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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
TERMO DE REFERÊNCIAANEXO I “A”
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 1604001/2018
01. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar, para contratação, empresa(s) especializada(s) no fornecimento de Aquisição de Medicamentos, Odontológico, Psicotrópico e Outros insumos destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Primavera-PA conforme condições descritas a seguir.
1.2. Para fins deste Termo de Referência, considerar-se-á produto(s), como sendo os medicamentos.
02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO
A aquisição dos medicamentos relacionados e quantificados na planilha que segue em anexo justifica-se pelo fato de serem de grande e evidente relevância, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde.
03. DOS PRODUTOS
3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem a seguinte especificação técnica:
Item Qtd. Und. Descrição (Formula e Fabricante)
001
3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS:
3.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas, e pesos dos produtos.
3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:
3.3.1. Os produtos devem ser:
a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário;c) entregues obedecendo rigorosamente ao Orgão Competente;d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e
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em perfeitas condições de armazenagem.
3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com este termo de refeência ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
3.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:
a) nome e website do fabricante;b) data de validade;c) dados para acionamento da garantia.
3.5. DA VALIDADE DOS PRODUTOS:
3.5.1. Os produtos devem ter a validade mínima de 15 (quinze) meses contados do atesto da nota fiscal;
3.5.2. A LICITANTE fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no termo de referência, o não comprimento a LICITANTE pode sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade).
3.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a LICITANTE deverá arcar com os custos com transporte e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, avarias, embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias contados da notificação da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.7. DA ADJUDICAÇÃO:
3.7.1. A adjudicação será por item.
3.7.2. Não será adjudicado valor ofertado considerado inexequiveis para os itens.
04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES
4.1. As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos:
A) Termo de Compromisso contendo as informações a seguir:
A empresa _____ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. _______, localizada no endereço
_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG nº ________, e CPF/MF nº
________, participante do Pregão Presencial em epígrafe, vem à presença da Secretaria da Saúde de
Primavera, firmar o presente compromisso, conforme segue: - A empresa se compromete a entregar
juntamente com a Nota Fiscal, o Certificado do Registro dos Produtos, na Agencia Nacional da Vigilância
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Sanitária, ou sua Publicação na Internet ou Diário Oficial da União, em conformidade com o artigo 5º § 3º da
Portaria nº 2.814 - GM/98 ou a sua isenção. Todavia, estando o registro vencido, apresentarei a cópia
autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme parágrafo 6º do artigo 14, do Decreto Federal
nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido. A não
apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do
item/lote (se fora o caso) cotado; - A empresa se compromete ainda, a entregar juntamente com a Nota
Fiscal, o Laudo Analítico de Controle de Qualidade do Medicamento emitido pelo fabricante/detentor do
registro que deverá ser apresentado para cada lote a ser fornecido, contemplando as seguintes informações:
Identificação do laboratório; Especificações (valores aceitáveis) e respectivos resultados das análises dos
produtos; Identificação do responsável com o respectivo número de inscrição no conselho profissional
correspondente; Lote e data de fabricação; Assinatura do responsável; Data; Resultado. - A empresa tem
ciência de que os produtos em desacordo com o Edital não serão aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde
de Primavera, e que será responsabilizada por quaisquer danos que causar a Secretaria Municipal de Saúde de
Primavera ou a terceiros, inclusive desabastecimento das Unidades de Saúde mantidas e Administradas pela
Secretaria de Saúde, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, e que este fato será
levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual e Federal para as providências devidas.
05. DA PROPOSTA DE PREÇOS5.1. Solicitação de troca de marca requerida pela vencedora, será INDEFERIDA, devendo ser mantida a marca ofertada no Pregão;
5.2. As empresas que apresentarem proposta para medicamento conste do rol de produtos divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos deverão apresentar o preço aplicado o coeficiente de adequação de Preços-CAP conforme Resolução CMED nº 4 de 18 de dezembro de 2006;
5.3. A aquisição destes medicamentos rege-se pela legislação da Câmara de Regulação de Medicamentos -CMED/ANVISA, naquilo que couber, sendo necessário respeitar o preço teto máximo estabelecido na Tabela CMED para aquisições públicas de medicamentos ofertados/cotados, inclusive quanto a marca ofertada;
5.4. As empresas que cotarem em desacordo com as normas gerais da Tabela CMED serão denunciadas para o Ministério Público Federal e Estadual, para as medidas judiciais cabíveis, nos termos da Nota Técnica nº 17/2012/DAF/SCTIE/MS embasada pelo Acórdão Nº 140/2012 - TCU - Plenário, de 1º de fevereiro de 2012.06. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
6.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a LICITANTE solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera;
6.2. No caso de entregas parciais de pedidos, a mesma implicará diretamente no prazo de pagamento da referida nota fiscal, visto que, só serão realizado pagamentos após 30 (trinta) dias da conciliação da ordem de compra realizada, ou seja, após a entrega total do pedido.
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6.3. Se a LICITANTE não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes, em ordem de classificação, para contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera.
07. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1. No primeiro instante O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no endereço da Secretária Municipal de
Saúde de Primavera, sito AV. General Moura Carvalho, SN, BAIRRO - Centro, CEP: 68707-000 em dia e horário comercial de 07:00 a 12:00 e 14:00 e 17:00 horas a qual deve ser realizada na conformidade da Nota
de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados.
08. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. Relativo às condições de fornecimento, a LICITANTE deverá:
a) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições deste Termo de Referencia;b) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato;c) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto;d) Entregar os produtos com a expressão na embalagem de cada medicamento: Venda proibida ao Comércio;e) Cumprir com a legislação aplicável.
09. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
9.1. O recebimento será confiado a um servidor devidamente autorizados que ficará responsável pelo recebimento e conferência dos produtos requisitados (medicamentos), no qual as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:a) Identificação do produto;b) Marca;c) Nome e endereço do fabricante;d) Data de validade (tempo de vida útil);e) Data de fabricação;f) Numero do lote.9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera;
9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
9.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções.
a) A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo
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ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.
9.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.
9.4. Após o recebimento provisório a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;
9.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera notificará a LICITANTE para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteis contados da notificação;
9.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a LICITANTE passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
9.5.2. Atestada a Nota Fiscal, a LICITANTE deverá protocolá-la perante a Secretaria Municipal de Saúde;
9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
9.7. A carga e a descarga serão por conta da LICITANTE, sem ônus de frete para a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera.
9.8. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO:
9.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;
9.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
9.8.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação;
9.9. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.
10. DAS OBRIGAÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA
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10.1. São obrigações da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera:
10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LICITANTE;
10.1.2. Disponibilizar o local de entrega e o servidor responsável pelo recebimento;
10.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.
10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a LICITANTE entregar fora das especificações do Edital;
10.1.5. Comunicar à LICITANTE até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;
10.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
10.1.7. Efetuar o pagamento da(s) LICITANTE (s) no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE
11.1. São obrigações da LICITANTE:
11.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;
11.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade, no local informado no Contrato, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;
11.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;
11.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;
11.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
11.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
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sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
11.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Secretaria Municipal de Saúde de Primavera a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
11.1.8. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
11.1.9. Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;
11.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;
11.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio do Setor de Licitação, observando que:
12.1.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
12.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
12.1.4. A fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera não exclui nem reduz a responsabilidade da LICITANTE, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestando o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da LICITANTE pela solidez, qualidade e segurança deste último.
13. DO PAGAMENTO
13.1. Efetuada a entrega, a LICITANTE protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera devidamente preenchida;
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13.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;
13.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da LICITANTE;
13.4. O prazo previsto para pagamento que será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente visada e atestada pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como requisito fundamental a entrega total dos produtos do referido pedido, ou seja, notas fiscal/fatura que estiverem com pendências de entregas de produtos só terão seu pagamento realizado após 30 (trinta) dias da entrega do restante dos produtos a que se refere o pedido;
13.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;
13.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho/Nota Fiscal, informando sempre os dados bancários da LICITANTE;
13.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a LICITANTE não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Primavera encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
13.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
14. LISTAGEM DOS ITENS
----------------------------------------------------------------------------
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
| | QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL |
----------------------------------------------------------------------------
| 00001 | BR0293891 ACEBROFILINA DE 25MG XAROPE 120ML |
| | 15,000.00 FRASCO 2,950 44.250,00 |
| 00002 | BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 100 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 65,000.00 COMPRIMIDO 0,045 2.925,00 |
| 00003 | BR0276839 AGUA PARA INJEÇAO 10 ML |
| | 25,000.00 FRASCO 0,180 4.500,00 |
| 00004 | BR0271111 AMOXICILINA DE 250 MG SUSPENSAO EM PO 60ML |
| | 25,000.00 FRASCO 5,100 127.500,00 |
| 00005 | BR0271089 AMOXICILINA DE 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ COD/FORNECIMENTO:41 |
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| | |
| | 85,000.00 COMPRIMIDO 0,215 18.275,00 |
| 00006 | BR0314517 AZITROMICINA DE 40 MG/ML SUSPENSÃO 10 ML |
| | CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML/ COD. FORNECIMENTO:108/ SUPENSÃO DE 600G |
| | 15,000.00 FRASCO 2,580 38.700,00 |
| 00007 | BR0267140 AZITROMICINA, 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,900 31.500,00 |
| 00008 | BR0270613 BENZILPENICILINA DE 600.000 UI |
| | 15,000.00 FRASCO 5,370 80.550,00 |
| 00009 | BR0270612 BENZILPENICILINA DE 1200.000UI |
| | 15,000.00 FRASCO 5,275 79.125,00 |
| 00010 | BR0308726 BENZOATO DE BENZILA DE 0,5 MG COM ENXOFRE |
| | 8,000.00 FRASCO 3,900 31.200,00 |
| 00011 | BR0331555 CEFALEXINA DE 250 MG/5 ML SUSPENSAO 60 ml |
| | 25,000.00 FRASCO 10,485 262.125,00 |
| 00012 | BR0267625 CEFALEXINA, 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,590 32.450,00 |
| 00013 | BR0267632 CIPROFLORXACINA CLORIDRATO, 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,415 14.525,00 |
| 00014 | BR0267187 DEXAMETASONA, 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML |
| | CONCENTRAÇÃO DE 0,1% OU 1MG/ML / COD/FORNECIMENTO: / FRASCO COM 5 |
| | ML |
| | |
| | |
| | |
| | 1,500.00 FRASCO 5,830 8.745,00 |
| 00015 | BR0268243 DEXAMETAZONA XAROPE 0,1 MG/ML FR 120ml |
| | 15,000.00 FRASCO 2,275 34.125,00 |
| 00016 | BR0267643 DEXAMETAXONA 0,1% MG CREME 10G |
| | CONCENTRAÇÃO DE 0,1% MG/ COD/FORNECIMENTO:15 / BISNAGA COM |
| | 10G |
| | |
| | |
| | |
| | 15,000.00 BISNAGA 1,430 21.450,00 |
| 00017 | BR0267645 DEXCLORFENIRAMINA, 2MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 2 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
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| | |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,215 7.525,00 |
| 00018 | BR0267647 DIGOXINA DE 0,25 MG |
| | 8,000.00 COMPRIMIDO 0,100 800,00 |
| 00019 | BR0269998 ERITROMICINA DE 50 MG/ML SUSPENSÃO 60 ML |
| | 25,000.00 FRASCO 4,960 124.000,00 |
| 00020 | BR0269996 ERITROMICINA, ESTOLATO, 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG / COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 1,000 35.000,00 |
| 00021 | BR0267662 FLUCONAZOL DE 150 MG DOZE UNICA |
| | CONCENTRAÇÃO DE 150 MG/ COD/FORNECIMENTO:41 |
| | |
| | |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,535 13.375,00 |
| 00022 | BR0291174 GENTAMICINA OFTALMICA DE 5 MG/G 3,5 G |
| | 1,500.00 FRASCO 9,640 14.460,00 |
| 00023 | BR0372372 GENTAMICINA DE 5 MG/ML COLIRIO 5 ml |
| | 1,500.00 FRASCO 9,580 14.370,00 |
| 00024 | BR0395730 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% + HIDROXIDO DE MAGNESIO 4% 100 |
| | ml |
| | 20,000.00 FRASCO 2,710 54.200,00 |
| 00025 | BR0332754 IBUPROFENO DE 50MG/ML GOTAS 30 ml |
| | 25,000.00 FRASCO 1,100 27.500,00 |
| 00026 | BR0267676 IBUPROFENO, 600 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 600 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 65,000.00 COMPRIMIDO 0,185 12.025,00 |
| 00027 | BR0267688 METILDOPA DE 500 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,350 8.750,00 |
| 00028 | BR0267312 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 10 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO 0,275 4.125,00 |
| 00029 | BR0267311 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL |
| | CONCENTRAÇÃO DE 4MG/ML / COD/FORNECIMENTO:63 / FRASCO COM |
| | 10ML |
| | |
| | |
| | |
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| | 15,000.00 FRASCO 1,620 24.300,00 |
| 00030 | BR0372335 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G |
| | + NISTANTINA |
| | 15,000.00 BISNAGA 3,900 58.500,00 |
| 00031 | BR0267717 METRONIDAZOL, 250MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 250 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,190 6.650,00 |
| 00032 | BR0266863 METRONIDAZOL SUSPENSÃO DE 40 MG/ML 80 ML |
| | 15,000.00 FRASCO |
| 00033 | BR0268162 MICONAZOL CREME VAGINAL DE 2% |
| | BISNAGA 20MG + APLICADORES DE 100MG |
| | 15,000.00 BISNAGA |
| 00034 | BR0273167 NEOMICINA 5 MG/+ BACITRACINA 250UI/G POMADA |
| | 15,000.00 BISNAGA 1,720 25.800,00 |
| 00035 | BR0267729 NIFEDIPINA 20 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,120 3.000,00 |
| 00036 | BR0267378 NISTATINA DE 100.000 UI/ML SUSPENSÃO 50 ML |
| | CONCENTRAÇÃO DE 100.000 UI/ML / COD/FORNECIMENTO:105 |
| | |
| | |
| | |
| | 10,000.00 FRASCO 4,940 49.400,00 |
| 00037 | BR0274648 PASTA D'ÁGUA, TALCO+GLICERINA+OX.ZN+ÁGUA DE CAL, 25%+25 |
| | %25%+25% |
| | CONCENTRAÇÃO DE 25% / COD/FORNECIMENTO:239/ FRASCO COM |
| | 100G |
| | |
| | |
| | |
| | 800.00 FRASCO |
| 00038 | BR0267743 PREDNISONA DE 20 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,360 9.000,00 |
| 00039 | BR0267741 PREDNISONA DE 5MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,170 4.250,00 |
| 00040 | BR0267769 PROMETAZINA DE 25MG INJETÁVEL |
| | FRASCO 2ml |
| | 15,000.00 FRASCO 2,800 42.000,00 |
| 00041 | BR0267736 RANITIDINA CLORIDRATO, 150 MG |
| | 20,000.00 COMPRIMIDO |
| 00042 | BR0268299 SECNIDAZOL DE 1000MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 1000 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,800 20.000,00 |
| 00043 | BR0267747 SINVASTATINA, 20 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 20 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | |
| | |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO |
| 00044 | BR0308884 SULFAMETOXAZOL 40 MG + 8MG/ML SUSPENSÃO |
| | FRASCO COM 50 ML |
| | 20,000.00 FRASCO 1,740 34.800,00 |
| 00045 | BR0292344 SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II |
| | CONCENTRAÇÃO DE 40 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 85,000.00 COMPRIMIDO 0,070 5.950,00 |
| 00046 | BR0271689 VITAMINA C GOTAS |
| | 15,000.00 FRASCO |
| 00047 | BR0267504 ACIDO VALPROÍCO, 250MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 250 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,440 11.000,00 |
| 00048 | BR0267505 ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 1,040 26.000,00 |
| 00049 | BR0267512 AMITRIPITILINA, 25 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 25 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,080 2.800,00 |
| 00050 | BR0270140 BIPERIDENO, 2MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 2 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,280 9.800,00 |
| 00051 | BR0270120 CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS |
| | FRASCO 20 ML. |
| | 15,000.00 FRASCO 3,500 52.500,00 |
| 00052 | BR0267618 CARBAMAZEPINA, 200MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,120 6.600,00 |
| 00053 | BR0272454 CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL |
| | FRASCO 100ML |
| | 25,000.00 FRASCO 18,180 454.500,00 |
| 00054 | BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO, 300MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 300 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO 0,340 5.100,00 |
| 00055 | BR0267638 CLORPROMAZINA, 100 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,380 9.500,00 |
| 00056 | BR0267635 CLORPROMAZINA, 25 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,350 8.750,00 |
| 00057 | BR0267195 DIAZEPAN, 5MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 5 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,070 2.450,00 |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00058 | BR0267197 DIAZEPAN, 10 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 10 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,080 2.000,00 |
| 00059 | BR0267657 FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO |
| 00060 | BR0267107 FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 5 ML |
| | |
| | 2,500.00 AMPOLA 4,000 10.000,00 |
| 00061 | BR0300723 FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS |
| | FRASCO 20 ML |
| | |
| | 15,000.00 FRASCO 4,720 70.800,00 |
| 00062 | BR0273009 FLUOXETINA, 20MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 20 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,140 4.900,00 |
| 00063 | BR0267669 HALOPERIDOL, 5MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 5 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,180 6.300,00 |
| 00064 | BR0267670 HALOPERIDOL, 1 MG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO 0,180 2.700,00 |
| 00065 | BR0292195 HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS |
| | FRASCO 20 ML |
| | |
| | 8,000.00 FRASCO 3,900 31.200,00 |
| 00066 | BR0292196 HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 1 ML |
| | |
| | 1,500.00 AMPOLA 1,600 2.400,00 |
| 00067 | BR0268255 ADRENALINA 1MG/ML INJETAVEL |
| | CAIXA COM 100 AMPOLAS |
| | 8,000.00 AMPOLA 3,480 27.840,00 |
| 00068 | BR0271659 AMBROXOL ADULTO DE 30 MG FRASCO C/120 ML |
| | 25,000.00 FRASCO 3,100 77.500,00 |
| 00069 | BR0271660 AMBROXOL PEDIÁTRICO DE 15 MG FRASCO COM 120 ML |
| | 25,000.00 FRASCO 3,100 77.500,00 |
| 00070 | BR0292402 AMINOFILINA DE 24 MG/2ML INJETÁVEL 10 ML |
| | 15,000.00 AMPOLA 1,200 18.000,00 |
| 00071 | BR0267515 AMPICILINA DE 500 MG |
| | 45,000.00 COMPRIMIDO |
| 00072 | BR0269941 ALCOOL 70% FRASCO COM 1000 ML CAIXA C/ 12 |
| | 2,000.00 FRASCO |
| 00073 | BR0267151 CETOCONAZOL, 200MG |
| | ESPECIFICAÇÃO: 200MG COD DE FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 20,000.00 COMPRIMIDO 0,230 4.600,00 |
| 00074 | BR0308736 CETOCONAZOL DE 20 MG/G CREME 30G |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 15,000.00 BISNAGA 2,840 42.600,00 |
| 00075 | BR0267627 CIMETIDINA DE 200 MG |
| | 20,000.00 COMPRIMIDO 0,200 4.000,00 |
| 00076 | CLORAFENICOL INJETAVEL DE 1000MG IV |
| | 3,000.00 AMPOLA 4,000 12.000,00 |
| 00077 | BR0292427 DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5ml |
| | COD FORNECIMENTO:6 |
| | 25,000.00 AMPOLA 0,900 22.500,00 |
| 00078 | BR0300733 DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ml |
| | COD. FORNECIMENTO:5 |
| | 15,000.00 AMPOLA |
| 00079 | BR0270999 DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | 3ml |
| | COD. FORNECIMENTO:10 |
| | 15,000.00 AMPOLA 0,720 10.800,00 |
| 00080 | BR0270992 DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 50 MG |
| | ESPECIFICAÇÃO: 50MG COD/FORNECIMENTO: 42 |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO |
| 00081 | BR0271003 DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | ESPECIFICAÇÃO: AMPOLA 3ML COD/FORNECIMENTO: 10 |
| | 20,000.00 AMPOLA 0,650 13.000,00 |
| 00082 | BR0271000 DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50 MG |
| | COD FORNECIMENTO:42 |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,060 2.100,00 |
| 00083 | BR0392118 DIMETICONA, 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL - GOTAS 10ml |
| | COD FORNECIMENTO:63 |
| | 20,000.00 FRASCO 1,260 25.200,00 |
| 00084 | BR0267203 DIPIRONA, 500 MG |
| | CONCENTRAÇÃO: 500MG / COD. FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,130 7.150,00 |
| 00085 | BR0267666 FUROSEMIDA DE 20 MG/2 ML INJETÁVEL |
| | CONCENTRAÇÃO: 20MG/2ML / COD. FORNECIMENTO:9 / AMPOLA 2ML |
| | |
| | 15,000.00 AMPOLA 0,440 6.600,00 |
| 00086 | BR0268256 GENTAMICINA DE 40 MG/2 ML INJETAVEL |
| | CONCNETRAÇÃO 40 MG/2 ML/ COD. FORNECIMENTO:9 / AMPOLA 2 ML |
| | |
| | 15,000.00 AMPOLA |
| 00087 | BR0269759 GENTAMICINA DE 80 MG/2 ML INJETÁVEL |
| | CONCENTRAÇÃO 80MG/2ML / COD. FORNECIMENTO:9 / AMPOLA 2ML |
| | |
| | 15,000.00 AMPOLA |
| 00088 | BR0270620 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDIC |
| | A, 10MG + 250MG |
| | COD FORNECIMENTO:42 |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO |
| 00089 | BR0273710 NIMESULIDA, 100MG |
| | CONCENTRAÇÃO 100 MG/ COD. FORNECIMENTO:42 |
| | |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,140 7.700,00 |
| 00090 | BR0292331 SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE 100ml |
| | COD FORNECIMENTO:62 |
| | 10,000.00 FRASCO 1,660 16.600,00 |
| 00091 | BR0271876 RINGER, SIMPLES, SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM LACTADO 500ml |
| | COD FORNECIMENTO:39 |
| | 15,000.00 BOLSA 4,360 65.400,00 |
| 00092 | BR0303292 RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁV |
| | EL, 500ml |
| | SISTEMA FECHADO, COD FORNECIMENTO:39 |
| | 15,000.00 BOLSA 4,700 70.500,00 |
| 00093 | BR0272089 SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME 100G |
| | CONCENTRAÇÃO 1%100G / COD. FORNECEDOR:14/ BISNAGA COM 100G |
| | 1,500.00 BISNAGA |
| 00094 | BR0233632 PETROLATO, LÍQUIDO, LAXATIVO, ORAL 100ml |
| | COD FORNECIMENTO:62 OLEO MINERAL |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00095 | BR0270119 CLONAZEPAM, 2 MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,140 4.900,00 |
| 00096 | BR0300725 FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 10 ML |
| | |
| | 800.00 AMPOLA |
| 00097 | BR0268128 LEVOMEPROMAZINA, 25 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 25 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,640 16.000,00 |
| 00098 | BR0268129 LEVOMEPROMAZINA, 100 MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 1,340 33.500,00 |
| 00099 | BR0267768 PROMETAZIBA CLORIDRATO, 25 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 25 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,180 4.500,00 |
| 00100 | BR0272839 RISPERIDONA, 1MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 1 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,370 12.950,00 |
| 00101 | BR0268149 RISPERIDONA, 2 MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,450 15.750,00 |
| 00102 | BR0284105 RISPERIDONA, 3 MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,510 17.850,00 |
| 00103 | ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, PCT C/3 SERINGAS DE 2,5ML |
| | 70.00 PACOTE 16,650 1.165,50 |
| 00104 | AGENTE DE UNIÃO ODONTOLOGICO MULTIUSO |
| | COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME+BOND), PARA |
| | ESMALTE/DENTINA, FRASCO DE 4 ml. |
| | 40.00 UNIDADE 31,280 1.251,20 |
| 00105 | AGULHA GENGIVAL CURTA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G |
| | 22X0,3; TRIFACETADA EM AÇO INOX; ATÓXICA, APIROGÊNICA, |
| | ATRAUMÁTICA E DESCARTÁVEL; CX COM 100 UNIDADES |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 80.00 CAIXA 50,280 4.022,40 |
| 00106 | ALGODÃO EM ROLETE(PACOTE C/ 100 UNIDADES) |
| | 250.00 PACOTE 3,150 787,50 |
| 00107 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% C/ HEMITARTARATO DE NOREP |
| | INEFRINA |
| | 1:50.000 CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. |
| | 85.00 CAIXA 97,750 8.308,75 |
| 00108 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2%(20MG/ML)ASSOCIADA A EPINE |
| | FRINA 1:100.000 |
| | (0,01 MG/ML) CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. |
| | 40.00 CAIXA 110,220 4.408,80 |
| 00109 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% CONTÉM 30MG DE FELIPRESS |
| | INA(OCTAPRESSIM |
| | OCTOPRESSIN 0,03 UI. CAIXA COM 50 TUNETES DE 1,8 ML CADA. |
| | 100.00 CAIXA 107,270 10.727,00 |
| 00110 | ANÉSTESICO TÓPICO GEL BENZOCAINA 200MG/CAIXA DE 12G |
| | 60.00 CAIXA 11,270 676,20 |
| 00111 | APLICADORES DESCARTÁVEIS (TIPO MICROBRUSH) 100 UNIDADES |
| | 60.00 CAIXA 19,850 1.191,00 |
| 00112 | BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL DE USO ODONTOLÓGICO PCT C/ 100 UN |
| | ID |
| | 80.00 PACOTE 20,680 1.654,40 |
| 00113 | BROCA CARBIDE Nº1 PARA CONTRA ANGULO |
| | 50.00 UNIDADE 14,000 700,00 |
| 00114 | BROCA CARBIDE Nº2 PARA CONTRA ÂNGULO |
| | 50.00 UNIDADE 14,000 700,00 |
| 00115 | BROCA CARBIDE Nº 4 PARA CONTRA ÂNGULO |
| | 50.00 UNIDADE 14,000 700,00 |
| 00116 | BROCA CIRUGICA AÇO INOXIDAVEL PARA ALTA ROTAÇÃO N 701 |
| | 50.00 UNIDADE 12,350 617,50 |
| 00117 | BROCA CIRUGICA AÇO INOXIDAVEL PARA ALTA ROTAÇÃO N 702 |
| | 50.00 UNIDADE 12,350 617,50 |
| 00118 | BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO Nº 1 |
| | 50.00 UNIDADE |
| 00119 | BROCA DIAMANTADA Nº 1011 P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00120 | BROCA DIAMANTADA Nº 1013 P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00121 | BROCA DIAMANTADA Nº 1015 HL P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00122 | BROCA DIAMANTADA Nº 1019 HL P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00123 | BROCA DIAMANTADA Nº 1013 HL P/ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00124 | BROCA DIAMANTADA Nº 1015 P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00125 | BROCA DIAMANTADA Nº1019 P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00126 | BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO Nº 3118 F |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00127 | BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO Nº 2135 F |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00128 | BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO Nº 3195 F |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00129 | BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO Nº 3168 F |
| | 50.00 UNIDADE 3,050 152,50 |
| 00130 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT) |
| | 50.00 KIT 45,610 2.280,50 |
| 00131 | CLOREXIDINA 2% PARA LIMPEZA DE CAVIDADE FRASCO COM 1000 ML |
| | 24.00 FRASCO 32,780 786,72 |
| 00132 | COMPOSTO DE HIDRÓXICO DE CÁLCIO RADIOPACO |
| | KIT COM 1 TUBO PASTA BASE (13G) + 1 PASTA CATALISADORA (11G). |
| | REFERÊNCIA: HIDRO C, DYCAL OU SIMILAR. |
| | 24.00 KIT 38,110 914,64 |
| 00133 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, PH NEUTRO |
| | DILUIÇÃP DO TIPO: 5ML DO PRODUTO PARA LITRO DE ÁGUA. (ENDOZIME OU |
| | SIMILAR) 500ML |
| | 50.00 FRASCO |
| 00134 | DISCO DE POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA (KIT COMPLET |
| | O) |
| | 10.00 KIT |
| 00135 | ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL |
| | 2,500.00 UNIDADE 0,990 2.475,00 |
| 00136 | ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO |
| | 1,500.00 UNIDADE 1,040 1.560,00 |
| 00137 | ESCOVINHA DE ROBSON |
| | 400.00 UNIDADE 3,660 1.464,00 |
| 00138 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO C/150 PELICULAS |
| | PELICULAS, MARCA: KODAK OU MARCA SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU |
| | SUPERIOR. |
| | 10.00 CAIXA |
| 00139 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL C/100 PELICULAS |
| | PELICULAS, MARCA: KODAK OU MARCA SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU |
| | SUPERIOR. |
| | |
| | 10.00 CAIXA 322,830 3.228,30 |
| 00140 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 COM AGULHA 1,7 CM CX C/ 24 UNIDADES |
| | 80.00 CAIXA 50,550 4.044,00 |
| 00141 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,7 CM CX C/ 24 UNIDADES |
| | 35.00 CAIXA 50,550 1.769,25 |
| 00142 | FIO DENTAL ROLO COM 500 M |
| | 35.00 ROLO 12,650 442,75 |
| 00143 | FIXADOR PARA RAIO-X DE USO ODONTOLÓGICO |
| | SLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA PRONTA PARA USO EM PROCESSO |
| | MANUAL. FRASCO CONTENDO 475 ML. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NR-32; |
| | MARCA KODAK OU SIMILARES. |
| | 30.00 FRASCO 19,300 579,00 |
| 00144 | FORMOCRESOL FRASCO 10ml |
| | 20.00 FRASCO 8,120 162,40 |
| 00145 | FLÚOR GEL ACIDULADO TÓPICO TIXOTRÓPICO |
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Prefeitura Municipal de Primavera
| | SABOR TUTTI FRUTTI OU NETRO, SEM CORANTES, CONTENDO 1,23% DE |
| | FLÚOR - FRASCO C/200 ML |
| | 50.00 FRASCO 6,100 305,00 |
| 00146 | HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A 10G |
| | 30.00 FRASCO 5,590 167,70 |
| 00147 | JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/50 UND |
| | 35.00 PACOTE |
| 00148 | LÍQUIDO HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10 ML |
| | 90.00 FRASCO 23,370 2.103,30 |
| 00149 | MATRIZ DE POLIÉSTER (EM TRIRAS) |
| | 40.00 ENVELOPE |
| 00150 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA |
| | KAVO OU SIMILAR. 200 ML |
| | 35.00 FRASCO 21,320 746,20 |
| 00151 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/12 UN |
| | 40.00 ENVELOPE 3,930 157,20 |
| 00152 | PASTA PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA (BISNAGA C/ 4G) |
| | 40.00 UNIDADE |
| 00153 | PASTA PROFILÁTICA DE 90 G |
| | 60.00 BISNAGA 15,020 901,20 |
| 00154 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,A1 ESMALTE |
| | 20.00 BISNAGA 24,060 481,20 |
| 00155 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,A2 ESMALTE |
| | 25.00 BISNAGA 24,060 601,50 |
| 00156 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA A3 ESMALTE |
| | 35.00 BISNAGA 24,060 842,10 |
| 00157 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA A3,5 ESMALTE |
| | 25.00 BISNAGA 24,060 601,50 |
| 00158 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA DENTINA A2 4G |
| | 16.00 BISNAGA |
| 00159 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA DENTINA A3 4G |
| | 20.00 BISNAGA |
| 00160 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA DENTINA A3,5 4G |
| | 20.00 BISNAGA |
| 00161 | REVELADOR PARA RAIO-X DE USA ODONTOLÓGICO |
| | SOLUÇÃO REVELADORA CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE |
| | 2 A 3%. EMBALADO EM FRASCO LEITOSO CONTENDO 475 ML, O PRODUTO |
| | DEVE SEGUIR A NR-32. (KODAK OU SIMILAR) |
| | 20.00 FRASCO 19,300 386,00 |
| 00162 | SUGADOR PLÁSTICO ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL PCT C/40UN |
| | 280.00 PACOTE 8,810 2.466,80 |
| 00163 | AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO GALÃO 5 L |
| | 150.00 GALÃO 20,750 3.112,50 |
| 00164 | PAPEL GRAU-CIRUGICA PARA ESTERILIZAÇÃO 30m X 100m |
| | TERMOSELAVEL, GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, PARA ESTERILIZAÇÃO EM |
| | AUTOCLAVE |
| | 30.00 ROLO 286,240 8.587,20 |
| 00165 | BR0269894 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNT |
| | EGRO "P" |
| | UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM |
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Prefeitura Municipal de Primavera
| | 100 UNIDADES COD FORNECIMENTO:199 |
| | 280.00 CAIXA 27,160 7.604,80 |
| 00166 | BR0269893 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNT |
| | EGRO "M" |
| | UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, |
| | CAIXA COM 100 UNIDADES. COD FORNECIMENTO:199 |
| | 180.00 CAIXA 27,160 4.888,80 |
| 00167 | BR0279630 AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONI |
| | ZADO |
| | BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR |
| | PLÁSTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COD FORNECIMENTO:199 |
| | 15,000.00 CAIXA 8,400 126.000,00 |
| 00168 | BR0279632 AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONI |
| | ZADO |
| | BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR |
| | PLÁSTICO, CAIXA COM 100 UNIDADE, COD FORNECIMENTO:199 |
| | 15,000.00 CAIXA 8,400 126.000,00 |
| 00169 | BR0279633 AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONI |
| | ZADO |
| | BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR |
| | PLÁSTICO, CAIXA COM 100 UNIDADE, COD FORNECIMENTO:199 |
| | 15,000.00 CAIXA 8,400 126.000,00 |
| 00170 | BR0279726 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, |
| | ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, |
| | ROLO 500G, COD. FORNECIMENTO:190 |
| | 1,400.00 ROLO 18,550 25.970,00 |
| 00171 | BR0383617 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO 15 CM, 125CM, EM REPOUSO, |
| | 15cm POR 9 FIOS |
| | PACOTE COM 12 UNIDADE EMBALAGEM INDIVIDUAL / COD. DE |
| | FORNECIMENTO: 488. |
| | 15,000.00 PACOTE 6,720 100.800,00 |
| 00172 | BR0389555 MONITOR PORTÁTIL, DIGITAL, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO |
| | DE GLICOSE |
| | ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES. COD FORNECIMENTO:140 |
| | 150.00 UNIDADE |
| 00173 | BOLSA COLETORA 2000 ML |
| | 1,500.00 UNIDADE 4,500 6.750,00 |
| 00174 | BR0281563 FIO DE SUTURA, SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, 70 CM, COM AG |
| | ULHA, 3/8 CÍRCU |
| | FIO DE SUTURA, SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 |
| | CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL |
| | ESPECIFICAÇÕES: CAIXA COM 25 |
| | ENVELOPES COD./FORNECIMENTO: 464 |
| | 400.00 CAIXA 53,275 21.310,00 |
| 00175 | BR0317779 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 11 FIOS/CM2, COR B |
| | RANCA |
| | ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 10 CM, 10 CM, 5 DOBRAS, |
| | DESCARTÁVEL PACOTE COM 500 UNIDADES, COD FORNECIMENTO:216 |
| | 15,000.00 PACOTE 18,420 276.300,00 |
| 00176 | BR0272020 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR B |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | RANCA |
| | ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 4 |
| | DOBRAS, COD FORNECIMENTO:270 |
| | 15,000.00 ROLO 18,420 276.300,00 |
| 00177 | BR0296503 BISTURI DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 23 MM, M |
| | ANUAL, ESTÉRIL, |
| | LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR, CAIXA COM 100 UNIDADES. COD |
| | FORNECIMENTO:199 |
| | 700.00 CAIXA 30,660 21.462,00 |
| 00178 | BR0244719 BISTURI DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 MM, M |
| | ANUAL, ESTÉRIL, |
| | BISTURI DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 MM, MANUAL, |
| | ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR |
| | ESPECIFICAÇÕES: |
| | CAIXA COM 100 UNIDADE COD./FORNECIMENTO: 199 |
| | |
| | 700.00 CAIXA 30,660 21.462,00 |
| 00179 | BR0279407 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 3 ML, B |
| | ICO SIMPLES, |
| | ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADU. COD |
| | FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 0,190 247,00 |
| 00180 | BR0279403 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, B |
| | ICO SIMPLES, |
| | ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E |
| | PERFEITAMENTE |
| | COD FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 0,200 260,00 |
| 00181 | BR0279409 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, |
| | BICO SIMPLES, |
| | ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E |
| | PERFEITAMENTE |
| | COD FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 0,360 468,00 |
| 00182 | BR0279411 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 20 ML, |
| | BICO SIMPLES, |
| | ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRAD. COD |
| | FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 0,560 728,00 |
| 00183 | BR0321571 COLETOR MATERIAL PERFURANTE - CORTANTE, RESISTENTE À PE |
| | RFURAÇÕES |
| | NTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, 7 L, AMARELA, C/SIMBOLOGIA INTERNACIONAL |
| | DE MATERIAL CONTAMINADO. COD FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 7,000 9.100,00 |
| 00184 | BR0321570 COLETOR MATERIAL PERFURANTE - CORTANTE, RESISTENTE À PE |
| | RFURAÇÕES |
| | INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, 13 L, AMARELA, C/SIMBOLOGIA. COD |
| | FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 8,605 11.186,50 |
| 00185 | BR0282613 TERMÔMETRO CLÍNICO, VIDRO, COMUM, 35 A 40 ¨C |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | COD FORNECIMENTO:140 |
| | 150.00 UNIDADE |
| 00186 | BR0282632 CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 20 G, PERIF |
| | ÉRICO |
| | SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, |
| | ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO. COD |
| | FORNECIMENTO:140 |
| | 1,300.00 UNIDADE 0,940 1.222,00 |
| 00187 | BR0277018 SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 2 UN, COM BALÃ |
| | O DE 30 ML, |
| | SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA |
| | BORRACHA. COD FORNECIMENTO:140 |
| | 700.00 UNIDADE |
| 00188 | BR0277019 SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 2 UN, COM BALÃ |
| | O DE 30 ML |
| | SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA |
| | BORRACHA, COD. FORNECIMENTO:140 |
| | 700.00 UNIDADE |
| 00189 | FOTOPOLIMERIZADOR COM TECNOLOGIA LED |
| | LUZ EMITIDA POI DIODO. COMPRIMENTO DE ONDA DE 470 MM E POTÊNCIA |
| | EFETIVA LUMINOSA ATÉ 600 MW. TEMPORIZAÇÕES: 20, 40 E 60 SEGUNDOS. |
| | COM BOTÃO DE ACIONAMENTO COM PONTEIRA DE POLÍMERO OU FRIBRA |
| | ÓTICA. |
| | 10.00 UNIDADE |
| 00190 | BROCA CARBIDE Nº 245 P/ ALTA ROTAÇÃO |
| | 50.00 UNIDADE |
| 00191 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÉGENO LIOFILIZADA, BLISTER INDIVIFUAL |
| | C/ 10 UNID |
| | caixa com 10 unidades |
| | 60.00 CAIXA 60,840 3.650,40 |
| 00192 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO DE 500 ML |
| | MARCA: "EVIPLAC" OU MARCA SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. |
| | 15.00 FRASCO 129,200 1.938,00 |
| 00193 | JOGO DE POSICIONADORES DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO |
| | AUTOCLAVÁVEL PARA DNETES ANTERIORES E POSTERIORES. |
| | 10.00 KIT 76,330 763,30 |
| 00194 | JOGO DE POSICIONADORES DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL |
| | AUTOCLAVÁVEL PARA DNETES ANTERIORES E POSTERIORES. |
| | |
| | 10.00 KIT 76,330 763,30 |
| 00195 | MATRIZ DE AÇO 0,5mm |
| | 30.00 TUBO 2,510 75,30 |
| 00196 | MATRIZ DE AÇO 0,7mm |
| | 30.00 TUBO 2,510 75,30 |
| 00197 | MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR (GRANDE) |
| | PCT COM 100 UNIDADES |
| | 50.00 PACOTE 65,230 3.261,50 |
| 00198 | MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR (PEQUENA) |
| | PCT COM 100 UNIDADES |
| | 40.00 PACOTE 65,230 2.609,20 |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00199 | REMOVEDOR DE MANCHAS DENTÁRIAS EXTRÍNSECAS, FRASCO 30 ML |
| | 40.00 FRASCO 25,140 1.005,60 |
| 00200 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO FLOW A3 4G |
| | 24.00 BISNAGA 30,500 732,00 |
| 00201 | RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL |
| | CX C/ PÓ E LÍQUIDO (IRM OU SIMILAR) |
| | 20.00 KIT 230,260 4.605,20 |
| 00202 | TIRA DE LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO. |
| | 45.00 ENVELOPE 19,210 864,45 |
| 00203 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ ACABAMENTO |
| | 45.00 ENVELOPE 17,690 796,05 |
| 00204 | SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FÓSSULAS E FISSURAS |
| | 20.00 KIT 48,990 979,80 |
| 00205 | SISTEMA DE ACABAMENTO PARA RESINA (ENHANCE) C/ SEIS PONTAS |
| | 15.00 KIT |
| 00206 | DESCARTEX PARA RESIDUOS PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 7 LITRO |
| | 30.00 UNIDADE 7,000 210,00 |
| 00207 | MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO CX C/50UN |
| | 75.00 CAIXA 9,600 720,00 |
| 00208 | TOUCA SANFONADA PCT C/ 100 UND. |
| | TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO -TNT 20gr,PRODUTO COM |
| | ÓTIMA QUALIDADE, COR BRANCA,PACOTE com 100pçs. |
| | 60.00 PACOTE 10,735 644,10 |
| 00209 | FITA ADESIVA TERMOSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 30m |
| | 80.00 ROLO 4,880 390,40 |
| 00210 | ALAVANCA RETA SELDIN Nº1 |
| | 10.00 UNIDADE 47,290 472,90 |
| 00211 | ALAVANCA APEXO |
| | 10.00 UNIDADE 104,520 1.045,20 |
| 00212 | CABO PARA ESPELHO CLINICO |
| | 60.00 UNIDADE 9,570 574,20 |
| 00213 | DESCOLATOR DE MOLT Nº9 (MODIFICADO) |
| | 10.00 UNIDADE 81,260 812,60 |
| 00214 | SINDESMÓTOMO . |
| | 15.00 UNIDADE 19,070 286,05 |
| 00215 | ESPELHO BUCAL CLÍNICO Nº 5 |
| | 60.00 UNIDADE 3,930 235,80 |
| 00216 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17 |
| | 20.00 UNIDADE 22,960 459,20 |
| 00217 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM |
| | 10.00 UNIDADE 55,270 552,70 |
| 00218 | TESOURA IRIS RETA 12CM |
| | 15.00 UNIDADE 32,040 480,60 |
| 00219 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE C/ PUSH BUTTON |
| | ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO |
| | DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS(PSI); PESO IDEAL: PESO |
| | LÍQUIDO INFERIOR A 58,8 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: FIXAÇÃO |
| | DAS BROCAS- SISTEMA OUSH BUTTON. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE |
| | SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAENTO DA |
| | BOCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO. MARCA: KAVO OU SIMILAR |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 10.00 UNIDADE 1.268,460 12.684,60 |
| 00220 | CONTRA ÂNUGULO (CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO) |
| | CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVEE ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR |
| | ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI |
| | CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360º SOBRE O MICRO |
| | MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO |
| | DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA |
| | ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE |
| | ACOPLAMENTO. MARCA: KAVO OU SIMILAR |
| | 10.00 UNIDADE 1.011,510 10.115,10 |
| 00221 | MICRO MOTOR (CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO) MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL E |
| | M AUTOCLAVE |
| | COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPICO |
| | DAS PONTAS COM GIRO DE 360º DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO, |
| | COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 À 18.000 |
| | RPM, CONCUMO DE AR MÁXIMO DE 65 LITROS/MIN. MARCA KAVO OU |
| | SIMILAR. |
| | 5.00 UNIDADE 1.624,010 8.120,05 |
| 00222 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO PROPRIO PARA CONSULTORIO |
| | COMPRESSOR PROPRIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM AS SEGUINTES |
| | ESPECIFICAÇOES: NIVEL DE RUIDO: 65 DB(A).PRESSÃO MÁXIMA E MINIMA |
| | DE TRABALHO: 0,5-0,8 MPA/5-8 BAR / 72,5-116PSI/5,1-8,16KGF/CM2. |
| | CAPACIDADE: 38LITROS. POTENCIA: 1,12 HP/830W(127V)1,14HP / |
| | 850W(220V). VOLTAGEM: 127 OU 220V. FORNECIMENTO DE AR: ATE 85 |
| | LITROS POR MINUTO. FREQUENCIA: 60HZ. DIMESSÕES: 50X61X50CM (L X A |
| | X P). GARANTIA MINIMA UM ANO. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. MARCA: |
| | CRISTÓFOLI OU SIMILAR |
| | 2.00 UNIDADE 5.133,830 10.267,66 |
| 00223 | ABAIXADOR DE LINGUA PCT COM 100 UND |
| | Em Madeira,descartavel 14 cm convencional 1,50 cm, |
| | 100.00 PACOTE 8,880 888,00 |
| 00224 | ALCOOL 70% 1000ML |
| | 1,014.00 LITRO 8,115 8.228,61 |
| 00225 | ALCOOL 96º |
| | SOLUÇÃO DE 1000ML |
| | 1,000.00 UNIDADE 10,490 10.490,00 |
| 00226 | BR0279638 AGULHA, HIPODÉRMICA. 13 X 4,5 |
| | CORPO EM AÇO INOS SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR |
| | EM PLÁSTICO LUER |
| | PROTETOR. |
| | CAIXA COM 100 UND/ COD. |
| | FORNECIEMNTO: 199 |
| | |
| | |
| | 10,000.00 CAIXA 8,400 84.000,00 |
| 00227 | AGULHA DESCARTEVEL 20/5,5 CX C/100 UNID |
| | 10,000.00 CAIXA 8,400 84.000,00 |
| 00228 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8 |
| | HIPODERMICA TRIFACETADA 25X8 C/ 100 UNID. |
| | 10,000.00 UNIDADE 8,400 84.000,00 |
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Prefeitura Municipal de Primavera
| 00229 | CATETER INTRAVENOSO 14G |
| | 1,000.00 UNIDADE 0,940 940,00 |
| 00230 | BR0283984 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº4 |
| | PVC ATOXICO FLEXIVEL, DESCARTAVEL, PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS |
| | DISTAIS LATERALIZADOS, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. |
| | 1,000.00 UNIDADE |
| 00231 | BR0282633 CATETER INTRAVENOSO 22 G, VIALON OU POLIURETANO |
| | PERIFERICO, C/AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA |
| | REFLUXO, RADIOPACO, ESTERIL. |
| | 1,000.00 UNIDADE |
| 00232 | BR0282635 CATETER INTRAVENOSO 24 G, VIALON OU POLIURETANO |
| | PERIFERICO, C/AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA |
| | REFLUXO, RADIOPACO, ESTEREIL. |
| | 1,000.00 UNIDADE 1,230 1.230,00 |
| 00233 | BR0395230 CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC, TIPO OCULOS, ADULTO, ESTER |
| | IL |
| | 1,000.00 UNIDADE 1,120 1.120,00 |
| 00234 | KIT APAPRELHO DE PRESSÃO COMPLETO |
| | 100.00 KIT 279,000 27.900,00 |
| 00235 | BR0278497 ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS, |
| | CONECTOR LUER |
| | CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 23, CÂNULA |
| | INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, |
| | BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, COMPON. |
| | SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL, CAIXA COM 100 UNIDADES |
| | 10,000.00 CAIXA 0,450 4.500,00 |
| 00236 | BR0279750 ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS, |
| | CONECTOR LUER C |
| | ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR |
| | LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 27, CÂNULA |
| | INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, |
| | ESPECIFICAÇÕES: CAIXA |
| | COM 100 UNIDADES COD./FORNECIMENTO: 199 |
| | |
| | 10,000.00 CAIXA 0,180 1.800,00 |
| 00237 | ESCALPE TB PVC N 25 CAIXA COM 100 UND |
| | Cristal flexivel , asas leves flexiveis conector luer cônico |
| | rigido tamanho 25 cânula inox silicone atramautica parede fina |
| | esteril descartavel bisel trifacetado tampa protetora bainha |
| | proteção compon.Soldados.Identif.Cor universal. |
| | 10,000.00 CAIXA 0,600 6.000,00 |
| 00238 | ESCALPE N 21 CX C/ 100 UNID |
| | Cristal flexivel,asas flexiveis conector luer cônico rigido |
| | tamanho 21 cânula inox, |
| | silicone,atramautica parede fina |
| | esteril. |
| | 2,000.00 CAIXA 0,490 980,00 |
| 00239 | BR0385209 EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTALM MÍN. 120 CM |
| | CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTRO AR MICROGOTAS, REGULADOR DE FLUXO, |
| | LUER. / COD. FORNECEDOR: 140 |
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| | 10,000.00 UNIDADE 1,340 13.400,00 |
| 00240 | EQUIPO MICROGOTAS C/RODANA C/BORRACHA |
| | 10,000.00 UNIDADE 2,270 22.700,00 |
| 00241 | BR0278705 CLAMP, PVC RIGIDO, UMBILICAL, ATOXICO, HIPOALERGENICO |
| | DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (INATIVO) |
| | 1,000.00 UNIDADE 0,450 450,00 |
| 00242 | COLAR CERVICAL P/ RESGATE TAMANHO M |
| | 10.00 UNIDADE 14,150 141,50 |
| 00243 | COLAR CERVICAL P/ RESGATE TAMANHO G |
| | 10.00 UNIDADE 14,150 141,50 |
| 00244 | ELETRODOS DO DEA ADULTO |
| | 1,000.00 UNIDADE 5,200 5.200,00 |
| 00245 | FLUXOMETRO DE OXIGENIO |
| | CORPO DE METALCROMADO; BILHA EXTERNA E INTERNA E MATERIAL |
| | INQUEBRAVEL; ESCALA EXPANDIDA; DE 0-15 LITROS POR MINUTOS; ESFERA |
| | DE INOX, BOTAO DE CONTROLE DE FLUIXO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO |
| | AGULHA EVITANDO VAZAMENTO, ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. |
| | TAMANHO 13X7CM |
| | 10.00 UNIDADE 36,000 360,00 |
| 00246 | FITA CIRURGICA MICR.2,5CM |
| | HIPOALERGICA |
| | 5,000.00 ROLO |
| 00247 | GEL CONDUTOR P/MEIO DE CONTATO ULTRASSONOGRAFIA 250ML |
| | FRASCO DE 250 ML |
| | 500.00 FRASCO 17,500 8.750,00 |
| 00248 | BR0278500 ESPARADRAPO, 100 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA |
| | ADESIVA ZNO, |
| | RESISTENTE, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO |
| | 5,000.00 ROLO 6,635 33.175,00 |
| 00249 | LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº23 |
| | 500.00 CAIXA 16,140 8.070,00 |
| 00250 | BR0269837 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO |
| | MÍNIMO DE 28CM |
| | LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, |
| | CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA |
| | 500.00 PAR 1,815 907,50 |
| 00251 | BR0269838 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMEN |
| | TO MÍNIMO DE 28 |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO |
| | DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ |
| | BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, |
| | ESPECIFICAÇÕES: PA COD./FORNECIMENTO: |
| | 177 |
| | |
| | 500.00 PAR 1,765 882,50 |
| 00252 | BR0274397 PAPEL GRAU CIRURGICO, 60CM X 100M |
| | 50.00 ROLO |
| 00253 | HIPOVIDINE 10% FRASCO 1000 ML |
| | 50.00 FRASCO |
| 00254 | BR0282611 SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 8, MALEÁVEL |
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Prefeitura Municipal de Primavera
| | ,TRANSPARENTE |
| | ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |
| | 500.00 UNIDADE 0,490 245,00 |
| 00255 | SONDA URETRAL Nº12, PVC ATOXICA SILICONIZADA |
| | 10,000.00 UNIDADE 0,860 8.600,00 |
| 00256 | SONDA URETRAL Nº14, PVC ATOXICA SILICONIZADA |
| | 500.00 UNIDADE 0,890 445,00 |
| 00257 | SONDA URETRAL N 16 |
| | Maleavel,transparente atraumatica descartavel esteril embalagem |
| | individual pvc atoxico siliconizada numero 16 |
| | 500.00 UNIDADE 0,860 430,00 |
| 00258 | BR0277016 SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 12, 2 UN, COM BALÃ |
| | O DE 30 ML |
| | SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA |
| | BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO |
| | PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁL |
| | 10,000.00 UNIDADE 1,200 12.000,00 |
| 00259 | BR0277017 SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 14, 2 UN, COM BALÃ |
| | O DE 30 ML |
| | SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA |
| | BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO |
| | PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁL |
| | 500.00 UNIDADE 2,700 1.350,00 |
| 00260 | BR0277021 SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 2 UN, COM BALÃ |
| | O DE 30 ML |
| | SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA |
| | BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO |
| | PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁL |
| | 500.00 UNIDADE 3,220 1.610,00 |
| 00261 | BR0274622 SONDA NASOGÁSTRICA, POLIVINIL FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, N |
| | º 6, ATÓXICA |
| | ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 40 CM |
| | 500.00 UNIDADE 0,550 275,00 |
| 00262 | SONDA FOWLEY DE LATEX Nº20 |
| | NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL C/ BALÃO |
| | 500.00 UNIDADE 2,690 1.345,00 |
| 00263 | BR0270551 SONDA NASOGÁSTRICA, PVC, LEVINE, Nº 16, ATÓXICA,ATRAUMÁ |
| | TICA,ESTÉRIL |
| | DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |
| | 500.00 UNIDADE 3,100 1.550,00 |
| 00264 | BR0270552 SONDA NASOGÁSTRICA, PVC, LEVINE, Nº 18, ATÓXICA,ATRAUMÁ |
| | TICA,ESTÉRIL |
| | DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |
| | 500.00 UNIDADE 3,200 1.600,00 |
| 00265 | MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL |
| | POLIESTER, TIRA ELASTICA, GRAMPO AJUSTE NASAL |
| | 1,000.00 CAIXA 8,310 8.310,00 |
| 00266 | TOUCAS DE PROTEÇÃO CAPILAR |
| | DESCARTAVEIS SANFONADA EM TNT UNISSEX COM 100 UNID |
| | 1,000.00 PACOTE 12,365 12.365,00 |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00267 | BR0279285 IODO, TINTURA À 2% |
| | EMBALAGEM DE 1 Litro. |
| | 1,000.00 LITRO 19,450 19.450,00 |
| 00268 | TIRA REAGENTE C/ 100 TESTES |
| | 1,000.00 CAIXA 0,430 430,00 |
| 00269 | LENÇOL DE PAPEL P/ MACA 50X50 |
| | LENÇOL HOSPITALAR 50X50CM COM FIBRAS CELULOSICAS PICOTADO |
| | DESCARTAVEIS BOBINAS |
| | 1,000.00 ROLO 5,670 5.670,00 |
| 00270 | BR0304174 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, MÉDIO, DES |
| | CARTÁVEL |
| | CAIXA COM 100 PARES |
| | 5,000.00 CAIXA 22,430 112.150,00 |
| 00271 | BR0304173 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, GRANDE, DE |
| | SCARTÁVEL |
| | CAIXA COM 100 PARES |
| | 5,000.00 CAIXA 22,813 114.065,00 |
| 00272 | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P |
| | A BASE DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE LUBRIFICADA C/ PO |
| | ABSORVIVEL TAMANHO P C/100UNID |
| | 5,000.00 CAIXA 26,470 132.350,00 |
| 00273 | BR0357861 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML, APIROGÊNICA |
| | E ATÓXICA |
| | PARA INSULINA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, |
| | C/ AGULHA |
| | 13X4,5;BISEL TRIFACETADO, COD FORNECIMENTO:140 |
| | 10,000.00 UNIDADE |
| 00274 | TORNEIRA DE CATETER TRILATERAL |
| | 50.00 UNIDADE |
| 00275 | TUBO DE SILICONE 12,0X6,0MM, TRANSPARENTE(MANGUEIRA P/CATER NASAL |
| | 50.00 UNIDADE |
| 00276 | CADEIRA DE RODAS SIMPLES |
| | EM AÇO CABORNO COM ASSENTO R ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, ARO |
| | EMPULSOR E FREIOS ZINCADOS BILATERAIS, APOIO P/ OS BRAÇOS E PÉS |
| | COM PNEUS INFAVEIS. |
| | 10.00 UNIDADE |
| 00277 | BR0281106 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, 3-0, COMPR. M |
| | ÍNIMO 70 CM |
| | 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADE |
| | 100.00 CAIXA |
| 00278 | FIO CATGUT 4.0 EMBALAGEM COM 24 UNID |
| | 100.00 CAIXA |
| 00279 | BR0281155 FITA AUTOCLAVE, 30 M, 19 MM, BOA ADESÃO, DORSO EM PAPEL |
| | CREPADO |
| | C/INDICADOR TÉRMICO,RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA |
| | 1,000.00 ROLO 13,160 13.160,00 |
| 00280 | LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UND |
| | 1,000.00 CAIXA |
| 00281 | BR0281323 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, PRETO, 45 CM, |
| | COM AGULHA |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, PRETO, 45 CM, COM |
| | AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 4,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 |
| | UNIDADES |
| | 500.00 CAIXA 50,550 25.275,00 |
| 00282 | BR0281322 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETO, 45 CM, |
| | COM AGULHA |
| | 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADE |
| | 500.00 CAIXA 50,550 25.275,00 |
| 00283 | BR0294765 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, INCOLOR, 45 CM |
| | , COM AGULHA |
| | COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 |
| | UNIDADES |
| | 500.00 CAIXA 50,550 25.275,00 |
| 00284 | BR0281317 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, PRETA, 45 CM, |
| | COM AGULHA |
| | 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES |
| | 500.00 CAIXA 50,550 25.275,00 |
| 00285 | BR0281562 FIO DE SUTURA, SEDA, 2-0, PRETO TRANÇADO, 70 CM, COM AG |
| | ULHA, 3/8 CÍRCU |
| | FIO DE SUTURA, SEDA, 2-0, PRETO TRANÇADO, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 |
| | CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL |
| | ESPECIFICAÇÕES: CAIXA COM 25 |
| | ENVELOPES COD./FORNECIMENTO: 464 |
| | 300.00 CAIXA 50,550 15.165,00 |
| 00286 | MASCARA MEDICA DE OXIGENIO |
| | COM CONECTOR UNIVERSAL ADULTO |
| | 10.00 UNIDADE |
| 00287 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) |
| | Reservatório:Possui; Material de Confecção:Silicone. |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00288 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) |
| | Reservatório:Possui; Material de Confecção:SILICONE |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00289 | REANIMADOR MANUAL EM SILICONE RECEM NATO |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00290 | ARRASTADEIRA DE BIDÉ 37/29, EM AÇO INOX |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00291 | PAPAGAIO E COMADRE AÇO INOXIDÁVEL |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00292 | MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX |
| | COM 0,63X0,50M, BANDEJA INOX REMOVIVEL 48XX33CM, ALTURA REGULAVEL |
| | DE 0,85 A 1,20M, TRÊS PÉS. |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00293 | OXÍMETRO DE PULSO IMPRESSÃO DIGITAL |
| | ESPECIFICAÇÃO EXIBIÇÃO: 1.1 POLEGADAS OLED; POSIÇÃO DO ALVI: |
| | DEDO; NUMERO DE BATERIA:2, FONTE DE ENERGIA: AAA; BATERIA |
| | INCLUÍDA OU NÕA: SIM; ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA. |
| | 20.00 UNIDADE |
| 00294 | KIT PAPANICOLAU TAM P |
| | 1 ESPECULO, 1 ESPATULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | CHERON, 1 LAMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE |
| | 10,000.00 UNIDADE |
| 00295 | KIT PAPANICOLAU TAM M |
| | 10,000.00 UNIDADE |
| 00296 | KIT PAPANICOLAU TAM G |
| | 10,000.00 UNIDADE |
| 00297 | TUBETE PARA ARMAZENAR LAMINAS DE PCU |
| | 10,000.00 UNIDADE |
| 00298 | KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO |
| | 10.00 KIT |
| 00299 | KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL |
| | 10.00 KIT |
| 00300 | PROTETOR SOLAR SUNDOWN FPS30 200ML |
| | 500.00 UNIDADE |
| 00301 | BATERIA P/ APARELHO DE GLICEMIA/ON CALL PLUS |
| | 100.00 UNIDADE |
| 00302 | BATERIA PARA APARELHO DE SONAR |
| | 50.00 UNIDADE |
| 00303 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA |
| | 5.00 UNIDADE |
| 00304 | FRALDA GERIATRICAS ADULTO P |
| | 5,000.00 CAIXA |
| 00305 | ABSORVENTE GERIATRICO |
| | 5,000.00 PACOTE |
| 00306 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA 0500 |
| | CONFECCIONADA EM POLIÉSTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA |
| | PARA RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER O CALOR DO |
| | CORPO, EVITANDO O CHOQUE TERMICO; PRODUTO INFLAMÁVEL(MANTER LONGE |
| | DO FOGO); TAMANHO 2,10X1,40. |
| | 10.00 UNIDADE |
| 00307 | BR0267506 ALBENDAZOL, 400 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 400 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,640 19.200,00 |
| 00308 | BR0267507 ALBENDAZOL DE 40 MG SUSPENSÃO |
| | FRASCO COM 10 ML |
| | 20,000.00 FRASCO 1,720 34.400,00 |
| 00309 | BR0268370 ACICLOVIR 200 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO 0,520 5.200,00 |
| 00310 | BR0267503 ACIDO FOLICO, 5MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 5 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 60,000.00 COMPRIMIDO 0,070 4.200,00 |
| 00311 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG |
| | 5,000.00 COMPRIMIDO 17,380 86.900,00 |
| 00312 | ATENOLOL 50 MG |
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Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 20,000.00 COMPRIMIDO |
| 00313 | BR0268375 ACICLOVIR 5% CREME 10G |
| | 5,000.00 BISNAGA 4,580 22.900,00 |
| 00314 | BR0268331 IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO |
| | CONCENTRAÇÃO DE 0,25MG/ML / COD/FORNECIMENTO:86 / FRASCO COM |
| | 20ML |
| | |
| | |
| | |
| | 2,000.00 FRASCO 1,300 2.600,00 |
| 00315 | ANLODIPINO 10 Mg |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,200 6.000,00 |
| 00316 | ANLODIPINO BESILATO 5 MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,070 2.100,00 |
| 00317 | ANLODIPINO BESILATO 10 MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,200 6.000,00 |
| 00318 | BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 32MCG |
| | 1,000.00 FRASCO |
| 00319 | CLARITROMICINA COMPRIMIDO OU CAPSULA 500G |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00320 | CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML |
| | 5,000.00 FRASCO |
| 00321 | CARVEDILOL COMPRIMIDO 6.25MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00322 | CARVEDILOL COMPRIMIDO 3.125MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00323 | BR0267613 CAPTROPIL 25MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,040 1.200,00 |
| 00324 | BR0335101 CLORAFENICOL COLIRIO DE 5 MG/FRASCO 10 ml |
| | 1,000.00 FRASCO |
| 00325 | BR0271103 CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ml |
| | 1,000.00 FRASCO 8,000 8.000,00 |
| 00326 | CLRIDRATO DE CLINDAMICINA CAPSULA 300MG |
| | 5,000.00 COMPRIMIDO |
| 00327 | BR0267646 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE DE 2 MG 100 ml |
| | 10,000.00 FRASCO 1,460 14.600,00 |
| 00328 | BR0267205 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 10ML |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ML COD/FORNECIMENTO:63 / FRASCO COM 10 |
| | ML |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 30,000.00 FRASCO 1,000 30.000,00 |
| 00329 | BR0269388 DEXAMETASONA 4 MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,320 9.600,00 |
| 00330 | BR0267663 FUROSEMIDA DE 40 MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,050 1.500,00 |
| 00331 | BR0267671 GLIBECLAMIDA 5 MG |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 30,000.00 COMPRIMIDO |
| 00332 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,040 1.200,00 |
| 00333 | HIDRALAZINA 25MG |
| | 5,000.00 COMPRIMIDO |
| 00334 | LORATADINA 10MG |
| | 20,000.00 COMPRIMIDO 0,120 2.400,00 |
| 00335 | LORATADINA 1MG/ML |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00336 | LOSARTANA POTASSICA 50MG |
| | 60,000.00 COMPRIMIDO 0,070 4.200,00 |
| 00337 | BR0267694 MEBENDAZOL DE 20 MG/ML SUSPENSÃO |
| | FRASCO 30ml |
| | 10,000.00 FRASCO 1,740 17.400,00 |
| 00338 | METIFORMINA 850MG COMP |
| | CLORIDRATO |
| | 30,000.00 UNIDADE 0,120 3.600,00 |
| 00339 | BR0268286 NITRATO DE MICONAZOL NITRATO CREME 2% PARA MICOSE 28G |
| | 10,000.00 BISNAGA 2,340 23.400,00 |
| 00340 | BR0267692 MEBENDAZOL DE 100 MG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO |
| 00341 | METFORMINA, CLORIDRATO, DE 500MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00342 | BR0267712 OMEPRAZOL, 20 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 10 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,100 3.000,00 |
| 00343 | BR0267777 PARACETAMOL DE 200MG/ML, GOTAS |
| | CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/ML / COD/FORNECIMENTO:75/ FRASCO COM |
| | 15ML |
| | |
| | |
| | |
| | 20,000.00 FRASCO 1,100 22.000,00 |
| 00344 | BR0267778 PARACETAMOL, 500MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 500 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 80,000.00 COMPRIMIDO 0,070 5.600,00 |
| 00345 | PERMETRINA 5% LOÇÃO120MG |
| | 5,000.00 FRASCO |
| 00346 | POLIVITAMINICO COMPLETO |
| | ÁCIDO ASCÓRBICO,ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO |
| | NICOTÍNICO, OU DERIVADOS,PIRIDOXINA,RIBOFLAMINA,TIAMINA,VITAMINA |
| | A, VITAMINA D, VITAMINA E. |
| | 10,000.00 FRASCO |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00347 | PROPANOLOL 40 MG |
| | CLORIDRATO |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,040 1.200,00 |
| 00348 | BR0268390 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL |
| | NaCl 3,5g+Glicose 20g + Citrato Na 2,9g + KCl 1,5g, 27,9g pó para |
| | solução, caixa com |
| | 50 sache |
| | 200.00 CAIXA 0,800 160,00 |
| 00349 | BR0308882 SULFAMETAXAZOL, ASSOCIADA A TRIMETOPRIMA, 400MG+80MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 400+80 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | |
| | |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,140 4.200,00 |
| 00350 | BR0394668 SULFATO FERROSO, 5MG/MM, DE FERRO II, XAROPE |
| | 15,000.00 FRASCO 1,400 21.000,00 |
| 00351 | BR0268861 TRACONAZOL 100 MG |
| | 10,000.00 CÁPSULA 1,000 10.000,00 |
| 00352 | ACIDO ACETILSALÍCICO 500MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO 0,060 600,00 |
| 00353 | ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00354 | AMPICILINA DE 250 MG 5ML SUSP. PO FRASCO C/60ML |
| | 20,000.00 FRASCO 4,400 88.000,00 |
| 00355 | BR0267516 ATENOLOL 25MG |
| | 40,000.00 COMPRIMIDO 0,060 2.400,00 |
| 00356 | BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 20ML |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00357 | COLAGENASE 0,6 U/G CLORAFENICOL 0,01G/G |
| | 500.00 BISNAGA 16,200 8.100,00 |
| 00358 | BUTIL ESCOPOLAMINA |
| | 20,000.00 COMPRIMIDO 0,780 15.600,00 |
| 00359 | CLORETO DE SÓDIO9MG + CLORETO DE BENZALCONIO |
| | 0.1MG + CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0.5MG |
| | 1,000.00 FRASCO |
| 00360 | CLOTRIMAZOL CREME 20GRS |
| | 10,000.00 BISNAGA 4,520 45.200,00 |
| 00361 | DIMETICONA 40MG COMP |
| | 30,000.00 COMPRIMIDO 0,160 4.800,00 |
| 00362 | DRUSOLOL 5ML SOLUÇÃO OFTALMICA |
| | 12.00 FRASCO |
| 00363 | BR0428076 BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML FRASCO 20ml |
| | 1,000.00 FRASCO 4,860 4.860,00 |
| 00364 | BR0273400 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG |
| | 1,000.00 COMPRIMIDO |
| 00365 | IBUPROFENO 300MG COMP |
| | 40,000.00 COMPRIMIDO |
| 00366 | IODETO DE POTASSIO XPE. 100ML |
| | 10,000.00 VIDRO 4,260 42.600,00 |
| 00367 | LIDOCAINA GEL |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 500.00 BISNAGA |
| 00368 | BR0267730 NIFIDIPINO SUBLINGUAL DE 10 MG |
| | 5,000.00 CÁPSULA 0,960 4.800,00 |
| 00369 | NIMESULIDA GOTAS DE 50MG/ML FRASCO / 15ML |
| | 15,000.00 FRASCO 3,000 45.000,00 |
| 00370 | NITROFURASONA POMADA 500G |
| | 500.00 UNIDADE |
| 00371 | NISTANTINA CREME VAGINAL 60G |
| | 10,000.00 BISNAGA 6,860 68.600,00 |
| 00372 | SALBUTAMOL 0,04 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML |
| | XAROPE P/ ADULTO |
| | 10,000.00 FRASCO 1,660 16.600,00 |
| 00373 | SALBUTAMOL XAROPE INFANTIL 100ML |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00374 | VITAMINA DO COMPLEXO B 100ML |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00375 | VITAMINA DO COMPLEXO B |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO 0,070 700,00 |
| 00376 | VITAMINA C GOTAS |
| | FRASCO COM 20 ML. |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00377 | REUQINOL 400MG |
| | 1,000.00 COMPRIMIDO |
| 00378 | BR0268214 ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/MG SOLUÇÃO INJETAVEL 1ml |
| | 2,000.00 AMPOLA 0,460 920,00 |
| 00379 | BR0327566 ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRASAMIM) INJETAVEL 50MG/5ML |
| | ESPECIFICAÇÃO: 50MG/5ML COD DE FORNECIMENTO:13 |
| | 10,000.00 AMPOLA 5,240 52.400,00 |
| 00380 | BR0272093 COMPLEXO B 2ml INJETAVEL |
| | 20,000.00 AMPOLA 1,160 23.200,00 |
| 00381 | BR0267161 CLORETO DE POTÁSSIO 10% |
| | INJETAVEL, FRASCO 10ml |
| | 10,000.00 FRASCO 0,320 3.200,00 |
| 00382 | BR0382563 CLORETO DE SÓDIO 10% |
| | INJETAVEL, FRASCO 10ml |
| | 10,000.00 FRASCO 0,310 3.100,00 |
| 00383 | BR0335100 CLORANFENICOL, 1G, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL |
| | CONCENTRAÇÃO DE 1000 MG/ COD. FORNECEDOR: 78/ FASCO COM 1G |
| | 3,000.00 FRASCO 4,000 12.000,00 |
| 00384 | BR0268252 DIPIRONA DE 1MG/2ml INJETAVEL |
| | 20,000.00 AMPOLA 0,570 11.400,00 |
| 00385 | BR0268960 DOPAMINA 5MG/ AMPOLA 10ml |
| | 5,000.00 AMPOLA 2,000 10.000,00 |
| 00386 | BUTIL.ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD. INJET 5 ML (CX C/ 50 AP) |
| | 20,000.00 AMPOLA 2,100 42.000,00 |
| 00387 | BUTIL ESCOPOLAMINA SIMPLES 2ML |
| | 20,000.00 AMPOLA 1,440 28.800,00 |
| 00388 | BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML INJET. |
| | FRASCO |
| | 10,000.00 AMPOLA 0,870 8.700,00 |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00389 | CEFTRIAXONA 500MG |
| | 5,000.00 FRASCO |
| 00390 | ERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1 ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 2,200 11.000,00 |
| 00391 | ETOMIDATO 20MG/10ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 18,100 90.500,00 |
| 00392 | FENTANIL 0,5MG/ML 2ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 1,800 9.000,00 |
| 00393 | GLICOSE 25% 10ML |
| | 20,000.00 AMPOLA 0,340 6.800,00 |
| 00394 | BR0267541 GLICOSE DE 50% |
| | AMPOLA 10ML |
| | 20,000.00 FRASCO 0,380 7.600,00 |
| 00395 | BR0342134 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG |
| | PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL |
| | 10,000.00 FRASCO 7,300 73.000,00 |
| 00396 | BR0270220 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG |
| | PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL |
| | 10,000.00 FRASCO 3,700 37.000,00 |
| 00397 | HIDRALAZINA 20MG/ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 8,120 40.600,00 |
| 00398 | BR0267310 METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML AMPOLA |
| | 10,000.00 AMPOLA 0,440 4.400,00 |
| 00399 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 5ML AMPOLA |
| | 10,000.00 AMPOLA 1,000 10.000,00 |
| 00400 | BR0267735 RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ml |
| | 10,000.00 AMPOLA 0,680 6.800,00 |
| 00401 | BR0268277 OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ml |
| | 500.00 AMPOLA 1,700 850,00 |
| 00402 | QUELICIN 100MG |
| | 5,000.00 AMPOLA |
| 00403 | BR0268236 CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECH |
| | ADO 250ml |
| | COD FORNECIMENTO:90 |
| | 15,000.00 BOLSA 3,400 51.000,00 |
| 00404 | BR0268236 CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECH |
| | ADO 100ml |
| | COD. FORNECIMENTO:62 |
| | 15,000.00 BOLSA 6,500 97.500,00 |
| 00405 | BR0268236 CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECH |
| | ADO 500ml |
| | COD FORNECIEMNTO:39 |
| | 15,000.00 BOLSA 4,200 63.000,00 |
| 00406 | BR0270092 GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML |
| | 15,000.00 BOLSA 4,200 63.000,00 |
| 00407 | BR0270092 GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 250ml |
| | COD FORNECIMENTO:37 |
| | 15,000.00 BOLSA 3,600 54.000,00 |
| 00408 | BR0270092 GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 100 ML |
| | CONCENTRAÇÃO 5% 100ML / COD. DE FORNECEDOR:34 / FRASCO DE 100ML |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 15,000.00 BOLSA 3,000 45.000,00 |
| 00409 | SOLUÇÃO GLICO + FISIOLOGICA 500ML |
| | 15,000.00 FRASCO |
| 00410 | SOLUÇÃO DE MANTINOL 500ML |
| | 5,000.00 FRASCO |
| 00411 | P.V.P.I 10% TOPICO 1 LITRO |
| | 500.00 FRASCO 30,800 15.400,00 |
| 00412 | VITAMINA K /10MG INJETAVEL AMPOLA 2ML |
| | 20,000.00 AMPOLA 1,820 36.400,00 |
| 00413 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% (4,05 MEQ/ML MG+++) |
| | AMPOLA DE 10ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 7,380 36.900,00 |
| 00414 | CITALOPRAM 20 MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00415 | BR0395147 DIAZEPAN DE 10 MG/ML INJETAVEL 2 ML |
| | 2,000.00 AMPOLA 0,840 1.680,00 |
| 00416 | BR0267660 FENOBARBITAL, 100 MG |
| | CONCENTRAÇÃO DE 100 MG/ COD/FORNECIMENTO:42 |
| | |
| | 50,000.00 COMPRIMIDO |
| 00417 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/1ML |
| | 5,000.00 AMPOLA 0,980 4.900,00 |
| 00418 | IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO 0,560 8.400,00 |
| 00419 | BR0300989 PERICIAZINA, 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS |
| | FRASCO 20ML |
| | 5,000.00 FRASCO |
| 00420 | OXIBUTINA 5MG |
| | 10,000.00 COMPRIMIDO |
| 00421 | ENALAPRIL MALEATO, 5MG |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO |
| 00422 | BR0267652 ENALAPRIL MALEATO, 10 MG |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,090 4.950,00 |
| 00423 | BR0267651 ENALAPRIL MALEATO, 20 MG |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 0,100 5.500,00 |
| 00424 | BR0267208 ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL |
| | BISNAGA DE 50G |
| | 5,000.00 BISNAGA |
| 00425 | BR0267690 METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG |
| | 95,000.00 COMPRIMIDO |
| 00426 | BR0271355 METRONIDAZOL, ASSOCIADO COM NISTANTINA, 100 MG+20.000UI |
| | /G, CREME VAGIN |
| | CREME VAGINAL, BISNAGA 40G |
| | 35,000.00 BISNAGA |
| 00427 | BR0267772 PROPRANOL CLORIDRATO, 40 MG |
| | 65,000.00 COMPRIMIDO 0,040 2.600,00 |
| 00428 | BR0267728 NIFEDIPINO, 10 MG |
| | 45,000.00 CÁPSULA 0,120 5.400,00 |
| 00429 | BR0267653 ESPIRONOLACTONA,25 MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO 0,320 11.200,00 |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00430 | BR0271217 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500 |
| | MG+125MG |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO 1,600 88.000,00 |
| 00431 | BR0281135 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 50M |
| | G+12,5MG/ML |
| | SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML |
| | 55,000.00 FRASCO |
| 00432 | BR0394856 BENZOILMETRONIDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL |
| | FRASCO DE 100ML |
| | 55,000.00 FRASCO |
| 00433 | BR0335097 CLORANFENICOL, 250MG |
| | 35,000.00 COMPRIMIDO |
| 00434 | BR0375474 CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SPRAY NASAL |
| | CONCENTRAÇÃO DE 0,9% / COD/FORNECIMENTO:97/ FRASCO COM |
| | 30ML |
| | |
| | |
| | |
| | 35,000.00 FRASCO |
| 00435 | BR0267510 AMIODARONA, 200MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO 0,640 16.000,00 |
| 00436 | BR0269846 LIDICAINA CLORIDRATO, 2%, GELEIA |
| | BISNAGA 20G |
| | 15,000.00 BISNAGA |
| 00437 | BR0272341 TIAMINA, 300MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO |
| 00438 | BR0271123 TETRACICLINA, 0,5% POMADA OFTÁLMICA |
| | 25,000.00 BISNAGA |
| 00439 | BR0267582 BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE |
| | FRASCO DOSADOR AEROGADOR NASAL |
| | 25,000.00 FRASCO |
| 00440 | BR0267586 BECLOMETASONA DIPROPIONATO, 200MCG, CAPSULAS INALATORIA |
| | COM INALADOR |
| | 25,000.00 CÁPSULA |
| 00441 | BR0356602 ESTEROGENIOS CONJUGADOS, 0,3MG |
| | 7,000.00 COMPRIMIDO |
| 00442 | BR0268150 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL |
| | 20,000.00 FRASCO 5,200 104.000,00 |
| 00443 | BR0267328 FOSFATO DE SÓDIO, ENEMA, FOSFATO MONOBASICO 16%+FOSFATO |
| | DIBASICO 6% |
| | FRASCO 130ML |
| | 15,000.00 FRASCO 9,100 136.500,00 |
| 00444 | BR0340783 HIDROXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL |
| | FRASCO 100ML |
| | 45,000.00 FRASCO 3,400 153.000,00 |
| 00445 | BR0376767 IVERMECTINA, 6 MG |
| | 45,000.00 COMPRIMIDO |
| 00446 | BR0270128 LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA, 100MG+25MG |
| | COMPRIMIDOS DISPERSIVEIS |
| | 45,000.00 COMPRIMIDO |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| 00447 | BR0270129 LEVODOPA, ASSOCIAO A CARBIDOPA, 200MG+50MG |
| | 45,000.00 COMPRIMIDO |
| 00448 | BR0268124 LEVOTIROXINA SÓDICA, 25MCG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO |
| 00449 | BR0268125 LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO |
| 00450 | BR0268123 LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG |
| | 15,000.00 COMPRIMIDO |
| 00451 | BR0272581 TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA |
| | FRASCO DE 10 ML |
| | 10,000.00 FRASCO |
| 00452 | BR0268499 METRONIDAZOL, 400MG |
| | 25,000.00 COMPRIMIDO |
| 00453 | BR0272565 RETINOL, 150.000UI/ML, SOLUIÇÃO ORAL - GOTAS |
| | FRASCO 20ML |
| | 15,000.00 FRASCO |
| 00454 | BR0267773 PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO |
| | BISNAGA 60G |
| | 35,000.00 BISNAGA 4,300 150.500,00 |
| 00455 | BR0384537 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, 2,5% GEL TÓPICO |
| | BISNAGA 60G |
| | 20,000.00 BISNAGA |
| 00456 | BR0267522 CLOMIPRAMINA, 25MG |
| | 55,000.00 COMPRIMIDO |
| 00457 | BR0271606 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG |
| | 45,000.00 CÁPSULA |
| 00458 | BR0269391 FENITOÍNA SÓDICA, 20 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL |
| | FRASCO 60ML |
| | 50,000.00 FRASCO |
| 00459 | BR0268481 MIDAZOLAM, 5 MG/ML, INJETÁVEL |
| | AMPOLA 5ML |
| | 30,000.00 AMPOLA 1,160 34.800,00 |
| 00460 | BR0328532 VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE |
| | FRASCO 100ML |
| | 30,000.00 FRASCO 4,920 147.600,00 |
| 00461 | AGUA PARA INJEÇÃO 1000 ML |
| | FRASCO |
| | 15,000.00 FRASCO 5,000 75.000,00 |
| 00462 | AGUA PARA INJEÇÃO 500ML |
| | 15,000.00 FRASCO 4,100 61.500,00 |
| 00463 | AGUA PARA INJEÇÃO 250ML |
| | 15,000.00 FRASCO 3,500 52.500,00 |
| 00464 | AGUA PARA INJEÇÃO 100ML |
| | 15,000.00 FRASCO |
| 00465 | BR0270614 BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA A PENICILINA PRO |
| | CAINADA |
| | 100.000UI + 300.000 |
| | 35,000.00 AMPOLA |
| 00466 | BR0271710 AMIODARONA, 50MG/ML, INJETÁVEL |
| | AMPOLA DE 3ML |
_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO
Estado do ParáGOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
Prefeitura Municipal de Primavera
| | 15,000.00 AMPOLA 2,960 44.400,00 |
| 00467 | BR0272190 DOBUTAMINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA DE 10ML |
| | 15,000.00 AMPOLA |
| 00468 | BR0267162 CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1% SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 10ML |
| | 55,000.00 AMPOLA |
| 00469 | BR0267282 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 1ML |
| | 55,000.00 AMPOLA 1,440 79.200,00 |
| 00470 | BR0268303 SALBUTAMOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO |
| | FRASCO 10ML |
| | 2,000.00 FRASCO |
| 00471 | BR0269843 LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL |
| | AMPOLA 5ML |
| | 10,000.00 AMPOLA 1,000 10.000,00 |
| 00472 | BR0268252 DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| | AMPOLA 2 ML |
| | 55,000.00 AMPOLA 0,570 31.350,00 |
| 00473 | PROTETOR SOLAR FPS 50 LOÇÃO 200ML |
| | 550.00 FRASCO |
| 00474 | BR0272327 OXIBUTINA CLORIDRATO, 5MG |
| | 2,000.00 COMPRIMIDO |
| 00475 | BR0268119 HIDROXICLOROQUINA SULFATO, 400MG |
| | 500.00 COMPRIMIDO |
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| VALOR TOTAL R$ | 7.962.675,48 |
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_______________________________________________________________________________________________AV GENENRAL MOURA CARVALHO