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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS Superintendência de Compras e Licitações

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CONTAS PÚBLICAS - OUTUBRO/2019

CONTRATOS

COMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 57/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 01.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamento de informática.

CONTRATADA: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI – ME CNPJ: 05.807.475/0001-08. PRAZO: Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central. PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 1.314,54 (mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos)

EMPENHO: 14690/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social Solicitação de Compra n.º 625/2019 Projeto/Atividade: 2059 Subelemento de Despesa: 44.90.52.45 Recurso: 1304

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.10.2019.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 57/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00.



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DATA DE ASSINATURA: 01.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamento de informática.

CONTRATADA: TUCANA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CNPJ: 13.026.145/0001-03. PRAZO: Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central. PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 1.946,89 (mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

EMPENHO: 14691 e 14692/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social Solicitação (ões) de Compra n.º 631-632/2019 Projeto/Atividade: 2049-2054 Subelemento Despesa: 44.90.52.30 / 44.90.52.30 Recurso: 1-1


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 57/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 01.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamento de informática.

CONTRATADA: RAPHAEL SILVA ARAUJO - ME CNPJ: 24.884.690/0001-57 PRAZO: Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central. PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais)



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EMPENHO: 14689/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação Solicitação (ões) de Compra n.º 617/2019 Projeto/Atividade: 2078

Subelemento Despesa: 44.90.52.35 Recurso: 20


4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 73/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 04.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com

Fornecimento de Peças e Acessórios no Veículo Caminhonete Aberta/Cab. Dup. Ford Ranger

XLS 12 A, Ano/Modelo 2010/2011, Placas IRQ 3989, conforme especificações constantes no

Termo de Referência

CONTRATADA: SALETE CARDOSO VEDOVOTTO - ME CNPJ: 93.180.156/0001-82 PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços em conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação será de até 15 (quinze) dias consecutivos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela contratada. Os serviços serão realizados na oficina da empresa ganhadora do certame, de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais)

EMPENHO: 14894/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana: Solicitação de Compra n° 727/2019



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Projeto Atividade: 2033 Subelemento de Despesa: 33.90.39.19 Recurso: 01


5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 73/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 09.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Locação de Impressoras

CONTRATADA: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TEC. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA CNPJ: 00.243.167/0001-83 PRAZO: Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado será convocado para assinar o Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar de 15 (quinze) de outubro de 2019, prorrogável na forma do art. 57, IV, da Lei n° 8.666/93. PREÇO: O valor mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.417,75 (mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

EMPENHO: 14911/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a

conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de compra n.º 182/2019;

Projeto/Atividade: 2113;

Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;

Recurso: 4501.


6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 59/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 10.10.2019.



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OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de seguro de frota

CONTRATADA: SEGUROS SURA S.A. CNPJ: 33.065.699/0001-27 PRAZO: A vigência do contrato será no prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de assinatura do referido Contrato, obedecendo às exigências do Termo de Referência. PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

EMPENHOS: 14970 e 14971/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município da Saúde

Solicitação de Compra n.º 662/2019

Projeto/Atividade: 2113

Subelemento de Despesa: 33.90.39.69

Recurso: 4500

Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra n.º 707/2019

Projeto/Atividade: 2091

Subelemento de Despesa: 33.90.39.69

Recurso: 20


7. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 281/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 10.10.2019.



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OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de trabalho social para promover a execução de ações complementares do programa bolsa família por meio de curso de qualificação profissional, destinado a famílias beneficiárias do programa bolsa família, no Município de Santa Maria

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS CNPJ: 03.422.707/0001-84 PRAZO: O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico Financeiro constante no Termo de Referência. PREÇO: O preço global para o pagamento dos serviços é de R$ 81.973,29 (oitenta e um mil novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) EMPENHO: 14982/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários desses serviços correrão por

conta da seguinte dotação orçamentária, provenientes da Secretaria de Município de

Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra n.º 914/2019;



Recurso: 1304.


8. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 275/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 14.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel comercial situado na Rua Alameda Antofagasta, Ed. Antofagasta, nº 77, sala 501, Bairro Nossa Senhora das Dores, no Município de Santa Maria - RS, objeto da matrícula n.° 130.869, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria - RS, com área privativa de 37,3000m², área total de 56,2293m² e Box/Garagem nº 08 com matrícula n.º 130.776, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria - RS, com área privativa de 10,58m² e área total de 14,4776m² para abrigar as instalações do Conselho Municipal de Educação do Município de Santa Maria CONTRATADA: PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER - ME CNPJ: 02.336.829/0001-95



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PRAZO: O prazo de vigência será de 12(doze) meses, com início a partir da entrega das chaves após assinatura do contrato, nos termos do artigo 3.° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos. PREÇO: O valor do aluguel mensal é de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). EMPENHO: 15079/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro abaixo discriminado: Secretaria de Município da Educação: Solicitação n.º 811/2019; Projeto/Atividade: 2130; Elemento de Despesa: 33.90.39.10; Recurso: 20.


9. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 286/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 15.10.2019. OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e a manutenção de licença de uso relativamente a sistema informatizado, para a gestão, organização e controle da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que opere em ambiente WEB, com tecnologia de emissão de Nota Fiscal de serviços eletrônica, com o fornecimento de estrutura completa (espaço físico adequado, equipe de atendimento, suporte técnico, equipamentos e material de expediente) para atendimento aos contribuintes CONTRATADA: NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 02.253.249/0003-04 PRAZO: Os serviços devem ser iniciados no dia 02/10/2019, observando-se as condições e

especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

§1.º Os serviços a serem prestados continuarão sendo disponibilizados no mesmo endereço

em que vinha sendo feito o atendimento, sito a Rua Tuiuti, 1902 – Térreo, Santa Maria - RS,

obedecendo ao regramento previsto no Pregão Presencial n° 62/2014, mantendo todo o

aparato físico e tecnológico necessário para a prestação dos serviços.



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§2.º Os serviços deverão ser executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a

partir do dia 02/10/2019, conforme Art. 24, IV, da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 203.584,45 (duzentos e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) EMPENHO: 15187/2019


conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:


Projeto / Atividade: 2015;


Recurso: 01 – Livre.



OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Veículo caminhonete CONTRATADA: FELICE MOTORS LTDA CNPJ: 13.535.772/0001-70 PRAZO: A entrega do veículo deverá ser realizada em até 60 dias consecutivos do

recebimento do empenho e deverá ser feita na Prefeitura Municipal de Santa Maria.

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais)

EMPENHO: 14910/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente: Solicitação de Compra n° 14/2019; Projeto Atividade: 2128; Subelemento de Despesa: 44.90.52.52; Recurso: 1005.




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OBJETO DO CONTRATO: RP - Fornecimento de equipamentos de combate a incêndios CONTRATADA: Indika Produções Serigráficas Indústria e Comércio Ltda - EPP CNPJ: 06.177.939/0001-02 PRAZO: As entregas das placas devem ser realizadas em até 15 dias após o recebimento do

empenho, no seguinte endereço: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa

Maria-RS

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 69,23 (sessenta e nove reais e vinte e três centavos)

EMPENHO: 15182/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 126/2019; Projeto Atividade: 2084; Subelemento de Despesa: 33.90.30.44; Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: RP - Fornecimento de microcomputadores. CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0005-15 PRAZO: Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos,

conforme necessidade e solicitação prévia das Secretarias através da nota de empenho, no

Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS



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PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 430.569,00 (quatrocentos e trinta mil quinhentos e sessenta e nove reais)

EMPENHOS: 15463, 15464, 15465, 15466, 15467/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da: Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa Solicitação de Compra n° 30/2019; Projeto Atividade: 2011; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 1030. Casa Civil Solicitação de Compra n° 64/2019; Projeto Atividade: 2003; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 1305. Secretaria de Município da Educação Solicitação de Compra n° 128/2019; 129/2019; 130/2019; Projeto Atividade: 2078; 2095; 2084; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: RP - Fornecimento de microcomputadores. CONTRATADA: FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 10.664.239/0001-10 PRAZO: Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos,



PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 12.869,97 (doze mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)

EMPENHO: 15471/2019



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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitação de Compra n° 128/2019; Projeto Atividade: 2078; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: RP - Fornecimento de microcomputadores. CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0005-15 PRAZO: Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos,



PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 191.577,00 (cento e noventa e um mil quinhentos e setenta e sete reais)

EMPENHOS: 16170, 16171, 16292, 16319, 16320, 16321, 16322, 16323 e 16324/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da: Casa Civil Solicitação de Compra n° 67/2019; Projeto / Atividade: 2003; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 1305. Secretaria de Município de Finanças Solicitação de Compra n° 13/2019; Projeto / Atividade: 2015; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 01. Secretaria de Município de Meio Ambiente Solicitação de Compra n° 015; 016; 017; 018 e 019/2019; Projeto / Atividade: 2075; 2076; 2127; 2128 e 2080;



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Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 1005. Secretaria de Município da Educação Solicitação de Compra n° 138/2019 e 141/2019; Projeto / Atividade: 2084; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: RP - Fornecimento de microcomputadores. CONTRATADA: FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 10.664.239/0001-10 PRAZO: Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos,



PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais)

EMPENHO: 16172/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Casa Civil: Solicitação de Compra n° 67/2019; Projeto / Atividade: 2003; Subelemento de Despesa: 44.90.52.41; Recurso: 1305.


16. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 288/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00.



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DATA DE ASSINATURA: 17.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de higienização em aparelhos condicionadores de ar. CONTRATADA: EDSON DE CARVALHO - ME CNPJ: 09.495.065/0001-20 PRAZO: O prazo para a execução dos serviços é de até 15 (quinze) dias após o recebimento

da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste contrato é de R$ 600,00 (seiscentos reais)

EMPENHO: 15450/2019


conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Educação:




Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: Serviço de desinsetização e desratização na EMEI Ivanise Jann de Jesus. CONTRATADA: INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 06.265.352/0001-55 PRAZO: A prestação de serviços deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias após o

recebimento da Nota de Empenho, através de agendamento com a pessoa responsável pela

escola EMEI Ivanise Jann de Jesus.

PREÇO: O preço para a prestação do serviço é de R$ 671,08 (seiscentos e setenta e um reais e oito centavos)

EMPENHO: 15449/2019



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conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:




Recurso: 1008.



OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de tenda sanfonada CONTRATADA: LOC UP COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI CNPJ: 13.107.061/0001-02 PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de

Empenho, no seguinte endereço: no Almoxarifado Central.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)

EMPENHO: 15448/2019


conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento

Social:



Subelemento Despesa: 44.90.52.24;

Recurso: 1304.


19. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 68/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00.



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DATA DE ASSINATURA: 18.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: RP - aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, livros e brinquedos

CONTRATADA: ALCI N. BECKER & CIA LTDA

CNPJ: 07.052.779/0001-38

PRAZO: A entrega para o item 23 deverá ser em até 30 (trinta) dias consecutivos a contar do

recebimento da nota de empenho. Para o item 13 a entrega deverá ser em até 15 (quinze)

dias consecutivos. O endereço para a entrega é no Almoxarifado Central da Prefeitura

Municipal de Santa Maria - RS

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.654,00 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)

EMPENHOS: 15247, 15304, 15308/2019


conta do seguinte recurso financeiro da:

Solicitação de Compra SMCEL n° 812/2019; Projeto Atividade: 2043; Subelemento de Despesa: 44.90.52.34; Recurso: 01. Solicitação de Compra SMED n° 827/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.12; Recurso: 20. Solicitação de Compra SMED n° 853/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.12; Recurso: 1460




CONTRATADA: REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS EIRELI

CNPJ: 01.763.210/0001-02



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PRAZO: A entrega para o item 24 deverá ser em até 15 (quinze) dias consecutivos a contar

do recebimento da nota de empenho. O endereço para a entrega é no Almoxarifado Central

da Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 657,16 (seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)

EMPENHOS: 15277/2019



Solicitação de Compra SMED n° 747/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.42; Recurso: 20.




CONTRATADA: GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ: 02.985.342/0001-33

PRAZO: A entrega para os itens 12, 58 e 60 deverá ser em até 30 (trinta) dias consecutivos a

contar do recebimento da nota de empenho. O endereço para a entrega é no Almoxarifado

Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 3.029,00 (três mil e vinte e nove reais)




Solicitação de Compra SMCEL n° 534/2019; Projeto Atividade: 2043; Subelemento de Despesa: 44.90.52.42; Recurso: 01.




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CONTRATADA: G. C. ARAUJO - MÓVEIS DE AÇO - EPP

CNPJ: 20.252.467/0001-36

PRAZO: A entrega para os itens 14, 22, 59 e 61 deverá ser em até 30 (trinta) dias

consecutivos a contar do recebimento da nota de empenho. O endereço para a entrega é no

Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 3.114,00 (três mil cento e quatorze reais)

EMPENHOS: 15198 e 15244/2019



Solicitação de Compra SMCEL n° 534/2019 e 813/2019; Projeto Atividade: 2043; Subelemento de Despesa: 44.90.52.42; 33.90.30.99; Recursos: 01




CONTRATADA: S. SCHNEIDER - EPP

CNPJ: 28.629.492/0001-06

PRAZO: A entrega para os itens 11 e 91 deverá ser em até 15 (quinze) dias consecutivos a





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PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 2.697,75 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)

EMPENHO: 15274/2019



Solicitação de Compra SMED n° 747/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.42; Recurso: 20.




CONTRATADA: TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME

CNPJ: 13.697.291/0001-60

PRAZO: A entrega para os itens 21 e 46 deverá ser em até 15 (quinze) dias consecutivos a



PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 6.727,82 (seis mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)

EMPENHOS: 15279 e 15289/2019



Solicitação de Compra SMED n° 747/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.42; Recurso: 20 Solicitação de Compra SMED n° 750/2019; Projeto Atividade: 2095; Subelemento de Despesa: 44.90.52.08; Recurso: 20.




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OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e instalação de concertina

CONTRATADA: BARROS ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ: 27.641.156/0001-08

PRAZO: O serviço deverá ser executado no endereço constante do termo de referência. O

material objeto desta solicitação é para cercamento dos muros das Escolas Municipais de

Ensino Fundamental Parque Pinheiro Machado e Diácono João Luiz Pozzobon, visando maior

segurança e proteção às comunidades escolares.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 16.577,00 (dezesseis mil quinhentos e setenta e sete reais)

EMPENHO: 15561/2019



Solicitação de Compra n° 848/2019; Projeto Atividade: 2084; Subelemento de Despesa: 33.90.39.16; Recurso: 20.


26. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 06/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 21.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Concessão de uso remunerado de espaço físico, público, de uma área com aproximadamente 28,92 m² (vinte e oito, vírgula, noventa e dois metros quadrados), localizada no térreo do edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

CONTRATADA: LUANA D’AVILA FIGUERÓ

CNPJ: 19.905.366/0001-38

PRAZO: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses consecutivos, a partir de

sua assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o



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limite de 60 (sessenta) meses. As atividades terão início com a emissão da Ordem de

Serviço.

PREÇO: O valor do presente Contrato tem por base os valores cotados, pela CONCESSIONÁRIA no processo licitatório, sendo R$ 707,75 (setecentos e sete reais e setenta e cinco centavos) mensais, perfazendo o total de R$ 8.469,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais) para os 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A contratação decorrente deste procedimento licitatório não

envolverá recursos públicos. Desta forma, não necessita de previsão orçamentária para tanto.


27. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibiidade Nº 70/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 23.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de condomínio da Sala nº 501 (matrícula n° 130.869) e Box nº 08 (matrícula n° 130.776) situados no Centro Comercial Antofagasta à Alameda Antofagasta, nº 77, Bairro Nossa Senhora das Dores, Santa Maria – RS, que abriga o Conselho Municipal de Educação de Santa Maria

CONTRATADA: CENTRO COMERCIAL ANTOFAGASTA

CNPJ: 18.903.077/0001-37

PRAZO: O prazo para prestação de serviços é de 12 (doze) meses e inicia na data de

assinatura deste instrumento de contratação, podendo ser prorrogado pelo período que

perdurar a locação do imóvel destacado na cláusula acima, bem como, podendo ser

rescindido a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública Municipal.

PREÇO: O valor estimativo para o pagamento da prestação dos serviços de condomínio é de

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

EMPENHO: 15596/2019






Recurso: 20.




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28. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibiidade Nº 74/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 23.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de software para ser utilizado pelos engenheiros do Município, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência

CONTRATADA: 3F LTDA

CNPJ: 23.484.444/0001-45

PRAZO: A entrega das licenças deverá ocorrer de forma imediata após o pagamento, ficando

disponível os acessos através do site do software da empresa contratada.

PREÇO: O preço total para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 3.196,00 (três

mil cento e noventa e seis reais)

EMPENHO: 15533/2019


conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Estruturação e

Regulação Urbana:




Recurso: 01 - Livre.


29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 27/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 23.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Transporte Escolar com auxiliar

CONTRATADA: GENIU’S TRANSPORTE LTDA - ME

CNPJ: 04.791.256/0001-15

PRAZO: A execução dos serviços será prestada diretamente nas condições e locais especificados nos trajetos (roteiros) indicados no Item 14 do Termo de Referência.

§1.º O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que os serviços deverão ser

executados até o final do período letivo do ano de 2019, com intervalo durante as férias

escolares, conforme calendário escolar do Município de Santa Maria, tendo continuidade no



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ano letivo de 2020, tendo inicio após o recebimento da Ordem de Serviço, podendo o prazo

ser prorrogado até o limite legal, a critério da Contratante.

a) O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período, no limite autorizado por lei, a critério da Contratante, conforme Lei Federal nº 8666/93.

PREÇO: O preço estimativo mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$

19.670,00 (dezenove mil, seiscentos e setenta reais)

EMPENHO: 15121/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitações de Compra nº 377/2019 e 378/2019; Projeto / Atividade: 2091; Subelemento de Despesa: 33.90.33.99; Recurso: 20.




CONTRATADA: TRANSPORTES BASSACO LTDA

CNPJ: 00.921.062/0001-36









9.686,63 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos)

EMPENHO: 15119/2019



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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitação de Compra nº 379/2019; Projeto / Atividade: 2091; Subelemento de Despesa: 33.90.33.99; Recurso: 20.




CONTRATADA: LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME

CNPJ: 10.938.651/0001-80









25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

EMPENHO: 15122/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitações de Compra nº 372/2019 e 376/2019; Projeto / Atividade: 2091; Subelemento de Despesa: 33.90.33.99; Recurso: 20..




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CONTRATADA: SANTAURA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 03.358.831/0001-28









11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais)

EMPENHO: 15120/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitação de Compra nº 373/2019; Projeto / Atividade: 2091; Subelemento de Despesa: 33.90.33.99; Recurso: 20.



OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de equipamentos de comunicação

CONTRATADA: PAULO ROBERTO NICHELE - ME



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CNPJ: 18.965.983/0001-66

PRAZO: A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do dia seguinte do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

§1º A entrega com instalação das antenas veiculares deverá ser realizada nas viaturas da Guarda Municipal em data a combinar na Sede da Superintendência da Guarda Municipal, na Rua Sete de Setembro, nº 910, fone: (55) 3921-7297.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 3.810,00 (três mil,

oitocentos e dez reais)

EMPENHOS: 15565 e 15568/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Casa Civil:

Solicitações de Compra nº 660/2019 e nº 770/2019 Projeto / Atividade: 2070; Subelemento de Despesa: 33.90.30.30 e 33.90.39.19; Recurso: 01



OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de equipamentos de comunicação

CONTRATADA: VC COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 31.472.148/0001-52

PRAZO: A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do dia seguinte do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

§1º A entrega com instalação das antenas veiculares deverá ser realizada nas viaturas da Guarda Municipal em data a combinar na Sede da Superintendência da Guarda Municipal, na Rua Sete de Setembro, nº 910, fone: (55) 3921-7297.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 2.814,89 (dois mil,

oitocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos)


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Casa Civil:

Solicitações de Compra nº 660/2019 Projeto / Atividade: 2070; Subelemento de Despesa: 33.90.30.30



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Recurso: 01



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço físico, almoço e coffee break para o Evento Dezembro Vermelho.

CONTRATADA: SIQUEIRA HOTÉIS LTDA

CNPJ: 87.676.185/0001-37

PRAZO: O evento está previsto no calendário municipal, para ocorrer no dia 6 de dezembro, das 8hs às 18hs, com apresentações artísticas, mesa redonda e palestra..

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 17.950,00

(dezessete mil, novecentos e cinquenta reais),


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde: Solicitação de Compra n° 847/2019; Projeto / Atividade: 2121 Subelemento de Despesa: 33.90.39.22; Recurso: 4502.


36. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 75/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 29.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Atualização de licença dos softwares Eberick e plataforma QiBuilder, para ser utilizado pelos engenheiros do Município

CONTRATADA: MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 03.984.954/0001-74



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PRAZO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado (com a renovação das licenças) em face das conveniências do poder público até o limite de 60 (sessenta) meses, ou suspenso a qualquer tempo, por motivo de interesse público devidamente justificado.

PREÇO: O preço para a locação do software deste Contrato é de R$ 12.735,00 (doze mil

setecentos e trinta e cinco reais),


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação: Solicitação de Compra n.º 1039/2019; Projeto / Atividade: 2078; Subelemento de Despesa: 33.90.40.06; Recurso: 20.


ADITIVOS

COMPRAS E SERVIÇOS 1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 331/2018 DATA DE ASSINATURA: 04.10.2019. OBJETO – 2º aditivo: Locação do imóvel situado na Rua André Marques n.º 760 - Bairro Centro, Município de Santa Maria - RS. CONTRATADA: CONSTRUTORA ALC BOLZAN LTDA CNPJ: 92.073.725/0001-28 REPRESENTAÇÃO: A CONSTRUTORA ALC BOLZAN LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º

92.073.725/0001-28, passa a representação legal do imóvel, objeto do contrato original, com

efeitos retroativos a 1° (primeiro) de outubro de 2019, à empresa IMOBILIÁRIA BRASÃO

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 90.094.863/0001-68, com sede à Rua Venâncio Aires,

n.º 1552, Bairro Centro, Santa Maria - RS, de acordo com procuração anexada ao processo.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE PAGAMENTO: Na Cláusula Sétima do Contrato original,

onde-se lia:

7.1.1. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito na Conta Corrente n.º 4021-3, Agência 0501 da Caixa Econômica Federal, em nome do representante. Passa-se a ler:



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7.1.1 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito

na Conta Corrente n.º 30.133-7, Agência 0434 da Instituição Financeira Cooperativa Sicredi,

em nome do representante legal.


2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 82/2015 DATA DE ASSINATURA: 04.10.2019. OBJETO – 7º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos. CONTRATADA: VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ: 02.033.943/0001-46 PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)

meses, a contar do dia 30 (trinta) de setembro do ano de 2019 até o dia 29 (vinte e nove) de

setembro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração

Pública Municipal, respeitados os termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste termo aditivo de Contrato permanece

conforme quadro abaixo:

Item Descrição Valor da

hora

Valor mensal

estimativo

1 Serviço de manutenção operacional, preventiva e

corretiva de veículos, conforme Termo de

Referência. Projeção de 30 horas/mês X R$ 130,09.

R$ 130,09 R$ 3.902,70

2 Aquisição de peças para reposição na manutenção

dos veículos, conforme Termo de Referência. -- R$ 4.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de

contrato ficarão a cargo das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município

de Desenvolvimento Rural:

Peças:



Valor mensal estimativo: R$ 4.500,00;

Recurso: 01;

Reserva: 4200/2019.

Serviços






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Recurso: 01;

Reserva: 4201/2019.


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 88/2014

DATA DE ASSINATURA: 04.10.2019. OBJETO – 5º aditivo: Manutenção de Tratores com Reposição de Peças. CONTRATADA: MAK MÁQUINAS LTDA CNPJ: 13.137.265/0001-88 PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado, excepcionalmente,

por mais 04 (quatro) meses, a contar do dia 03 (três) de outubro do ano de 2019 até o dia 02

(dois) de fevereiro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da

Administração Pública Municipal, respeitados os termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.°

8.666/93.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Termo Aditivo de Contrato, levando-se em

conta o valor da hora do serviço prestado de R$ 98,52 (noventa e oito reais e cinquenta e dois

centavos), está apresentado abaixo:

Item Descrição

Valor da hora

Valor mensal

estimativo

1 Reposição de peças do Maquinário da SMDR, estimado por

mês, conforme Termo de Referência. R$ 4.000,00

2

Serviço de Manutenção Operacional Preventiva e Corretiva de

maquinário da SMDR, estimado em horas/mês conforme o

Termo de Referência (50 horas/mês X R$ 98,52).

R$ 98,52 R$ 4.926,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de

contrato ficarão a cargo das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município

de Desenvolvimento Rural:

Serviços:



Recurso: 01;


Reserva: 4202/2019.

Peças:





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Recurso: 01;


Reserva: 4203/2019.


4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 25/2014 DATA DE ASSINATURA: 15.10.2019. OBJETO – 14º aditivo: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial. CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.205.427/0001-02 PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 03 (três)

meses excepcionais, a contar do dia 02 (dois) de outubro de 2019 até o dia 1.º (primeiro) de

janeiro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração

Pública Municipal, respeitados os termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a

conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:



Recurso: 4501;

Valor mensal: R$ 6.696,79;

Reserva: 4226/2019.



Recurso: 4501;


Reserva: 4227/2019.



Recurso: 4001;


Reserva: 4228/2019.



Recurso: 4501;



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Reserva: 4229/2019.


5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 80/2014 DATA DE ASSINATURA: 15.10.2019. OBJETO – 11º aditivo: Prestação de serviços de gestão e manutenção da Casa de Passagem. CONTRATADA: CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS ME CNPJ: 90.099.250/0001-13 PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 02 (dois)

meses, a contar do dia 08 (oito) de outubro do ano de 2019 até o dia 07 (sete) de dezembro

de 2019, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública

Municipal.

PREÇO: O valor mensal para a prestação do serviço permanece, a partir de 08 de outubro de

2019, em R$ 82.622,93 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três

centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de

Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de

Desenvolvimento Social:


Subelemento Despesa: 33.90.39.99.04;

Recurso: 1522;

Valor Mensal: R$ 6.500,00;

Reserva: 4234/2019.


Subelemento Despesa: 33.90.39.99.04;

Recurso: 01;

Valor Mensal: R$ 76.122,93;

Reserva: 4235/2019.


6. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 01/2018



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DATA DE ASSINATURA: 16.10.2019. OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviços de Publicidade. CONTRATADA: CENTRO – AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA CNPJ: 88.616.289/0001-19 PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)

meses, a contar do dia 17 (dezessete) de outubro de 2019 até o dia 16 (dezesseis) de

outubro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração

Pública Municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão

a conta do seguinte recurso financeiro da Casa Civil:



Recurso: 01;

Valor da previsão orçamentária para 12 meses: R$ 1.600.000,00;

Reserva: 4233/2019.


7. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 318/2006 DATA DE ASSINATURA: 16.10.2019. OBJETO – 12º aditivo: Locação de Imóvel CONTRATADA: LUIZ COELHO IMÓVEIS LTDA CNPJ: 91.840.132/0001-87 PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 17

(dezessete) de outubro de 2019 e encerramento em 16 (dezesseis) de outubro de 2020.

PREÇO: O preço mensal da locação, a partir do dia 17 (dezessete) de outubro de 2019,

permanece em R$ 1.251,44 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro

centavos).


conta do seguinte recurso financeiro da Casa Civil:





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Recurso: 01;


Reserva: 4305/2019.


8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 23/2014 DATA DE ASSINATURA: 22.10.2019. OBJETO – 18º aditivo: Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.205.427/0001-02 ACRÉSCIMO: Adita-se o valor do Contrato original em R$ 5.508,71 (cinco mil, quinhentos e

oito reais e setenta e um centavos) mensais, o que representa aproximadamente 6,4% (seis

vírgula quatro por cento) do valor mensal contratado junto à empresa..


conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento

Social:



Recurso: 01;

Reserva: 4448/2019.


9. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 100/2014 DATA DE ASSINATURA: 25.10.2019. OBJETO – 52º aditivo: Prestação de serviço de empresa especializada em comunicação de dados por meio de rede IP, para interconexão de unidades organizacionais utilizando tecnologia MPLS, para compor uma rede WAN, com entrega de link internet no ponto concentrador. CONTRATADA: AVATO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.756.651/0001-55 ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em R$ 475,72 (quatrocentos e

setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) mensais, o que representa 0,38% (zero

vírgula trinta e oito por cento) do valor mensal contratado junto à empresa.



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§2.º O acréscimo será de 02 Mbps para ser instalado na EMEI Ivanise Jann de Jesus,

localizada na Rua Vitória, Loteamento Cipriano da Rocha, Parque Pinheiro Machado, Santa

Maria – RS.



Projeto Atividade: 2084;


Recurso: 20;

Valor mensal: R$ 475,72;

Reserva: 4418/2019.


10. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 210/2018 DATA DE ASSINATURA: 22.10.2019. OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviços bancário e outras avenças. CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a correção do Parágrafo Primeiro e do

Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e

outras avenças – sem exclusividade – firmado em 14 de agosto de 2018.

ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA SÉTIMA: Os desembolsos

serão creditados ao contratante, em uma parcela mensal, até o décimo dia útil do mês

subsequente ao processamento dos créditos dos salários, mediante crédito na conta corrente

da Caixa . Ag. 2844, Op. 006, C/C: 00010027-0, desde que cumpridas as condicionantes

previstas no Parágrafo Quarto.


11. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 71/2016 DATA DE ASSINATURA: 29.10.2019. OBJETO – 3º aditivo: Prestação de serviços especializados de informação e informática. CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CNPJ: 33.683.111/0002-80



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PRAZO: O prazo da prestação de serviços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir

de 17 (dezessete) de novembro de 2019 com término previsto para o dia 16 (dezesseis) de

novembro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração

Pública.

PREÇO: O valor mensal da prestação dos serviços, a partir do dia 17.11.2019, permanece

em R$ 663,85 (seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

§1.º Para cada usuário habilitado e excedente à franquia, o valor, a partir do dia 17.11.2019,

permanece em R$19,49 (dezenove reais e quarenta e nove centavos).

§2.º A aplicação de reajuste ao valor atualmente praticado, será realizado por Apostilamento

após a renovação do prazo contratual.

§3.º O reajuste será aplicado conforme previsto na Cláusula Décima Terceira – Reajuste de

Preço

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão

a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:



Recurso: 01;

Valor mensal da prestação do serviço: R$ 663,85;

Valor mensal da prestação do serviço para o usuário excedente: R$ 19,49;

Reserva: 4257/2019.


EXTRATO DE RESCISÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 10/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 07.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de Autorização de Prestação do Serviço de Transporte

por Táxi no Município.

CONTRATADO: AGNALDO GOULARTT AVENDANO.

CPF: 454.440.720-68.



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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o art. 79, II da Lei Federal n.º 8666/93, de comum acordo, as partes resolvem rescindir as estipulações firmadas no contrato originalmente pactuado. EFEITOS: O presente Termo de Rescisão produzirá efeitos a partir de 16 (dezesseis) de

setembro de 2019, data da assinatura do pedido de desistência, nada mais tendo o

Autorizatário a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações

assumidas no ajuste ora rescindidas.


. 1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 03/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS. CNPJ: 88.488.366/0001-00. DATA DE ASSINATURA: 21.10.2019.

OBJETO DO CONTRATO: Transporte Escolar

CONTRATADO: GENIU’S TRANSPORTE LTDA – ME

CNPJ: 04.791.256/0001-15

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o Art. 79, I da Lei Federal n.º 8666/93, combinado com o inciso XII do Art. 78 do mesmo Diploma Legal, por ato unilateral, o Contratante resolve rescindir as estipulações firmadas no acima referido Contrato, por razões de interesse público, conforme previsão na Cláusula Décima do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 07 de março de 2014. EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a partir de 22 de outubro de 2019, conforme documentação motivadora.


EXTRATO DE

TERMO DE COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Nº 2003/2019 DATA DE ASSINATURA: 18.10.2019. OBJETO: Disponibilização de Recursos, com o objetivo de realização da Feira Industrial De Santa Maria – FEISMA.



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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: Câmara de Comércio, Insdústria e Serviços de Santa Maria - CACISM. CNPJ: 95.618.724/0001-00. EMPENHOS: 15534/2019. PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará a partir da data de sua assinatura até o término a data de 29/11/2019, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

PREÇO: O valor total para a integral realização do objeto (02 meses) é de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais), em parcela única, conforme cronograma de desembolso constante no

Plano de Trabalho, e detalhamento seguinte.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do termo correrão à conta das

seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Desenvolvimento

Econômico, Turismo e Inovação:

Solicitação: 920/2019 Projeto / Atividade: 2024 Subelemento de Despesa: 33.50.41.99 Recurso: 01 – Recurso Livre DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 07.11.2019.

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Nº 1013/2019 DATA DE ASSINATURA: 31.10.2019. OBJETO: Execução do projeto “Acolhendo o Dedicação”, que visa o atendimento de adolescentes em conflito com a lei, para cumprir medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, bem como seus familiares, devendo ser realizado estritamente conforme o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade e aprovado pelo Município de Santa Maria. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CNPJ: 07.520.318/0001-42. EMPENHOS: 16346 e 16347/2019. PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de 12 meses a partir do recebimento do recurso referente a presente parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.



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PREÇO: O valor total para a integral realização do objeto (12 meses) é de R$ 463.868,40

(quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos),

conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do termo correrão à conta das

seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação: 843/2019 Projeto / Atividade: 2057 Subelemento de Despesa: 33.50.43.01 Recurso: 1522 - FNAS Solicitação: 844/2019 Projeto / Atividade: 2057 Subelemento de Despesa: 33.50.43.01 Recurso: 1029 - FMDCA


ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Nº 1024/2018 DATA DE ASSINATURA: 16.10.2019. OBJETO – 1º Aditivo: Programa Primeira Infância Melhor - PIM, com Organizações da

Sociedade Civil.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE – UNIVERSIDADE FRANCISCANA - UFN

CNPJ: 95.606380/0022-43. RETIFICAÇÃO DO OBJETO: Visando atender ao que está definido no Plano de Trabalho, na

Cláusula Primeira do Termo de Colaboração original, Onde-se lia: O presente Termo de

Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Programa Primeira

Infância Melhor - PIM com atendimento a 340 famílias da Comunidade Nova Santa Marta, no

período de 12 meses;

Passa-se a ler: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições

para a execução do Programa Primeira Infância Melhor – PIM, com atendimento a 340

famílias da Comunidade, nos seguintes bairros: Santa Marta (Alto da Boa Vista, Núcleo

Central, Vila Pôr do Sol, Vila 7 de Dezembro), Urlândia, Kennedy e Divina Providência (Vila

Brenner), no período de 12 meses.



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PRAZO DE VIGÊNCIA: Na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração original, Onde-se lia: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de 12 meses a partir da data de emissão do respectivo empenho. Passa-se a ler: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de 12 meses a partir da data de assinatura do termo. DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 07.11.2019.

ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO 1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Nº 1010/2018 DATA DE ASSINATURA: 22.10.2019. OBJETO – 3º Aditivo: Execução do projeto “Serviço de proteção social a adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA)”, com organizações da

sociedade civil.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ: 07.520.318/0001-42. ACRÉSCIMO: O objeto definido no termo de colaboração fica acrescido em R$ 7.284,55 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que representa aproximadamente 1,7% (um vírgula sete por cento) na execução do Projeto “Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA)”.


estado do rio grande do sul prefeitura municipal …convocado para assinar o termo de contrato. o...

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