

4.457,06

cúrtv ntita tinta

85640000044-9 57060064435-7 31130322620-4 00105614334-8 1 1 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somantf

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária

nas 1* e 2* vias)

cortar nejte (nha

autorizada.

TCE/GEPRO

PG.108 S I S B B - I 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 3 1 5 8 5 0 3 1 5 8

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO B R A S I L AUTOATENDIMENTO

SEGUNDA VIA 1 2 . 4 1 . 0 8

0 0 0 9


C L I E N T E : INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3 1 5 8 - 5 CONTA: 604 . 2 8 0 - 5

AG. ARRECADADOR CNC 0 0 1 - 3 1 5 8 -CODIGO DE BARRAS

SHOPPING ITAIGARA BA 8 5 6 4 0 0 0 0 0 4 4 5 7 0 6 0 0 6 4 4 3 5 3 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 0 0 1 0 5 6 1 4 3 3 4

1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 4 . 4 5 7 , 0 6

DOCUMENTO: 1 2 1 9 0 4 AUTENTICACAO S I S B B : F . B 2 3 . 9 F F . 0 E 5 . 7 4 7 . E 1 0

Í

i

FfcfJOO DE GARANTIA OD TEMPO DE SERV.ÇO

G P Í P - " , S E F I P : 8 . 4 0

G R F - G U I A DE R E C O L H I M E N T O DO F G T S

G E R A D A E M 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - 1 8 : 1 4 : 4 3

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'i I N S T I T U T O C A T E R D A

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6 5 . 5 4 0 , 0 0

10- INSCRIÇÃO/T IPO( 9 )

1 3 . 0 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

06-QTDE TRA3ALHAD0RJ

2 9

T C ^ / g e p R o

^G. 109

11-COMPETÊNCIA

0 1 / 2 0 1 4

I 13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL

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[14-ENCARGOS

5 . 2 4 3 , 2 0 j 0 , 0 0

* * V A L O R F G T S A R E C O L H E R A T E O D I A

15-TOTAL A

0 7

( H - A L I

02-DDD/TELEFONE

<0C 7 1 ) 3 3 5 4 6 3 3 4

3UOTA FGTS

8

DE VALIDADE

0 ) 7 / 0 2 / 2 0 1 4

- J -ÇtECOLKER

5 . 2 4 3 ,

/ 0 2 / 2 0 1 4 *

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F,. "

T E N T I C A Ç A O

20

M E C A N I C A

T G R F - G U I A D E R E C O L H I M E N T O DO F G T S

G E R A D A E M 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - 1 8 : 1 4 : 4 3

4 I N D 0 D£ GARANTINDO TfMPO OE SERV.CO

G F I P - S E F I - ? 8 . 4 0 íí '

: 0J3Í-RAZÃO "SOCIAL/NOME

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TCE / GEARO

* LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

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i

104-SIMPLES

5 2 3 .

05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRA3ALHADORES ' [ 07 -AL

6 5 . 5 4 0 , 0 0 2 9

I 3-COD RECOLHIMENTO

i • • -1 : ' 1 1 5

09 -1D RECOLHIMENTO

0 1 7 9 8 0 - 9

10- INSCRIÇÃO/T IPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA

1 3 . 0 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0 0 1 / 2 0 1 4

! j12-OAt

I !

QUOTA FGTS

A DE VALIDADE

0 7 / 0 2 / 2 0 1 4

I3-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A IRECOÍHER

Ü ! 5 . 2 4 3 / 2 0 0, 00 5 . 2 4 3

* * V A L O R F G T S A R E C O L H E R A T É O D I A 0 7 / 0 h / 2 0 1 4 *

20

F Ç T S - F U N D O DE G A R A N T I A DO T E M P O D È S E R V I Ç O • •- • • " '-' • . - - - 1 ' . - T A T A V Ò ê / ' 0 > / - 2 - 0 ' l - 4

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G F I P - S E F I P 8 . 4 0 ( 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 ) . . . . . . . . . . - • • •• . P Á G •: 0 0 1 / 0 0 1

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" E M P R E S A : I N S T I T U T O C A T E R D A ' _ / " •• • ' • • . ; . í N S C R I Ç Ã O : ' V 3 7 Ò 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 ' 0 "

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F G T S - 8 %

Q T D E T R A B A L H A D O R E S 2 9

R E M U N E R A Ç Ã O 6 5 . 5 4 0 , 0 0

D E P Ó S I T O 5 . 2 4 3 , 2 0

E N C A R G O S F G T S 0 , 0 0

C O N T R I B S O C I A L 0 , 0 0

E N C A R G O S C O N T R I B S O C 0 , 0 0

T O T A L A R E C O L H E R 5 . 2 4 3 , 2 0

V A L I D A D E DO C Á L C U L O : a t é 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4

RELATÓRIO PARA S I M P L E S CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A ( S ) G R F ( S ) , P A R A F I N S DE Q U I T A Ç Ã O , S E R Â ( Ã O ) I M P R E S S A ( S ) S O M E N T E A P Ó S T R A N S M I S S Ã O DO A R Q U I V O V A L I D A D O P E L O C O N E C T I V I D A D E S O C I A L .



COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204.280-0 Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85830000052-

20756S05081-Data do pagamento CNPJ/CEI COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO Valor Total

1 43200179140-4 8 30322620001-2

07/02/2014 13032262/0001-80

01/2014 115

07/02/2014 5.243,20 5.243,20

DOCUMENTO: 020703 AUTENTICACAO SISBB: 2.250.B79.C06.94E.F80

f \ T € Í l ~ X

j - Z O l M

r

19/03/201511:44:33

TC E/GE PR O

PG.111

t

G R F - G U I A D E R E C O L H I M E N T O DO F G T S

G E R A D A EM 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - 1 1 : 0 9 : 3 6

FpJIpO DE OAKANTWOa TEMPO DE 5ERVJZÜ

G F I P - Í S E F I P 8 . 4 0

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O T e f l - J - V U S Í - 031

: ISISTÍTUÍQ CATÉRDA

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05-REKUNERAÇAO

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06-QTDE TRABALHADOR!.

35

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA I

13.032.262/0001-80 I 03/2014

13-DEPÓSITO * COKTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS

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. . . . . . _ . . . . , 15-TOTAL A RECOLHER

0 7 - A L I

TC E/GEPRO

PG.112

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02-DDD|/TELEFONE

(0071)33546334

QUOTA FGT5

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07/04/2014

5 . 9 4 1 / 0 6 ' 0 , 0 0

* * V A L O R F G T S A R E C O L H E R A T É O D I A 0

5 . 9 4 1 ,

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06

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G R F - G U I A D E R E C O L H I M E N T O DO F G T S

G E R A D A EM 07/04/2014 - 11:09:36 •RjNtftJ OÉ GÃft&NTttDO TEMPO 0E SEHVJCO

G F I P - S E F I P 8 . 4 0

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13-DEPOSITO +C0NTRI3 SOCIAL j1•J-ENCARGOS

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15-TOTAL A RECOLHER

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* * V A L O R F G T S A R E C O L H E R A T É O D I A ( ^ 7 / 0 4 / 2 0 1 4 *

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DATA:O7/04/2014 HORA: 11:09:36 PÁG : 001/001

INSCRIÇÃO: " 13.. 032 . 262/0001-80 SIMPLES: " 1 '

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 35

REMUNERAÇÃO 74.263,35 DEPÓSITO 5.941,06 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 5.941,06

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO . . . . . na-r

GFIP - SEFIP 3.40 (22/03/2012)

.«^---v — -L-. - _ . _ RELATÓRIO ANALÍTICO .DA GRF.

EMPRESA:INSTITUTO CATERDA . • • - - - • • "COMBEITÊNOIA: 03/2014 _ -•- CÓD REC:115 FPAS: 523

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2014 RELATÓRIO PARA S I M P L E S CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S)r PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÂO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

• < > ;

Ü&ÍS5A Emissão de comprovantes


COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204 .280-0



3 41060179140-4 8 30322620001-2

07/04/2014 13032262/0001-80

03/2014 115

07/04/2014 5 .941,06 5.941,06

19/03/2015 11:58:05

TCE/GEPRO

PG.114


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FÜNÚO DE GflftANIWDC TEMPO OE.5ERV3CO :•' (

GFIP, - SEFtP 8 . 40

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INSTITUTO CATÉRDA


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69.700,00 30

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) |11-COMPETÊNCIA

13.032.262/0001-80 02/2014

'S.Ü. li'

13-DEPÓSITO *CONTRIB SOCIAL J 14-ENCARGOS

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RECOLHER

5.576

37/03/2014

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INSTITUTO GATERDA 102-DC

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: 017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( B )

13.032.262/0001-80 j

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11-COMPETÊNCIA

02/2014

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TC E/GEPRO

PG.115

, 0 0

MECÂNICA

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071)33546334

IQUOTA FGTS

8

TA OE VALIDADE

07/03/2014

! 13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

5.576,00 0 , 00 5 . 576

; 5r **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014*

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0 0

M E C Â N I C A

DATA :- O 6/-03-/2-01-4— HORA:' '10:20:20 PÁG : ... 001./001 ..

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF \

EMPRESA:INSTITUTO CATERDA COMPETÊNCIA: 02/2014 CÓD REC: 115 FPAS:523

INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 SIMPLES: 1

FGTS - 8%


REMUNERAÇÃO 69.700,00 DEPÓSITO 5.576,00 ENCARGOS FGTS 0, 00 CONTRIB SOCIAL 0, 00 ENCARGOS CONTRIB SOC 0, 00


VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2014 RELATÓRIO PARA S I M P L E S C O N F E R Ê N C I A , NÃO É VÁLIDO PARA Q U I T A Ç Ã O .

A(S) GRF (S) , PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

••'EÇqVS - FUNDO DE GARANTIA DO-TEMPO- DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

I

E a w e s *



COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204.280-0

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85810000055-2

30756605081-8 Data do pagamento CNPJ/CEI COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO Valor Total

76000179140-9 30322620001-2

06/03/2014 13032262/0001-80

02/2014 115

07/03/2014 5.576,00 5.576,00

DOCUMENTO: 030614 AUTENTICACAO SISBB: D.0AE.127.D2D.7S8.82E

19/03/2015 11:46:54

TCE/GEPRO

PG. 1 1 7

\-k\- TCE/GEPRO

PG.118

w GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - 1 0 : 3 1 : 5 7

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07/05/2014

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W GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - 1 0 : 3 1 : 5 7

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3DD/TELEFONE

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07/05/2014

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O MECANICA

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HORA:"" 10:31: 57 . . - PÁG. :. 001/001

v; .ffnwu i,..-,. RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO CATERDA ÃvVZTV.-: ~ I N S C R I Ç Ã O : 13.032.262/0001-80 COMPETÊNCIA: 04/20-14 • • -. ------GÕD REC: 115 FPAS: 523 SIMPLES: 1

"'FGTS'' F UNDO~"'DE GARANTIA DO" TEMPO-DE" SERVIÇO

GFIP - SEFIP. 8..40 (22/03/2012) . .

FGTS - 8%


REMUNERAÇÃO 82.808,33 DEPÓSITO 6.624,66 ENCARGOS FGTS 0, 00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00


VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2014 RELATÓRIO PARA S I M P L E S CONFERÊNCIA, NÃO É V Á L I D O PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

&XKSSÍ\





Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 8582 0000066-


0 24660179140-2 8 30322620001-2

07/05/2014 13032262/0001-80

04/2014 115

07/05/2014 6.624,66 6.624,66

DOCUMENTO: 050711 AUTENTICACAO SISBB: C.FB4.0DB.C7A.D3 9.762

19/03/201511:44:33

l U t / ü t H K U

PG.120

!


FUNEJÜ cr GKfiWTlfc 03 TEM W Cf 3FTO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 02-DD'

(0

TC E/GEPRO

PG.121

O VM

li/TELEFONE

>71)33546334

D3-FPAS

523


115

04-SIMPLES

0 9 - I D RECOLHIMENTO

017980-9

05-REMUNERAÇÃO

81.500,00

LO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

13.032.262/0001-80

06-QTDE TRA8 A LHA DOPjE

33

07-AL QUOTA FGTS

8

11-COMPETÊNCIA

05/2014

A DE VALIDADE

T)7/06/2014

13—DEPÓSITO 4 CONTRIB SOCIAL

6.520,00 14-ENCARGOS

0 , 0 0

15-TOTAL A RECOLHER

I 6.520, 00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA (W/06/2014*


FET5 fWCO C6 C MANTA N TÇUPO Ot

GFIP - SEFIP 8.40


1 01-RAZÃO SOCIAL/NOME

JNSTITUTO CATEDRA ! 02-DDD/TELEFONE

{CJ071) 33546334 03-FPAS

523 04-SrMPLES

1 05-REMUNERAÇÃO

81.500,00 06-QTDE TRABALHADORES

1

33 , 1 1

07-AL íQUOTA FGTS

8


115 0 9 - I D RECOLHIMENTO

017980-9 10-INSCRIÇÃO/TIPO< 8 )

13.032.262/0001-80 11-COMPETENCIA

05/2014

I

I 12-DA TA DE VALIDADE

07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

6 .520,00 0, 00 ! 6.520 i

, 00

'VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/0*6/2014*!* L %! ' 858100000650 200001791403 607569050818 303226200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Convênio FGTS ARRECADACAO GRF Código de Barras 85810000065-


0 20000179140-3 8 30322620001-2

06/06/2014 13032262/0001-80

05/2014 115

07/06/2014 6.520,00 6.520,00


19/03/2015 11:58:05

TCE/GEPRO

PG.122

7.AF6.3B1.56C.B32.7D5

j

F FUNDO CE GA^ma no TEMPO OE SERVJCO

GFIP - SEFIP 8 . 40


fiíbA-H - fétt - me^ - OG,

TCE/GEPRO

PG.123

Ol-RAZAO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

ÍDD/TELEFONE

[0071)33546334

03-FPAS

523 04-SIMPLES 0 5-REMUNERAÇAO

271.404,56 06-QTDE TRABALHAC

120

07- ^LÍQUOTA FGTS

8



017980-9

10—INSCRIÇÂO/TIPO( e )

13.032.262/0001-80 11-COMPETENCIA

06/201

DATA DE VALIDADE

07/07/2014


21.712,36

14-ENCARGOS

0, 00

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA

A RECOLHER

I 2 1 . 7 1 ] 2,36

07/07/2013

858800002175 123601791407 707570050814 303226200012 j\UTENTICAÇfO MECÂNICA

FGT5 FUNDO CE OiKWJTia DD TEMR3 DE SEflVEO

GFIP - SEFIP 8.40


Ol-RAZAO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 0 2 - 3DD/TELEFONE

(0071)33546334

J3-FPAS

523

08-CÔD RECOLHIMENTO

115

04-SIMPLES


017980-9

05-REMUNERAÇÃO

271.404,56

IO-INSCRIÇÂO/TIPO< B )

13.032.262/0001-80

06-QTDE TRABALHADORES:

120 | , I !

07- \LIQUOTA FGTS

8

11-COMPETÊNCIA 1

i 06/2014

12- DATA DE VALIDADE

07/07/2014

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

21.712,36 0, 00 | 21.71 2, 36

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIAJ 07^07/2011

858800002175 1236017 91407 707570050814 303226200012 \UTENTICAÇAO MECÂNICA




CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 604.2B0-5



5 12360179140-7 4 30322620001-2

07/07/2014 13032262/0001-80

06/2014 115

07/07/2014 21.712,36 21.712,36

19/03/2015 12:26:46

TCE/GEPRO

PG.124

DOCUMENTO: 070730 AUTENTICACAO SISBB: 3.031.9AA.4BA.343.7E4

TCE/GEPRO

PG.125


FUNOD Cí G UMÍTUi 03 TÇMPO OH SEflVCC

GFIP - SEFIP 8.40

ftm-Ji- - /Wg) - eq/QZõf tf Ol-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA

02-DDD/TELEFONE

(0071)33546334

03-FPAS

523

04-SIMPLES

.1

0 5-REMUNERAÇÃO

273.518,17


124

07-ALÍQUOTA FGTS

8


115

09-1D RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 )

13.032.262/0001-80

11-COMPETÊNCIA

08/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2014

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

21.881,45 0,00 21.881,45

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**


FGT5 FLfJDO GE C-VíNTlR 00 TÇMP5 tl£ 5WV.Ç0

GFIP - SEFIP 8.40


01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 02-DDD/TELEFONE

(0071)33546334

D3-FPAS

523

04-SIMPLES

1 05-REMUNERAÇÃO


124

07-ALÍQUOTA FGTS

8


115


017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO t 8 )

13.032.262/0001-80 1l-COMPETÊNCIA

08/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14—ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

21.881,45 0,00 21.881,45

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858300002184 8145017 914 00 907572050814 303226200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

i N i i t i i i H i H m i i i i i i i i n i i D H i i i i i i f l i i m

I ^ i L * - /Vren-i - Pa - tiQ\-cu i« Via . . . : . 1

J É Í à \ MINISTÉRIO DA FAZENDA S j S H p SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

^Çgffigír | Documento de Arrecadação de Receitas Federais

' ! D A R F

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/0

1 2/2014

. . . : . 1



' ! D A R F

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 1 3.032.2 62/0001-80

. . . : . 1



' ! D A R F

0 4 CÓDIGO DA RECEITA 8 301

. . . : . 1



' ! D A R F 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Q - f j NOME/TELEFONE .

INSTITUT0 C A T E D R A

33546334; '

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA Q - f j NOME/TELEFONE .

INSTITUT0 C A T E D R A

33546334; ' 0 6 DATA DE VENCIMENTO

25/0 3/2014 PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 0Z/2014

DARF váljdo para pagamento até 25/03/2014 Domicilio tributário do 'córtribuime: • SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.3849 • opção 1 • DLL versão 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL I I 697,00 PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 0Z/2014



0 8 VALOR DA MULTA i i 0,00

PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 0Z/2014




I

I 0,00

PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 0Z/2014


NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.3849 • opção 1 • DLL versão 1.3 "j 0 VALOR TOTAL

I ; 697,00

P G . 1 2 6

85Í 00000006-2 97000064408-2 41130322620-2 00183014059-4

i ü i l

•j AUTENTICAÇÃO ÔANC^RIA (Som<

I f i i . : H . Í ; l. ^ . J j A..., SL, • i ^ ( « . ' l i •

Aprovadõjpeb IK/RFB n*736foÇK)7 i *

i j f l J N ^ g R I O D A F A Z E N D A

) ' SECRETÀRÍA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

f i i poçumer í tp de Arrecadação de Receitas Federais

Q 2 HL-RÍODO DE APURAÇÃO

DARF 0 j " NOME V TÉttFtONE ; ' .'

I N S T I T U T O ' C Á T E D R A '

0 3 NUMERO DO CPF OIJ CNPJ



O g DATA DE VENCIMENTO

L

PIS s: FOLHA' DE PAGAMENTO 02/2014

K t i - ' ; ^Àf jpyaí i t ío párâ ftájgamento até 25/03/2014

DohiçijiiiriWÊrilitffeiáifípbulnleí ' |lfv

i s A L y Á p ó B 1 ir. •

RECEBER CÓM RASURAS Airto, Afendírnènto' vélsãò 4.67:54.3849 • opção i - DLL versão i .3

2 8 / C

1 3 . 0 3 2 .

me nas 1*8 2* vias)

cotar nesla linha

2/2014

62/0001-80

£ 3 0 1

25/C 0 7 VALOR DO PRINCIPAL

0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / O U l-INCARGOS DL - 1 025/69

0 VALOR TOTAL

r85600ÒOOÒ06-2^-9700db6440e-2 41130322620-2 00183014059-4 11 AUTENTICAÇÃO ÒANCÁRIA

Li ' 1 (Sorrmnte nas 1 ' e 2 * vias)

* i . . :

' D À R F e f K i t Í d p ^ é m ' < d ü a s v i a s . R e c o r t e n a s l i n h a s p o n t i l h a d a s c e f e t u e o p a g a m e n t o n â r e d e b a n c á

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3/2014

697,00

0,00

0,00

697,00

corta' nMia bnna

ria autorizada.

i

1 1

PG. 12 7

S I S B B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - AUTOATENDIMENTO - 1 1 . 4 8 . 5 0 3 1 5 8 5 0 3 1 5 8 SEGUNDA VIA 0013




4 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 0 0 1 8 3 0 1 4 0 5 9 DATA DO PAGAMENTO 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 6 9 7 , 0 0

DOCUMENTO: 0 3 1 8 0 5 TENTICACAO S I S B B : 4 . C 0 2 . 9 1 2 . E 5 8 . E 2 B . 8 4 3


1 I

I

1

!

1

I

^Apftipro pela IN/ftÉB n» 736/200?


i Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARiF 011 NOME/.TELEFONE

INSTÍTUTÒ CATEDRA 3.'3546334

Pl{3 S FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014

t ' • . ' • • -DÀRF valido parà pagamento até 25/04/2014 Domicilio tributário do contribuinte; SALVADOR .'


Auio Atendimento Versào 4.6B.5Ó849 - opção 1 • DLL versão 1.3

0 2 PERÍODO DÊ APURAÇÃO






0 8 VALOR DA MULTA

Q g VALOR DOS JUROS E t OU ENCARGOS DL - 1.025/69

1 0 VALOR TOTAL

3 1 / 0 3/2014

13.032.2

25/0

R J b / U b H H Ü

- PG. 128 32/0001-80

301

K/2014

8560000ÔÒCi7-{r 5 6 5 5 0 0 6 4 4 1 í - 9 51130322620-9 00183014090-9

1 i l

1 1 AUTENTICAÇÃO BANCARIA {Somente nas l 1 e 2* vias)

TCE I GEARQ

Api-ovadb pelo 1N/BFB

: • < 'íl-•m . - i ! ^ .

* L Ê G i B I t l D A D E COMPftÒMETtOA i j W . ~ . .

^ I N I S J E R I O D A F A Z E N D A

S e c r e t a r i a d a r e c e i t a f e d e r a l d o b r a s i l

Docúnhõríto cto Arrecadação de Receitas Federais

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O l t ^MÈ/^êLEFÒNE

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PIS S rF0LHA DE PAGAMENTO 03/2014

' L J / k b " >i í L i i J - i V .1, r i ; D|ARF: valjdo paral pagamento até 25/04/2014 ! Bcj7)icij]oÍibtíl i(> dij kò(itritiu1p!e: ifi, í .

SALN/ADtíRl1; !••••.;;

, Ã O i R E e É B E B ç ò f t , R A S U R A S _. i ; . • . v , P',, •• 1;:V • ;Aü!o Atendimento VerSao 68.54.38^9 - opção i - DLL versão i .3 • ! < ' • < " > • » ' . i r

Q 2 l" -RÍODO DE APURAÇÃO

0 3 NUMERO DO CPF OlJ CNPJ



'.'ATA DE VENCIMENTO

0 7 V.AI.OR DO PRINCIPAL

Q g VALOR DA MULTA

QÇ) VALOR DOS JUROS E f OU (CARGOS DL - 1.025/69

j 1 Q VALOR TOTAL

856ÔpÓÒÒÓ07-Ò -56550064411-9 51130322620-9 00183014090-Ç

31/01

1 3 . 0 3 2 . 2

756,55

0,00

0,00

756,55

corta' nawa imtia

2* VI»

3/2014

62/0001-80

8 3 0 1

25/0k/2014

1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 • e 2* vias)

756,55

0,00

0,00

756,55

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; •DARF.emit&o.em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas ^ efetue o pagamento na rede bancária autorizada. — . . — y ••••.: : : T i • - • i- !••. . 1

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1

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; m? , i'l i !. : i ' 1 ,

cote nesiü ünha

TCE/GEPRO

PG. 129 SISBB - ; 19/03/2015 3158503158

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO

SEGUNDA VIA 11.53.17

0015


CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204 .280-0



14/04/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF -CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA -DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 756,55

nOCUMENTO: 041403 JTENTICACAO SISBB: F.97F.AF4.AA1.Al6-2E0


i

IHTOFB ri» 735/200? - r -vu i

> MINISTÉRIO DA FAZENDA • S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L 0 0 B R A S I L i ' , * ; D o c u m e n t o d e A r r e c a d a ç ã o d e Rece i tas Federa is

DARF Q-f • NOME / TELEFONE

Í N S T I T U T Ò Ò A T E D R A

3 3 5 4 6 3 . 3 4 ' .

PIS S FOLHA DE P A G A M E N T O 04 /2014

D A R F v á l i d o p a r a p a g a m e n t o a t é 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 Domicilio tributário do contribuinte: S A L V A D O R ' l • .

N Ã O R E C E B E R C O M R A S U R A S i i ;

Auto. Alendimentó Versão 4.69.54.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3






0 7 VALOR OO PRINCIPAL

0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS ÜL • l .025/69

-j o VALOR TOTAL

\L 3 0 / C 4 / 2 0 1 4

0 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

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2 3 / 0 5 / 2 0 1 4

8 5 6 1 0 0 0 0 0 0 8 - 7 3 6 4 2 0 0 6 4 4 1 4 - 4 3 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 4 0 0 1 8 3 0 1 4 1 2 0 - 4 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some

•• u\\ I '• ! : -j(---' >\ • \ l. AprovBtíò bala [N/RF6 n» >36'20Ò7 !'

I W N Í S j É R I O D A F A Z E N D A

S E C R E T A R I A DA R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L

D ò ç u n i e n t o d e A r r e c a d a ç ã o de Rece i tas Federa is

DARF • * Q . f ÜlOMÉ7TÉd'Ef;Ò'|\lE" ' ;V V

' á S T i t ü f p ^ Á f e ü R Ã Í ; ;

PI,S S FO.UHAj DE P A G A M E N T O 04 /2014

: ! l i j l • í j ;. Q ^ f ^ i v a l i d o , p a n a p a g a m e n t o a t é 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 Ó|pí$jfo. tòjÇim diíctfníribijihiQitih.i.i;

S A L V A D O R • -I ,•< •:

- A O R E C E B E I * Ò ' 0 | M R A S U R A S • • - ' •• JC.- ,'••)•' . ' • Áüto'Atendimento Versão 4.69^.3849 • opção 1 - DLL versão 1.3


0 3 MJMERO DO CPF OU CNPJ





0 8 VALOR DA MULTA


-] 0 VALOR TOTAL

3 0 / 0 4 / 2 0 1 4

1 3 . 0 3 2 . 2 1 3 2 / 0 0 0 1 - 8 0

- D A Ç F . é m i t i á ò i e m ' d u a s v i ? s . R e c o r t e n a s l i n h a s p o n t i l h a d a s e e f e t u e o p a g a m e n t o n a r e d e b a n c á r

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\

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PG. 131 SISBB -3 9/03/2015 3158503158

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO

SEGUNDA VIA 11.55.09

0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 204 .280-0



20/05/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 836,42 *X)CUMENTO: 052003 JTENTICACAO SISBB: D.D03.525.09E.5C5.7EB


i

TC E/GEPRO

PG.132


COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 31S8-5 CONTA: 204.280-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3158 - AGENCIA SHOPPING ITAIGARA BA ' CODIGO DE BARRAS

A T e n - J

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2014 NUMERO DO CPNJ 13.032.262/0001-80 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 978,80 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 978,8 0

AUTENTICACAO SISBB: B.6B3.8BB.41E.8EB.DC7 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021803

ATea-I

Aprovdo p>ti PtTBFB w» 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENOA S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L

D o c u m e n t o d e Arrecadação d e Rece i tas Federa is



PIS S FOLHA DE P A G A M E N T O 07/2014 A T E R I

DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicilio tributário do coftrrfbuinte: SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atenóimerto Versáo 4.74.S63&49 - opção 1 - OLLvercão 1.3



0 4 CÓDIGO DA RECEfTA




0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1 .025 /69

1 0 VALOR TOTAL

TCE/GEPRO

PG. 133

1'Vlo

31/07/2014

3.032.2 62/0001-80

Í301

25/08/2014

8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 8 - 6 0 5 0 0 0 0 6 4 4 2 3 - 2 7 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 5 0 0 1 8 3 0 1 4 2 1 2 - 9 1 1 AUTENTICAÇÃO kANCÂRlA (Somi ínte n a s 1* e 2» vias)

805,00

0,00

0,00

805,00

j j B f e t MINISTÉRIO DA FAZENDA I H p S E C R E T A R I A D A RECEJTA F E D E R A L D O BRASIL

D o c u m e n t o d e Ar recadação d e Rece i tas Federa is

DARF

0 2 PERIODO DE APURAÇÃO

i 31/< 17/2014 j j B f e t MINISTÉRIO DA FAZENDA I H p S E C R E T A R I A D A RECEJTA F E D E R A L D O BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ i

13.032.2 !62/0001-80




1301




0 1 NOME/TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 0 6 DATA OE VENCIMENTO

25/( 18/2014 PIS S FOLHA DE P A G A M E N T O 07/2014 ATER l


NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.3B49 - opção 1 - DLL versão 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL i 805,00

PIS S FOLHA DE P A G A M E N T O 07/2014 ATER l







0 9 VALCHR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1 .025 /69 0,00



NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.3B49 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 0 VALOR TOTAL

805,00 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 8 - 8 0 5 0 0 0 0 6 4 4 2 3 - 2 7 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 5 0 0 1 8 3 0 1 4 2 1 2 - 9 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Som frite rtas 1 » e 2* vias)

cortar nasti linha

contr nesia tkiha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TCE/GEPRO

PG. 134

É Í I S B B -19/03/20X5 3158503158

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

12-04.55 0007





18/08/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 805,00

DOCUMENTO: 081803 "ENTICACAO SISBB: A.99F.FSB.329.9E1.277

i

Aprovido pet» WRfB n1736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R E C E B A FEDERAL D O BRASIL


DARF Q 1 NOME/TELEFONE


PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014 ATER II









0 8 VALOR DA MULTA


1 0 VALOR TOTAL

w 032.

T C E / G E P R O

pG. 135

31/D7/2014

; > 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0

3301

25/08/2014

8 5 6 9 0 0 0 0 0 2 5 - 3 6 2 6 7 0 0 6 4 4 2 3 - 2 7 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 5 0 0 1 8 3 0 1 4 2 1 2 - 9 1 1 AUTENTICAÇÃoj BANCÁRIA {Som ente n a s 1» e 2* vias)

Aprovaria p«ta IN/RfB it» 73S/2007

M , N , S T É R I ° D A FAZENDA W B & SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D O BRASIL


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/ )7/2014 M , N , S T É R I ° D A FAZENDA

W B & SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D O BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ jl 3.032.; >62/0001-80




J301




0 1 NOME/TELEFONE




0 6 DATA DE VENCIMENTO 25/ 38/2014

PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 0 7 / 2 0 1 4 ATER II







0 8 VALOR DA MULTA 0,00








2.562,67

2.562,67

0,00

0,00

2.562,67

cortar na*ti fah*

8 5 6 9 0 0 0 0 0 2 5 - 3 6 2 6 7 0 0 6 4 4 2 3 - 2 7 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 5 0 0 1 8 3 0 1 4 2 1 2 - 9 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Sorr

II DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento ria rede bancária autorizada.

ente nas 1 ' e 2 ' vias)

' conat nesta tinha



TCE/GEPRO

PG. 136



71130322620 00183014212 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA ---PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -VALOR TOTAL 2.562,67

DOCUMENTO: 081802 FENTICACAO SISBB: D.4CA,252.024.5FA.776



TC E/GEPRO

PG.138



81130322620 00183014243 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 830,00

""OJMENTO: 091012 TENTICACAO SISBB: 8.E84.84C.6A2.118.CCA

Aprovado p«*» 1WRF6 n» 73SB0P7 -7T - ft U - QVW\Á

TC E/GEPRO

PG.139



DARF Q - J N O M E / T E L E F O N E


P I S S / F O L H A D E P A G A M E N T O M E S 0 8 2 0 U

DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicilio tributário do contrftnjlrrte: S A L V A D O ? s

NÃORECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.3849 - opção 1 - DLL versão 1 Ji

0 2 P E R Í O D O DE APURAÇÃO

0 3 NÚMERO DO C P F O U C N P J


0 5 N Ú M E R O DE REFERÊNCIA



0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR D O S J U R O S E / OU E N C A R G O S DL - 1 . 0 2 5 / 6 9

1 0 VALOR TOTAL

6 5 6 7 0 0 0 0 0 2 7 - 1 4 9 2 1 0 0 6 4 4 2 & - 8 8 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 3 0 0 1 8 3 0 1 4 2 4 3 - 4 • J 1 AUTENTICAÇÃO

31/38/2014

U. 032 262/0001-80

3301

25/39/2014

BANCÁRIA (Sorr i

2.749,21

0,00

0,00

2.749,21 e n t e n a s 1* e 2* vias)

cortar nesta Rrih«

Aprovado pH» IW/Hfa n« 7360007

JÍFFI^ MINISTÉRIO DA FAZENDA ' m m S E C R E T A R I A D A R E C E B A F E D E R A L D O B R A S I L

" ^ Ç f U j S K D o c u m e n t o d e A r r e c a d a ç ã o d e R e c e i t a s F e d e r a i s

DARF

0 2 P E R Í O D O DE APURAÇÃO 31/ 38/2014 JÍFFI^ MINISTÉRIO DA FAZENDA

' m m S E C R E T A R I A D A R E C E B A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 3 NÚMERO DO C P F OU C N P J 13.032. 262/0001-80




3301



DARF 0 5 N Ú M E R O DE REFERÊNCIA

0 1 NOME / TELEFONE


0 5 N Ú M E R O DE REFERÊNCIA 0 1 NOME / TELEFONE


0 5 DATA DE VENCIMENTO 25/ 39/2014

P I S S / F O L H A D E P A G A M E N T O M E S 0 8 2 0 1 4







0 8 VALOR DA MULTA

0,00




0 9 VALOR D O S J U R O S E / OU E N C A R G O S DL - 1 .025/69 0,00




2.749,21 8 5 6 7 0 0 0 0 0 2 7 - 1 4 9 2 1 0 0 6 4 4 2 6 - 8 8 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 3 0 0 1 8 3 0 1 4 2 4 3 - 4 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sorr

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bane;iria autorizada.

e n t e n a s 1 * 0 2 ' vias)

cola i nosia linha

TCE/GEPRO

PG. 140

SISBB -19/03/2015 3158503158


12.35.07 0016


CLIENTE: INSTITUTO CATEDRA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 604.280-5 AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3158 -CODIGO DE BARRAS


10/09/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2.74 9,21 DOCUMENTO: 091004 / 'ENTI CACAO SISBB: 7.655.74E.627.058.3CF

I

/ T O N - FA - M Ç Í - / / / w

JDFTK MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

^ q ^ B ^ K Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2 014 JDFTK MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ I 13.032.262/ 0001-80




i 830 I




i 0 1 NOME/TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA i 0 1 NOME/TELEFONE


0 6 DATA DE VENCIMENTO ' 24/12/5 014

P I S S FOLHA DE P A G A M E N T O 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II

DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicilio tributário do contr&uirrte: SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.BI.59.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3


I 2.675,55 P I S S FOLHA DE P A G A M E N T O 1 1 / 2 0 1 4 A T E R II








I

0,00




1 0 VALOR TOTAL | 2.675,55

85620000026-8 75550064435-5 81130322620-3 00183014334-1

TCE/GEPRO

PG. 141

1 -f AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA! (Somente i ias 1 1 e 2» vias)

Aprovado pefa fWRFB n* 73&B007



DARF 0 - | NOME /TELEFONE


PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014 ATER II

DARF válido para pagamento até 24/12/2014 citio tributário do contribuinte:

w.,i_VADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.61.59.3849 • opção 1 - DLL versão 1.3


0 3 NUMERO DO CPF OU CNPJ





0 3 VALOR DA MULTA


• | 0 VALOR TOTAL

30/11/Í1014

13.032.262

cortai n u t a linha

2* Via

8301

T 24/12/ÍI014

85620000026-8 75550064435-5 81130322620-3 00183014334-1 1 1 AUTENTICAÇAO BAN

1 DÃRIA1 (Somente i a s 1" e 2 ' vias)

f0001 - 8 0

2.675,55

0,00

0,00

2.675,55

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. autorizada.

cortar nesta Unha




AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3158 - SHOPPING ITAIGARA CODIGO DE BARRAS 85620000026

81130322620 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL DOCUMENTO: 121906 ^ENTICACAO SISBB: A. 51B.DFF.2F4.136.E60

BA 75550064435 00183014334 19/12/2014

2.675,55

tvãdÔfrela.IrtiRFB ri» 736 pÒ7


' | Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D Á R F

02 PERÍODO oe apuração

03 NÚMERO DO CP<T OU CNPJ


O ^ NOME /TELEFONE

INSTITUTO CATEDRA 7j1.3354.6334 "

Q 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

f)Ç DATA DE VENCIMENTO

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 13/2014-ATER I

i . • •

ÉRF valido para pagamento ate 23/01/2015

cIRo trtotrtàrio do coiiiHbumte-

VADOR |

NiÃO RECEBER COM RASURAS Alio Atonii.mcnio Versão St.59.38^9 • opção t - OLL versão 1.3

Q7 VALOR DO PRINCIPAL

0 3 VALOR DA MULTA

• g vAi.on DO'' ji!-"-'>r> n / ou F.NOAÍÍGOs OI. - •

: < Q VAl.nn Tf.MAl

85^40000007-6 10500064502-5 31130322620-4 0018301' 65-5 ÚM

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3 1 / 1

3.032.2

2/2014 i O t r / ^ c r K U

PG. 143 62/0001-80

6 301

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M i

AproVada pcín [NfRm h'-73E ?gi)7

710,50

0,00

0,00

710,50

T C E ^ S E A R Q

i l e g í v e l

f y % > | S T E R l O D A F A Z E N D A


• i l in i io p,:- A; ' "1AÇÂO

j j•.*[ "'Ü r u cjnpj Boçíimenio de Arrecadação de Receitas Federais

: ' ! .••;.• ;i •• • M cónir-vj DA n r : T A ' D A R F • : ' . i :f _ } »•- '

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pis è/FQt HA DE PAGAMENTO MES 13/201 á • ATER I

F Vá 1ídò p3i-b; páyamê^nto até 23/01/2015 DlJnyáiliõílhtMârk è<> Ç(>n|ribiJ»ile: j ü , i \ |. SALVADOR , '•'"• ; , ,;

ÍÀO RECéBEA ÒOM'RASÜRAS >!< • • : • •' r • • " ,

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31130322620 00183014365 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL -VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 710,50

DOCUMENTO: 121907 \UTENTICACAO SISBB: 3.7D9.88C.7F1.D59.14D

Aprcládo pela IN/ÒFB n' 736/2007 /z MINISTÉRIO DA FAZENDA . i SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DÁRF NOME/TELEFONE-

INSTiTUTO CATEDRA ' 335-46334 '

PIJS S FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014 ATER I

DJARF válido para pagamento até 24/12/2014 Dciniicllio tributário do contribuinte ' SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS Au)o AI(?nii"i><í(itO Versão 4.01.59.3019 - opção 1 • DLL versão 1.3



0 4 CÓDIGO DA RECC1TA




0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOP: -.C3 JUR- 7 F / OU EMC A!-:-. .OS Dl. • : 'wr< GS)

1 0 VALOR IO TAL

85630000007-7 73000064435-3 81130322620-3 00183014334-1 •j •} • ' 1 ENTICAÇÃC

30/1

3.032.2 62/0001-80

1' Vis

1 / 2 0 1 4 I Ut/UfcPKU

PG. 145

{1301

24/ 2/2014

773,00

0,00

0,00

773,00 BAN(tÂRIA (Sonente nas 1'e 2» vias)

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T C E | G E A R Q

' Í ; . i , • Aprofrndo pMn 1M RI U ?Ó07-'

M I M J S T E R I O D A F A Z E N D A

f P â m ' ^ ' ' SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

/ I f l y . s V * D o c u r r i e r i l o do Arrecadação de Receitas Federais

W • '..R-UC. ' A'1' ?ACAO

Ml' • ! ; • . •u: ' : "Í DARF

0 F | NOME. Tí:.Ir. ÍCMÍ-: ; I', .:

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0 3 JC ' ' I ',NPJ

0 4 CÒD1C.

p ) t i rt R : i H A ; DE P A G A M E N T O 11/2014 A T E R I l í i j • , ! • r • Ü S ' ii-WB^.Í válido par^, pagamento até 24/12/2014 PjWiiÇiliO lril)JilnMb'<Jo'ctU)lr(hi nlé: j

s a l v a d o r : 5 ' ; ; ; j'.

NJFTO R E C E B E R CÒiVi $ASURAS Ai/jó /i;..>n<:isj.»ni(j V"r:ic -l.'8i S3.38-19 • opção I • DLL versão 1.3

0 5 NLJME

100 : ' T A '

] 0 7 VAI .o::

1 0 8 V A L O i ' :

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"I REF RENCIA

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773,00 85630000007-7 73000064435-3 81130322620-3 0018301A 334-1 !ÍN MCAÇÃO BANCÁRIA (9oinonie nas 1» o 2' vias)

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rCE/GEPRO





81130322620 001B3014334 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014 PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 773,00 DOCUMENTO: 121906 TENTICACAO SISBB: 1.453.75D.F49.A68.CEC

PG. 146

AgrandojjdajWRFB n* 736/2007 mÁIÚa)


D o c u m e n t o d e Ar recadação de Recei tas Federa is



PIS S/FOLHA DE P A G A M E N T O MES 13/2014 - ATER 2


NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versáo 4.81.59.3849 * opçào 1 - DLL versão 1.3




0 5 NÚMERO ÜE REFERÊNCIA



0 8 VALOR DA MULTA


1 0 VALOR TOTAL

31/12/2014

13.032.26S/0001-80

83CH

23/01/2015

TCE/GEPRO

PG. 147 "

1.645,46

0,00

8 5 6 9 0 0 0 0 0 1 6 - 2 4 5 4 6 0 0 6 4 5 0 2 - 1 3 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 4 0 0 1 8 3 0 1 4 3 6 5 - 5 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente

1

0,00

1.645,46 n a s 1 a o 2* vias)

cortw rwsta linha

J Ê Ê K MINISTÉRIO DA FAZENDA f M | f S E C R E T A R I A DA R E C E I T A F E D E R A L D O BRASIL

Documento d e Ar recadação d e Rece i tas Federa is

DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/1 a 2014 J Ê Ê K MINISTÉRIO DA FAZENDA

f M | f S E C R E T A R I A DA R E C E I T A F E D E R A L D O BRASIL


DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ i | 13.032.26J 1/0001-80




83( )1




0 1 NOME 1 TELEFONE


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 1 NOME 1 TELEFONE


0 6 DATA DE VENCIMENTO 23/01/ 2015

PIS S/FOLHA DE P A G A M E N T O M E S 13/2014 - ATER 2

DARF válido para pagamento até 23/01/2015 ''omiplio tributário do coritribumle:

ALVADOR


0 7 VALOR DO PRINCIPAL I 1.645,46



ALVADOR





ALVADOR



! i 0,00



ALVADOR


i 1.645,46 8 5 6 9 0 0 0 0 0 1 6 - 2 4 5 4 6 0 0 6 4 5 0 2 - 1 3 1 1 3 0 3 2 2 6 2 0 - 4 0 0 1 8 3 0 1 4 3 6 5 - 5

II II 1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRI^ (Somente

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancárií

n a s 1 1 © 2* vias)

autorizada.

I TCE/GEPRO


12.41.09 0 0 0 8

PG. 148





19/12/2014 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.645,46 DOCUMENTO: 121907 "JTENTICACAO SISBB: C.2C0.537.373.557.02B

lUt/GfcHKU

PG. 149

DOC. 03 . COPIAS DAS DOCUMENTAÇÕES

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES

AO CONTRATO 06/2014(INSTITUTO CÁTEDRA).

TCE/GEPRO

PG. 150

5 . - 2 . - J . J . s :

Aprovado pela IN/HFB n" 736/2007 JLif

T C £ / G E P R O

pG. 151

MINISTÉRIO DA S E C R E T A R I A D A R E C

^ D o c u m e n t o d e A r r e c a d

DARF

FAZENDA EITA F E D E R A L D O B R A S I L

a ç ã o d e R e c e i t a s F e d e r a i s

0 1 N O M E / T E L E F O N E


PIS S F O L H A DE P A G A M E N T O 07/201[4 A T E R II

DARF vál ido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: S A L V A D O R

NÃO RECEBER CpM RASUR/S Auto Atendimento Versão 4.74.56.3849 - opçáo 1 • DLL versão 1.3

0 2 P E R Í O D O 0 E APURAÇÃO

0 3 N U M E R O DO C P F OU C N P J





0 8 VALOR DA MULTA

0 9 VALOR D O S J U R O S Ê / OU E N C A R G O S DL - 1 . 0 8 5 / 6 9

0 VALOR TOTAL

31/07/2014

13.032,262/0001-80

8301

25/08/2014

2.562,67

0 ,00

0 ,00

2.562,67 85690000025-3 62670064423-2 71130322620-5 00183014212-9 -J AUTENTICAÇÃO BANCARIA ( S o m e n t e n a s 1* e 2 e vias)

cariar neita linhi

^ É f i Ê f c . M IN ISTÉRIO D / f j j n p - S E C R E T A R I A D A R E C

D o c u m e n t o d e A r r e c a

DARF

\ F A Z E N D A EfTA F E D E R A L D O B R A S I L

i a ç ã o d e R e c e i t a s F e d e r a i s

0 2 P E R Í O D O DE APURAÇÃO 31/07/2014 ^ É f i Ê f c . M IN ISTÉRIO D /

f j j n p - S E C R E T A R I A D A R E C


DARF



0 3 NUMERO DO C P F OU C N P J

13.032.262/0001-80



DARF



0 4 CÓDIGO DA RECEITA 8301



DARF



0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 " } N O M E / T E L E F O N E ' !

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 i

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 " } N O M E / T E L E F O N E ' !

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 i

0 6 ° A T A VENCIMENTO 25/08/2014

P I S S F O L H A D E P A G A M E N T O 0 7 / 2 0 1 4 A T E R II 0 7 VALOR DO PRINCIPAL 2.562,67

DARF vál ido para pagarhenl Oomicilio tributário dn contribuinte: S A L V A D O R 1

NÃO RECEBER c'pM RASUR^ Auto Atendimento Versão 4.74.56.3849 - dpção 1

i ,

o até 25/08/2014

£ - DLL versáo 1.3

0 Q VALOR DA MULTA 0,00



i ,

o até 25/08/2014

£ - DLL versáo 1.3

0 9 VALOR DOS J U R O S E / OU E N C A R G O S DL - 1.025/69 0,00



i ,

o até 25/08/2014

£ - DLL versáo 1.3 0 VALOR TOTAL

2.562,67

85690000025-3 62670064423-2 71130322620-5 00183014212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( S o m e n t e n a s t« e 2' v ias)

cortar ncstá linhi

DARF emitido em duas vjas. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

GPS - Guia da Previdênc ( ^ f c ^ o C / ^ j à S Pág ina 1 de 1

TCE/GEPRO

PG. 152

IU

CO a »-z O o *t ?

2 >


m V M M C M Ü X U l

I MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 4 COMPETÊNCIA


1 - NOME OU RAZÃO SÓCIA L / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.O32.262/0001-S0 INSTITUTOlCATEDRA R BELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA CEP 40140I380


ÁTENÇÃO:É vedada a utilizaçSo de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publi caída pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ol que o lota] seja igual ou superio

importância correspondente nos meses subsequentes, até ao valor mínimo fixado.

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

7-

8 -


10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

2100

07/2014

13.032.262/0001-80

103.441,33

8.967,82

0,00

112.409,15

AUTENTJCAÇAO BANCARIA

SALVADOR BA CEP 40140f380

mrvnémx* MXUtt

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS N s T r r u T 0 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP


J - NOME OU RAZÃO feOClU. / FONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/00011-80 I INSTITUTO CATEDRA R BELO HORIZONTE 253

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) |

ATENÇÃO:É vedada aiutüiza estipulado em resolução ^ublictii ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou superior

20/08/2014

•3D de GPS paia recolhimento de receita de valor inferior ao ida pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá

mportância correspondente nos meses subsequentes, até ao valor mínimo fixado.

6 - VALOR DO INSS

3 - CODIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

8 -


10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

2100

07/2014

13.032.262/0001-80

103.441,33

8.967,82

0,00

112.409,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

I http://www2.dataprev.g- Dv.br/PortalSalInternet/] ContribuicoesEmpresa... 06/08/2014

i C J w t L t f f e O f e / J L C U Y TCE/GEPRO

; > f P G Aprovado pela IWflFB n' 736/2007 I

JJÊÈK MINISTÉRIO DJA FAZENDA ^ M B g r S E C R E T A R I A D A REjCEITA F E D E R A L D O B R A S I L

^ S ^ ^ g Ê ' D o c u m e n t o d e A r r e c j a d a ç ã o de R e c e i t a s F e d e r a i s

DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 1' Via

31/07/2014 JJÊÈK MINISTÉRIO DJA FAZENDA ^ M B g r S E C R E T A R I A D A REjCEITA F E D E R A L D O B R A S I L


DARF

0 3 NÚMERO DO C P F OU CNPJ

13.032.262/0001-80

JJÊÈK MINISTÉRIO DJA FAZENDA ^ M B g r S E C R E T A R I A D A REjCEITA F E D E R A L D O B R A S I L


DARF 0 4 CÓDIGO OA RECEITA

0561

Q-J NOME / TELEFONE ( I

INSTITUTO CÁTEDRA j 33546334 (

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA Q-J NOME / TELEFONE ( I

INSTITUTO CÁTEDRA j 33546334 (


20/08/2014 I R R F S F O L H A DE P A G A M E N T O 07 /2014 AT E R II

1

DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: | S A L V A D O R

NÃO RECEBER COM RASUF AS Auto Atendimento Versão 4,74.56.3849 - opçâo^l - DLL versão 1.3


3.641,71 I R R F S F O L H A DE P A G A M E N T O 07 /2014 AT E R II

1




I R R F S F O L H A DE P A G A M E N T O 07 /2014 AT E R II 1



0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

I R R F S F O L H A DE P A G A M E N T O 07 /2014 AT E R II 1


NÃO RECEBER COM RASUF AS Auto Atendimento Versão 4,74.56.3849 - opçâo^l - DLL versão 1.3 •J 0 VALOR TOTAL

3.641,71 85680000036-1 41710064423-2) 21130322620-6 00105614212-6 "I -J AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1» e 2* vias)

cortar nev.a linha

ÉÈÊK MINISTÉRIO D[A FAZENDA S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF j

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014 ÉÈÊK MINISTÉRIO D[A FAZENDA

S E C R E T A R I A D A R E C E I T A F E D E R A L D O B R A S I L


DARF j

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 13.032.262/0001-80



DARF j 0 4 CÓDIGO DA RECEITA

0561



DARF j 0 5 NÚMERO OE REFERÊNCIA

0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 I

0 5 NÚMERO OE REFERÊNCIA 0 1 NOME/TELEFONE

INSTITUTO CÁTEDRA 33546334 I

0 6 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014

IRRF S FOLHA OE P A G A M E N T O 0 7 / k l 4 ATER II

' i I DARF válido para pag^meifto até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte:

S A L V A D O R < | 1

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4l74.56.3849 -j opç3o|l • DLL versão 1.3

I I




S A L V A D O R < | 1


I I




S A L V A D O R < | 1


I I

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS OL - 1.025/69 0,00



S A L V A D O R < | 1


I I 0 VALOR TOTAL

3.641,71

III - — cortar nosía linh»

DARF emitido em duas j/ias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

i

AV Mfp V*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

INSCRIÇÃO': 13. 032 .2 62/0001-80 FPAS:523 SIMPLES: 1

FGTS - 8%






DATA: 06/08/2014 HORA: 12:47:20 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMPETÊNCIA: 07/2014 CÓD REC: 115

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2011)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO " ~ FPAS VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO

TNSTTTÜTÕ CATÉDRÃ" " ~ -- 13.032.262/0001-80 0003 2100 '523 8.333, 76 16. 905, 00 2.173,50 0, 00 0, 00 0, 00 27 .412, 26 _ 0, 00

DATA: 06/08/2014 HORA: 12:47:20 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012 TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 06/08/2011 HORA: 12:47:20 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Ã PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: JkPSYMqQlAFOOOO - 6 EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA ..COM? : _Q_7 /_2.01.4 _COD_ REC: J.i 5 TOMADOR/OBRA:

N° CONTROLE: DCXAouym04¥0000-9 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-30 COD_GPS: JilDO _ FPAS:J_23 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 . ALIQ R A T ^ 1.0 _ FAP : 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua Belo Horizonte 253 .CIBAÜE: _S.aly.adax. _UF: BA CEP: 40140-380

620

BAIRRO: Barra TELEFONE: 71-33546334

CNAE PREPONDERANTE: CNAE:

7210000 72 ÍQO.OO

APURAÇAO DO VALOR A RECOLHER: 523 744 779 TOTAL

SEGURADO Empregados/Avulsos 8. 333, 76 0, 00 0, 00 0, 00 8 .333, , 76 Contribuintes Individuais 0/ 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, ,00

EMPRESA Empregados/Avulsos 16. .100, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 . 100, , 00 Contribuintes Individuais o, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, .00 RAT 805, 00 0, 00 0, 00 0, 00 805; ,00 RAT - Agentes Nocivos 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, ,00 Valores Pagos a Cooperativas o, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, .00 Adicional cooperativas o, • 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, ,00 Comercialização Produção 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 Evento Desportivo/Patrocínio o, oo 0, 00 0, 00 0,00 o, .00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 o, 00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0, .00 0, 00 0,00 0, 00 0 , 00 ' (-) Sal. Farnilia/Sal. Maternidade o, ,00 0 , oo 0 , 00 0 , 00 o, 00 (-) Compensação 0, , 00 0, oo 0 , 00 0 , 00 0 , 00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 25, .238, . 76 0, 00 0 , 00 0,00 25. 238, 76

OUTRAS ENTIDADES 2, , 173, ,50 0, 00 0 , 00 0 , 00 2. 173, 50 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0, . 00 0,00 0, 00 0 , 00 0 , 00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 2, . 173, .50 0, 00 0,00 0,00 2. 173, 50

TOTAL A RECOLHER 27, .412, ,26 0, 00 0, 00 0 , 00 27. 412, 26

(*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

~0 O

cn cn

H O d ] O m ~0 o

FGTS

GFIP

- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

- SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA HORA PÁG

06/08/2014 15:03:16 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

"EMPRESA: I N S T Í T Ü T O "CÁTEDRA " " . .. - I N S c k l ç Â 0 . u _ Q 3 2 - _ 2 6 2 / - 0 0 ( r i _ g Q

COMPETÊNCIA: 07/2014 C Ó D R E C : 1 1 5 F P A S :523 S IMPLES: 1

FGTS - 8%




VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014 RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA HORA PÁG

06/08/2014 15:03:16

0 0 1 / 0 0 1

RELATOR IO ANALÍTICO DE GPS COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA VALORES: SEGURADOS EMPRESA

INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO OUTRAS ENT

INSTITUTO CATEDRA 13.032.2 62/0001-8 0 0003 2100 523 33.691,62 69.749,71 8.967,82 0,00 0, 00 0, 00 112.409,15 0, 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 06/08/2014 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA: 15:03:16

PÁG : 0001/0016 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR " PIS/PASEP/CI ~ ~ADMISSÃO~ CAT OCOR D A T A / C O D MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13CSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO j m

BASE CÁL PREV SOCIAL

ALDA OLIVEIRA COSTA 190. 01787. 88-9 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00

ALEX SANDRO AZEVEDO SANTOS 190. 16475. 82-9 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0, 00

ALFREDO GOMES NETO 124 . 19490. 00-4 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0, 00 0, 00 135,81 120,72 0,00

ALINE COSTA AGUIAR SILVEIRA 190. 07897. 89-9 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00

ALYNE BONFIM SEGUNDO OLIVEIRA 200. 31927. 11-9 01/06/2014 01 01 04110 1 . 919, 00 0, 00 0,00 172,71 153,52 0, 00

ALZIRA CLAUDIA FARIAS DOS SANTOS 125. .53663. .91-0 01/06/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00

ANA LÚCIA RIOS SIMÕES DE OLIVIERA 101 . ,01939. 66-0 01/05/2014 01 01 04110 1 . 919, 00 0, 00 0, 00 172,71 153,53 0, 00

ANDERSON DAMASCENO CONCALVES 200. .32015, .45-8 01/05/2014 01 01 04110 1. 919, 00 o, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00

ANDERSON RICARDO NUNES RODRIGUES 128 , ,73609, .07-0 01/05/2014 01 01 04110 2.195,00 o, 00 0, 00 197,55 175,60 0,00

ANDRÉ DE ALMEIDA MENDONÇA 127, .84025, ,07-3 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 o, 00 0,00 338, 36_ na n_r-flQ

-ftNBKE—FftEíftE-Sf-tW " " TrT rõBíTÊT .27-9 01/05/2014 01 01 04101 4 .200, 13 0, 00 0,00 462,01 3.3.6,-01— .- 0,J3j3 _

ANDRÉA -cJUSTINIANO DE CARVALHO 127 .15506 ."04-1 01/05/2014 01 01 01/07/2014 J 04110 34,00 170, oo 170,00 16, 32 16, 32 0,00

ANDREH SALVINO DE SA E NASCIMENTO 129 .14411 .06-7 01/05/2014 01 01 04110 2 . 195,00 0, ° p 0, 00_ .. - 1-97-, 55-— - -17-5,60 — - OrQO '

ANTONTO MIGDEL NOGUEIRA DE JESUS 107 .27420 .67-1 01/05/2014 01 01 07823 1.919,00 0, 00 0,00 172,71 153,52 0,00

ANTONIO PATRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA 126 .40093 . 04-7 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 o. 00 0, 00 276, 21 200,88 0, 00




858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 CODREC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 TOMADOR/OBRA: , INSCRIÇÃO: 'NOME^TRABALHADÜR ~ ~ " PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO RF.M SEM 13° SAL GÔNTRíB-SEG—DEVíBA' - — DEFCrSTTO ~ JAM"


ANTONIO RAMOS 120 . 44246. .96-3 1.488,00 0, 00 0, 00

BRUNNO DE ANDRADE FALCAO 126. .94849. 04-2 3.076,00 0,00 0,00

CAIQUE SANTANA DE SOUZA 159 . 71986. 27-2 1.020,00 0, 00 0, 00

CAMILA BARRETO FULCO CALDAS 212. .75284. 64-9 4.200,13 0,00 0,00

CARINA REGO DA SILVA 126. ,89323. 04-6 3.076,00 0,00 0, 00

CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA DE SOUZA 128 . .60871. 04-9 1.509,00 0,00 0,00

CARLOS EDUARDO SEIXAS SILVA 123 . .21760, .83-6 4.200,13 0,00 0, 00

CARLOS MENDES JESUS DA SILVA 126 , .22255. .07-3 3.076,00 0, 00 0, 00

CARLOS ROBERTO COSTA MELO 128. .00834, .05-8 2 .511,00 0,00 0,00

CAROLINA SIMÕES XAVIER DOS SANTOS 212, .76489, , 67-8 3 .076,00 0,00 0,00

CAROLINE BARTH LAUTERT 127 .45081 .67-7 4.200,13 0,00 0,00

CAROLINE SILVA SIMÕES DE OLIVEIRA 155 .22928, .27-5 1.020,00 0,00 0,00

CASSIO DE OLIVEIRA FARIAS 126 .89682 .07-0 3.076,00 0,00 0,00

CLAUDIA LIMA RABELO DA SILVA 131 .12565 .06-0 1.509,00 0,00 0, 00

CLEONALDO PEREIRA DOS SANTOS 200 .56887 .08-0 1 .488, 00 0, 00 0,00

01/05/2014 01 01 06410 133,92 119,04 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 338,36 246,08 0,00

01/06/2014 01 01 04110 81, 60 81, 60 0, 00

01/05/2014 01 01 • 04101 462, 01 336, 01 0,00

01/06/2014 01 01 04110 338,36 246,08 0,00

01/05/2014 01 01 04110 135,81 120,72 0, 00

01/06/2014 01 01 04101 462,01 336,01 0, 00

01/D6/2014 01 01 04110 338,36 246, 08 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 276, 21 200,88 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 338,36 246,08 0, 00

01/05/2014 01 01 04101 462,01 336,01 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 81, 60 81, 60 0,00

01/06/2014 01 01 04110 338,36 246, 08 0,00

01/05/2014 01 01 04110 135,81 120,72 0, 00

01/05/2014 01 01 06410 133,92 119,04 0, 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 {22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA HORA PÁG

RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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0003/0016

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 CODREC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO- 1 00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: -NOME" TRKBADÍADOIT ~ " _ PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO ^ JREM SEM 1 SAL R£M_13l£AL BASE_CÁL_131SAL_PR£VL_S0C G9N*R£&--SE6-DEVfDft •— — ' DEPÔFTTÕ "JÃH


CRISTIANE GAMA PACHECO DE SOUZA 124. ,21445. .4 4-4 3.076,00 0,00 0, 00

DANIEL SALLENAVE CAMBESES 128. 00956. .08-0 3.076, 00 0, 00 0,00

DANIELA CARVALHO DOS SANTOS 130. 05023. .76-0 1.919,00 D, 00 0, 00

DANILLO MESSIAS DO NASCIMENTO 129. .80112. .07-2 1 . 919, 00 0,00 0, 00

DAVID MOTA ZUGAIB DE OLIVEIRA 143. .44886. .27-1 1.509,00 0, 00 0, 00

DENISE VASCONCELOS CRUZ SILVA 122. .44083. .34-0 3.076, 00 0 , 00 0 , 00

DENIVAL SANTANA DA SILVA 127. 79878. ,19-5 1.496,00 0,00 0 , 00 EDMILSON DOS SANTOS 123. .55559. .66-1

1.020,00 0, 00 0 , 00 EDUARDO CÉSAR TEIXEIRA NASCIMENTO FILHO 127 , .01024, .05-8

2.511,00 0 , 00 0,00 EDVANIA DA SILVA SANTOS 170. .27911. .80-7

1.138,00 0, 00 0 , 00 ELAINE HOLLUNDER 190, .38092. . 64-7

2.195,00 0, 00 0,00 ELIAS SOUZA SOBRINHO 126, .05863, .08-7

1.858,00 0, 00 0,00 ERICO SAMPAIO SOUZA 129 .34373, .05-5

3.076,00 0,00 0,00 ERICSON GLEI MUNIZ RODRIGUES 127 .03605. .07-4

83, 70 209,25 209,25 ETEVALDO SACRAMENTO BARBOSA 210 .22321 .03-1

1.020,00 0, 00 0 , 00

01/05/2014 01 01 04110 338,36 246,08 0 , 00

02/01/2014 01 01 02211 338,36 246,08 0, 00 01/05/2014 01 01 04110

172,71 153,52 0,00 01/05/2014 01 01 04110 172,71 153,52 0, 00 01/06/2014 01 01 04110

135,81 120,72 0 , 00 01/05/2014 01 01 04110 338,36 246,08 0, 00 01/06/2014 Dl 01 07823 134,64 119,68 0,00 01/05/2014 01 01 04110

81, 60 81, 60 0, 00 01/05/2014 01 01 04110

276,21 200,88 0,00 01/05/2014 01 01 04110

91, 04 91, 04 0, 00 01/05/2014 01 01 04110

197,55 175,60 0, 00 01/05/2014 01 01 04110

167,22 148,64 0 , 00 01/06/2014 01 01 04110

338,36 246, 08 0 , 00 01/06/2014 01 01 01/07/2014 J 04110

23,43 23, 43 0, 00 01/05/2014 01 01 04110

81, 60 81, 60 0, 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) H 0 R A

PÁG RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP


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858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

. — _ - — — — — -

—

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.2 62/0001-80 COMP: 07/2014 C0D REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO _REM SF.M. 13-?—SAL REM- -3- SA-i BAS^eMY^3^ATj-P1íEV-SOt~ ~ CONTRTB-5 ECDEVID7T . ~ . " DEPOSITO J A M


FELIPE SANTOS VIEIRA 131. 11866. .06-7 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246,08 0, 00 FLAVIO ALVES SANTANA 200 . 27526. . 47-4 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0,00 172,71 153,52 0,00 GABRIELA REINA DOS SANTOS 130. 11470 .05-6 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0,00 GEORGINO MANOEL DOS SANTOS JÚNIOR 120. 03261, .74-7 01/05/2014 01 01 07823 2.000,00 0,00 0 , 00 180,00 160, 00 0, 00 GEVANE MACEDO BARBERINO DAMASCENO 190. 05585 . 60-1 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0r00 0,00 338,36 246, 08 0, 00 GILDASIO SENA DE ASSIS 123. 21635 ,66-7 01/05/2014 01 01 04110 2.195,00 0,00 0 , 00 197, 55 175, 60 0, 00 GILVANIA DA SILVA SOUZA CONCEICAO 128. 37834 .08-6 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246, 08 0,00 GLEIDSON SOARES DA SILVA 163. , 00268 . 97-8 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0 , 00 276,21 200,88 0, 00 GLEIRE MASCARENHAS RAFAEL BARROS 129. ,77922 .08-5 01/05/2014 01 01 01/07/2014 J 04101 140,00 700,02 700,02 67, 20 67,20 0, 00 IARA SILVA OLIVEIRA 126, .15762 .05-4 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0 , 00 276, 21 200, 88 0,00 IRACELMA GOMES MACHADO 123 .60442 .65-3 24/03/2014 01 01 02221 2.511,00 0,00 0,00 276, 21 200,88 0, 00 IRACEMA GOMES DE LIMA SOUZA 124 .87326 . 45-1 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0,00 81, 60 81,60 0, 00 ISAAC JOSE DOS SANTOS NETO 126 .32962 .08-2 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0 , 00 338,36 246,00 0,00 IZAILDO LUIZ DA SILVA 137 .25841 .27-5 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00 JACKSON MOISÉS FERREIRA DE OLIVEIRA 130 .69883 .07-8 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0,00 172,71 153, 52 0, 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF (14/01/2014)

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RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012.

EMPRESA": INSTITUTO CATEDRA COMP : 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 INSCRIÇÃO: 13.032.262/000i-a-0-

_SIMPLES : 1 RAT: 1,0" —'FÁPl 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME- TRABALHADOR REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI_ -A&MTSSAO—CXT OCOR _R£M-4-3 &A-L BASE-CAL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

CBO JAM

JAN MAURYTIE PENALVA DE FREITAS 127 . 40324. 07-5 01/05/2014 01 01 04101 4.200,13 0, 00 0, 00 462,01 336, 01 0, 00

JOÃO ALVES DOS SANTOS 102. 65309. 29-5 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153, 53 0, 00

JOSE ALBERIO OLIVEIRA FARIAS 122. 45808. 96-9 01/06/2014 01 01 07823 1 .496, 00 0,00 0,00 134,64 119, 68 0, 00

JOSE CAMPOS DE SA 101. 13092. 77-3 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0, 00 338,36 246, 09 0, 00

JOSE GEORGE SANTANA DA HORA 106. 25025. 81-1 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0, 00 338,36 246, 08 0, 00

JOSE IVALDO JESUS CONCEICAO 206. ,23925. .86-3 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, 00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00

JOSE MILTON BORGES DO NASCIMENTO 108 . .62774. .23-0 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, 00 0,00 81,60 81, 60 0, 00

JOSE NILSON PAES DOS SANTOS 126, .09145, .08-1 01/05/2014 01 01 04110 1 . 020,00 0, 00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00

JOSE RICARDO DOS SANTOS LIMA 129 .84740, ,08-6 01/05/2014 01 01 04110 1 .020, 00 0,00 0,00 81,60 81, 60 0, 00

JUDYMIANA RAMOS ESTEVES 125 .94598, .07-2 01/06/2014 01 01 04110 3.076, 00 0, 00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

JULIANO QUEIROZ DOS SANTOS 162 .78596 .85-8 01/05/2014 01 01 04110 1 .020,00 0, 00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00

JÚLIO MIRANDA BRITO MOREIRA 203 .02741 .00-8 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0, 00 172,71 153, 52 0, 00

KARINE PEPE DE SOUSA LEÃO CAVALCANTI 128 .57666 .08-1 01/05/2014 01 01 01/07/2014 J 04110 63, 97 319,83 319,83 30, 69 30, 70 0, 00

LAIS MANSUR BATISTA 128 .69356 .06-6 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0,00 276,21 200, .88 0, 00

LUCIANA SILVA DOS SANTOS 200 .46875 .30-6 01/05/2014 01 01 04110 2.195,00 0, 00 0, 00 197,55 175, , 60 0, 00

t ) O

(O

O r n O

-o >0 O



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0 0 0 6 / 0 0 1 6

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 CODREC:ll5 COD GPS: 2100 FPAS:523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR /OBRA: INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/Ct ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO REM SEM 13° SAL REM_13JLSAL BASF. TÁL 1 3°SAT. PREV SQC. CQN-TRXB—SEG- DEVIDA


LUIZ EDUARDO DE SOUZA MENDONÇA 108 , ,18792. .66-0 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0, 00 LUIZ MARCELO PEIXOTO FERNANDES 108. .72978. 39-4 01/05/2014 01 01 01/07/2014 J 04110 140,00 700,02 700,02 67,20 67, 20 0,00 LUIZA MONTENEGRO PAIVA DE SOUZA 148 . .39661. ,05-3 01/06/2014 01 01 04110 1.919, 00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00 MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA 129. ,84102. .04-7 01/04/2014 01 01 04110 724, 00 0, 00 0, 00 57, 92 57, 92 0, 00 MARCELA FREIRE CUNHA 132, .25170. .51-7 01/06/2014 01 01 01/07/2014 J 04110 102,53 256,33 256,33 28, 70 28, 70 0,00 MARCIA BARRETO SERRAVALE 108. .72894. 19-0 01/05/2014 01 01 04110 3 . 076,00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0, 00 MARCIA VIVIANE DOS SANTOS SOUZA 127 . .09171. .06-8 01/05/2014 01 01 04110 3.076, 00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0,00 MÁRCIO ANTONIO COSTA 126 .25204, ,05-4 01/06/2014 01 01 04101 4.200,13 0, 00 0, 00 462,01 336,01 0, 00 MÁRCIO ROBERTO BRAGA 206. .39592, ,25-7 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00 MARCO ANTONIO SOUTO MAIOR SOLEDADE 128 .83244, .04-0 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00 MARIA ADILMA RIBEIRO DE ALCANTARA 120 .19682. .85-2 01/05/2014 01 01 04110

1.919, 00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0, 00 MARIA FERNANDA FARIAS DA SILVA 131 .48677, .45-4 01/05/2014 01 01 04101 4.200,13 0,00 0, 00 462,01 336,01 0, 00 MARTA MARIA ALVES DE LIMA 129 .84218 .05-3 01/06/2014 01 01 04110 1.D20,00 0, 00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00 MOISÉS FERREIRA DA SILVA 120 .44299 .75-7 01/05/2014 01 01 07823 1.496,00 0, 00 0, 00 134,64 119,68 0, 00 NADIA REGINA SOUZA BRITO 121 .80207, .83-4 01/06/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276, 21 200,88 0, 00




06/08/2014 15:03:16

0007/0016

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

"EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS; 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 TOMADOR/OBRA : . INSCRIÇÃO: NOME- TRABALHADOR — • PIS/PASF.P/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO C B 0 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE__ÇÂL_JJL1SAL_EREV- SOC- —GONT-R-TB—SEG—DEVIDA DEPÓSITO JÃM

~ BASE CÁL PREV SOCIAL

NATALIA BARRADAS MALHEIROS 140,00 700,02

NATHALIA SOUZA DO NASCIMENTO 2.511,00 0 , 00

NEIRIVALDO CARVALHO DA CONCEICAO 1.509,00 0, 00

NILTON RAIMUNDO ROCHA 1.496,00 0, 00

ODENIL TEIXEIRA DO BOMFIM NETO 3.076,00 0,00

OSILDO ALVES DA SILVA 1 .858, 00 0, 00

OSVALDO DE BRITO 1 .919,00 0,00

OSVALDO SUCUPIRA PEIXOTO NETO 4 .200, 13 0, 00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO MENEZES 2.511,00 0 , 00

REGINALDO SANTOS DE JESUS 1.509,00 0,00

RENATA AMAZONAS COSTA PEDROSO 3 .076, 00 0,00

RENATO DE ALMEIDA E ALMEIDA 1.919,00 0,00

ROBERTA TACHARD PANTALEAO 2.511,00 0,00

ROBERTO JÚNIOR ALVES DOS SANTOS 2.511,00 0, 00

ROBSON BAUER PRATES JÚNIOR 1 .919, 00 0, 00

130 . 81128. 05-5 01/05/2014 01 700,02 67,20

203. 19499. 35-3 01/05/2014 01 0 , 00 276,21

126. 97857. 08-9 01/05/2014 01 0,00 135,81

107. 51339. 49-8 01/05/2014 01 0,00 134,64

204. 18672. .29-0 01/06/2014 01 0,00 338,36

124. 60165. . 65-1 01/05/2014 01 0 , 00 167,22

127. .46523, ,08-8 01/05/2014 01 0, 00 172,71

124 , , 96729. .84-9 01/05/2014 01 0,00 462,01

126. ,52907, .05-2 01/05/2014 01 0, 00 276,21

127 ,71543, ,06-2 01/05/2014 01 0,00 135,81

209 .03724, .60-9 01/05/2014 01 0, 00 338,36

132 .78646 . 93-1 01/06/2014 01 0 , 00 172,71

139 .42463 .27-9 01/05/2014 01 0 , 00 276,21

128 .85314 .06-2 01/06/2014 01 0 , 00 276,21

129 .38945 .06-1 01/05/2014 01 0,00 172,71

0.1 01/07/2014 J 04.101 67,20 0, 00

01 04110 200,88 0,00

01 04110 120,72 0, 00

01 07823 119,68 0, 00

01 04110 246,08 0,00

01 04110 148,64 0, 00

01 04110 153,52 0, 00

01 04101 336, 01 0,00

01 04110 200,88 0,00

01 04110 120,72 0,00

01 04110 246, 08 0, 00

01 04110 153,52 0, 00

01 04110 200,88 0 , 00

01 04110 200,88 0,00

01 04110 153,52 0, 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA



06/08/2014 15:03:16

0008/0016

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA COMP: 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100 FPAS : 523 OUTRAS ENT: 0003 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,0 0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SF.M 13° SAL

PIS/PASEP/CI REM -Llg-S&L BASE—CÁL 1-3 0 SAL—PR-EV—&9G- -


ADMISSAO GQN-TRI-B—SEHj-E>E-V í Dft-

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO"

CBO -JftM-

ROMEU BATISTA SANTOS DE JESUS 127. 71317.07-0 01/05/2014 01 01 04110 1 . 020, 00 0 , 00 0 , 00 81, 60 81, 60 0, 00

ROVER FELICIO ROSSI 103. 20652.80-4 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0 , 00 0 , 00 172,71 153,53 0,00

SAYONARA SODRE BISPO 126. 66966.08-0 01/05/2014 01 01 04110 ^ nn a. oo .,._ . .... - 0 r 0 6 - - .. 333 36 o vi c. rio SILVANA BERNADETE MURICY DE ARAÚJO 143. 86097.27-5 01/05/2014 01 01

c ' l q / U O— 01/07/2014 J

— tf, u u 04110

83,70 41B,50 418,50 40, 17 40, 17 0, 00 SIMONI MURICY DE ARAÚJO 130. 22120.07-8 01/05/2014 01 01 04110

3.076,00 0 , 00 0 , 00 338,36 246,08 0, 00 SOANE MENEZES DE ANDRADE HART MADUREIRA 142. 12281.27-5 01/05/2014 01 01 04110

1.858,OD 0 , 00 0 , 00 167,22 148,64 0, 00 TAISE DA SILVA DE JESUS 138. .15216 .27-2 01/05/2014 01 01 04110

1.020,00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00 TARC1LA LEMOS DA FONSECA MESQUITA 127. .20333.05-0 01/06/2014 01 01 01/07/2014 J 04101

140,00 350,01 350,01 39, 20 39,20 0,00 THAIS MORAIS ANDRADE SILVA 128 . .25956.08-4 01/05/2014 01 01 04110

2.511,00 0,00 0,00 276, 21 200,88 0, 00 THIAGO BRITO LAQUE WALOIS 209, .47144.22-0 01/05/2014 01 01 04110

2.511,00 0,00 0,00 276, 21 200,88 0 , 00 TIAGO BIRSCHNER 190, .23624.75-3 01/05/2014 01 01 04110

1 .919,00 0, 00 0, 00 172,71 153,52 0 , 00 VALDECI DOS SANTOS RAMOS 129 .80123.34-1 01/05/2014 01 01 06410

1 .488, 00 0,00 0,00 133,92 119,04 0 , 00 WANDILZA ALVES DE OLIVEIRA 170 . 11618.87-0 01/05/2014 01 01 01/07/2014 J 04110

37, 93 189,67 189,67 18, 20 18, 20 0 , 00 WILLES BISPO DOS SANTOS 166 . 26409.45-0 01/05/2014 01 01 04110

1.509,00 0 , 00 0 , 00 135,81 120,72 0, 00 WILLIAM BATISTA MARTINS 190 .17168.70-9 01/05/2014 01 01 04110

1.020,00 0, 00 0 , 00 81, 60 81, 60 0, 00 T> O

CD cn

- I O m O m "D

O




05/08/2014 15:03:16

0009/0016

858000002014 313201791405 807571050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 CODREC:115 COD GPS: 2100 FPAS-.523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 0 0 -TOMADOR/OBRA INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO C B O "RÈM SEM 13° SAL REM ÍT^SAL BASE CAL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM


"WILSON RYDZ REBOUCAS SANT ANA 155.28112.27-7 01/05/2014 01 Õl 04110 1.919,00 0,00 0,00 172,71 153, 52 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 247.627,87 4.013,65 4.013,65 25.357,86 20.131,32 0,00

06/08/2014 15:03:16

0014/0016 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE ; 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)


- N3 ARQUIVO: KwmaxoL6D0-l-(>000-9 EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA D E CONTROLE: IvcSewOtRFBOOOO-6 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: RUA BELO G-IDAOfi-í—SALVADOR

HORIZONTE 253 UF-:—BA——-

BAIRRO: BARRA — * -

CNAE PREPONDERANTE: CNAEr -•

7210000 -72TÜ000 -

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 32 80. .500,00 0, 00 80.500,00 0,00

TOTAIS: 32 80 .500,00 0,00 80.500,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

DATA: HORA: PÁG :

06/08/2014 15:03:16

0015/0016

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100 FPAS i N° DE CONTROLE: IvcSewOtRF80000-6

523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 N° ARQUIVO: KwmaxoLGDO10000-9 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

RAT: 1,0 FAP : 1, 00 RAT AJUSTADO: 1, 00 INSCRIÇÃO: - -

LOGRADOURO: RUA BELO HORIZONTE 253 BAIRRO: BARRA ~UF': BA" "CEP: 4014TJ-38Ü

CNAE PREPONDERANTE: CNAEl

72100Q0 7210000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 247.627,87 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 4.013,65

QUANTIDADE TRABALHADORES 121

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇAO SEM 13° SALARIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8% 80.500,00

0, 00

32

VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

20.131,32 0,00 CONTRIB SOCIAL

0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0 , 0 0

TOTAL RECOLHER 20.131,32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014}

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

DATA HORA PÁG

06/08/2014 15:03:16

0016/0016

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA COMP: 07/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100 FPAS: 523 DE CONTROLE: IvcSewOtRF80000-6 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: KwmaxoL6D010000~9 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

RAT: 1,0 FAP : 1, 00 RAT AJUSTADO: 1, 00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BELO HORIZONTE 253 . CXDADíU—SALVADOR— -UFr—BAr -CEP: 4 014~0 -380"

BAIRRO: BARRA TULÉFONE-: 0071" 1354 633~4~

CNAE PREPONDERANTE: 7210000 CNAE: 7210000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP 112 .409, 15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 33.691,62 SALARIO FAMÍLIA: 0, 00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0, 00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0 ,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0, 00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0, 00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0, 00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS: 0, 00 COM PRODUÇÃO PJ: 0, 00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC . 20 ANOS: 0, 00 COM PRODUÇÃO PF: 0, 00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC . 25 ANOS: 0, 00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0, 00

COMPENSAÇÃO PERÍODO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0, 00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0, 00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0, 00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 11: 0 12: 0 13: 0 14 : 0 J : 10 K : 0 L : 0 M : 0 NI: 0 N2 : 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 PI: 0 P2: 0 P3: D Ql: 0 Q2: 0 Q3 : 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3 : 0 Ul: 0 U2: 0 U3: 0 V3 : 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Zl: 0 Z2: 0 23: 0 Z4: 0 25: 0 Z6: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2011)

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA COMP: 07/2014 COD REC; 115 TOMADOR/OBRA:

DATA: 06/08/2014 HORA: 15:03:16 PÃG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER k PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

ü° ARQUIVO: KwmaXOL6D010000-9 N° CONTROLE: IvcSewOtRFBO000-6 INSCRIÇÃO: 13.032.2 62/0001-80

COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 _ AL1Q RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua Belo Horizonte 253 CIDADE: Salvador UF: BA CE? : 40140-380



7210000 7210000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO Empregados/Avulsos 33. 691,62 0, 00 0, 00 0, , 00 33, ,691, , 62 Contribuintes Individuais 0, 00 0, 00 0, 00 0, . 00 0, ,00

EMPRESA Empregados/Avulsos 66. 428,30 0, 00 0, 00 0, 00 66. .428, ,30 Contribuintes Individuais 0, DO 0, 00 0,00 0, 00 0, .00 RAT 3. 321,41 0, 00 0,00 0, 00 3. 321, 41 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, .00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0, 00 0, ,00 0, 00 Comercialização Produção 0,00 0, 00 0,00 0, .00 0, 00 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0, 00 0, .00 0, 00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, .00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, .00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0, 00 0,00 0, .00 0, ,00 (-) Compensação 0, OD 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 103. .441,33 0,00 0,00 0, 00 103. ,441, ,33 OUTRAS ENTIDADES 8. .967,82 0,00 0,00 0, , 00 8. , 967, 82 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0, 00 0, , 00 o, ,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 8 .967,82 0,00 0,00 0, ,00 8 , .967, ,82 TOTAL A RECOLHER 112 .409,15 0 , 0 0 0,00 0, . 00 112, .409, , 15 (*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,£ CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/B0.



"O O O m O m "O

o

W o T S PWSG m aotEMPo oe -SCÍP/CO

GFIP - SEFIP 8.40

TCE/GEP*0

PG. TF2


0] - RAZÃO SOCIAL/NCWE ~ ~ ~ "

INSTITUTO CATEDRA | 02-DDD/TELEFDNE

(0071)33546334 03-FPAS

523 04-SIMPLES,

k 1 (

05-REMUNERAÇÃO


32 07-ALÍQUOTA FGTS

8

Oa-CÓD RECOLHIMENTO

115


1 017980-9

1

ÍO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

13.032.262/0001-80 11-COMPETÊNCIA

07/2014 12-DATA DE VALIDADE

07/08/2014

13-DEPÓSITO -v CONTRIB SOCIAL 14—ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

! 6.440,00 1

0 , 00 6.440,00

kVALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014**

858000000640 40000 17 9 1 0 6 807571050814 303226200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

, 1

( T G T 5 Fürico eÇ^JAàWTW BÔlffcTO Dc SFJBVtC

GFIP ~ SEFIP 8.4 0

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/0B/2014 - 12:47:20

0 f 01-RA2AD SOCIAL/NOME

INSTITUTO CATEDRA 02-DDD/TELEFONE

(0071)33546334

03-FPAS

523


115

04-SIMPLES

09-1D RECOL

Ò179

13-DEPÓ5ITO + CONTRIB SOCIAL

4IMENTO

80-9

OS-REMUNERAÇAO

80.500 ,00

1 D-INSCRIÇÃO/TIPO( S )

13.032.262/0001-80


32 07-ALlQUQTA FGTS

11-COMPETENCIA


07/08/2014

1 <5-ENCARGOS

6.440,00 0 , 00

15—TOTAL A RECOLHER

6.440,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014**

) 858000000640 1400001(7914j06 807571050814 ,303226200012

I _ '

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TC&

PG. 173

Íf R i Ç r Imã 1 3 c ce gapàv?» ao m.vo ce «nvcc

GFIP - SEFIP 8.40


01-RAZÃO SOCIAL/NGKE L 02-DDD/TELEFONE

INSTITUTO CATEDRA 1 1

(0071)33546334 03-FP/IS 04-SIMPLES OS-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍOUOTA FGTS

523 1 1 | 251.641,52 121 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 0 9-IO RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 115 0117 980-9 13.032.262/0001-80 07/2014 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB1 SOCIAL | 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

| 20.131,32 0 , 00 20.131,32

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014»*


mÊtÊmmmmmmmmtÊtm IJP I mm I wmtm I ' mmm 1 M M I

t£ ÍÜPAT/iVt ÍJQ ttMPO BC GFIP - SEFIP 9.40


J) t1p v<<

\ o^ Io' 01-RAZÃD SOCIAL/NOME |

INSTITUTO CATEDRA j

02-DDD/TELEFONE

(0071)33546334

03-FPAS

523 04-SIMPLljs

j 1 05-REMUNERAÇÃO


121 A7-ALÍQUOTA FGTS

8


115 l 09-ID RECOLHIMENTO

0lj?980-9

IO-INSCRIÇAO/TIPO( a )

13.032.262/0001-80

11-COMPETÊNCIA


07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB: SOCIAL 14-ENCARGOS

20.131,32 0 , 00

1S-TOTAL A RECOLHER

20.131,32

| 858000002014 3132'017E

* *VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014**

1405 807571050814 303226200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/08/2014

16:47

Listagerh Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2014

| INSTITUTO CATEDRA

T c e / G e p R 0

PC. 174

Pág.: 0001

V encimem os ! Ref. vW Descontos Ref. Valor Gases Valor 0001 - Salário 13.300,00 245.938,04 0221 - Pensão Familiar 724,00 001 - INSS 246.903,87 0026 • Fér. Proporc. 17,00 ' <1.013,65 0520 - Desc. INSS 1.141,00 24.972,8Z 002 • INSS 13® 4.013,65 0027 -1/3 Férias 337,88 0525 - Desc. INSS 13Sa 72,00 304,33 003 - IRRF 203.814,25 .0030 -13* Salário 17,00 4-013,65 0530- Desc. IRRF 800,00 3.641,71 004 - IRRF Férias 4.812,40 0037 - Saldo Salário 10,00 i 965,83 1009 -1009 -Outros D 1.454,08 005 - IRRF 13" 3.400,34 I 006 - FGTS 246.903,87

007 - FGTS 13» 4.013,65 I 008 - Valor FGTS 20.073,36 I 016-PIS s/Salários 256.269,05

017-RAIS 246.903,87 018 - GPS - Empresa 50.183,52 019-GPS - Terceiros 6.774,71 i 025 - Valor PIS 2.562,67

I 031 - INSS Folha 24.901,63 I 036 - INSS Rescisão 71,19 j 040 - Contr. Sindical 67.287.39

Total Vencimentos 25p.269,05 Total Descontos 31.096,94 Salário Líquido 225.172,11

Total Registros | 120 Total Admitidos 0 Total Demitidos 10

Total Afastados 0 Total Férias 0

"ÍNTERCONT CONTABILIDADE INTEGRADA SC / Mastermaq Soitwares

T C E / G E P R O

P G . 1 7 5

Aprovado peUlNíRFB n* 735/2007

J T F F C M I N I S T É R I O D A F A Z E N D A


Documerjito de Arrecadação de Receitas Federais

DARF i 1 1

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 J T F F C M I N I S T É R I O D A F A Z E N D A



DARF i 1 1

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 1 3 . 0 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0




DARF i 1 1

0 4 CÓDIGO DA RECEITA 8 3 0 1




DARF i 1 1 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Q-j NOME / TELEFONE ! 1

I N S T I T U T O C A T E D R A ;

7 1 3 3 5 4 6 3 3 4 _ |

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA Q-j NOME / TELEFONE ! 1

I N S T I T U T O C A T E D R A ;

7 1 3 3 5 4 6 3 3 4 _ | OS DATA DE VENCIMENTO

2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES0Ó2014

D A R F v á l i d o p a r a p a g a m e n t ó a t é 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 Domicílio tributário do contribuinte: i SALVADOR j

N Ã O R E C E B E R C Ó M R A S U R A S I ! Auto Atendimento Versão 4.77.57.3019 - opção 1 - DLL versão 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL 2 . 7 4 9 , 2 1

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES0Ó2014



0 8 VALOR DA MULTA 0 , 0 0




0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL -1.025/69 0 , 0 0



N Ã O R E C E B E R C Ó M R A S U R A S I ! Auto Atendimento Versão 4.77.57.3019 - opção 1 - DLL versão 1.3 0 VALOR TOTAL

2 . 7 4 9 , 2 1

85670000027-1 49210064426 -8 B1130322620-3 00183014243 -4 -1 -f AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1» e 2« vias)

J T F F C K M I N I S T É R I O D A | F A Z E N D A

SECRETiARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 J T F F C K M I N I S T É R I O D A | F A Z E N D A



DARF

0 3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 1 3 . 0 3 2 . 2 6 2 / 0 0 0 1 - 8 0





8 3 0 1





0 1 NOME/TELEFONE I N S T I T U T O C A T E Ò R A 7 1 3 3 5 4 6 3 3 4 '


I N S T I T U T O C A T E Ò R A 7 1 3 3 5 4 6 3 3 4 '

0 6 DATA DE VENCIMENTO 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 0

I

D A R F v á l i d o p a r a p a g a m e r i t Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR | j

N Ã O R E C E B E R C Ô M R A S U R A

Auto Atendimento Versão 4.7t!.57.3849 - opção 1 •

Í2014

> a t é 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4

S DLL versSo 1.3

0 7 VALOR DO PRINCIPAL 2 . 7 4 9 , 2 1


I




Í2014

> a t é 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4

S DLL versSo 1.3

0 8 VALOR DA MULTA 0 , 0 0


I




Í2014

> a t é 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4

S DLL versSo 1.3

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0 , 0 0


I




Í2014

> a t é 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4

S DLL versSo 1.3 0 VALOR TOTAL

2 . 7 4 9 , 2 1

85670000027-1 4 9 2 1 0 0 6 4 4 2 6 - 8 81130322620-3 00183014243 -4 -) -J AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1J e 2* vias)

cortai nesta lirrfia

D A R F e m i t i d o e m ! d u a s v i a s . F e c o r t e n a s l i nhas p o n t i l h a d a s e e f e t u e o p a g a m e n t o n a r e d e b a n c á r i a a u t o r i z a d a .

TCE/GEPRO

PG. 176

J É S | | l MINISTÉRIO DA JjAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadajão de Receitas Federais

DARfi

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 J É S | | l MINISTÉRIO DA JjAZENDA



DARfi




DARfi 0 4 CÓDIGO DA RECEITA

0561



DARfi 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0 1 NOME 1 TELEFONE i

INSTITUTO CATEDRA 7133546334 '

0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0 1 NOME 1 TELEFONE i

INSTITUTO CATEDRA 7133546334 '


fRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 08

DARF válido para pagamento Domicílio tributário do contrlbulnté:

SALVADOR !

NÃO RECEBER COM RASURAS Aulo Atendimento Versão 4.77.5 j.3849 - opção 1 - D

2014

até 19/09/2014

X versão 1.3




SALVADOR !


2014

até 19/09/2014

X versão 1.3




SALVADOR !


2014

até 19/09/2014

X versão 1.3

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00



SALVADOR !


2014

até 19/09/2014

X versão 1.3 1 0 VALOR TOTAL

4.157,65 85680000041-1 57650064426-4 21130322620-6 00105614243-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i« e 2« vias)

j t i & k MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OO BRASIL

^ IsèP^if^ DocumerJo de Arrecadacão de Receitas Federais

0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO ^ 31/08/2014 j t i & k MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OO BRASIL

^ IsèP^if^ DocumerJo de Arrecadacão de Receitas Federais


DARF ' 0 4 CÓDIGO DA RECEITA

0561 DARF ' 0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

O"} NOME / TELEFONE j


0 5 NÚMERO DE REFERÊNCIA O"} NOME / TELEFONE j



IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08^014

DARF válido para pagamento jaté 19/09/2014 Domicilio tributário do contribui mel: I


IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08^014

DARF válido para pagamento jaté 19/09/2014 Domicilio tributário do contribui mel: I


SALVADOR 1

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.5^.3849 - opção 1 - Dl L versão 1.3

0 9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

SALVADOR 1

NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.5^.3849 - opção 1 - Dl L versão 1.3

•j 0 VALOR TOTAL 4.157,65

85680000041-1 57650064426-4 21130322620-6 00105614243-1 "J AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 f e 2' vias)

còrtâr nesia ilnhe

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

4/9/2014 G J f c s f c i oG/M\ -/áülog(ÀH ^ ^ GPS - Guia da Preudêntia Social

' J J f ^ ^ > f 3 5

TC E/GEPRQ

PG. 17 7

íiír, I MÍNISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTÍTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

ntVJOMMClA SOCtíU, m DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


4 - COMPETÊNCIA íiNCIA j

5 - IDENTIFICADOR

2100

08/2014

13.032.262/0001-80

2'

I £ z o o f w £* - í n S

l - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ÍONE / ENDEREÇO CNPJ 13.032.262/0001-80 , INSTITUTO CATÍEDRA j

R BELO HORIZONTE 253

SALVADOR BA ! \ CEP 40140-380

2 - VENCIMENTO' (Uso exclusivo INSS) 19/09/2014

ATENÇÃO :É vedada a utilização dc estipulado cm resolução publicada pe

GPS para recolhimento dc receita de valor inferior ao o INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser

adicionada à oontribuiçâo ou iniportâócia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

6 - VALOR DO INSS I 111.147,35

7 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 9.625,99

11 - TOTAL 120.773,34 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

I I . JÊ MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

pnuvjoiNCiA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 I I .

JÊ MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

pnuvjoiNCiA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

4 - COMPETÊNCIA [ 08/2014

I I . JÊ MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

pnuvjoiNCiA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 113.032.262/0001-80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / F CNPJ 13.032.26^/0001-60 INSTITUTO CATEDRA , R BELO HORIZONTE 253 I

SALVADOR BA I i CEP 40140-380 !

ONE / ENDEREÇO 6 - VALOR DO INSS I 111.147,35 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / F

CNPJ 13.032.26^/0001-60 INSTITUTO CATEDRA , R BELO HORIZONTE 253 I


ONE / ENDEREÇO

7 -

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / F CNPJ 13.032.26^/0001-60 INSTITUTO CATEDRA , R BELO HORIZONTE 253 I


ONE / ENDEREÇO

8 -

2-VENCIMENTO, II (Uso exclusivo INSS) j|

19/09/2014 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 9.625,99

ATENÇÃO:É vedada a utilização de estipulado em resolução publicada pe adicionada à contribuição ou importâ total seja igual ou superior ao Valor n

GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao o INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser icia correspondente nos meses subsequentes, até que o línirao fixado.

10 - A T M / M U L T A E JUROS 0,00 ATENÇÃO:É vedada a utilização de

estipulado em resolução publicada pe adicionada à contribuição ou importâ total seja igual ou superior ao Valor n

GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao o INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser icia correspondente nos meses subsequentes, até que o línirao fixado. 11 - TOTAL 120.773,34

AUTENTICAÇAO BANCARIA

nttp://vwvw2.dataprev.g o v ^ 1/1

30/09/2014

11:31

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2014

I I INSTITUTO CATEDRA

l ü t / G L P K U

PG. 178

Vencimentos , Ref. Valor Descontos Ref. Valor Bases Valor 0001 - Salário ^.629,00 273.050,46 0221 - Pensão Familiar 579,20 001 - INSS . 274.021,76 0026 - Fér. Proporc. . 9,00 1 660,17 0520 - Desc. INSS 1.202,00 27.811,89 002-INSS 13» 1.660,17 0027-1/3 Férias 553,36 0525- Desc. INSS 13Sa 24,00 132,81 003 - IRRF 227.8S2.69 0030- 13' Salário 9,00 1 660,17 0530 - Desc. IRRF 697,50 4.477,32 004 - IRRF Férias 775.87 0037 - Saldo Salário j 18,00 971.30

: 1009 • 1009 - Outros D 102,53 005 - IRRF 13a 870,04

006 - FGTS 274.021,76 007 - FGTS 13® 1.660,17 008 - Valor FGTS 22.054.54

I 016 - PIS s/Salários 277.895,48 | 017 - RAIS 274.021,76

018 - GPS - Empresa 55.136,44 019-GPS-Terceiros 7.443,34 025 - Valor PIS 2.778,95

i 031 • INSS Folha 27.734,20 033 - Multa FGTS 40% 244,04 034-CS FGTS 10% 61,01

i 036 - INSS Rescisão 77,69 I 040 - Contr. Sindical 29.042,13

Total Vencimentos 27 695,48 Total Descontos 33.103,75 Salário Líquido 244.791,73

Total Rogislros | I 124 Total Admitidos 2 Total Demitidos 3

I Total Afastados 0 Total Férias 0 I

I

I

I

INTERCONT CONTABILIDADE INTEGRADA SC / Mastermaq Softwares

! 26/08/2014 i Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2014

INSTITUTO CATEDRA

Ut/ÜLPKO

PG. 179 _

Pág.: 0001

Vencimentos Ref. Vetor Descontos 0001 - Salário Ü.660,00 2721940,17 0026 - Fér. Proporc. 6,00 510,00 0027 -1/3 Férias 170,00 0030 -13® Salário 1 6,00 510,00 0037 - Saldo Salário | 2,00 68,00

0221 - Pensão Familiar 0520 - Desc. INSS 0525- Desc. INSS 13Sa 0530 - Desc. IRRF 1009 • 1009- Outros D

Ref.

1.203,00 16,00

652,50

Valor Bases 579,20 001

27.696,06 002 40,80 003

4.157,65 004-68,00 005 -

006-007-008-016 -017-018 -019-025-031 -036-

- INSS • INSS 13® -IRRF

IRRF Férias IRRF 13" FGTS FGTS 13" Valor FGTS PIS s/ Salários RA!S GPS - Empresa GPS - Terceiros Valor PIS INSS Folha INSS Rescisão

Valor 273.008,17

510,00 225.686,37

500,29 289,49

273.008,17 510,00

21.881,45 274.198,17 273.008,17 54.703.67 7.384,90 2.741,97

27.690,62 5,44

Total Vencimentos 274.198,17 Total Descontos 32.541,71 Salário Liquido 241.656.46

Total Registros 124 Total Admitidos 14 Total Demitidos

Total Afastados Total Férias

INTERCONT CONTABILIDADE INTEGRADA SC / Mastermaq Softwares

TCE/GEPRO

PG. 180

SEEE35S

fWOO Ct* Ca^NTW DO TfcMPj UE SEflViCO

GFIP - SEFIP S1.. 40 ;


01-RAZÃO íiOC;i AL/NOME H

INSTITUTO CATEDRA-..-,""

o?-r?As | , .';04-SIMPL

52 3 ' .1 ; E5

Cõ-COO RECOLHIMENTO ' ' O ^ I D RECOLHIMENTO

1 1 5 017983-3

05-REMUNERAÇÃO

273 . 518, 17

lO-INSCRIÇÃO/TIPO( e )

13.032.262/0001-80


124

11-COMPETÊNCIA

08/2014

02-DDD/TELEFONE j

(0071)33546334 j 07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

30/09/2014 J ;13-DEP0$1TD +• CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS

21.881,4 5 1 . 2 1 8 , 2 0

15-TOTAL A RECOLHER.

'23.099, 65

''VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2014**

8582000023011 99650179 T Q E L G ^ R Q 401 930572053818303Z26200012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO F GERADA EM 09/09/2014 - 13:50'

f W u ü LT CawmA DO TEMPO Oc SERWCÚ I

GFIP - SEFIP 8.4'D

Ci-SAZÀO SOCIAL/NOME.

INSTITUTO CATEDRA

o i -F?As '

523 . • 1.04 -SIMPLES ,

09-CÓD RECOLHIMENTO - 0 9 - I D RECOLHIMENTO

115 017S

1 13-DEPÓSITO + CONTRIB SfflCIAL

83-3

0 íj-REMUNERAÇ AO

273.518,17

10 -INSCRIÇÃO/TIPO < 8 )

13.032.262/0001-80

06-QTDE TRABALHADORES' .

124

11-COMPETÊNCIA ;

08/201-4.

02-DDD/TELEFONE

' (0071) 33546334

01 -«ALÍQUOTA FGTS

12-DATA OE VALIDADE j

/V\. 30/09/2014

21.881,45

11-ENCARGOS

1 . 2 1 8 , 2 0

15-TOTAL A flECOLHER •.,

•j:: 26.0 99, 65

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2Ó.14 * *

8 58 20000 23 01 [996501^914 01 930572053818 303226200012 • AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




04/09/2014 13:59:25

0001/0016

858300002134 814501791400 907572050314 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.2 62/0001-8 0 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 TOMADOR/OBRA^ _ INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DÃTA/COD" MOVIMENTAÇÃO* CBO _RFM SF.M 1 3° SAL REM—L3-2.SAL BASE_CÁL_J.3^SAL .PRE.V- SOC - -CONTRIB SEG DEVIDA -DEPÓSITO - - JAM_


ADENILSON PEREIRA NEPOMUCENO 123. 98467. 49-3 1 . 496, 00 0, 00 0,00

ADNILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 190. 09341. 40-5 4.200,13 0, 00 0, 00

ALDA OLIVEIRA COSTA 190. 01787. 88-9 1.919,00 o, 00 0, 00

ALESSANDRA DE JESUS SANTOS 137. 37405. .27-0 2.511,00 o, 00 0, 00

ALEX SANDRO AZEVEDO SANTOS 190. 16475. 82-9 3.076,00 0, 00 0, 00

ALFREDO GOMES NETO 124 . 19490. 00-4 1.509,00 0, 00 0, 00

ALINE COSTA AGUIAR SILVEIRA 190. 07897. .89-9 1.919,00 0/ 00 0, 00

ALYNE BONFIM SEGUNDO OLIVEIRA 200. .31927. . 11-9 1.919,00 o, 00 0, 00

ALZIRA CLAUDIA FARIAS DOS SANTOS 125. .53663, ,91-0 1.020,00 0, 00 0, 00

ANA CAROLINE CARVALHO RAMIRO 156, .26944, .27-7 1.509,00 0, 00 0, 00

ANA LÚCIA RIOS SIMÕES DE OLIVIERA 101 , .01939, . 66-0 1.919,00 o, 00 0,00

ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS 140 .98636 .31-6 3.076,00 0 , 00 0,00

ANDERSON DAMASCENO CONCALVES 200 .32015 .45-8 1.919,00 0, 00 0, 00

ANDERSON RICARDO NUNES RODRIGUES 128 .73609 .07-0 2,195,00 0, 00 0, 00

ANDRÉ DE ALMEIDA MENDONÇA 121 . 84025 .07-3 3.076,00 0, , 00 0, 00

01/08/2014 01 01 07823 134,64 119,68 0,00

01/08/2014 01 01 04101 462,01 336, 01 0,00

01/05/2014 01 01 04110 172,71 153, 52 0,00

01/08/2014 01 01 04110 276,21 200, 88 0,00

01/06/2014 01 01 04110 338,36 246, 08 ' 0,00

01/05/2014 01 01 04110 135,81 120, 72 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 172,71 153, 52 0, 00

01/06/2014 01 01 04110 172,71 153, 52 0,00

01/06/2014 01 01 04110 81, 60 81, 60 0,00

01/08/2014 01 01 04110 135,81 120, 72 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 172,71 153, 52 0,00

01/08/2014 01 01 04110 338,36 246, 08 0, 00

01/05/2014 01 01 04110 172,71 153, 52 0,00

01/05/2014 01 01 04110 197,55 175, 60 0,00

01/05/2014 01 01 04110 338,36 246, 08 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA GFIP - SEFIP B.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA



8583 00002184 814501791400 907572050814 303226200012

/V?/£U11 13 : 59:25

0002/0016

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO; 13.032.262/0001-80 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: " ~ "" " "" — - . _ _ _ INSCRIÇÃO: unwF TRaRAT.HannR PIS/PASEP/CI_^ ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA " ~ * UEPÓ5TT0" -JAM—


ANDRÉ FREIRE SILVA 147. 08146. 27-9 01/05/2014 01 01 04101 4 .200, 13 0, 00 0, 00 462,01 336,01 0, 00

ANDREH SALVINO DE SA E NASCIMENTO 129. 14411 . 06-7 01/05/2014 01 01 04110 2.195,00 0,00 0,00 197,55 175,60 0, 00

ANTONIO MIGUEL NOGUEIRA DE JESUS 107 . 27420. .'67-1 01/05/2014 01 01 07823 1.919,00 0,00 0,00 172,71 153,52 0, 00

ANTONIO PATRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA 126 . 40093. .04-7 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0,00 276, 21 200,88 0, 00

ANTONIO RAMOS 120 . 44246. .36-3 01/05/2014 01 01 06410 1.488,00 0,00 0, 00 133,92 119, 04 0, 00

BRUNNO DE ANDRADE FALCAO 126. 94849. ,04-2 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

CAIQUE SANTANA DE SOUZA 159. 71986. .27-2 01/06/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00

CAMILA BARRETO FULCO CALDAS 212. 75284. .64-9 01/05/2014 01 01 04101 4.200,13 0,00 0, 00 462,01 336, 01 0, 00

CARINA REGO DA SILVA 126. .89323 .04-6 01/06/2014 01 01 04110 3.076, 00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0, 00

CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA DE SOUZA 128 .60871 .04-9 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0,00 135,81 120,72 0,00

CARLOS EDUARDO SEIXAS SILVA 123 .21760 .83-6 01/06/2014 01 01 04101 4.200,13 0,00 0, 00 462,01 336,01 0,00

CARLOS MENDES JESUS DA SILVA 126. .22255 .07-3 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

CARLOS ROBERTO COSTA MELO 128 .00834 .05-8 01/05/2014 01 01 04110 2 . 511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0, 00

CAROLINA SIMÕES XAVIER DOS SANTOS 212 .76489 .67-8 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0,00

CAROLINE BARTH LAUTERT 127 .45081 .67-7 01/05/2014 01 01 04101 4 .200,13 0,00 0, 00 462,01 336, 01 0, 00




04/09/2014 13:59:25

0003/0016

858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

• • — ~~ — - - — — - — — - - -

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA-^. _ _ — . - _ - _ - • • - . . . . . - -INSCRIÇÃO: • -

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO •REM SEM 13® SAL REM 13°SAL BAÔÊ CAL l3°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM


CAROLINE SILVA SIMÕES DE OLIVEIRA 155. 22928. .27-5 01/05/2014 01 01 01/08/2014 J 04110 34,00 255, 00 255,00 23, 12 23, 12 0,00

CASSIO DE OLIVEIRA FARIAS 126. 89682, .07-0 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246, 08 0,00

CLAUDIA LIMA RABELO DA SILVA 131 . 12565 .06-0 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0, 00 135,81 120, 72 0, 00

CLEONALDO PEREIRA DOS SANTOS 200. 56087 . 08-0 01/05/2014 01 01 06410 1.488,00 0,00 0, 00 133,92 119, 04 0, 00

CLOVES BERTOLDO DE JESUS JÚNIOR 128 . 17150 . 08-4 01/08/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0, 00 81, 60 81, 60 0,00

CRISTIANE GAMA PACHECO DE SOUZA 124 . 21445 .4 4-4 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0, 00 338,36 246, 08 0, 00

DANIEL SALLENAVE CAMBESES 128. ,00956 .08-0 02/01/2014 01 01 02211 3.076, 00 0,00 0, 00 338,36 246, 08 0,00

DANIELA CARVALHO DOS SANTOS 130, ,05023 .76-0 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153, 52 0, OO

DANILLO MESSIAS DO NASCIMENTO 129, .80112 . 07-2 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153, 52 0, 00

DAVID MOTA ZUGAIB DE OLIVEIRA 143 . 44886 . 27-1 01/06/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0, 00 135,81 120, 72 0, 00

DENISE VASCONCELOS CRUZ SILVA 122 .44083 .34-0 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0, 00 338,36 246,08 0, 00

DENIVAL SANTANA DA SILVA 127 .79878 .19-5 01/06/2014 01 01 07823 1.496, 00 0,00 0, 00 134,64 119, 68 0, 00

EDILSON OLIVEIRA MACIEL 120 .44261 .96-2 01/08/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0, 00 135,81 120, 72 0,00

EDMILSON DOS SANTOS 123 .55559 . 66-1 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0, 00 8.1, 60 81, 60 0, 00

EDUARDO CÉSAR TEIXEIRA NASCIMENTO FILHO 127 .01024 . 05-8 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276, 21 200, 88 0,00

O "o r n P O m CO "O w XI



04/09/2014 13 : 59:25

0004/0016 RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP


858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TÔMADOR-/-ÔBRA:

COD GPS: 2100 FPAS; 523 OUTRAS ENT: 0003 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 - - INSCRIÇÃO:- ~ — -

NOME TRABALHADOR ~REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO REM 13"SAL BASE CAL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

EDVANIA DA SILVA SANTOS 170. 27911. 80-7 01/05/2014 01 01 04110 1 .138,00 0,00 0,00 91, 04 91, 04 0, 00

ELAINE HOLLUNDER 190 . 38092. ,64-7 01/05/2014 01 01 04110 2. 195,00 0, 00 0,00 197,55 175,60 0, 00

ELIAS SOUZA SOBRINHO 126. 05863. .08-7 01/05/2014 01 01 04110 1 . 858,00 0, 00 0 , 00 167,22 148,64 0, 00

ERICO SAMPAIO SOUZA 129. 34373. 05-5 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0 , 00 338,36 246,08 0,00

ETEVALDO SACRAMENTO BARBOSA 210. 22321, ,03-1 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0 , 00 0 , 00 81, 60 81, 60 0 , 00

EVERALDO OLIVEIRA CALDAS 107. ,06186. . 94-7 01/08/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0,00 135,81 120,72 0 , 00

FELIPE SANTOS VIEIRA 131. .11866, ,06-7 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0, 00 338,36 246,08 0 , 00

FLAVIO ALVES SANTANA 200. .27526. .47-4 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153,52 0 , 00

GABRIELA REINA DOS SANTOS 130. . 11470, .05-6 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0, 00 276, 21 200,88 0 , 00

GEORGINO MANOEL DOS SANTOS JÚNIOR 120 .03261 .74-7 01/05/2014 01 01 07823 2.000,00 0,00 0,00 180,00 160, 00 0 , 00

GEVANE MACEDO BARBERINO DAMASCENO 190 .05585 . 60-1 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0, 00 338,36 246, 08 0 , 00

GILDASIO SENA DE ASSIS 123 .21635. . 66-7 01/05/2014 01 01 04110 2 .195,00 0,00 0, 00 197, 55 175,60 0 , 00

GILVANIA DA SILVA SOUZA CONCEICAO 128 .37834 . 08-6 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0,00 0,00 338,36 246,08 0 , 00

GLEIDSON SOARES DA SILVA 163 .00268 . 97-8 01/05/2014 01 01 04110 2 . 511,00 0,00 0,00 276, 21 200,88 0 , 00

IARA SILVA OLIVEIRA 126 .15762 .05-4 01/05/2014 01 01 04110 2 .511,00 0,00 0, 00 276, 21 200,88 0 , 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014;


04/09/2014 13:59:25

0005/0016 REI.AÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP


858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 "TOMADOR"/ OBRA:

COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-8 0

SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 _ — . _ . I-NSCRÍÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13° SAL REM 13°5AL BASE CAL 13°SAL PREV SOC.

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

IRACELMA GOMES MACHADO 123. 60442. 65-3 24/03/2014 01 01 02221 2.511,00 0, 00 0,00 276,21 200, 88 0, 00

IRACEMA GOMES DE LIMA SOUZA 124 . 87326. 45-1 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, 00 0, 00 81, 60 81, 60 0,00

ISAAC JOSE DOS SANTOS NETO 126. 32962. 08-2 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

IZAILDO LUIZ DA SILVA 137. 25841. 27-5 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, 00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00

JACKSON FIGUEIREDO DE FREITAS 108 . 45814 . 49-1 01/08/2014 01 01 04 110 1.020,00 0, 00 0,00 81, 60 81, 60 0,00

JACKSON MOISÉS FERREIRA DE OLIVEIRA 130. 69883. .07-8 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, • 00 0, 00 172,71 153, 52 0, 00

JAN MAURYTIE PENALVA DE FREITAS 127 . .40324. .07-5 01/05/2014 01 01 04101 4 .200,13 0, . 00 0, 00 462,01 336, 01 0,00

JOÃO ALVES DOS SANTOS 102. ,65309. .29-5 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 o. .00 0, 00 172,71 153, 52 0, 00

JOSE ALBERIO OLIVEIRA FARIAS 122. .45808, ,96-9 01/06/2014 01 01 07823 1.496,00 0, , 00 0,00 134,64 119, 68 0, 00

JOSE CAMPOS DE SA 101. .13092. . 77-3 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, , 00 0, 00 338,36. 246, 08 0, 00

JOSE GEORGE SANTANA DA HORA 106 .25025 .81-1 01/06/2014 01 01 04110 3.076, 00 0, , 00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

JOSE IVALDO JESUS CONCEICAO 206 .23925 .86-3 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, , 00 0,00 81, 60 81, 60 0,00

JOSE MILTON BORGES DO NASCIMENTO 108 .62774 .23-0 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00

JOSE NILSON PAES DOS SANTOS 126 .09145 . 08-1 01/05/2014 01 01 04110 1 . 020,00 0 , 00 0, 00 81, 60 81, 60 0, 00

JOSE RAIMUNDO SANTOS NASCIMENTO 212 .83130 .04-3 01/08/2014 01 01 04110 1.509,00 0 , 00 0, 00 135,81 120, 72 0, 00


PÂG RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP


04/09/2014 13:59:25

0006/0016

858300002184 814501791100 9075 72 050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA-: — —

COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 _ -i-N-SGR-IÇ ÃO: - -

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSAO CAT OCOR REM SEM 13° SAL REM 13"SAL BASE CAL 13aSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO "DEPOSITO

C B O • J A M

JOSE RICARDO DOS SANTOS LIMA 129. 84740. .08-6 01/05/2014 01 01 04110 1. 020, 00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00

JUDYMIANA RAMOS ESTEVES 125. 94 598. , 07-2 01/06/2014 01 01 04110 3 . 076,00 0,00 0,00 338,36 246,08 0, 00

JULIANO QUEIROZ DOS SANTOS 162. 78596. 85-8 01/05/2014 01 01 04110 1 .020,00 0, 00 0, 00 81, 60 81, 60 0 , 00

JÚLIO MIRANDA BRITO MOREIRA 203. 02741. 00-8 01/05/2014 01 01 04110 1 . 919, 00 0, 00 0 , 00 172,71 153,52 0,00

LAIS MANSUR BATISTA 128 . 69356. , 06-6 01/05/2014 01 01 04110 2 . 511,00 0,00 0, 00 276, 21 200,88 0 , 00

LUCIANA SILVA DOS SANTOS 200. 46875. 30-6 01/05/2014 01 01 04110 2.195,00 0 , 00 0,00 197,55 175,60 0 , 0 0

LUIZ EDUARDO DE SOUZA MENDONÇA 108. .18792, . 66-0 01/05/2014 01 . 01 04110 2 . 511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0 , 00

LUIZA MONTENEGRO PAIVA DE SOUZA 148. .39661. .05-3 01/06/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153,52 0 , 00

MARCELE MAGALHAES ALVES DE ALMEIDA 203. . 03234. . 52-5 01/08/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0 , 00

MARCIA BARRETO SERRAVALE 108 .72894, .19-0 01/05/2014 01 01 04110 3 .076, 00 0 , 00 0 , 00 338,36 246, 08 0 , 00

MARCIA CRISTINA ALVES DO LAGO 128 . .86150. . 06-3 01/08/2014 01 01 04110 3.076,00 0 , 00 0,00 338,36 246, 00 0 , 00

MARCIA VIVIANE DOS SANTOS SOUZA 127 .09171 .06-8 01/05/2014 01 01 04110 3. 076,00 0,00 0, 00 338,36 246, 08 0 , 00

MÁRCIO ANTÔNIO COSTA 126 .25204 .05-4 01/06/2014 01 01 04101 4.200,13 0,00 0,00 462,01 336,01 0 , 00

MÁRCIO ROBERTO BRAGA 206 .39592 .25-7 01/05/2014 01 01 04110 1 . 020,00 0 , 00 0,00 81, 60 81, 60 0,00

MARCO AMTONIO SOUTO MAIOR SOLEDADE 128 . 83244 .04-0 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0 , 00 0 , 00 172,71 153,52 0 , 00



MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

04/09/2014 13:59:25

0007/0016

858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1, 00 TOHADOKTOERA: "" ' ~ " - • - —-INSCRIÇÃO: -NOME TRABALHADOR ' . PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO C B 0 RF.M SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA " DEPOSITO ÍAM~


MARIA ADILMA RIBEIRO DE ALCANTARA 120. 19682. 85-2 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0,00 172,71 153,52 0, 00

MARIA FERNANDA FARIAS DA SILVA 131 . 48677. .45-4 01/05/2014 01 01 04101 4 , 200,13 0, 00 0, 00 462,01 336,01 0, 00

MARTA MARIA ALVES DE LIMA 129. 84218. 05-3 01/06/2014 01 01 04110 1 . 020, 00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 • 0, 00

MOISÉS FERREIRA DA SILVA 120. 44299, .75-7 01/05/2014 01 01 07823 1 . 496,00 0,00 0, 00 134,64 119,68 0, 00

MONICA SOUZA WEBER 124 . 80432, , 08-6 01/08/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0, 00 338,36 246,08 0, 00

NADIA REGINA SOUZA BRITO 121. 80207, .83-4 01/06/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0, 00 276,21 200,88 0,00

NATHALIA SOUZA DO NASCIMENTO 203, ,19499. ,35-3 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0,00 0, 00 276,21 200,88 0,00

NEIRIVALDO CARVALHO DA CONCEICAO 126 . , 97857. .08-9 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0, 00 13S,81 120,72 0,00

NILTON RAIMUNDO ROCHA 107 , ,51339, .49-8 01/05/2014 01 01 07823 1.496,00 0,00 0,00 134,64 119,68 0, 00

ODENIL TEIXEIRA DO BOMFIM NETO 204 .18672, .29-0 01/06/2014 01 01 04110 3.076,00 0, 00 0,00 338,36 246, 08 0, 00

OSILDO ALVES DA SILVA 124 . 60165, . 65-1 01/05/2014 01 01 04110 1.858,00 0, 00 0, 00 167,22 148,64 0, 00

OSVALDO DE BRITO 127 .46523 . 08-8 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153,52 0, 00

OSVALDO SUCUPIRA PEIXOTO NETO 124 .96729 .84-9 01/05/2014 01 01 04101 4.200,13 0, 00 0, 00 462, 01 336,01 0, 00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO MENEZES 126 .52907 .05-2 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0, 00 276,21 200,88 0, 00

REGINALDO SANTOS DE JESUS 127 .71543 .06-2 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0, 00 0, 00 135,81 120,72 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 0 4/09/2014 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA: 13:59:25



858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-8 0 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT:0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRft": - -- — - - _ _ INSCR-IÇÃO:-NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI _ ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA " DEPOSITO JÁM


RENATA AMAZONAS COSTA PEDROSO 209. 03724. 80-9 01/05/2014 01 01 04110 3 . 076, 00 0,00 0,00 338,36 246, 08 0,00

RENATO DE ALMEIDA E ALMEIDA 132 . 78646. 93-1 01/06/2014 01 01 04110 1.919,00 0 , 00 0 , 00 172,71 153, 52 0 , 00

ROBERTA TACHARD PANTALEAO 139. 42463. .27-9 01/05/2014 01 01 04110 2 .511,00 0,00 0,00 276,21 200, 88 0 , 00

ROBERTO JÚNIOR ALVES DOS SANTOS 128 . 6 5314. 06-2 01/06/2014 01 01 04110 2.511,00 0, 00 0,00 276,21 200, 88 0 , 00

ROBSON BAUER PRATES JÚNIOR 129. 38945. 06-1 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0 , 00 0, OO 172,71 153, 52 0,00

ROMEU BATISTA SANTOS DE JESUS 127 . 71317. ,07-0 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0, OO 0,00 81, 60 81, 60 0 , OO

ROVER FELICIO ROSSI 103. ,20652. .80-4 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0, 00 0,00 172,71 153, 52 0 , 00

SAYONARA SODRE BISPO 126. ,66966, .08-0 01/05/2014 01 01 04110 3 .076, 00 0, 00 0 , 00 338,36 246, 08 0,00

S3MONI MURICY DE ARAÚJO 130. , 22120. , 07-8 01/05/2014 01 01 04110 3.076,00 0 , 00 0,00 338,36 24 6, 08 0,00

SOANE MENEZES DE ANDRADE HART MADUREIRA 142 . . 12281 .27-5 01/05/2014 01 01 04110 1.858,00 0 , 00 0 , 00 167,22 148, 64 0 , 00

TAHIS NASCIMENTO DE JESUS 203 .02198 .90-8 01/08/2014 01 01 04110 1 .020,00 0 , 00 0, 00 81, 60 81, 60 0 , 00

TAISE DA SILVA DE JESUS 138 .15216 .27-2 01/05/2014 01 01 01/08/2014 J 04110 34, 00 255, 00 255,OO 23, 12 23, 12 0 , 00

THAIS MORAIS ANDRADE SILVA 128 .25956 .08-4 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0 , 00 0,00 276,21 200, 88 0 , 00

THIAGO BRITO LAQUE WALOIS 209 . 47144 .22-0 01/05/2014 01 01 04110 2.511,00 0 , 00 0 , 00 276,21 200, 88 0, 00

TIAGO BIRSCHNER 190 .23624 .75-3 01/05/2014 01 01 04110 1 . 919,00 0,00 0, 00 172,71 153, 52 0 , 00




04/09/2014 13:59:25

0009/0016

858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC-.115 TOMADOR/OBRA: - - - - - -


SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 - - - - - - - - - - — -INSCRIÇÃO-: - - - - - - -

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI REM SEM 13° SAL REM 13"SAL BASE CAL 13°SAL PREV SOC


ADMISSAO "CÕNTR ÍÉT SÊG~~bEVI DÃ~

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO ~ ~ _ DEPOSITO "

CBO_ "JAM

VALDECI DOS SANTOS RAMOS 129. , 80123. ,34-1 01/05/2014 01 01 06410 1 .408,00 0, 00 0, 00 133,92 119,04 0, 00

VíILLES BISPO DOS SANTOS 166. .26409. .45-0 01/05/2014 01 01 04110 1.509,00 0,00 0, 00 135,81 120,72 0,00

WILLIAM BATISTA MARTINS 190 . .17168, .70-9 01/05/2014 01 01 04110 1.020,00 0,00 0,00 81, 60 81, 60 0, 00

WILSON RYDZ REBOUCAS SANT ANA 155 .28112. .27-7 01/05/2014 01 01 04110 1.919,00 0,00 0, 00 172,71 153,52 0, 00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 273.008,17 510,00 510,00 27 . 736, 86 21 . 881,45 0 , 00

"O O

CD CO

H O m O m "O 7J O



RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300002184 814501791400 907572050814 303226200012

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TOMADOR /OBRA:- - - - - -

COD GPS : 2100 N° DE CONTROLE: GUsUF2uLgyj0000-3

FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: HAlQwjx5slOOOOO~4 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

RAT: 1,0 F AP : 1,00 RAT AJUSTADO : 1, 00 -INSCRIÇÃO: - - - - - - - -

LOGRADOURO: RUA BELO HORIZONTE 253 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 40140-380

BAIRRO; BARRA CNAE PREPONDERANTE 12A_0M0 CNAE: 7210000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇAO 13' BASE CAL PREV SOC BASE CÁL 130 PREV SOC

01

TOTAIS:

124

124

273.008, 17

273.008, 17

510,00

510,00

273 . 008, 17

273.008,17

510,00

510,00



04/09/2014 13:59:25

0011/0016

MODALIDADE RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA: - - - - -


SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 • - • - " " - - 'INSCRIÇÃO:" - " " ' ' " "

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13®SAL

PI S/PASEP/CI AD_MIS.SÃO BASE CAI, 13°SAL PREV S0C CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL

-CAT. QCOR..... DATA/COD MOVIMENTAÇÃO „ DEPÓSITO

CBO_ JAM

ABDON JORDÃO NETO 130. 30309. 04-4 01/05/2014 01 01 02211 2 .500,00 0,00 0,00 275,00 0, 00 0, 00

ADRIANO GUIMARAES PEREIRA 125. 33296. 63-7 24/03/2014 01 01 01421 3 .200,00 0,00 0,00 352,00 0, 00 0, 00

ALINE DANTAS DA SILVA ALVES 127 . 19287. 06-9 02/01/2014 01 01 02233 2.500,00 0,00 0, 00 275,00 0, 00 0, 00

ALLAN BONFIM SEGUNDO OLIVEIRA 200. 31878. 06-1 01/02/2014 01 01 01421 2.600,00 0, 00 0,00 286,00 0, 00 0, 00

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA 200. 46877. 36-8 02/01/2014 01 01 02221 2.500,00 0,00 0, 00 275,00 0, 00 0 , 00

CLEIWIANE ASSIS DE ARAÚJO 164 . 03592. 43-3 24/03/2014 01 01 03201 1 .600,00 0 , 00 0,00 144,00 0,00 0 , 00

EDIMILTON BARROS DA SILVA 127 . .22475. .45-8 02/01/2014 01 01 03211 1.600,00 0 , 00 0, 00 144,00 0, 00 0 , 00

EDINALDO NUNES DE SOUZA 203 , .22196. .63-3 02/01/2014 01 01 03211 1.600,00 0,00 0, 00 144,00 0 , 00 0 , 00

EDNALDO EVANGELISTA DA SILVA 206. .96432. .08-5 02/01/2014 01 01 02521 2 .500,00 0,00 0,00 275,00 0 , 00 0,00

ELIZA MAIARA NOGUEIRA DE SENA 160. .05401. .67-0 02/01/2014 01 01 02211 2.500,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00

EVA KATIA NASCIMENTO DA SILVA 190 .01224 .75-2 24/03/2014 01 01 02211 2.600,00 0,00 0, 00 286, 00 0 , 00 0 , 00

FRANCILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA 138 .93941 .45-1 02/01/2014 01 01 03211 1.600,00 0,00 0, 00 144,00 0 , 00 0 , 00

GEANE MARIA DOS SANTOS LIMA 170 .68930 .87-3 02/01/2014 01 01 02221 2.500,00 0, 00 0, 00 275,00 0 , 00 0,00

JEDIEL LIMEIRA DA SILVA SOBRINHO 124 .08241 .97-0 02/01/2014 01 01 02521 5.000,00 0, 00 0,00 482,92 0,00 0,00

JILDENOR GOMES DE ANDRADE 180 .00640 .44-4 02/01/2014 01 01 02221 2.500,00 0 , 00 0 , 00 275,00 0,00 0,00



MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80 COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 -TOMADOR/OBRA r - - - - - - - - - - - INSCRIÇÃO! " " ' - -NOME TRABALHADOR _ PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO q_BQ_ REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM


JÚLIO RENNETH VIEIRA PRIMO 162 . , 04132, ,45-9 02/01/2014 01 01 03211 1.600,00 0, 00 0, 00 144,00 0, 00 0,00

LARA ASSIS FRANCO 228 . .14067. .15-9 02/01/2014 01 01 02394 2.500,00 0,00 0, 00 275,00 0, 00 0, 00

LEO LOURENCO DA SILVA 190 . .39804. .70-5 02/01/2014 01 01 02233 1.600,00 0, 00 0, 00 144,00 0,00 0,00

LINDINALVA CABRAL BARBOSA 170 . .55326, , 40-9 02/01/2014 01 01 02521 5.000,00 0, 00 0, 00 482,92 0, 00 0, 00

MARCIA FERNANDES MARQUES TAMBONE 190. .44679 . .36-0 10/03/2014 01 01 02521 5.000,00 0,00 0, 00 482,92 0, 00 0,00

MARCOS AUGUSTO BITTENCOURT DE ANDRADE 107 . .89333, ,18-7 01/04/2014 01 01 02521 5.000,00 0, 00 0, 00 482,92 0, 00 0, 00

MARCOS CORDEIRO LEÃO 163 , .97272, . 14-2 02/01/2014 01 01 03211 1.600,00 0, 00 0,00 144,00 0, 00 0,00

MARCOS ROBERTO SOUZA AMARAL 123. .84 664, .26-5 02/01/2014 01 01 02512 2.500,00 0, 00 0, 00 275,00 0, 00 0,00

MARIANA CLAUDIA LEANDRO ANTUNES COSTA 130, .92045, . 06-7 02/01/2014 01 01 02221 2.500,00 0, 00 0, 00 275,00 0,00 0, 00

ONILLI SAADIA DE OLIVEIRA SITONIO 139 .43526 .45-2 01/0S/2014 01 01 02221 2.500,00 0, 00 0, 00 275,00 0, 00 0,00 ORMESINDA EVANGELISTA FRANCA 125 .88915 .04-5 02/01/2014 01 01 02221

2.500,00 0,00 0, 00 275,00 0, 00 0, 00 PAULO JOSE DE SOUZA 124 .60176 .12-2 02/01/2014 01 01 03211

1.600,00 0, 00 0, 00 144,00 0,00 0,00 RENATO CLEBER FREITAS REIS 122 .88877 .09-1 15/01/2014 01 01 02512

3.600,00 0, 00 0, 00 396,00 0, 00 0, 00 TANIRA BARROS DA ROCHA 131 .03938 .06-2 02/01/2014 01 01 03252

2.500,00 0, 00 0, 00 275,00 0, 00 0, 00 TIAGO SANTOS OLIVEIRA 131 .99638 .31-6 02/01/2014 01 01 02211 2.500,00 0, 00 0,00 275,00 0, 00 0, 00

04/09/2014 13:59:25


MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Á PREVIDÊNCIA



EMPRESA: INSTITUTO CATEDRA INSCRIÇÃO: 13.032.2 62/0001-80 .COMP: .0.8/2.01.4. COD_REC:115_ _ COD _GPSj 2J.00 5ji3__ OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:! RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: ~ ™ XNSCRIÇÃO:' - -- • - — -NOME-TRAB-AtH-AÜÜR — HW-ElASEE/CJ ADMISSÃO. £AT_ OCOjL. D ATA/ÇO^MO V^MENTAÇÃO_ __ cbq" REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO


VANDERLAN SILVA SANTOS 142.62644.58-4 02/01/2014 Õl õl 03211 1.600,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00

VERANILDO ELENO COSTA DE CASTRO 165.95042.84-4 02/01/2014 01 01 02233 1.600,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00

-O o

CD CO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 83.000,00 0, 00 0, 00 8.541,68 0, 00 0, 00

H O m O m -o

O



RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Â- PREVIDÊNCIA

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TOMADOR/OBRA: __ — - —

COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: GUsUF2uLgyj0000-3

FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:1

N° ARQUIVO: HAlQwjxSsl00000-4 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

RAT: 1,0 FAP : 1, 0 0 RAT AJUSTADO: 1, 00 - - - -INSCRIÇÃO-: - • - - -

LOGRADOURO: RUA BELO HORIZONTE 253 "CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: BARRA UF: BA CEP : 40140-380

jCNAE PREPONDERANTE 7 210000 CNAE: 7210000

CAT QUANT REMUNERAÇAO SEM 13' REMUNERAÇÃO 13' BASE CAL PREV SOC BASE CAL 13° PREV SOC

01

TOTAIS:

32

32

83.000,00

83.000,00

0 , 00

0,00

83.000,00

83.000,00

0,00

0 , 00

04/09/2014 13 : 59:25


RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS



EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115

'TOWKDOa/OSEA f~ ~ ~ ' COD GPS: 2100

N° DE CONTROLE: GUsUF2uLgyjOOOO-3 FPAS: 523 OUTRAS ENT:0003 SIMPLES:!

N° ARQUIVO: HAlQwjxSs100000-4 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-90

RAT: 1,0 FAP : 1, 00 RAT AJUSTADO: 1,00 - - INSCRIÇÃO: - -

-LOGRADOURO: RLWUBSLQ-HQR L Ã O N I E ^ S : CIDADE: SALVADOR

BEIRES :_BARRÃ_ CNAE PREPONDERANTE UF: BA CEP: 40140-380 CNAE:

7210000 7210000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

FGTS - 8% 273 .008, 17

510,00


MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES -- REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

FGTS - 8% 83 . 000,00

0, 00


VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2014 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

21.881,45 0,00 CONTRIB SOCIAL

0, 00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 21 . 881,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RESUMO DAS INFORMAÇOES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES MO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

DATA HORA PÁG

04/09/2014 13:59:25

0016/0016

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMP: 08/2014 COD REC:115 TÔFffiDÕR/"OBRA : " "

COD GPS: 2100 FPAS: DE CONTROLE: GUsUF2uLgyj0000-3

523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: HAlQwjx5slOOOOO-4 INSCRIÇÃO: 13.032.262/0001-80

RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: - -

-LOGRADOURO í -RUA-BEL0-B0RÍ20NTE- -2S3— CIDADE: SALVADOR UF : BA CEP: 40140-380

BALRRO.^ BARRA TELEFONE: 0071 3354 6334

CNAE PREPONDERANTE CNAE :

7210000 7210000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 120.773,34 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 36,278,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR; 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 11 : 0 12: 0 13: 0 14: 0 J : 2 K : 0 L : 0 M : 0 NI: 0 N2: 0 N3: 0 01: 0 02 : 0 03: 0 PI: 0 P2 : 0 P 3 : 0 Q1 : 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2 : 0 S3: 0 U1 : 0 U2 : 0 U3: 0 V3 : 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4 : 0 Z5: 0 Z6: 0


GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 04/09/2014 HORA: 13:59:25 PÁG : 001/001

RELATORIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:INSTITUTO CATEDRA COMPETÊNCIA: 08/2014 CÓD REC:115 FPAS:523

TNSCRrrç-ÃO r~l 3 . 2 $2/0 OOt- 86-SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRI3 SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC

FGTS - 8%

124

273.518,17 21.881,45

0,00 0, 00

0 , 0 0

TOTAL A RECOLHER 21 .881,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA; 04/09/2014 GFIP - SEFIP 8.10 (22/03/2012} TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA: 13:59:25

PÁG : 0001 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E, FUNDOS POR FPAS

EMPRESA N° ARQUIVO: HAlQwjx5sl00300-4

EMPRESA; INSTITUTO CATEDRA N° CONTROLE: GUsUF2uLgyjOOOO-3 INSCRIÇÃO: 13.032.2 62/00 01-80 COM?: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÀO:

LOGRADOURO: Rua Belo Horizonte 253 CIDADE: Salvador UF: BA CEP: 40140-380



7210000 7210000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO Empregados/Avulsos 36. 278, 54 0, .00 o, 00 0, 00 36. 278, 54 Contribuintes Individuais 0, 00 o, 00 o, 00 0, 00 0, 00

EMPRESA Empregados/Avulsos 71 . 303, 63 0, 00 o, oo o, 00 71 . 303, 63 Contribuintes Individuais o, .00 0, • 00 o, 00 0, 00 0, 00 RAT 3, .565, 18 o. -00 0, 00 o, 00 3. ,565, 18 RAT - Agentes Nocivos 0, 00 o, 00 0, 00 0, 00 o, 00 Valores Pagos a Cooperativas o, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0/ 00 Adicional Cooperativas o, 00 o, 00 0, 00 0, 00 o, 00 Comercialização Produção 0, .00 o, 00 0, 00 0, 00 o. 00 Evento Desportivo/Patrocínio 0, 00 0, .00 0, 00 0, 00 0, 00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS o, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 (~) Retenção Lei 9.711/98 o, 00 o, 00 0, 00 0, 00 o, .00 {-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0, 00 0, .00 0, ,00 0, 00 o, 00 (-) Compensação O, .00 0, ,00 O, , 00 0, 00 0, , 00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 111 .147,35 O, .00 O, , 00 0, 00 111. .14 7, , 35 OUTRAS ENTIDADES 9 .625, , 99 0, , 00 O, , 00 0, 00 9. . 625, , 99 RECOLH COMP ANT - VALOR OüT ENTID 0, ,00 0, .00 0, , 00 0, 00 0-,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 9. . 625, . 99 Oi ,00 0, ,00 0, 00 9. . 625, , 99

TOTAL A RECOLHER 120 .773, , 34 O, ,00 0, ,00 O, 00 120 .773, , 34

(*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 25 9 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O to CO

-i O d? O m

30 O

MTNI STF.RIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TA3EI.AS 33.0 (14/01/2014)


EMFRESS- " '~ ~ INSCRIÇÃO ÕUTRAS~ENTIDADE"S~ "CÕD PÃGTO~~ FPÃS VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO

-I^S-T-ITUTO-CATEDRA- -- - — — — — 1"3.0'3"2.262/0001-80 _ 0 0 0 3 2100- — 523 36.278, 54 74 .868, 81 9.625, 99 0, 00 0, 00 0,00 120.773, 34 0, 00

DATA: 04/09/2014 HORA: 13:59:25 PÁG : 001/001

TCE/GEPRO

PG. 202

DOC. 04. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE ISS, ATINENTE AO "MÊS 02/2014

(NOB N° 0215-6) NO VALOR DE R$ 11.298,66".

10/02/2015

ExpressoLivre - ExpressoMaií

TCE/GEPRO

PG. 203

De: [email protected]

Para: [email protected]

Cópia '[email protected]

Data: J 0 /02/2015 16:08 (11 minutos atrás)

Assunto: Bah iapesca-comprovan te 10/03/2014

Manuela,

Segue abaixo o solicitado:

10/83/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39 35B012079 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492960966600020004906617350160659980001129865

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014 ^

VALOR DO DOCUMENTO 11.298,65 TCE ' GEARU VALOR COBRADO 11.298,65

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - - L E G I B I L I D A D E NR. AUTENTICACAO 5.0ED.649.CC6.52A.2B4 C O M P R O M E T I D A

Andréa Franca Banco do Brasil S/A Agência Setor Público -Salvador-BA Tel: (71)2109-9008 Fax.: (71 109-9001 e-mail: [email protected]

D ú v i d a do Gerenc iador F i n a n c e i r o - ' À A S í \ ! igue .>00.v0í>00 in fo rmando «ücnoírt 3H32-Ú. conUi e chave de acesso ( d i a v e J).

ó pe rm i t i da a reprodução. d i v u l g a ç ã o ou l o m e c i m c m o do con teúdo deste e-m:: i ! c de seus anexos , sem a prévia e expressa autor ização. por e sen Io. do Hnneo d o Bms i ! S.A,. bem c o m o sua u t i l i zação quando nào lenha p ropós i to ú n i c o c eve lus i vo de interesse o Banco do Bras i l S.A.

mailto:[email protected]




WÊK Prefeitura Municipal de Camaçari • A a Prefeitura Municipal de Camaçari

Guia de Recolhimento de ISS DUA-1SS

19 Retenção na Fonte

Nome/Razão Social

BAHIA PESCA S/A CPF/CNPJ 13.!87.745/0001-53

Inscrição Municipal 0023341001

Endereço

AV ADHEMAR DE BARROS Numero

967 Complemento Bairro

ONDINA CEP

40170110 Cidade

SALVADOR Estado BA

Kctnçfio dos Prestadores Tipo lintidade Pessoa

CtkJigo Nome / Razão Social 0000549348 CTS-COOPERATIVA DB TRABALHO E SERVIÇOS

Aliquoia 3,00 %

Receita Tributável 376.621,85

ISS a Recolher 11.298,65

Fato Gerador Data dc Recolhimento Receita Tributável rss a Recolher 02/2014 10/03/2014 376.621,85 11.298,65

Correção Monetária Multa Juros Total a Recolher 0,00 0,00 0,00 11.298,65

Observações

Não receber após data de vencimento

Data de Vencimento

10/03/2014 Valor do documento 11.298,65

2MI2/2014 09 a. • JFERREIRA Autenticação Mecânica

Í1JU2/MI4 OT.2* . IFVRRr.IRA CPyU

£ Prefeitura Municipal dc Camaçari Guia de Recolhimento de ISS

Retenção na Fonte

DUA-ISS

Fato gerador 02/2014

Não receber após data de vencimento

Data de Vencimento

10/03/2014 Valor do documento 11.298,65

10492.96096 66000.200049 00617.350160 6 59980001129865 Autenticação Mecânica

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TCE/GEPRO

PG. 204

FIPLAN â V

i / r NOTA DE ORDEM BANCARIA

NOB Data de Emissão: 24/02/2014 Pata de Criação dn Poct*: 24/02/2014

Nc NOB: 10501.0001.14.0000215-6

Unidade Orçamentária: 10501 - Bahia Pesca S/A Unidade Gestora: 0001 - Bahia Pesca S/A - Executora Código Bancário: 00001.00001

Banco + Agência + C/C:001.3832.000000000929661 -1

Regularização: Não

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-1,

Código do Credor: 2013.25944-6 Credor: Prefeitura Municipal de Camaçari CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80 Município UF: Camaçari BA N" Empenho: 10501.0001.14.0000128-3 N" Liquidação: 10501.0001.14.0000092-6

Destinação de Recurso: 0128000000

Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3

Valor da Operação (RS):

* * * 11.298,66

Valor por Extenso:

ONZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** * * * *** *** *** +++ *** • ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Meria M ^ l a ^ p l e d a d » .

AUTORIZO O PAGAMENTO

S u b g e r & n c i a F l n a n c e n ;

Chefe do (NSF) 002199 - RomualdoTerci ra

ORDENADOR DEJDESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

165 CT5 «H oa/J4 t a i C ô

DATA / ASS :

DOC: 07 07140006919 COPIA /2014 HORA :

1.382

24/02/2014 16:56 Página 1/1 Camila Barreto Fulco Caldas

DOC. 05 . NOTA FISCAL 278 -ANEXA AO PROCESSO ADM.

12260.

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BAHIA PESCA S/A .' - . 1

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D A T A : 3 1 / A Â

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. PG. 206

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C O D I G O C . C U S T O D E B I T E

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C R E D I T E

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HISTÓRICO

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TCE/GEPRO

PG. 207 ti %

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Salvador. 21 de outubro de 2014 DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 4 5 6 2 0 C O P I A

riATJ&K/ H 0 R A

9 . 124

T C E I G E A * Q

' L E G I B I L I D A D E COMPROMETIDA

r V ? s u ' ? í o : P a g a m e n t o r e i . a p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o

Devloo ao a t r a s o n a e n t r e g a d o s d o c u m e n t o s p a r a c o m p o r o

p r o c e s s o , e n c a m i n h o M o t a F i s c a l n ° 2 7 8 d a E m p r e s a A v a n í S e r v i ç o s e

E m p r e e n d i m e n t o s L i d a , c o m a s g u i a s d o F G T S , í N S S , v a l e r e f e i ç ã o e

t r a n s p o r t e , f o l h a s de p o n t o e d e p a g a m e n t o , p a r a q u e s e j a

p r o v i d e n c i a d o o p a g a r r . s n t o n o v a l o r t o t a l d e R $ 8 5 . 0 9 0 , 1 9 ( s e s s e n t a e

cnco :ír.i\ & n o v e n t a r e a i s a d e z e n o v e c e n t a v o s ) , r e i . a p r e s t a ç ã o d e

s e r v ç o d e c o n s e r v a ç ã o e í í r n p e z a r t 3 S U n i d a d e s d e J e q u í á , C a r o a ç a f i ,

C-kcr;oeir&, B o a V i s t a d o T u p i m , S a n t a n a , S a n ! - . * A m a r o e C i p ó , n o m ê s

d e c o n f o r m e c o n t r a t o 0 3 8 / 1 3 .

. 'W. A d e m a r à e B a r r o j t 9 6 7 - E d f . B a h i ú P e s o - O c d i n a - S a l v a d o r / B a h i a

C E P : . J í i . R / O - M O - T a i . - 3 1 1 6 - 7 1 7 4 ~ FEX : 3 i Í 6 - 7 J 2 4

e-TTia.vi: i h p e s e a @ b a k i a o e & c a . b a . £ 0 v .b r

T C E / G E P R O

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00000278 Data e Hora de Emissão: 16/10/2014 14:19:19 Código de Verificação: X7QT-9NBG

PG. 208

PRESTADOR DÊ SERVIÇOS Inscrição Municipal: 375.116/001-69

CPFOJPJ 13.181,160/0001-26 Nome/Razão Social. AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Endereço. Ave Tancredo Neves 1222 , EDIF CATABAS TOWER - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -Bflrcii

// V ^ V 1 a 5*7

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social BAHIA PESCA S/A CPF/CNPJ 13.187.745/0001-53 Fndereço Ave Adhemar de Barros 967 , CASA: ED. BAHIA PESCA ONDtNA E-mail. maryluce.souza@bahíapesca. ba.gov.br

Inscrição Municipal, 041.452/001-52 ^

- Salvador - CEP: 4017

D:SCP.ÍM«MAÇÂO o o a S E R V I Ç O S SERVIÇOS DE COMSERVAÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NAS UNIDADES DA BAHIA PESCA. PERÍODO D & h Q G S T O DE 2014

CONFORME C O N T R A T O A S S I N A D O .

BASE DE CALCULO INSS: RÇ 65.090,19

INSS llí R$ 7.159,93 ; ISS 5% ; IR 1%

VALORES POR CIDADE: JEQUIÉ R? ]7 . 751,87 ; CAMAÇARI RS 5.917,29 : CACHOEIRA RS 9.862,15 ; BOA VISTA D O

TUPTM R5 7.089, 72 ; SANTANA RÇ 1.972,43 ; SANTO AMARO R$ 17.751, 87 ; CIPÓ 3 .J

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 1599-7 ; CONTA 61881-0

" t È G l Q l U D A D E e © M P R O M £ T I D A

VALOR TOTAL DA NOTA = R$65.090,19

CNAt'

item dü Usia cie Serviços

01705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou têmpora...

Valoi Tolal das Deduções (RS) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%): Valor do ISS (RS): Crédito Nota Salvador (RS)

0,00 65.090,19 5,00% 3.254,51 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Valor INSS (RS) Valor RS (R$): Valor COFINS (RS): Valor IR (RS): 1 Valor CSLL (RS): 1 Outras Retenções (RS): Valor Líquido (RS):

7.159.93 o.oo 0,00 650,901 0,001 3.254,51 54.024,85

• Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei ? 186/2006. - O ISS desla Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador - Esta Nota Salvador não gera crédito - COMPETÊNCIA 10/2014 (mês/ano)

FET5 fUNDO oe QWAWTW OO TÍMPÜ Of 3£flVJC0

GFIP-SEFIP 8.40

TCE/GEPRO

F G . 2 0 9

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/08/2014 - 14:22:36 K7

OI -RAZÃO SOCIAL/NOME

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

02-DDDH-ELEFONE

(0071)30196587

03-FPAS

515

(M-SfMPLES

1

05-REMUNERAÇÀO

465.070,46


583

07-ALIOUQTA FGTS

8

08-CÔD RECOLHIMENTO

15U

09-tD RECOLHIMENTO

018084-5

lO-tNSCRtÇÀO/TlPO ( 6 )

13.181.160/0001-26

11 -COMPETÊNCIA

07/2014

12-DATA DE VALIDADE

28/08/2014

13-DEPÔSITO • CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

37.205,63 2.064,03 39.269,66

"VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/08/2014**


Fé m i u i í H M H H B B M W

h | T 5 osao» B marnm FWIDO üf C W N T W DU TCMP3 QE SEfWÇO

GFIP-SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2014 - 14:22:36

01-RAZAO SOCIAL/NOME


02-DD D/TELEFONE

(0071)30196587

03-FPAS

515

01 -SIMPLES

1

Q5-REMUNERAÇÀO

465.070.46


583

07-ALIOUOTA FGTS

8

00 CÒD RECOLHIMENTO

150

0P-ID RECOLHIMENTO

018084-5

1U-INSCRIÇÀO/TIPO ( A )

13.181.160/0001-26

11-COMPETÊNCIA

07/2014

12-OATA OE VALIOAOE

28/08/2014

13-DEPÕSITO CONTRIB SOCIAL 1<J-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

37.205.63 2.064,03 39.269.66

'*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/08/2014"


Pagamentos com código de barras

R,1.3L3Ü - S I S TEIMA NT: INCOUMACCÍIÍ.Í LUWCO 130 RUASIU 2 6 / C 8 / 2 0 1 4 - AUTO -ATF.NL>) MLIN'J'0 - 1 . J 4 . 2 I 1 n o / m i ' j

TCE/GEPRO

PG. 210

COKVPOVANTr DF. P AG AMI".N"!'U

CLIENTE: AVANT SERVIÇOS E KM P RI' P!Nf} AGENCIA: 1SU9-"' CONTA: 6 i . H U 1 - 0 F.i'£TlJA00 l'OK: GRA;> l ELC THAINA UE

C únvcn i o l'G'1'S AH1'. h.CAi; A C- A O «J i* Codii.io tk' r j j M j i i b íi * (. no '>n:»«)?-c> 09&<i0! HO i IO - c

11' VJ ! I IN H J - ) :i 1 f) 1 1 C.OlHIO ] - " D u . i cio pay.Mii";i". co 2 8/ Ú 8 / 20.1 4 CNPJ/CE 1 1J181160 > 00 0 3 -?6 COMPETENCIA '.}'!/201 1 com GO ní-xoi.H ;HÚ:KTO i 50 VENC ] MKNTO 2fi/fJfl /20 H VAI.OH L'>!L?05 I TO 39 . Í Ó9,66 v.71 oi' Tou< 1 ty , 6 9 , f,(:.

TCE I GEARQ

' LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

documento : ÍJ« MU i AinXNT I C AC AÇ) s r s s f í : A . SRB . . TA:Í . í'H'/ .

TwisaçíWi Cíiiluaila r;om sucesso por: J930616i GRASIELE THAINA DE OIWBRA Sl^VA.

' M I N I S T É R I O D A F A Z E N D A - M F

S E C R E T A R I A DA R E C E I T A F E D E R A L DO B R A S I L - R F B

PG. 211


SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 28/05/2014 HORA: 14 : 22:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR (0071) 30196587

?. • VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO fc VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EK RESOLUÇÃO

PtJHLJ CADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERJOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

41820-020 BA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 13 , 1B1.160/0001 -26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

J U R O S / M U L T A / ( + }

11 - VALOR ARRECADADO 40.509,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA .RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GP<

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 20/08/2014 HORA: 14 : 22:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR (0071) 30196587

41820-020 BA

2 - VENCIMENTO [USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SK.JA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

4 - COMPETÊNCIA 0 7 / 2 0 1 4

IDENTIFICADOR 13.181.160/0001-26

6 - VALOR DO INSSÍ+) 11.700,55

7 -8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.900.57

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4 0.509,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA T C E ' G H A R Q PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

L E G I B I L I D A D E COMPROMETIDA

W2014


SilüBB - SÍ..STEMA DE 7 .MFORMAC.CfT.5 BANCO DO BRÁS I I .'fl/Ofi/2()Z-1 - AUTOATEN Dl MENTO - 1 <1 . j S . S : 15 f» 9 7 n: s 9 n 0 l '

J ^ / F C E / G E P R O

PG. 212

COMFKOVAWÍ'R. DE PACAMK.NTO

MIN.iSTt.:iUO DA PREVIDENCIA E A5S [3TEN."IA SOC. IM. íNSTITUTO NACÍ.ONA!. DO SF.oJHü 5ÜC1.M, GUIA OX W . V I C-F.NC T .SOCIAL - G?.c,

c]..i r.NTi-;: AVANT i c n : Í A : I b 5 5 - 1 CUI-'•[• A :

COD ICO 00 i,Aí,AMEU TO COMPCTrXn A I.DENT í CAOUt'. DATA Uu PAGAMENTO VALOR Í)Í) I N s VALOR OUTRAS KMTÍDAOE.' V A '..:<!' ATM / JSirír-S / l*H.' i.T A VAL.OI' TíJTM.

NI< . ai)TI::JT I CACA O

r.MPH Kl'.'NO f) .1 . 81) - O

< .1 C í • 0 7/201-1

1 !U 8 3 I 6 00001? ti Í 8 / 0 6 / 2 0 1 -1

U . 700 . í f l . 8 0 H , b l

u . on 4 0 , ü 0 9 , i :

H A i . m . n u ' , eno . ;>c:i

Transação efetuada com sucesso por: J9306164 GRASiB.6 THANA DE OirvBRA SILVA,

T C E ' G Ê A R Q

L E G ! B U J D Ã ^ A

C O M P ^ O M E T I O A

Folha dc Pagamento Analítica

TCE/GEPRO

PG. 213

Pàg.: 0004

EMPRESA ESTABELECIMENTO INSCR. C.N.P.J.

006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-26

Data: 29/08/2014 12:41:18

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador; 13.187.745/0001-53 Funcionário: 0071 JOSE ERNESTINO DE OLIVEIRA

Evento 00001 00102 00108 00107 00187

SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS Situaçáo:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss:

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Adm: 01/08/2013

: Referência 1 Tipo ! 220.00'hrs

20,00 %

8,00 %

I 6,00! % í R S

Ass.:

FGTSDep.: 8,00% R$71,52 894,00 Base Fgts: 894,00

Dependentes: 0

. ... — —

Provento Desconto i ! A 745,00

i ! A

149.00Í A 71,52 l A

44,70 I A 46,00 I.A

894,00 162,22 Valor Liquido: 731,78

l

Funcionário. 0069 JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

Avento [Referência Tipo i [ Provento Desconto I

00001 SALARIO BASE hrs i 745,00 A I 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE | 20.00 % | 149.00 A i 00112 SALARIO FAMÍLIA ! 1.00 cota 24,66 A 00108 INSS I 8,00 i % i 71,52 A ! 00107 VALE TRANSPORTE 6% ' 6.00 % • 44,70 A í 00187 ALIMENTACAO „ .1. . . . . . i 46.00 A i

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS | 918,66 162.22 | SÜuação:Ativo FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 1 ' Valor Liquido: 756,44 i Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

Funcionário: 0072 JOSE SILVIO SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento 00001 SALARIO BASE 00108 INSS 00107 VALE TRANSPORTE 6% 00187 ALIMENTACAO

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS Siluação:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss:

Referência Tipo 220,00

8,00 6.00

hrs %

% R$

Provento 745,00

i 745,00 FGTSDep.: 8.00% R$59,60 Dependentes: 0» Valor Liquido:

745,00 Base Fgts: 745,00

Desconto

59,60 44,70 46,00

150,30 594.70

:uncionário: 0055 JURANDIR PAIXAO DOS SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

-vento 00001 SALARIO BASE 00102 ADC. OE INSALUBRIDADE 00112 SALARIO FAMÍLIA 001O8 INSS 00107 VALE TRANSPORTE 6% 00187 ALIMENTACAO

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS Situaçâo:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss:

! Referência • Tipo í 220,001 hrs 1 20,001 %

Provento Desconto

894,00 FGTSDep.: 8.00% R$71.52

Base Fgts: 894,00

1,00 8.00

cota % 6,00 %

R$

Dependentes: 1

745,OOl 149,00 24,66

918.66; Valor Liquido:

71.52 44,70 46,00

162,22

756.44

Coopin Sistemas Empresariais


I (Jt/títfPKU

PG. 214

Pág.: 0005



Data: 29/08/2014 12:41:19

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador: 13.187.745/0001-53 Funcionário: 0074 LEANDRO SILVA DOS SANTOS

Periodo: 01/07/2014 á 31/07/2014

Ass.:

Evento 00001 00108 00107 00187

SALARIO BASE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS Situação:AtivD Salário Base: 745,00 Base Inss: 745,00

FGTS Dep.: 8,00% R$ f Base Fgts: 745,00

Funcionário: 0058 LENILTON BRITO PAIXAO

Evento 00001 00102 00112 00108 00107 00187

Cargo: 514320 Situaçâo:Ativo Salário Base: 745,00

SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

AUX. SERV. GERAIS

Base Inss: 894,00 FGTS Dep.: 8,00% R$71,52

Base Fgts: 894,00 Dependentes: 2

943,32j Valor Líquido:

162,22

781,10

Referência Tipo j Provento Desconto 220,00 hrs A

8,00 % 59,60 A 6.00, % 44,70 A

RS 46,00 A 745,00 l i 150,30

Dependentes: 0 < Valor Líquido: 594.70

\dm: 01/08/2013 Ass.:

Referência Tipo i | Provento Desconto

220,00 hrs ; " 745,00 A 20,00 % j 149.00 A 2,00 cota | 49,32 A 8,00 % | 71,52 A e.oo: % 44.70 A

!R$ i 46,00 A-|

Funcionário: 0052 LEOMIR DOS SANTOS XAVIER

Evento 00149 SALDO SALARIO 00150 13 SALARIO RESCISÃO 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE

• 00153 FERIAS VENCIDAS 00158 1/3 FERIAS RESCISÃO 00108 INSS 00107 VALE TRANSPORTE 6% 00187 ALIMENTACAO 00185 INSS 13 SALARIO RESCISÃO 00162 LIQUIDO DE RESCISÃO

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS iluação:Afaslado 30/07/2014

Salário Base: 745,00 Base Inss:

Adm: 01/08/2013 Ass.:

. Referência • Tipo 30,00 jdia(s) 7,00 | a vos

20.00. % ; 1.00 und

FGTS Dep.: 8,00% RS 106,29 1.328,58 Base Fgts: 1.328,58

33,33 8,00 6,00

8,00

% % %

RS %

.R5L

Dependentes: 0

Provento

2.321,91 Valor Líquido:

Desconto

434,58! 149,00 745,00 248,33

71,52 44,70 46,00 34.77

2.124,92 2.321,91

0,00


ICt/GfcHKU i


? p . PG. 215

Pág.: 0006

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA INSCR. C.N.P.J. : 13.181.160/0001-26

Data: 29/08/2014 12:41:19

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador: 13.187.745/0001-53 Funcionário: 0047 MAILSON LIMA DOS SANTOS

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Adm: 0V0B/2013 Ass.

"salário Base: 745.00 Base Inss: 1.328,58 Base Fgts: 1.328,58

Evento j Referência Tipo Provento Desconto 00149 SALDO SALARIO i 30,00 dia(s) 745.00 A 00150 13 SALARIO RESCISÃO l 7,00 avos 434,58 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE I 20,00 % 149,00 A 00153 FERIAS VENCIDAS 1,00 und 745,00 A 00158 1/3 FERIAS RESCISÃO 33,33 % 248,33 A í 00108 INSS 8,00 % 71.52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 I 00187 ALIMENTACAO R$ 46.00 A 00185 INSS 13 SALARIO RESCISÃO i 8,00 % 34,77 A ! 00162 LIQUIDO DE RESCISÃO .. . . . I _R$ . 2.124,92 A .

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 2.321.91 2.321,91 Situaçáo:Afastado 31/07/2014 FGTS Dep.: 8,00% R$ 106,29 Dependentes: 0 Valor Líquido: 0,00

Funcionário: 0336 MARIA LÚCIA SANTOS DA SILVA Adm: 17/03/2014 Ass.:

Evento 00001 00102 00108 00107 00187

SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS Situaçáo:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00

Referência > Tipo 220,00 | hrs

20,00 j % 8,00; %

{teto

FGTS Dep.: 8.00% R$ 71,52 Base Fgts: 894,00

Provento 745,00 149,00

894,00 Dependentes: 0 j Valor Liquido:

Desconto

71,52 34,50 46,00 [

_152,02_ 741.98

Funcionário: 0115 MATIAS QUEIROZ DOS SANTOS Adm: 01/11/2013 Ass.:

Evenlo j Referência Tipo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE j 220,00 hrs i 745.00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % ! 149,00 A 00108 INSS 8,00 % ! 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % | 44,70 A 00187 ALIMENTACAO I ,B$ . i 46,00 A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS ! I 894,00 162,22

Situação:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss:

FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 0 894,00 Base Fgts: 894,00

Valor Líquido: 731,78


Folha de Pagamento Analítica

TCE/GEPRO

PG. 216

Pág.: 0007



Data: 29/08/2014 12:41:20

Nome Tomador BAHIA PESCA SA

CNPJ Tomador: 13,187.745/0001-53 Funcionário: 0076 PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA

Periodo: 01/07/2014 a 31/07/2014

Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evenlo Referência Tipo : Provento Desconto

00149 SALDO SALARIO 30,00 dia(s) • 745.00 00150 13 SALARIO RESCISÃO 7,00 avos ! 434.58 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20.00 % j 149,00 00112 SALARIO FAMÍLIA 2,00 cota j 49,32 00153 FERIAS VENCIDAS 1,00 und 745,00 00158 1/3 FERIAS RESCISÃO 33,33 % ! 248,33 00108 INSS 8,00 % 71,52 00187 ALIMENTACAO R$ 46,00 00185 INSS 13 SALARIO RESCISÃO 8,00 % 34,77 00162 LIQÜIDO DE RESCISÃO . R$ 2.218,94

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS Situação:Afaslado 31/07/2014 FGTS Dep.: 8,00% RS 106,29 Salário Base: 745,00 Base Inss: 1.328,58 Base Fgts: 1.328,58

2.371,23 Dependentes: 2 Valor Liquido:

2.371,23 0,00

Funcionário: 0066 PEDRO CELESTINO PASSOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento Referência Tipo | Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 220,00 hrs i 745,00 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % | 149,00 00108 INSS 8,00 % I 71,52 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % ! 44,70 00187 ALIMENTACAO R$ 46,00

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS i 894,00 162,22

Situação:Ativo FGTS Dep : 8,00% R$71,52 Dependentes: 0^ Valor Líquido: 731.78 Salário Base: 745,00 __ Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00 _

Funcionário: 0044 RENATO COSTA SILVA Adm: 01/08/2013 Ass.

Evento Referência Tipo : Provento Desconto : .

00001 SALARIO BASE 220,00 hrs 745,00 A ! 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149,00 A i 00108 INSS 8,00 % 71,52 A ; 00107 VALE TRANSPORTE 6% ! 6,00 % ; 44,70 A ! 00187 ALIMENTACAO í RS _ a 46,00 A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 894,00 __ 162,22 i • Í

>iluação:Ativo Salário Base: 745,00

FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 0 j Valor Lfquidõ: 731,78 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

Funcionário: 0643 RIVELINO FERREIRA SILVA Adm: 01/07/2014 Ass.:

Evento 00001 SALARIO BASE 00102 ADC, DE INSALU8RIDADE 00108 INSS 00107 VALE TRANSPORTE 6% 00187 ALIMENTACAO

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS Situação:Ativo Salário Base: 745,00 Base Inss:

! Referência j Tipo i 220,00 | hrs

20,001 % | 8,00! %

6,00 j % ! | RS

894,00 FGTS Dep.: 8.00% R$71,52

Base Fgts: 894,00 Dependentes: 0

Provento 745,00 149,00

894,00 Valor Líquido:

Desconta

i A I 71,52 j A | 44,70 I A I 46,00 j A |

~ - 1

162,22 ; 731,78 '



TCE/GEPRO

PG. 217

Pág.: 0008

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA INSCR. C.N.P.J. : 13.181.160/0001-26

Data: 29/08/2014 12:41:20

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador: 13.187.745/0001-53 Funcionário: 0070 ROBERTO CARLOS DA CONCEICAO

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Adm: 01/08/2013 Ass.

Evento 00001 00102 00112 00108 00107 00187

SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS Situação Ativo Salário Base: 745.00 Base Inss:

Referência 220,00

20,00

Tipo hrs %

Provento

894,00 FGTS Dep.: 8,00% R$71,52

Base Fgts: 894.00

1,00' cota 8,00 i %

6,00; % I R$

Dependentes: 2

745,00 149,00 24.66

Desconto

L _ ,

71,52 44,70 46,00

918,66| 162,22 Valor Líquido: 756,44 í

l

Funcionário: 0050 ROBSON SILVA FREIRE Adm: 01/08/2013 Ass.:

vento Referência' Tipo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 220,00 hrs 745,00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149,00 A 00112 SALARIO FAMÍLIA 1,00 cota 24,66 A 00108 INSS 8,00 % 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 A 00187 ALIMENTACAO R$_ 46,00 A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 918,66 162,22 Si1uação:Alivo FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 1 Valor Liquido: 756,44 Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

Funcionário: 0288 ROMÁRIO SILVA FREIRE Adm: 01/03/2014 Ass.:

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS Situaçào:Ativo Salário Base: 745.00 Base Inss.

FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 894,00 Base Fgts: 894,00

Dependentes: 0 894,00 j

Valor Líquido:

Evento Referência j Tipo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 220,001 hrs 745,00 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00; % 149,00 00108 INSS 8,00 j % 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,001 % 00187 ALIMENTACAO i RS

I i i 71,52 j 44,70 | 46,00 i

162,22 731,78

^ncionano: 0056 ROMILSON DOS SANTOS ROCHA Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento Referência Tjpo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 220,ÕÕ hrs 745^00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149,00 A 00112 SALARIO FAMÍLIA 1,00 cota 24,66 A 00108 INSS 8,00 % 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44.70 A 00187 ALIMENTACAO R$ 46,00 A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 918,66 162,22 Situação:Ativo FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 2 Valor Liquido: 756,44 Salário Base: 745.00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00


r TCE/GEPRO

£ V?


' j PG. 218

Pág.: 0009

EMPRESA ESTABELECIMENTO : INSCR. C.N.P.J.


Data: 29/08/2014 12:41:21

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador: 13.187.745/0001-53 Funcionário: 0067 ROQUE DIAS DO NASCIMENTO

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento 00001 00102 00108 00107 00187

SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO .

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS Situação :Alivo Salário Base: 745,00 Base Inss:

Referência | Tipo I 220,00 | hrs f 20,00 % | 8,00 ] % ! 6,00 I %

RS..

Provento 745,00 149,00

FGTSDep.: 8,00% RS 71.52 894,00 Base Fgts: 894.00

Dependentes: 0 894,00

Valor Liquido:

Desconto

71,52 44,70 46,00

A A A A

_AJ 162,22 731,78

Funcionário: 0068 SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

-.Evento j

Referência i Tipo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 220,00 hrs 745,00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 < % 149,00 A 00112 SALARIO FAMÍLIA 2,00 cota 49,32 i A 00108 INSS 8,00 % 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 j A 00187 ALIMENTACAO R$ 46.00 | A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 943,32 162,22 Situação:Ativo FGTSDep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 3 Valor Líquido: 781,10 Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

Valor Líquido:

Funcionário: 0049 SOLANGE SOUZA SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento ...

Referência Tipo Provento Desconto ' 00001 SALARIO BASE 220,00 hrs 745.00 : A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149.00 i A i 00112 SALARIO FAMÍLIA 1,00 cota 24,66 A í 00108 INSS 8,00 I % 71,52 j A | 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 i A i 00187 ALIMENTACAO RS _ _ 46,00.1 A i

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 918,66 162.22 1 Situaçâo:Ativo FGTS Dep.: 8.00% RS 71.52 Dependentes: 1 Valor Liquido: 756.44 Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

uncionário: 0057 VALDIRA FREITAS Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento 1 Referência Tipo ! Provento Desconto 1 00001 SALARIO BASE 220,00 hrs 745,00 í A~ 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149,00 Ia 00108 INSS 8.00 % 71,52 ! A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 i A 00187 ALIMENTACAO R$ | __ 46,00 1. A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 1 894,00 162,22 Situação:Ativo FGTS Dep.: 8,00% RS 71,52 Dependentes: 0 I valor Líquido: Salário Base: 745.00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894.00 '



TCE/GEPRO

PG. 219

Pág.: 0010



Data: 29/08/2014 12:41:21

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA

CNPJTomador: 13.1B7.745/0001-53 Funcionário: 0054 VALTER NASCIMENTO DOS SANTOS

Periodo: 01/07/2014 à 31/07/2014

Adm: 01/08/2013 Ass.:

Evento Referência Tipo Provento Desconto

00001 SALARIO BASE 22CÜOO hrs "745,00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149.00 A 00108 INSS 8.00 % 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% ! 6,00 % 44,70 A 00187 ALIMENTACAO L . . . RS 46,00 A

Cargo:514320 AUX. SERV. GERAIS 894,00 162,22 Situação:Ativo FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 0 Valor Liquido: 731,78 Salário Base: 745,00 Base Inss: 894,00 Base Fgts: 894,00

Funcionário. 0060 WELINTON PEREIRA SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.

Evento Referência Tipo Provento Desconto 00001 SALARIO BASE 22CÜ)0 hrs 745,00 A 00102 ADC. DE INSALUBRIDADE 20,00 % 149,00 A 00112 SALARIO FAMÍLIA 3,00 cota 73,98 A ! 00108 INSS 8.00 % 71,52 A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 A 00187 ALIMENTACAO R$ 46,00 , A

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS 967,98j 162,22 Situação:Ativo FGTS Dep.: 8,00% R$71,52 Dependentes: 3 Valor Líquido: 805,76 Salário Base: 745,00 Base Inss: 894.00 Base Fgts: 894,00

Funcionário: 0073 WELLINGTON CONCEtCAO DOS SANTOS Adm: 01/08/2013 Ass.

"Evento Referência . TiP° Provento Desconto ! 00001 SALARIO BASE 220.00 hrs | 745,00 A 00112 SALARIO FAMILIA 1,00 cota 24,66 A 00108 INSS 8,00 % 59,60 I A 00107 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 % 44,70 A ' 00187 ALIMENTACAO. ... LR$. . 46,00 . A ,

Cargo: 514320 AUX. SERV. GERAIS SituaçâoAlivo Salário Base: 745,00 Base Inss:

FGTS Dep.: 8,00% R$ 59,60 Dependentes: 745.00 Base Fgts: 745,00

769,66 [ Valor Liquido:

150.30 619,36


A:-


TCE/GEPRO

PG. 220

Pág.: 0011

EMPRESA ESTABELECIMENTO : INSCR. C.N.P.J.


Dãía: 29/08/2014 12:41:21

Nome Tomador: BAHIA PESCA SA CNPJ Tomador: 13.187.745/0001-53

Período: 01/07/2014 ã 31/07/2014

Resumo da Folha Analítica Evento 00102 ADC. DE INSALUBRIDA 00112 SALARIO FAMÍLIA 00153 FERIAS VENCIDAS 00158 1/3 FERIAS RESCISÃO 00001 SALARIO BASE 00149 SALDO SALARIO 00150 13 SALARIO RESCISÃO 00162 LIQUIDO DE RESCISÃO 00185 INSS 13 SALARIO RES 00107 VALE TRANSPORTE 6% 00187 ALIMENTACAO 0010B INSS

Referência Provento Desconto 680,00 5.066,00

25,00 616,50 4,00 2.980,00

133,32 993,32 7.260,00 24.585,00 I

120.00 2,980.00 i 28,00 1.738,32 0,00 8.618,36

32,00 139,08 210,00 1.599,00 J

0,00 1.702,00 | 296,00 2.610,48

38.959J4 14.668^92

Valor Liquido : 24.290.22

Total de Funcionários : 37

Informações Complementares C 0001 FGTS DEPOSITO (SEFIP) C 0002 FGTS RESCISÃO (GRFC) C 0003 TOTAL BASE FGTS 8% C 0004 VALOR TOTAL SOClOS C 0005 VALOR TOTAL AUTONOMOS C 0006 VALOR TOTAL INSS RECOLHIDO C 0007 TOTAL SALARIO MATERNIDADE C 0008 VALOR TOTAL BASE INSS

-C0009 GPS (SEGURADOS) C0010 GPS (EMPRESA) 20.00% C0011 GPS (S.A.T.) C 0012 ALÍQUOTA (F.A.P.) C0013 GPS (TERCEIROS) 5.80% C 0014 GPS (AUTONOMO) 20.00% C 0015 GPS (SÓCIO) 20.00% C0016 GPS (DEDUÇÕES) C0017 GPS (RETENÇÃO) C0018 GPS (LIQUIDO) C0019 COMPENSAÇÃO LIMITE 30% C0020 COMPENSAÇÃO O 0021 COMPENSAÇÃO MÉS ANTERIOR LIMITE 30%

0022 COMPENSAÇÃO MÊS ANTERIOR O 0023 COMPENSAÇÃO INFORMADA LIMITE 30% C 0024 COMPENSAÇÃO INFORMADA INTEGRAL C0026 S.A.T. AJUSTADO C 0027 BASE FGTS RESCISÃO C0028 BASE FGTS MÈS

2.324.40 425,16

34.369,32 0,00 0,00

2.749,56 0,00

34.369,32 2.749,56 6.873.86

2,00% 1,0000%

1.993.42 0,00 0,00

616,50 6,635,30 5.052.43

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

687.39 5.314,32

29.055.00


TCE/GEPRO

PG. 221

CONECTIVIDADE SOCIAL CAIXA CAKA ECONÔMICA FEMKAl

Protocolo de Envio de Arquivos Prezado cliente AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTA ME:13181160000126 .

Seu arquivo NwT7ldEHIMj00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2014 às 14:31:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CDAC430FE431940B..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: Inscrição Transmissor:

AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTA ME:13181160000126 13.181.160/0001-26

Responsável: Inscrição Responsável: Competência: NRA: Base de Processamento: Código de Recolhimento: Contato: Telefone:

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTO 13.181.160/0001-26 07/2014 NwT7ldEHlMj00001 BA - Salvador 150 AVANT SERVIÇOS E EMP 007130196587

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

) )

\

l

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)


EMPRESA VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 39.910,8S 109.273,91

DATA: HORA: PÁG :

INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL

28/08/2014 14 :22 : 36 001/001

FPAS REEMBOLSO

13.181.160/0001-26 0115 2100 28.808,57 5.622,79 131.861,42 0,00 40.509,12

515 0,00

"O o N> M ro

o m O m T I ZJ O

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I 1

i


GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 28/08/2014 HORA: 14:22:36 PÁG : 001/001

RELATORIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS COMPETÊNCIA: 07/2 014 COD REC: 150 FPAS:515

INSCRIÇÃO: 13.181.160/0001-26 SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)


REMUNERAÇÃO 465.07 0,46 DEPÓSITO 37.205,63 ENCARGOS FGTS 2.064,03 CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB S0C 0,00


VALIDADE DO CÁLCULO: 28/08/2014 RELATÓRIO PARA S I M P L E S CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.


U O ro N3 OJ

O m "O X o

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 28/08/2014 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) HORA: 14:22:36

PÁG : 0001 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA N° ARQUIVO: NwT7IdEHIMj0000 - 1

EMPRESA: AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS Nc CONTROLE: Cky9GVqXjXX0000-3 INSCRIÇÃO: 1 3 . 1 8 1 . 1 6 0 / 0 0 0 1 - 2 6 COMP: 0 7 / 2 0 1 4 COD REC : 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT : 0115 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2 , 0 FAP : 1 , 0 0 RAT AJUSTADO: 2 , 0 0 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 7810800 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-020 TELEFONE: 0071-3 0196587 CNAE: 7810800 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 " ~ 779 ~ TOTAL

SEGURADO Empregados/Avulsos 39.910,85 0, 00 0, 00 0, 00 39.910,85 Contribuintes Individuais 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

EMPRESA Empregados/Avu1sos 99.339,96 0, OO 0, 00 0, 00 99.339,96 Contribuintes Individuais 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 RAT 9 .933,95 0, 00 0, 00 0, 00 9.933,95 RAT - Agentes Nocivos 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Valores Pagos a Cooperativas 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 Adicional Cooperativas 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 Comercialização Produção 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 Evento Desportivo/Patrocínio 0 , 00 0, 00 0, 00 0. OO 0, 00

RECOLHIMENTO CCMP ANT - VALOR INSS 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0 , 00 (-) Retenção Lei 9.711/98 131 . 861,42 0, 00 0, 00 0, 00 131 . 861,42 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 5. 622,79 0, 00 0,00 0 , 00 5.622,79 [-) Compensação 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 11 . 700,55 0, 00 0, 00 0, 00 11.700,55

OUTRAS ENTIDADES 28 . 808,57 0, 00 0, 00 0, 00 28. 808,57 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 28 . 808,57 0, 00 0,00 0, 00 28.808,57

TOTAL A RECOLHER 40.S09,12 0, 00 0, 00 0, 00 40.509,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salãrio-maternidade e compensaçao demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE




MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF (14/01/2014)

DATA: HORA: PÂG :

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Ã PREVIDÊNCIA

28/08/2014 14 :22:36

0024/0084

858600003925 696601801400 828571184813 318116000017

EMPRESA:AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES: 1 RAT:

INSCRIÇÃO: 13.181.160/0001-26 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA: BAHIA PESCA SA INS CR I ÇÃOj _ 13_-_l 87 . . 745/0001-53 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13c SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13"SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM


VALTER NASCIMENTO DOS SANTOS 894,00 0,00

121.42935.57-7 0,00

01/08/2013 71, 52

01 71, 53

05143 0, 00

WELINTON PEREIRA SANTOS 894,00 0,00

127 .47875.06-9 0, 00

01/08/2013 71, 52

01 71, 52

05143 0, 00

WELLINGTON CONCEICAO DOS SANTOS 745,00 0,00

126.07514.07-1 0,00

01/08/2013 59, 60

01 59, 60

05143 0, 00

\



RELAÇAO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

28/08/2014 14:22:36 0025/0084

858600003925 696601801400 828571184813 318116000017

FPAS: 515 EMPRESA:AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: BAHIA PESCA SA NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13"SAL PREV SOC


OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0

ADMISSAO CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR

INSCRIÇÃO: 13.181.160/0001-26 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO: 13 . 18 7.745/0001-53

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO DEPÓSITO JAM

EVANDRO EVANGELISTA AMORIM 130 . . 74992 .04 -1 01/08/2013 01 31/07/2014 11 05143 894,00 434,58 434,58 106,28 0,00 0,00

LEOMIR DOS SANTOS XAVIER 206 . , 33610.38-5 01/08/2013 01 30/07/2014 11 05143 894,00 434,58 434,58 106,28 0, 00 0,00

MAILSON LIMA DOS SANTOS 141. .37660.27-8 01/08/2013 01 31/07/2014 11 05143 894,00 434,58 434,58 106,28 0, 00 0, 00

PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA 165 . 35255.08-6 01/08/2013 01 31/07/2014 11 05143 894,00 434,58 434,58 106,28 0, 00 0, 00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 32.631,00 1.738,32 1.738,32 2 . 749,52 2 .324,47 0, 00 P O

to m to cn

I

M I N I S T É R I O D O T R A B A L H O E E M P R E G O - MTE G F I P - S E F I P 8 . 4 0 ( 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 ) T A B E L A S 3 3 . 0 ( 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 )

M I N I S T É R I O DA F A Z E N D A - MF D A T A H O R A P Á G

2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 1 4 : 2 2 : 3 6

0 0 2 6 / 0 0 8 4

R E L A Ç A O D O S T R A B A L H A D O R E S C O N S T A N T E S NO A R Q U I V O S E F I P R E S U M O DO F E C H A M E N T O - TOMADOR D E S E R V I Ç O S / O B R A

M O D A L I D A D E : " B R A N C O " - R E C O L H I M E N T O AO F G T S E D E C L A R A Ç Ã O À P R E V I D Ê N C I A 8 5 8 6 0 0 0 0 3 9 2 5 6 9 6 6 0 1 8 0 1 4 0 0 8 2 8 5 7 1 1 8 4 8 1 3 3 1 8 1 1 6 0 0 0 0 1 7

E M P R E S A : A V A N T S E R V I Ç O S E E M P R E E D I M E N T O S C O M P : 0 7 / 2 0 1 4 COD R E C : 1 5 0 C O D G P S : 2 1 0 0 F P A S : 5 1 5

T O M A D O R / O B R A : B A H I A P E S C A S A

L O G R A D O U R O : A V E N I D A . T A N C R E D O N E V E S

C I D A D E : S A L V A D O R U F : B A

O U T R A S E N T : 0 1 1 5 S I M P L E S : 1

D E C O N T R O L E : G O T l d 4 2 1 H V O O O O O - 7 R A T : 2 . 0

B A I R R O : C A M I N H O D A S A R V O R E S

C E P : 4 1 8 2 0 - 0 2 0

N ° A R Q U I V O : N w T 7 I d E H I M j 0 0 0 0 - 1 I N S C R I Ç Ã O : 1 3 . 1 8 1 . 1 6 0 / 0 0 0 1 - 2 6 F A P : 1 . 0 0 R A T A J U S T A D O : 2 . 0 0 I N S C R I Ç Ã O : 1 3 . 1 8 7 . 7 4 5 / 0 0 0 1 - 5 3

C N A E P R E P O N D E R A N T E : 7 8 1 0 8 0 0

C N A E : 7 8 1 0 8 0 0

C A T Q U A N T R E M U N E R A Ç A O SEM 1 3 ' R E M U N E R A Ç A O 1 3 ' B A S E C A L P R E V S O C B A S E C A L 1 3 ° P R E V S O C

0 1 37 2 9 . 0 5 5 , 0 0 0 , 0 0 3 2 . 6 3 1 , 0 0 1 . 7 3 8 , 3 2

T O T A I S : 3 7 2 9 . 0 5 5 , 0 0 0 , 0 0 3 2 . 6 3 1 , 0 0 1 . 7 3 8 , 3 2

T3 O to ro m

"D 73 O

\

) )

M I N I S T É R I O DO T R A B A L H O E E M P R E G O - MTE G F I P - S E F I P 8 . 4 0 ( 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 ) T A B E L A S 3 3 . 0 ( 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4

M I N I S T É R I O DA F A Z E N D A - MF D A T A H O R A P Á G

R E S U M O D A S I N F O R M A Ç Õ E S À P R E V I D Ê N C I A S O C I A L C O N S T A N T E S NO A R Q U I V O S E F I P TOMADOR D E S E R V I Ç O S / O B R A

2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 1 4 : 2 2 : 3 6

0 0 2 7 / 0 0 8 4

E M P R E S A : A V A N T S E R V I Ç O S E E M P R E E D I M E N T O S C O M P : 0 7 / 2 0 1 4 COD R E C : 1 5 0 C O D G P S : 2 1 0 0 F P A S : 5 1 5

T O M A D O R / O B R A : B A H I A P E S C A S A _ _ _

L O G R A D O U R O : A V E N I D A T A N C R E D O N E V E S

C I D A D E : S A L V A D O R U F : B A

O U T R A S E N T : 0 1 1 5 S I M P L E S : 1

D E C O N T R O L E : G O T l d 4 2 1 H V O O O O O - 7

R A T : 2 . 0

N ° A R Q U I V O : N w T 7 1 d E H I M j 0 0 0 0 - 1 I N S C R I Ç Ã O : 1 3 . 1 8 1 . 1 6 0 / 0 0 0 1 - 2 6 F A P : 1 . 0 0 R A T A J U S T A D O : 2 . 0 0 I N S C R I Ç Ã O : 1 3 . 1 8 7 . 7 4 5 / 0 0 0 1 - 5 3

C E P : 4 1 8 2 0 - 0 2 0

B A I R R O : C A M I N H O D A S A R V O R E S

T E L E F O N E : 0 0 7 1 3 0 1 9 6 5 8 7

C N A E P R E P O N D E R A N T E :

C N A E :

V A L O R DEV P R E V S O C C A L C U L A D O S E F I P :

S A L Á R I O F A M Í L I A :

S A L Á R I O M A T E R N I D A D E :

V A L O R E S P A G O S C O O P T R A B A L H O - S E M A D I C I O N A L V A L O R E S P A G O S C O O P T R A B A L H O - A D I C . 1 5 A N O S

V A L O R E S P A G O S C O O P T R A B A L H O - A D I C . 2 0 A N O S V A L O R E S P A G O S C O O P T R A B A L H O - A D I C . 2 5 A N O S

1 1 . 6 8 7 . 6 8 C O N T R I B S E G U R A D O S - D E V I D A :

6 1 6 . 5 0 R E C E I T A E V E N T O D E S P / P A T R O C Í N I O :

0 . 0 0 P E R C D E I S E N Ç Ã O D E F I L A N T R O P I A :

0 . 0 0 1 3 ° S A L Á R I O M A T E R N I D A D E : 0 , 0 0 COM P R O D U Ç Ã O P J : 0 , 0 0 COM P R O D U Ç Ã O P F : 0 , 0 0 V A L O R D A S F A T U R A S E M I T I D A S P A R A O T O M A D O R :

COM P E N S A Ç A O P E R Í O D O I N I C I A L : V A L O R A B A T I D O :

P E R Í O D O F I N A L : 0 . 0 0 V A L O R A C O M P E N S A R :

V A L O R S O L I C I T A D O : 0 . 0 0 V A L O R E X C E D E N T E A O L I M I T E D O S 3 0 %

R E T E N Ç Ã O ( L E I 9 . 7 1 1 / 9 8 ) V A L O R I N F O R M A D O : 6 . 6 3 5 . 3 0 V A L O R A B A T I D O P E L O S E F I P : 0 . 00 V A L O R A C O M P E N S A R / R E S T I T U I R :

7 8 1 0 8 0 0

7 8 1 0 8 0 0

7 4 9 . 5 2 0 . 00 0 , 0 , 0 0 0

00 00 00 oa

.00

0 . 0 0 0 . 00

6 . 6 3 5 . 3 0

B A S E D E C Á L C U L O A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L / O C O R R Ê N C I A 1 5 A N O S : 0 . 0 0 2 0 A N O S : 0 . 0 0 2 5 A N O S : 0 . 0 0 Q U A N T I D A D E : 0 Q U A N T I D A D E : 0 Q U A N T I D A D E : 0

Q U A N T I D A D E D E M O V I M E N T A Ç Õ E S / C Ó D I G O S

H : 0 1 1 : 4 1 2 : 0 1 3 : 0 1 4 : 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N I : 0

N 2 : 0 N 3 : 2 0 1 : 0 0 2 : 0 0 3 : 0 P I : 0 P 2 : 0 P 3 : 0 Q l : 0 Q 2 : 0

Q 3 : 0 Q 4 : 0 Q 5 : 0 Q 6 : 0 R : 0 S 2 : 0 S 3 : 0 U 1 : 0 U 2 : 0 U 3 : 0

V 3 : 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z 1 : 0 Z 2 : 0 Z 3 : 0 Z 4 : 0 Z S : 0 Z 6 : 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE , • , MINISTÉRIO DA F tfDA - MF DATA: 28/08/2014 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 3. i (14/01/2014) HORA: 14:22:36

PÁG : 0006/0014 RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

85860000392 5 696601801400 828571184813 318116000017

Nc ARQUIVO: NwT7IdEHIMj0000-1 EMPRESA:AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS INSCRIÇÃO: 13.181.160/0001-26 N° CONTROLE: Cky9GVqXjxxOO00-3 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COMP: 07/2014

TOMADOR/OBRA : BAHIA PESCA SA INSCRIÇÃO: 13 . 187.745/0001-53 N° CONTROLE: GOTld42ÍHVOOOO0-7 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF AV ADHEMAR DE BARROS ONDINA SALVADOR 40170110 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 32.631,00 REM BASE CALC 13° SAL 1.73 8,32

TOTAL TRABALHADORES 3 7

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 29.055,00 REM 13° SALÁRIO 0,00 DEPÓSITO 2.324,47 ENCARGOS FGTS 128,88 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 TOTAL TRABALHADORES 3 3

TOTAIS DO TOMADOR VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13° SALARIO REM BASE CALC 13° SAL CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC

32.631,00 1.738,32 2.749,52

11.687,68

REM SEM 13° SALARIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC

VALORES FGTS - 8% 29 .055,00

0 , 0 0 2 .324,47

1 2 8 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL TRABALHADORES 37 TOTAL TRABALHADORES 33

10/10/2014 001380542 P O D E R J U D I C I Á R I O - b v

T R I B U N A L DE JUST IÇA DO E S T A D O DA B A H I A ^ V

^ T C E / G E P R O

C E R T I D Ã O E S T A D U A L PG230

CONCORDATA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 001380542 F O L H A : 1/1

A autent ic idade desta cer t idão poderá ser conf i rmada pela internet no site do Tr ibunal de Just iça (www.t jba. jus.br) .

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 23/07/2014, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, portador do CNPJ: 13.181.160/0001-26, estabelecida na AV TANCREDO NEVES 1222, CAMINHO DAS ARVORES, Salvador - BA.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certifico finalmente que o valor de R$ 11,96 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação Judiciária).

Esta certidão terá validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 10 de outubro de 2014.

PEDIDO N°: 001380542

Artur da Conce ição Costa Neto Setor de Cert idão

http://www.tjba.jus.br

Página I dc I TCE/GEPRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Secretaria da Receita Federal do Brasil

PG.231

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 13.181.160/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1 constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos lermos do art. 151 da Lei n® 5,172, de 25 de outubro de 1965 • Código Tributário Nacional (CTN), e

2 não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esla certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nào abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei. a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Aliva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda gov br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RF8 n2 3, de 02/05/2007, Emitida ás 12.33 40 do dia 1 1/07/2014 <hora e data de Brasilia>. Válida até 07/01/2015.

Código de controle da certidão 1FEE.4DCF.70BE.10ED

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(PGFN).

/Av \v \ \ \ i vec i i a . fazeiu1a.gov. ^ ^ 1 1/07/2014

http://www.receita.fazenda.gov.br

PG.232

/ / •

jm. f

PODER .JUDICIÁRIO JUSTIÇA 1)0 TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.181.160/0001-26 Certidão n°: 55694825/2014 Expedição: 04/08/2014, às 14:12:57 Validade: 30/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 13.181.160/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente âos recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

http://www.tst.jus.br

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenador ia dc Arrecadação e Cobrança - CAC PGMS - Coordenadoi ia da Dívida Aliva

Cert idão Negativa dc Débitos Mobi l iár ios

I n s c r i ç ã o M u n i c i p a l : 3 7 5 . J 1 6 / 0 0 1 - 5 9

C N P J : 1 3 . 1 8 1 . ( 6 0 / 0 0 0 1 - 2 6

Contribuinte

Endereço:

A V A N T SERVIÇOS 1: EMPREENDIMENTOS L T D A - M E

Avenida Tancredo Neves, N° 1222 EDIF C A T A B A S TOWER SALA 8 M C A M I N H O DAS ÁRVORES 41.820-020

Certifico que a inscrição acima es lã cm situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3", da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:00:48 horas do dia OI / I0 /20M. Válida até dia 30/12/2014.

Código de controle da certidão; 6 8 1 9 . 1 C 4 1 . F C 2 E . B 6 0 4 . D 1 A 8 . A 7 9 3 . E 5 F F . E 9 C 1

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.selaz.salvador.ba.gov.br. e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o eódigo de controle acima.

https //secvire.sefaz.salvador.ba.gov.t)r/vvebsite/sis!ema/certidao_negaiiva'lservicos_certicíao_negativa_(orm.asp 1/

http://www.selaz.salvador.ba.gov.br

14 hl(ps//webp.caixa .gov.br/Empresa/Crf/Cr(/FgeCF5lmprimirPapel.asp?VARPessoaM9triz=19562832&VARPessoa=l9562B32&VARUÍ= BA.

TCE/GEPRO

PG.234

C AIX A '6 C O N i M 1 Í A 1: Ezl RAl.

Cer t i f i cado de Regular idade do FGTS - C R F

I n s c r i ç ã o : 13181160/0001-26 Razão Social: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV PAULO VI 1247 1 ANDAR / PITUBA / SALVADOR / BA / 41810-

A Caixa Econômica Federa l , no uso da a t r i bu i ção q u e lhe con fe re o Ar t . 7, da Lei 8 . 0 3 6 , de 11 de ma io de 1990 , ce r t i f i ca q u e , nes ta d a t a ; a e m p r e s a ac ima ident i f i cada e n c o n t r a - s e e m s i t uação regu la r p e r a n t e o Fundo de Garan t i a do T e m p o de Serv iço - FGTS.

O p resen te Cer t i f i cado não serv i rá de p rova c o n t r a c o b r a n ç a de q u a i s q u e r déb i t os re fe ren tes a con t r i bu i ções e / o u e n c a r g o s dev idos , d e c o r r e n t e s das obr igações c o m o FGTS.

V a l i d a d e : 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 a 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4

Certificação Número: 2014092207543707847963

I n f o r m a ç ã o ob t i da e m 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 , às 1 2 : 5 6 : 2 4 .

A u t i l i zação des te Cer t i f i cado para os f ins p rev i s tos e m Lei es tá cond i c i onada à ver i f i cação de au ten t i c i dade no s i te da Caixa: www.caixa.gov.br

000

hlips./'webp.caixa.gov.bf/EmpresayCrí/Crf/FgeCFSlnipriiiiif Papel.asp?VARPessoaMatriz=19562832&VARPessoa=19562832&VARUf=BA&VAR Ia.. 1/1

http://www.caixa.gov.br

t ^ É G O V E R N O D O E S T A D O DA HA I I IA

• ' i . ^ i p $ S E C R E T A R I A DA F A Z E N D A Li-

Emissão: 29/08/2014 10:5

Certidão Negativa de Débitos Tributários JK

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

f C E / G E P R O

PG.235

Certidão Nu 20141138003

RAZÃO SOCIAL

XX XXX X X XX XXX XX XXXX X XX X XX XXX XX X X XX XXXX X XXXX >

INSCftIÇAO EST/lDlMl CNPJ

13.181.160/0001-26

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Oivida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/08/2014, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secrelaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

I'ágin;i I dc I RelCcnidaoNegativa rpt

http://www.sefaz.ba.gov.br

Ct/n idao P o s i t n a de Deb i to Página i dc

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÁS CONTRIBUIÇÕES PREVlDENCIÁRIAS

E ÁS DE TERCEIROS

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T C E / G E P R O

PG.236

NJ 199102014-88888160 Nome AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 13.181.160/0001-26

Ressalvado o direito dc? a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)

Esta cerlidào, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e ás contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em Divida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secrelai ia da Receita Federal do Brasil (RFB) e as Geniais inscrições em DAU. administradas pela Procuradoria-Gera! da Fazftnda Nacional (PGFN). objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts 205 e 206 do CTN. esle documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no ari 47 da Lei n° P 21?, de 24 de Julho de 1991. exceto para • averbaçâü de obra de construção civil no Registro de Imóveis. • redução de capitai social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples. • baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n° 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples,

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual íoi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http7/wv/w.receita.fazenda gov.br>

Certidão emitida com base na Podaria Conjunta PGFN/RFB n® 01. de 20 de Janeiro de 2010

Emitida em 11/07/2014 Válida até 07/01/2015

TCE / GEARQ

' LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Certidão emitida gratuitamente

Atenção qualquer rústica o j emenda invalidará este documento

h i tp : , ^MKl .d i» lup rev .gcn \h i ^AV , S/ l i !N^ ' cws_n iv2 .aspVCOMS _BIN/S1 W _ C o n t c x t o - C N . . . I 1/07-2014

TCE/GEPRO

PG.237

Salvador Bahia, 16 de Outubro de 2014.

Á Bahia Pesca S/A Ref.: Agosto/2014 NF nQ 00000278 Posto - Jequié Bahia

Estamos encaminhando Contracheque referente ao mês 07/2014, Folha de Ponto referente ao mês 08/2014 e Relatório de Benefícios 08/2014.

AtenciosarrQrt,-rt

Avant Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ 13.181160/0001

Av. Tancredo Neves Edf. Catabas Tower Sala 814 85 andar Caminho das Árvores, CEP: 41.820-020. CNPJ 13.181160/0001-26 Tel. Fax: (71) 3019-6587

TCF./GEPRO

PG.238

I L E G Í V E L

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TCE/GEPRO

PG.239

TCE/GEPRO

TCE / GEARQ

ILEGÍVEL L - U Oi P O í M T O

E M P R E S A * : 0 0 6 - A V A N T SERVIÇOS £ EMPREENDIMENTOS

ESTABELECIMENTO : 0 0 1 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PG.240

NOME

,Snlar ipp Ço i i 7a S a n t o s

FUNÇÃO

A U X . S E V . G E R A I S

MES/ANO

AGOSTO 2 0 1 4

H o r á r i o D e p a r t a m e n t o

DIA MANHÃ TARDE TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO FUNCIONÁRIO DIA

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO FUNCIONÁRIO

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NAO PODE HAVER RASURAS

OBSERVAÇÃO

C o n f i r m o e r e c o n h e c o a e x a t i d ã o da f r e q ü ê n c i a ac ima reg is t rada po r m i m

ASS)MATUTA E C A R I A N D O RESPONSÁVEL

Paulo Dai mar Gãlvao Mácico yétefiíiàóo • CRMV 0538 ' Çrtele LH" • Jequié • BA

CAH!.'. PESCA 3/A

TCE/GEPRO

PG.241

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, O L H A DE P O N T O EMPRESA ESTABELECIMENTO

: 006- AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

- V

NOME

ROMÁRIO SILVA FREIRE

FUNÇÃO |

AUX.SEV.GERAIS ! ME5/ANO

AGOSTO 2 0 1 4

Horário Departamento DIA MANHÃ TARDÉ 1 OTAí. t TOTAt | VISTO DO FUNCIONÁRIO DIA

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA HORAS | tXRAS {

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l\!AO PODE HAVER RASURAS

OBSERVAÇÃO

Confirmo e reconheco a exatidão da freqüência aciiriíi reçistiv;cÍ3 psr mim

/ / / " I

ASSINATUTA E CAÍUfviíiG DÜ.«£.Si»qNSAV£i_ >'"•'*•" , /•• v / / '/

7 Y^/ém&ó&ào tó«;ficc.Wtftnnário-CRMV 0596 ' / c:h.;fe UT • Jequie - BA ' PÍSC.A S/A

t C E l

H . í L r t A D t > u

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ / CEI : 13.181.160/0001-28 N O M E

ERIVAN VEIGA PEREIRA

FUNÇÃO I | M E 5 / A N O

A U X . S E V . G E R A I S | IAGOSTO2014

Horário | Departamento DIA M A N H Ã TARDE TOTAL

HORAS

1 TOTAL

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TOTAL

HORAS

1 TOTAL

EXRAI


1 ^ l:oc 0 ^ - 0 0 $>•00 e • O J Í , - . . 1 ••' } iw r\ v- i. /i^v t.i *

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10 xxxxxxx Ü v O O xxxxxxxx £ 0 0 xxxxxxxx |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11 I o u J Q ? o o 6 ; n o 12 <? : tfO * D O O O fh < n o V.. 13 5? 2 no J X l ú G d o o o f O O O fetTl ív-vV^ v p.üs\i: L-U\ 14 < i J * ü O 3 r o o 15 AJl OO 16 xxxxxxx ar.oc xxxxxxxx 0 0 xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXXÍÍXXXX

17 xxxxxxx o i : o o xxxxxxxx 6 c o o xxxxxxxx jjxXXXXSUaXXXXXJÍXXXXKXX 18 V O O 12 • 00 O O O O 0 0 ' 0 0 19 X ; o o À1W0 a : , o c ; 20 w o 2 O O A : 0 0 V <">y"v V . O ^ J Z u l ^ 21 V * O U O C ' p i v 0 0 r ;0- 0 0 V( w V-22 « p o o ^ U n o fO i o c 23 xxxxxxx 4 l i » D O xxxxxxxx 6 ^ O O xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24 xxxxxxx xxxxxxxx 6 - 1 0 0 xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25 ^ J O O O a - ; o o 0 0 26 %oo o ^ c y ü & Í C O 27 JX-OO ^ c ^ O 6 - O O 28 V - 0 0 - U : 00 £ t 0 0 6 S O O C - . v v ( A r V rL»" 29 S'" ' o o - Q . ' OO OO <t?f D O í - t x í V f ^ i / • h , i 30 « - O 0 0'Q 2 v OC? 6 ' D 0 -y/V, V • <ru ^. 31 xxxxxxx oo xxxxxxxx D ^ 0 0 > xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TCE/GEPRO

PG.242


OBSERVAÇÃO

Confirmo e reconheco a exatidão da freqüência acima registrada por mim

ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL ltc£'

r ^ í . H P . Dfc r O f ^ í u

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LIDA CNPJ/CEI '.13.181.160/0001-28 NOME

GILSON REIS DE OLIVEIRA

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

DIA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MANHÃ

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xxxxxxx

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FUNÇÃO AUX.5EV.GERAIS

ÍMES/AN0

IAGOSTO 2 0 1 4

Departamento Geral

TARDE ENTRADA

xxxxxxxx xxxxxxxx

Í J L , \2 .

g> o U2. , n <? ^ . o g

n C (1 <z> o íl^ t*. o e> \ '2 j * C<

o O . o c

1Z ,

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

SAÍDA

17, OU

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TOTAI.

HORAS

TOTAI EXRAS

/>f- 60 xxxxxxxx xxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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xxxxxxxx

xxxxxxxx

i 2 , Cf, j M <? o 12 • tf c a. O C ÍZ^ UU. UL,

xxxxxxxx

xxxxxxxx

IM—uUZ t H - e> 0

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J J l tf tf f ^ - ^ - g, ÜL / V -

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1 'C^ I A -/ c O

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xxxxxxxx XXXXXXXXXXiíXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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XXXXXXXX

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14. L l

xxxxxxxx XXXXXXXX

L^CA tZ-r c ULd£JL ÚL { c •

/ f QVSUU-GJk / O jxxxxxxxx

U:;-;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

í^jZtdL



OBSERVAÇÃO


A-

t c e / g e p r o

PG.243

ASSINATUTA t CARIMBO DO RESPONSÁVEL ^ C ^

Chefe UT - Jeqaié - BA - -BAHIA PESCA SiA

F O L N A D E POf \ í f ü EMPRESÃ" : 006-AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001- AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-28

I NOME HAMILTON PEREIRA SILVA

Horário

FUNÇÃO AUX.SEV.GERAIS

J M ES/ANO

( AGOSTO 2014

TCF./GEPRO

PG.244

Departamento DIA M A N H Ã TA fOTAi. | TOTAL

HORAS 1 EXRAS

: VISTO DO FUNCIONÁRIO DIA

ENTRADA SAI DA ENTRADA SAÍDA

fOTAi. | TOTAL

HORAS 1 EXRAS

: VISTO DO FUNCIONÁRIO

1 2 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX j xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 5 6 1

7 8 9 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11 12 X CV 13 tf -ir* i L f r .• y ^

14 'li' < / 15 i • O V y /tf. ' ' ' . •• •

16 XXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17 xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18 i- cr* ' V r I J F - T R B

19 i a T ^ •

20 ' Y . Í K • ^ 21 t üto / y . ( V -oz> 22 V iS* ^ V « 1?- C-L»

23 xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24 xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 ' V i T / RI>

26 / • / V 1

17 * ; Y T /O 1 28 / - C A a / ' / ' I

29 tf- U~U / V .•tf 30 V v """>< Y X V 31 xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


OBSERVAÇÃO


fa Do (mar Gaivão Mitftee Vflieftnémo - CRMV 0598

Chefe UT • Jequié - BA BAHIA PESCA S/A

T c e i

F O L H A OE P O N T O EMPRESA ' " : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

: 13.181.160/0001-28

TCE/GEPRO

PG.245

/ / ' s -


OBSERVAÇÃO

NOME

IGOR HEMRIQUE DE O. PITANGA

FUNÇÃO í ÍM ES/ANO

AUX.5EV.GERAI5 j JAGOSTO 2 0 1 4

Horário 00 :00 /00 :00 - 0 0 : / 0 0 : 0 0

Departamento Geral

DIA M A N H Ã TARDE TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

; VISTO DO FUNCIONÁRIO DIA

ENTRADA SAÍDA ENTRADA ! SAÍDA

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

; VISTO DO FUNCIONÁRIO

1 Z-QG 17 •^O HV-OT 1 O * —

2 xxxxxxx 1 7 VÓR: xxxxxxxx xxxxxxxx —

'XÍÍXXXXXXÍÍXXXXXXXXXXXX

3 xxxxxxx r '1 l i v - r\ v- xxxxxxxx 1 • ^ • : xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4 7 -<ÜC 1 7 - <• '••< / ^ í'- <•:• t G - i \ ' -TC- T ' "'}--" v 5 r-j ! ' / ; l i : <•• o i . R.

6 ?. ' C O / 4 • ! ó C C 7 C - 7 . 7 O •:.

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8 ?> ' O O \ r . C : F W - O C 1 i c C . 9 xxxxxxx c ) .: C c xxxxxxxx V ; c r xxxxxxxx jjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 xxxxxxx 1Q. 0 L xxxxxxxx t ; : D C xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11 FT: 0 0 i . t C | " H ' C - C c : - c -12 O O r J o o C M c í c . 7 -'7.' 13 r . C O I . C C i M 1 ; / j

14 £ : ^ H i ? - : e t ( H rn l-L^.-i.: fr.J'.ü' 15 K' toC .'o 0 CM ,<K; ^ 7 0 0 '-T" 7 I : . . f -1- h-i.."-, . , r 16 xxxxxxx -.UC: xxxxxxxx l 7 - C C xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxkx 17 xxxxxxx ) A O O xxxxxxxx ^ v . 7 0 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18 õ ^ 0 • / 3 - " E U : p e t o L O R

19 • e o 17 I c C ! M - - 1 C C O

20 ? • O C- j .. r . í , f - i ^ - J - F L ,'W"v Í - - ÍV -VA . . I I V » VI

2 1 ^ ; <• o ; ' í : t ; , , V 1 / A / : - K - . Ov F 1 A C V 1 t-IJ»'^ M 1 U .(

22 ? oc i J -Ú C. i <,.; 2 3 xxxxxxx \'J t • \ , xxxxxxxx ! V q > r> 1 L • \J V xxxxxxxx fxxxÃxxxxxxxxxxxxxxxxx ' 24 xxxxxxx xxxxxxxx 1% ' O O xxxxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25 F - C O í e i : | L O í 0 26 R. C

C . " ) 7 0 0 i > • - c \ r >

f."X'. - - O l ^ . ; 27 Q • O / ÜL) ( Lj ' I1-. C I Ú - 7 i . . ; i f l O I L.I 2 8 O - ° ° 7; '7: C 1— o 'l 1 1

29 2 \ 2 - O Ò 1 4 •<-= O 1 6 • .V V í V R J V A Y U - . 30 )â ^ \M . G O

. . IV

3 1 xxxxxxx { 1 xxxxxxxx I • O C xxxxxxxx xxxVxxxxxxxxxxxxxxxxxv


ASStNATUTA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Paulo Dai mar Gctlvão Médico Veterinário • CRMV 0598

Chefe UT - Jequié - BA BAHIA PESCA S/A

EMPRESA

ESTA8ELECIMENT0

CNPJ/CEI

: 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA : 13.181,160/0001-28

NOME RIVELINO FERREIRA SILVA

FUNÇÃO j |M ES/ANO AUX.5EV.GERAIS | (AGOSTO 2014

Horário Departamento DIA MANHÃ TARDE TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO F UNCIONARIO DIA


TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO F UNCIONARIO

1 m o MO o ]'<?} 0 0 o KúíisMJ) 2 xxxxxxx \T-0d xxxxxxxx ' í r / í XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 xxxxxxx xxxxxxxx 1 U>eO XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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10 xxxxxxx I VO Jí xxxxxxxx ! ^ / r xxxxxxxx XXXXXXXX5CKXXXXXXXXXXX

11 or-o o \r-oo ' V ' n 'i / J

12 ° A ' y ^ Ijtí/Ç vr!,c(yj i > # £/ tf 13 c )' ': fy v i t-po 14 <ok:ot VpiO ÍÍ/Í 15 ovo o ( V 0 * ;/•/; o <s \ F.lfiff 16 xxxxxxx xxxxxxxx \í xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17 xxxxxxx M ) W XXXXXXXX xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18 o%:o o \T,DÚ [>•1.0 & 19 À:O $ \y<âo Ui <og \fc ? 0 i f / i M : / ^ 20 Oí'9 à Síj -i V ú íl i AA A

21 \!'C> Q 22 d: & o iw <? <í 23 xxxxxxx ruo Q XXXXXXXX \r, xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24 xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25 \H:CC / 'y y Qfi 26 o ÍT.O 0 i ' ' / u ^ ó l O y v ú - l j 27 0^0 & } 1:0 € li-/-:<:> 1 í \ Ç 1 ,-r-.. / ) 28 A - r r-U (i ' ° ts \í-r 0 0 29 ST.&Ú W^QO 30 V I . ' • • • O i / ' / M 3 1 xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TCE/GEPRO

PG.246

NÃO PODE HAVER RASURAS

OBSERVAÇÃO

Confirmo e reconheco a exatidão da freqüência acima registrada por mim r ' A ! / '

ASSINATUTA E CARIMBADO RESPONSÁVEL y .

páuto/cfaim&Óalrt<> Médico/Vetennário • CRMV 0598

Ohefe UT-Jôquié - BA

/ BAHI1. PESCA. S/A

T C Ê f

TCE/GEPRO

F O L H A Pfc p o m o

EMPRESA " : 006-AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-28

N O M E

ROBSON SILVA FREIRE

FUNÇÃO

AUX.SEV.GERAIS

1 J M E S / A N 0

1 {AGOSTO 2 0 1 4

Horário Departamento DIA M A N H Ã TARDF TOTAL TOTAL ] VISTO DO FUNCIONÁRIO

TXRAS |

DIA

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA HORAS

TOTAL ] VISTO DO FUNCIONÁRIO

TXRAS |

1 c: - ^ / / • / TF R | / ^ > > dJí _ 2 xxxxxxx XXXXXXXX

/ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4 Ur V n / , < f : ^ . . / < - I . ^ . i ^ L -• _ 5 f f i j /

6 / •'/ ' • < ' --J 7 8 • „ C 1 / ' [ :. V / • , • 9 xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11 / !<1 • 12 . - X R. f; 2- e j c.

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13 i 9. ) S ; R P -C / 5? • . , 14 <s . f- (Q: .•> i : .V- - /

15 3 -. - - r c P M R F ' / / - - . . c 16 XXXXXXX 1 c XXXXXXXX XXXXXXXX JXIOIXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17 XXXXXXX / '2 ' • XXXXXXXX XXXXXXXX JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18 <: i>..c r 19 ..é? '• -J -c7 V c f, S O

20 / tí. ff / y l í - í . 2 1 C ^ f •: / / o f 1 S) 22 i.Q ,t> cs i l \ - ., <7 23 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25 ^ * / f- * \Hn 0 26 C . ^ -o i -r: *><. / : / 7 Í?

27 i y - ' > r jU {/'i^ .tn Ayftfis a 28 /.S-.w I - S 29 / ,, „ I. - . " > ( ? 30 \ír o o 31 XXXXXXX

/ 3 , TT , XXXXXXXX (xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NÃO PODE HAVER dÂSURAS

OBSERVAÇÃO


P G . 2 4 7

V < à

ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Paulo Datmar Ga^ T C E » G & A R Q M é d i c o V e t e n n a n o - C R M V ^

8AH\A P Ê S C ^ SIA

rOlH^, DE y\l><"- Ü EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001-AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ /CEI : 13.181.160/0001-28

/ t f-r

NOME WALDNEY ALMEIDA BARRETO Horário

DIA

10 11 12 13 14 15 16 17 1 8

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M A N H A

ENTRADA

xxxxxxx xxxxxxx

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xxxxxxx xxxxxxx

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SAÍDA

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FUNÇÃO

AUX.SEV.6ERAI5 M E S / A N O

AGOSTO 2 0 1 4

Departamento T A R D E

ENTRADA

^xxxxxxx 2 \

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SAÍDA

T T

^ A.-.rui

TOTAL

HORAS

xxxxxxxx xxxxxxxx

TOTAL

EXRAS

xxxxxxxx L i . . . . xxxxxxxx

£ X 2 j

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xxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX


XXXXXXXXXXXWíXXXXXXXX


' R

Hs

TCE/GEPRO

PG .248

OBSERVAÇÃO


ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Pauto Dalmar GaWão C h e f e UT • Jequié • B A

TCF./GEPRO

PG.249

21 Tipo de Contrato 10 Trab. urbano pessoa jurídica CLT, prazo indeterminado.

22 Causa tio AlaBtamont© Re»c.s/j. causa ln!c. empregador

23 Remuneração mi * Anterior Aíest. 694,00

24 Dele de Admi*a*o 01/08/2013

25 Dats do Aviso Prévio 01/07/2014

26 Oata de Afastamento 31/07/2014

27 Cód, Ala&tamento SJ2

28 Pensão AlimentíciãityHTRCT) 0.00

29 Pensèo Alimentici8(%) (FGTS) 30 Categoria do Trabalhador

01

31 Código Sindicato BAQ00006/2013

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborai 32700148000125'- 051 - SINDIUMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor * Rubrica Valor 50 - SALDO SALARIO - 30 dta(s) 7 4 5 , 0 0 53 • ADC OE INSALUBRIDADE • 20 % 149,00 6 3 - 1 3 SALARIO RESCISÃO • 7 avos 4 3 4 . 5 6

66 - FERIAS VENCIDAS • 1 und 745 ,00 66 • 1/3 FERIAS RESCISAO • 33,33 248 ,33 51 - COMISSOES 0 ,00

51 - COMISSOES MENSALISTAS 0 ,00 52 • GRATlFICACAO 0 .00 54 - ADC. PERICULOSIOADE 0 .00

55 • ADC NOTURNO 25% 0 ,00 55 • ADC. NOTURNO 20% 0 ,00 5 5 - A P C . NOTURNO 50% 0 , 0 0

55 -ADC. NOTURNO 40% 0 ,00 56 - HORA EXTRA 50% 0 ,00 56 - HORA EXTRA 70% 0 ,00

5 6 - H O R A EXTRA 80% 0 . 0 0 56 - HORA EXTRA 100% 0 .00 56 ' HORA EXTRA 110% 0 ,00

5 6 - H O R A EXTRA 150% 0 .00 SB - DSR 0,00 58 • OSR COMISSÃO 0 ,00

58 - DSR 1/6 0 ,00 61 - INOENIZÀCAO OO 0 ,00 62 • SALARIO FAMÍLIA 0 , 0 0 65 - FERIAS PROPORCIONAL 0 , 0 0 6 7 . FERIAS DOBRAOA RESCISÃO 0 ,00 69 - AVISO PRÉVIO INDENIZAOO 0 ,00

B I P s I M d M d f ü ^ i i i » i

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 106 - VALE TRANSPORTE 6% • 6 44.70 106-ALIMENTACAO 46,00 112.1 - INSS 13 SALARIO 34.7 112.2-INSS-8% 71,52 9 5 • D E S C INFRAÇÃO DE 0,00 101 - ADIANTAMENTO SALARIAL

102- ADIANTAMENTO DE DÉCIM' 0,00 104 - INOENIZACAO DO 0.00 105 • DESCONTO EMPRESTIMO

106-REEMB. VALE 0.00 106 - REEMB. AL1MENTAÇAO 0,00 111 - CONTRIBUICAO SINDICAL JLtt

112.1 - DESC 1. PARC 13 0,00 114 • IRRF 13 SALARIO RESCISÃO 0.00 114 - IRRF 114 - IRRF SOBRE FERIAS O.OO 115 • FALTAS NO MES 0.00 115 - FALTAS R E G I S T R A D A S NO

üoopin Siítome» tmpretarlais

) ü t / C 3 t H K O

PG.250

Raifio Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEOIMENTOS

Nome MAIISON LIMA DOS SANTOS

ÍB CPF 054.691.515-90

17 CTPS (N«/$of. UFJ 2054495 0030

19 Datado Nascimento 27/05/1989

20 Nome de Môe GILENE LIMA DOS SANTOS

CONTRATO Ceuta d© Afastamento 22 Roec.s/J. causa Inte.empfegador 24 Dole de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27Ç6d. Afastamento 29 Pensão Alimentlcla(%) (FGTS)

01/08/2013 01/07/2014 31/07/2014 SJ2

30 Categoria do Trabalhado* 01

Foi realizado a rescis&o do contraio d» trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.* 477 da Consolidação dae Leis do Trabalho (ClT). A assistência á rescisão prevista no § i* do en n.* 477 da CLT riflo 4 devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho nto ser superior a um eno de serviço e não existir prevlsfio de assistência i r*scis8o contratual em Acordo ou Convôftçâo Coletiva da Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia a / i realizado, nos termos do art 23 da instrução Normaliva/SRT n,' 15/2010. o efeiivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT. no valor líquido da <

2124,92 .o qual. devidamente rubricado pelas partes, è parte integrante do presente Termo de Quitação.

J^mIv*.- , Cf defilgM-s *«SML

150 Assinatura do Empregador ou Proposto BRUNO DE OLIVEIRA GU1MARAES 981&4316553

centos Ltda

vtfr

^ L ^ l d&l < ( x r í 151 Assinatura do trabalhador 152 Assinatura do responsável legal do trebefhador

156 informações ó CAIXA.

'•Vrtfi

Ü f c / U t P K U

P G . 2 5 1

02 Razfio Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

03 Endereço (logradouro, andar, aperlemenio) AVENIDA TANCREOO NEVEí

04 Bairro CAMINHO DAS ARVORES

05 Município SALVADOR

06 UF I BA

07 C.E.P. 41.620-020

[06 CNAE 176106 • 00

09 CNPJ/CE» Tomador / Obra 13187745000153

10 PIS/PASEP 13074992041 J"

Nome EVANDRO EVANGELISTA AMORIM

12 Endereço (logradouro, andar, epanemento) RUA SAO FRANCISCO

13 Bairro KM 03

14 Município JEOUIE

15 UF BA

16 C.E.P. 45208-050

17 CTPS (NVSer. (JF) 1712660 0030 BA

18 CPF 047.420.405-55

19 "Oats de Nasdme.no 23/07/1966 •

21 Tipo de ConUBio 10 7ceb urbano pessoa Jurídica CLT, prazo indeterminado.

20 Nome de Mãe MIRALVA EVANGELISTA AMORIM

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração mè» Anterior Aleil. «94.00

24 Data de Admissão 01/08/2013

25 Data do Aviso Prévio 01/07/2014

26 Oats de Afastamento 31/07/2014

27 Cód. Afastamento SJ2

20 Pensão A)imenllcle{%) (TRCT) 0.00

29 Pensôo Alimenticio(%í (FGTS) 30 Categoria do Trabalhado'

01

">dioo Sindicato BA000006/2013

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborai 3270014B000125 • 051 - SINDWMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

R u b r i c a Valor Rubr i ca Valor R u b r i c a Valor 50 - SALDO SALARIO • 30 dla(s) 745,00 53 - ADC. DE INSALUBRIDADE - 20 % 149,00 62 - SALARIO FAMÍLIA -1 cota 24.66

6 3 - 1 3 SALARIO RESCISÃO • 7 434,68 66 - FERIAS VENCIDAS - 1 una 745,00 68 - 1/3 FERIAS RESCISÃO - 33,33 % 248,33

61 • COMISSOES 0.00 51 - COMISSOES MENSALISTAS 0 , 0 0 52 - GRATIFICACAO 0,00 54 • ADC. PERICULOSIDADE 0,00 55 - ADC NOTURNO 25% 0.00 55 - AOC. NOTURNO 20% 0,00 55-ADC. NOTURNOS0% 0 , 0 0 55 - AOC. NOTURNO 40% 0.00 56 • HORA EXTRA 50% 0.00 56 - HORA EXTRA 70% 0.00

" W 56-HORA EXTRA80% 0.00 56 - HORA EXTRA 100% 0.00

56-HORA EXTRA 110% 56 - HORA EXTRA 150% 0,00 56 - OSR 0,00 50 - OSR CO«SSAO 0.00 56-OSR 1/6 0.00 61 - IN06NI2ACA0 DO 0,00

L65-i FERIASPROPORCIONAL 0 , 0 0 67 - FERIAS DOBRADA RESCISÃO 0.00 69 • AVISO PRÉVIO INOENIZADO

M M » DEDUÇÕES

MPREGADOR

TCE/GEPRO

PG.252 01 CNPJ/CEI

13101160000126

02 Razão Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

TRABALHADOR !0 PIS/PASEP

13074992041 Nome

EVANDRO EVANGELISTA AMORIM

17 CTPS [N°/Sw. UF) 1712660 0030 BA

10 CPF

047.420.485-55 19 Oata de Nascimento 23/07/19B6

20 Nome da Mão MIRALVA EVANGELISTA AMORIM

CONTRATO Causa do Afastamento 22R»»c. 9/5.cause lftic.mripr»ga<3cf 24 Oala de Admissôo

01/00/2013 25 Data do Aviso Prévio

01/07/2014 26 Oata de Afastamento

31/07/2014 27Côd. Afastamento

SJ2 29 Penseo Allmentida(%) (FGTS)

OOCategoria do Trabalhador 01

Foi realizada g rescisão do contrato da trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n * 477 da Consolidação das Laís do Trabalho (CLT). A assistência A rescisão prevista no § i* do ort. n * 477 da CLT nflo è devida, lendo em vista a duração do contrato de trabalho "fio ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rsscisào contratual em Acordo ou ConvençAo Coletiva de Trabalho da cotagorio a qual pertence o trabalhador.

No dia t:-<C foi realizado, noa lermos do art. 23 da Instrução Normative/SRT n." 15/2010, o ef ativo pagomanta das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT. no valor liquido de RI

2149.59 .0 qual. devidamente rubricado petas partes, é porto In te grani a do presente Termo de Quitação.

(W-, / de f.\)c<n*.rfp de .Qt íLf 1 7j

toarilSew1

ISOAaalnalura do Empregad^i BRUNO OE OLIVEIRA GUIMA 08194310553

ssoàV

151 Assinatura do trabalhado/ 152 Assinatura do responsável legal do traüalnador

156 Informações A CAIXA;

toopm Sistemas tmpre sanais

TCF./GEPRO

PG.253

,i , . — — 03 Endereço (logradouro, andai, apartamento) AVEMIOATANCREDO NEVES

04 Bairro i / CAMINHO DAS ARVORES

05 Município 106 UF J SALVADOR BA

07 C.E.P. 41.920-020

hÜ9 CNAE 1781 OS - 0 0

OS CNPJ/CEI Tomador f Obre 13187745000153

fmmmmmmmmmwsmm 10 PIS/P ASEP 20633610305

11 Nome LEOMtR OOS SANTOS XAVIER

12 Endereço (logradouro. andar, apartamento) RUA D ACM

13 Bairro SAO JUDAS TADEU

14 Município JEQUIE

1B CPF .01B.606.965-10

15 UF BA

16 C E P. 45.200-000

17 CTPS (NVSer UF) 63204 00085

19 Data de Nascimento 11/09/1385--..-

20 Nome da Mãe CÉLIA EUGENIA DOS SANTOS

21 Tipo de Contrato 10 Trab. urbano pessoa Jurídica CLT. prazo Indeterminado.

22 Causa do Afastamento

23 RemuneraçflormtsAnferior Aíast. 894,00

24 Data de Admissão . . . 01/08/2013


26 Data de Afastamento 30/07/2014

27 Côd. Aíaslamento SJ2

28 Pensôo Alimenlfç)af%í{TRCT} 0.00

29 Pensão Alimenllcia(%l (FGTS) 30 Caiegorla do Trabalhador 0 i

3t Código Sindicato BA000006/2013

32 CNPJ a Nome da Entidade Sindical Laborai 32700148000125 - 051 - SINDIUMP-8A

VERBAS RESCISÓRIAS

Valor Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica 50 - SALDO SALARIO - 30 dio(s) 745.00 53 - ADC. D£ • INSALUBRIDADE - 20 % 149.00 63 - 1 3 SALARIO RESCISÃO - 7 avos 434,58

66 - FERIAS VENCIDAS - 1 ur>d 745,00 68 -1/3 FERIAS RESCISÃO- 33,33 248,33 51 -COMlSSOES 0.00 51 - COMlSSOES MENSALISTAS 0,00 52 • CRATlFtCACAO 0.00 54 - ADC. PERICULOSIDADE 0.00 55 • ADC NOTURNO 25% 0.00 55 - ADC.,NOTURNO 20% 0 ,00 55-ADC. NOTURNO 50% 0,00 55-ADC. NOTURNO 4 0 * 0.00 56 -HORAEXTRA50* 0,00 56 - HORA EXTRA 70% 0,00 56-HORA EXTRA 8D% 0,00

" W 56 - HORA EXTRA 100% 0.00 66- HORA EXTRA 110% 0.00

56. HORA EXTRA 150% 58 - OSR 0,00 59 - OSR COMISSÃO 0.00 58 • OSR 1/6 0,00 61 -INDENIZACAO DO 0,00 62 - SALARIO FAMÍLIA 0.00 es - FERIAS PROPORCIONAL 0.00 67-FERIAS DOBRADA RESCISÃO 0,00 69 • AVISO PRÉVIO INDENIZADO

5ES3 0.00

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

D e s c o n t o Valor Desconto Valor Desconto Valor 106 - VALE TRANSPORTE 6% - 6 44,70 108 • ALIMENTACAO 46.00 112.1 • INSS 13 SALARIO 34.77 112.2 INSS-6% 71.52 95-DESC INFRACAQ QE 0,00 101 - ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00

ADIANTAMENTO OE DECIM' 0 , 0 0 104-INDENIZACAO DO 0,00 105 • DESCONTO EMPRÉSTIMO JL02. 106 - REEMB. VALE 0,00 108 • REEMB. ALIMENTAÇAO 0,00 111- CONTRI8UICAO SINDICAL 0.00 112.1 -DESC 1. PARC 13 0,00 114 . IRRF 13 SALARIO RESCISÃO o.oo 114 - IRRF 114 - IRRF SOBRE FERIAS 0,00 115-FALTAS NO MES 0,00 115 - FALTAS REGISTRADAS NO

0,00 0.00

" Loopm sistemas hmpresa riais

TCE/GEPRO

PG.254

Razôo Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

No me LEOMIR 0 0 S SANTOS XAVIER

17 CTPS (N0/Ser. UF) 63204 00065

1 0 C P F 018.60B.965.10

19 Dele de Nascimsnlo 11/09/1985

20 Nome de Mãe CÉLIA EUGENIA DOS SANTOS

CONTRATO Causa do Afastamento 22 Resc.s/| .causa inic. emprega dor

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 28 Data de Afastamento 27Cód. Afastamento 29 Pensão AlimenilciO(H) (FGTS) 01/08/2013 01/07/2014 30/07/2014 SJ2

30 Categoria do Trabalhador 01

Foi realizada a rescisão do contraio de trabalho do trabalhador acima qualificado,,nos termos do artigo n." 477 de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § I o do ert n.° 477 da CLT nfto a devida, tendo em vista a duraçôo do contrato da trabalho não ser superior a um ano de serviço e nSo existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Cototive da Trabalho os cãi&goria a qual pertence o trabalhador.

No dia I i -PÊ^oi realizado, nos lermos do'art. 23 da InstruÊâoWoririàtiva/SRT n ° 15/2010. o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT. no valor liquido de F

2124,92 ,0 qual, devidamente rubricado peías partes, 4 porte Integrante do presente Termo de Quitação

jJIL- dg2ML

\

j 150 Asslneiuro do Empregador ou PrepoXW BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES ^ 98184318553

A 151 Assinatura do trabalhador 152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações á CAIXA:

, o c LooDin iiEiemas Hmoresartais

03 Endereço (logre(louro, andar, apartamento) AVENIDA TANCREDO NEVES

04 Bairro CAMINHO DAS ARVORES


06 UF BA

07 C.E.P. 41.820-020

08 CNAE 78108 00

09 CNPJ/CEI Tomador / Obre 13167745000153

10 PIS/PASEP 16535255086

Iril .i üÍKiliillfinlljlWi''. 11 Nome PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA í f

12 Endoruço (logradouro, andar, apartamento) PO FAZENDA VELHA 1<J Município JEQUIE

18 CPF 025.420.045-10

15 UF BA

16 C.E.P. 45.214-999

19 O a Ia de Nascimento 17/01/1986

13 Bairro FAZENDA VELHA k

17 CTPS(N"/5er UF} 68608 00085 BA

20 Nome de Mãe MARIA HELENA RODRIGUES NASCIMENTO

21 Tipo de Contraio 10 Treb. urbano pessoa jurídica CLT, prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Resc.s/j.cauía InIc.empregador

23 Remuneração m&9 Anterior Afast. 894,00

24 Data de Admi»»Ío 01/08/2013


26 Data do Afastamento 31/07/2014

27 Côd. Afastamento SJ2

26 Pensflo AlifrwniíciaW (TfíCT] 0,00

29 Pensfio Allmentlda<%) (FGTS) 30 Categoria do Trabalhador

01

31 Código Sindicato BA000006/2013

32 CNPJ 0 Nome da Entidade Sindical Laborai 32700148000125 - 051 - SIND1LIMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 - SALDO SALARIO - 30 dia(s) 7 4 5 , 0 0 53 • ADC. DE INSALUBRIDAOE - 20 % 140,00 62 - SALARIO FAMÍLIA - 2 cota 49,32

63 - 13 SALARIO RESCISÃO • 7 434.58 66 - FERIAS VENCIDAS • 1 und , 745,00 58 - 1/3 FERIAS RESCISÃO • 33.33 % 248,33

51 • COMISSOES 0,00 51 - COMISSOES MENSAL iS I AS 0,00 52 - GRATIFICACAO 0,00 54 - ADC. PERICULOSlDADE 0,00 55 - ADC NOTURNO 25% 0 , 0 0 55 - ADC. NOTURNO 20% 0.00 55 - AOC. NOTURNO 50% 0,00 55-ADC. NOTURNO 40% 0,00 56 • HORA EXTRA 50% 0.00

56 - HORA EXTRA 70* 0,00 56 • HORA EXTRA B0% 0,00 56 • HORA EXTRA 100% 0,00 56-HORA EXTRA 110% 0,00 56-HORA EXTRA 150% 0.00 58 • DSR 0.00

58 • DSR COMISSÃO 0,00 58-DSR 1/6 0.00 61 . INOENIZACAO DO 0,00 65 - FERIAS PROPORCIONAL 0,00 67-FERIAS DOBRADA RESCISÃO 0,00 69 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 * s s H I i S l s M i f e i f â i M ü M f i

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 108-ALIMENTACAO 46,00 112.1 - INSS 13 SALARIO 34,77 112.2. I N S S - 8 % 71,52

n c •DESC INFRAÇÃO DE 0 , 0 0 101 - ADIANTAMENTO SALARIAL 0.00 102 - ADIANTAMENTO OE OECIMO 1 0,00 -»- INOENIZACAO DO £MPREG> 0,00 105 - DESCONTO EMPRESTIMO 0,00 106 - VALE TRANSPORTE 6% 0 00

106-REEM6. VALE 0,00 108 - REEMB ALIMENTAÇAO 0,00 111 - CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 112.1 - DESC 1. PARC. 13 0.00 114 - IRRF 13 SALARIO RESCISÃO 0,00 114 - IRRF 0.00 114 - (RRF SOBRE FERIAS 0,00 115 - FALTAS NO MES 0,00 115- FALTAS REGISTRADAS NO 0,00

i W ^ f i S B B M B

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TCF./GEPRO

PG.256

TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome

16535255086 PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA

17 CTPS (N»/Ser. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 6B60B 00085 BA 025.420.045-10 17/01/198$ MARIA HELENA RODRIGUES NASCIMENTO

CONTRATO Cause do Afastamento 22 Re$c.s/j.cauia iníc. empregador 24 Data de Admissão 25 Date do Aviso Prévio 28 Data de Afastamento 27 Cd d. Afastamento 29 Pensão Aliment(cia(%) (FGTS)

01/08/2013 01/07/2014 31/07/2014 - - SJ2

30 Categoria do Trabalhador 01

fo i realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.a 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), A assistência ã rescisão prevista no § 1° do art. 'n* 477 da CLT nflo é devida, lendo em viste a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência á rescisão contratual em Acordo ou Convenção •Coletiva do Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

; No dia O l f ft i M ' k foi realizado, nos termos do art 23 da Instrução Normativa/SRT n.° 15/2010, o eletivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT. no valor liquido de RI

l "218 n * ,o qual, devidamente rubricado pelas partes, é pane integrante do presenie Termo da Ouiiaçflo

- / A . de Q ^ ^ de à C K (

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AvanlSe idimentosUda.

150 Assinatura do Empregador ou Praposto BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES 981*4316553

151 Assinatura do trabBlhador 152 Assinatura do responsável legal da trabalhador

. AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 ' Mntriaila Nome do Funcionário 642 ERIVAN VEIGA PEREIRA Adm.: 01/07/2014

R e c i d o a e r a y a m t í m v

SALVADOR

UC WU<», . w

CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31-jul-2014

CBO Emp Local Depto. Setor Snçâo FL. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Deplo.: GERAL

• Código í Descrição 001 ! SALARIO BASE 102 ' ADC. DE INSALUBRIDADE

,108 | INSS ! 107 \ VALE TRANSPORTE 6% 1187 ALIMENTACAO / / j ' " 0 RS?

Pioventos Descontos 745.00 149,00

71,52 44.70

• J * /

Satárto Buse

745,00

Sal. Coot. INSS

894,00

£ M P f:

Base p/Cálculo FGTS

894.00

Valor Depús. FGTS

71,52

894,00

Valor Liquido

Base pi Cálculo IRRF

0,00

162,22

731,78

Faixa IUIU-

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T C E / ü b P K U

PG.257

T C E / G E A R Q

^ l È G l B I U O A D E C O N A P R O M E T t D A

— f Corte Aqui ]

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricula Nomo do Funcionário

3 RIVELINO FERREIRA SILVA ndm.: 01/07/2014

CAMINHO DAS ARVORES

Recibo de Pagamento de Salário SALVADOR

0l__a 31-juI-2014 CQO £mp Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

tlnpto sowr Depío.: GERAL

Soçilo FL

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Descrição SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE INSS

! VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Referência Proventos 745,00 149,00

% 6 % 0 RS-

Descontos

71,52 44,70 46,00

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Salârn Base

745.00

Sai. Coni. tNSS

894,00

Sasn p/ Cálculo FGTS

894,00

Valor Oepós PGTS

71.52

894,00 j

Valor Líquido

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0,00

162,22

731,78

rflixa IRRF

TCE/GEPRO

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Vincula Nofno do Fundonârio 49 SOLANGE SOUZA SANTOS Adm.: 01/08/2013


CBO Ümp. Lacet Cargo: AUX. SERV. GERAIS


Oepto.

Depto. Seior

GERAL Seção FL.

PG.258

| Código 1001 [102 j112 |108 107 187

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Descrição i SALARIO BASE ; ADC. DE INSALUBRIDADE I SALARIO FAMÍLIA

INSS í VALE TRANSPORTE 6% i ALIMENTACAO

Proventos 745.00 149,00 24.66

Descontos

Salário Base

745,00

Sal. Conl. INSS

894.00

Base pI Cálculo FGTS

894,00

) i ;-.-*( ;

Vator Oepàs FGTS

71,52

918,66

Valor Líquido

Base p! Cálcuta IRRF

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162,22

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Faina IRRF

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T C E I G E A R Q

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AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.PJ.:' 13 18V160/0001 -26 MtilHunI» tftyno (to humxwófo

288 ROMÁRIO SILVA FREIRE Adm.. 0I/03/2Ü14

Roclbo de Pagamento de Salário CAMINHOOAS ARVORES SALVADOR

01 a 31-ÍUI-2014 CüO Emp. Locgl Depto. Seior Seção Fl .

Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

(làdioo Doscnçãu SALARIO BASF

to? Af)C IIMSA1.UBRIDADF •108 •:vSS 10/ VALFTRANSPORTH 6% •37 Al IMF.NTACAO

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745.00 Sol. Cont. INSS

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Bmo pi Cálculo FGTS

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AVAN1 SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P J.: 13.181.16Ü/0001-26 Mninc in Noni» ao Futidorvédo 50 ROSSON SILVA FREIRE Acim.. 01/08/2013..

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CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31-]ul-20l4


COO £*I|>. local Ooplo Solo» SOÇÍO Fl. Cargo. AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

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Código Descrição 001 SALARIO BASE ltji ' ADC. DE INSALUBRIDADE 1 r / SAl ARiO l:AMI|.IA 'Mi, INSS 1 ly/ v/M.E TRANSPORTE C% I,!' Ai.lMf-Nl ACAO

Proventos 745,00 149,00

Descontos

71,52 44,70 46,00

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745 .00

Sul. Cont. tNSS

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894,00

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TCE/GEPRO

PG.260


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Bahia Pesca S/A Ref.: Agosto/2014 NF ne 00000278 Posto - Camaçari Bahia

Estamos encaminhando Contracheque referente ao mês 07/2014, Folha de Ponto referente ao mês 08/2014 e Relatório de Benefícios 08/2014,

Atenciosamente,


CNPJ 13.181160/0001

Av. Tancredo Neves Edf. Catabas Tower Sala 814 8® andar Caminho das Árvores, CEP: 41.820-020. CNPJ 13.181160/0001-26 Tel. Fax: (71) 3019-6587

s

3 f s

TCE/GEPRO

PG.261

' ' " A

s C ^ r ^ S . T C E / G E P R O

f / S 3 - j P G - 2 6 2

FOLHA DE PONTO ' W / Pag.: QQQ2

EMPRESA : 006 - A V A N T SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS Data: 27/06/2014 14:21:32

ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA

C N P J / C E I : 13.181.160/0001-26

NOME JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS

FUNÇÃO AUX. SERV. GERAIS

MÊS/ANO Agosto/2014

Horár io

0 0 : 0 0 / 0 0 : 0 0 - 0 0 : 0 0 / 0 0 : 0 0

DEPARTAMENTO

G E R A L

DIA M A N H Ã T A R D E OTAL IORAS

'OTAL 1XTRA

V I S T O / F U N C I O N A R I O DIA E N T R A D A S A Í D A E N T R A D A S A Í D A 1

OTAL IORAS

'OTAL 1XTRA

V I S T O / F U N C I O N A R I O

01 & if C A 7 O ^ J s i 1 ^ /O / ? i f f r ^ 02

U f j ) _ÍJ ...

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18 >0 q p /? •1 ! 1 19 V\ fP tf & n s? 2 0 r ^ ^ 21 i ^ ^ l 1 1 1 % 1 22 í Q f? ) Z s?/? \ ) $ \ {la/ôyKÁj/rifJs?- ! 23 - V í ' 1 ! í 24 o 1 25 rt f \ 3 ^ ^ \ l | j {"(Lst J^n J JA/\JY/1 26

Q 8 0 p 7 ^ ^ /o \ 'l j 1 27 0 % 1 s? V l ^ s j í HrfLq íi Pr 7, Ssrl7 / s/M/7 sQ 28 \ é? <Z * ^ 29 I r tf ^ I r ? f \ ^ ji<f j j : ^—. 30 | S |

31 | . 0 ! 1 >

NÃO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:

Confirmo e reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim

SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2014 ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL


FOLHA DE PONTO EMPRESA

ESTABELECIMENTO CNPJ/CEI


TCF./GEPRO

PG.263

Pág.: 0001 Data: 27/06/2014 14:21:32

NAO PODE HAVER E M E N D A S OU R A S U R A S

OBSERVAÇÃO:

Conf i rmo e reconheço a exat idão da freqüência acima registrada por m im

SALVADOR BA, 01 de Agos to de 2014


A S S I N A T U R A E C A R I M B O DO R E S P O N S Á V E L

r FOLHA 1>E PONTO

r TCE/6E p R 0

PG.264

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

_ P í g ^ 0 3

Data: 27/06/2014 14:21:32

NAO PODE HAVER E M E N D A S O U R A S U R A S

O B S E R V A Ç Ã O :

Confirmo e reconheço a exat idao da freqüência ac ima registrada por m im Cfc i f Q t H ^ 1 ^ 1 ^

SALVADOR BA, 01 de Agos to de 2014 A S S I N A T U R A E C A R I M B O DO R E S P O N S Á V E L


TCF./GEPRO

PG.265

• [ Corte Aqui 1

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/Ü001-2G Matricula Nome do Funràméfio 71 JOSE ERNESTINO DE OLIVEIRA Adm.: 01/08/2013

CAMINHO DAS ARVORES Recibo de Pagamento de Salário

SALVADOR 01 a 31-jul-2014

CDO Emp. Locol Depía. Setor ScçSo Fl. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAI.

• • o

Código 001 102 108 107 187

Descrição SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Refer^floa

Satârío Baso

745.00

SaL Com. INSS

894.00

Bosc pi Cálculo FGTS

894,00

Vaior Depót,. FGTS

71.52

Proventos 745.00 149,00

A94.00

Valor Liquido

Ba RO ps calculo IRRF

0,00

Descontos

71,52 44,70 46,00

162,22

731,78

O'-V

t: o -y

1 4

TCF./GEPRO

PG.266 i V" '

\totrieubi Noffla da Funcionôrio

59 JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS Mm.: 01/08/2013

AVANT SERVIÇOS G EMPREEDIMENTOS AVENIDATANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26

CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31-jul-20M


CSO Emp. Local

Cargo: AUX SERV. GERAIS Dopto. Setor

Depto.: GERAL SrçAO FL

•Í

O <1 C. M

Código 001 102 112 108 107 187

Descrição SALARIO BASE AOC. DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Réferêtífcia JQ^hrs

• • • •

0

Proventos 745,00 149,00 24,66

Descontos

71,52 44,70 46.00

TCE / GEARQ

* l e g i b i l i d a d e C O M P R O M E T I D A

> f* r

ly 1 '

TCF./GEPRO

PG.267

AVANT SERVIÇOS E EMPREEOIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES •C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26

CAMtNHO DAS ARVORES 01 a 31-jul-20l4


Matricula Nome da Funcionário 70 ROBERTO CARLOS DA CONCEICAO Adm.: 01/08/2013

C80 Emp. Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

Oepto. Selar Depto.: GERAL

ScçSo FL. V

Código 001 102 112 108 107 187

Descrição SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

I Referenda hrs

Proventos 745,00 149,00

Descontos

71.52 44,70 -16.00

-.- v! O" • - V '

v i : ^ ' i

(. w i v r; j y = N -r 919,66

Valor Uquido

162,22

756,44 Salário Base

745,00 SaL Com. INSS

894,00 BOTO pl Citcuio FGTS Valor Depôa. FGTS

894,00 71,52

Basap/ Cálculo IRRF

0.00

Fai*a IRRF

TC E I G


Á Bahia Pesca S/A Ref.: Agosto/2014 NF ne 00000278 Posto - Cachoeira Bahia


Atenciosamente,


CNPj 13.181160/0001


I C t / U h P K O

P G . 2 6 9

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O -t: i-n 3 - p

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I II 1(1

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i

TCE:./GEPRÜ

PG.270

FOLHA DE PONTO [EMPRESA 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- 03-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ / CEl

: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS : 13 .181 .160 /0001-28

LTDA

NOME Vafter Nascimento dos Santos

FUNÇÃO AUX. SEV. GERAIS

MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

Departamento Geral

DIA MANHÃ

ENTRADA SAÍDA TARDE

ENTRADA SAÍDA TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


!5s oo

/Q'co C' 12. r i f a t/*á*>

y tac? c éZZL. e

10 11 Ma ÚZ2- /?;* o 12 & o 1 13 J$$e> o / }fo <? 14 Z â {><?& CP 15 IfL Je? C> 16 17 18 19 /Jf

Jllexz-> &&

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/ x 12,

Í?J?0 0 . l l i r

29 IMÊGL ÜL £> O 30

NA O PODE HAVER RASURAS

OBSERVAÇÃO


ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSAVI

TCE:./GEPRÜ

PG.271 f f t ) 1 w /

FOLHA DE PONTO EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- 08-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ i CEI

: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA : 13.181.160/0001-28

NOME Jurandir Paixão dos Santos

FUNÇÃO AUX. SEV. GERAIS

M ES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00.00/00:00 - 00:/00;00

Departamento Geral

DIA MANHÃ

ENTRADA SAÍDA

TARDE ENTRADA SAÍDA

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


j^V^lL/j P, S^-il^ OStOQ lã: o o \3rOO r * u

^UvMyyfUh P, tonfo-7 0%-QQ os 1.QJL M>G0 n : ao II 'Ir ' . / u

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8

10 iL J*L pun.svniú) tf 11 ZL2JL •*z ' /I "1 • n /) Imj^IILA fí ^vnfó 12 HIL > > n o /O /"> > P. 13 n O J) n n f • ) IS -s 14 g/5 t f v 13 /i ^ í/ /'j ^ 15 a2L. • o /"I O • ' ^ j-3 16 17 18 II o o J-J >00 19 0?i<00 13 .QQ ) 7> ;. 0 o ri>ov 20 0 •"> A A/ I ?.. 21 I 0 ,? } v :oo 22 (IJlJL LLJ2£ LÜã£ 23 24 25 •. no i / 26 /V^ i 7 • Y - f ll^ZÂ. í ; ^ 27 •/ 7 > L L fnyj p - f • 28 j2JL r-1

T C F f ( i £ A R Q P,

29 LL 30 31


OBSERVAÇÃO


ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSAVI

PG.272

FOLHA DE PONTO ÍEMPRESÃ"" ~ " ròÕ6 - A VA NT S È COS É ÉMP REEN DIM ENTÕS

TCE/GEPRO - R

Y «

DataÕÍ-Óè-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ/CEI

001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-28

NOME Lenílton Brito Paixão

FUNÇÃO AUX.SEV.GERAIS

MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

Departamento Geral

DIA MANHA

ENTRADA SAÍDA


TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO FUNCIONARIC

0. ?.,OV iv oo Ir 00 IML

tt-ÚC, J í U Q ii-oo 0'/'A CO íVí/0 IV oa

XLLl 0 ÍL LLL V-on Ove o LL 0,

üSL uO I 0 too

10 11 0 :9/. fj O tt'QQ l-VOO IV-0 o 12 0S:()O IV 0 0 Vov

fcs 13 (>••?/ 00 12jilL U2 Hjm a ms 14 o< * -t •v ll:QO 15 oo •JHl IV 0V 11ML frhJfc P ^ 16

c e - m ^ f ^ 17 18 izoo IVjic i-Vco 19 6:>>- c O \hrO LMIL fapyj 20 0.1: CO iMü. G. 21 CV/CC 12:00 I L í UM. i l ü í 2 j?

15 feo 22 G'-th C & 100 IMíL Vt o 23 24 25 o\S:oo VI cc 1*0 'O J3- í t o j 26 ÜJLIKL 1*0 c ILlíúl V-OQ

O i 27 n / „ ? 6 o W-f O 0-28 1 M IVC o

" T T O T 29 i M o M:0ú 30 31


OBSERVAÇÃO

Confirmo e reconheco a exatidão da freqüência acima registrada por mim ,n

/ C O u Z 7 * ASSlNÁTUTA E CARIMBO DO RESPONSAVE

FOLHA DE PONTO (EMPRESA : 006 - AVANT SFRVÍCOS E ÊMPREÉNDÍMÈNTÕS

T C S / G E P R O

? P G . 2 7 3 . ^ J

Data 01- 08-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ / CEI

. 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA : 1 3 . 1 8 1 . 1 6 0 / 0 0 0 1 - 2 8


OBSERVAÇÃO


ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSAVE

TCE:./GEPRÜ

PG.274

FOLHA DE PONTO I E M P R E S Ã ' : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- Qfr-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ / CEI


NOME Valdira Freitas

FUNÇÃO AUX. SEV.GERAIS

MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

Departamento Geral

DIA MANHÃ

ENTRADA

P S - o c SAÍDA

Aj-co

TARDE

ENTRADA

Wõõ SAÍDA

W o c

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


0Q Xj> oç E c o r / . o c

0 D J-2 : C 0 TQQ tiú T ^ i f c , yy.oo XL I M Z .

Cfr-OC) 1-p-QC m x ? g o M c i a d i . . j V - ^ x

• O O

10 11 ( « ' " C O A r v O O 0 . ' ü C > 12 ü ã . o o M I O •^••CC t L Q O 13 O S - P Q ftApA f h 14 - O O l a c c 2 j X VIO-NTX áx. '-Í^x&c

<4 X A Q V D I " . I O U ^ T L 15 ! M 0 6 C C 16 17

k T O O 1 3 Ü 7 18 me T C E i Í S A S Q L

19 Ç % 0 C iVcc c u ' - í S u JT«-. 20 1%-co 21

fTco ; c e vra- d ü / - f o j u g

22 J 7 . 0 0

23 24 25

m m i T - T O

^ . — r -26 B o o 1']' OO 27 Qg-.QQ B ' c o i r o o

! W d U J J ^ V O : .

28 títt? 29 £ > : 0 O 30 31


OBSERVAÇÃO


ASSINATUT v í o i d U t C A c V i

A E CARIMBO DO RESPONSAVI

iiiTíií^íirimtnMirmnmM

PREGADOR CNPJ/CEI

13161160000126 02 Razão Social


TCF./GEPRO

PG.275

TRABALHADOR 10 PI S/P AS EP

14137660278 11 Nome

MAILSON LIMA DOS SANTOS

: v

J t f ^ 1 17 CTPS (NVSer. \JF)

2054495 0030 BA

10 CPF

054.691.515-90 19 DaiB de Nascimento 27/05/1989

20 Nome da MBe GtLENE LIMA DOS SANTOS

CONTRATO Causa do A/attamento 22Re8C.s/j.ceus8 inic.empregador 24 OatB de Admissão

01/06/2013 25 Data do Aviso Privlo

01/07/2014 26 Data de Afastamento

31/07/2014 27C$d. Afastamento

SJ2 29 Pensfio Alimenticia(%) (FGTS)

30Categoria do Trabalhador . . . . . - — . 01

Foi roollzeda a rescisão do contraio de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n." 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência á rescisão prevista no^ 1'doart. n.° 477 da CLT ndo 4 devida, tendo em vista a duração do contraio da Irebalho não ser superior a um ano de serviço e nfio existir previsto de asslslôncla * rescisão ©onlretual «rti Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da calôfloria a qual pertence o trabalhador.

No cia 2124,92

O / realizado, nos termos ao art. 23 da instrução Normaiiva/SRT n.' 1V2010. o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido da I

.d Qual. devidamente rubricado pelas panes, 4 parle inlegronte do presente Teimo de Quitação.

Ská. M-

peritos Lida

150 Asslnsiuro do Empregador ou Prepoalo BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES 9018431B553

— c t o 151 Assinatura do trabalhador 1 5 2 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 infonrwçòes 6 CAIXA:

•

01 CNPJ/CEI 13181160000126

[02 RaxéoSocial AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

TCE/GEPRO

PG.276

03 Endweço (logradouro. andar, apartamento) AVENIDA TANCREDO NEVES OS Município SALVADOR

10 PIS/P ASÉP 13074992041

06 UF BA

07 C.E.P. 41.820-020

08 CNAE 70108 - 00

04 Bairro CAMINHO DAS ARVORES V 09 CNPJ/CEl Tomador / Obra 13187745000153

11 Nome EVANDRO EVANGELISTA AMORlM

12 Endereço (logradouro, andar, apartamento) RUA SAO FRANCISCO

13 Bairro KM 03


TÍ~cpT 047.420.485-55

17 CTPS (N">/Sef. UF) 1712660 0030

21 Tipo de Contrato 10 Trab. urbano pessoa Juridtca CLT. prazo indeterminado,

1S"Data de Nascimento 23/07/1986 •

20 Nome da Mãe M1RALVA EVANGELISTA AMORtM

22 Causa do Afastamento Ro sc. s/j. causa inic.ampraOBdor

23 Remuneração mês Anterior Afest. 894,00



26 Oata da Afastamento 31/07/2014

27 Côd. Afastamento SJ2

26 Pensflo Alimontlcle(%) {TRCT) 0,00

29 Pensflo AJirnenliCia(%) (FGTS) 30 Categoria do TrobolHador

01

'idioo Sindicato BA000006/2013

32 CNPJ • Nome da Entidade Sindical Laborai 32700148000125 • 051 - SINDILIMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 • SALDO SALARIO - 30 dia(8) 745 ,00 53 - AOC. OE INSALUBRIDADE • 20 % 149,00 62 - SALARIO FAMÍLIA - t cota 24,66

63 - 1 3 SALARIO RESCISÃO - 7 434 ,58 66 - FERIAS VENCIDAS • 1 vnd 745,00 60 - 1/3 FERIAS RESCISÃO - 33.33 % 248.33

51 - COMISSOES 0 ,00 51 - COMISSOES MENSALtSTAS 0,00 52-GRATIFlCACAO 0 ,00

54 • ADC. PÊRICULOSIDADE 0 ,00 55 • AOC NOTURNO 25% 0,00 55 - ADC. NOTURNO 20% 0,00

55 • ADC. NOTURNO 60% 0 , 0 0 55-ADC. NOTURNO 40% 0,00 56 - HORA EXTRA 50% 0 ,00

56 - HORA EXTRA 7 0 * O.O0 56 -HORA EXTRA 80% 0 ,00 56 - HORA EXTRA 100% 0,00 56 - HORA EXTRA 110% 0.00 56 • HORA EXTRA 150% 0 ,00 58 -DSR 0 ,00

5a-DSaCOMISSAO 0,00 50 - DSR 1/6 0 ,00 61 - INOEN12ACAO 0 0 0.00 65-rcRlASPftOPORCIONAl. 0 ,00 67-FERIAS DOBRADA RESCISÃO 0 ,00 69 - AVISO PRÉVIO INOEN1ZAOO 0 0 0

DEDUÇÕES

!

MPREGAPOR 01 CNPJ/CEI

13101160000126

02 Razôo Social AVANT SERVIÇOS £ EMPREEDIMENTOS

TRABALHADOR ^ T C E / G E P R O 10 PI S/P AS EP

13074992041

17 CTPS (N*/Ser. UF) 1712660 0030 BA

Nome EVANDRO EVANGELISTA AMORIM

18 CPF

047.420.485-55 19 Dota de Nascimento 23/07/1986

20 Nome da Mãe MIRALVA EVANGELISTA AMORIM

PG.277

CONTRATO Causa do Afastamento 22R*sc.a/}.cai»e inic.empregador




27Cód. Afastamento SJ2

29 Pensão Aliroentlcia(tt) (FGTS)

30Calegoria do Trabalhador 01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos lermos do artigo n.° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência ò rescisão prevista no § 1* do art. n." 477 da CLT não 4 devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho nfio ser superior s um ano de serviço e não existir previsão de assistência á rescisão contratual em Acordo ou Convenção CoMíve de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / .vi" ft- (oi realizado, n o s termos Oo ort 23 da Instrução Normaliva/SRT 15/2010. o efelivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de RS

2149,58 ,0 qual. devidamente rubricado peles panes, é pene integrante do presente Termo do Quitação.

- 4 . 7 - , / d . p a f u â ? de . Q f - y y

/

n

150 Assinatura do Empregadf^i BRUNO DE OLIVEIRA GUIMA 98184316553

1 5 1 Assinatura do trabalhador 1 5 2 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações i CAIXA:

Coopin1 sistemas tmprasanais

l l i l l l l

OrTHPJCEI 13181160000126 03 Endereça (togradoiro, and», apartamento) AVENIDA TANCREDO NEVEÍ

_:hji : t j t ; . / - - v y . A . ^ . L J ; ) .•.' 102 Raz£o Social


TCE/GEPRO

PG.278

W Bairro CAMINHO DAS ARVORES 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 13187745000153

10 PIS/P ASEP 20633610385

11 Norno LEOMIR OOS SANTOS XAVIER

12 Endereço (logradouro, andar, apartamento) RUA D ACM

13 Bairro SAO JUDAS TADEU


15 UF BA

16 C.E.P. 45 200-000

17 CTPS <N°/Ser. UF) 63204 00085 BA

18 CPF 1)18.608.965*10 - -

19 Data de Nascimento 11 /09/19S5 - - - — -—

20 Nome da Mfle CÉLIA EUGENIA OOS SANTOS

wmmMMuM^ 10 Treb. urbano pesioe Jurídica CLT, prazo Indelerminado,

22 Causa do Aíastsmenlo Rôsc.s/j.causa mie. empregador

23 Remuneração' môi Anterior Afatl. 894,00

24 Dela de Admissão . . . 0W8/2013



27 Côd Afastamento SJ2

28 Porisflo Alimentícla(% í (TR C T) 0.00

29 Ponjôo Alimentlcia{%) (FGTS) 30 Categoria do Trabalhador

01

31 Código Sindicato BA000006/2013

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborai 3270014B000125- 051 "SINDILIMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 - SALDO SALARIO - 30 dia(s) 745,00 53 - ADC, OE INSALUBRIDADE - 20 % 149,00 63 • 13 SALARIO RESCISÃO - 7 avós 434,58

66 - FERIAS VENCIDAS - 1 uni 745,00 68 -1/3 FERIAS RESCISÃO • 33.33 248,33 51 - COMISSOES 0,00

51 - COMISSOES MENSAUSTAS 0,00 52 - GRATÍFICACAO 0,00 54 • A0C. PERICUlOStDADE 0.00 55 - ADC NOTURNO 25% 0,00 56 - ADC..NOTURNO 20% 0,00 55-ADC. NOTURNO 50% 0.00 55 - ADC. NOTURNO 40% 0,00 56-HORA EXTRA 50% 0.00 56 - HORA EXTRA 70% 0,00 56 - HORA EXTRA 80% 0,00 56 - HORA EXTRA 100% 0,00 56 • HORA EXTRA 110% 0,00 56 • HORA EXTRA 150% ô.õó 58-DSR 0,00 58 - 0SR COMISSÃO 0,00

58 - DSR 1/6 ; 0 ,00 61 -INDENIZAÇAO 0 0 0.00 62 • SALARIO FAMÍLIA 0,00 65 - FERIAS PROPORCIONAL 0,00 67 - FERIAS OOBRAOA RESCISÃO 0,00 69 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0.00

1 1 B W I S I S I W f f l f f i l l i

1 . .. DEDUÇÕES

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 106 - VALE TRANSPORTE 6% - 6 44.70 108 • ALIMENTACAO 46.00

-ip] 112.1 - INSS 13 SALARIO 34.77

112.2 • INSS - 8 % 71,52 95•DESC INFRAÇÃO DE 0,00 101 - ADIANTAMENTO SALARIAL 0.00 i - ADIANTAMENTO OE DECIM- 0.00 104 - INDENIZAÇÃO DO 0,00 105 • DESCONTO EMPRESTIMO 0 00

106 - REEMB. VALE 0,00 100 • REEMB. ALIMENTAÇAO 0,00 111 - CONTRIBUICAO SINDICAL 0.00 112.1 -DESC 1. PARC t3 0,00 114- IRRF 13 SALARIO RESCISÃO 0,00 | 114 - IRRF 0,00 111-IRRF SOBRE FERIAS 0.00 115-FALTAS NO MES 0,00 ' 116-FALTAS REGISTRADAS NO 0.00

I M M l i i M i i i j l S í ^ i I H W Í M K m i M i i i i H H s f f l

1 .

f ^ . S S ^ . . I l i i i S H i i S i l i

1 üoopin üieiemaa fcmpre sanei»

PREGADOR CNPJ/CB

13181160000126 02 Ruão SocJal


TRABALHADOR

TCE/GEPRO

PG.279

- — 10 PLS/PASEP

20633810385 Nome

LeOMIR OOS SANTOS XAVIER

17 CTPS (N°/Ser. UF) 63204 00065 BA

18 CPF 018.600.965-10

19 Date de Nascimento 11/09/1985

20 Nome da Mãe CÉLIA EUGENIA OOS SANTOS

CONTRATO Causa do Afastamento 22 Resc.a/),cause ínle.ompfegaòof 24 DBta de Admissão 25 Data do Aviso Prévia 26 oeta de Afastamento 2 7 CM. Afastamento 29 Pensão Attmentlcia(%) (FGTS)

01/08/2013 01/07/2014 30/07/2014 SJ2 30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada o rescisão do contrato tíe trabalho do trabalhador acima qualificado..nos termos do artigo n.' 477 da Consolidação das Leis do Trebatho (CLT). A assistência à rescisão provida no § art n* 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato da trabalho nfio ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão conireluol em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho oa cãlégoris a qual pertence o Irabalhador

No dia V ( l £ I i n Í P ^ w realizado, nos termos doérl. 23 da lnstru$ôo%Nofmative/SRT n • 15^2010. o efetivo pagamento das verbos rescisórios especificadas no corpo do TRCT. no valor liquido de P 2124.92 .o qual, devidamente rubricado pelas parles. A parte Integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Prepolir BRUNO OE OLIVEIRA GUIMARAES 58184318553

151 Assinatura do trabalhador 152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações è CAIXA:

, o c üooüin Sistemas fcmoresariam

riÜfeMÉ 1 S S 1 P M l f r rj.jr.it . v;»-

01 CNPJ/CEI 13181160000126

TCE/GEPRO

PG.280 02 Razão Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

03 EnCoraço (logradouro. andar, apartamento) AVENIDA TANCREDO NEVEÍ

04 Bairro CAMINHO OA5 ARVORES


06 UF 8A

07 C.E.P. 41.620-020

M W Ü 8

06 CNAE 78106 - 00

09 CNPJ/CEI Tomador / Obre 13167745000153

10 PIS/P ASEP 165352550S6

1t Nome PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA

12 Endereço (logradouro, andar, apartamento) PO FAZENDA VELHA

13 Bairro FAZENOA VELHA k

14 Município JEOUIE

18 CPF 025 420045-10

15 UF BA

16 C.E.P. 4521 <1-999

19 Daia de Nascimento 17/01/1986

17 CTP5 (NVSer UF> 68608 00005 BA

20 Nome da Mãe MARIA HELENA RODRIGUES NASCIMENTO

21 Tipo da Contraio 10 Trab urbano pessoa jurídica CLT, prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Re se. s/í. ca usa inic.empregador

23 Remuneração môa Anterior A/ast. 694.00



26 Oata de Afastamento 31/07/2014

27 Côti Afastamento SJ2

28 Pensôo Alimentlcia(%KTRCT) 0,00

29 Pensão Aflmentfcla(%) (FGTS) 30 Categoria do Trabalhador

01 31 Código Sindicato

BA000006/2013 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborai

32700146000125 - 051 - SINDILIMP-BA

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 • SALDO SALARIO - 30 dÍB(s) 745,00 53 - ADC. DE INSALUBRIDADE - 20 % 149,00 62 - SALARIO FAMÍLIA - 2 cola 49,32

6 3 - 1 3 SALARIO RESCISÃO - 7 434.58 66 - FERIAS VENCIDAS • 1 ur>d 745,00 60 - 1/3 FERIAS RESCISÃO • 33.33 % 248,33

51 • COMISSOES 0,00 51 - COMISSÕES MENSALISTAS 0,00 52 - GRATIFICACAO 0,00 54 - ADC. PERICULOSIDADE 0,00 55 - ADC NOTURNO 25% 0,00 55 • ADC. NOTURNO 20% 0,00 55 • ADC. NOTURNO 50% 0,00 55-ADC. NOTURNO 40% 0.00 56 - HORA EXTRA 50% 0.00 56 - HORA EXTRA 70% 0,00 56 - HORA EXTRA 80% 0.00 56-HORA EXTRA 100% 0.00 56 -HORA EXTRA 110% o.ôb 56 - HORA EXTRA 150% 0,00 58 - OSR 0.00 58 - OSR COMISSÃO 0,00 56- DSR 1/6 0,00 61 - INDENIZACAO DO 0.00 65 - FERIAS PROPORCIONAL 0,00 67-FERIAS DOBRADA RESCISÃO 0,00 69 - AVISO PRÉVIO INOENIiADO 0,00

« B l l S i i W

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 108 - ALIMENTACAO 40,00 112.1 -INSS 13 SALARIO 34,77 112.2 • INSS • 8 % 71,52

-DESC INFRACAO DE 0 , 0 0 101 -ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 102-ADIANTAMENTO DE OECIMO 1 0,00 A • INDENIZACAO DO EMPREG/ 0,00 105 - DESCONTO EMPRESTIMO 0,00 106 - VALE TRANSPORTE 6% JLÜÍL

106 - REEMB. VALE 0,00 106 - REEMB. ALIMENTAÇA0 0.00 111 - CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 112.1 - DESC 1. PARC. 13 0,00 114-IRRF 13 SALARIO RESCISÃO 0,00 114 - IRRF 0,00 114 - IRRF SOBRE FERIAS 0,00 115- FALTAS NO MES 0,00 115 - FALTAS REGISTRADAS NO 0,00

01 CNPJ/CEI 13181160000126

02 RocBo Social AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS

TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome

16535255086 PAULO ROBERTO NASCIMENTO LIMA

17 CTPS (NVSef. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 6B6QB 00085 BA 025.420.045-10 17/01/1986 MARIA HELENA RODRIGUES NASCIMENTO

CONTRATO Cau»a do Afastamento 22 Resc.s/j. causa inic.empreeador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27Cód. Afastamento 2 9 Pensão Alimentlaa(%) (FGTS) 01/08/2013 01/07/2014 31/07/2014 SJ2

30Caieooria do Trabalhador 01

Foi realizada a rescisão do contraio de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos lermos do artigo n " 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência â rescisão prevista no § i ' do art. n.* 477 da CLT nâo ó devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho nâo ser superior a um ano de serviço e nôg existir previsêo de assistência â reseisSo contratual em Acordo ou Çonvençòo

i Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertença o trabalhador.

• No ala / g foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normetiva/SRT n • 1 S/2010, o etetivo pagamento das verbos rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de RJ

jj "'JIS.P* ,o qual. devidamente rubricado pelas panes, è parte integrante do presente Termo de Quiiaçôc

dimenlos Uda.

' 50 Assinatura do Empregador oo Preposto BRUNO OE OLIVEIRA GUIMARAES 98184318553

"V Çluh '^illffrífjo df^.f rryyâr^rs /, 151 Assinatura do trabalhador 152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 tnformaçteB è CAIXA.'

.AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 ' Matricula Nomfi rto FurtCioníírlo 642 ERIVAN VEIGA PEREIRA Adm.: 01/07/2014

• Código i Descrição 001 I SALARIO BASE 102 ADC. DE INSALUBRIDADE

. 108 | INSS 1107 : VALE TRANSPORTE 6% 187 ALIMENTACAO

Salário Base

745.00

Sal. Cont. INSS

894.00

Rec iDO o e r a i j a i i i e i i i v » o c *>w.v.—

CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 01 a 31-jul-2014

CBO F:mp. Local Depto. Setor SeçSo FL. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

Referência

o RSt 1

Proventos Descontos 745.00 149,00

• ' _ 71,52 44,70

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Base ol Cálculo FGTS

894,00

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Valor Oopôs. FGTS

71.52

894,00

Valor Liquido

Base çl Cálculo IRRF

0,00

162,22

731,78

Fatxfl IHKI-

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SKíjJ t

TCE/GEPRÍ

PG.282

TCE I GEARQ

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

( Corte Aqui J -

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Moviculo Nomo do Funcionário

3 RIVELINO FERREIRA SILVA NDM.: 01/07/2014

Recibo de Pagamento de Saiário CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR

01 a 31-jül-20l4 CS O Smp. Cocai Cargo: AUX. SERV. GERAIS

no,mo Scior

Depto.: GERAL

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Referência Proventos 745.00 149,00

8 6 % 0 R$-

Descontos

71,52 44,70 46,00

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894,00

Sniôrm Hase

745.00

Sal. Com. INSS

894.00

8aWi p' Cüculo FGTS

894,00

VatarOccàs R3TS

71,52

Valor Liquido l

3'isc o: Cálculo IRRF

0,00

162,22

731.78

FalrãlRRF

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricula Non» do Funcionário

49 SOLANGE SOUZA SANTOS Adm.: 01/08/2013


CBO Ifmp local Cargo: AUX. SERV. GERAIS


Depto. Depto.

Setor

GERAL

| Código 1001

[102 [112 n os '107 •187

Descrição i SALARIO BASE ! ADC. DE INSALUBRIDADE í SALARIO FAMÍLIA . INSS : VALE TRANSPORTE 6% í ALIMENTACAO

Proventos 745.00 149,00 24,66

h * -v.

Descontos

71,52 44.70

< A 46.00

k 7

\ í : ; /i

Salário Base

745.00

Sai. Conl. INSS

B94.00

Base pf Cálculo FGTS

894.00

Valor Depôs. FGTS

71,52

918,66

Valor Líquido

Base iiI Câlatin IRRF

0.00

162.22

TCE/GEPRO

PG.283

SeçSo FL

756,44

FOÜIN IRRF

"O

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fc

T C e i

TCF./GEPRO

PG.284

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J :' 13 161.160/0001-26 Wtilrinjn Nr»nt> do t-wntionéfio 266 ROMÁRIO SILVA FREIRE Adm.. 01/03/2014

Códíçio Oôscnç.ãu 0')1 SALARIO BASE 102 '-ÍK; o f INÍÍAI.UDRIOAOF 109 'MSS 10? VAl.F TRANSPORTE 6% 37 M lMF.NTAC.AO

Sn'Ár'1) QM« 745.00

Sai. Conl. INSS B94.0D

Recibo de Pagamento de Salário

CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 01 a 31-JUI-2014 _

CÜO tmo. Locít D«p)o sete SeçSo FL. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

f M P R íí e M D : W r iv O S

9o»o p/ CSioulO f QTS 834,00

ValOí Oepfis. FGTS 71.52

894,00

Volor Líquido i

0.00

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i OtMte Afim I

T C E / G E A R Q

| CO"1e Aqui ] •

AVAN1 SERVIÇOS 6 EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.NP J13.181.160/0001-26 Matricula Nonw 00 Funtioftftrto 50 ROBSON SILVA FREIRE Aclm.. 01/06/20.V3... .

CAMINHO DAS ARVORES 0.1 a 31Jul-20l4

CDO Eri|i. Lnwl Cargo: AUX. SERV, GERAIS


SALVADOR

Doplo. Soior Soffto FL. Oepto,: GERAL

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Código Descrição 001 SAt.ARIO ÉJASE 1U2 ADC. DE INSALUBRIDADE ny SAITVRiO I-AMII.IA <(>.'> INSS n;/ VAI F TRANSPORTE G% ).;/ Aí.lMFNT ACAO

Proventos 745.00 149.00 24.66

Descontos

71.52 44,70 46.00

SnlAíin Bato

745,0Ü Sal. Ccnl. tNSS

894.00

f. M P i

Õai« oi Ctlcufo FGTS

694,00

Vaor Onfjôv FGTS

71,52

918,66 !

Valor Liquido i Uai o (WCâtõüõ IRRF

0,00

162,22

756.44 FÕSèRRF

TCE/GEPRO

PG.285


Á Bahia Pesca S/A Ref.: Agosto/2014 NF n^ 00000278 Posto - Camaçari Bahia


Atenciosamente,


CNPJ 13.181160/0001

Av. Tancredo Neves Edf. Catabas Tower Sala 814 8® andar Caminho das Árvores, CEP: 41.820-020. CNPJ 13.181160/0001-26 Tel. Fax: (71) 3019-6587

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TCE/GEPR'O

PG.286

^ C o ! V \ ' ft 2 3 u r-i M J

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FOLHA PE PONTO EMPRESA : 006 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

/ J V > TCE/GEPRO

PG.287

Pãg.: 0002

Data: 27/06/2014 14:21:32

NOME JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS

Horário 00:00 / 00:00 00:00 / 00:00



DEPARTAMENTO GERAL

DIA

05

01

02

03 04

MANHA ENTRADA

ü tf* ri

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SAÍDA

1 Ç<ri

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OTAL tORAS

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VISTO/FUNCIONARIO

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29

f S & r? LZ tf' sr> r?„ 30 31 j .0

NAO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:


SALVADOR BA. 01 de Agosto de 2014


ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

FOLHA DE PONTO EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

TCE/GEPRO

P G . 2 8 8

Kag.: 0001

Data: 27/06/2014 14:21:32

NOME JOSE ERNESTINO DE OLIVEIRA


MÉS/ANO Agosto/2014

Horário 00:00 / 00:00 00:00 1 00:00

DEPARTAMENTO

GERAL

DIA M A N H A ENTRADA SAÍDA

T A R D E ENTRADA SAÍDA

OTAL IfORAS

OTAL tXTRA


Àte tz / V S w ÍJCZ 01 JLL 13-cLà- JJLUll mj? 02 03 H 04 JQJLjul J7 ULi2- J3. L&LL lLÍL 05 a mãe 22*. 06 O ,ojQ (QS) ILlL, 07 P X /L U4L JScaC

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29 Q ^ Ji MUl7Z>/0 30

31

NAO PODE HAVER E M E N D A S OU R A S U R A S


Conf i rmo e reconheço a exat idão da freqüência acima registrada por mim

SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2014


A S S I N A T U R A E C A R I M B O DO R E S P O N S Á V E L

r FOLHA DE PONTO

R

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

TCE/GEPRO

PG.289

Pàg.:0003

^xT i- Data: 27/06/2014 14:21:32

NAO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:


SALVADOR BA. 01 de Agosto de 2014 ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Cooptn Sistemas Empresariais

TCF./GEPRO

PG.290 • { Corte Aqui j

<í>i V j

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AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.; 13.181.160/0001-26

CAMINHO DAS ARVORES R e c i b o de P a g a m e n t o de Salário

SALVADOR

Matricula Nome do Funrinníirio 71 JOSE ERNESTINO DE OLIVEIRA Adm.: 01/08/2013

01 a 31-jul-2014 CBO Emp. Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

OoptD. Setor Scçfto FL. Depto.: OERAI.

Código 001 102 -108 .107 187


Refei

Salário Bffse

745,00

Sal. OONT. INSS 834,00

Proventos 745,00 149,00

Bosc oi CâtaiiD FGTS

894,00

Valor Oepós. FGTS

71,52

894,00

Valor Liquido

Descontos

71,52 44,70 46,00

B a p ) CÔtóutO IRRF

0,00

162,22

731,78

Faix» (RRF

t C e I

I

TCE/GEPRO

PG.291 4 & ^

l-r i ' ' r í

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26


R e c i b o d e P a g a m e n t o de Salár io

SALVADOR

Matricula Nono do Funcionário

39 JOSE RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS Adm.: 01/08/2013

C80 Emp. Local Cargo: AUX, SERV. GERAIS

O opto. Setor

Depto.: GERAL Seçfto FL.

Código 001

102

112 108 107 187


~ ,-8n . . . .

0

Proventos 745,00 149,00 24,66

^ i

918,66

Vafor Lfqutdo.

Descontos

71,52 44,70 46.00

162,22

Solârto Bnso

745,00

sol. Com. INSS

894,00

Base pl Cálculo FGTS

894,00

Valor Dcpús. FGTS

71,52

Baso p' Cálculo IRRF

0,00

756,44 Fnii» tRRF

T C E , G 6 A R Q

£

TCE/GEPRO

PG.292

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26


CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31-ju1-2014

SALVADOR

V Matricula Nome do Fundornê ri o 70 ROBERTO CARLOS DA CONCEICAO Adm.: 01/06/2013 .

C80 Emp. Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

Depto. Selar Depto.: GERAL

Scçio FL.

Código 001 102 112 108 107 167

Descrição SALARIO BASE ADC, DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Referência Proventos 745,00 149,00 24,66

Descontos

71,52 44,70 46,00

V

L Á

V

918,66

Valor Liquido SattrioBaso

745,00 SilL Cont. INSS

894,00 Base p / Calculo FGTS

894,00

Valor Depôs. FGTS

71,52

Ba» p/ Cálculo IRRF

0,00

162,22

756,44

: x J TCE/GEPRO

PG.293


Á

Bahia Pesca S/A

Ref.: Agosto/2014 NF n^ 00000278

Posto - Cachoeira Bahia

Estamos encaminhando Contracheque referente ao mês 07/2014, Folha de Ponto referente ao

mês 08/2014 e Relatório de Benefícios 08/2014.

Atenciosamente,


CNPJ 13.181160/0001


r TCE/GEPRO

TCE/GEPRO

PG.295

FOLHA DE PONTO EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- 03-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ / CEI

: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS : 13.181.160/0001-28

LTDA

NOME

Valter Nascimento dos Santos FUNÇÃO

AUX.SEV. GERAIS MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

H o r á r i o

00:00/00:00 - 00:700:00 Departamento Geral

DIA MANHÃ ENTRADA SAÍDA


TOTAL HORAS

TOTAL EXRAS


o o

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JJL 14M 2 2

Í&& É ^ Í /Qissp

10

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20 fco o 15. 21 L^L 22 23 24

CéhS^â 25 26

e> o a*

(£> O

LtljSLS^. 27 28 Wrcx?

í?fo o .. i l t r «z>

29 Sr o o lÊhxSL 30 31


OBSERVAÇÃO



TCE/GEPRO / < ? ' ' < Í X ^ A

PG.296 ' R P W /

FOLHA DE PONTO 1 EMPRESA "": 006^ÂWNT SERVÍCOS E ÉMPR¥ÉNDIMÉNTOS Data 01 - 06-2014 ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-28 NOME Jurandir Paixão dos Santos

FUNÇÃO

AUX. SEV. GERAIS MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

Departamento Geral


HORAS

TOTAL

EXRAS


ENTRADA SAI DA ENTRADA s a í d a

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


1 os ;oo 12 :o<? ) - . •> /) 1 -f ' P, 2 —

3 • —

4 nft-.oo WiCõ úo i^sCmÍía f, S j m l ^ 5 n *; .00 do. nô n ; J - Jü ^A,<hyi,'7l P. 6 /I '< SI ^ U * i.' U IO O O 13; O O )'} • O ú 7 0 % i7 Q 10 - 15:00 j ?; oo 8 9 • — — - — — —

10 ;úo 10:0 0 i'3iOO 11 f?S :OQ i •••? >• n s) í J 1 v/ l"< LA P, ^YnU 12 oh r 0 0 } J\ , o r> } v w i -f • w' us ^jyttvLA P. ^-n&y 13 , j ) n l -i. • ../ V : -j? • / ) v - r r E ' ( ^ A m n f c i P 14 Dl :•• O0 \ ; n n 1 s ' y \Ú0 * O ft •Tcrvson 15 0% 'OO / -s. ' , / V- nopj } : O 0 I^WYYILA P, 16 '

17 18 0%\00 1:0 : OS I ? - O 's- )'J-tOO 19 0%':Q0 IO', 00 )-?:• 00 IO ; oo P. yT

20 Oh 00 ) 0; O O r?; \"i--0) O P. 21 Oh-.OO oo.oo f < < !/ J nU*JinwiiS) p 22 f]h . C; 0 ro oo \ J\00 23 - — ——

24 — — , — -

25 C% :. CO h2.0 0 1 - - TU-^X^ÍAOX O, 26 /;.* . c O i ? ; 3 O*; o o 27 O f> • <'• 0 1 ? ; y?. / V- . 28 nfi • n o )? .00 j > . ) ^ : O O 29 }•? : / • ? - j -J O? 2 30 31 .

rmrrm -m^.Mim ,


OBSERVAÇÃO


ASSINATUTA E CARIMBO DO RESPONSAVf

FOLHA DE PONTO [EMPRESA

TCE/GEPRO / >

PG.297

ESTABELECIMENTO CNPJ / CE1

: 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- 06-2014 : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA : 13.181.160/0001-28

NOME

Lenilton Brito Paixão FUNÇÃO

AUX SEV.GERAIS MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:/00:00

Departamento Geral

OIA MANHA

ENTRADA SAÍDA

TARDE

ENTRADA SAÍDA

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS

VISTO DO FUNCIONARIC

a üfuv.M ü. íov u- 00 ti: 00

U-00 11 {/ o. ri-oo 0 '/•/. 0O II f/0 HjlUL IV CC O //- ov I 2:(.Q lL ÍA1 T-e o Íídnil/ J b \i2úoS

.0'j> co LL 1ILML 9, l - t o ^ 8 fó: Ov (7:60 00 o ha jo

10 11 dl n )JLML no o 12 Q--y.oo I "f: OV 0. f f e 13 0.?/ oo lüov (7. 14 o< 'i •Lu w llCQ 15 O: b: 00 m I T Cü T C E / f i E A R Q 16 17

i e g í b t u i HAP&-18 wc ^ ILãO. 13 V/o '>•-(> a 0QMPr5E£TiPA fl 19 C:lôO U^CJI l n Q (3- ("gui>ò 20 0: h' c c T Í1ÍL l'-o o 21 o.- yc c i? o o JiXLíi. La. u l? 22 0 'Jy C O o£L 13: oo Vôo 23 24 25 Q:S:úQ VICC o Üj - jCL 26 n'H'no 1Â1I1JL dLüs2 Ir o o ti 27 1L ou. (3 CO 0.. 28 }V'fH> ITO o ire o

Woü~ 29 í 2 I £ j 2 Í 2 K r g 1.1:0 0 30 31


OBSERVAÇÃO


ASSlNÁTUTA E CARIMBO DO RESPONSAVE

TCE/GEPRO

PG.298

/•c >1

FOLHA DE PONTO EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS QataÕl-06-2ÕÍ4

J

ESTABELECIMENTO CNPJ / CEI

: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA : 1 3 . 1 8 1 . 1 6 0 / 0 0 0 1 - 2 8

NOME

Romitson dos Santos Rocha FUNÇÃO

AUX. SEV. GERAIS MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00.700:00

Departamento Geral


HORAS

TOTAL

EXRAS



TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


1 t , O O t \ ; o o a c , Vi • o C Í V . r ^ À r ^ Xir/v 2 , 3 — 3 —

4 9,; C) O ('V. G O O o ir. o o 5 7>;

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10 0 o IV,: O O t v . o c w c> o 11 d o r . i : o o ry> C C ; i v 0 o A:-. . U.-ifcy T. .V V-, 12 D o o C; W í o c o : o O Ww ,. '\r r-- X/.-T A 13 r . o . Tv',, C; i * . (:> o ÍSwfí^-r A 14 Z- o o c ^ ) V . 0 ç l ? o 15 S ' . f > o u ; o c - W o . ^ i r ; C , O 16 17

— — 16 17

— —

1 /

18 7/-' O o O o I V I o o IV; O O T C E / G SP&S 19 o O r;.v-; ft <Ti IV Cs O i K ' O O 20 r . r> o W o, o IV Os c> ! } ; O C r ^ G l B U lOADE

, 1 - T i n / k W^^'Vf— . C^ ^ r - ^ ^ 21 %: o o D . - o , c> Vi.- O C\ Í?; O O C O M P ^

IMETIU*

22 ? , : r ç\ w . c , o v v . o c s i ? . O O

23 — — , 23 — — , 24 — , —

25 2 o o IV 0 c. v>,. 0 o IV - r, ^ 26 í ; Cl O a : o ^ rv. - jíj.» Xr*> f i-Vc. ' 27 C, C. I V . Í V cN ^

28 % r , c ^ G O O. r v A v f » r Xy i N r r t ^ f f.S 29 t ; ^ O \ v ; C C. l V ^ C> ÍV ^ c, 30 — • —

31 — . . . —


OBSERVAÇÃO



TCE/GEPRO

PG.299

FOLHA DE PONTO EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS Data 01- 0&-2014 ESTABELECIMENTO CNPJ / CEl


NOME

Valdira Freitas FUNÇÃO

AUX.SEV.GERAtS MES/ANO

Agosto 2 0 1 4

Horário 00:00/00:00 - 00:100:00

Departamento Geral

DIA MAN HÁ

ENTRADA SAÍDA

t T Õ P

TARDE

ENTRADA SAÍDA

TOTAL

HORAS

TOTAL

EXRAS


:Yr-00

r o M K c c JVxo PS-QO S I M . C f t - 0 0 ^ ' O C .1 ^ . __ C S - ' 0 0 A^-Ç-Q d co \1 :W

8

10 11 0 * - OO E m fôoo n . ' c < ; y n r u A ^ v u j i j ^ 12 C Ã 0 Q ^LQO 13 O S - C ' 9 mzi XX) 14 -CO 10 o c A õ v x r U t o u J ^ c ' 15 nt M l S c c vi "og 16 17 18 S m a o o ^ u ^ ^ - g r v c t i j b u ü r t 1 9 K 0 Ç ^ - 0 0 S T c õ

G ê ? ^ 0 20 D S T õ vv. m. 'ÓVO K) OÇ T C E f 21 B £ í l

y c o n c o

i k . v.ou ã s S S S E 23

24 25 ps-PP H x x i 0C 1 T - C C 26 í ü m S C O t r o o 27 mo B ' c o i r o o

n w M d j j y - i d ; . S- XCi.. .

28 ^ Ç O a-cxr- u 0 o j X C * ( k J j U ^ 29 C S p o U ? ' C O B:cx> J^-XO 30 31


OBSERVAÇÃO


í nP.. • ASSINATUTA Ê CARIMBO OO RESPONSAVE

TCE/GEPRO X

PG.300 Vi AVANT SERVIÇOS Ê EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C;N.PJ.: 13.181:160/0001.26

Rec ibo de P a g a m e n t o de Salár io CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR

01 a 31-juJ-2014 VIWCMto Nsfflc ÍO Fváám6fto 55 JURANDIR PAJXAO DOS SANTOS Adm.: 01/08/2013

COO Cmp. toca) Oòpto. Seior SOfàS FL Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depio.: GERAL

Código 001 102

(112 Í106 1D7 187

Descrição SÀLARIOBASE ADC: DE ' INSALUBRIDADE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6%-ALIMENTACAO

T SóW&Onte

745,00

Sol. Conl. 0*5$

894,00

Proventos 745.00 149,00 24,66

Dtw tJ Oiksito rGIS Votar O036*. FCTS

894.00 71,52.

918,66

Valor Liquido 8a» p* Cítojltj l RF

O.OO

Descontos

71,52 44,70 46,00

162,22

756,44

L. w

"SCV 8 VI ^ . f

iâ o «J ® ~

v 5

4

TCE/GEPRO F J V

P G . 3 0 1 V < Vc

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181:160/0001-26 MolíicGI* rur!c«jrvVIi5 50 LENILTON DR1TO PA1XAO Adm.: 01/08/2013

Recibo de Pagamento de Salário CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR

01 a 31-jul-2014 CÜO £mp. Uicfl Do pio. Scinr Cargo: AUX SERV. GERAIS Defpto.: GERAL

Código 001 102

112 108 107 187

Descrição SALARIO BASE ADC. OG INSALUBRIDAOE SALARIO FAMÍLIA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTAÇÃO

Proventos 745,00 149,00 49,32

E M P U E B N D l M É N T O í

SulWlofin» 745.00

. SAI. Cont. INSS 894,00

BnsepTCâbitefCTS Valor Ocflós.

894,00 71.52

943.32

Valor Líquido

Desocíiios

71,52 44,70 46.00

0.00

162.22

781,10 Foi»» IKKF

T

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t C E I G £ A K Q

AVANT SERVIÇOS E EMP REEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N:P.J.; 13.181,160/0001-26 iia cUa ,N'omi} do Funcionar»

|5fi ROMILSON DOS SANTOS ROCHA ^m.v 01/08/2013

CAMINHO DAS ARVORES 01 o 3i-jut-2014


SALVADOR

CS O Errtp. Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

Doplâ. So» í

Depto.: GERAL 5o«Co

â m -c c I V > V,

i r

Código • 001 102 112 108 107 187

! Descrição SALARIO BASE

{ ADC. DE INSALUBRIDADE | SALARIO FAMÍLIA

INSS I VALE TRANSPORTE 6% ( AUMENTACAO

Proventos 745,00 149,00

íüffifi

F M P R E f N D I M E N T O E

Sotória Raílo 745.00

Sfil, COrtl. INSS

094,00

Q.V» p1 C.Vcutú FCiK;

894,00

VAtor O<*>&»« FCT3

71.52

918,66

VaJor UQUido

Baic CÁjciÁ» IPRÍ" 0.00

Descontos

71.52 44,70 40,00

162.22

756,44

B 2 A O t í ~ ú

O • « . c

A

TCE/GEPRO

PG.302

H

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDMEt^TOS AVENIDA TANCRÉDO NEVES G.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 WfliffciH®. Monü FuftCíoriôfVj 57 VALD1RA FREITAS Adm.: 01/08/2013

CAMINHO DAS ARVORES 01 a 3_1-jul-20U

' " coò"


SALVADOR

tmp. t_OMl CdpCtJ. Sotor Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

Scçüo . FL

Código Descrição 001 SALARIO.BASE 102 ADC. DE INSALUBRIDADE 108 INSS 107 VALE TRANSPORTE 6% 187 ALIMENTACAO

i i Cf I

SnfíirtoIJíiSú 74S.0Ô

Sfcil, Crafll. INSS 894 ;oo

3cç« fX' CtKu» FGTS 694,00

Valor Oepfa* FGTS

71,52

Proventos 745,00 149.00

894,00

Valor Liquido

Descontos

71,52 44,70 46,00

162,22

731,78

fase pi Cflfculn WRF 0.00

F.iíko IRRF

| Corte Aqui 1 —

T C E , o e M W

AVANT SERVIÇOS £ EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26

CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31 -juf-2014


•tiiS-ici/a Mp,-»i; (jo Funeiorrirb t54 VALTER NASCIMENTO DOS SANTOS

dm;: 01/08/2013

CBO E-mji. \JXAI CSÍÇJO: AUX. SERV. GERAIS

Código 1001 102 rios 107 Í87 \

3<OOn»> 0«»O 7dS,O0

Descrição SALARtO BASE ADC. DE. JNSAtUBRIDAOE INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

[Cone Atftji)

TCE/GEPRO

PG.303


Á Bahia Pesca S/A

Ref.: Agosto/2014 NF nQ 00000278

Posto - Boa Vista do Tupim Bahia



Atenciosamente,


CNPJ 13.181160/0001

Av. Tancredo Neves Edf. Catabas Tower Sala 814 8^ andar Caminho das Árvores, CEP: 41.820-020. CNPJ 13.181160/0001-26 Tel. Fax: (71) 3019-6587

> )

AVANT Serviço G Empreendimentos Ltda.

Posro - Bahia Pesra ÍBoa Vista • Bahia)

!<?çao tUi Vale Transporte oc 08 ap.oMi: .s í.1'. f.c-Jctnbro de 20l4 f„R$ 2,50 passagem

Funcionários

j ' f!dielton Barbosa Santana

['Jorge Jeronio Oliveira

|;María I ndo da Silva

tv.-i^on"! Rafael Mascarenhas Queiroz

' •CMO !{.?hiõ •"'••nca (Boa Vista Bahia)

Nr-!;:.po ri- WíJf-' f*>ít;JÍo dn 0.-: i!>- ?o a !'

j j Quant. j1' Di? Mês J Valor ^Assinatura 1 JO H$ 50,00

Funcionários

j td i t í l ton Rarhosa Santana

IJorge Jeronio Oliveira

iMaria l.ucta da Silva

Y, igom Rafael Mascarenhas Q.uetrtu

21

30 I L « V ^ ^ L . f c M s O ^ L ^ K

u $ g U U j ^ , , , , o

K$ 310,00

•nívi: de 2014 R!;k, £.00 o dia

V.t • 1 ' V.a .

[ " 1 !: 10 RS S0,Ü0

! > \ 21 I RS 168.00

L ?. . \ 21 168,00

!r" li i !- 10 RS 30,00

R$ 496,00 O

FOLHA DE PONTO

TCE/GEPRO

PG.305 Pág.: 0001

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMOIMFNTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

Data; 23/09/2014 14-30:39

, o

/s NOME YAGO RAFAEL MASCARENHAS QUEIROZ



Horário 00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA

01

MANHÃ ENTRADA SAÍDA

TARDE ENTRADA SAÍDA 5 OTAL

ORAS OTAL

EXTRA VISTO/FUNCIONAR IO

02 03 04 05 06 07

08

09 10

11 12 13 14

" T p C / G F f t f t ' 15 16 17 18 CO 19

20 21 22 23 24 25 QÇfõo 26 MjL oV

fl O o

27 rV 28

A? ^ ^ ) / J

M O

29 qO 30 31

n

NÃO PODE HAVER EMENDAS ÓU RASURAS

OBSERVAÇÃO:



Cooptn Sistemas Empresariais

T C E / G E P R O

P G . 3 0 6

FOLHA DE PONTO

-AVANÍ SERVIÇOS -A7AMT SERViC^ r . •'• '•' > —

Pág.:QQQ1

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Coopin

t o l ü P / M

TCE/GEPRO

PG.307

FOLHA DE PONTO • ' .... J^.:gpo2

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS Data: 30/06/2014 15:33:26 ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.161.160/0001-26

NOME ÍFÜNÇÃO IMÊS/ANO JORGE JERONIMO OLIVEIRA SAUX. SERV. GERAIS |Agosto/2014 Horário [DEPARTAMENTO 00:00 / 00:00 - 00:00 / 00:00 JGERAL DIA | MANHÃ 1 TARDE OTAL iORAS K>TAL

EXTRA VISTO/FUNCIONARIO

I ENTRADA \ SAÍDA ! ENTRADA I SAÍDA 1 OTAL iORAS K>TAL

EXTRA VISTO/FUNCIONARIO

01 í 02 —^ j — | ——— i ^ 03 j — - — — ^ - . —' t 04

05 ! 1 .J í. -' n • o c ! 1 ! ' * " • '. ' 06

1 , - , % 07

08 -flo j -z , >-• 1 r * • ;

09 I " " ' 10 11 ^ <£,/:> e

^

12 ov' • o-* ! /.y 13 \.H » o o /roo \ : ' ' ' ''' 14 O.r • , , i * V , o- j í ••: • "'•: . - . 15 C £ ,00 fú -- O I M •>• •. V-1 | [ 1 16 ! ' • " " í s 17 — ' í 18 Jd'0-3 ? Á3- £ '' i í u j 1 I ' " • • . ' •' j

19 Oy . ° / a • ^ ^ - f ' * " f f , I-'' j—i r" /V O Ó í 20 o-s/Vo /:.) o;:- Í3--CCÍ .-/•a. .vv I í TCE í | 21 | i 22 lã • 23 ^ — - — 24 -

— • — - - i - — —

25 | 26 í ) • Oo o--' 27 C { : O V / A ' 28 p. o* i -J 29 A ,. .... J0 31 ' — ^

NÃO PODE HAVER E M E N D A S OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:

Confirmo e reconheço a exat idão da freqüência acima registrada por m im

SALVADOR BA, 01 de Agos lo de 2014

Coopin Sisleinas Empresariais

1 ASSINATURA E CARIMBO ÜO RESPONSÁVEL

/y

fí •• /

/

FOLHA DE PONTO

TCE/GEPRO

PG.308 k

Pàg.: 0001

EMPRESA E S T A B E L E C I M E N T O :

C N P J / C E I

0 0 6 - A V A N T S E R V I Ç O S E E M P R E E D I M E N T O S

0 0 1 - A V A N T S E R V Í C O S E E M P R E É M O I M E N T O S L T D A 13.161.160/0001-26

Data: 30/06/2014 15:33:26


OBSERVAÇÃO: :


TCE/GEPRO

PG.309 k

FOLHA DE PONTO , .Pág.:0oo3

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS "Data: 30/06/2014 15:33:26 ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI ; 13.181.160/0001-26

NOME MARIA LÚCIA SANTOS DA SILVA



Horário 00:00 ( 00:00 - 00:00 ( 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHÃ TARDE OTAL ÍORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO DIA ENTRADA SAÍDA ENTRADA - SAÍDA" •

OTAL ÍORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO

01 OVoo 02 03 — — ^ -

— — — . — 7

04 Gff:Qõ 1à'Oc, >\ . V / - NÍ

05 ; o o fa •• O o Í\;<üo 06 oí^O-o M-oo 4>>: N ^ Oi.& T W 1 ^ 07 ü f ' O o 'tà-oo o c > n i && ^ - ~ V.

08 o f 'IrY QO. f:ò -oO 09 — 09 —

10 11 AR-ao , / 7 - v -

12 c i S-0 jà yoro fò-oo. /> / T r . E l ü t

13 •IbOo 71 -n r O r ' ^ G l ^ l r v ( \ ShrÀK 14 rttf-Yte ^'00 Í3 : OO 7 ; 6Àf A ? . ) n ' 15 Ot: CD féroC) / £Í:T- >-í 16 - •• • 1 ' — 1

17 • — .—-— 18 o J •iã-OO : C) íP 19 aq-na / C > ; g/vl 41 ^x^^xv^- 1

20 nçyoò j j . 0 €> - O ; í T ^ rf^y -Tf ^ •• V':

21 0£:0O /AOO /è-Q.-xD /} > J

22 23

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25 • o* •t? - ^

— • - .

fitf rLT^^b/LA&àt&rrfc 26 Q?.a£> Í3 tf o P Á / V o v i 27 O ^ . - O í » /A&& 28 o tf - OO V J . - c V ^ 29 30

:

31 .— 1 •» - — —

NÃO PODE HAVER E M E N D A S OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:


FOLHA DE PONTO

TCE/GEPRO

PG.310

Pég.: 0004 EMPRESA ESTABELECIMENTO ; CNPJ / CEI

006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTOA 13.181.160/0001-26

Data: 30/06/201A 15:33:27

NOME M ATI AS QUEIROZ DOS SANTOS.



Horár io

00:00 I 00:00 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA

01

MANHA ENTRADA

Of • SAÍDA


OTAL TI ORAS

OTAL tXTRA

VISTO/FUNCIONARIO

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OBSERVAÇÃO:


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AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matrío/to Momo OO Funcionário 39 JORGE JERONIMO OLIVEIRA Adm.: 01/08/2013

CAMINHO DAS ARVORES _ ____01_ a 3_l-juJ-2014

CBO Emy. Local


Dripto. Setor Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

Ssçfio FL.

1

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j Código 001 102

J112 108 107 137

Descrição SALARIO BASE ADC. OE INSALUBRIDADE SALARIO FAMIUA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Proventos 745,00 149,00 73,98

Descontos

71,52 44,70 46,00

E M P R F f N O ! M ' O Ü 907,98 162,22

Sol. Cool. INSS 894,00

Basa pl Cálculo FGTS

894,00

} Valor Liquido j Vnlor DlpAs. TGTIi Baso jV CâteüioiRRF

805,76

71,52 0,00

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TCE/GEPRO

PG.312 / V

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AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricule Nome do Funcionário 336. MARIA LÚCIA SANTOS DA SILVA M n u 17/03/2014 :

CAMINHO DAS ARVORES 01 a 31_:ju(-20J4 _ __

C.BO Enip. tocai Cargo: AUX. SERV. GERAIS

Rec ibo de P a g a m e n t o de Salário

SALVADOR

Onpto. SntDr Deplo.: GERAL

SeçSo FL.

Código Descrição 001 SALARIO BASE 102 ADC. DE INSALUBRIDADE 108 INSS 107 VALE TRANSPORTE 6% 187 ALIMENTACAO

f. iy. o <j y f. ^ Q | f T Q 5 " 894,00

Valor Liquido

Descontos

71.52 34,50 46,00

152,02

741,98

s n ~ "O £ l ^ ZíA ° c 5 S

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Sslírto Ba»

745,00

Sn' Conl. INSS

894,00

Base pl Cáícuto FGTS

894,00

Valor Depôs. FGTS

71,52

Base tí CAtcuto IRRF 0,00

If te 3

TCE/GEPRO

PG.313

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matrlaita Norto do Funrionáfio 40 FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS Adm.: 01/08/2013

CAMINHO CAS ARVORES 0'. = 3l - ju»-20l4


CSO £mp. Local Carqo: AUX. SERV. GERAIS

Dspto. Satw Depto.: GERAL

SoçSo FL. VFL

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Código 001 102 112 108

107 187


| Salôrto Base

| 745,00

t c E i G E O * °

Proventos 745,00 149,00 24,66

Ba*» (V Cálculo IRRF

0,00

Descontos

71,52 44,70 46,00

162.22

756,44 FalM IRRF

V» ^J 6

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TCE/GEPRO

PG.314 k •( Corteíflu;]-

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.PJ.: 13.1B1-16Ó/0001-26 Matricula Nome do Funcionário 115 MATIAS QUEIROZ DOS SANTOS Adm.: 01/11/2013



CBO Emp. Local Cargo: AUX. SERV. GERAIS

Código •De3Críçõo 001 SALARIO BASE 102 ADC. DE INSALUBRIDADE 108 INSS 107 VALE TRANSPORTE 5% 187 ALIMENTACAO

Sa/árloBflse

745,00

s»i. cem, INSS

894,00

Bett pI Cálculo FGTS

894,00

Valor Depôs. FGTS

71,52

Baso pl Céteulo IRRF

0,00

Faixa IRKr

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TCE/GEPRO

PG.315


A Bahia Pesca S/A

Ref.: Agosto/2014 NF nQ 00000278

Posto - Santana Bahia



Atenciosam


CNPJ 13.181160/0001


TCE/GEPRO

PG.316

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EMPRESA ESTABELECIMENTO CNPJ / CEI

006 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-26

* VA

/ / H G Pág.: 0001

^ ^ J S a t a : 31/07/2014 11:37:19

T C E / G E P R O

NOME SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS


MÉS/ANO P G 3 1 7

Agosto/2014

Horário 00:00 / 00:00 - 00 :00 / , 00:00

DEPARTAMENTO G E R A L


"OTAL iXTRA

V I S T O / C A R I M B O DIA E N T R A D A SAI DA E N T R A D A SAÍDA

OTAL IORAS

"OTAL iXTRA

V I S T O / C A R I M B O

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NAO P O D E H A V E R E M E N D A S O U R A S U R A S


Conf i rmo e reconheço a exat idão da freqüência ac ima registrada por m im

SALVADOR BA, 01 de Agos to de 2014

Conijiii Sistemas Empresariais

DE : FPX : 3 4 8 4 6 0 4 3

TCE/GEPRO

PG.318

2 4 SET. 2 0 1 4 1 5 : 2 7 . -* . • t.n

•

AVANT 5ERVÍC0S E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181 160/0001-20


01 a 31-390-2014 Mtfncob fiins 00 PuoCtOrtáfto 58 SÊSASTIANA MOREIRA DOS SANTOS Adm.: _ 01/08/2013

Cargo: AUX. SERV. GERAIS DeDto,: GERAL

I Código 1001 102

108 Í107 1187

Descrição SALARIO BASE ADC. DE INSALUBRIDADE SALARIO FAMtUA INSS VALE TRANSPORTE 6% ALIMENTACAO

Referência hra

u SâiiríO 0»*c 745.00

" M f> >< f i: \ O l M ;: N V C 9 3 4 3 > 3 2

3a», COlU. INSS 894,00

tíàw p/ CAtÇ*ll0 FGTS

894,00

Valor Dcpóe. PGTS

71.52

Proventos 745,00 149.00 49,32

Descontos

71.52 44,70 46.00

162,22

Valor Uquido

0.00

781,10 Fai*a IRftF

t c E , G E A R Q

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DE FPX : 3 4 8 4 6 0 4 3 2 4 SET. 2 0 1 4 1 5 : 2 8 P á g . 3

(Corte Aqui |

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 CAMINHO DAS ARVORES Muricu* N O ^ ^ Í Í T ^ Í C ^ 1 1 ^ 2 0 1 4 68 SEBA5TIANA MOREIRA DOS SANTOS ^ ^ Looai


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TCFJGEPRO

PG.319


Á Bahia Pesca S/A

Ref.: Agosto/2014 NF n2 00000278

Posto - Santo Amaro Bahia



Atenciosamente,


CNPj 13.181160/0001


AVANT Serviço e Empreendimentos Ltda.

Posto - Bahia Pesca (Santo Amaro - Bahia)

Relação cie Vale T ranspo : t e clc 03 dc ogo: . to a OS dc s e t e m b r o d e 2010

N2 r Funcionários

jjAdrumo Almeida dos

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n r 3 '.Crisoim cíós Santos Silva

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To Pedro Celestino P;v.'.or>

jjRoque Dias Nascimento

Jjwelington Pereira rJos S;mínr.

Quant. Dias Mês

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TCE I GEARQ

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FOLHA DE PONTO

EMPRESA ESTABELECIMENTO: CNPJ / CEI

006 * AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-26

TCE/GEPRO

PG.322

Pãg.^0008

Dala: 03/10/2013 10:24:49

NOrtE ' Í / V t 11 N T "f» ti r i : „•< (")( C. 6is i M ;-{. S

FUNÇÃO AUX, SERV. GERAIS


Horár io 00:00 / 00 :00 - 00 :00 / . 00 :00

DEPARTAMENTO G E R A L


OTAL ÍXTRA

V I S T O / F U N C I O N A R I O DIA E N T R A D A S A Í D A E N T R A D A SA ÍDA '

OTAL IORAS

OTAL ÍXTRA


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OBSERVAÇÃO:



Ooopin Stst&tâaé Empresariais

K^/JÍ [ O 1 ^ 1 ^ ' o - O I ASSINATURA E CARIMBO DO EMRÍ

FOLHA DE PONTO

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

TCE/GEPRO

^ PG.323

Pág.:0QQg Data: 03/10/2013 10:24:49

NO IE H J 3 n o t)c± h,;rcs>



Horário 00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHA TARDE OTAL ORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO DIA ENTRADA SAlDA ENTRADA SAlDA 1

OTAL ORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO

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31 • ~ • — ^ — _ . . . —

' p e ÍYUKÍ6- - 0 NÃO PODE HAVER EMENDAS OURASURAS

OBSERVAÇÃO:


SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2013 ASSINATURA E CARIMBO DO EMPREGADOR


r TCE/GEPRO

^ f ^ PG.324

FOLHA DE PONTO ' •• J k ^ l Pág.:ooo5

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS . .Data: 03/10/2013 10:24:49 ESTABELECIMENTO: 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

NOME IVONE DOS ANJOS NASCIMENTO



Horário 00:00 / 00 :00 - 00 :00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHÃ TARDE OTAL IORAS

OTAL :XTRA

VISTO/FUNCIONARIO j i DIA

ENTRADA SAI DA ENTRADA SAI DA 1 OTAL IORAS

OTAL :XTRA

VISTO/FUNCIONARIO j i

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OBSERVAÇÃO: ;

Confirmo e reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim — r r r T o P

SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2013 ASSINATURA E CARIMBO DO EMPREGADOR Coopin Sistemas Empresariais

olc» J t y * ^ r

FOLHA DE PONTO

TCE/GEPRO

PG.325 Pág.:QQQ6

EMPRESA : 006 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

Data: 03/10/2013 10.24:49

NOME PEDRO CELESTINO PASSOS


MÉS/ANO Agosto/2013

Horário 00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHÃ TARDE OTAL IORAS

'OTAL IXTRA

VISTO/FUNCIONARIO DIA

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ' OTAL IORAS

'OTAL IXTRA

VISTO/FUNCIONARIO

01 f) 2 02 - — —N . ,^'r ih -n 03 — — . i X i Q B N < Kf 04 /J /tr-*^ Y 05 s / - ^

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25 26 y — ftrfi/i o 27 28 07 - - O / 7 " 1 \j> íf r 29 V.-W o 30 - — — — - .... £> ^ ft í<l (D 31 — - — . P<3 I K O O


OBSERVAÇÃO:

Confirmo è reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim

T C E I G E A R Q



TCE/GEPRO

tf FOLHA PE PONTO P G 3 2 6 ^ V J Pág.:oooi

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ^ p Data: 03/10/201310:24:48 ESTABELECIMENTO: 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

NOME ADRIANO ALMEIDA DOS ANJOS



Horário 00:00 / 00:00 - 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHÃ TARDE OTAL I0RAS

'OTAL :XTRA

ViSTO/FUNCIONARIO DIA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAlDA 1

OTAL I0RAS

'OTAL :XTRA

ViSTO/FUNCIONARIO

01 Ofi && fZto* 02 03 . ' — — • — 04 0 l. oo 12- & ° 05 a & f2.:oÇ> f?.- <2 o 06 Cl: o O <*?.' O o o 07 O ( V ; o o <rj •€> 08 {</-:•& O Aif, 09

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OBSERVAÇÃO:

Confirmo e reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim f C t ® G f e ^ ^

SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2013 ASSINATURA E CARIMBO DO EMPREGADOR Coopln Sistemas Empresariais

TCE/GEPRO -/ „ -í \

F O L H A Ü E P O N T O PG.327 ? ^ / PAfl.:Q004

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS Data: 03/10/2013 10:24:40 ESTABELECIMENTO : 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

NOME IRISVALDO RAMOS TEIXEIRA



Horário 00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA

o i * 7/* '' 02 03

M A N H A ENTRADAI SAÍDA

^ -

TARDE ENTRADA

iU SAÍDA

OTAL 10RAS

OTAL tXTRA

VISTO/FUNCIONARIO

2 Qsorn \ N é -O

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NÂO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:

Confirmo B reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim T C E Í G E A R Q

S A L V A D O R B A , 01 de Agos to de 2Ò13

Coopin. Sistemas Empresariais

ASSINATURA E CARIMBO DO EMPREGADOR

FOLHA DE PONTO

TCE/GEPRO

PG.328 / / 1 r. Pág.: 0QQ>

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 -AN/ANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.^160/0001-26

Data: 03/10/2013 10:24:48

NOME CRISPIM DOS SANTOS SILVA

FUNÇAO

AUX. SERV. GERAIS MÊSfANO Agosto/2013

Horário 00:00 / 00:00 00:00 :/ 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

D I A MANHA ENTRADA SAIDA


OTAL 10RAS

OTAL ÈXTRA

VISTO/FUNCIONARIO

01 ri \ «p Mias IT-ifPP 02 ít 100 1MW& ó &&ft P n ^ 03 J&D m l K

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OBSERVAÇÃO:

Confirmo e reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim T C E I G 6 A R Q

* LEGIBILIDADE C O M P R O M E T I D A



FOLHA DE PONTO

V

tf I M ^

TCE/GEPRO

PG.329 P6g.: QQO;

EMPRESA : 006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO : 001 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

Data: 03/10/201310:24:4*

NOME ÃKITONIO CONCEICAO



Horário 00:00 / 00:00 . - 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

DIA MANHÃ , TARDE OTAL IORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO DIA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SALDA 1

OTAL IORAS

OTAL ;XTRA

VISTO/FUNCIONARIO

01 OVO Í ( / ' ; O o fiMía/îrà 02 ii : O, ^ 4!U: O O o V P N 03 - , £>Om t KF/Í-Ô 04 i r O O / 7 \ . O O O 05 IX: O O ÍM - \ 0 O F 7 o <Q 06 / > . : O o J n - n O 07 O : O o Mr- o o ~fr. O r O

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OBSERVAÇÃO:

Confirmo e reconheço a exatidão da freqüência acima registrada por mim T C £ ' G E A R Q

..SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2013 ASSINATURA E CARIMBO DO EMPREGADOR Coopin Sistemas Empresariais

TCE/GEPRO

FCÍLÍÍÀ SE PONTO / / " > f \ PG. 330 Pàg.: 0 0 0 7

EMPRESA ESTABELECIMENTO: CNPJ / CEI

006 - AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-26

Data: 03/10/2013 10:24:49

K:

NOME fcÒQUE DIAS DO NASCIMENTO


MÊS/ANO Àgosfo/2013

Horário DEPARTAMENTO


"OTAL iXTRA

V I S T O / F U N C I O N A R I O DIA E N T R A D A S A Í D A E N T R A D A S A l D A

OTAL IORAS

"OTAL iXTRA


01 OY* t) & (j 1%7 C/t fi.J l,\ CO l^rjv 02 tfb V o rj1c)^) r>) 03 _ _ — .

04 Wü 0 O 1cLeyc> f/ '/r,i c> & A/ 05 O <7 MM õ r ffojtrçi A 06 rr o o < ' C '' ?£') & ú ' 1 > C c« 0 7 : <? 093-r, ff. tr} s 7 tf

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NAO PODE HAVÈRÈMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:


^SALVADOR BA, 01 de Agosto de 2013

t C E I G E A R Q '

DOR

Coopiri. Sistemas Empresariais

)

AVANT SERVIÇOS £ EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.PJ.: 13.181.160/0001-26 Matrícula Nome do Funcionário B4 EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS Adm.: 01/08/2013

R e c i b o d e P a g a m e n t o d e S a l á r i o

CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 01 a 31-juU2014 _

CBO Emp. Local Oepto, Setôr Seçào FL. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.. GERAL

Código 001 102 112 108 107 .187


Proventos 745,00 149,00 49,32

Salário Base

745,00

Sal. CoflL INSS

894,00

E M P R E E N D I M E N T O S

Base pi CátoJío FGTS" "VíoTlDepôs. PGTS~

894.00 71,52

943,32

Descontos

71,52 44,70 46,00

Valor Líquido

Base p/Cálculo IRRF

0,00

162,22

761,10 FawâlRÕf"

Tce < < * * R O

1 Corte Aqui J

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricula Nome do Funcionário 63 IRISVALDO RAMOS TEIXEIRA Adm.: 01/08/2013


01 a 31 -jut-2014_ CBO Emp. Local Depto.' "sõiw Seção" >L. Cargo. AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

Código Descrição 001 SALARIO BASE 102 , ADC. DE INSALUBRIDADE

'108 , INSS ! 107 VALE TRANSPORTE 6% 187 ALIMENTACAO

Salário Base

745.00

Sai. Coril, INSS

894,00

E M P R E E N D I M E N T OÍ-S — . 894,00

Valor Liquido Base pl Cálculo FGTS

894,00

Valor Oepôs FGTS

71,52

Basa ç/ Cálculo IRRF

0,00

162,22

731,78 Faiia IRRF"

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricula Nome do Funcionário

67 ROGUE DIAS DO NASCIMENTO Adm.: 01/08/2013

' Código ' Descrição !001 SALARIO BASE

1 02 j ADC. DE INSALUBRIDADE i 108 ! INSS 1107 ! VALE TRANSPORTE 6% ( 1 B 7 'ALIMENTACAO

SnWrio floso

745,00

Sal. Coni. INSS

894,00

CAMINHO DAS ARVORES


01 a 31Jul:2p14_ __ CBÕ Ênip, Local ' DÕpto. Solof Cargo. AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

I

E M P R E E N D I M E N T O S :

Baso pl Cálculo FGTS

894,00

Valof Oopóa. FGTS

71,52

Valor Liquido fjíiso pi Cálculo IRRF

0,00

/ zez 3d

OMd30/301

/ /

t c £ | G £ A K q

C O M P

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 MsUicula Nome do Funcionário 59 ADRIANO ALMEIDA DOS ANJOS Adm.. 01/08/2013

CAMINHO DAS ARVORES 01 a3jLiy!-2014


CBO Emp. local Depto."* Sotor Seção FL.

Cargo. AUX. SERV. GERAIS Depto,: GERAL

Código 1 Descrição 001 ' SALARIO BASE 102 ( ADC. DE INSALUBRIDADE 108 INSS 107 VALE TRANSPORTE 6% 187 ALIMENTACAO

Salário Baso

745,00

Sal. Conl. INSS

894.00

Descontos

71,52 44.70 46,00

E M P R E E N D I M E N T Oj-S i Valor Liquido j

Buso pl Cálculo FGTS Valor Dopòs. FGT5 Sasc p/CAlcuto IRRF

162,22

731,78 Faixa IRRF

894,00 71,52 0.00 L"

T C £ ' G É A R Q

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Malnculi» Nome do Functonftrto

65 IVONE DOS ANJOS NASCIMENTO Adm.: 01/08/20.13


01 a_31ju l -2014_ CBO Emp. Local Depto Seio* Seção FL. Cargo: AUX, SERV. GERAIS Depto.: GERAL

Código Descrição Í001 SALARIO BASE ;102 ; ADC. DE INSALUBRIDADE 108 ! INSS 107 ! VALE TRANSPORTE 6%

ri87 ; ALIMENTACAO

. SaUriei Baso 1 ' 745,00

see 9 d

O H d B O a O l

Sal. Conl. INSS

894.00

Proventos 745,00 149,00

Descontos

E M P R E E N D I M E N T O

Basa pI Cálculo FGTS

894,00

Valor Oopós. FGTS

71,52

694,00

Valor Líquido

~ Base p/ Cálculo IRRF 0,00

162,22

731,78

Faixa IRWF

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i l 'C ' 0 1 \

71,52 44,70 •S 46,00

U c 46,00

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( Corte Aqui ] —

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matrícula Norne do Funcionário

62 CRtSPIM DOS SANTOS SILVA Adm.: 01/08/2013


01 a 31 -ju>-2014 CBO Emp. Local Da pio. Seto» Seção FL.


3 a .sr

.a Ü c 1 & E «

I uc

Código ! Descrição 001 ' SALARIO BASE 102 1 ADC. DE INSALUBRIDADE 108 ! INSS 107 VALE TRANSPORTE 6% 187 ' ALIMENTACAO

Salário B a »

745.00

Sol. Cont. INSS

894,00

Proventos 745,00 149.00

E M P R E E N D I M E N T O ^

Descontos

71,52 44,70 46,00

Base p/ Cdlciilo FGTS

894,00

Valor Oepós. FGTS

71.52

894,00 |

Valor Liquido |

Baao p/ Câtcdo IRRF

0,00

162,22

731,78 FaUaTRRF L-

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Mntrioila Nome do Funòonário

61 ANTONIO CONCEICAO Adm.: 01/08/2013


01 a 31-jul-2014 CBO Emp. Locai Ctepto. ~ Setoi ' " "seçào" FL.


[ Código ' Descrição |001 ; SALARIO BASE •102 ADC. DE INSALUBRIDADE 112 , SALARIO FAMÍLIA

h 08 \ INSS ' 107 : VALE TRANSPORTE 6% 187 i ALIMENTACAO

Proventos 745,00 149,00 24,66

Descontos

71,52 44,70 46.00

a v

free 9d

V - , v

Salário Baso

745.00

Sal. Conl. INSS

894.00

E M P R E E N D I M E N T O S ]

Bas<: pl CAI exilo FGTS ' " " ' Valor Oopòs. FGTS

894,00 71,52

918,66 >

Valor Líquido j

Gasep/ CâiciiÍõ"lRRF

0,00

162,22

756,44 Faixa IRRF

[ Corte Aqui J

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13.181.160/0001-26 Matricula Nomo do Funcionário 60 WELINTON PEREIRA SANTOS Adm.; 01/08/2013


CBO tmp. Local

Cargo: AUX. SERV. GERAIS


D®pto. Setor Seção FL. Depto.: GERAL

C C o ^ Código 1 Descrição

1001 : SALARIO BASE 102 j ADC. DE INSALUBRIDADE 112 i SALARIO FAMÍLIA 108 j INSS 107 I VALE TRANSPORTE 6% 187 í ALIMENTACAO

Proventos 745.00 149,00 73,98

Descontos

71,52 44.70 46,00

/^L^rNT E M P f i E E N D I M E N T O l S

Salano Raso

745,00

Sal. Coni. INSS 8aSQ pl Cálculo FGTS Valor Depôs, FGTS

894,00 894,00 71,52

967,98

Valor Liquido j

Base 01 Cálculo IRRF

0,00

162,22

805,76 Faixa IRRF

T C E

[ Corte Aqui J

* 1

£ 3

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEVES C.N.P.J.: 13,181.160/0001-26 Matrícula Nome do Funcionário

66 PEDRO CELESTINO PASSOS Adm.: 01/08/2013


01 § 31^^2014 __ CBO Brip. Local ~ oêp». SBtiõf Seiçôõ" FL. Cargo: AUX. SERV. GERAIS Depto.: GERAL

I Código Descrição :ooi SALARIO BASE , 102 ADC. DE INSALUBRIDADE 1108 INSS '107 VALE TRANSPORTE 6% : 187 ALIMENTACAO

Proventos 745,00 149,00

Descontos

71.52 44,70 46,00

E M P R E E N D I M E N T CVS

Salário Base

745,00

Sal. Cont. INSS

894,00

Baso rV Cálculo FGTS

894,00

Valor Depôs. FGTS

71,52

894,00

Valor Liquido j

"Basep/ Cálcuíõ IRRF

0,00

162,22

731,78 Faixa IRRF

è r S

1

s e e Dd

OUd30/3Q±

% * S 7

TCE/GEPRO

PG. 336


A Bahia Pesca S/A

Ref.: Agosto/2014 NF n9 00000278

Posto - Cipó Bahia

Estamos encaminhando Contracheque referente ao mês 07/2014 e Folha de Ponto referente ao

mês 08/2014.

Obs.: Favor enviar contracheque original.

Atenciosamente,


CNPj 13.181160/0001


• o

&LHÂ DE PONTO ;MPRESA ESTABELECIMENTO ^NPJ /CEI

006 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA 13.181.160/0001-26

Pág.: O Q O y . y S

Data: 24/02/2014 17:06:43 J :À

NOME RENATO COSTA SILVA


MÊS/ANO AG0ST0/X4 Horário 00:00 / 00:00 - 00:00 / 00:00

DEPARTAMENTO GERAL

MÃO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO: _ _

TCE/GEPRO

PG. 337


U 7,T\

SALVADOR BA, 01 de Abril de 2014

Artdrè Vítor Mota Chefe de Unidade .

1AHIAPÊSCAS/A ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

Dopin Sistemas Empresariais

- t i 1

fltíl.lIÃDK P O N T O

TCE/GEPRO

PG. 338

Pág,:Q001

EMPRESA : 006 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS ESTABELECIMENTO: 001 -AVANT SERVIÇOS E EMPREEMDIMENTOS LTDA-CNPJ/CEI : 13.181.160/0001-26

Data: 24/02/2014 17:06:43

NOME ERONILDES ALVES DOS REIS

FUNÇÃO AUX. SERV. GERAlS .

MÊS/ANO £E06BERÍ£ A & 0 S T 0 / 1 4

Horário 00:00 / OOIdp? '!' - 0ÕTÒ6' ^/:--00:00

DEPARTAMENTOS GERAL

DIA MANHÃ ENTRADA SAI DA

TARDE ENTRADA.' SAÍDA

OTAL IORAS

OTAL IXTRA

VISTO/FUNCIONARIO

01 TW& 02. S A M B O MM 1 A 1 A D 0 I A D O .

s ; * * * * * * * * * * * * * * * *

03 D O M I N G O DOMIK&O B Q H I N f t G D O M I N G O * * * * * * * * * * * * * * * *

t? a OjZ aí?' nTzrv 'to '-o ro

WU2i t Í

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D O M I N G O D O M I N G O D O M I N G O D O M I N G O * * * * * * * * * * * * * * * * NÃO PODE HAVER EMENDAS OU RASURAS

OBSERVAÇÃO:


SALVADOR BA, 01 de Abril de 2014

André Vitor Mota Chefe de Unidade

BAHIA PESCA S / A - C I P 6 ASSINATURA E CARIMBO DO R E S P O N S Á V E L


• <R\ TK

_TGEJJ G Ê A R O

T C E / G E P R O

PG. 339

C O M P * ° M E T

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENfDA TANCREOO NEVES C.N.P.J.: 13.181,160/0001-26

Reedito de Pagamento de Salário CAMINHO OAS ARVORES SALVADOR

01 a 31-ju*-20H «atrájla Nome do f undonário 44 RENATO COSTA SILVA *dm.: 01/08/2013

CBO Emo. ÍJJCJ) Depto. Setor Cargo: AUX. SFPV. GERAIS Depto.: GERAL

Código

J 107 187

Descrição [ SALARIO BASE ! ADC, DE fVSALUBFlOADE I mss ; VALI: TRANSPORTE 6% ! ALIMENTACAO

Prevenia:

* ' £i : v.

Salário Basti

745,00 Sal. Com. IKSS

894,00 ErfKÍ p/StV ' .

8S4,00

. M ... - • J o'

valor úlí.txfe

894,00

VSÍOf ÜWWito

base ç1 uôíeuio IUR

0,00

André Vito' :!e I cidade

^ A K I A P F S O ' " "

AVANT SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS AVENIDA TANCREDO NEV!: S C.N.P.J.: 13.181.160/ü001-í:í. Matricula Nome do funcionário 117 ERONILDES ALVES DOS REIS Adm.: 01/11/2013

| Descrição SALARIO BASF

I Anc DE INSAí í lBRIDAD^ ; SALARIO FAM" * ! ivss ! VALE TRANSPORTE 5% ' AMMENTACA^

Base 745 00

Sal. C=nt. INÍ

8â4,00

CAIWMHO DAS ARVCT •- • ü i s 3 1-''

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r c t / ü b P K ü ^ -• • •

PG. 340 / / j ^ V X

R e c i b o de Priciamento Salécio Í

3n . -iel Depto. Setor Cargo: Ml... „-£RV. GE,WS D^-pto.: GERAL.

;3&víio FL. •'

Pií-venlos Xí^iVj 1'Í-Cí/ 24,66

Oâsccnlos

71,5?. 4470 46,00

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F \HiAh " ií , S.'* P T C E , G E Í - R °

Salvador, 21 de outubro de 2014

ATESTO

A DIRAR

Atesto que todos os documentos necessários e exigidos no contrato para pagamento da fatura estão anexados ao processo.

Ats.

> . - ; ... . - .

DIFERENÇA REEQUILÍBRIO ECONÔMÍCO-FINANCEIRO AVANT S. EMPREENDIMENTOS CONTRATO 38/2013

VALOR PAGO CONTRATUALMENTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA. " R$ 72.980,00 ^ DIFERENÇAS A SER DEVOLVIDA PELA EMPRESA AVANT SERVIÇOS REFERENTE AOS POSTOS CONTRATADOS ' '

VALOR DOS 38 POSTOS EXISTENTES EM 2013 * MESES DIFERENÇA TOTAL 1 TOTAL 1 R$67.811,24 5 . -R$ 5.168,76 -R$ 25.843,80

VALOR REAL DA LICITAÇÃO POR 41 POSTOS r TOTAL 2 - - - -TOTAL 2- R$ 72.972,ÍO - - 5 • -R$ - 7 , 8 0 __ . -R$ ... „ 39,00 ,

OBS: Neste período, a BAHIA PESCA pagou à AVANT SERVIÇOS o valor mensal total conforme preço informado no contrato 38/2013 de R$ 72.980, 00. Salientamos que o preço contratual informado na Cláusula terceira diverge da soma do valòr licitado de R$ 72.972,20, ou seja, 03 postos no valor de R$ 1.568,08,13 postos no valor de R$ 1.796,15 e 25 postos no valor de R$ 1.796,72,. Demonstrando assim, que os preços que à Bahia Pesca pàgou mensalmente foram superiores ao devido. Desta forma, a Bahia Pesca pagou à empresa Avant Serviços um valor mensal superior ao devido por 38 postos ocupados, de R$ 5.176,56. Somando os cinco

meses de contrato relativo ao ano de 2013, a empresa AVANT SERVIÇOS devè à Bahia Pesca uma diferença de R$ 25.882,80. '

TOTAL GERAL DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS E VALORES DEVIDOS

• ^m^T C o o ^ T ^ s c a S / A

Ba*

T I P OJ -fc* ro

: " ) )

DIFERENÇAS ENTRE VALOR PAGO E VALOR DEVIDO PARA A AVANT EMPREENDIMENTOS CONTRATO 38/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO CONFORME LICITAÇÃO EM A G O S t O / 2 0 1 3 R$ 72.980,00

DIFERENÇAS A SER DEVOLVIDA PELA EMPRESA AVANT SERVIÇOS REFERENTE ÀS CCT'S E REAJUSTES DE JANEIRO A MAIO DE 2014

TOTAL 1 R$71.760,44

MÊS DE JUNHO DE 2014 TOTAL 2 ' R$72.122,65

MESES 5

DIFERENÇA -R$s 1.219,56

-R$ 857,35

-R$

-R$

TOTAL 1

TOTAL 2

6.097,80

857,35

A PARTIR DE JULHO DE 2014 TOTAL 3 R$72.665,96 -RS 314,04 -R$

TOTAL 3 942,12

OBS: Neste período, a BAHIA PESCA pagou à AVANT SERVIÇÒS o valor mensal total conforme licitação, ou seja, 03 postos no valor de R$ 1.568,08,13 postos no valor de R$ 1.796,15 e 25 postos no valor de R$ 1.796,72, perfazendo um valor mensal total de R $

72.980,00, más, os postos ocupados eram de 02 postos no valor de R$ 1.568,08,12 postos de R$ 1.796,15 e 24 postos de R$ 1.796,72, portanto o valor total mensal que deveria ter sido pago era de R$ 67*811,24. Demonstrando assim, que os preços que a Bàhia Pesca pagou mensalmente fóram superiores ao devido. Desta forma, se os cálculos do reajuste e da revisão fossem feitos com os 41 postos contratados, o valor tptál mensal de Janeiro a Maio de 2014 seriam de R$ 77.221,95, em Junho de 2014 de R$ 77.611,73 e a partir de Julho de 2014 de R$ 78.196,39. Mas, pelos 38 postos atuais, mesmo com a revisão e o reajuste do contrato 38/2013, a

empresa AVANT SERVIÇOS deve à Bahia Pesca uma diferença de R$ 7.897,27 referente ao ano de 2014.

TOTAL GERAL DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS E VALORES DEVIDOS

jMçr

T) P OJ OJ

O m Q m T I 73 O

r TCE/GEPRO



PG. 344 Número da Nota: 00000359 Data e Hora de Emissão: 10/12/2014 15:59:47 Código de Verificação: FEEL^JFVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/fcNPJ: Inscrição Municipal 13.1 $1,160/0001-26 375.116/001-59 Nome/Razáo Social. AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Endereço. Ave Tancredo Neves 1222 , EDIF CATABAS TOWER - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: BAHIA PESCA S/A CPF/CNPJ. 13.187.745/0001-53 Endereço Ave Adhemar de Barros 967 , CASA; ED. BAHIA PESCA ONDINA E-mail: [email protected]

Inscrição Municipal: 041.452/00142

- Salvador - CEP: 40170-110/BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZ? SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA BAHIA PESCA S/A, PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO. BASE'DE CALCULO INSS: R$ 31.310,13 INSS 11». RS 3.444,12 ; ISS 5% ; IR 1\

VALORES POR CIDADE; JEQUIÉ RÇ 8.530,65 ; CAMAÇARI R$ 2.846,22 ; CACHOEIRA R$ 4.743,70 ; BOA VISTA DO TUPIM RS 3.794,95 ; SANTANA R$ 950,48 ; SANTO AMARO R$ 8.538,65 ; CIPÓ R? 1.897,48


VALOR TOTAL DA NOTA = R$31.310,13

CNA^r

u Item da Lista de Serviços: 0170$ - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos outemporá...

Valor Total das Deduções (RS); Base de Cálculo (R$): Alíquota {%) Valor do ISS (R$) Crédito Nola Salvador (R$). 0,00 31.310,13 5,00% 1.565.51 0,00

OUTRAS INFORMAÇOES Valor.INSS

: ; íj-444.12 Valor P/S (R$):

0,00

Valor COFINS (R$): Valor !R (R$):

O pOj 313,10 Valor CSLL (R$):

0.00 Outras Retenções (R$)

1.565.51 Valor Líquido (R$):

25.987.40

- Es!a,Nolâ Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006. - O ÍSS desta Nota Safvador è devido FORA do Município de Salvador - Esta Nota'Salvador não gera crédito. - COMPETÊNCIA; 12/2014 (mês/ano)


•Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade"^ f inança a

FIPLAN

EMP NOTA DE EMPENHO

— r v.

10501.0001.14.0002708-8

N° Pedido ÍPED1): 10501.0001.14.0002846-6 ' ' Data de Emissão: 11/12/2014

N° Pedido rPAD>: *** *** ***

Dáta de criacão do doct°: 11/12/2014 N° Instrumento: 10501.0001.13.0000403-6 > , r

Unidade Orçamentária: 10501 - Bahia Pesca S/A

Unidade Gestora: 0001 - Bahia Pesca-S/A - Executora

Projeto/Atividade:

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo

Recurso: Normal-

Tipo de Empenho: Estimativo

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

N° Referência Licitação: 1)0501.00011300004242

•

Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação^ *** *** *** ^

N° Convênio Recebido (Federal) ' NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO - ' •

Restos a Pagar Não '

Transferido - Restos a Pagar Não

- DADOS DO CREDOR

^ Jico: 2013.23164-9 - '

Nome: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - -

Endereço: AV PAULO VI. 1 ANDAR. 1247

Bairro: PItuba Município: Salvador

CEP: 40.000-000 .. UF: BA . '

CPF/ CNPJ/ IG: 13.18 L160/0001 -ll Insc. Estadual: 0 r ' '' J^Ç. * * * * * * * * * *

TCE/GIPRO

PG. 345

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 10501.0001.20.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R$): Valor por Extenso:

*** 31.310,13 TRINTA E UM MIL E TREZENTOS EDEZ REAIS E TREZE CENTAVOS *** +** ****** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** r

Histórico: • Empenho do PEDN0 10501.0001.14.0002846-6 Pagto ref. prestação de serviços de conservação e limpeza nas unidades de Jequié, Camaçari, Cachoeira, Boa Vista do Tupim, Santana,

•Santo Amaro e Cipó no mês de agosto/2014 (conforme contrato n° 038/2013 V

a de Autorização da Despesa: 12/2014

Ordenador de Despesa: Romualdo Pereira

< ' /

. Romualdo Pereira Ordenador de Despesa ^

Observações: ' , Situação do EMP^Empenho (EMP) normal

4

11/12/2014 11:07 Página 1/1 Camila Barreto Fulco Caldas

Cl

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado <je Planejamento, Contabifidàde'e Finanças . FIPLAN

TCE/GEPRO

RPC PASSIVO POR COMPETÊNCIA ^ nnri PG- 3 N°RPC: 10501.0001.14.0001333-5

Data de criacfio do doct°: 11/12/2014 N°'EMP-: 10501.0001.14.0002708-8 órgfto: ' c , . [ 10 Secretaria da Agricultura. Pecuária. Irrigação. Reforma Aerária, Pesca e Aauicultura

Unidade Orçamentária: . ' • 10501.Bahia Pesca S/A

Unidade Gestora: 0001 Bahia Pesca S/A -Executora '

Número do Registro do Documento Hábil:

Natureza da Despesa: 33903700 Elemento Original da Despesa:

Mês de Competencia: 08

Ano de Competencia: 2014

Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência

DADOS DO CREDOR Código: 2013.23164-9

une: t-u.VANT SERVIÇOS EEMPREENDIMENTOS LTDA

DADOS DO DOCUMENTO Date de Emlssflo: 11/12/2014 Situação: Incluído.

Valor (R$):

* * * 31.310,13

Valor por extenso: '

TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS *** *** *** •** *** • • • *•* •**

Histórico:

Pag Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza das Unidades da Bahia pesca.

11/12/2014 11:19 Página 1/1 Maryluce Rodrigues De

Souza Silva

Governo do Estado dã Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade'© Finanças

FIPLAN TCE/GEPRO

PG. 347

RDH REGISTRO 0O DOCUMENTO HÁBIL N° RDH: . 10501.0001.14.0001520-5

Data de criação do doct° 11/12/2014 ,.

Órgão: • , . Í , 1

10 Secretaria da Agricultura. Pecuária. Irrigação. Reforma Agrária. Pesca e Aquicultura

Unidade Orçamentária: 1050Í.Bahia Pesca S/A .

Unidade Gestora: 0001 Bahia Pesca S/A - Executora

CNPJ igual ao da UO: Sim

Número do Empenho:

CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: í 3.187.745/0001 >53 •

Número do Instrumento:

Tipo de Documento: NF - N5o Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada

DADOS DÓ CREDOR

Código: 2013.23164-9

•Nome: ANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOSLTDA

DADOS DO DOCUMENTO

Número da Nota Fiscal: 278

Data de Emissflo: 11/12/2014 <

Mês de Competência: Agosto ; Ano de Competência: 2014

Número/Exercício ilo Processa: 45620/Í2014 ? . - - v v

Situação: Incluído '

Valor (R$): | " Valor por extenso: s

-•• i \ .1 •** 31.310,13

TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Observações: • • ' ' • < • ' . ,

' • í

1 r" ' (

V 1 1

< 1

* '

'11/12/2014 11:59 Página 1/1 Silvána Bernadete Muricy De Araújo

\

•cr Governo do Estado da Bahia

- Sistema Integrado de Planejamento, ContabiTidédé-e Finanças FIPLAN TCE/GEPRO

ADH Autorização do Documento

Hábil

PG. 348

10501.0001.14.0001403-5

Datá décriação do doct0: 11/12/2014

Órgão: , -10 - Secretaria'da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultòra

Unidade Orçamentária: 10501 - Bahia PescaS/A

Unidade Gestora:. 1 - Bahia Pesca S/Á - Executora CNPJ igual ao da HO: Sim

CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 13.187.745/0001-53 / • • •

Número do RDH: 10501.0001.14.0001520-5

Tipo do Documento Hábil: -NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada

DADOS DO CREDOR

2013.23164-5. CNPJ do Credor: 13.181.160/0001-26

Nome:. AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

" • \ c DADOS DO DOCUMENTO-

Tipo de Despesa: Compras e Serviços.

. í - ' . Tipo de Instrumento: • ' r" | Contrato

•

Natureza da Despesa Descrição Valor

3.3.90.37.01 Limpeza e Conservação **• 31.310.13

Valor (R$): 31.310,13 , :

Valor por extenso: 1 " ' • -TRINTA- E UM MIL ÉTREZENTOS E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS *** *** *** *•* *** **+ +** 5»t** *** *** *** *** *** *** *** *** •. ,*

Observações: . ADH Incluída . i

• . -

i

I f ' t' I I

11/12/20,14 11:31 Página 1/1 Silvaria Bernadete Muricy De Araújo

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado tíe Planejamento, Contabilidade^ Finanç-as FIPLAN

- TCE/GEPRO

LIQ

1

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

i-o.

10501.0001.14.0002635-6

N°EMP: 10501.0001.14.0002708-8 Data do Doct°: 11/12/20Í4

N°PED: 10501.0001.14.0Ò02846-6 • • Data Prevista para Pagamento: 11/12/2014

N° PAD: *** ***

Órgão: 10 - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária; Pesca e Aquicultura


Unidade Gestora: ; ' v 1

0001 - Bahia Pesca S/A- Executora 1 '

Ordenador de Despesa: 002199 - Romualdo Pereira

Ordenador anterior (EMP): %* ***********************

Data de Liberação: Liberador de Pagamento: *#* *** • / • • —

Liquidação Escriturai: Não


Dotação Orçamentária: < J 10501.0001.20.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1 1

« Forrjia pagamento:

ota de Ordem Bancária (NOB) Código Bancário: 00001.00001

Banco,+ Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832:929661-1

Valor Liquidação: 31.310,13. TRINTA E UM MIL E TREZENTOS ,E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS *************** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico: ^ Pgto orestacão de serviço de conservacãoe limDeza. ref. mês 08/14. nas unidades de Jeauié. Camacar

Código do credor: 2013.23164-9

Credor: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: ' 13". 181.160/0001-26 -

N°>rocesso: 45620/2014 Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente

Banco + Agência + C/C: 001 - BANCO DO BRASIL S/A. 1599-7 - MULTISHOP.OOOOOOOô 1881-0

349

jN° Cartão de Pagamento: **•* ***

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADHs) - LIQUIDAÇÃO

N° ADH Data de Autorização Tipo de Documento

Valor

10501:0001.14.0001403-5 11/12/2014 NF - Não. Eletrônica/NF -Eletrônica não

Integrada

31.310,13

INSTRUMENTO DA DESPESA

N° Instrumento: 10501.0001.13.0000403-6 Tipo de Instrumento: Contrato •

Término da vigência: 01/08/2014

CONVÊNIO RECEBIDO íFEDFRAl/i

Nn Convênio Recebido (Federal): *** *** Término da vigência: *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR ÍLIO ORIGINAL)

Valor total do empenho (R$) • 31.310,13

i Saldo a liquidar/ehi liquidação (RS) , •- • 31.310,13

Esta liquidação (RS) 31.310.13

_ , ., Saido a liquida r/em liquidação atual (R$)

0,00

CLASSIFICACÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Classificação Descrição Valor

3.3.90.37.37.01 ' Limpeza e Conservação 31.310.13

TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: 31.310;i3

'11/12/2014 11:59 Página 1/2 Gilvânia Souza C. Rodrigues

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento. Contabilidade e Finanças

FIPLAN TCE/GEPRO

LIQ LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

PG. 350

10501.0001.14.0002635-6

Código do Credor • . v

Descrição 1 Valor

20)3.00390-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO V* 94,87

2013.00650-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL : • *** 313,10

2013.00366-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE.CACHOEIRA , • *** 237,18

2013.00650-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL *** 3.444,11

2013.00650-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ' *** 939,30

" 2013.00237-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA / - ' *** 47,52

2013.00650-5 SECRETARIA DA RECEITA FJEDERAL DO BRASIL *** 203,51

2013.00146-5 . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO *** 426,93

2013.00300-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE^BOA VISTA DO TIJPIM . *** 189,74

2013.25944-6 ' TPrefeitura Municipal,de Camaçari - *** 85,88

2013.26367-2. PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE ***341,54

* 2013.00650-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL . ..*** 313,10

>TAL LÍOLÍIDO DAS CONSIGNAÇÕES: *** 6.636,78

ValoJ- Líquido: IviNTE E QUATRO MIL E SE1SCENTOS E SETENtÀ E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** 24 673 351'*** *** *** ****** '*** *** *** *** + ** *** *** *** *** *** ***

'Observações: i Situação da LIQ: LIQNorroal

'11/12/2014 11:59 Página 2/2 Gilvânia Souza C. Rodr igues

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, ContabifidadèKe Finanças

FIPLAN TCE/GEPRO

~~ PG. 351

NOTA DE ORDEM BANCARIA

NOB Data de,Emissão: 11/12/2014

Data de Criação do Doct°: 11/12/2014

N°NOB: 10501.0001.14.0004129-1


Unidade Gestora:. 0001 - Bahia Pesca S/Á - Executora

Código Bancário: .00001.00001 -

Banco + Agência + |ç/C:001.3832.000000000^29661-1


• • l SOLICITÁMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECÍDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-1.

Código do Credor: 2013.23164-9

Credor: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDÁ

CgF/CNPJ: 13.181.160/0001-26 Município Uf: Salvador BA

A i " E m p e n h o : 10501.0001.14.0002708-8

Liquidaçflo: 10501.0001.14.0002635-6 Déstinàção de Recurso da Dotação: 0100000000


Líberador do Pagamento: Cassio Ramos Peixoto

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente

Banco + Agência + C/C: 001.1599.000000000061881-0

Valor da Operação (R$):

... . *** 24.673,35

Valor por Extenso:. , ' , v - ' ' ,

VINTE E QUATRO MIL E SE1SCENTOS E SETENTA E TRÊS REÁlS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** *•** *** *** *** *** *** *** **•,**• **• *** *** *** ***

Observações:' .-,

Situação da NÕB: Nota de Ordem'Bancária (NOB) Normal

' / Registro de Documêritos Hábeis (RDH)

^ N° RDH Tipo RDH i\° documento Data de Emissão Valor

' 10501.0001.14.0001520-5 NF - Não Eletrônica / NF -Eletrônica não Integrada

278 11/12/2014 • 31.310,13

TOTAL: 31.310,13 - .f

.11/12/2014 17:05 Página 1/15Romualdo Pereira

nODA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

TCE/GEPRO

PG.352 k

r DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 4 5 6 1 2

D h T l A t y j j Q / 2 0 1 4 HORA

9 .121

J

& cs ^xA A Ç U ZSvCA

'ÓRGÃO I ENTIDADE DE ORIGEM

, A U T Q R V Í N T E R E è S A b o / -.-i'V ".v ^ -vi.r-.--^ «v 'a---: ^^•üL.ií -ws* , • .. 11

^ J V . ^ V ^ - W V L A V Â S S U N T O " "f

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| ^ T R A M | f A Ç & < # : : Cv * . * 'T "

-•í *..}.. - , I . - - »

Unidade Data Rubrica Unidade Data Rübrica

AVANT Serviços e Empreendimento Ltda.

CONTROLE DE ENTREGA DE FATURAS -

Órgão Data da entrega Observação

BAHIA PESCA S/A 10/12/2014 NF 0359 (Período de Agosto de 2014)


B*HU PESCA

DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 4 5 6 1 2

DATASLH' (0/2 014

COPIA

Salvador, 21 de outubro de 2014 HORA

3 . 122

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 460/2014

DE: SGSG PARA: DIRAF

Assunto: Pagamento rei. a prestação de serviço

Devido ao atraso na entrega dos documentos para compor o processo, encaminho Nota Fiscal n° 278 da Empresa Avant Serviços e Empreendimentos Ltda, com as guias do FGTS, INSS, vale refeição e transporte, folhas de ponto e de pagamento, para que seja providenciado o pagamento no valor total de R$ 65.090,19 (sessenta e cinco mil e noventa reais e dezenove centavos), ref. a prestação de serviço de conservação e limpeza nas Unidades de Jequié, Camaçari, Cachoeira, Boa Vista do Tupim, Santana, Santo Amaro e Cipó, no mês de agosto/2014, conforme contrato n° 038/13.

Â ? @ n c B O s a m e p 2 é T

Fábio gUje^ptínça da Cruz Subijerer«e de Serviços Gerais

Av. Ademar de Barros, 967 - Edf. Bahia Pesca - Ondina - Salvador/Bahia

CEP: 40.170-110 - Tel.: 3116-7174 - Fax: 3116-7124

e-mail: [email protected]




TCE/GEPRO

PG.355 k Número da Nota: 00000278 Data e Hora da Emissão: 16/10/2014 14:19:19 Código de Verificação: X7QT-ÔNBG^

FRcSTADOR SERVIÇOS ln5criçáo Municipal: 376.116/001 -69

CPF/CNPJ: 13.181.160/0001-26 Nome/Razão Social: AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Endprôco Ave Tancredo Neves 1222 , EDIF CATABAS TOWER - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEPf 41820-020 -B*iail.

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BAHIA PESCA S/A CPF/CNPJ 13.187.745/0001-63 Endereço Ave Adhemar de Barros 967 , CASA: ED. BAHIA PESCA ONDINA E-mail: [email protected]

Inscrição Municipal; 041.452/001-62 ^

- Salvador - CEP: 4017

"" to DE 2 Ü14 . SERVIÇOS1"DE CONSERVADO E LIMPEZA REALIZADOS NAS UNIDADES DA BAHIA PESCA. PERÍODO

CONFORME CONTRATO ASSINADO.

BASE DE CALCULO INSS: R$ 6 5 . 0 9 0 , 1 9

INSS 11% RS 7 . 1 5 9 , 9 3 ; ISS 5% ; I R 1%

VALORES POR CIDADE: JEQUIÉ RS 1 7 . 7 5 1 , 8 7 ; CAMAÇARI RS 5 . 9 1 7 , 2 9 ; CACHOEIRA R? 9 . 8 6 2 , 1 5 ; BOA VISTA DO

TUPTM RS 7 . 8 9 9 , 7 2 ; SANTANA R$ 1 . 9 7 2 , 4 3 ; SANTO AMARO R$ 1 7 . 7 5 1 , 8 7 ; C IPÓ R$ 3 . 9 4 4 , 8 6


VALOR TOTAL DA NOTA = R$65.090,19 Ct\WE

item da Lisia de Serviços

01705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos outemporá...

Valüi Tolal das Deduções (R$):

0.00 Base de Cálculo (R$):

66.090.19 Alíquota (%):

5.00% Valor do ISS (R$):

3.254.61 Crédito Nata Salvador (R$);

0,00 OUTRAS INFOR MAÇÕES

Valor INSS (R$)

7.159.93

Valor PIS (R$):

Ò.00

Valor COFINS (RS): 0.00

Valor IR (RS):

650,90

Valor CSLL (R$):

0.00

Outras Retenções (R$):

3.264.51

Valor Uquido (Rí):

64.024.85

- Esta Nota Salvador toi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - O ISS desla Nola Salvador é devido FORA do Município de Salvador. - Esta Nota Salvador não gera crédito.

- C O M P E T Ê N C I A ' 10/2014 (mês/ano)

T C E / g ê a r o


TC É/G EP RO

8 AH IA PESCA S.A.

PG. 356

TERRA OE TODOS NOS

Secrclíiria <±i Agrkullura

INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO N° FOLHA N° .

V * V A -C>{ -

À COT SC.{ ^•.'iV-.-Vjí?AJ

nt± 'x^Qir^sy & cL Rft- o drríi^P

flrm oij/41/J ij

Mana ManflêMftmSoledade fif rpntp Financeira e de Patrimomo

Bah ia Pesca s / A

I V T ^ r u * 1 - 1 , / c k ^ n . \ Q K - U C , 0 b

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( l T i v j K -— 3 t-1 4 44

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CftKtAC An/- g S . g f f CAc HQCtnn-

H O V

g f t K f l Q A r M A f b C

0

Vi. U./V , J Coordenadora Tec. de Contabilidade

Bahia Pesca S/A

r TCE/GEPRO

PG. 357

Bahia Pesca S/A • ' 1 v.

Salvador - Bahia

REF.: CONFERÊNCIA PE DOCUMENTO FISCAL* COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES • -

NOTA FIStAl N2 0278 SÉRIE (SlNlCA OE 16/10/2ÓJ4 •' i ' ,

{X} DÊ NOSSA ÉtólSSÃO . , í ) OH SUA EMISSÃO 1

• V. , - V Em'face'do qüe determina a legislação fiscal vigente, yimos cfcmtiriieaHhes.atiif a Mota Piscai em refferêneía contém

irregularidades que a baixo apontamos cyjas Cúrreçõei indicadas splicítemoi sejam providenciadas dentro do prazo í«gal.'

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO •1 \ f?3Z0O SoCl&l -

1 . 2 í Endereço í 1 ,'3 f rviunicipio -1' 4 ji Esíftdo , ' i , . j ' N9 <ie Inscrição .no'CGC{MF) t è "f de .inscrição Estadual 1. 1 7- j,,Natut'ezâ tia Operação ' l . • 8 !.' Via dè Trartsporte 1 9 '!, Data da emissão

l t Data dá Saída dos Produtos

U ' Ur.iriaiig (Produto) 12 }' Quarutdgtfe (PjpdutüJ 13 _ Dfr.tcrIçSo dos FrodtitC& • SA »! Preço Unitário 1S ] Vaiprco Produto

i CODIGO 'ESPECIFICAÇÃO

1G AJíquota do IP)

17 Valor do IPI

18 Valor Total da K'ota

í. J ,12 Alíquota do (CMS

r ^ 20 VaiordolCMS-

21 Noine do Tra r>s po r ta do r

r " 22 Endereço do Transportador

! v ' 23 Placa do Vetcoío * 24 Classificado Fiscal 2 j •25 Tampo <íe (sermão do í r> i

' ' 2 6 . Ter MIO de isenção do ICMS

27 Valor dó (MSS * /

i 23 ' 83se tíô Cálculo INSS

í . i ™ Retificação Velor Alimentação

' ! 30 Retificação Valor'T ransporte- !

31 Outras |

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES

18

RETJflCAÇfles A SEREM CONSiÜERADAS

'"Onde 65.&0,J9 "j 31.310.13

^ara par<t snivo tíe quslquer ssncSó fisr.a*, >u!ici!arttcy.®C'Uiarcíri c Vt-cobini Urj dost;t tdpsa qu- ííccppàivijj, ifcardo r.cio gje, «ir. Quftiquertãso, urna vis desta, ficará e^jíjivaáa iuàtairiemL* com ;t,.^lita nscsl om qtrêsiSo.

Si-m'outro motivo para o momento, 5ubscrcw*rtio-itcs.

Aísnáosafnente.. . i »

entís Üdi / " i

TCE / GEARQ.

" ^ L E G I B I L I D A D E COMPROMETIDA

. AVANT StUVsÇOS Ê fc'MPftEEN0IM£NTO5 LTDA.

I C t / G t P R O

PG. 358

DOC. 06 . NOB-NOTA DE ORDEM BANCÁRIA DOS PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS

Governo do Estado da Bahia í - « l f Z ) | yfljL K [ Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade'e Finanças 1 | ( j ^ / ^ j - p j ^ Q

PG. 359


NOB Data de Emissão: 11/03/2014 N° NOB:

NOB Data de Criação do Doct°: 11/03/2014

10501.0001,14.0000362-4


Unidade Gestora: 0001 - Bahia Pesca S/A - Executora

Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: ooooi.poooi C/C:001.3832.000000000929661-1 Não

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-1.


Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Município UF: Brasília DF

N° Empenho: 10501.0001.14.0000165-8 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000

N° Liquidação: 10501.0001.14.0000206-6 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000


Liberador do Pagamento: Cassio Ramos Peixoto

Forma Recebimento: Crédito em Conta Corrente - Autenticação

Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3

Valor da Operação (R$): Valor por Extenso:

*** 650.90 SE1SCENTOS E CINQÜENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:


Registro de Documentos Hábeis (RDH)

N* RDH Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor

10501.0001.14.0000097-6 NF - Não Eletrônica / NF -Eletrônica não Integrada

15 20/02/2014 65,090,19

TOTAL: 65.090.19

t

07/04/2015 16:37 Página 1/1 Júlio Miranda Brito Moreira

< r PG. 360

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade^ Finanças FIPLAN

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

NOB Data de Emissão: 11/03/2014 N° NOB: 10501.0001.14.0000357-8 NOB


N° NOB: 10501.0001.14.0000357-8



Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: 00001.00001 C/C:001.3832.000000000929661-1 Não



Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO

CPF/CNPJ: 13.808.936/0001-95 Município UF: Cipó BA 0 Empenho: 10501.0001.14.0000165-8

Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000 N° Liquidação: 10501.0001.14.0000206-6

Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000

Ordenador de Despesa: Romuaido Pereira



Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3

Valor da Operação (RS):

*** 197,24

Valor por Extenso:

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *************** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:



N° RDH Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor


15 20/02/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


r GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

J

L

. S Í L ^ A S ,

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TCE/GEPRO

PG.361 k

DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 0 6 3 5 0

/ 2 014 HORA

1 . 669

l i a®®':" ' - . • : ?-:' r!' - ; M I I I Í

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Unidade Data

1 1

Rubrica Unidade Data

1 I

Rí

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Governo Í£\{ \

TCE/GEPRO

PG.362 k

do Estado da Bahia Sistema Integrado ce Planejamen;o, Contabilidade e Finanças FIPLAN

j NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

NOB Dat a de Emissão: 11/03/2014 N° NOB:

10501.0001.14.0000358-6 NOB Data de Criação do Doct°: 11/03/2014

N° NOB: 10501.0001.14.0000358-6

Unidade Orçamentária 10501 - Bahia Pesca S/A Unidade Gestora: 0001 - Bahia Pesca S/A Executora

Código Bancário: 00001.00001

Banco + Agência + C/C:001.3832.000000000929661-1


SOLICITAMOS AO B^NCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA 001.3832.000000000929661-1,


Credor: PREFEITURAiMUNICIPAli DE BOA VISTA DO TUP1N

CPF/CNPJ: 13.718.176 0001-25. | Município UF: Boa Vista do Tupim BA

N° Empenho: 10501.00(>1.14.000016^-8 Destinação de Recurso: 0100000000

N° Liquidação: 1050 l.dooi. 14.0000206-6 Destinação de Recurso: 0100000000

' *"orma Recebimento: (predito ern Cojnta Corrente - Autenticação

Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3 i

Valor da Operação (Rí):

* J* 394 49 i ' 1

Va

TR ***

lor por Extenso:

iZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** + ** *** *** *** ***

Os processos acima rela encontra-se em condiçàc

M?r Sut

pionadosforaih regularmente liquidados e i de pagamento.

ia M a n í S l ^ o i e d a d , laerência Fióanceir :

AUTORIZO O PAGAMENTO

. Mss^ Chefe do NIJ

lÃHIA PÍESC cleo Setorial i

A S/A ie Finanças (NSF)

\\j dO^íffiÇrí^tpaãraõ Pereira Y ( D E DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Notí de OrdJm BÍ

1 1

incária (NOB) Nonnal

J T S 5 ( VjúJjZ ) rnShi /Jt^èl^

DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 0 8 3 5 0 COPIA DATA / / 2 0 1 4 HORA :

ASS : 1 . 670

i

11/03/2014 11:31 Página 9/19Romualdo Pereira

TCE/G£PR0

p G . 363

PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO TUPIM A PRAÇA RUY BARBOSA, 252 - CENTRO BOA VISTA DO TUPIM - BA - CEP: 46850-000 ' 15718176000126 (075) 3326-2210

ISS

DAM 49442 Wtl TFBWFY t

sÍR OMt D£ fifCÉJTAS «VEKSrfS

AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME • <M> COUJKBiXVTe 6823

íOOMDQURO AVN Paulo VI 1.247

COHPtEHEHTO prédio Mundpto i SALVADOR BA 13.181.160/0001-26

CÒOGOÜ* COHRQSfÇAoOAfíBCBTA

_ KCCetn 99999Í10

KSCXÇAO DA SEGBTA ISS

BASeKCtLOKO 7.889,72 394,49

pfteçopüeuco 0,00 394,49

DADOS PARA PAGAMENTO oessxvAçúes j SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DÁ BAHIA PESCA DE ÊOA VISTA DO TUPIM NO MÊS DE JANEIRO DE Z014 CONFORME NOTA FISCAL Na0015

Referência: 11 V 2014

VALO* oevwo • «J

atualização *ancrAfít* .m

*K*.TAOEI»ftA-«J

jumsoettau-M

YiLOKAPAGAK-fti

votanoro. 28/11/2014

394,49

394,49

817000(10003.1 [ |94490572201.2 [ j41128999099.5 | (90000049442.8 |

tjtffc'

Via Contribuinte

^ r ) \

13/J1/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:29 \ 358017923 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS .COM COD.BARRA

Convênio PREFEITURA MUNICIPAL' Codigo de Barras

Data do paganento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

H 94490572201:2 41128999099-5 90000049442r0

- v 13/11/2014 394.49

0,00 394,49

NR.AUTENTICACAO 0.14E.B4D,743.í8C.BéD

!

TCE/GEPRO

<T PG- 364

Governo do Estado da Bahia FIPLAN Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade'e Finanças


NOB Data de Emissão: 11/03/2014 N" NOB: 10501.0001.14.0000363-2 NOB

Data de Criação doDoct0: 11/03/2014

N" NOB: 10501.0001.14.0000363-2




SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-!.


Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQU1E

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60 Município UF: Jequié BA

1° Empenho: 10501.0001.14.0000165-8 Destínação de Recurso da Dotação: 0100000000

N° Liquidação: 10501.0001.14.0000206-6 Destínação de Recurso da Dotação: 0100000000




Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 710,07

Valor por Extenso:

SETECENTOS E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS **• *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:





15 20/02/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


TCE/GEPRO

PG.365 k V j1 '

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

T C E , g ê ^ q

/OC: 0707140028912 COPIA

D A T A / - ? M / 2 0 1 4 h o r a | C C V o

ASS : . 1 5 . 7 3 2

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Unidade Data

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Rubrica Unidade Data

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I " • * ^ Governo do Estado>da Bahia

Srsierna Integrado de Planejamento, CcntabilidacíeNe Finanças

TCE/GEPRO

PG. 366 / * TO /TTj

F I P L ^ o .Â

• i

' NOTA DE ORDEM BANCÁRIA i

NOB Da^a de Emissão: 14/07/2014 N° NOB:

NOB Data de Criação do Doct°: 14/07/2014 10501.0001.14.0001962-8

Unidade Orçamentária: 1

10501 - Bahia Pesca S/A



Banco + Agência + C/C :001.3 832.000000000929661 -1


SOLICITAMOS AO BANCO DO BJjtASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO DEBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-L


Credor: PREFEITURA; MUNICIPAll DE BOA VISTA DO TUPIM

CPF/CNPJ: 13.718.176/0001-25 Município UF; Boa Vista do Tupim BA

N° Empenho: 10501.OOpl. 14.0001369-9


Drdenador de Despesa: |Romualdo Pereira


jForma Recebimento: Crédito em Canta Corrente - Autenticação

Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3

| Valor da Operação (R$):

394,49

Valor por Extenso:

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** •»»

Observações:


1 | Registro de Documentos Hábeis (RDH)

Nft RDH í Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor


63 11/07/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090.19

I 5 5 3 v r c 3 | i « t -

DOC: 0 7 0 7 1 4 0 0 2 8 9 1 2

D A T A I / f / C ; - l / 2 0 1 4 L /

ASS : > ~ ^ f . \ v •

HORA \

5 .781

i : I i

14/07/2014 14:17 Página 4/21Romualdo Pereira

TCE/GEPRO

PG. 367

WAI TFBNfY

PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO TUPIM

PRAÇA RUY BARBOSA, 252 - CENTRO BOA VISTA DO TUPIM - BA - CEP: 48850-000 13718176000125 <076) 3328-2210

I S S

DAM 49444

DAMDERBCBTAS DfVERSJS comodvimE AVANT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

coo. eoNrwewvrE 6823

LOGRAOQWfO AVN Paulo VI 1.247

coupiEMom prédio H\JMCÍP>O \ SALVADOR BA 13.181.160/0001 -26

ÇÓaOQOA fiCCÉlTA 99999210

oEsençko DA heceím ISS

CCUPOSÍÇAO M RtC&TA

6AS€0£CÁLCUL0 7.889,72 394,49 0,00

VALOttKCBTA 394,49

DADOS PARA PAGAMENTO oexRVAçoes j SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DA &AHIA PESCA DE BOA VISTA DO TUPIM NO MÊS DE MARÇO DÉ 2014 CONFORME NOTA FISCAL N'0063

Referência: 11 / 2014

VALO» DÊWOO.»

AHMUWÇJlO MOKETMÃ • H

mATAoe ttonA-n

JUROS OE UOKA • Kt VALOXAMGM-m

vetontomt 28/11/2014

394,49

394,49

8176p0Q0)J03.5 j [94490572201.2 41126999099.5 | 90000049444.4

Via Contribuinte

13/11/2014 " BANCO DO/lRASIL ; 16:16:28

358017923

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA ^

^ ^ ^ ^ J S m ^ 94490572201"2 Código de Barras 8 1 7 6 0 0 0 0 ^ ^ ^ . , ^ 4 9 4 4 4 - 4

Data do pagamento Valor em Dinheiro V a l o r em Cheque Valor Total

13/11/201^ 394.49

NR.AUTENT1CACA0

394,49

'6194"b73.904.1E1.46F

TCE/GEPRO

PG. 368 Governo do Estado da Bahia

Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade' e Finanças FIPLAN


NOB Data de Emissão: 14/05/2014


N° NOB: 10501.0001.14.0001245-3



Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: 00001.00001 C/C :001.3 83 2.000000000929661 -1 Não



Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

CPF/CNPJ: 13.718.176/0001-25 Município UF: Boa Vista do Tupim BA 0 Empenho: 10501.0001.14.0000846-6






Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 394,45 TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ****** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:


T Registro de Documentos Hábeis (RDH)



21 12/05/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


6 "" A * Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças <èà

<r

FIPLAN TCE/GEPRO

PG. 369




N° NOB: 10501.0001.14.0001243-7






Credor: Prefeitura Municipal de Camaçari

CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80 Município UF: Camaçari BA

1° Empenho: 10501.0001.14.0000846-6 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000





Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 177,51 CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS *** *** **• *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * «Kit * * *

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Nonnal




21 12/05/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


Governo do Estado da Bahia Sistema integrado de Planejamento, Contabilidodèe Finanças FIPLAN

TCE/GEPRO

PG. 370


NOB Data de Emissão: 14/07/2014 N° NOB:

NOB Data de Criação do Doct*: 14/07/2014 10501.0001.14.0001967-9




SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 0013832.000000000929661-1.


Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQU1E

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60 Município UF: Jequié BA

Empenho: 10501.0001.14.0001369-9 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000

W Liquidação: 10501.0001.14.0001287-8 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000




Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 710,07 SETECENTOS E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS *** *** *** •** *** *** *** *** *"* *** *** * * * *** *** *** *** *** ***

Observações:





63 11/07/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090.19


TCE/GEPRO

^ PG. 371

Governo do Estado da Bahia r ; i Q | A f v l Sisiema Integrado de Planejamento, ConLabilídacle'e Finanças " "" " * I




N° NOB: 10501.0001.14.0001960-1



Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: 00001.00001 C/C:001.3832.000000000929661 -1 Não

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECH)O(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-1.


Credor: Prefeitura Municipal de Camaçari

CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80 Município UF: Camaçari BA 0 Empenho: 10501.0001.14.0001369-9






Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3

Valor da Operação (RS): •i

*** 177,52

Valor por Extenso:

CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *•* *** *** *** *** *** *** ***

Observações:





63 11/07/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090.19

1


Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PG. 372

FIPLAN




N° NOB: 10501.0001.14.0001961-1


Unidade Gestora:


SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3832.000000000929661-1,


Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO

CPF/CNPJ: 13.808.936/0001-95 Município UF: Cipó BA 0 Empenho: 10501.0001.14.0001369-9

Destinaçâo de Recurso da Dotação: 0100000000 N° Liquidação: 10501.0001.14.0001287-8

Destinaçâo de Recurso da Dotação: 0100000000




Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 197,24 CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **# ***

Observações:





63 11/07/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090.19


TCE/GEPRO

CF PG. 373

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidadé'9 Finanças FIPLAN




N° NOB: 10501.0001.14.0001959-8




Banco + Agência + C/C:001.3832.000000000929661-1




Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CPF/CNPJ: 13.913.140/0001-00 Município UF: Santana BA VT° Empenho: 10501.0001.14.0001369-9

.<° Liquidação: 10501.0001.14.0001287-8 Destinação de Recurso da Dotação: 0100000000




Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


98,68

Valor por Extenso:

NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Nonnal




63 11/07/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


A Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade'e Finanças

<x r

FIPLAN TCE/GEPRO

PG. 374




N° NOB: 10501.0001.14.0002484-2






Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60 Municipio UF: Jequié BA 1 Empenho: 10501.0001.14.0001630-2






Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000001100047-3


*** 710,07 SETECENTOS E DEZ R£AIS E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:





69 12/08/2014 65.090,19

TOTAL: 65.090,19


TCE/GEPRO

PG.375 k

DOC. 07 . GUIA DE INSS PAGO PELA AVANT, NO VALOR DE R$

1914,41.

— w u r a - u u i a u a r r e v i o e n c i a r o c i a i j u A \

m g t n a i o e l

, , TCÊ/GEPRO

- PG. 376

t MDSI STÉAIO 1>A TTTBVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO S E O W O SOCIAL • IN SS SECRETARIADA RECEITA PREVIPÉNCIÂRTA -SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS

NOME OU RA&XQ SQCIAL7 FONE > ENDEREÇO CNPJt3.181.l0O/OOQ1-2C AVÃNT SERVÍCOS E EMPREENDIMENTOS LTOÁ - ME AV TANCREDO NEVES 1222 EÜIF CATABAS TOWER S I 814

SALVADOR BA CÉP 41620-020

j ( A T E N Ç Á O : È v c d l d a i u1üí2açio d c G P S p w » ftjcoíhimerto dtrecctü dc valor inferior » » ,

çttJpuMo arôiwcluçfc» publrêídí pilo INSS. A rocei ti qtjcramitir vilúr inferior dewri ler adíawisda i «WitribiHçâo «u ímpoitíncu corrcspoiidoBífl nos me«ft «ubscquertlei, jrté I q w ó t o t a l se^iijtuai ter superior»o v»k>rmirumofixado, IPl * TOTAL

T C P ' ^ P A R Q

^ , MI NISTÉRIO D A A SOCI AL - MPS JF- +C INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO SOCIAL ~ JKS& ^ ^ SECRETARIADA RBCBTA PREVIDENCIÀRIA - SRP

^ : t GUIA j>A PREVIDÊNCIA S O C Ú X , - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 ^ , MI NISTÉRIO D A A SOCI AL - MPS

JF- +C INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO SOCIAL ~ JKS& ^ ^ SECRETARIADA RBCBTA PREVIDENCIÀRIA - SRP

^ : t GUIA j>A PREVIDÊNCIA S O C Ú X , - GPS

COMPETÊNCIA 02/2014

^ , MI NISTÉRIO D A A SOCI AL - MPS JF- +C INSTITUTO NACIONAL IX) SEGURO SOCIAL ~ JKS& ^ ^ SECRETARIADA RBCBTA PREVIDENCIÀRIA - SRP

^ : t GUIA j>A PREVIDÊNCIA S O C Ú X , - GPS Í IDENTIFICADOR 13.181.160/0001-26

1 - NOME OUKAZAO SOCJAL T FONE/ENDEREÇO CNPJ 13.181.1K0Í0WM.» AVANT SERVIÇOS £ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AV TANCREDO NEVÉS 1222 EÓIF CATÀSAS TOWER SL 814 .

6-VALOR DO INSS 1.914,41 1 - NOME OUKAZAO SOCJAL T FONE/ENDEREÇO CNPJ 13.181.1K0Í0WM.» AVANT SERVIÇOS £ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AV TANCREDO NEVÉS 1222 EÓIF CATÀSAS TOWER SL 814 . 7 -

SALVADOR BA CEP 41820-020 -2-VENCIMENTO 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4

U(U»o«xelusivóINSS) <UÍ Ü ^ V H W - VAUJH.OUTRAS' 1 « FL^ JTINTNMTTGS j U ' U Ü

| » ' Ç Ã O : Ú vcd»di s otili2sçlo de GPS par» recoftifirttato dc receita dc v«lor .inferior «o ertípub(t^«m rcM>]ciç3(> publicai» jxito INSS, A rôociU quu (Omitir valot inferior tidveui wr »diciw«dí» çontribuíçlo ou mtportfnd» onrre«]>on(icn« nos TOCSMÍ «TÈ que «lutai seja-ijmal *UJ>CTÍW AO vikxr mínimo Eivado.

J ^ A T M ^ - L T A E 520,52 | » ' Ç Ã O : Ú vcd»di s otili2sçlo de GPS par» recoftifirttato dc receita dc v«lor .inferior «o ertípub(t^«m rcM>]ciç3(> publicai» jxito INSS, A rôociU quu (Omitir valot inferior tidveui wr »diciw«dí» çontribuíçlo ou mtportfnd» onrre«]>on(icn« nos TOCSMÍ «TÈ que «lutai seja-ijmal *UJ>CTÍW AO vikxr mínimo Eivado. N-'TOTAL I 2.434,93

AUTENTICAÇÃO BANCARIA

h t t p : / / w w w 2 . d a t a p r e v . g ó v . b r / P o r t a l S a l I n t e m e t / f á c e s / p a g e s / c â l c C o n t r i b u i c o e s Ê m p r e s a . . . 2 0 / 1 1 / 2 0 M

TCÊ/GEPRO

PG. 377 S ^

GPS-Guia da Previdência Social 20/11/2014 13:02:01

SIÂSF - tz RWRC-P«ACÓÍS UANPQ ON- SRAJJÍÍ sòn iv i t íS i ' - -AíiTOAfF riJMr.fJTi"'' ' - 2

CWÍTEPVAÍÍFE DÊ;' PAÁA)Í£TJTO' " ÜiKÍSTlilO DA ÉKÊVTDÉÍ&ÍA E. ASSISTÊNCIA. 30CÍAL

*ÜS71 IUTO•' FÍKC ÍÓHAL VO SEGURO SOCIAL •fiii-IA ?! £V'ID£MCiA 5CCTW. - ÔPS

çiiF.u'rti, ÁVAKR EE^VJ^ £ EMPHÉEHU [VíKHC.IA: y. ti^ -CONtA:

CírirtO í>0 MSÃrtEwH OXPKtENÇJA •èSWTICADOR OATft 110 í-ÀQAKÈhíK}' '/ALW. DO J.WSS VAIS* CCTPM ?>*T'J &Á&EÊ. VALW», hV-V~JKOSm>l'r?X VfcLC-R f w w -

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TCEIGEARQ ILEGÍVEL

Tranisaçéo «Itfuads com sucos» por J93C6164 GRASIELE 7HAJKA DE OLIVEIRA SILVA

h t t p s 7 /aap j b b c o m . b r / a a p j / n o t i c i a . b b ? t o k e n S e s s a c P e 8 b 4 0 6 a 6 e 6 a 7 9 d b 3 5 8 4 f a l è e 5 7 2 c 8 . . . 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4

*

excelentÍssimo senho conselheirr gildÁsio … · tce/gepro pg. 41 serviços comprovadament...

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