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Processo TCMRJ 40/6080/14

Data 24/11/14 Fls

Rubrica

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade SMO

Data da 3ª visita

17/04/2015

Contrato selecionado

Contrato nº 041/2014, obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

Critérios da seleção

Relevância do objeto

Equipe

Nome: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.790 Nome: Ivo Hochleitner Junior Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.661


Data 24/11/14 Fls

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SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 17/04/2015

1) RETROSPECTIVAS DAS VISITAS ANTERIORES

2) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3) SÍNTESE DA VISITA

4) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES

5) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;

2. Relatório FINCON;

3. Folhas de Medição

4. Memórias de Cálculo


Data 24/11/14 Fls

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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 17/04/2015

CONTRATO Nº: 041/2014

OBJETO: Obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

EMPRESA: MJRE Construtora LTDA

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 01/2014

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/2124/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.094/2014

PT: 15.03.15.451.0300.1900

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 540 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 02/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/11/2015

PRAZO RESTANTE (da data da visita até a previsão de término): 220 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 49.306.287,61

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 15.783.401,191

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 49.306.287,611

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

8ª 7ª complem. 16/12/2014 a 28/12/2014 0,00 0,00

9ª 8ª intermed. 29/12/2014 a 31/12/2014 0,00 0,00

10ª 8ª complem. 01/01/2015 a 27/01/2015 1.598.741,50 3,24

11ª 9ª normal 28/01/2015 a 26/02/2015 2.455.021,52 4,98

12ª 10ª normal 27/02/2015 a 28/03/2015 4.386.783,02 8,90

Total acumulado destas medições 8.440.546,04 17,12

Valor Global medido 15.783.401,19 32,01

1 FINCON 12/05/2015


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SITUAÇÃO:

Nº termo Nº TCMRJ OBJETO

Data da realização

ou assinatura

Decisão

Edital CO nº 01/2014

040/1.158/2014 Obras para Domínio Comum do

Complexo de Deodoro, na Área da O/SUBOP/CGO/2a GO - XXII - RA - AP

- 3.6.

27/03/2014 Arquivado 25/03/2014

Contrato nº 41/2014

040/2.124/2014 29/04/2014 Sobrestado

Apostila nº 39/2014

040/2.832/2014 reduzir o valor contratual em R$

2.268,83 05/06/2014 Sobrestado


040/3.966/2014 Adequação do objeto do Contrato

01/08/2014 Sobrestado


040/4.724 /2014 Refiticação parcial da Cláusula Terceira

do Contrato nº 041/2014 (VALOR) 04/09/2014 Sobrestado

FISCAIS DA OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira Artur José Ferreira Araújo Gustavo Lacerda de Vasconcellos

1) Retrospectiva das visitas anteriores

1.1) 1ª Visita – 15/10/2014 – 1ª e 2ª medições do contrato nº 41/2014

Providências Situação

Solicita-se que, quando a adequação de custos e quantidades da planilha

orçamentária for resolvida entre SMO e CEF, seja enviado a esta Corte

documentação que comprove a regularização entre as partes.

Resposta: “A SMO enviará à Egrégia Corte toda documentação referida,

assim que houver a adequação entre a SMO e CEF.”

Análise: Questionamento pendente até a remessa da documentação.

Pendente

Solicita-se à jurisdicionada que, quando da elaboração dos diários de obra,

descreva detalhadamente os serviços realizados, bem como os locais de

execução.

Resposta: “A SMO seguirá a orientação do TCMRJ para a execução dos

próximos diários de obra.”

Análise: Questionamento pendente até a verificação da alteração em diário

de obras.

Pendente

Solicita-se o envio da ART do autor do projeto de via para veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas.

Atendido fls. 35


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Solicita-se o envio da Licença de operação para as atividades de extração de saibro.

Atendido fls. 35

Solicitam-se os trajetos desenvolvidos entre as jazidas enunciadas (brita e saibro) e a obra.

Pendente fls. 35

2ª Visita – 27/01/2015 – 3ª e 7ª medições do contrato nº 41/2014

Providências Situação

Em relação ao item 23 (serviço TC 10.05.0700) observa-se nas memórias

de cálculos da 3ª e 4ª medição o cômputo de parcelas referentes aos

arrancamentos de meio-fio e de paralelepípedos, no total de 304,66 t., que

normalmente são estocados nas gerências de serviço, portanto não são

destinados à disposição final. Solicita-se a verificação do total faturado no

item 23, referente as parcelas dos arrancamentos de meio-fio e de

paralelepípedos.

Pendente.

Apesar de não constar entre os itens mais faturados, nota-se que a retirada

ou demolição de asfalto existente foi faturada pelo serviço SC 05.10.0350

(descrito abaixo), enquanto o mais usual seria optar por corte de fresadora,

atividade remunerada no SCO-Rio pelo serviço BP 15.05.0060 (descrito

abaixo) ao custo de R$ 89,38/m³, ou seja, metade do custo praticado.

SC 05.10.0350 – (item 27): Demolição, com equipamento de ar comprimido,

de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, ..., ao custo de

R$ 9,51/m²; equivalente a R$ 190,20/m³.

BP 15.05.0060: Corte mecânico com fresadora a frio, em concreto asfáltico,

em zona urbana com interferências, inclusive coleta do material em caminhão

basculante, exclusive transporte do material, ao custo de R$ 89,38/m³.

Solicita-se a comprovação, por meio de extenso relatório fotográfico, da

execução dos serviços por meio de demolição com equipamento de ar

comprimido e justificativa para a escolha de método mais oneroso.

Pendente.

As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5688 (revestimento em concreto asfáltico usinado à quente, tipo SMA) não registram os locais de aplicações e nem as dimensões consideradas. Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo

Pendente.

As memórias de cálculo do serviço BP 10.05.0550 não registram os locais de aplicações e nem as dimensões consideradas. Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

Pendente.


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As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5680 (Camada asfáltica intermediária usinada a quente, com asfalto borracha, e 15% de material obtido na fresagem) não registram os locais de aplicações e nem as dimensões consideradas. Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

Pendente.

As memórias de cálculo do serviço IE 00.01.5693 (Enfilagem tubular injetada com tubo Schedule 40 diâmetro 2 1/2") não registram os locais de aplicações e nem os critérios de medição. Solicita-se que os serviços de maior relevância sejam descritos minuciosamente nas memórias de cálculo.

Pendente.

2) Relatório Fotográfico

2ª Visita - 27/01/2015 3ª Visita 17/04/2015

Figura 1- Serviço de enfilagem executado sob a Av. Brasil, prévio a escavação.

Figura 2- Detalhes tunel liner

2ª Visita - 27/01/2015 3ª Visita 17/04/2015

Figuras 3 e 4– Pavimentação Av. Brasil


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2ª Visita - 27/01/2015 3ª Visita 17/04/2015

Figuras 5 e 6– Pavimentação da Av.Brasil e alargamento da pista

2ª Visita - 27/01/2015 3ª Visita 17/04/2015

Figuras 7 e 8 – Execução de calçadas na Est. Mal. Alencastro

3ª Visita - 17/04/2015

Figuras 9- vista pista lateral Figura 10- Execução de tunel liner


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3ª Visita 17/04/2015

Figura 11 – vista estrada da equitação Figura 12 – deságue rio

3ª Visita 17/04/2015

Figura 13 - Instalação de manilha para desague Figura 14 – Vista lateral tunel liner

3ª Visita 17/04/2015

Figura 15 - tubulação tunel liner Figura 16 – Enfilagem tunel liner

3ª Visita 17/04/2015

Figura 17 - pavimentação Figura 18 - Instalação de manilha para desague


Data 24/11/14 Fls

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3) Síntese da Visita Na data da presente visita encontravam-se em andamento os serviços de deságue do

tunel-liner nos trechos 12 (acesso Santa Cruz), 02 (Av.Brasil sentido Santa Cruz), 13 (Via

Lateral Esquerda 2 - Santa Cruz) e 05 (Via Lateral Direita 1 - Centro); além da drenagem

do trecho 23 (estrada da Equitação) e execução dos passeios na Av.Marechal Alencastro.

Nos trechos onde serão executados os serviços do Asfalto Liso, haverá fresagem e

pavimentação, além de possíveis recuperações de base caso seja necessário a troca de

solo no local. Não há drenagens a serem feitas, nem interferências nessa análise

preliminar por parte da SMO, por isso estão sendo considerados como serviços de rápida

execução. Os trabalhos serão iniciados com a interdição de 1 pista por vez, combinado

com a CET-RIO. A data estimada é novembro/2015.

Na rua Tenente Serafim estão sendo realizados 2 estudos: tubulação passando pela rua e

desaguando na Av.Brasil e com tubulação passando por dentro da Av.Marechal

Alencastro e desaguando no rio. Há grande possibilidade de que seja necessário

suspender a tubulação com cavalete, o que torna o serviço mais complexo. Contudo, será

realizada uma análise mais detalhada por parte da topografia para uma melhor avaliação

da situação.

No momento os serviços na Av. Tenente Serafim e na Aripuá estão parados até decisão

sobre a drenagem do Parque Radical, serviço este que não faz parte do escopo do

Contrato nº 041/2014. Foi informado que as obras atualmente existentes na área Norte e

Sul de Deodoro não interferirão na obra deste Contrato nº 041/2014, pois a drenagem da

rua Aripuá talvez não seja necessária.

Na Av.Brasil as pistas encontram-se com sinalização provisória e com as camadas de

3cm de base + geogrelha + 5cm de asfalto. A capa final de pavimentação está sendo

deixada para ser executada em data mais próxima ao início dos jogos Olímpicos para

evitar sua deteriorização precoce.

Há 1 Rerratificação em andamento, pois foi necessária a inclusão de alguns serviços que

não estavam previstos inicialmente no Contrato nº 041/2014, tais como defensas

metálicas, desague fechado, meio-fio e sarjetas, rachão na Av.Brasil, aumento da

quantidade de geogrelha, entre outros.

Ressaltamos que todas as informações acima relatadas foram transmitidas in loco pela

fiscalização da SMO no dia da presente visita.


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4) Análise das medições

Análise macro da 8ª a 12ª medições consolidadas.

A análise revela que em 7 itens foram faturados 71% dos recursos, nos quais

procedeu-se uma verificação por amostragem.

Item Código Unid. Quant. Med. Ac. Valor Ac. % Resumo da especificação

280 IE00015687 m2 56.700,0000 2.044.035,0000 24,22% Revestimento em concreto asfáltico usinado a q. ...

279 IE00015680 m2 58.916,0000 1.253.732,4800 14,85% Camada asfáltica intermediária usinada a quente ...

82 BP 10.05.0550 m2 31.526,0000 727.304,8200 8,62% Reforço ou tratamento para trincamentos, com . ...

286 IE00015693 m 1.025,0000 605.959,5000 7,18% Enfilagem tubular injetada com tubo Schedule. ...

23 TC 10.05.0700 t 23.218,0000 542.836,8300 6,43% Disposição final de materiais e resíduos de o. ...

284 IE00015691 m 25,0000 417.888,5000 4,95% Implantação pelo Método Não Destrutivo, TUNNE. ...

40 SC 15.05.0550 m3 8.158,0000 403.576,2600 4,78% Saibro, inclusive transporte até 20Km. Fornec. ...

A numeração dos questionamentos, a seguir, dará sequência aos 10 questionamentos ou providências arguidas em relatórios anteriores:

Questionamento 11: As memórias de cálculo dos itens 279 e 280, referentes a

execução de camadas de asfalto com espessuras de 3 e 5 cm, respectivamente,

aduzem apenas os quantitativos faturados, sendo os parâmetros que os

constituem identificados em quadro auxiliar denominado “TABELA I”, entretanto

não há referência aos trechos contemplados, inviabilizando a conferência.

Solicita-se que sejam informadas as coordenadas geográficas do início e

término de cada trecho medido dos serviços de revestimento de asfalto.


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5) Conclusão:

Uma vez que restam 67,99% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado nos itens 1 e 4 deste

relatório sejam fornecidos, esclarecidos e/ou justificados pelo órgão.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja

programada a 4ª visita à obra.

2ª IGE, 12 de maio de 2015.

Flavio Shiraki Lamouche Ivo Hochleitner Junior Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo

40/901.790 Matr. nº 40/901.661


Data 24/11/14 Fls

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Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 3ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 1 e 4.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 4ª Visita

Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 25/05/2015

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, De acordo 2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE

Matrícula 40/900326

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