estudo comparativo ploge 2013/2012
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PLOGE 2013 - Projeto de Lei / Estudo comparativo com o PLOGE 2012TRANSCRIPT
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei
Estudo comparativo com o PLOGE 2012
TABELA 1 - Despesa por Poder e Órgão (Em R$ mil)
Nº ESPECIFICAÇÃO PLOGE 2012 PLOGE 2013 Variação 2013/2012
Nominal Real % do total À preços % do total R$ R$ % %
(julho 2011) (julho 2012) 2012 de jul/2013 2013 nominal real nominal real
1 PODER LEGISLATIVO 311.627 327.825 3,3 310.586 2,8 -1.041 17.239- -0,3 5,3-
2 Assembléia Legislativa 244.241 256.937 2,6 236.880 2,2 -7.361 20.057- -3,0 7,8-
3 Fundação Djalma Marinho 8.372 8.807 0,1 8.848 0,1 476 41 5,7 0,5
4 Troibunal de Contas 59.014 62.082 0,6 64.858 0,6 5.844 2.776 9,9 4,5
5 PODER JUDICIÁRIO 710.328 747.251 7,6 801.369 7,3 91.041 54.118 12,8 7,2
6 Tribunal de Justiça 710.328 747.251 7,6 801.369 7,3 91.041 54.118 12,8 7,2
7 MP - Procuradoria Geral de Justiça 217.334 228.631 2,3 227.339 2,1 10.005 1.292- 4,6 0,6-
8 PODER EXECUTIVO 8.156.073 8.580.026 86,8 9.529.043 86,7 1.372.970 949.017 16,8 11,1
9 Consultoria Geral do Estado 899 946 0,0 1.252 0,0 353 306 39,3 32,4
10 Procuradoria Geral do Estado 29.836 31.387 0,3 34.034 0,3 4.198 2.647 14,1 8,4
11 Assessoria de Comunicação Social 18.430 19.388 0,2 21.373 0,2 2.943 1.985 16,0 10,2
12 Controladoria Geral do Estado 3.255 3.424 0,0 4.333 0,0 1.078 909 33,1 26,5
13 Gabinete Civil 28.484 29.965 0,3 29.850 0,3 1.366 115- 4,8 0,4-
14 Departamento Estadual de Imprensa 12.082 12.710 0,1 13.500 0,1 1.418 790 11,7 6,2
15 Defensoria Pública 13.107 13.788 0,1 17.596 0,2 4.489 3.808 34,2 27,6
16 Vice Governadoria 1.728 1.818 0,0 2.133 0,0 405 315 23,4 17,3
17 Polícia Militar 349.515 367.683 3,7 537.027 4,9 187.512 169.344 53,6 46,1
18 Sec. Administração e Recursos Humanos 120.600 126.869 1,3 123.685 1,1 3.085 3.184- 2,6 2,5-
19 Instituto de Previdência dos Servidores 1.158.385 1.218.598 12,3 1.148.905 10,5 -9.480 69.693- -0,8 5,7-
20 Datanorte 60.376 63.514 0,6 60.884 0,6 508 2.630- 0,8 4,1-
21 Sec. Agricultura, Pecuária e Pesca 83.245 87.572 0,9 86.946 0,8 3.701 626- 4,4 0,7-
22 Emater 75.693 79.628 0,8 168.247 1,5 92.554 88.619 122,3 111,3
23 Emparn 19.044 20.034 0,2 22.390 0,2 3.346 2.356 17,6 11,8
24 CEASA 14.363 15.110 0,2 12.717 0,1 -1.646 2.393- -11,5 15,8-
25 IDIARN 11.405 11.998 0,1 11.615 0,1 210 383- 1,8 3,2-
26 Sec. Educação e Cultura 1.230.091 1.294.031 13,1 1.519.429 13,8 289.338 225.398 23,5 17,4
27 Fundação José Augusto 47.599 50.073 0,5 44.596 0,4 -3.003 5.477- -6,3 10,9-
continua
conclusão
Nº ESPECIFICAÇÃO PLOGE 2012 PLOGE 2013 Variação 2013/2012
Nominal Real % do total À preços % do total R$ R$ % %
(julho 2011) (julho 2012) 2012 de jul/2013 2013 nominal real nominal real
28 FUERN 215.678 226.889 2,3 217.838 2,0 2.160 9.051- 1,0 4,0-
29 Instituto Kennedy 1.659 1.745 0,0 2.100 0,0 441 355 26,6 20,3
30 Sec. Planejamento e Finanças 627.345 659.954 6,7 554.697 5,0 -72.648 105.257- -11,6 15,9-
31 Recursos sob supervisão da Seplan 969.556 1.019.954 10,3 1.186.543 10,8 216.987 166.589 22,4 16,3
32 Sec. Desenvolvimento Econômico 162.647 171.101 1,7 232.650 2,1 70.003 61.549 43,0 36,0
33 Junta Comercial 4.802 5.052 0,1 5.144 0,0 342 92 7,1 1,8
34 IPEM 5.420 5.702 0,1 5.932 0,1 512 230 9,4 4,0
35 Fundação de Apoio à Pesquisa 27.943 29.395 0,3 32.974 0,3 5.031 3.579 18,0 12,2
36 Sec. Segurança Pública e Defesa Social 234.944 247.156 2,5 289.800 2,6 54.856 42.644 23,3 17,3
37 Sec. Tributação 204.288 214.907 2,2 222.846 2,0 18.558 7.939 9,1 3,7
38 Sec. Justiça e Cidadania 92.184 96.976 1,0 135.949 1,2 43.765 38.973 47,5 40,2
39 Sec. Saúde Pública 1.320.653 1.389.301 14,1 1.432.667 13,0 112.014 43.366 8,5 3,1
40 Sec. Infra-Estrutura 92.062 96.847 1,0 291.657 2,7 199.595 194.810 216,8 201,2
41 DER 126.359 132.927 1,3 206.771 1,9 80.412 73.844 63,6 55,6
42 DETRAN 87.400 91.943 0,9 101.000 0,9 13.600 9.057 15,6 9,9
43 Agência Reguladora de Serviços 2.602 2.737 0,0 2.798 0,0 196 61 7,5 2,2
44 Sec. Trabalho, Habitação e Assist. Social 155.633 163.723 1,7 96.648 0,9 -58.985 67.075- -37,9 41,0-
45 FUNDAC 43.777 46.053 0,5 41.666 0,4 -2.111 4.387- -4,8 9,5-
46 Cia. Habitação e Desenvolvimento Urbano 48.149 50.652 0,5 47.052 0,4 -1.097 3.600- -2,3 7,1-
47 Sec. Meio Ambiente e Recursos Hídricos 201.686 212.170 2,1 326.467 3,0 124.781 114.297 61,9 53,9
48 Instituto de Gestão das Águas 1.372 1.443 0,0 1.865 0,0 493 422 35,9 29,2
49 IDEMA 100.884 106.128 1,1 106.426 1,0 5.542 298 5,5 0,3
50 Sec Turismo 74.976 78.873 0,8 43.237 0,4 -31.739 35.636- -42,3 45,2-
51 EMPROTURN 5.030 5.291 0,1 5.550 0,1 520 259 10,3 4,9
52 Sec. Assuntos Fundiários e Ref. Agrária 38.038 40.015 0,4 30.812 0,3 -7.226 9.203- -19,0 23,0-
53 Corpo de Bombeiros Militar 30.438 32.020 0,3 43.502 0,4 13.064 11.482 42,9 35,9
54 Sec. Esporte e Lazer 2.411 2.536 0,0 3.940 0,0 1.529 1.404 63,4 55,3
55 Reserva de Contingência (*) (*) (*) 125.659 1,1 ... ... ... ...
TOTAL (*) 9.395.362 9.883.733 100,0 10.993.996 100,0 1.598.634 1.110.263 17,0 11,2
Fonte: Governo do Estado/Seplan
NOTA: valores de julho de 2011 corrigidos para julho de 2012, por IPCA/IBGE.
(*) No demonstrativo do projeto de lei 2012, a Reserva aparece incorporada às dotações por Poder e órgão.
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei
Estudo comparativo com o PLOGE 2012
TABELA 2 - Detalhamento das Receitas (em R$ mil)
ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 Variação 2013/2012
Nominal Real % s/total À preços % s/total R$ R$ % %
(julho 2011) (julho 2012) sem deduções de jul/2012 sem deduções nominal real nominal real
RECEITAS CORRENTES 9.041.430 9.511.404 86,5 10.538.946 86,0 1.497.516 1.027.542 16,6 10,8
Receita Tributária 4.188.809 4.406.543 40,1 5.100.759 41,6 911.950 694.216 21,8 15,8
Receita de Contribuição 253.555 266.735 2,4 294.784 2,4 41.229 28.049 16,3 10,5
Receita Patrimonial 68.961 72.546 0,7 51.526 0,4 -17.435 21.020- -25,3 -29,0
Receita Agropecuária 2.500 2.630 0,0 3.000 0,0 500 370 20,0 14,1
Receita Industrial 12.062 12.689 0,1 13.475 0,1 1.413 786 11,7 6,2
Receita de Serviços 127.802 134.445 1,2 147.727 1,2 19.925 13.282 15,6 9,9
Transferências Correntes 4.350.467 4.576.604 41,6 4.779.758 39,0 429.291 203.154 9,9 4,4
Outras Receitas Correntes 37.274 39.212 0,4 147.917 1,2 110.643 108.705 296,8 277,2
RECEITAS DE CAPITAL 814.763 857.114 7,8 1.129.756 9,2 314.993 272.642 38,7 31,8
Operações de Crédito 386.251 406.328 3,7 474.383 3,9 88.132 68.055 22,8 16,7
Alienação de Bens 20.006 21.046 0,2 16.724 0,1 -3.282 4.322- -16,4 -20,5
Amortização de empréstimos 3.780 3.976 0,0 - - - - - -
Transferências de Capital 384.664 404.659 3,7 616.618 5,0 231.954 211.959 60,3 52,4
Outras Receitas de Capital 20.062 21.105 0,2 22.031 0,2 1.969 926 9,8 4,4
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 598.580 629.694 5,7 592.515 4,8 -6.065 37.179- -1,0 -5,9
Receita de Contribuição Patronal 598.580 629.694 5,7 592.515 4,8 -6.065 37.179- -1,0 -5,9
TOTAL SEM AS DEDUÇÕES (a) 10.454.773 10.998.212 100,0 12.261.217 100,0 1.806.444 1.263.005 17,3 11,5
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (b) -1.059.411 1.114.479- - -1.267.221 - -207.810 152.742- 19,6 13,7
TOTAL COM AS DEDUÇÕES (a) - (b) 9.395.362 9.883.733 - 10.993.996 - 1.598.634 1.110.263 17,0 11,2
Fonte: Governadoria, Seplan.
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei
Estudo comparativo com o PLOGE 2012
TABELA 3 - Detalhamento das Despesas (em R$ mil)
ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 Variação 2012/2011
Nominal Real % s/total À preços % s/total R$ R$ % %
(julho 2011) (julho 2012) de jul/2012 nominal real nominal real
DESPESAS CORRENTES 7.752.021 8.154.971 82,5 8.851.576 80,5 1.099.555 696.605 14,2 8,5
Pessoal e Encargos Sociais 3.868.880 4.069.984 41,2 5.616.294 51,1 1.747.414 1.546.310 45,2 38,0
Juros e Encargos da Dívida 113.166 119.048 1,2 142.579 1,3 29.413 23.531 26,0 19,8
Outras Despesas Correntes 3.769.975 3.965.938 40,1 3.092.703 28,1 -677.272 873.235- -18,0 22,0-
DESPESAS DE CAPITAL 1.562.795 1.644.029 16,6 2.016.761 18,3 453.966 372.732 29,0 22,7
Investimentos 1.005.094 1.057.339 10,7 1.415.473 12,9 410.379 358.134 40,8 33,9
Inversões Financeiras 275.526 289.848 2,9 350.977 3,2 75.451 61.129 27,4 21,1
Amortização da Dívida 282.175 296.842 3,0 250.311 2,3 -31.864 46.531- -11,3 15,7-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.546 84.733 0,9 125.659 1,1 45.113 40.926 56,0 48,3
TOTAL 9.395.362 9.883.733 100,0 10.993.996 100,0 1.598.634 1.110.263 17,0 11,2
Fonte: Governadoria, Seplan.