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Estado do Rio Grande do SulPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Audiência Pública
São Jerônimo, 29 de Maio de 200919:00 hs
Câmara Municipal de vereadores de São Jerônimo
Estado do Rio Grande do SulPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
A realização da Audiência Pública visa o atendimento ao disposto no § 4º, Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000:
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
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SerãoDemonstrado
e Avaliados:
1. Indicadores
a – Resultado Primário
b – Resultado Nominal
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Serão
Demonstrado
e
Avaliados:
2. Realização da Receita
a – Receita Corrente Líquida
b – Impostos e Taxas municipais
c – Transferências da União
d – Transferências do Estado
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Serão
Demonstrado
e
Avaliados:
3. Realização da Despesa
Limites de Despesas
a – Com Pessoal do Executivo
b – Dos Órgãos Orçamentários
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Serão
Demonstrado
e
Avaliados:
4. Percentuais de repasses constitucionais nas áreas:
a – Educação
b - Saúde
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Indicadores :
a) Resultado Primário
b) Resultado Nominal
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RESULTADO PRIMÁRIO
O resultado primário no encerramento do 1º quadrimestre de 2009 foi de R$ 2.475.151,44
O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar as despesas fiscais.
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RESULTADO NOMINAL
O resultado nominal apurado foi de R$ - 1.878.362,33, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Sec. do Tesouro Nacional. Convencionando-se que:
Resultado positivo = DÉFICIT
Resultado negativo = SUPERÁVIT
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Análise
da
Receita
a) Receita Corrente Liquida
b) Metas Bimestrais
c) Receita Própria
Impostos e Taxas municipais
d) Transferências Constitucionais
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Receita Corrente Liquida:
1º Quadrim/09 – 20.582.653,49
1º Quadrim/08 – 20.954.630,46
1º Quadrim/07 – 18.941.874,41
17.500.000,00
18.000.000,00
18.500.000,00
19.000.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
20.500.000,00
21.000.000,00
2007 2008 2009
2007
2008
2009
Receita Corrente Liquida - 1º Quadrim
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Realização das Metas bimestrais de arrecadação
Bimestre Previsto realizado
1º Bim/09 4.589.624,49 3.835.978,75
2º Bim/09 4.589.624,49 4.311.881,18
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3.400.000,00
3.600.000,00
3.800.000,00
4.000.000,00
4.200.000,00
4.400.000,00
4.600.000,00
1º Bim 2º bim
Previsto
Realizado
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Receita Própria
Impostos R$ 681.002,93
Divida Ativa R$ 165.562,18
Taxas Municipais R$ 161.727,00
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0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
Impostos Divida Ativa Taxas
Previsto
Arrecadado
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• Impostos Municipais
• Imposto Previsto Realizado Percentual
• IPTU 800.000,00 447.049,80 55,88%
• ITBI 200.000,00 35.534,15 17,77%
• ISS 530.000,00 198.418,98 37,44%
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0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
IPTU ITBI ISS
Previsto
Arrecadado
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Divida Ativa Tributária
Previsto Realizado Percentual
540.000,00 165.562,18 30,66%
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Taxas Municipais
Previsto Realizado Percentual
510.500,00 161.727,00 31,68%
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Transferências Constitucionais
Transferências da União Previsto Realizado Percentual
FPM 7.624.000,00 2.494.503,44 32,72%
ITR 20.000,00 1.347,29 6,74%
Lei Kandir 51.000,00 22.408,40 43,94%
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.
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
FPM ITR Lei Kandir
Previsto
Arrecadado
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Transferências do Estado Previsto Realizado Percentual
ICMS 5.430.000,00 1.577.604,47 29,05%
IPVA 800.000,00 425.517,05 53,19%
IPI Export. 182.000,00 34.183,14 18,78%
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0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
ICMS IPVA IP I Export
Previsto
Arrecadado
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Análise da
Despesa
a) Despesas com Pessoal
b) Execução Gastos orgãos orçamentários
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Despesas com pessoal:
3º Quadrim/08 7.859.369,48 37,51% s/RCL
1º Quadrim/09 8.475.346,55 41,18% s/RCL
Limites Legais
Limite Alerta 10.003.169,60 48,60% s/RCL
Limite Prudêncial 10.558.901,24 51,30% s/RCL
Limite Legal 11.114.632,88 54,00% s/RCL
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No encerramento do 1º Quadrimestre de 2009:
a) Total de Despesas correntes executadas R$ 6.623.711,37
b) Total de Receitas correntes realizadas R$ 8.147.859,93
c) Saldo Receita – Despesas = R$ 1.524.148,56
Pelo resultado verificou-se um superávit financeiro.
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Despesas dos órgãos orçamentários
Órgão Empenhado Pago Saldo a pagar
Infra estrutura 683.803,91 590.578,11 93.225,80
Educação 1.576.438,44 1.223.289,44 353.149,00
Saúde 1.215.691,67 979.044,04 202.849,61
Obras 941.126,24 687.473,03 253.653,21
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Percentuais de Repasses constitucionais
nas áreas de Educação e Saúde
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Sec. da Educação
Limite repasse Constitucional 1.360.341,93 25%
Realizado no 1º Quadrim/09 1.174.129,48 21,58%
Sec. da Saúde
Limite repasse Constitucional 816.205,16 15%
Realizado até 1º Quadrim/09 769.931,67 14,15%
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Considerações Finais
Buscou esta apresentação demonstrar o atingimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, bem como da manutenção do equilibrio financeiro em atendimento aos dispostos da Lei Complementar nº 101/00 ( L.R.F).
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A Administração Municipal Agradece a sua participação.
Gabinete do Prefeito Municipal
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FINAL
DA
APRESENTAÇÃO