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ESTADO DO MARANHÃOCONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


GOVERNADOR DO ESTADO

Jackson Kleper Lago

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

Pastor Luiz Porto

AUDITOR-GERAL DO ESTADO

Alberto de Sousa Rocha Júnior

AUDITORA-GERAL ADJUNTA DO ESTADO

Maria Helena de Oliveira Costa

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENT O E AÇÕESESTRATÉGICAS

Rita de Cássia Freire Silva


4

SUMÁRIO

Apresentação 4

Planejamento Estratégico 5

Missão da CGE 5

Visão da CGE 5

Filosofia da CGE 5

Negócio da CGE 5

Plano de Atividades 6

Atividade 1 - Realizar Auditorias de Exercício 7

Atividade 2 - Realizar Auditorias de Conformidade 14

Atividade 3 - Realizar Auditorias Especiais 24

Plano de Metas 28

Meta 1 - Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das co n-dições de trabalho. 29

Meta 7 - Modernizar a administração patrimoni al 30

META 8 - Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidadesidentificadas. 31

Meta 26 - Sistematizar o uso das ferramentas de controle 32

ANEXO - Estrutura Organizacional do Poder Executivo 33


5

APRESENTAÇÃO

O novo modelo de gestão pública que vem sendo disseminado nos últimosanos, associado à maior participação da sociedade na construção das políticas,impulsiona os administradores públicos a repensarem os processos de suas organizaçõesem conformidade com a relevância social que exerce m.

A Controladoria Geral do Estado na qualidade de órgão central do Sistemade Controle Interno, consciente do papel que deve desempenhar para garantir atransparência na aplicação dos recursos públicos, pretende com este Plano de Metas eAtividades implementar um processo de modernização que fortaleça cada vez mais suamissão institucional em consonância com o previsto no Planejamento Estratégico 2007 -2011 elaborado para nortear as ações de controle.

O Plano apresenta as ações a serem desenvolvidas no exercício de 2007,detalhando as atividades de auditoria programadas e as metas e indicadores que serãoutilizados para acompanhamento da sua execução.

Reconhecendo a importância da nossa organização para o desenvolvimentodo Estado do Maranhão, conclamamos a participação de todos os servidores para oalcance dos objetivos estratégicos traçados e consolida r as melhorias propostas paraControladoria Geral do Estado.

ALBERTO DE SOUSA ROCHA JÚNIOR

Auditor-Geral do Estado


6

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO DA CGE

Assegurar, em harmonia com o controle social, a efetiva e regular gestão dosrecursos públicos, em benefício da sociedade do Maranhão.

VISÃO DA CGE

Tornar-se fator estratégico na gestão das políticas públicas, harmonizando os papéisde controle e educativo, fortalecendo as relações de parceria institucional, visando à otimizaçãodos resultados globais.

FILOSOFIA DA CGE

Clientes: contribuímos, permanentemente, com informação, fiscalização eassessoramento, mantendo uma relação de parceria .

Pessoas: buscamos, constantemente, alternativas de investimento na qualificaçãodas pessoas e sua valorização.

Inovação: mantemos o propósito de constante desenvolvimento .

Ética: temos a ética como norteadora de nossas ações e atividades, nas relaçõescom os clientes internos e externos.

Qualidade: incorporamos e implantamos tecnologia, para que nossos serviçossejam executados com qualidade .

Objetivos e metas: definimos, de forma clara, os objetivos e responsabilidadesindividuais e de equipe.

NEGÓCIO DA CGE

Controle interno do Poder Executivo do Estado do Maranhão


6

PLANO DE ATIVIDADES

Nº ATIVIDADES/2007

01 Realizar Auditorias de Exercício ano base 2006

02 Realizar Auditorias de Conformidade ano base 2007

03 Realizar Auditorias Especiais


7

z

ATIVIDADE 1: Realizar auditorias de Exercício

Auditoria de Exercício é o procedimento que consiste no exame pormenorizadoda gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimo nial e administrativa, visando à emissãode Parecer de Auditoria sobre a exatidão e regularidade das demonstrações contábeis.

Nº DEORDEM

DESCRI

ÇÃOUNIDADE

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS

RESULTADOSESPERADOS

Supervisão de Auditoriadas áreas:

Social I

Social II

Institucional I

Institucional II

Infra-estrutura

Econômico-social

01.1Auditorias

deExercício

Auditagem

Supervisão de Suporteao Controle Interno

Relatórios e

Pareceres

AÇÕES

NºORDEM

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO

01Realização das auditagensplanejadas, de acordo como cronograma.

Auditagem 02/01/07 02/04/07


8

ATIVIDADE01

AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DOPODER EXECUTIVO (período -base 2006)

AUDITORIAS DE EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Social I

SUPERVISOR: Evandro Carlos Araújo Lima

PERÍODO: 02/01/07 à 02/04/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON

2. INSTITUTO OSWALDO CRUZ

3. MATERNIDADE BENEDITO LEITE

4. HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO

5. HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA - COLINAS

6. CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS

7. HOSPITAL NINA RODRIGUES

8. HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

9. HOSPITAL ADELSON SOUSA LOPES

10. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DE PEDREIRAS (PEDREIRAS)

11. FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

12. HEMOMAR

13. SES - SECRETARIA DE SAÚDE

14. HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ

15. UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA

16. POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAM-DIAMANTE

17. HOSPITAL AQUILES LISBOA

18. CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO REGO (VILA PALMEIRA)

19. CENTRO DE SAÚDE VINHAIS

20. CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE

21. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO ITAPECURÚ (ITAPECURÚ-MIRIM)

22. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO MÉDIO MEARIM (BACABAL)

23. POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAM CIDADE OPERÁRIA

24. HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA

25. HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS

26. HOSPITAL REGIONAL DR. JOSÉ MURAD - VIANA


9

ATIVIDADE01



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Social II

SUPERVISOR: Amância Conceição Pereira

PERÍODO: 02/01/07 à 02/04/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SEPLAN/ENCARGOS ADMINISTRATIVO/SEPLAN

2. SEFAZ

3. SECTEC

4. UNIVIMA

5. FAPEMA

6. FUNAT

7. FEPA

8. FUNBEN

9. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DE PRESIDENTE DUTRA

10. FNL - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO

11. SEDUC/FUMACOP

12. SEDUC/FAPEMA

13. FEES/FEPA

14. ENCARGOS FINANCEIROS/SEPLAN

15. SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE E DUCAÇÃO

16. UNIVIMA / FAPEMA

17. UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

18. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO LESTE MARANHENSE (CAXIAS)

19. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DE COCAIS (CODÓ)

20. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DOS LAGOS MARANHENSES (VIANA)


10

ATIVIDADE01



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Aud itoria da Área Institucional I

SUPERVISOR: Graça Maria Fátima Lopes Ribeiro

PERÍODO : 01/02/07 à 02/04/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SEJUC

2. EMARHP

3. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE IMPERATRIZ

4. SSP

5. DÉCIMO BATALHÃO DE PINHEIRO

6. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DA PRÉ-AMAZONIA MARANHENSE (AÇAILÂNDIA)

7. FUNPEN

8. DETRAN

9. CAEMA

10. EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

11. QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇAILÂNDIA

12. DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR D E TIMON

13. SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PINDARÉ MIRIM

14. SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAXIAS

15. DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PRESIDENTE DUTRA

16. SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACABAL

17. VIVA CIDADÃO

18. TERCEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE IMPERATRIZ

19. NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CODÓ

20. FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

21. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO - CBMMA

22. GASMAR

23. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO TOCANTINS (IMPERATRIZ)

24. QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BARRA DO CORDA

25. QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA

26. SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS

27. QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BALSAS

28. PROCON

29. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO - PMMA


11

ATIVIDADE01



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Infra -Estrutura

PERÍODO: 02/01/07 à 02/04/07

SUPERVISOR: Margarida Brandão Teixeira Batalha

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. FUMACOP/SECID

2. FUNAC

3. FUMACOP/SEDES

4. SINFRA

5. SEDECID

6. ARSEP

7. FEAS

8. CASA CIVIL

9. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO CENTRO MARANHENSE (BARRA DO CORDA)

10. SEAE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

11. SEARP - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

12. SEDES - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV OLVIMENTO SOCIAL

13. CCL

14. CGE

15. REBRAS

16. CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO - COGE

17. ASSECOM

18. PGE

19. DPE

20. ESCRITÓRIO DE SOLIDARIEDADE HUMANA DO LESTE MARANHENSE DECAXIAS

21. ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM TIMON

22. ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO LENÇÓIS MARANHENSE(ROSÁRIO)

23. FDCA – FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

24. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO CERRADO MARANHENSE (BALSAS)

25. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO SERTÃO MARANHENSE (SÃO JOÃO DOS PATOS)


12

ATIVIDADE01

AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DOPODER EXECUTIVO (período-base 2006)


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área EconômicoSocial

SUPERVISOR: José Mauro de Sena Lemos

PERÍODO: 02/01/07 à 02/04/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. AGEDMA - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MAR A-NHÃO

2. SUPERINTENDÊNCIA PARA O TURISMO

3. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO ALTO TURI (ZÉ DOCA)

4. SEAGRO

5. IPEMAR

6. SEMA

7. FEMA - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

8. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RE-GIÃO DA BAIXADA MARANHENSE (PINHEIRO)

9. JUCEMA

10. SESC – SECRETARIA DE CULTURA

11. FEDAGRO

12. NEPE

13. FUMACOP/SEAGRO

14. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO PINDARÉ (SANTA INÊS)

15. ITERMA – INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO

16. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃO

17. SINCT – SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

18. SESP – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE


13

ATIVIDADE01

AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DOPODER EXECUTIVO (período-base 2006)


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Institucional II

SUPERVISOR: Virgínia Dutra de Oliveira

PERÍDO: 02/01/07 à 02/04/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. GERÊNCIA DE ESTADO DE AR TICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DA BAIXO PARNAÍBA (CHAPADINHA)

2. GERÊNCIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA R E-GIÃO DO MUNIM E LENÇÓIS MARANHENSES (ROSÁRIO)


14

ATIVIDADE 2: Realizar auditorias de Conformidade

O objetivo das auditorias de conformidade é avaliar se a gestão das unidades orç a-mentárias está sendo executada de acordo com as determinações legais e se os procedimentosoperacionais estão sendo implementados , conforme o previsto. As auditorias de conformidadesão executadas no decorrer do exercício, acompanhando a gestão à medida de sua execução.Para o exercício de 2007 as auditorias de conformidade foram programadas para gerar inform a-ções sobre a aplicação de recursos provenien tes do tesouro estadual e da utilização de recu rsosprovenientes de convênios firmados com órgãos da esfera federal.

Nº DEORDEM DESCRIÇÃO UNIDADE

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS

RESULTADOSESPERADOS

Supervisão de Audito-ria das áreas:

Social I

Social II

Institucional I

Institucional II

Infra-estrutura

Econômico-social

02.1Auditorias

de Conformidade

Auditagem

Supervisão de Su-porte ao ControleInterno

Relatórios e

Pareceres

AÇÕES

NºORDEM

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO

01Realização das auditagens plan e-jadas, de acordo com o calendá-rio.

Auditagem 03/04/07 29/12/07


15

ATIVIDADE02

AUDITORIA DE CONFORMIDADE CONTÁBIL/LEGAL (período-base 2007)

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Social I

SUPERVISOR: Evandro Carlos Araújo Lima

PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. HEMOMAR (CONTRATO)

2. SES (CONTRATO)

3. IOC (CONTRATO)

4. HOSPITAL NINA RODRIGUES (CONTRATO)

5. HOSPITAL AQUILES LISBOA (CONTRATO)

6. HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO (CONTRATO)

7. MATERNIDADE BENEDITO LEITE

8. HEMOMAR

9. HOSPITAL NINA RODRIGUES

10. HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

11. FES

12. HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS

13. HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO


16

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SES2. POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PAM DIAMANTE3. CENTRO DE SAÚDE VINHAIS4. CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE5. HOSPITAL ADELSON DE SOUSA LOPES6. HOSPITAL AQUILES LISBOA7. HOSPITAL REGIONAL DR. JOSÉ MURAD - VIANA8. CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS9. CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO10. POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PAM CIDADE OPERÁRIA11. HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA - ITAPECURU12. HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON13. FES14. UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA15. HEMOMAR16. HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL - IMPERATRIZ17. HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA – COLINAS18. MATERNIDADE BENEDITO LEITE19. INSTITUTO OSWALDO CRUZ - IOC20. HOSPITAL INFANTIL JUVÊNCIO MATOS21. HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO


17

ATIVIDADE02





PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SEDUC (CONTRATO)2. SEFAZ3. SEAPS4. FAPEMA5. SEPLAN

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12 /07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. FUNAT2. SEAPS3. SECTEC4. SEDUC5. UEMA6. UNIVIMA7. FNL8. FUNBEN9. IMESC10. IMESC11. SEFAZ12. SEPLAN13. FEPA14. SEPLAN ENC.ADM.15. SEAPS16. SECTEC17. UNIVIMA


18

ATIVIDADE02



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área Institucional I

SUPERVISOR: Graça Maria Fátima Lopes Ribeiro

PERÍDO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇAILANDIA (CONTRATO)

2. QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA (CONTRATO)

3. SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAXIAS (CONTRATO)

4. SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACABAL (CONTRATO)

5.SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS(CONTRATO)

6.DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDETE DE PRESIDENTE DUTRA(CONTRATO)

7. TERCEIRO BATALHÃODA POLÍCIA MILITAR DE IMPERATRIZ (CONTRATO)

8. PMMA (CONTRATO)

9. CBMMA (CONTRATO)

10. DETRAN (CONTRATO)

11. SESEC (CONTRATO)

12. VIVA CIDADAO (CONTRATO)

13. CAEMA (CONTRATO)

14. EMAP (CONTRATO)

15. CBMMA

16. EMARHP

17. PMMA

18. VIVA CIDADÃO

19. TERCEIRO BATALHÃODA POLÍCIA MILITAR DE IMPERATRIZ

20. QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BALSAS

21. QUINTO BATALHÃO DAPOLÍCIA MILITAR DE BARRA DO CORDA

22. QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇAILANDIA

23. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE IMPERATRIZ

24. SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAXIAS

25. SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PINDARÉ- MIRIM

26. DÉCIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PINHEIRO

27. DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMON

28. SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ROSÁRIO


19

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. FUNPEM/PROCON/FESP

2. DETRAN

3. SESEC

4. GASMAR

5. CAEMA

6. EMAP

7. CAEMA

8. SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS

9. NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CODO

10. SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACABAL

11. DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PRESIDENTE DUTRA

12. QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA

13. OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ITAPECURU-MIRIM

14. DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PEDREIRAS

15. DÉCIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE VIANA

16. DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ZÉ DOCA


20

ATIVIDADE02



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área de Infra-Estrutura

SUPERVISOR: Margarida Brandão Teixeira Batalha

PERÍDO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. DPE (CONTRATOS)

2. PGE (CONTRATOS)

3. CASA CIVIL (CONTRATOS)

4. SEDES (CONTRATOS)

5. SINFRA (CONTRATOS)

6. SECID (CONTRATOS)

7. SINFRA (OBRAS PARALISADAS)

8. FUNAC

9. CASA CIVIL

10.DEINT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA -ESTRUTURA ETRANSPORTE

11. FUMACOP/SECID

12. FEAS

13. SEDES

14.SETRES – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA S O-LIDÁRIA


21

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IGUALDADE RACIAL

2. DPE

3. PGE

4. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS DIREITOS HUMANOS

5. FUMACOP/SEDES

6. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO SUL DOMARANHÃO

7. REBRAS – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NO DISTRITO FEDERAL

8. SEMU

9. COGE

10. SECOM

11. SECID

12. FUNAC

13. CASA CIVIL


22

ATIVIDADE02



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Supervisão de Auditoria da Área EconômicoSocial

SUPERVISOR: José Mauro de Sena Lemos

PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SETUR

2. SESP

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SECMA

2. FEDAGRO

3. SEAGRO

4. SINC

5. FDI

6. SEMA

7. FEMA

8. AGEDMA

9. ITERMA

10. NEPE

11. JUCEMA

12. IPEMAR

13. AGERP


23

ATIVIDADE02




SUPERVISOR: Virgínia Dutra de Oli veira

PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. SECTEC (CONTRATOS)

2. SEFAZ (CONTRATOS)

3. SEPLAN (CONTRATOS)

4. UNIVIMA (CONTRATOS)


24

ATIVIDADE 3: Realizar Auditorias Especiais

Auditoria Especial é o procedimento de caráter eve ntual que consiste em auditagemgeral ou apenas sobre determinados componentes patrimoniais ou atos de gestão, em funçãodos fins a que se destina, realizado a qualquer tempo, por determinação da Governadora oudo Auditor-Geral do Estado, ou, ainda, por so licitação de Secretário de Estado .

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO PERÍODO

Supervisão de Auditoria da Área Instituci onal II

Supervisor: Virgínia Dutra de Oliveira 03/04/07 à 29/12/07

Nº DEORDEM DESCRIÇÃO UNIDADE

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS

RESULTADOSESPERADOS

03.1Auditorias Espe-

ciaisAuditagem Institucional II Relatórios e Pareceres


25

ATIVIDADE03

REALIZAR AUDITORIAS ESPECIAIS

AUDITORIAS ESPECIAIS



PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO

1. SEFAZ Verificação de Contratação de Empre-sas com cadastro cancelado junto àSEFAZ

2. CASA CIVIL

3. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

5. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC A-ÇÃO

6. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

7. SECRETARIA DE ESTADO DEPLANEJAMENTO

8. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA

9. SECRETARIA ESTADO DEAGRICULTURA PEC.DESENVOLVIMENTO RURAL

10. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA ECIDADANIA

11. SECRETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

12. SECRETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

13. SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

14. AGENCIA ESTADUAL DEFESA DO M A-RANHÃO

15. COMISSÃO CENTRAL LICITAÇÃO

16. CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

17. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

18. SEC. DE ESTADO DESENV. INDÚSTRIA

19. COMÉRCIO E TURISMO

20. SECRETARIA DE ESTADO INFRA -ESTRUTURA

21. SECRETARIA DE ESTADO MEIOAMBIENTE REC. NATURAIS

Verificação de Apontamentos no SRH(contracheques não reclamados, aban-dono de cargo, aguardando exoner a-ção, licenças e afastamentos)


26

ATIVIDADE03





PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM


22. SECRETARIA DE ESTADOESPORTE E LAZER

23. UEMA

24. DETRAN

25. FAPEMA

26. IPEMAR

27. ITERMA

28. JUCEMA

29. EMARHP

30. FUNAC

31. FUNDAÇÃO NICE LOBÃO

Verificação de Apontamentos no SRH (co n-tracheques não reclamados, abandono de ca r-go, aguardando exoneração, licenças e afa s-tamentos)

.

PERÍODO: 01/09/07 à 31/12/07

Nº DEORDEM


1. SEPLAN PATRIMÔNIO

2. SEFAZ SISTEMA DE INFORMAÇÃO (RECEITA)

3. ÓRGÃOS DIVERSOS VERBAS ESPECÍFICAS

4. ÓRGÃOS DIVERSOS CONVÊNIO


27

ATIVIDADE03





PERÍODO: 03/04/07 à 31/08/07

Nº DEORDEM


1. FUNDEB

2. SEDUCRelatório prestação de contas


28

PLANO DE METAS

ÁREA 1 Gestão de Pessoal.

META 1*Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condiçõesde trabalho.

ÁREA 2 Gestão Patrimonial e Suprimento de bens e serviços .

META 7* Modernizar a administração patrimonial .

ÁREA 3 Gestão Orçamentária e Financeira

META 8* Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identif i-cadas.

ÁREA 7 Gestão Operacional

META 26* Sistematizar o uso das ferramentas de controle

* Numeração obedece à classificação obtida por ocasião da elaboração do Plano Estratégico.


29

META 1: Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condições de trabalho .

Indicador daMeta Meta Padrão Descrição Fórmula de

cálculoÁrea

Responsável

Ações de in-cremento desatisfação exe-cutadas.

Atingir 80%do grau de

satisfação docliente

Atingir 100%do grau de

satisfação docliente

Percentual de açõesexecutadas em rela-ção às programa-das.

NSC=MIP/TIP x100ISC=NSC/ TCP x100.ISC – Índice deSatisfação do Cli-ente, MIP – Médiade satisfação dosItens Pesquisados,NSC – Nível deSatisfação do Cli-ente, TIP – Total deItens Pesquisados,TCP- Total de Cli-entes Pesquisados.

SUAFIN/SRH

Medida/2007 SETOR RESPONSÁ-VEL PRAZO

1.7- Promoção de programas voltados para atividades extraspara todos os servidores da CGE, tais como: assistência soc i-al, educativa, recreativa e de saúde, em parceria com aAUDIMA.

SUAFIN/SGRH set/07 a dez/07


30

META 7: Modernizar a Administração Patrimonial

Indicador daMeta

Meta Padrão Descrição Fórmula decálculo

ÁreaResponsável

Ações executadasRealizar 80%das açõespropostas

Realizar100% deações propos-tas

Número de açõesexecutadas emrelação às pro-gramadas.

Total de açõesexecutadas / totalde ações progra-madas

GABINETE/AGAJ/SUAFIN

/SUINFOR/SRH

Medidas/2007 SETOR RESPON-SÁVEL

PRAZO

7.1. Instalar caixa de pronto socorro em um dos setor es da CGE. SUAFIN set/07 a dez/07

7.2. Providenciar local apropriado para funcionamento do setorde material.

AGAJ e SUAFINset/07 a dez/07

7.3. Providenciar aumento da frota de veículos destinada aostrabalhos de auditagem no interior do estado.

AGAJ, SUAFIN eGABINETE

set/07 a dez/07

7.4. Providenciar aquisição de equipamentos modernos a seremdistribuídos de forma igualitária (novos notebooks para substit u-ir os que estão com os auditores e de microcomputadores para asubstituição dos obsoletos).

SUAFIN/SUINFOR

set/07 a dez/07

7.10. Contratar serviços especiais dos correios, inclusive sedex. SUAFIN set/07 a dez/07

7.16. Providenciar mudança de ambiente (prédio para instalaçãoda CGE).

AGAJ e GABINETEset/07 a dez/07

7.34. Elaborar planos de cargos e salários da CGE.GABINETE/

SRHset/07 a dez/07


31

META 8: Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identificadas.

Indicador daMeta


ÁreaResponsável

8.1. Despesas fixa-das para a CGE

Incrementar5% do índiceatual

Incrementar3% do índiceatual

Percentual de des-pesas fixadas emrelação ao nº detécnicos

Despesas fixa-das para a CGE/ nº de técnicosx 100

SUAFIN/SEOC/SRH

8.2. Ações execu-tadas

1 por qua-drimestre

2 por qua-drimestre

contagem de açõesexecutadas

Ações executa-das por quadri-mestre

SUAFIN/SEOC/GAB

Medidas/2007 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO

8.1. Orçamento compatível com o trabalho do auditorSUAFIN/

SEOC/GABset/07 a dez/07


32

META 26: Sistematizar o uso das ferramentas de controle

Indicador daMeta


ÁreaResponsável

Ações de planificaçãoimplementadas

Implementar50% das

ações pro-gramadas

Implantar100% dasações pro-gramadas

Qt de açõesimplementadaspor quadrimes-tre

Número de açõesde implementaçãopor quadrimestre

Supervisões deAuditoria /SUSUCI /AGAJ /GABINETE /SUINFOR

Medidas/2007 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO

26.4. Auditoria de saneamento básico.GABINETE/AGAJ/

SUSUCI / Supervisões deAuditoria

set/07 a dez/07

26.6. Auditoria operacional.GABINETE/AGAJ/


set/07 a dez/07

26.7. Cálculo de dano ao erário em obras paralisadas.GABINETE/AGAJ/


set/07 a dez/07

26.9. Tecnologia da informação no exercício do controle SUSUCI/SUINFOR set/07 a dez/07

26.14. Negociar prazos de prestações de contas com o TCE. GABINETE set/07 a dez/07


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ANEXO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO

ÓRGÃOS E ENTIDADES

CASA CIVIL - CC

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – PGE

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA – SEARP

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CGE

CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO - COGE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – DPE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO –SEPLAN

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CAR-TOGRÁFICO – IMESC *

FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA – FUMACOP

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIASOCIAL- SEAPS*

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS SOCIEDADE ANÔNIMA -EMARHP

FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – FEPA

FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MAR A-NHÃO - FUNBEN


34


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -FUNAT

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ – SESEC

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO – PMMA.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO – CBMMA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOCONSUMIDOR – PROCON

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL – FUNPEN

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP

SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – CAXIAS

TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – IMPERATRIZ

SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – PINDARÉ-MIRIM

QUINTA COMPANHIA INDEPE NDENTE DE AÇAILÂNDIA

QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BARRA DO CORDA

DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – TIMON

QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BALSAS

QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA

SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACA BAL

DÉCIMO BATALHÃO DE PINHEIRO

DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PRESIDENTEDUTRA


35


SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS

NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CODÓ

QUARTO GBM DE CAXIAS

TERCEIRO GBM DE IMPERATRIZ

SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ROSÁRIO

OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ITAPECURU -MIRIM

DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PEDREIRAS

DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ZÉ DOCA

DÉCIMA TERCEIR COMPANHIA INDEPENDENTE DE VIANA

SUBGERÊNCIA DO VIVA CIDAD ÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES UNIDADE CENTRAL

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES CAEMA

FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS – FEA

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO – CAEMA

UNIDADES ASSISTENCIAIS:

FES – CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO RAMOS

FES – HOSPITAL TARQUINIO LOPES FILHO

FES – HOSPITAL NINA RODRIGUES

FES – HOSPITAL AQUILES LISBOA

FES – HOSPITAL INFANTIL JUVÊNCIO MATOS


36


FES – MATERNIDADE BENEDITO LEITE

FES – POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAM DIAMANTE

FES – INSTITUTO OSWALDO CRUZ

FES – PAM CIDADE OPERÁRIA

FES – CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO REGO (VILA PALMEIRA)

FES – HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

FES – SUPERVISÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA –HEMOMAR

FES – CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE

FES – CENTRO DE SAÚDE VINHAIS

FES – HOSPITAL ADELSON DE SOUSA LOPES

HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL – IMPERATRIZ

HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMOM

HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA – ITAPECURU

HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA – COLINAS

UNIDADE MISTA CARUTAPERA – CARUTAPERA

FES – HOSPITAL DR. JOSÉ MURAD – VIANA

MATERNIDADE BENEDITO LEITE

MATERNIDADE MARLY SARNEY


37


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

FUNDAÇÃO NICE LOBÃO – FNL

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DOMARANHÃO – FUNAC

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE – FEDCA

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚS TRIA E COMÉRCIO – SINC

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO MARANHÃO – IPEMAR

JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO – JUCEMA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS – GASMAR

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DOESTADO DO MARANHÃO – FDI

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINOSUPERIOR E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – SECTEC.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO – UNIVIMA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVI MENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SESC

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO –SETUR*


38


SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE – SESP

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA EDESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRO

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO –ITERMA

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃORURAL DO MARANHÃO – AGERP/MA*

SUPERINTENDÊNCIA DO NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMASESPECIAIS – NEPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROP ECUÁRIO EAGROINDUSTRIAL – FEDAGRO

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MAR A-NHÃO-AGEDMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS – SEMA

FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – FEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DODISTRITO FEDERAL*

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL *

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃOCOM ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS *

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE MINAS E ENERGIA *


39


SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃOCOM OS MUNICÍPIOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA -ESTRUTURA – SECID

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA -ESTRUTURA ETRANSPORTE – DEINT *

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E D A ECONOMIA SOLIDÁ-RIA – SETRES *

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER – SEMU*

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IGUALDADE RACIAL *

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS DIREITOS HUMANOS *

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO SUL DOMARANHÃO *

* ÒRGÃOS RECÉM-CRIADOS

estado do maranhÃo controladoria geral do estadostc.ma.gov.br/files/2012/10/plano_estr_2007.pdf ·...

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