controladoria geral do estado do maranhão
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Controladoria Geral do Estado do Maranhão. Controladoria Geral do Estado do Maranhão. Base legal : Lei Delegada nº 04, de 30 de setembro de 1968 com o nome de Auditoria Geral do Estado - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Controladoria Geral do Controladoria Geral do Estado do MaranhãoEstado do Maranhão
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Base legal:• Lei Delegada nº 04, de 30 de setembro de
1968 com o nome de Auditoria Geral do Estado
• Lei nº 6.895/1996 foi organizado o Sistema Estadual de Controle Interno, destacando a Auditoria Geral do Estado como órgão central.
• Lei 7.844 de janeiro/2003 passou a denominar-se Controladoria Geral do Estado.
• Lei 9.571 de março/2012 - dispõe sobre a operação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Controladoria Geral do Estado do Maranhão
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Controladoria Geral do Estado do Maranhão
MISSÃOAssegurar, em harmonia com o controle
social, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade do Maranhão.
Integrante da Rede de Controle do Estado do Maranhão.
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ESTRUTURA GOVERNAMENTALESTRUTURA GOVERNAMENTALGOVERNADORIA DO ESTADO
SECRETARIAS DE ESTADO
Entidades da Administração Indireta
COMISSÃO CENTRAL PERMAN. LICITAÇÃO
CASA CIVIL
SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Controladoria Geral do Estado do Maranhão
AUDITOR GERAL
COSUP
Assessoria de Planejamento
e Ações EstratégicasAssessoria
Jurídica
AUDITOR GERAL ADJUNTO
Supervisão de Auditoria da
Área Econômico
Social
Serviço de Recursos Humanos
Serviço de Material e Patrimôni
o
Serviços Gerais
e Transporte
s
Supervisão deInformática
Supervisão de Auditoria da Área Social I
Supervisão de Auditoria
da Área Social II
Supervisão de Auditoria
da Área Institucional
I
Supervisão de Auditoria
da Área Institucional
II
Supervisão de Auditoria da Área Infra Estrutura
Supervisão de Suporte ao
Controle Interno
Supervisão Administrativo- Financeira
Serviço de Execução
Orçamentária e Controle Contábil
Financeiro
Gabinete do Auditor Geral
CSL
Estrutura Organizacional
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• Formas de atuação
Atividades planejadas em consonância com o Plano de Gestão Anual, sem prejuízo das adequações institucionais necessárias.Metodologia adotada para o planejamento das auditorias: Matriz de Risco.
ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
CONTROLE
PREVENTIVO
CORRETIVO
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Controle PreventivoApresentação aos gestores, das principais
irregularidades comuns a todos órgãos, encontradas durante as auditagens;
elaboração de instrumentos legais que visem a prevenção e o melhor controle dos recursos públicos e outros.
Controle Corretivo Pedido de informação Auditoria de acompanhamento Auditoria de exercício Auditoria especial
PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAPROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
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Auditorias realizadas até outubro de 2012:
53- Auditorias de Acompanhamento107 - Auditorias de Exercício7 - Auditorias Por Fim de Gestão10 - Auditorias Especiais
ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Controle Social1 - 1ª Conferência Estadual sobre
Transparência e Controle Social – CONSOCIAL, em 2012;
19 – Conferências Regionais, em 2011.
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Outras atividades:
- emissão do Relatório do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Estadual (IN 12/05 TCE)
- acompanhamento mensal do cumprimento dos índices de aplicação dos recursos da educação, incluídos os destinados à manutenção do ensino.
ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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PESSOALPESSOAL
118 servidores (82 administrativos e 35 auditores)
35 auditores:9 = no exercício de cargos comissionados28 = nas atividades de fiscalização
Vagas disponíveis para auditores: 53
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ORÇAMENTO ESTADUALORÇAMENTO ESTADUAL
Orçamento do Estado 2012 R$ 10.966.842.883,00*
* orçamento inicial
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BENEFÍCIOS DE CONTROLEBENEFÍCIOS DE CONTROLE
Benefícios do Controle identificados nos procedimentos de auditoria realizados em 2011: R$ 182.641.571,68 (corresponde a 20,61 vezes o valor do orçamento autorizado para o mesmo exercício).
Orçamento autorizado CGE 2011: R$ 8.863.806,00.
Orçamento autorizado CGE 2012: R$ 13.204.175,00.
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Investimento em capacitação funcional:2011 15 Cursos/Seminários(82 treinados)
201217 Cursos/Seminários(106 treinados)
ATIVIDADES DESENVOLVIDASATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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SISTEMASISTEMA
A Controladoria utiliza como ferramenta auxiliar de fiscalização um sistema desenvolvido pelo seu corpo técnico para extrair dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios-SIAFEM.
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IMPLEMENTAÇÃO DA LAI – LEI 12.527/2011
Adequação da LAI - Proposta de Lei Estadual
Competências para classificação de informações; Sistema Estadual de Acesso à Informação; Comissão Mista de Reavaliação de Informações; Comissões Setoriais de Acesso à Informação; Ouvidoria Geral de Acesso à Informação (CGE) e
ouvidorias setoriais; Serviço de Informação ao Cidadão – SIC Adequação dos sítios institucionais e do Portal da
Transparência; Recursos; Disposições finais e transitórias.
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NOVAS ATRIBUIÇÕESCoordenar a implementação da Lei de Acesso à
Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011);coordenar tecnicamente o segmento de
Ouvidorias do Poder Executivo Estadual;promover a institucionalização da rede
estadual de ouvidorias públicas;promover campanha de fomento à cultura da
transparência na administração pública estadual;
treinar os agentes públicos para o desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência pública;
monitorar os procedimentos de acesso à informação.
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Controladoria Geral do Estado do Maranhão
OBRIGADA!
Maria Helena de Maria Helena de Oliveira CostaOliveira Costa
Auditora-Geral